第1篇 建筑工程公司一體化管理手冊：測量、分析和改進(jìn)
建筑安裝工程公司一體化管理手冊:測量、分析和改進(jìn)
1總則
公司策劃了證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保一體化管理體系的符合性以及持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程,建立了相關(guān)程序。并按照規(guī)定的頻次、方法對工程質(zhì)量、過程能力、顧客滿意度、環(huán)境行為的關(guān)鍵特性,職業(yè)健康安全績效以及一體化管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視、測量和評價(jià),對反映管理體系運(yùn)行效果的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視、測量和評價(jià),對反映管理體系運(yùn)行效果的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、歸納、整理并適當(dāng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析,以確定:
a)工程產(chǎn)品的符合性;
b)一體化管理體系的符合性;
c)持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性;
d)環(huán)境行為是否滿足法規(guī),達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)要求;
e)健康安全績效是否滿足法規(guī)、員工和目標(biāo)要求。
2監(jiān)視和測量
2.1顧客滿意度
2.1.1公司建立并保持《顧客滿意度的測量程序》,規(guī)定了對顧客滿意程度信息的收集、整理、分析、處理和使用的程序和方法,以衡量一體化管理體系的整體業(yè)績并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。
2.1.2公司工程項(xiàng)目管理部是顧客滿意度測量的主控部門,負(fù)責(zé)對各項(xiàng)目經(jīng)理部提供的顧客滿意度數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并做出分析報(bào)告提交管理評審會。
2.2內(nèi)部審核
2.2.1公司建立并保持《內(nèi)部審核程序》,明確了內(nèi)部審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法;規(guī)定了審核員的資格和審核范圍;受審核區(qū)域管理者的職責(zé)要求;不合格的處置要求;審核記錄的保持要求。
2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核。
2.2.3公司企業(yè)策劃部是內(nèi)部審核的主控部門。負(fù)責(zé)按照策劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施內(nèi)部審核,以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動和有關(guān)結(jié)果的符合性,確保一體化管理體系運(yùn)行有效。
2.3過程的監(jiān)視和測量
2.3.1公司建立并保持《過程的監(jiān)視和測量程序》,規(guī)定了對一體化管理體系過程監(jiān)視和測量的活動、依據(jù)及方式,來實(shí)現(xiàn)對一體化管理體系全過程的監(jiān)視和測量,以確保管理過程和產(chǎn)品形成過程達(dá)到策劃要求。
2.3.2根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)行未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí),應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證,需要時(shí)可采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析,以確保產(chǎn)品的符合性。
2.3.3公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)管理一體化管理體系過程的監(jiān)視和測量,工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程管理的監(jiān)視和測量以及環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。
2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量
2.4.1公司建立并保持《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》,規(guī)定了對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的對象,工程產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的范圍、依據(jù)方法以及對檢查結(jié)果不合格的處置、產(chǎn)品放行、工序轉(zhuǎn)序和交付服務(wù)的授權(quán)和批準(zhǔn)要求、記錄要求,以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求得到滿足。
2.4.2公司工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主控部門。
2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量
2.5.1公司建立并保持《環(huán)境的監(jiān)視和測量控制程序》對具有或可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。
2.5.2公司工程項(xiàng)目管理部是環(huán)境的監(jiān)視和測量的主控部門。其監(jiān)視和測量的內(nèi)容主要包括:
a)環(huán)境表現(xiàn)(行為)的常規(guī)監(jiān)測;
b)有關(guān)環(huán)境管理運(yùn)行控制,運(yùn)行結(jié)果是否偏離目標(biāo)、指標(biāo);
c)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實(shí)施效果;
d)有關(guān)環(huán)境法律和法規(guī),環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況,并定期評價(jià)。
2.5.3各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)《環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序》確定的監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和頻次進(jìn)行檢測活動并做好記錄。需要時(shí)委托環(huán)保部門進(jìn)行測定。
2.5.4監(jiān)測和測量結(jié)果超標(biāo)時(shí),應(yīng)重新測量一次,若仍超標(biāo),則按《糾正措施控制程序》進(jìn)行控制。
2.5.5環(huán)境檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量
2.6.1公司建立并保持《職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序》,規(guī)定了監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容、績效測量和監(jiān)視的方法以及對監(jiān)視測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果的記錄提出了要求,通過對職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量以判定是否滿足法規(guī)、目標(biāo)和員工的要求。
2.6.2公司工程項(xiàng)目管理部是職業(yè)健康安全績效的測量和監(jiān)視的主控部門。
2.6.3監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容
a)職業(yè)健康安全管理方案,運(yùn)行準(zhǔn)則和適用法規(guī)的符合性的監(jiān)視以及風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果和成效;
b)職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視;
c)員工健康安全意識的提高情況的監(jiān)視;
d)對過程、工作場所和實(shí)際操作進(jìn)行常規(guī)安全行為和管理水平的控制;
e)事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視。
2.6.4對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)及結(jié)果的記錄要充分,以便為實(shí)施糾正和預(yù)防措施的數(shù)據(jù)分析作依據(jù)。
2.6.5績效測量和監(jiān)視所用的設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
3不合格品、不符合控制
3.1公司建立并保持《不合格品、不符合控制程序》,確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,規(guī)定了不合格品的處置途徑以及對不符合的處理、調(diào)查要求,明確了不合格品、不符合處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限,以防止不合格品非預(yù)期的使用或交付及環(huán)境和職業(yè)健康安全行為偏離規(guī)定要求。
3.2公司工程項(xiàng)目管理部是不合格品、不符合控制的主控部門。
3.3經(jīng)檢測判定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識,處置不合格品的途徑如下:
a)采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格,以返工或返修的途徑;
b)讓步使用、放行或接收不合格品(僅指未經(jīng)返工或返修也不影響最終產(chǎn)品的使用功能)。讓步使用,放行不合格,必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn);
c)采取措施,改變使用方式和用途,如降級使用或報(bào)廢。
3.4不合格品進(jìn)行返工或返修后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證,以證實(shí)符合性。
3.5在工程交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格公司應(yīng)采取相應(yīng)的措施,具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。
3.6事故、事件的控制
3.6.1公司建立并保持《事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理程序》,確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,明確了對事故、事件和不符合調(diào)查處理的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和方法,對所采取的糾正和預(yù)防措施提出了要求。
3.6.2公司工程項(xiàng)目管理部是
事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理的主控部門。
3.6.3對擬采取的糾正和預(yù)防措施,在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行評審。
3.6.4為消除實(shí)際或潛在的不符合原因而采取糾正或預(yù)防措施,應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。
3.6.5糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》并保存記錄。
4數(shù)據(jù)分析
4.1公司建立并保持《數(shù)據(jù)分析管理程序》,明確了所需數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)收集、歸納方式,確定了數(shù)據(jù)分析方法,實(shí)施分析的結(jié)果要求,以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性,并作為改進(jìn)的依據(jù)。
4.2各部門負(fù)責(zé)收集主管職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息,包括:
a)與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù);
b)顧客及其他相關(guān)方滿意程度的數(shù)據(jù);
c)監(jiān)視和測量數(shù)據(jù);
d)內(nèi)、外審數(shù)據(jù);
e)供方數(shù)據(jù);
f)與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù);
g)與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)。
4.3企業(yè)策劃部是數(shù)據(jù)分析管理的主控部門,負(fù)責(zé)按《數(shù)據(jù)分析管理程序》組織收集、統(tǒng)計(jì)、分析一體化管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)。
4.4各部門負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對數(shù)據(jù)作出分析和評價(jià),并提供以下信息:
a)顧客及其他相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢;
b)產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性;
c)過程和產(chǎn)品特性的趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會;
d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況;
e)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。
4.5各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)傳遞,以識別確定需改進(jìn)的內(nèi)容和方法,并作為管理評審的輸入。
5改進(jìn)
5.1持續(xù)改進(jìn)
公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針,確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案,開展內(nèi)部審核,管理評審,應(yīng)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的收集和分析,實(shí)施糾正措施,以及監(jiān)視和測量,考核等活動,選擇改進(jìn)機(jī)會,以持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。
5.1.1以方針和目標(biāo)為持續(xù)改進(jìn)的準(zhǔn)則。
5.1.2日常的改進(jìn)活動由各部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。對重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目通過管理評審評價(jià)確定并由企業(yè)策劃部組織有關(guān)部門實(shí)施。
5.1.3通過顧客及其他相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。
5.1.4在管理評審中,評審改進(jìn)的效果,確定新的改進(jìn)項(xiàng)目。
5.2糾正措施
5.2.1公司建立并保持《糾正措施控制程序》,明確了采取糾正措施的對象,規(guī)定了糾正措施的流程、糾正措施實(shí)施所采取的步驟以及評價(jià)需求,以消除實(shí)際存在的不合格、不符合的原因,防止不合格的再發(fā)生。
5.2.2企業(yè)策劃部、工程項(xiàng)目管理部是糾正措施控制的主控部門。
