- 目錄
-
第1篇 物業(yè)管理公司公章管理規(guī)定（9）
物業(yè)管理公司公章管理規(guī)定(九)
第一條為規(guī)范公司行政管理,確保各類印章正確使用和保管, 特制定本規(guī)定。
第二條公司印章的種類主要有行政專用章、合同專用章和財務專用章等,所有印章由行政部負責統(tǒng)計、監(jiān)督和管理。
第三條各類印章統(tǒng)一由公司指定專人負責保管;行政和合同專用章由行政部保管,財務專用章由財務經(jīng)理負責保管。
第四條一般有以下幾種情況,可申請使用印章:
(1)公司內外經(jīng)總經(jīng)理批準的正式文件、制度;
(2)以公司名義簽定有關合同、協(xié)議;
(3)上交各行政、稅務、工商等主管單位報告、材料;
(4)其他需用印章的特殊情況。
第五條凡因公需要使用相應印章,應填寫'用印申請審批單'(見 附表),寫明用印部門、時間、種類、份數(shù)、事由、經(jīng)辦人、經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽批意見后,連同經(jīng)審核、定稿的文件文稿等交印章保管人用印。
第六條凡用印蓋章時,印章保管責任部門經(jīng)理應積極監(jiān)督用印情況,凡因違規(guī)操作或私用印章,將追究部門經(jīng)理和印章保管人責任;
第六條印章保管人對未經(jīng)判行用印的文件,不得擅自用印,違者將給予相應違紀處分;
第七條 發(fā)生蓋章失誤情況,應予以當面銷毀,防止發(fā)生泄密或法律糾紛事故;
第八條各種印章及用印文檔應妥善保管,如有遺失或損壞,應依法公告、作廢,并視情節(jié)追究保管人責任;
第九條本管理規(guī)定由行政部貫徹執(zhí)行,解釋權在總經(jīng)理;
第十條本規(guī)定自20__年5月13日試行。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
20__年5月13日
附:《用印審批單》
用印審批單
編號: 年月日
申請用印部門經(jīng)辦人
擬用印章種類份數(shù)
事由
部門意見
總經(jīng)理意見
第2篇 物業(yè)管理公司車輛管理規(guī)定-4
物業(yè)管理公司車輛管理規(guī)定4
一、為加強公司車輛的保管及有效運用,特制訂本制度。
二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù),如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。
三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理,并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。
四、各部門需要使用車輛時,應事先填寫《派車單》,經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機,司機必須按單行車,用車人不按派車單行駛,司機有權拒絕,如有特殊情況,應及時通知行政部。
五、用車原則:
1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車;
2、公司其他員工因工作急需用車者,需由部門經(jīng)理核準,方可申請用車。
六、公司非公用派車:
1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務用車,需填寫申請單后,經(jīng)報總經(jīng)理審批同意,行政部可根據(jù)公司用車情況進行調派。
經(jīng)呈準的私人性事務用車,申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用。
原則上,公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工(需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意)駕駛,非公司員工不得駕駛本公司車輛。
七、車輛的維修及保養(yǎng)
1、車輛需隨時保持整潔,保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng),以維持機件的壽命,確保行車安全;
2、車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管,行政部統(tǒng)一建立汽車檔案,并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。
3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議,車輛維修完畢需當場進行驗車,確保維修質量,要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。
八、車輛安全
1、為保障行車安全,司機在行車前應注意休息并不得飲酒;
2、每次出車前應檢查車況,如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等,如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告行政部.
