內(nèi)控崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)控崗位，全稱為內(nèi)部控制管理崗位，是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵一環(huán)，主要負(fù)責(zé)維護(hù)公司的運營效率、財務(wù)報告的準(zhǔn)確性以及法規(guī)合規(guī)性。此崗位的工作核心在于通過建立、實施和監(jiān)督內(nèi)部控制體系，確保企業(yè)的各項活動按照既定的策略和程序進(jìn)行，以防范潛在風(fēng)險。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉企業(yè)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備扎實的內(nèi)控理論知識。

2. 具備良好的分析能力和問題解決技巧，能夠識別和評估潛在風(fēng)險。

3. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，能公正、客觀地執(zhí)行內(nèi)控職責(zé)。

4. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效推動各部門執(zhí)行內(nèi)控政策。

5. 對企業(yè)業(yè)務(wù)流程有深入理解，能制定并優(yōu)化內(nèi)控制度。

6. 具備一定的項目管理能力，能有效組織和實施內(nèi)控審計。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)控崗位人員通常需要參與企業(yè)的日常運營，監(jiān)控流程執(zhí)行情況，確保內(nèi)部控制系統(tǒng)有效運行。他們需要定期進(jìn)行風(fēng)險評估，識別可能對企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的因素，并提出相應(yīng)的預(yù)防措施。此外，內(nèi)控人員還需配合外部審計，提供必要的支持和信息，以證明公司的合規(guī)性。

在企業(yè)重大決策中，內(nèi)控人員也扮演著重要角色，他們需要對新項目、新政策進(jìn)行風(fēng)險分析，為管理層提供決策依據(jù)。他們還需對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審查，確保其適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。

有哪些內(nèi)容

1. 制定和完善內(nèi)控制度：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，構(gòu)建全面的內(nèi)控框架，包括風(fēng)險評估、控制設(shè)計、執(zhí)行監(jiān)控等環(huán)節(jié)。

2. 風(fēng)險管理：定期進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，跟蹤風(fēng)險動態(tài)，及時更新風(fēng)險管理策略。

3. 內(nèi)部審計：組織和參與內(nèi)部審計活動，檢查各項業(yè)務(wù)的合規(guī)性和效率，提出改進(jìn)建議。

4. 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化：針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出流程改進(jìn)方案，提高業(yè)務(wù)流程的效率和效果。

5. 培訓(xùn)與溝通：定期組織內(nèi)控培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險意識，確保內(nèi)控政策的有效傳達(dá)和執(zhí)行。

6. 合規(guī)性監(jiān)控：確保企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，及時報告潛在的合規(guī)風(fēng)險。

7. 報告與建議：向管理層提交內(nèi)控報告，反映內(nèi)控體系的運行狀況，提出改進(jìn)建議，協(xié)助管理層做出決策。

內(nèi)控崗位在企業(yè)中起著保駕護(hù)航的作用，通過對風(fēng)險的有效管理，保障企業(yè)的穩(wěn)健運營，促進(jìn)其長期發(fā)展。

內(nèi)控崗位職責(zé)范文

第1篇 內(nèi)控管理崗位職責(zé)

內(nèi)控管理 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 衢州華友鈷新材料有限公司關(guān)聯(lián)公司 職責(zé)描述:

1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

2、負(fù)責(zé)公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進(jìn),含體系、制度等;

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升 。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績效目標(biāo)導(dǎo)向意識。

第2篇 管理內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)控管理經(jīng)理 村鎮(zhèn)銀行運營業(yè)務(wù)檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo);

內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改督導(dǎo);

村鎮(zhèn)銀行交易風(fēng)險點梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;

對運營相關(guān)政策、流程完備及適用性提出意見;

各種專項檢查活動的組織檢查工作;

協(xié)助完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、組織考核等工作。

?本科以上學(xué)歷,5年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行操作風(fēng)險、事后監(jiān)督、運營主管從業(yè)經(jīng)驗或內(nèi)控、審計管理經(jīng)驗;