5.2.3企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)組織一體化管理體系內(nèi)、外審不合格的原因分析,制定糾正措施,并進(jìn)行評價(jià)、確定、實(shí)施、驗(yàn)證和記錄。
5.2.4工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)按程序規(guī)定對已發(fā)生的不合格、顧客及其他相關(guān)方投訴、服務(wù)抱怨等組織調(diào)查分析不合格、不符合的原因,評價(jià)是否需采取糾正措施并確定、制定糾正措施,實(shí)施、驗(yàn)證和記錄。
5.2.5各有關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按程序的規(guī)定對本系統(tǒng)、本項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)生的不合格、不符合進(jìn)行原因分析、評價(jià)并確定糾正措施、實(shí)施、驗(yàn)證和記錄。
5.2.6對所有的糾正措施要進(jìn)行有效性評價(jià)。對具有成效的改進(jìn)作為永久更改,對于效果不明顯采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。
5.2.7糾正措施涉及到體系文件的任何更改,各部門應(yīng)遵照實(shí)施,按《文件控制程序》進(jìn)行修改并予以記錄。
5.3預(yù)防措施
5.3.1公司建立并保持《預(yù)防措施控制程序》,規(guī)定了預(yù)防措施的流程,明確了預(yù)防措施實(shí)施所采取的步驟以及評價(jià)需求,以消除潛在的不合格、不符合的原因,防止不合格、不符合的發(fā)生。
5.3.2公司企業(yè)策劃部、工程項(xiàng)目管理部是預(yù)防措施控制的主控部門。
5.3.3預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟:
a)通過管理評審、內(nèi)部審核,監(jiān)視和測量活動,顧客及其他相關(guān)方意見等識別潛在的不合格、不符合,并分析原因;
b)評價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求;
c)按照潛在不合格、不符合的特點(diǎn),通過施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及管理方案等形式制定預(yù)防措施并予以實(shí)施、記錄,并評價(jià)其有效性;
d)在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)與潛在的不合格程度以及不符合的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境、面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。
第2篇 物業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置控制程序
物業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置的控制程序
本節(jié)規(guī)定了對監(jiān)視和測量裝置的控制要求。
物業(yè)管理公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》,通過對監(jiān)視和測量裝置的控制的有效控制,確保測量能力與測量要求相一致,應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制,以確保:
a.監(jiān)視和測量裝置的型號、編號、存放地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)均已被清楚地記錄,并存人計(jì)量設(shè)備臺帳中;
b.按規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,工程部負(fù)責(zé)制定周期檢定計(jì)劃,并聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并保存校準(zhǔn)或檢定記錄;
c.監(jiān)視和測量裝置必須標(biāo)明檢定狀態(tài)或校準(zhǔn)狀態(tài);
d.監(jiān)視和測量裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)要求的規(guī)定;
e.監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間,其準(zhǔn)確度和適用性應(yīng)保持良好;
f.所有監(jiān)視和測量裝置在使用時(shí)要保證測量誤差已知,且符合規(guī)定要求;
g.若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),監(jiān)視和測量裝置使用者應(yīng)立即評定已測試結(jié)果的有效性,對已確定測量有疑問時(shí),應(yīng)對其采取必要的措施。
7.6.2工程部建立《年度檢測、計(jì)量設(shè)備檢定計(jì)劃》和《測量、計(jì)量設(shè)備檢定記錄》,負(fù)責(zé)對所需監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行維護(hù),工程設(shè)施有關(guān)壓力表、溫控器、電力表、安全檢測裝置、煙感器、自動控制系統(tǒng)等設(shè)備并按國家的相關(guān)規(guī)定或確保物業(yè)服務(wù)符合規(guī)定要求適時(shí)對相關(guān)監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)或檢定。
7.6.3當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測和測量時(shí),應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力,確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行,必要時(shí)再確認(rèn)。
7.6.4對測量結(jié)果要進(jìn)行記錄并保持。
第3篇 監(jiān)視和測量設(shè)備管理
1.配置
1.1凡是生產(chǎn)、使用、充裝易燃易爆易中毒危險(xiǎn)化學(xué)品的重點(diǎn)崗位和要害部位，都必須安裝適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，需對重要的壓力、溫度等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控和測量的，同時(shí)安裝壓力、溫度監(jiān)控和測量裝置。
1.2監(jiān)視和測量設(shè)備的選型要合理，確保監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確度和精確度滿足使用要求。
1.3監(jiān)視和測量設(shè)備的安裝位置要合理，能夠起到有效的監(jiān)視和測量作用。
1.4新安裝的監(jiān)視和測量設(shè)備，要經(jīng)過鑒定和校準(zhǔn)方可投入使用。
1.5各單位按照要求上報(bào)采購計(jì)劃，采購部在采購監(jiān)視和測量設(shè)備時(shí)凡無產(chǎn)品合格證的不得驗(yàn)收入庫。
1.6各單位對合格的監(jiān)視和測量設(shè)備投運(yùn)前要進(jìn)行建卡、登記注冊，其技術(shù)資料必須保存完好，設(shè)備的保管應(yīng)符合規(guī)定的要求。
2.使用
2.1使用前檢定（或校準(zhǔn)）經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，在使用前，由設(shè)備部組織送到國家授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定，合格后方可投入使用。對檢測合格的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)貼上檢驗(yàn)標(biāo)簽。
2.2周期檢定（或校準(zhǔn)）
2.2.1使用部門、車間在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求，應(yīng)對該設(shè)備采取有效措施（如校準(zhǔn)、修理或更新等）。
3.管理
3.1使用部門、車間保證監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境條件下使用。
3.2監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)保持良好的工作狀態(tài)，并保持其準(zhǔn)確度和精確度。
3.3監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在鑒定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用，嚴(yán)禁過期使用，使用中如發(fā)現(xiàn)損壞或處于可疑的校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對其重新進(jìn)行校準(zhǔn)。
3.4對使用監(jiān)視和測量設(shè)備的人員，應(yīng)以設(shè)備的繁簡和操作難易程度進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使用人員應(yīng)熟練掌握操作使用步驟和方法以及維護(hù)和保養(yǎng)知識。
3.5使用人員要隨時(shí)觀察監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)上報(bào)和處理。
4.維護(hù)
4.1使用部門、車間應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以便保證監(jiān)視和測量設(shè)備處于良好狀態(tài)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。
4.2設(shè)備管理部應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備建立臺帳，包括：名稱、設(shè)備類型、購進(jìn)日期、使用期限、現(xiàn)存位置、檢定期限、目前狀況。
5.監(jiān)視和測量設(shè)備的失效處理
5.1監(jiān)視和測量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)，若發(fā)現(xiàn)損壞或處于可疑狀態(tài)時(shí)，應(yīng)聯(lián)系原檢定部門或由其他有資質(zhì)的單位進(jìn)行維修檢定。
5.2監(jiān)視和測量設(shè)備的報(bào)廢經(jīng)使用部門、車間、設(shè)備部確認(rèn)，按報(bào)廢處理程序進(jìn)行報(bào)廢。
6.臺帳
6.1各單位應(yīng)建立本單位監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，做好資料檔案管理，并進(jìn)行日常管理工作。
6.2各單位應(yīng)建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并檢查使用情況。
7.報(bào)廢
對無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，須及時(shí)停止使用，并進(jìn)行相應(yīng)處理或報(bào)廢，報(bào)廢要嚴(yán)格按照公司《生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度》。
第4篇 z物業(yè)管理公司監(jiān)視和測量裝置控制程序
1目的
通過對監(jiān)視和測量裝置的定期檢定,保證儀器的計(jì)量、測試準(zhǔn)確有效。
2范圍
本程序適有于對公司各需要定期檢驗(yàn)的監(jiān)視和測量裝置(以下簡稱監(jiān)測裝置)的管理。
3職責(zé)
3.1管理處工程部負(fù)責(zé)定期組織對監(jiān)測裝置進(jìn)行校驗(yàn),并建立相關(guān)檔案;
3.2各使用部門負(fù)責(zé)按規(guī)定正確使用、維護(hù)監(jiān)測裝置。
4工作程序
4.1監(jiān)測裝置范圍
序號裝置名稱使用地點(diǎn)檢定周期
1兆歐表、萬用表檢測工具一年
2鉗形電流表配電室檢測工具一年
3高壓驗(yàn)電器高壓配電室檢測工具一年
4驗(yàn)電筆檢測工具一年
5主要設(shè)備和
主要線路的配電盤儀表配電室檢測工具一至四年
4.2監(jiān)測裝置的購置
行政部在指定合格供方中購買各部門所需的監(jiān)測裝置,購回的監(jiān)測裝置應(yīng)交管理處工程部送法定檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后方可使用,管理處工程部負(fù)責(zé)對監(jiān)測裝置的使用人員進(jìn)行使用及維護(hù)指導(dǎo)。
4.3監(jiān)測裝置的管理
4.3.1管理處工程部于每年年底制定下年度《監(jiān)測裝置檢定計(jì)劃》,經(jīng)工程主管批準(zhǔn)后實(shí)施;
4.3.2工程主管指定專人建立《監(jiān)測裝置匯總表》,明確記錄各裝置的檢定日期及檢定周期,并在規(guī)定周期內(nèi)將檢測裝置送相關(guān)法檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn),保證其精度符合技術(shù)要求,經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量裝置方可使用,工程部應(yīng)做好監(jiān)測裝置的檢校記錄;
4.3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織人員對監(jiān)測裝置進(jìn)行巡檢,保證監(jiān)測裝置正常使用;
4.3.4各管理處應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的日常使用維護(hù),發(fā)現(xiàn)未經(jīng)檢定合格或已過檢定周期或已失效或損壞的監(jiān)測裝置應(yīng)及時(shí)送交相關(guān)法定檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修、檢定、校準(zhǔn);
4.4各使用部門應(yīng)妥善保護(hù)監(jiān)測裝置的檢定合格標(biāo)識。
5相關(guān)文件
6質(zhì)量記錄
**/bg-7.6-01 《監(jiān)測裝置檢定計(jì)劃》
**/bg-7.6-02 《監(jiān)測裝置匯總表》
附加說明:
本文件起草人:
本文件修改人:
本文件審核人:
本文件批準(zhǔn)人:
第5篇 z物業(yè)監(jiān)視測量裝置管理程序
1.0 目的
通過對監(jiān)視測量設(shè)備、器具進(jìn)行管理,確保監(jiān)視測量設(shè)備的能力滿足使用要求。
2.0 范圍
適用對監(jiān)視測量設(shè)備從配置、校準(zhǔn)、檢測、使用至管理各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
3.0 職責(zé)
3.1 工程維護(hù)部負(fù)責(zé)提出監(jiān)視測量設(shè)備采購、檢定計(jì)劃的申請;負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備的使用、校準(zhǔn)和管理。
3.2 物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備采購、檢定計(jì)劃的審批。
3.3 工程維護(hù)部負(fù)責(zé)保存監(jiān)視測量設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料及檢定報(bào)告,并報(bào)業(yè)務(wù)總部一份備存。
3.4 業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)對監(jiān)視測量設(shè)備的檢測、使用進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、支持。
3.5 全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對監(jiān)視測量設(shè)備的檢定、管理情況進(jìn)行檢查。
4.0 工作內(nèi)容
4.1 監(jiān)視測量設(shè)備的范圍。
4.1.1 按用途可分為向顧客計(jì)費(fèi)用的;維護(hù)和檢修設(shè)備用的;對設(shè)備運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視的。
4.1.2 按裝置可分為安裝于固定管道、設(shè)備上的;移動使用的;
4.1.3 按來源可分為公司原來已有的、新購置的、借用的;
4.1.4 按形式可分為儀器、儀表、磅秤、天平、量具、測試軟件等。
4.2 監(jiān)視測量設(shè)備配置要求
4.2.1 數(shù)量滿足使用需要。
