財務(wù)崗位職責(zé)內(nèi)控匯編(5篇)

崗位職責(zé)是什么

財務(wù)崗位職責(zé)內(nèi)控是指在企業(yè)財務(wù)管理中，負責(zé)建立、執(zhí)行和完善內(nèi)部控制體系的角色，以確保財務(wù)活動的合規(guī)性、有效性和安全性。這一角色的核心任務(wù)是預(yù)防和發(fā)現(xiàn)潛在的財務(wù)風(fēng)險，保障企業(yè)的經(jīng)濟活動按照既定的規(guī)則和程序進行。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉財務(wù)法規(guī)：具備扎實的財務(wù)法律法規(guī)知識，了解最新的政策變化，確保企業(yè)的財務(wù)行為符合國家法律法規(guī)的要求。

2. 內(nèi)控設(shè)計：能夠設(shè)計并實施有效的內(nèi)部控制流程，以防止欺詐、錯誤和浪費，提高財務(wù)信息的準確性。

3. 風(fēng)險評估：定期進行風(fēng)險評估，識別潛在的財務(wù)風(fēng)險點，并提出相應(yīng)的風(fēng)險控制策略。

4. 監(jiān)督與審計：監(jiān)控財務(wù)活動，執(zhí)行內(nèi)部審計，確保各項財務(wù)操作符合公司政策和程序。

5. 溝通協(xié)調(diào)：與各部門合作，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，及時解決內(nèi)控過程中遇到的問題。

崗位職責(zé)描述

財務(wù)崗位的內(nèi)控職責(zé)涵蓋了從制定到執(zhí)行內(nèi)部控制的全過程。這包括制定詳細的財務(wù)流程、審批權(quán)限和文檔管理規(guī)定，以確保財務(wù)信息的完整性和可靠性。需要定期審查這些流程的有效性，通過持續(xù)改進來適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化。此外，內(nèi)控人員還需要與外部審計機構(gòu)配合，準備并提供相關(guān)資料，以滿足審計需求。

在日常工作中，內(nèi)控人員需密切跟蹤財務(wù)數(shù)據(jù)，通過對異常交易的識別和調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題。他們還需參與重大項目決策的審查，確保決策的財務(wù)合理性。通過培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升全員的內(nèi)控意識，營造良好的內(nèi)控氛圍。

有哪些內(nèi)容

1. 制定和更新內(nèi)控制度：根據(jù)企業(yè)實際情況和法規(guī)變化，定期更新和完善內(nèi)控制度。

2. 風(fēng)險管理：識別和評估財務(wù)風(fēng)險，建立風(fēng)險應(yīng)對機制，降低潛在損失。

3. 內(nèi)部審計：執(zhí)行內(nèi)部審計計劃，檢查財務(wù)報告的準確性和完整性，確保合規(guī)運營。

4. 業(yè)務(wù)流程審核：審核財務(wù)及相關(guān)部門的業(yè)務(wù)流程，確保其符合內(nèi)控制度。

5. 報告與溝通：向管理層報告內(nèi)控狀況，提出改進建議，與各部門保持良好溝通。

6. 法規(guī)遵從性：監(jiān)控企業(yè)財務(wù)活動的法規(guī)遵從性，防止違規(guī)行為發(fā)生。

7. 培訓(xùn)與教育：組織內(nèi)控培訓(xùn)，提高員工的內(nèi)控意識和能力。

財務(wù)崗位的內(nèi)控職責(zé)旨在構(gòu)建一個穩(wěn)健的財務(wù)管理體系，確保企業(yè)的經(jīng)濟活動在高效運行時，遵循合規(guī)性、透明度和風(fēng)險防范的原則，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的保障。

財務(wù)崗位職責(zé)內(nèi)控范文

第1篇 財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)控 雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司,上海雪榕,雪榕生物,雪榕生物科技,雪榕 1.進行例行內(nèi)部審計,以協(xié)助管理層管控重大風(fēng)險,提高經(jīng)營效率;

2.草擬內(nèi)部審計報告并且追蹤后續(xù)內(nèi)控效率改善方案;

3.進行風(fēng)險和內(nèi)控管理機制評估,與管理層交流重大外部風(fēng)險訊息,內(nèi)控改善和管理建設(shè);

4.對提出的改善建議或?qū)０?執(zhí)行后續(xù)改善情況追蹤,對舉報訊息進行調(diào)查。

5.配合完整財務(wù)公告的相關(guān)工作(上市公司信息披露)。

崗位要求:

1.全日制大學(xué)本科含以上學(xué)歷,審計,財會,管理相關(guān)專業(yè);

2.英語四級及以上;

3.熟悉ms office和sap;