?具有較強(qiáng)的操作風(fēng)險識別及判斷能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通協(xié)調(diào)能力;

?良好的文字報告寫作能力;

?熟悉銀行各項業(yè)務(wù)活動,具備較為全面的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)知識,熟悉各種監(jiān)管法規(guī)制度;

?具有良好的金融背景,結(jié)果驅(qū)動型;

村鎮(zhèn)銀行運營業(yè)務(wù)檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo);

內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改督導(dǎo);

村鎮(zhèn)銀行交易風(fēng)險點梳理,創(chuàng)建非現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)模型需求;

對運營相關(guān)政策、流程完備及適用性提出意見;

各種專項檢查活動的組織檢查工作;

協(xié)助完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、組織考核等工作。

第3篇 財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進(jìn)行例行內(nèi)部審計,以協(xié)助管理層管控重大風(fēng)險,提高經(jīng)營效率;

2.草擬內(nèi)部審計報告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;

3.進(jìn)行風(fēng)險和內(nèi)控管理機(jī)制評估,與管理層交流重大外部風(fēng)險訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);

4.對提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對舉報訊息進(jìn)行調(diào)查。

5.配合完整財務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。

崗位要求:

1.全日制大學(xué)本科含以上學(xué)歷,審計,財會,管理相關(guān)專業(yè);

2.英語四級及以上;

3.熟悉ms office和sap;

4.能適應(yīng)全國范圍出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口

班車路線:南橋方向古華山莊站點、環(huán)城東路站點,莘莊方向莘莊地鐵南廣場站點

第4篇 內(nèi)控審計主管崗位職責(zé)

內(nèi)控審計主管 美迪西 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西 崗位職責(zé):

1、進(jìn)行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2、檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的健全性和有限性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書。

崗位要求:

1、全日制本科,3年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;審計師資格或中級會計師優(yōu)先考慮;

2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī);

3、具有較好的綜合素質(zhì),有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有職業(yè)判斷和決策能力;

4、具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗,具有一定的調(diào)查審計或咨詢經(jīng)驗;

5、具有公司內(nèi)部控制框架、制度和流程的審計經(jīng)驗;

6、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強(qiáng),具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。

第5篇 內(nèi)控結(jié)算員工作崗位職責(zé)

相信有不少人并不清楚內(nèi)控結(jié)算員是做什么的,但看完以下這則內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé),相信大家一定會對這一崗位有所了解。

1、 掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項目負(fù)責(zé)人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。

2、 協(xié)調(diào)資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執(zhí)行。

3、 與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計劃書,合同執(zhí)行前由項目負(fù)責(zé)人確定驗收時間、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

4、 貨物到公司24小時內(nèi)督促項目負(fù)責(zé)人將貨物運到用戶處。

5、 由財務(wù)部制定驗收單,由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗收。

6、 定期參加部門人員培訓(xùn)。

7、 完成部門經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)下達(dá)的其他工作。

8、 樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

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第6篇 內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、制定并優(yōu)化工程項目審計制度及相關(guān)流程，

2、對工程項目的策劃/招投標(biāo)/合同等相關(guān)內(nèi)容和過程進(jìn)行審計;

3、工程項目預(yù)算決算過程及結(jié)果的審計;

4、工程施工合同執(zhí)行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內(nèi)部交叉監(jiān)督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預(yù)決算或其他建筑相關(guān)專業(yè);

2、造價師;

3、工程項目管理、預(yù)決算等3年以上工作經(jīng)驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經(jīng)驗優(yōu)先;

內(nèi)控審計項目經(jīng)理崗位

第7篇 內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé):

1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作， 制定審計框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；

2、建立審計風(fēng)險評估機(jī)制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

3、根據(jù)審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告；對改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風(fēng)險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作；

5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進(jìn)行獨立審計；

6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ?，但不限于：?jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計、招標(biāo)采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等；