4.2.2 最大量程、最小分度值和精度等級滿足被測對象精密度、準(zhǔn)確度的要求。
4.3 監(jiān)視測量設(shè)備的檢定和采購
4.3.1 系統(tǒng)工程師在每年12月26日前根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備使用特點(diǎn)制定年度《監(jiān)視測量設(shè)備檢定計(jì)劃》,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.3.2 系統(tǒng)工程師根據(jù)審批的年度檢定計(jì)劃將計(jì)量器具送檢。
4.3.3 系統(tǒng)工程師應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測量設(shè)備的現(xiàn)狀和需要,提出采購計(jì)劃或申請,經(jīng)部門經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理審批,按《采購控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購。
4.3.4 采購計(jì)劃或申請應(yīng)詳列所需采購監(jiān)視測量設(shè)備的下列資料:
a.名稱、型式或型號、規(guī)格、最大量程、最小分度值、精度等級等;
b.數(shù)量、該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)代號(盡可能做到)、用途、參考生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商名稱。
4.3.5 采購人員應(yīng)嚴(yán)格按采購資料進(jìn)行采購,如有變動,應(yīng)事先征詢系統(tǒng)工程師的意見。
4.3.6 監(jiān)視測量設(shè)備采購回來后,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理進(jìn)出倉手續(xù)。系統(tǒng)工程師應(yīng)核對實(shí)物是否與所申報(bào)采購資料相符,并核查驗(yàn)證包裝、外觀及所附帶證明、證件。
4.4 監(jiān)視測量設(shè)備的管理。
4.4.1 系統(tǒng)工程師應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理監(jiān)視測量設(shè)備,其職責(zé)為:
a.建立《監(jiān)視測量設(shè)備臺帳》,其內(nèi)容應(yīng)包括:設(shè)備編號、名稱、出廠編號、型式或型號、量程參數(shù)、精度等級、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、使用部門(人)、開始使用日期、檢定周期等惟一性標(biāo)識和可追溯性資料,并隨監(jiān)視測量設(shè)備的變化而保持臺帳的可用性和可追溯性。
b.對監(jiān)視測量設(shè)備逐一進(jìn)行編號標(biāo)識,其要求為:
--采用符號和順序進(jìn)行編號,示例如下:
--符號規(guī)則如表一:
裝置符號:
h:移動使用監(jiān)視測量設(shè)備
g:固定裝置上的監(jiān)視測量設(shè)備
類型符號:
c:測量尺寸的監(jiān)視測量設(shè)備
d:測量電參數(shù)(如電壓、電流、電阻、電功率)
z:測量重量用監(jiān)視測量設(shè)備
p:測量壓力、真空度用監(jiān)視測量設(shè)備
本表未作規(guī)定的,由專職管理人員依據(jù)上述原則予以規(guī)定;
--標(biāo)識方法應(yīng)按方便、適用、可行、易于觀察的原則進(jìn)行,一般采用帶色彩(如紅色、黃色)的不干膠紙編號后粘貼于監(jiān)視測量設(shè)備適宜部位的方法實(shí)施。
c.規(guī)定監(jiān)視測量設(shè)備的校準(zhǔn)周期。監(jiān)視測量設(shè)備的校準(zhǔn)周期根據(jù)其使用頻率及監(jiān)視測量設(shè)備的精度等級確定,如表二:
測量尺寸的:校準(zhǔn)周期為二年
測量電參數(shù)的:校準(zhǔn)周期為二年
測量重量的:校準(zhǔn)周期為二年
測量壓力的:校準(zhǔn)周期為二年
裝于設(shè)備上,但不能拆卸的監(jiān)視測量設(shè)備:隨設(shè)備大修時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)
法規(guī)或國家行政主管部門另有規(guī)定的監(jiān)視測量設(shè)備:按法規(guī)或國家行政主管部門規(guī)定校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)
d.按確定或規(guī)定的校準(zhǔn)周期將監(jiān)視測量設(shè)備委托國家授權(quán)的計(jì)量監(jiān)督檢測單位進(jìn)行校準(zhǔn),并辦理相關(guān)委托手續(xù)。
e.對監(jiān)視測量設(shè)備的使用、停用、報(bào)廢及校準(zhǔn)標(biāo)識的保持進(jìn)行檢查、監(jiān)督或辦理相關(guān)手續(xù)。
4.5 監(jiān)視測量設(shè)備的使用。
4.5.1 監(jiān)視測量設(shè)備管理人員應(yīng)確保測量設(shè)備(原安裝于機(jī)械、電氣設(shè)備上的除外)在使用前(含新購置的)均經(jīng)過了校準(zhǔn),且校準(zhǔn)結(jié)論滿足使用要求。
4.5.2 使用人員應(yīng)熟悉監(jiān)視測量設(shè)備的使用,正確、合理、按規(guī)定選擇和使用監(jiān)視測量設(shè)備,并確保在校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。
4.5.3 使用人員在調(diào)整監(jiān)視測量設(shè)備時(shí),應(yīng)防止由于調(diào)整不當(dāng),而使校準(zhǔn)狀態(tài)失準(zhǔn)。
4.5.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)對已測量或計(jì)量的結(jié)果進(jìn)行復(fù)查,消除由于失準(zhǔn)可能造成的影響。
4.5.5 測量設(shè)備的保管環(huán)境應(yīng)適當(dāng),不應(yīng)與工具、刀具、原材料和零配件混放,防止丟失、碰磕、損壞、失準(zhǔn)、銹蝕等。
4.5.6 測量設(shè)備在使用過程中發(fā)現(xiàn)損壞,使用人員應(yīng)停止使用,將測量設(shè)備送修,修理后的測量設(shè)備應(yīng)重新送檢,檢測合格后方可使用。
4.5.6 系統(tǒng)工程師應(yīng)對測量設(shè)備被發(fā)現(xiàn)損壞前所進(jìn)行的測量工作結(jié)果進(jìn)行評審,對任何準(zhǔn)確性有疑問的測量結(jié)果,應(yīng)重新使用合格的監(jiān)視測量設(shè)備進(jìn)行測量。
4.6 校準(zhǔn)的委托。
4.6.1 如公司無校準(zhǔn)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物及專業(yè)人員,即無能力進(jìn)行校準(zhǔn),凡需校準(zhǔn)的測量設(shè)備一律委托國家授權(quán)校準(zhǔn)單位進(jìn)行校準(zhǔn),出具測量設(shè)備檢定報(bào)告。
4.6.2 測量設(shè)備管理人員在委托校準(zhǔn)時(shí),應(yīng)將送交校準(zhǔn)設(shè)備的使用量值范圍列入委托書中,并請校準(zhǔn)單位在校準(zhǔn)報(bào)告/記錄中列出所使用校準(zhǔn)設(shè)備型號、環(huán)境溫度、校準(zhǔn)判定依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)代號。
4.6.3 對檢定合格的測量設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識,并在《監(jiān)視測量設(shè)備檢定計(jì)劃》上寫明檢驗(yàn)日期及結(jié)果。
4.7 測量設(shè)備的限制使用和報(bào)廢。
4.7.1 測量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)后判定為不合格的區(qū)段或范圍,測量設(shè)備管理人員應(yīng)限制不得在不合格區(qū)段或不合格范圍內(nèi)使用,::這種限制應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ剿惺褂迷摐y量設(shè)備的人員,并在設(shè)備的適當(dāng)部位或存放處或包裝物上明確予以標(biāo)識。
4.7.2 無法限定區(qū)段和范圍的可送有關(guān)單位檢修,檢修后經(jīng)校準(zhǔn)合格后方允許使用。檢定不合格的測量設(shè)備應(yīng)貼上《停用證》,以防非預(yù)期使用,無檢修價(jià)值的予以報(bào)廢。報(bào)廢應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù),并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.8 測量設(shè)備管理人員應(yīng)長期保存監(jiān)視測量設(shè)備臺帳、校準(zhǔn)、檢測記錄、限制使用或報(bào)廢測量設(shè)備的審批單。
5.0 相關(guān)文件
5.1《采購控制程序》(qp-7.4-01)
6.0 記錄表格
6.1《監(jiān)視測量設(shè)備檢定計(jì)劃》(qr-7.6-01-01)
6.2《監(jiān)視測量設(shè)備臺帳》(qr-7.6-01-02)
第6篇 建筑施工管理體系測量分析改進(jìn)
8.1總則
公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保整合型管理體系體系符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視及測量分析和改進(jìn)活動,對顧客滿意情況、內(nèi)部審核、施工過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況及工程的監(jiān)視和測量、不合格品和不符合的控制、持續(xù)改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃,做出規(guī)定并組織實(shí)施,同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法證實(shí)建筑產(chǎn)品的符合性,確保管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施,辦公室負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。
8.2監(jiān)視和測量
8.2.1顧客滿意
公司由經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、記錄、分析和改進(jìn)。各部門應(yīng)及時(shí)識別并了解顧客及相關(guān)方對施工過程及交付后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全::的滿意程度,并予以記錄,分析和利用,以評價(jià)管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域,當(dāng)發(fā)出或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí),應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn),以滿足顧客的要求。
8.2.1.1經(jīng)營預(yù)算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息,并隨時(shí)注意收集、整理顧客的意見、抱怨、并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,制定切實(shí)有效的糾正和預(yù)防措施,達(dá)到顧客滿意。
8.2.1.2經(jīng)營預(yù)算處組織,質(zhì)量技術(shù)處配合做好工程竣工后的服務(wù)工作,每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式,對顧客滿意程度進(jìn)行一次調(diào)查。
項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在施工過程中收集顧客反饋信息,及時(shí)報(bào)告質(zhì)量技術(shù)處。對收集到的顧客滿意調(diào)查的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析,得出結(jié)果,找出差距,作為改進(jìn)的依據(jù),并作為管理評審的輸入,通過管理評審做出改進(jìn)的措施和決定,并組織實(shí)施,以增進(jìn)顧客滿意,持續(xù)改進(jìn)管理體系。
8.2.1.3顧客滿意信息的分析、利用:
顧客滿意度分五等:很滿意、滿意、一般、不太滿意、不滿意,對顧客滿意度評定可用單項(xiàng)評定或綜合評定,以滿意度評定項(xiàng)目前乘以權(quán)重系數(shù),以確定項(xiàng)目的重要度,權(quán)重系數(shù)見下表:
項(xiàng)目 很滿意滿意一般不太滿意不滿意
權(quán)重系數(shù)1.00.80.60.3 0
經(jīng)營預(yù)算處對顧客滿意的信息通過調(diào)查表和顧客來信來函登記,統(tǒng)計(jì)顧客滿意度并加以分析,計(jì)算公式如下:
綜合滿意度%二∑(感受項(xiàng)目×統(tǒng)計(jì)頻次×權(quán)重系數(shù))/調(diào)查頻次總數(shù)×100%
經(jīng)營預(yù)算處對顧客滿意度每半年進(jìn)行一次測量、統(tǒng)計(jì)分析,評定前向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》
經(jīng)營預(yù)算處要將顧客滿意信息分析輸入公司管理評審,用來評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性,與顧客和市場要求的差距,在競爭中所處的位置和識別可改進(jìn)的機(jī)會,最終作出決策。
對顧客不滿意的事項(xiàng),經(jīng)營預(yù)算處及時(shí)通知有關(guān)部門采取相應(yīng)措施。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)建立并保存與顧客溝通檔案。
8.2.2內(nèi)部審核
公司由辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》。按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,驗(yàn)證公司整合型管理體系管理是否符合策劃的安排,是否符合gb/t1900l一2000、gb/t2400l-1996和gb/t2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效實(shí)施與保持否有效地滿足方針和目標(biāo),并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會,以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。
8.2.2.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作,組織辦公室編制'年度內(nèi)部審核計(jì)劃',報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
8.2.2.2每年安排一次全面的內(nèi)部審核,如需要,可根據(jù)各項(xiàng)活動的實(shí)際情況,安排專項(xiàng)審核。管理者代表審批具體審核實(shí)施計(jì)劃并任命審核組長,審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審核員培訓(xùn)的人員擔(dān)任,審核過程按審核計(jì)劃進(jìn)行,由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行,審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理,并交辦公室保存。審核結(jié)束后,由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施,整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。
8.2.2.3每次審核前,審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審批,審核組應(yīng)在實(shí)施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。
8.2.2.4審核工作順序?yàn)?
