市場部管理工作制度（3篇范文）

制度包括哪些內(nèi)容

工作制度通常包括以下幾個核心部分：

1. 組織架構(gòu)：描述公司的部門設(shè)置、職能分工和管理層次。

2. 崗位職責：詳細說明各崗位的工作內(nèi)容、工作標準和期望成果。

3. 工作流程：定義業(yè)務(wù)流程，包括工作步驟、責任人和時間要求。

4. 行為規(guī)范：規(guī)定員工的行為準則，如職業(yè)道德、著裝規(guī)定等。

5. 決策機制：闡明決策流程，包括各級管理層的決策權(quán)限。

6. 評估與獎懲：設(shè)定績效評估標準和獎勵懲罰機制。

7. 政策與程序：涵蓋公司政策、操作指南和應(yīng)急預(yù)案。

注意事項

制定工作制度時，應(yīng)注意以下幾點：

1. 明確性：制度應(yīng)清晰易懂，避免含糊不清，確保每個員工都能理解。

2. 實用性：制度應(yīng)符合實際工作需求，避免過于理論化或理想化。

3. 合法性：遵守國家法律法規(guī)，確保制度的合法性。

4. 參與性：鼓勵員工參與制度的制定，以提高執(zhí)行的認同度。

5. 定期審查：定期評估和更新制度，以適應(yīng)公司和市場的變化。

制度格式

工作制度的格式一般包括以下幾個部分：

1. 封面：包含制度名稱、發(fā)布單位、發(fā)布時間等信息。

2. 目錄：列出制度的主要章節(jié)和子章節(jié)。

3. 引言：闡述制度的目的、依據(jù)和適用范圍。

4. 正文：詳細規(guī)定各項制度內(nèi)容。

5. 附則：包括解釋權(quán)、修訂歷史等信息。

6. 簽署頁：由相關(guān)負責人簽名，確認制度的生效。

通過以上對工作制度的闡述，我們理解了它的意義、編寫方法、內(nèi)容構(gòu)成以及制定時的注意事項和格式要求。在實際操作中，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點，靈活運用這些原則，構(gòu)建一套既規(guī)范又具有自身特色的工作制度，以推動企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

市場部管理工作制度范文

第1篇 市場部管理工作制度

一、總 則

為進一步開拓市場,做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳,提高工作效率,并加強市場部的管理,嚴肅紀律,特制定本制度。所有市場部員工及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二、市場部管理制度

1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質(zhì)量求生存,以信譽作保證,向市場要效益,充分挖掘、發(fā)揮個人能力,群策群力,薄利多銷,在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

2、市場部人員必須對公司負責,嚴守公司機密,嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

3、市場部人員應(yīng)嚴格遵守合同法,嚴肅公司的合同使用,施行合同領(lǐng)用登記手續(xù),采用合同編號。未經(jīng)公司許可,市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù),否則將追究其經(jīng)濟及法律責任。

4、市場部人員每年進行一次書面總結(jié),將該年度業(yè)務(wù)進展情況及合理化建議上報公司,并交市場部主管人員存檔。

5、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)每日應(yīng)1-2次與公司保持聯(lián)系,匯報業(yè)務(wù)進程。

6、每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務(wù)進展及具體情況,以便保證供貨等相應(yīng)條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔,并及時將具體要求等反饋給公司及相關(guān)部門。

7、打電話時要使用普通話,用語禮貌、得體。不得因私事?lián)艽蜷L途,不得撥打信息臺等無聊電話。

8、業(yè)務(wù)人員如要調(diào)走,須提前一個月書面向公司寫辭職報告,將本人與公司之間的帳務(wù)清算并將本人業(yè)務(wù)工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理,公司將保留追究其經(jīng)濟責任與法律責任的權(quán)利。

9、業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極配合公司的現(xiàn)場銷售工作。

10、完成公司或部門交辦的其他工作。

三、 市場部工作制度

1、負責公司產(chǎn)品銷售策略的制定、實施以及市場開拓。

2、市場信息、行為的及時收集與反饋,市場預(yù)測。

3、新產(chǎn)品、新市場的策略制定。

4、各類項目的承接、組織招投標、合同簽訂和款項回收。

5、不斷收集客戶的需求信息,建立完善的客戶資料管理體系;維護客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度和忠誠度。

6、及時進行款項回收工作,并按期提交回收報告;承擔因工作失誤而造成的回款不及時的責任。

7、銷售工作的監(jiān)察與評估。

8、完成公司下達的年度考核指標。

第2篇 公司市場部銷售部工作流程制度

某公司市場(銷售)部工作流程與制度

一、總則

為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責

1、對銷售任務(wù)的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo),并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結(jié)束后,應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排

2、產(chǎn)品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報,由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持

4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研

5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判

2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)

3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認

4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認后方可執(zhí)行

4、發(fā)貨流程

1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部

3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

4)庫管辦理出庫手續(xù)

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務(wù)部確認

4)反饋給客戶

5)客戶回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務(wù)部開票

4)交客戶簽收

7、售后服務(wù)流程

1)接客戶售后服務(wù)申請,由銷售部經(jīng)理確認

2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

3)技術(shù)部和客戶溝通

4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核

5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息,銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判,超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意,并由銷售部經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔

責任

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存,銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況,及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收。

13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理,并通報公司財務(wù)部。

14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題,銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報,由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決。

15、銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統(tǒng)計表

4)銷售情況月統(tǒng)計表

5)銷售員工作周統(tǒng)計表

6)銷售員工作月統(tǒng)計表

7)市場狀況周統(tǒng)計表

8)市場狀況月統(tǒng)計表

9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

11)每月經(jīng)銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

第3篇 企業(yè)市場部工作制度

公司市場部工作制度

1、負責公司產(chǎn)品銷售策略的制定、實施以及市場開拓。

2、市場信息、行為的及時收集與反饋,市場預(yù)測。

3、新產(chǎn)品、新市場的策略制定。

4、各類項目的承接、組織招投標、合同簽訂和款項回收。

5、不斷收集客戶的需求信息,建立完善的客戶資料管理體系;維護客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度和忠誠度。

7、及時進行款項回收工作,并按期提交回收報告;承擔因工作失誤而造成的回款不及時的責任。

8、銷售工作的監(jiān)察與評估。

9、完成公司下達的年度考核指標。