3、節(jié)假日或夜間,公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外,駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。
九、違規(guī)和事故的處理:
1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī),車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責賠償;
2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責;有照駕駛如系本身操作不當發(fā)生車禍全部由駕駛人自行負責。
第3篇 某物業(yè)管理公司項目財務管理規(guī)定
物業(yè)管理公司項目財務管理規(guī)定
為加強財務管理,嚴格財經(jīng)紀律,理順工作關系,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)集團財務制度精神,特制定本規(guī)定。
●資金使用管理
一、公司資金采用集權管理原則,一切收入必須及時解入公司指定的銀行或出納,任何人不得挪用、截留或坐支,嚴禁各部門私設小金庫。
二、現(xiàn)金使用范圍:
1、員工工資、津貼及國家規(guī)定個人社保、福利、獎金等其他費用。
2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
3、需要現(xiàn)金支付的其他支出。
●現(xiàn)金、借款的管理
一、企業(yè)的現(xiàn)金由公司出納專人保管,未經(jīng)公司經(jīng)理批準,任何人不得預支,不準白條頂庫。
二、現(xiàn)金提取和解交單筆金額在5萬元以上的,必須有隨員(男性)護衛(wèi)。如金額巨大,單筆金額在10萬元以上的,必須有專車押運。
三、公司員工因公出差、辦事,確需暫領現(xiàn)金的,領款人應填寫領款單,經(jīng)公司經(jīng)理簽字后方能借給,特殊情況,由公司經(jīng)理授權由項目區(qū)域常務經(jīng)理簽字后方能借給。
●報銷
一、出差回來或辦事完畢后七天內,應做好報帳手續(xù),結清暫領款。
二、因公出差、辦事返回后,按規(guī)定應報銷的各種票據(jù)分類整理貼好,由報銷人填寫《報銷匯總單》由項目區(qū)域常務經(jīng)理審核簽字后,報公司經(jīng)理批準,方可報銷;特殊情況,由項目區(qū)域常務經(jīng)理審核簽字后,先行報銷,待公司經(jīng)理返回后補簽手續(xù)。
三、器材及各類物品采購,按規(guī)定需要入庫的,必須附驗收人簽字的入庫單,無專人負責驗收的,要經(jīng)部門主管和經(jīng)手人簽字手續(xù)。
四、一切報銷發(fā)票和外來原始單據(jù),即要有:日期、本單位名稱、品名、數(shù)量、單價、金額、出票單位蓋章、出票人簽字,或寫明支付事項內容。
●各項經(jīng)費開支權限
一、日常辦公、防暑降溫、勞保等用品采購,金額在50元以下由部門主管批準,各部門自行采購;金額在50元以上由項目區(qū)域常務經(jīng)理批準。
二、批量性物品采購,由項目區(qū)域匯總后報集團物業(yè)部審批。
三、管理處職能范圍內的物業(yè)、水電維護及環(huán)衛(wèi)綠化等工程正常開支,必須編出用款計劃,分列明細金額(包括單項設備)。100元以下由部門主管審批,管理處自行采購;100元以上由項目區(qū)域常務經(jīng)理審批;500元以上報轄區(qū)業(yè)主委員會審核,經(jīng)公司經(jīng)理批準。
四、宴請招待費(包括煙酒)應嚴格按國家規(guī)定執(zhí)行,原則上不請客送禮,但因工作關系確實需要宴請的,需由公司經(jīng)理批準。
五、日常因工作關系需要的茶、煙招待費,要嚴格控制,如因確實要少量的茶、煙招待,由部門主管提出,項目區(qū)域常務經(jīng)理統(tǒng)管掌握。
●其他規(guī)定
一、管理處在財務上建立相對獨立的核算和管理體系,執(zhí)行公司財務管理規(guī)定和財務核算規(guī)范,并接受所管區(qū)域業(yè)主委員會的監(jiān)督。
二、按照物業(yè)管理服務合同以及公司授權,管理處安排好轄區(qū)管理年度財務計劃預決算,在
報送公司的同時,報送業(yè)主委員會。
三、管理處與公司的內部往來業(yè)務(借款、撥付資金等)通過建立內部往來明細帳加以核算,內部往來業(yè)務須按財務管理規(guī)定及程序辦理。
四、公司財務部門有權監(jiān)督各管理處的帳目,發(fā)現(xiàn)問題及時報告公司經(jīng)理,并提出處理意見。
五、本規(guī)定與集團財務規(guī)定相抵觸時,按集團規(guī)定執(zhí)行。
第4篇 物業(yè)管理公司辦公設備管理規(guī)定-12
物業(yè)管理公司辦公設備管理規(guī)定12
為加強公司辦公設備的管理,增加設備完善率,延長使用期限,特制定本規(guī)定:
一、辦公設備為公司財產,任何人不得因私使用或故意損毀。
二、各部門必須定期對所屬辦公設備進行清潔、檢查和保養(yǎng),設備發(fā)生故障時,不得擅自拆裝,應及時請專業(yè)人員維修處理,并做好質量記錄。
三、辦公設備分類使用規(guī)定如下:
電腦和電腦外設:電腦和電腦外設由各部門指定專人操作,操作者必須掌握基本操作程序,未經(jīng)授權不得擅自使用。各部門電腦須設置開機密碼及屏幕保護密碼,報部門經(jīng)理及總辦電腦室備案。
傳真機:各部門須指定專人負責傳真機的日常使用及保養(yǎng),收發(fā)傳真時須填寫《傳真收(發(fā))文登記表》,并建立簽收制度。
電話:上班時間不得撥打私人電話,非工作需要,禁止撥打聲訊電話,打電話需言簡意賅,凡因工作需要打長途電話者,須填寫《申掛長話申請表》;電話機應保持清潔并定期更換消毒膜。
復印機:各部門須指定專人負責復印機的日常使用及保養(yǎng),復印文件資料須填寫《文件復印申請表》,大批量文件(月使用量在1000張以上)應盡量安排印刷,不得用公司復印機復印絕密文件和私人材料。
打印機:各部門須指定專人負責打印機的日常使用及保養(yǎng),打印機的色帶、墨盒或硒鼓應節(jié)約使用,無法使用時應及時更換。
碎紙機:各部門須指定專人負責碎紙機的保養(yǎng),各使用人在使用時,應按使用說明操作,防止使用不當造成設備故障。
對講機:各部門須指定專人負責對講機的日常使用、維護工作,具體使用規(guī)定參見《無線電通訊設備管理規(guī)定》。
電視機、影碟機、音響設備:各部門須指定專人負責電視機、影碟機、音響設備的日常使用、維護工作,使用人須掌握基本操作方法和程序,按規(guī)定時間開啟、關閉,選擇合適的頻道、內容及音量。
投影儀、投影幕:由前臺接待員負責投影儀、抽影幕的日常保管工作,具體使用規(guī)定參見《投影儀管理規(guī)定》.