年度內(nèi)審計(jì)劃-->審核實(shí)施計(jì)劃-->現(xiàn)場審核-->提出糾正措施-->驗(yàn)證結(jié)果-->審核報(bào)告。
8.2.2.5審核員應(yīng)通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、檢測等活動對管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場審核。
8.2.2.6審核員收集客觀證據(jù),整理審核結(jié)果,填寫不合格
報(bào)告,提交審核組長確認(rèn)。
8.2.2.7審核組長在完成全部審核后,編寫審核報(bào)告,報(bào)管理者代表審批;
8.2.2.8審核組在未次會上發(fā)布審核報(bào)告并下發(fā)不合格報(bào)告,限期整改。
8.2.2.9受審核部門接到不合格報(bào)告后。在查明原因的基礎(chǔ)上,制訂糾正措施,在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢,并進(jìn)行自檢,形成自檢結(jié)論,上報(bào)辦公室。
8.2.2.10辦公室負(fù)責(zé)按〈記錄控制程序》的有關(guān)要求收集并妥善保存內(nèi)部審核全部資料,以作為管理評審時(shí)的資料。
8.2.2.1l相關(guān)文件:
《內(nèi)部審核控制程序》
《記錄控制程序》
8.2.3過程的監(jiān)視和測量
辦公室負(fù)責(zé)整合型管理體系過程監(jiān)視和測量的組 織實(shí)施。
8.2.3.1公司通過管理評審、內(nèi)外部審核及日常公叫各部門、項(xiàng)目部對所控制過程運(yùn)行情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量。來實(shí)現(xiàn) 對管理體系全過程的監(jiān)視和測量。
8.2.3.2根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)過程運(yùn)行情況末達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí),由相關(guān)部門采取相應(yīng)糾正和糾正措施實(shí)施并驗(yàn)證。具體按《事故、事件管理程序》進(jìn)行控制。
8.2.3.3在過程和測量及其后采取的措施中,采用適當(dāng) 統(tǒng)計(jì)技術(shù),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
a.施工過程的測量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。
b.項(xiàng)目部通過對過程的檢查和驗(yàn)收,監(jiān)視和測量各職能班組::制定的專業(yè)目標(biāo)的完成情況,公司各職能部門通過對項(xiàng)目部的日常檢查,對項(xiàng)目部制定的整合型管理體系目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。
c.通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法,評價(jià)每 一個(gè)過程滿足要求的能力。
d.當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí),公司各項(xiàng)目部應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正措施,以確保施工過程的適宜性。
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
在工程形成的各個(gè)階段通過進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn),對工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證工程要求得到滿足。
8.2.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
(1)物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的監(jiān)督,項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制施工材料、零部件的外觀檢查和檢測報(bào)告驗(yàn)證。
(2)項(xiàng)目部對公司采購和顧客提供的物資,包括原材料、成品、半成品等,在進(jìn)場時(shí)按規(guī)定對其進(jìn)行外觀、證件檢查,并保存證件、作好記錄,重要材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
(3)在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的批量、數(shù)量和內(nèi)容時(shí),應(yīng)確保滿足規(guī)范、規(guī)定要求,同時(shí)所提供的質(zhì)量合格證明文件應(yīng)齊全有效。
8.2.4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
(1)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。
(2)項(xiàng)目部在組織施工時(shí),對施工過程(工序施工、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量)進(jìn)行監(jiān)控,不合格的堅(jiān)決返工,使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。
(3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照規(guī)定要求,做好施工過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。
(4)只有經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。
8.2.4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
(1)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
(2)必須在各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已完成并全部合格,技術(shù)資料齊全后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
(3)在工程竣工交付之前,應(yīng)完成所有的驗(yàn)證活動,并確認(rèn)合格,否則不得竣工驗(yàn)收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進(jìn)行法定檢驗(yàn)的,還須經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
(4)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的具體實(shí)施工作。
對單位工程竣工驗(yàn)收,先由項(xiàng)目經(jīng)理部按照國家規(guī)定的驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。此前,對基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量,按照地方主管部門的規(guī)定,由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗(yàn)收。公司質(zhì)量技術(shù)處審核項(xiàng)目部的自檢記錄和竣工申請報(bào)告,報(bào)公司管理者代表審批后,在管理者代表主持下,公司組成施工質(zhì)量檢查小組,對竣工交付工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題,立即采取適當(dāng)?shù)募m正措施。在此基礎(chǔ)上組織正式驗(yàn)收活動,爭取一次驗(yàn)收合格。
(5)竣工驗(yàn)收時(shí),應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室參加,并辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。
8.2.4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄
檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按《記錄控制程序》的規(guī)定要求收集整理并妥善保存,以證明工程已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格,并將此作為工程資料存檔和移交。
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p; a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括:采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。
b.采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn):試樣抽取由項(xiàng)目部實(shí)施,水泥、鋼材、防水材料等重要材料不得緊急放行。過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)不得例外轉(zhuǎn)序。
c.文字性資料應(yīng)齊全,有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。
d.當(dāng)測量和監(jiān)視(檢驗(yàn)和試驗(yàn))結(jié)果表明工程滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求,方可交付顧客,如交付時(shí)發(fā)生不滿足需讓步接收的情況,必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由公司總工和顧客批準(zhǔn)。
8.2.4.5相關(guān)文件:
《記錄控制程序》
《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量
公司應(yīng)對可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量,同時(shí)對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效,目標(biāo)指標(biāo)管理方案,運(yùn)行控制和適用法律法規(guī)遵守情況,事故、事件、疾病等進(jìn)行常規(guī)的、主動的和被動的監(jiān)視和測量。
(1)生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《績效監(jiān)視和測量管理程序》,并組織實(shí)施。
(2)生產(chǎn)安全處依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合實(shí)際情況確定環(huán)境行為參數(shù);
(3)各部門應(yīng)對環(huán)境行為參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量,根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次,、并做好記錄。
(4)生產(chǎn)安全處年底對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。
(5)生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況及環(huán)保法律法規(guī)的遵循情況進(jìn)行檢查。
(6)監(jiān)測和測量結(jié)果超標(biāo)時(shí),應(yīng)重新測量一次,若仍超標(biāo),則按《事故、事件管理程序》進(jìn)行控制,并將處理結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)安全處。
(7)監(jiān)測設(shè)備、設(shè)施的使用及維護(hù)見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。
(8)公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和監(jiān)督活動。
8.2.5.1相關(guān)文件:
《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》
《事故、事件管理程序》
8.3不合格品和不合格控制
8.3.1不合格品控制
公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》,確保對施工過程中的不合格品得到識別和進(jìn)行有效控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。并監(jiān)督指導(dǎo)部門、項(xiàng)目部對該程序的實(shí)施。
8.3.1.l不合格品控制應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容:
(1)準(zhǔn)確地判定不合格品存在的事實(shí),做好記錄。
(2)采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)記予以標(biāo)識,及時(shí)采取隔離措施。
(3)評價(jià)不合格品性質(zhì)和嚴(yán)重程度,確定不合格品的處置方法及有關(guān)部門職責(zé)和權(quán)限。
(4)根據(jù)處置決定,對不合格品的轉(zhuǎn)移、儲存及后序工作實(shí)施控制。
(5)通知與不合格品相關(guān)的部門及時(shí)采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。
8.3.1.2在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),檢驗(yàn)人員應(yīng)按照《不合格品控制程序》對其標(biāo)識、記錄和隔離(可行時(shí)),并通知與不合格品相關(guān)的部門,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。
8.3.1.3不合格品的評審
(1)一般不合格品,由檢驗(yàn)人員自行評定,確定整改方案,予以記錄。
(2)重要物資發(fā)生不合格時(shí),由物資設(shè)備處組織評審。
(3)嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)安全處組織評審。
8.3.1.4不合格品的處置
一般不合格品的處置由項(xiàng)目部決定,重要物資及顧客提供物資不合格品的處置由物資設(shè)備處決定,嚴(yán)重不合格品及過程的處置山生產(chǎn)安全處決定。
不合格的處置形式:
(1)進(jìn)行返工,以達(dá)到規(guī)定要求;
(2)返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收;
(3)降級使用;
(4)拒收或報(bào)廢。
8.3.1.5有合同規(guī)定時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用或接收不合格品。
8.3.1.6返修、返工后,應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。
>8.3.1.7當(dāng)工程交付后,在保修期內(nèi),工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí),經(jīng)營預(yù)算處及時(shí)與顧客協(xié)商解決,結(jié)合質(zhì)量技術(shù)處采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,確保滿足顧客正當(dāng)要求。
8.3.1.8相關(guān)文件:
《不合格品控制程序》
8.3.2事故、事件及不符合的控制
糾正和預(yù)防違章的發(fā)生,減少因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故,對事故、事件不符合進(jìn)行調(diào)查、處理,采取必要措施,避免產(chǎn)生新的不符合。公司生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《事故、事件管理程序》并組織實(shí)施。