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報，依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作；

8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作；

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷；

2、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗， 或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐經(jīng)驗，具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、可獨立負(fù)責(zé)組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等；

4、熟悉it審計相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

5、強(qiáng)有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動治理和管理持續(xù)改進(jìn)；

6、誠實正直，富有團(tuán)隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。

第8篇 內(nèi)控高級經(jīng)理崗位職責(zé)

高級內(nèi)控經(jīng)理 職位描述:

1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;

3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

職位要求:

1、本科或以上學(xué)歷;

2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。 職位描述:

1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;

2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;

3、與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計,從內(nèi)控角度給予建議;

4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能

職位要求:

1、本科或以上學(xué)歷;

2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

第9篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as training new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第10篇 合規(guī)內(nèi)控專員崗位職責(zé)任職要求

合規(guī)內(nèi)控專員崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)專員/高級內(nèi)控專員 上海復(fù)享光學(xué)股份有限公司 上海復(fù)享光學(xué)股份有限公司，復(fù)享 ▌職位編號:1903b

▌職位要求:

該職位協(xié)助構(gòu)建公司內(nèi)控體系平臺，為公司有序高效運營提供保障。

1) 構(gòu)建并完善公司內(nèi)控體系，搭建內(nèi)控平臺，建立有效的內(nèi)控運行機(jī)制;

2) 協(xié)助部門總監(jiān)根據(jù)公司戰(zhàn)略要求制定合理的內(nèi)控規(guī)劃，推動相關(guān)政策、制度、流程與規(guī)范的落地;

3) 組織開展內(nèi)控、合規(guī)各項常規(guī)和專項檢查工作，包括預(yù)算、資金、采購、合同等;

4) 參與起草公司董事會、監(jiān)事會、股東大會會議文件，協(xié)助董秘辦組織召開公司定期及臨時性董事會、監(jiān)事會、股東大會。

▌任職資格:

1) 全日制本科及以上學(xué)歷，審計、財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)選;

2) 具備1年左右相關(guān)內(nèi)控工作經(jīng)驗，具備上市公司內(nèi)控工作經(jīng)驗者優(yōu)選;

3) 熟悉財務(wù)、內(nèi)控知識與法則，具備較強(qiáng)的原則性、嚴(yán)謹(jǐn)性;

4) 具有良好的分析總結(jié)能力及文字表達(dá)能力;

5) 協(xié)作意識強(qiáng)，溝通能力強(qiáng)，具備一定的項目管理能力。

▌職位吸引:

1) 復(fù)享秉承“光譜改變生活”的愿景:在光譜分析領(lǐng)域和場景中，實現(xiàn)客戶夢想;

2) 復(fù)享秉持“讓光譜簡單”的使命與追求:用簡單的產(chǎn)品，滿足復(fù)雜的需求;

3) 復(fù)享以光電子學(xué)和生命科學(xué)為“兩個市場方向”，實現(xiàn)公司快速增長;

4) 復(fù)享有一支充滿朝氣與活力團(tuán)隊，期待與你攜手同行。

合規(guī)內(nèi)控專員崗位

第11篇 it內(nèi)控崗位職責(zé)

it內(nèi)控專家 崗位描述:

協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

包括:

1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運行方面的潛在風(fēng)險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。

3、強(qiáng)有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊密切合作,確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗,有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。 崗位描述:

協(xié)助集團(tuán)及相關(guān)bu建立健全有效的內(nèi)部控制體系,為業(yè)務(wù)方高效識別、分析和應(yīng)對業(yè)務(wù)風(fēng)險提供技術(shù)支持。

包括:

1、負(fù)責(zé)it類風(fēng)險的年度和及時評估,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊設(shè)定明確的短期和中長期it內(nèi)控工作路徑圖。