4.能適應(yīng)全國范圍出差。

公司提供住宿、一日三餐

公交路線:奉賢6路廣豐路望園路站、奉賢11路望園路高豐路站,下車后步行1公里至匯豐西路高豐路交叉口

班車路線:南橋方向古華山莊站點、環(huán)城東路站點,莘莊方向莘莊地鐵南廣場站點

第2篇 財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)控經(jīng)理 湖北恒泰天縱控股集團有限公司 湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱 崗位職責(zé):

1、參與制定集團及各子公司年度經(jīng)營計劃。

2、在集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責(zé)集團及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

3、組織并規(guī)范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析,并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。

4、負責(zé)全集團財務(wù)系統(tǒng)升級,完善財務(wù)系統(tǒng)標準化集團管控。

5、建立并完善集團及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系,并監(jiān)督執(zhí)行。

6、負責(zé)投資項目經(jīng)濟效益測算和可行性研究報告分析。

7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。

8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。

任職要求:

1、集團層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上;

2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理,豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

3、在集團全面預(yù)算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨當(dāng)一面;

4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟類相關(guān)學(xué)歷。

第3篇 財務(wù)內(nèi)控審計崗位職責(zé)

財務(wù)內(nèi)控審計經(jīng)理 崗位職責(zé):

(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負責(zé)組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;

2、負責(zé)組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、根據(jù)集團發(fā)展狀況,負責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù);

2、負責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控;設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點進行梳理,設(shè)定目標,評估風(fēng)險,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進行評估與審核;

3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

4、識別風(fēng)險控制點,設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

(四)、評價和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法;

2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

3、協(xié)助部門負責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識;

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷,會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);

3.具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗,熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗;

4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。 要求英文讀寫熟練,口語至少能簡單講 崗位職責(zé):

(一)、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負責(zé)組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程;

2、負責(zé)組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。

3、根據(jù)集團發(fā)展狀況,負責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。

(二)、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè),組織制定年度工作計劃,跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù);

2、負責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度;

3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,提高公司制度化管理水平。

(三)、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控;設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險

1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點進行梳理,設(shè)定目標,評估風(fēng)險,協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系,對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進行評估與審核;

3、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標進行監(jiān)控,做出必要的修訂,不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。

4、識別風(fēng)險控制點,設(shè)計控制活動,預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

5、參與企業(yè)文化建設(shè),了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,打造控制環(huán)境。

6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。

(四)、評價和培訓(xùn)

1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法;

2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性,提出改進意見,并組織整改;

3、協(xié)助部門負責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識;

崗位要求:

1.本科以上學(xué)歷,會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè);

2.熟悉coso《內(nèi)部控制-整合框架》體系,以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo);

3.具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗,熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù);擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗;

4. 要求懂雙語,中文和英文,或柬文和英文,會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。

5.擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先;

6. 遵守職業(yè)道德,為人正直,原則性強;勤奮努力,踏實肯干,能夠承擔(dān)較大的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)自己;

7.年齡不限,男女不限。

第4篇 財務(wù)內(nèi)控主管崗位職責(zé)

內(nèi)控主管(財務(wù)) 巨星科技 杭州巨星科技股份有限公司,土貓網(wǎng),巨星科技,杭州巨星科技,鋼盾 崗位職責(zé):

1、 協(xié)助建立并持續(xù)完善財務(wù)管理標準及內(nèi)控程序,檢查標準及制度落實執(zhí)行情況;

2、 協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制;

3、 協(xié)助建立財務(wù)預(yù)算和風(fēng)險控制機制、規(guī)范財務(wù)行為和財務(wù)活動;

4、 協(xié)助財務(wù)部門的組織建設(shè)、目標管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理;

5、 財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險檢查分析,組織內(nèi)控流程整改。

任職要求:

1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷;

2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務(wù)工作經(jīng)驗,具有審計、內(nèi)控等扎實的專業(yè)知識和技能;

3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險管理及合規(guī)性程序,有機械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達能力,邏輯性、執(zhí)行力強,有突出的獨立分析和解決問題的能力。

第5篇 財務(wù)內(nèi)控專員崗位職責(zé)

內(nèi)控財務(wù)分析專員 工作內(nèi)容:

1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進行分析匯總;

2)建立財務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對經(jīng)營目標進行預(yù)測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;

3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表,撰寫經(jīng)營分析報告;

2、 任職要求:

1)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關(guān)知識與技能;

3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

4)學(xué)習(xí)能力強,能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進優(yōu)化;

5)溝通表達理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力; 工作內(nèi)容:

1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進行分析匯總;

2)建立財務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對經(jīng)營目標進行預(yù)測和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;

3)編制并審核城市公司財務(wù)管理報表,撰寫經(jīng)營分析報告;

2、 任職要求:

1)本科及以上學(xué)歷,財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營分析相關(guān)知識與技能;

3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

4)學(xué)習(xí)能力強,能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問題并推進優(yōu)化;

5)溝通表達理解能力突出,具備跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;