8.3.2.l重大事故、事件不符合由公司生產(chǎn)安全處組織制定糾正和預(yù)防措施,由產(chǎn)生部門具體實(shí)施,生產(chǎn)安全處驗(yàn)證實(shí)施效果。
8.3.2.2一般事故、事件不符合由產(chǎn)生部門制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。
8.3.2.3各部門對體系運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知,由受檢查部門采取措施,檢查部門對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
8.3.2.4對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項(xiàng),責(zé)任單位分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實(shí)施糾正措施,審核組負(fù)責(zé)對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
8.3.2.5各項(xiàng)目部在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因,控制預(yù)防措施,對于發(fā)觀的事故、事件及不符合,分析具體產(chǎn)生的原因并控制糾正措施,確保糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。
8.2.3.6所制定的糾正、預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),并在實(shí)施前通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程對其進(jìn)行評審,以免帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。
8.4數(shù)據(jù)分析
公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理。通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù),收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性,并作為改進(jìn)的依據(jù)。
8.4.1為了證實(shí)整合型管理體系的適宜性和有效性并識別改進(jìn)機(jī)會,公司各有關(guān)部門應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。
a.質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)收集:施工過程檢查產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、環(huán)境績效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
b.物資設(shè)備處負(fù)責(zé)收集:材料、物資及施工機(jī)械設(shè)備供方的數(shù)據(jù)。
c.經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)收集:顧客滿意程度的各種信息。
d.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供施工過程控制方面的相關(guān)信息。
8.4.2數(shù)據(jù)來源包括:
a.與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù);
b.與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù);
c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果;
d.環(huán)境績效數(shù)據(jù);
e.職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。
8.4.3對數(shù)據(jù)作出分析和評價(jià)提供以下信息:
a.顧客滿意程度;
b.工程和服務(wù)與產(chǎn)品要求的符合性:
c.過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會;
d.供方工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。
8.4.4各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)報(bào)質(zhì)量技術(shù)處,由質(zhì)量技術(shù)處進(jìn)行傳遞。
8.4.5所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審,以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。
8.4.6各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時(shí)常用的方法有:抽樣檢測、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。
8.4.7質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)。分析結(jié)果提交管理評審,作為評價(jià)公司管理體系的適宜性和有效性及確定改進(jìn)方向的依據(jù)。
8.5改進(jìn)
8.5.1持續(xù)改進(jìn)
公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析,糾正和預(yù)防措施,以及管理評審等活動的開展,選擇改進(jìn)機(jī)會,并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進(jìn)整合型管理體系管理的持續(xù)改進(jìn)。
a.通過制定整合型管理體系目標(biāo),明確改進(jìn)的方向。
b.通過整合型管理體系方針的建立與實(shí)施,營造一個(gè)激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。
c.通過內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其他適用的措施,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
e.在管理評審中,評審體系現(xiàn)狀,確定改進(jìn)目標(biāo)。
8.5.1.1日常的改進(jìn)活動由各部門負(fù)責(zé)組織。應(yīng)利用對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,為持續(xù)改進(jìn)提供信息。同時(shí)主管部門應(yīng)明確改進(jìn)的區(qū)域,確定改進(jìn)項(xiàng)目,按《不符合、糾
正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施來實(shí)現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)。公司每季度召開施工協(xié)調(diào)會。及時(shí)掌握工程進(jìn)度,分析工程質(zhì)量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康安全狀況,針對存在問題,做出相應(yīng)的改進(jìn)活動安排,協(xié)調(diào)解決重大問題。
8.5.l.2對于重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目,通過開展管理評審,評價(jià)管理體系變更及持續(xù)改進(jìn)的需要,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,并適當(dāng)配置資源山責(zé)任部門予以實(shí)施。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織相關(guān)部門實(shí)施,并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2糾正措施
為了消除管理體系運(yùn)行和施工全過程中已發(fā)現(xiàn)的不合格原因,防止類似問題的再發(fā)生。公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實(shí)施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實(shí)施。
8.5.2.1采取糾正措施的時(shí)機(jī):
(1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí):
(2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時(shí);
(3)施工過程中和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
(4)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時(shí);
(5)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合時(shí);
(6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生不合格時(shí)。
8.5.2.2當(dāng)內(nèi)、外管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),由辦公室按《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門采取糾正措施。
8.5.2.3當(dāng)管理評審中針對體系缺陷而提出整改建議時(shí),由辦公室組織相關(guān)部門實(shí)施相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施。
8.5.2.4當(dāng)施工中和竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),由質(zhì)量技術(shù)處組織相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.5當(dāng)接到顧客投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨時(shí),由經(jīng)營預(yù)算處組織相關(guān)部門,分析原因,制定糾正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.6當(dāng)同一供方連續(xù)兩批次出現(xiàn)批量不合格時(shí),由物資設(shè)備處或項(xiàng)目部組織評審,采取相應(yīng)糾正措施。物資設(shè)備處跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.7當(dāng)環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)環(huán)境行為不符合時(shí),生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理,并進(jìn)行原因分析,采取切實(shí)有效的糾正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。
8.5.2.8當(dāng)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)行為不符合時(shí),生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對不符合、事故、事件進(jìn)行調(diào)查和處理,分析原因,采取切實(shí)有效的糾正措施,以管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)安全處跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.2.9在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。糾正措施應(yīng)與不符合的原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。在糾正措施實(shí)施前應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程對其進(jìn)行評審,以防止帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。
8.5.2.10在分析不合格原因時(shí),可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
8.5.2.1l當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時(shí),由相應(yīng)部門重新采取措施,直到確認(rèn)有效。當(dāng)糾正措施確認(rèn)有效,涉及相關(guān)文件更改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行。
8.5.2.12相關(guān)部門負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存糾正措施控制的相關(guān)記錄。
8.5.2.13質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對各部門的糾正措施控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),對所定措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
8.5.3預(yù)防措施
為了消除產(chǎn)生問題的潛在原因,防止發(fā)生不合格。公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》并監(jiān)督實(shí)施,辦公室、生產(chǎn)安全處、經(jīng)營預(yù)算處分別組織實(shí)施。
8.5.3.1公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的測量和監(jiān)視、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)視等識別潛在不合格,并分析其原因。
8.5.3.2各部門將收集到的可能產(chǎn)生潛在不合格的有關(guān)信息,及時(shí)傳遞給質(zhì)量技術(shù)處。,質(zhì)量技術(shù)處組織有關(guān)部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格跡象時(shí),可隨時(shí)建議管理者代表組織召開分析會,評價(jià)采取預(yù)防措施的必要性和可行性,明確責(zé)任部門,制定預(yù)防措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后由責(zé)任部門實(shí)施。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤并評價(jià)措施的有效性。
8.5.3.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全活動信息、資料進(jìn)行分析,當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合跡象時(shí),組織相關(guān)部門分析潛在原因,制定預(yù)防措施,經(jīng)管理代表確認(rèn)后組織實(shí)施,生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗(yàn)證。
8.5.3.4在對信息、資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí),可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù),
8.5.3.5預(yù)防措施應(yīng)與不符合原因、嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。
8.5.3.6當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí),由相關(guān)部門重新采取措施
,直到確認(rèn)有效。