2、利用it相關(guān)的專業(yè)技能、手段和方法,參考行業(yè)實踐標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求,發(fā)現(xiàn)和減小it系統(tǒng)在設(shè)計和運行方面的潛在風(fēng)險,并對公司內(nèi)部it規(guī)程和操作實踐提出建議和意見,確保it內(nèi)控管理規(guī)范性,提高it運作效率、保障安全運行。

3、強(qiáng)有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動it治理和管理持續(xù)改進(jìn)。

4、和集團(tuán)財務(wù)信息系統(tǒng)團(tuán)隊密切合作,確保各項內(nèi)控措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平。

崗位要求:

1、5年以上內(nèi)控/合規(guī)相關(guān)工作經(jīng)驗,有事務(wù)所或?qū)I(yè)it咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或上市公司工作經(jīng)驗者尤佳;

2、具有豐富的風(fēng)險合規(guī)管理工作經(jīng)驗和良好的it管控方面的專業(yè)能力,掌握it風(fēng)險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的風(fēng)險。

3、擁有較好的代碼或腳本的解讀能力,能夠結(jié)合不同bu的業(yè)務(wù)場景,判斷業(yè)務(wù)邏輯是否通過it系統(tǒng)各模塊充分實現(xiàn),并能夠?qū)ο到y(tǒng)控制設(shè)計和運行有效性做出獨立的技術(shù)判斷。

4、良好的文字表達(dá)、溝通及影響力;善于跨部門合作;優(yōu)異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強(qiáng);能夠適應(yīng)快速變化的企業(yè)環(huán)境。

第12篇 內(nèi)控會計崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控會計崗位職責(zé)

會計兼內(nèi)控主管 蓋茨集團(tuán) 蓋茨優(yōu)霓塔傳動系統(tǒng)(蘇州)有限公司，蓋茨 responsibilities職責(zé):

- be responsible for improving changzhou and dalians internal control and processes and make sure the plants follow and comply with so_ requirements;

- work on the investment project proposals from various departments， including project evaluation， payback analysis， and sensitivity analysis etc.

- actively follow up the approved ipp projects to understand the progress， monitor any deviation (progress， margin， working capital， spending etc.) from what presented in approved ipp and communicate and report such deviation in time for corrections if needed

- perform management of the companys fi_ed assets according to the company fi_ed assets policy

- process new assets put into service and obsolete assets disposal; prepare reconciliation for cip， down payments for fa and fi_ed assets on monthly basis

- be responsible for cape_ monthly forecast， actual spending tracking and yearly budgeting

- lead various accounting work in the plant such as review vouchers， payment applications， ic reconciliations， foreign loan follow-up， etc.;

- work with auditors on preparing the annual audit;

- play as a key contributor for new erp launch;

- lead changzhou ta_ related matters including monthly， annual filing and high and new technology enterprise related filings.

- follow company hse policy， hse manage system and the emergency plan implement in the department.

- other tasks as assigned.

technical/professional training & qualification 技術(shù)性/專業(yè)性培訓(xùn)和資歷

a) essential 基本要求:

fluent in mandarin and english， both in written and spoken

familiar with finance software and erp system strong communication skills

b) desirable 理想要求:

more than 3 years with foreign invested companies

educational requirement 教育(受訓(xùn))要求:

bachelor degree or above， major in finance， accounting or related

e_perience required 工作經(jīng)驗:

above 5 years relevant working e_perience.

內(nèi)控會計崗位

第13篇 內(nèi)控流程崗位職責(zé)

(行政)內(nèi)控主管/流程控制主管 中發(fā)工程 廣東中發(fā)工程建設(shè)有限公司,中發(fā)工程,中發(fā)建設(shè),中發(fā) 職責(zé)描述:

1、參與公司重要經(jīng)營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2、上級指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營管理風(fēng)險。

3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。

5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統(tǒng)。

6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊內(nèi)控能力。

8、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡在28-50歲之間;

2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、3年以上工作經(jīng)驗,有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗更佳;

4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;