8.5.3.7相關(guān)部門按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定保存預(yù)防措施控制的相關(guān)記錄。
8.5.3.8評價(jià)采取預(yù)防措施的客觀要求。
8.5.3.9按照潛在不合格與不符合的特性,通過整合型管理體系管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、技術(shù)交底等形式制定預(yù)防措施,并予以實(shí)施。
8.5.3.10跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。評審所采取的預(yù)防措施。
8.5.3.11在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問題,并在措施實(shí)施前通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程對其進(jìn)評審,以防止帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。
8.5.3.12相關(guān)文件:
《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
《事故、事件管理程序》
《文件控制程序》
第7篇 物業(yè)管理手冊－監(jiān)視和測量裝置控制程序
1、目的
為了確保測量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確度和精密度,使之處于完好的工作狀態(tài),使產(chǎn)品(服務(wù))符合規(guī)定要求,制定本程序。
2、范圍
適用于本公司與質(zhì)量、環(huán)境活動有關(guān)的測量和監(jiān)控裝置的控制和管理。
3、職責(zé)
3.1工程部
3.1.1負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測量裝置的控制,定期檢定,并組織實(shí)施。
3.1.2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置設(shè)備檢定報(bào)告等記錄的管理。
3.2使用單位負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的配備、使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。
4、工作程序
4.1選型與配備
4.1.1工程部依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)崗位要求配置監(jiān)視和測量裝置。
4.1.2監(jiān)視和測量裝置購進(jìn)后,工程部應(yīng)建立《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備管理臺帳》。
4.1.3《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備管理臺帳》要隨監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的變化而做補(bǔ)充、修正,做到帳物相符。
4.2監(jiān)視和測量裝置設(shè)備周期檢定管理
4.2.1工程部每年底編制下年度《設(shè)施設(shè)備年度檢驗(yàn)、檢測計(jì)劃》并通知使用部門,確定檢驗(yàn)時(shí)間,使用部門要積極配合并安排好工作,確保按期檢定。
4.2.2工程部按照計(jì)劃,及時(shí)將監(jiān)視和測量裝置設(shè)備經(jīng)國家認(rèn)可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定,對于檢定不合格的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備不準(zhǔn)使用。
4.2.3經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備要有狀態(tài)標(biāo)識,并由使用部門進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。
4.2.4工程部保存檢定資料,以備檢查。
4.3新購置的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備管理:工程部對新購置的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備先送檢,合格后再啟用。
4.4監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的封存管理
4.4.1使用部門封存監(jiān)視和測量裝置設(shè)備時(shí),要填寫《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備封存申請表》一式兩份,報(bào)工程部一份,一份由申請部門存檔。
4.4.2封存后的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備要與在用監(jiān)視和測量裝置設(shè)備區(qū)分開,粘貼封存標(biāo)識單獨(dú)存放,不得混淆。
4.4.3封存的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備,啟用時(shí)若已超過檢定有效期,必須經(jīng)法定檢定機(jī)構(gòu)重新檢定合格后方可使用。
4.4.4本公司不采用無國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備。
4.5監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)
4.5.1使用監(jiān)視和測量裝置設(shè)備人員應(yīng)熟悉其性能,掌握正確的使用方法,防止發(fā)生可能使標(biāo)準(zhǔn)失效的調(diào)整,做到精密貴重儀器由專人負(fù)責(zé)。
4.5.2監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的使用人員需經(jīng)常對監(jiān)視和測量裝置設(shè)備進(jìn)行維護(hù),保持監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的清潔,要注意防腐,以免器具生銹。
4.5.3按操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作,不得私自調(diào)整,防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。
4.6搬運(yùn)和貯存
4.6.1監(jiān)視和測量裝置設(shè)備要有專柜存放。
4.6.2搬運(yùn)過程中由使用人做好防護(hù),如防震、防潮、防干擾、防塵等。
4.6.3貯存期間要保證良好的環(huán)境條件,防止監(jiān)視和測量裝置設(shè)備損傷或失準(zhǔn)。
4.7監(jiān)視和測量裝置設(shè)備失準(zhǔn)的校準(zhǔn)
在使用中失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)停止使用,重新檢定,并啟用已校準(zhǔn)合格的測量裝置重新進(jìn)行監(jiān)視和測量活動,并做好檢定裝置狀態(tài)標(biāo)識和相關(guān)檢測記錄。
4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1《記錄控制程序》
5.2《作業(yè)指導(dǎo)書》
6、相關(guān)記錄
6.1《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備統(tǒng)計(jì)臺帳》jw/jl-7.6-001
6.2《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備封存申請表》jw/jl-7.6-002
第8篇 公司測量、分析和改進(jìn)管理程序
公司管理手冊:測量、分析和改進(jìn)(總 則)
為確保管理體系和過程的符合性,以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn),在對監(jiān)視和測量活動做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)考慮如下幾點(diǎn):
1.在確定監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、測量點(diǎn)時(shí)要考慮能使企業(yè)獲益;
2.要考慮采取適宜的措施,而不是單純用于積累信息;
3.確定監(jiān)視和測量的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi);
4.應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動。
5、對產(chǎn)品質(zhì)量的檢測,應(yīng)按照策劃的安排進(jìn)行,確保產(chǎn)品形成的各過程均應(yīng)進(jìn)行檢測。
為此制訂下述程序文件:
標(biāo)題
8.2.1顧客滿意程度的測量程序
8.2.2內(nèi)部審核控制程序
8.2.3過程的監(jiān)視和測量程序
8.2.4監(jiān)視和測量程序
8.2.5 型式檢驗(yàn)控制程序
8.2.6 合規(guī)性評價(jià)程序
8.2.7 認(rèn)證證書、標(biāo)志管理控制程序
8.3不符合控制程序
8.4數(shù)據(jù)分析控制程序
8.5改進(jìn)控制程序
第9篇 物業(yè)管理手冊－業(yè)主滿意度測量程序
物業(yè)管理手冊:業(yè)主滿意度測量程序
1、目的
對業(yè)主是否滿意的信息進(jìn)行監(jiān)視,以評價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會。
2、范圍
適用于本公司的業(yè)主是否滿意的各種信息獲取和利用的控制。
3、職責(zé)
3.1物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò),有效處理業(yè)主的意見,并保存相關(guān)服務(wù)記錄。
3.2品質(zhì)部根據(jù)滿意度調(diào)查情況,分析存在問題的原因,并督促相關(guān)部門有效處理業(yè)主意見或建議,持續(xù)提高業(yè)主滿意度。
4、程序
4.1業(yè)主信息的收集、分析與處理
4.1.1物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)收集業(yè)主滿意與否的信息。
4.1.2物業(yè)服務(wù)中心以面談、信函、電話等方式與業(yè)主、業(yè)主委員會進(jìn)行溝通,業(yè)主提供的意見或建議由物業(yè)服務(wù)中心解答、收集,并記錄在《業(yè)主回訪單》、《工作日志》或《服務(wù)登記本》上。暫時(shí)未能解答的,應(yīng)詳細(xì)記錄,并向上級領(lǐng)導(dǎo)反映或經(jīng)由相關(guān)部門協(xié)調(diào)后予以答復(fù)。
4.1.3相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)負(fù)責(zé)有效處理業(yè)主意見,執(zhí)行《與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2業(yè)主滿意度測量
4.2.1物業(yè)服務(wù)中心客服主管按要求每月對業(yè)主進(jìn)行回訪,填寫《業(yè)主回訪單》;接待專員對維修情況進(jìn)行回訪,月末由經(jīng)理對回訪信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),填寫《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》交品質(zhì)部,由品質(zhì)部報(bào)管理者代表審批。
4.2.2品質(zhì)部每年至少組織一次業(yè)主滿意度調(diào)查,了解業(yè)主滿意程度,對反饋的意見進(jìn)行匯總、分析,并由責(zé)任部門采取措施,對存在問題進(jìn)行整改并有效地預(yù)防。
5、相關(guān)文件
5.1《與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序》
5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《數(shù)據(jù)分析控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》jw/jl-8.2.1-001
6.2《工作日志》jw/jl-8.2.1-002
6.3《業(yè)主回訪單》jw/jl-8.2.1-003
第10篇 某物業(yè)管理顧客滿意度測量控制程序
1.0目的
1.1本程序建立對業(yè)主(住戶)滿意度的收集、分析工作程序,使服務(wù)效果信息能得以及時(shí)反饋,確保服務(wù)滿足規(guī)定要求。
2.0適用范圍
2.1本程序適用于公司對業(yè)主(住戶)滿意度的收集、分析工作的控制。
3.0職責(zé)
3.1公司意見征詢或調(diào)查活動由行政人事部編制活動的實(shí)施計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2各管理處根據(jù)需要進(jìn)行的意見征詢或調(diào)查活動,報(bào)行政人事部備案并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.0程序要點(diǎn)和實(shí)施
4.1意見征詢或調(diào)查活動的組織實(shí)施
4.1.1活動頻次
a)公司每半年以“征詢表”或“調(diào)查表”方式組織進(jìn)行一次意見征詢或調(diào)查活動;
b)各管理處以“征詢表”或“調(diào)查表”方式進(jìn)行的該項(xiàng)活動的頻次,根據(jù)需要確定。
4.1.2活動計(jì)劃
a) 在活動進(jìn)行前,負(fù)責(zé)實(shí)施的部門應(yīng)編制相應(yīng)計(jì)劃,內(nèi)容包括開展本次征詢或調(diào)查活動的目的、征詢或調(diào)查活動的目的、征詢或調(diào)查的對象,“征詢表”或“調(diào)查表”的設(shè)計(jì)、發(fā)放的范圍和數(shù)量、時(shí)間及人員安排等多種形式等。
b) 計(jì)劃的批準(zhǔn)
由行政人事部編制的活動實(shí)施計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);各管理處編制的實(shí)施計(jì)劃報(bào)行政人事部備案,由管理者代表批準(zhǔn)。
4.1.3 “征詢表”或“調(diào)查表”
a)設(shè)計(jì)的“征詢表”或“調(diào)查表”應(yīng)清晰描述提供的管理和服務(wù)等過程中需經(jīng)業(yè)主(住戶)評價(jià)的項(xiàng)目和內(nèi)容;
b)業(yè)主(住戶)評價(jià)可以設(shè)定為“很滿意”、“滿意”、“較滿意”、“不滿意”幾項(xiàng)。
4.1.4 “征詢表”或“調(diào)查表”由負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)活動的負(fù)責(zé)人組織發(fā)放和回收,“征詢表”或“調(diào)查表”的回收率原則上應(yīng)不低于發(fā)放數(shù)量的60%。
4.1.5統(tǒng)計(jì)分析
a) 進(jìn)行征詢意見的部門可采用調(diào)查表法或排列圖法分別對收集的業(yè)主(住戶) 意見進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
b) 對業(yè)主(住戶)評價(jià)為“很滿意”、“滿意”、“較滿意”的可確定為滿意項(xiàng)。滿意率的計(jì)算方法見附錄;
c) 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告;
d) 各部門的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,經(jīng)管理者代表審核后分發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理助理、主管經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.2 提供服務(wù)可以通過回訪方式驗(yàn)證員工服務(wù)過程及結(jié)果顧客是否滿意、是否符合質(zhì)量要求。具體按《回訪工作規(guī)程》執(zhí)行。
4.3 征詢活動中被業(yè)主/住戶評價(jià)為不滿意的項(xiàng)目,由責(zé)任部門采取“糾正措施”。
4.4 對確定的不滿意項(xiàng),按《不合格控制程序》處理。
4.5 聯(lián)絡(luò)
為方便與業(yè)主(住戶)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò),公司在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置投訴箱,并公布公司投訴電話,以便及時(shí)接收業(yè)主(住戶)的評價(jià)和需求。
4.6 信息服務(wù)
公司設(shè)置告示欄及宣傳櫥窗,及時(shí)公布涉及業(yè)主和住戶權(quán)益的有關(guān)事項(xiàng)。
4.7 管理代表者應(yīng)確保將業(yè)主(住戶)的意見、評價(jià)提交管理評審。
4.8 記錄:行政人事部和開展征集意見活動的管理處應(yīng)保存活動計(jì)劃、回收的“證詢表”及滿意率的統(tǒng)計(jì)和資料,保存期按公司檔案管理制度執(zhí)行。
5.0 引用文件和記錄表格
5.1 《回訪工作規(guī)程》
5.2 《不合格控制程序》
5.3 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
附錄:顧客滿意度統(tǒng)計(jì)、計(jì)算方法
一、統(tǒng)計(jì)計(jì)算應(yīng)根據(jù)已發(fā)放和回收的調(diào)查表進(jìn)行。
二、統(tǒng)計(jì)計(jì)算符號
n---發(fā)放的調(diào)查表總數(shù);
h---回收的調(diào)查表總數(shù);
; *---調(diào)查表的調(diào)查項(xiàng)目數(shù);
y---每份調(diào)查表評價(jià)滿意的項(xiàng)數(shù);
o---評價(jià)滿意的項(xiàng)目總數(shù);
a---回收率;%
k---滿意率;%
三、統(tǒng)計(jì)計(jì)算公式
h
a=
第11篇 漁港工程施工測量方法及試驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備管理
1施工基線和水準(zhǔn)點(diǎn)的布設(shè)
根據(jù)業(yè)主提供的平面控制點(diǎn)和高程控制點(diǎn),在施工區(qū)域內(nèi)布置并測設(shè)施工基線和水準(zhǔn)點(diǎn),程序如下:
(1)復(fù)核業(yè)主提供的平面布置控制點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn);
(2)布置并測設(shè)施工基線和水準(zhǔn)點(diǎn),基點(diǎn)布設(shè)在通視良好,不易被干擾和損壞的地方并能有效覆蓋整個(gè)施工區(qū)域。考慮到施工現(xiàn)場情況,基點(diǎn)用混凝土墩做成(混凝土墩下打木樁做基礎(chǔ)),點(diǎn)位以十字銅頭標(biāo)記,并設(shè)置明顯的保護(hù)標(biāo)志;
(3)整理測量報(bào)告和繪制施工測量平面圖,報(bào)工程師審批,
(4)施工期間定期對基線及水準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。
2測量儀器
測量儀器一覽表
名稱型號數(shù)量產(chǎn)地
全站儀tc20021臺瑞士
經(jīng)緯儀t24臺瑞士
水準(zhǔn)儀n32臺瑞士
3測量精度控制
(1)施工基線方向的允許角度誤差值為12秒。
(2)施工基線長度的允許誤差值為1/10000。
4試驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備
本工程在進(jìn)場后臨時(shí)設(shè)施建設(shè)時(shí),設(shè)立現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)室,面積約80m2(見施工總平面布置圖)。
工地實(shí)驗(yàn)室配備足夠人員,實(shí)驗(yàn)室工作人員均要有相應(yīng)資質(zhì)和上崗證。 工地實(shí)驗(yàn)室為檢驗(yàn)工程所用原材料及混凝土施工質(zhì)量控制而設(shè)立,主要試驗(yàn)項(xiàng)目及配備檢測設(shè)備儀器見下表:
主要試驗(yàn)項(xiàng)目及配備檢測設(shè)備儀器表
類別名稱檢測項(xiàng)目主要設(shè)備名稱
原材料物理力學(xué)性能指標(biāo)水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度和凝結(jié)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)稠度和凝結(jié)時(shí)間測定儀
安定性雷氏夾
細(xì)度負(fù)壓篩
比表面積比表面積測定儀
膠砂強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)試模4*4*16
比重比重瓶
鋼材力學(xué)性能及拉彎性能檢測萬能材料試驗(yàn)機(jī)
焊接性能萬能材料試驗(yàn)機(jī)
砂表觀密度及堆積密度李氏比重瓶及測量筒
顆粒級配篩分搖篩機(jī)及分析篩
含泥量及有機(jī)質(zhì)含量玻璃器皿
碎石粒徑級配分析篩
針片狀含量石針、片狀規(guī)準(zhǔn)儀
壓碎指標(biāo)壓碎指標(biāo)測定儀
含泥量及泥塊含量玻璃器皿
表觀密度及堆積密度比重瓶及測量筒
施工質(zhì)量控制
混凝土混凝土配合比設(shè)計(jì)攪拌機(jī)、試模、壓力機(jī)
混凝土3d、28d抗壓強(qiáng)度抗壓強(qiáng)度試模
坍落度坍落度筒
初(終)凝時(shí)間電動阻力貫入儀
含氣量含氣量測定儀
保護(hù)層厚度探測儀
其他抗?jié)B、砂漿試模、維勃稠度儀,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、電動取芯機(jī)等
實(shí)驗(yàn)室內(nèi)設(shè)置力學(xué)性能,物理性能,水泥試驗(yàn)檢測室,混凝土配合比攪拌成型室,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室,樣品儲藏室和辦公室。
在建立工地實(shí)驗(yàn)室的同時(shí),選取1-2家具有cma認(rèn)證資質(zhì)的檢測單位,并申報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后,作為工地實(shí)驗(yàn)室的補(bǔ)充,進(jìn)行工地實(shí)驗(yàn)室不具備檢測條件的項(xiàng)目檢測。如減水劑性能測試,必要時(shí)進(jìn)行砂中氯離子含量測定及鋼材的化學(xué)分析等。
所有結(jié)構(gòu)用料運(yùn)到現(xiàn)場后,均要按規(guī)范頻率和數(shù)量抽檢,取樣及檢測過程配合監(jiān)理工程師執(zhí)行'見證取樣'規(guī)定,所有試驗(yàn)項(xiàng)目在自檢的同時(shí)執(zhí)行監(jiān)理工程師的平行抽檢的指令或規(guī)定。
第12篇 物業(yè)管理：環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序
物業(yè)管理手冊:環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序
1、目的
為了對本公司環(huán)境管理體系實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)和及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問題,保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),制定本程序。
2、范圍
本程序適用于公司對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動的關(guān)鍵性特性(如重要環(huán)境因素的管理、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的符合情況、體系運(yùn)行控制情況等)實(shí)施例行的監(jiān)控管理。
3、職責(zé)
3.1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的日常檢查。
3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系所有運(yùn)行活動的例行監(jiān)控并制定和實(shí)施污染物年度環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃。
3.3人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境意識和技能培訓(xùn)效果的檢查。
3.4物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)。
4、程序
4.1污染物關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量
4.1.1品質(zhì)部每年申報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門審查污染物關(guān)鍵特性排放情況,由環(huán)保部門出具審查證明。
4.1.2環(huán)境審查證明由管理部保存,并將有關(guān)信息傳遞給有關(guān)部門。
4.2運(yùn)行控制的監(jiān)視和測量
4.2.1各部門每季度對本部門所確定的環(huán)境運(yùn)行控制情況和應(yīng)急預(yù)案落實(shí)至少進(jìn)行一次自查,填寫《服務(wù)過程檢驗(yàn)單》。
4.2.2人力資源部對相關(guān)部門環(huán)境培訓(xùn)效果按照《人力資源控制程序》進(jìn)行考核評價(jià)。
4.3目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)視和測量
4.3.1各相關(guān)部門每月對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行一次自我檢查,填寫《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》,報(bào)品質(zhì)部。
4.3.2品質(zhì)部每季度對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成進(jìn)行一次檢查,填寫《品質(zhì)部抽檢單》,并在管理評審前編寫《公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況報(bào)告》提交管理評審。
4.4對環(huán)境監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5監(jiān)測設(shè)備的管理、校準(zhǔn)及維護(hù)
工程部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的定期校準(zhǔn),物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。具體按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
4.6本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1《人力資源控制程序》
5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《監(jiān)視和測量裝置控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《年度環(huán)境監(jiān)測計(jì)劃》jw/jl-8.2.5-001
6.2《公司管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況報(bào)告》jw/jl-8.2.5-002
6.4《月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)分析》jw/jl-8.2.1-001
第13篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊－測量分析和改進(jìn)
物業(yè)管理有限公司質(zhì)量手冊:測量、分析和改進(jìn)
1總則
為證實(shí)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)方面所提供的服務(wù)符合有關(guān)的要求,確保公司質(zhì)量管理體系的符合性和其持續(xù)改進(jìn)的有效性,公司從以下幾個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。
2監(jiān)視和測量
2.1顧客滿意
顧客滿意是測量我們所提供服務(wù)質(zhì)量的一個(gè)重要尺度,公司主要通過兩個(gè)方面對顧客滿意度進(jìn)行測評。
2.1.1一方面,公司通過與顧客的溝通(本手冊'7.2.3顧客溝通'),及時(shí)對我們的服務(wù)進(jìn)行改善和改進(jìn),確保顧客滿意。
2.1.2公司通過以下方式對顧客滿意度進(jìn)行測評,根據(jù)測評結(jié)果采取相應(yīng)措施改善惡化提高我們的服務(wù)。
a)確保每年兩次顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施;
b)對顧客重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)行定期調(diào)查;
c)對重大的投訴或?qū)ｍ?xiàng)服務(wù)進(jìn)行的回訪,包括公司和各部門自己組織的回訪;
d)顧客懇談,包括公司組織的懇談會和各部門組織的懇談交流會;
e)內(nèi)部顧客(員工)的滿意度調(diào)查;
2.1.3以上有關(guān)顧客滿意測評的操作及具體的方法方式和相關(guān)要求,包括相應(yīng)的頻次、執(zhí)行人員和所應(yīng)用的工具通過建立jsnhwy0-01《顧客滿意度測評程序》進(jìn)行管理和控制。
2.2內(nèi)部質(zhì)量審核
2.2.1公司制定jsnhwy0-02《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》對公司內(nèi)部質(zhì)量審核的操作進(jìn)行管理和控制。通過內(nèi)部質(zhì)量審核活動的開展,驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性,為減少及預(yù)防不合格提供客觀證據(jù),發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的目的。
2.2.2根據(jù)公司各部門具體情況、審核過程的實(shí)施及以往審核的結(jié)果,策劃和編制審核方案。公司內(nèi)執(zhí)行內(nèi)審任務(wù)的審核員須具備內(nèi)審員資格,審核組成員不得有受審核部門的員工參加,審核組成員在審核期間直接向管理者代表負(fù)責(zé)。
2.2.3原則上公司各部門每半年需接受一次內(nèi)部質(zhì)量審核,在一年內(nèi)審核必須覆蓋iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求及公司體系文件中規(guī)定的全部內(nèi)容。
2.2.4如果一個(gè)部門在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生嚴(yán)重不合格服務(wù)(投訴)或發(fā)生重大質(zhì)量事故,由管理者代表判斷是否應(yīng)進(jìn)行一次計(jì)劃外審核,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審結(jié)果應(yīng)形成審核報(bào)告,審核的記錄將作為管理評審的輸入。
2.2.5受審部門對審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取措施進(jìn)行改善,消除不合格及不合格發(fā)生的原因。原審核人員負(fù)責(zé)對審核中形成的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評估和隨后的跟蹤驗(yàn)證。
2.3服務(wù)過程的監(jiān)視和測量
根據(jù)各項(xiàng)服務(wù)的有關(guān)特性,在物業(yè)管理服務(wù)過程方面通過在日常工作中的自我檢查和業(yè)務(wù)檢查、階段性的業(yè)務(wù)檢查、突發(fā)性臨時(shí)檢查和針對某一特定時(shí)期(如節(jié)假日期間)或某一方面進(jìn)行的專項(xiàng)檢查等,對質(zhì)量體系的過程進(jìn)行監(jiān)控及測量。
2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