5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。

第14篇 內(nèi)控經(jīng)理/內(nèi)控主管職位描述與崗位職責(zé)任職要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)內(nèi)控體系規(guī)劃與內(nèi)控環(huán)境建設(shè)工作；包括：內(nèi)部控制制度建設(shè) 協(xié)助制定公司內(nèi)部控制基本管理規(guī)定、內(nèi)部控制手冊、內(nèi)部控制自我評估制度等制度。

2、 內(nèi)部控制規(guī)范化工作程序 建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的內(nèi)部控制工作程序及流程；設(shè)計內(nèi)部控制工作底稿模板；編寫內(nèi)部控制各項工作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)手冊。

3、 內(nèi)部控制手冊編制，包括對各項業(yè)務(wù)流程的流程描述、流程圖及風(fēng)險控制矩陣，并進(jìn)行穿行測試；

4、 控制測試

（1） 制定控制測試方案及具體測試方法，并完成樣本抽??；

（2） 執(zhí)行控制測試，并提出修改意見。

5、 內(nèi)控缺陷整改 描述各業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控缺陷，并跟蹤各業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控缺陷的整改落實情況。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷；

2、熟悉財務(wù)會計、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理政策、流程和方法，5年以上內(nèi)控管理工作經(jīng)驗；

3、具有大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗、同時擁有內(nèi)部控制和風(fēng)險管理咨詢經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、具備企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗者更佳；

5、具備信息系統(tǒng)內(nèi)控的基本常識；

7、擁有良好的溝通技能和團(tuán)隊合作精神。

第15篇 內(nèi)控銷售經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位的內(nèi)控銷售工作，承擔(dān)業(yè)績指標(biāo)；

2、熟悉政府采購流程優(yōu)先考慮；

要求：

1、有2年以上的行政事業(yè)單位內(nèi)控經(jīng)歷；

2、溝通能力強(qiáng)，親和力好；

3、熟悉內(nèi)控咨詢管理，有咨詢經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

待遇：

1、工資總和=基本工資+績效考核+交付考核+交通通訊補(bǔ)貼+社保保險+節(jié)假日費+年終獎

2、所有考核按照能力認(rèn)證考核，工作量考核；

3、所有新進(jìn)的員工都都采取一對一導(dǎo)師制；

4、優(yōu)秀者送出去深造培訓(xùn)，表現(xiàn)優(yōu)秀的可以參加第三方舉辦或則行業(yè)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)資格。

平臺：

公司具備一直專業(yè)的實施團(tuán)隊，形成了標(biāo)準(zhǔn)化的實施方法論，已經(jīng)實施的客戶項目超過百家；同時公司提供導(dǎo)師制，對新加入公司的人員采取導(dǎo)致輔導(dǎo)制，提供培訓(xùn)課件，培訓(xùn)考核。

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經(jīng)驗

第16篇 財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 參與制定并監(jiān)督落實公司的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，推動公司全面預(yù)算管理;

2、 參與制定并監(jiān)督落實公司財務(wù)及人事的kpi考核體系;

3、 負(fù)責(zé)為管理層、其他部門提供財務(wù)分析及決策支持;

4、 與經(jīng)管辦合作提供公司運營分析及相關(guān)的決策支持;

5、 與pmo團(tuán)隊共同合作搭建公司管理系統(tǒng)，提升公司運營效率;

6、 參與公司項目立項評審工作，推動優(yōu)化前端業(yè)務(wù)流程，管控項目財務(wù)風(fēng)險;

7、 指導(dǎo)公司各部門制定相關(guān)的制度、規(guī)范、指引、流程合法合規(guī);

8、 協(xié)助管理層識別并管控公司風(fēng)險;

9、 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)推進(jìn)公司級別成本/效率優(yōu)化項目，降低公司運營成本。

崗位要求:

1、 金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財會等相關(guān)專業(yè);