2.4.1對于物業(yè)管理服務(wù)來說,大部分服務(wù)的結(jié)果是隨著服務(wù)的過程同時(shí)發(fā)出的,在服務(wù)提供的同時(shí),服務(wù)的結(jié)果也已交付,因此仍應(yīng)加強(qiáng)對服務(wù)過程的監(jiān)視和測量。
2.4.2對于物業(yè)管理服務(wù)中個(gè)別如物業(yè)的各類維修和工程等這一類可在完成后予以交付的工作,所進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法
和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)需得到明確,需要時(shí)形成相應(yīng)的指導(dǎo)書。監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)形成記錄并指明服務(wù)結(jié)果的放行人。除非規(guī)定的檢驗(yàn)和測量已經(jīng)完成或得到顧客的同意,否則不能進(jìn)行交付。有關(guān)記錄的控制按文件jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》。
3不合格服務(wù)的控制
3.1在本公司,此要求適用于那些在物業(yè)管理服務(wù)中可在完成后予以交付的服務(wù)。對于那些結(jié)果和過程同時(shí)發(fā)出的服務(wù),不合格的處理按jsnhwy0-04《糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》處理。
3.2對于不合格的服務(wù),制定jsnhwy0-03《不合格服務(wù)處理程序》,及時(shí)采取有效措施消除不合格和防止不合格服務(wù)的交付。不合格處理的職責(zé)和權(quán)限在有關(guān)文件中予以明確的規(guī)定,公司全體人員都有向上級報(bào)告或指出已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的責(zé)任。
4數(shù)據(jù)分析
4.1為保障公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性得到適當(dāng)?shù)脑u估和有效的改進(jìn),在對有關(guān)的監(jiān)視和測量結(jié)果作收集和分析時(shí)須結(jié)合顧客滿意度及滿意率的情況、投訴建議和緊急事件及其處理、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展和分承包方的控制等方面的相關(guān)信息和具體數(shù)據(jù)采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行。
4.2有關(guān)監(jiān)視、測量和分析的具體內(nèi)容與進(jìn)行數(shù)據(jù)分析所應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù),以及相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的確定,收集的方法、手段和頻率等在相應(yīng)的程序中予以明確的規(guī)定并能保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。
5改進(jìn)
5.1持續(xù)改進(jìn)
公司通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立、內(nèi)部質(zhì)量審核的開展、對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理評審活動持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
5.2糾正和預(yù)防措施
公司建立jsnhwy0-04《糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》,規(guī)定糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施,消除不合格和潛在不合格的原因,防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生及不合格的再次發(fā)生。
6支持性文件
jsnhwy0-01 《顧客滿意度測評程序》
jsnhwy0-02 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
jsnhwy0-03 《不合格服務(wù)處理程序》
jsnhwy0-04 《糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》
第14篇 物業(yè)管理公司測量和監(jiān)控裝置控制程序-13
1.0目的:
對證實(shí)服務(wù)符合規(guī)定的要求的測量器具及儀表進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù),以確保測量器具及儀表在使用時(shí)達(dá)到規(guī)定的要求。
2.0適用范圍:
2.1國家規(guī)定檢驗(yàn)的儀表,如壓力計(jì)、安全閥等。
2.2日常維修檢測使用的鉗表、萬用表、搖表、接地?fù)u表等。
3.0職責(zé):
3.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)測量器具及儀表的使用和保管。
3.2各測量器具及儀表由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)送檢,并保存校驗(yàn)記錄。
4.0程序
工程技術(shù)部編制測量器具及儀表清單。
工程技術(shù)部按計(jì)劃送檢,并進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
要求達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或使用要求。
否
是
工程技術(shù)部保存檢定資料。
工程技術(shù)部填寫《設(shè)備(機(jī)具)報(bào)廢申請單》,核實(shí)無法修復(fù)后報(bào)廢。
5.0支持性工具
《測量器具及儀表檢定計(jì)劃》
《測量器具及儀表檢定記錄》
《設(shè)備(機(jī)具)報(bào)廢申請單》
《測量器具及儀表清單》
編制:審核:批準(zhǔn):日期:
第15篇 質(zhì)量管理-測量和監(jiān)控裝置控制程序
1 目的
對用于確保服務(wù)符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制, 確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。
2 適用范圍
適用于對服務(wù)和過程進(jìn)行測量和監(jiān)控用的裝置等。
3 職責(zé)
工程部
a)負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn);根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程;
b)負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理;
4 工作程序
a)測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗(yàn)收
根據(jù)所需測量能力和測量要求配置和監(jiān)控設(shè)備,對其的采購和驗(yàn)收,執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。
b)測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)
a)測量和監(jiān)控設(shè)備由工程部負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn),合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識;工程部下負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號,并填寫《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》;
b)對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,應(yīng)編制記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù);
c)工程部負(fù)責(zé)測量、監(jiān)控設(shè)備的發(fā)放。
c) 測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)
i.每年十二月工程部編制下年度《年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》,根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。
a)對需外校的設(shè)備,由工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn),并出具校準(zhǔn)報(bào)告;
b)對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備,工程部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》,規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容,經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn),由工程部實(shí)施并記錄。
4.3.2 校準(zhǔn)合格的設(shè)備,由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽,并標(biāo)明有效期;對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備,可將標(biāo)簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。
d)測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制
執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》有關(guān)規(guī)定。
e)測量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制
4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)停止檢測工作,及時(shí)報(bào)告工程部,工程部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的服務(wù)流向,再評價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性,確定需重新檢測的范圍并重新檢測。
4.5.2工程部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn),采取相應(yīng)的糾正措施。
4.5.3 對無法修復(fù)的設(shè)備,經(jīng)工程部確認(rèn)后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。
4.6 測量、監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境要求
測量、監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
4.7 對檢測人員要求
工程部對測量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn),合格后上崗。
4.8 對于測量、監(jiān)控用的軟件,在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn),填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。
5 相關(guān)文件
5.1 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》
6 相關(guān)記錄
qr-016-01《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》
qr-016-02 〈年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》
第16篇 ds物業(yè)管理檢驗(yàn)測量試驗(yàn)設(shè)備控制程序
物業(yè)管理檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序
1、目的
本程序明確對物業(yè)管理檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施控制的職責(zé)、方法和要求,以確保工作的安全和有效性。
2、適用范圍
適用于本公司所屬維修用工具類檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。計(jì)量收費(fèi)用設(shè)備,相關(guān)部門應(yīng)配合政府主管部門進(jìn)行。
3、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
3.1gb/t19002-iso9002
4、相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊
5、職責(zé)
5.1機(jī)電工程部、物業(yè)管理部、沙河管理部、電梯維修中心,分別負(fù)責(zé)對本部門所使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制。
5.2總工程師負(fù)責(zé)對公司所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的重要性進(jìn)行分類認(rèn)定。
5.3機(jī)電工程部負(fù)責(zé)用戶委托屬用戶所有的水、電測量設(shè)備的送檢聯(lián)系工作。
5.4機(jī)電工程部、電梯維修中心負(fù)責(zé)按總工程師所認(rèn)定需定期檢測的設(shè)備按定期規(guī)定送計(jì)量主管機(jī)構(gòu)檢測,并保存好有關(guān)資料、記錄。
5.5對國家或深圳市計(jì)量主管部門的有關(guān)規(guī)定和檢查工作,各部門均有執(zhí)行和協(xié)助的義務(wù)。
6實(shí)施程序
6.1機(jī)電工程部、沙河管理部、物業(yè)管理部、電梯維修中心應(yīng)分別對本部門所使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備清單。
6.2上述部門將設(shè)備清單交總工程師分類認(rèn)定,以確定檢測周期、送外部檢測項(xiàng)目和內(nèi)部比照檢測項(xiàng)目。
6.3上述部門根據(jù)總工程師分類認(rèn)定的設(shè)備清單按規(guī)定的時(shí)間送深圳市計(jì)量主管機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測,或按要求比照檢測。
6.4用戶所屬的水、電測量設(shè)備,如委托我公司送檢測量的,按供水、供電程序所劃分的所屬部門受理,報(bào)由機(jī)電工程部負(fù)責(zé)對外聯(lián)系辦理。
6.5如對在運(yùn)行中的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的可靠性有所懷疑時(shí),可提前送檢。
6.6各部門送檢儀器的允收標(biāo)準(zhǔn)如需更改,由各使用部門的技術(shù)主管(或班、站長),根據(jù)各自的情況自行制定并報(bào)各部經(jīng)理批準(zhǔn)。無特別指出的,以儀器、設(shè)備的原定精度等級為允收標(biāo)準(zhǔn)。凡經(jīng)檢測不合格的儀器不得在工作現(xiàn)場使用。
6.7如檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備數(shù)量和內(nèi)容發(fā)生變化時(shí),相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)填報(bào)清單并報(bào)總工程師重新認(rèn)定。
7記錄
7.1檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備清單
7.2檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備比照檢測表