2、 5年以上財務(wù)管理分析相關(guān)工作經(jīng)驗，至少1年管理崗位經(jīng)驗，具有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方面經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、 具有豐富的財務(wù)分析、預(yù)算及內(nèi)控管理經(jīng)驗，熟悉項目管理流程，具有團(tuán)隊協(xié)作及跨部門項目運營能力，具有良好的風(fēng)險識別意識和防范能力;

4、 熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)、政策、營運分析、成本控制及成本核算;

5、 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具前瞻性思維，工作責(zé)任感強(qiáng)，有較強(qiáng)的管理能力及外聯(lián)能力;

、 具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)觸覺，分析能力，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力和團(tuán)隊精神， 具有良好的職業(yè)操守，具備開拓進(jìn)取精神，能承受工作壓力;

6、 語言能力:具備很強(qiáng)的溝通能力和推動能力;

7、 系統(tǒng)能力:能熟掌握ms辦公軟件，精通ppt等匯報工具的運用者優(yōu)先。

財務(wù)內(nèi)控主管崗位

第17篇 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

第18篇 內(nèi)控管理專員崗位職責(zé)

風(fēng)險管理與內(nèi)控專員 凱晟投資(中國)有限公司 凱晟投資(中國)有限公司,凱晟 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進(jìn)行跟蹤、分析,識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機(jī)會;

2. 負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險管理手冊;

3. 負(fù)責(zé)開展風(fēng)險識別與評估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險事件庫;

4. 負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫,對危機(jī)事件風(fēng)險源進(jìn)行梳理與整治;

5. 根據(jù)企業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果,開展專項風(fēng)險治理工作;

6. 負(fù)責(zé)開展內(nèi)部控制評價工作,并出具內(nèi)控評價報告;

7. 負(fù)責(zé)風(fēng)險管理文化宣傳,開展風(fēng)險管理培訓(xùn);

8. 協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。

任職要求:

1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;

2. 具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗;

3. 熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制等知識;

4. 具有較強(qiáng)的獨立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險管理、內(nèi)控建設(shè)與評價任務(wù);

5. 較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

第19篇 內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)范例

內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項目負(fù)責(zé)人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進(jìn)行協(xié)調(diào)使用。

2、協(xié)調(diào)資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執(zhí)行。

3、與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計劃書,合同執(zhí)行前由項目負(fù)責(zé)人確定驗收時間、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

4、貨物到公司24小時內(nèi)督促項目負(fù)責(zé)人將貨物運到用戶處。

5、由財務(wù)部制定驗收單,由內(nèi)控部進(jìn)行前期驗收。

6、定期參加部門人員培訓(xùn)。

7、完成公司的所下達(dá)的其他工作。

8、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

第20篇 內(nèi)控管理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控管理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.制造中心內(nèi)內(nèi)部風(fēng)險管控計劃制定、實施、整改落實;同時監(jiān)督制造中心內(nèi)控日常運營，對存在的內(nèi)控體系建設(shè)問題及時糾偏，業(yè)務(wù)執(zhí)行風(fēng)險及時預(yù)警閉環(huán);外部審計溝通;

2.單臺制造成本達(dá)標(biāo):降成本項目推進(jìn)，降低制造費用;

3.投入產(chǎn)出體系合規(guī)運營、管控、核算;

4.物耗管控;

5.月結(jié)盤點，系統(tǒng)盈虧操作;

6.失敗貨物移動監(jiān)控，推進(jìn)關(guān)差、清零;

7.現(xiàn)場能源合理使用推進(jìn)，浪費問題顯差并推進(jìn)關(guān)差;

8.廢品庫合規(guī)管控，人員技能及意識提高。合規(guī)出廢管控推進(jìn)，go等項目推進(jìn);

9、部門工資匯總、、人員出勤動態(tài)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷;

2、1年以上工作經(jīng)驗，有行政管理，內(nèi)控，審計相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熱忱敬業(yè)，具有一定的抗壓能力;

內(nèi)控管理崗位