門禁或考勤門禁系統(tǒng)管理操作由各部門資產管理員負責,保養(yǎng)維修由房管部負責。未經(jīng)資產管理員同意,任何人都無權打開、移動系統(tǒng)設備的任意部位。
照相機、攝像機等:各部門須指定專人保管,經(jīng)授權方可使用,使用人須掌握基本操作方法和程序。
四、本制度適用范圍為公司本部及下屬各部門,由各部門經(jīng)理負責貫徹執(zhí)行,房產后勤管理部負責解釋、檢查和監(jiān)督。
第5篇 某物業(yè)管理公司機動車輛和駕駛員管理規(guī)定
物業(yè)管理公司機動車輛和駕駛員管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為認真貫徹 《中華人民共和國道路交通管理條例》,加強公司機動車輛管理和駕駛員的管理,特制定本規(guī)定。
第二條 要加強各類機動車輛的維修保養(yǎng),保持良好的車況;加強駕駛員隊伍建設,不斷提高務質量與水平,確保順利完成各項行車準備,促進企業(yè)經(jīng)營管理工作。
第二章 機動車輛的管理
第三條 公司各種機動車輛的運行技術條件必須符合國家規(guī)定標準后方可投入使用。
第四條 各種機動車輛由公司行政人事部集中管理,統(tǒng)一控制使用,并負責車輛的申領牌照、驗車、更新等事宜。
第五條 公司機動車輛的使用應堅持最大限度利用現(xiàn)有資源,方 和滿足工作需要,確保公司領導用車。一切與工作無關的,均不得使用公司車輛。凡路線較近、乘坐公交車比較方 的,一般不安排用車。
第六條 各部門因工作需要用車,必須填寫公司《用車登記 》,并于實際用車日的前一天15:00之前向公司行政人事部提出申請,由行政人事部負責人統(tǒng)一安排用車。
第七條 行政人事部在安排用車時,將根據(jù)路線長短、攜運物品、《用車登記 》送交的時間先后等情況進行合理調配、統(tǒng)一安排,并及時告知有關部門。
第八條 如遇緊急情況需要用車,可由用車人向行政人事部負責人提出口頭申請。經(jīng)情況核實后,行政人事部可以臨時調整用車,并由該負責人直接通知駕駛員,說明用車人、用車時間、地點和路線。緊急用車人事后應補填《用車登記 》,并由駕駛員于第二天交辦公室保存。
第九條 駕駛員必須憑《用車登記 》出車,用車人不可直接向駕駛員要車。
第十條 專職駕駛員出車前后應認真做好車況的檢查工作,并在《用車登記 》備注中予以注明。
第十一條 員工因住院、婚喪等特殊情況需要借用公司車輛時,一般應盡量提前向行政人事部提出,在不影響工作用車的情況下,行政人事部將予以安排。
第十二條 外借機動車輛,應由我 位安排駕駛員駕駛,有特殊要求的,必須經(jīng)地產常務副總經(jīng)理批準,簽訂有關協(xié)議,并由駕駛員做好車輛的交接手 。外借車輛所耗用的汽油,一般由借車 位自行解決,或收取汽油費(票)。外借期間車輛若有損壞,由借車 位負責修復,并酌賠損失。
第十三條 機動車輛的年度檢查,須按交通管理部門的規(guī)定。由公司行政人事部統(tǒng)一安排,并做好檔案記錄。
第三章 機動車輛的維修與保養(yǎng)
第十四條 要加強機動車輛的日常保養(yǎng)工作,雨后須及時清洗擦拭,車身常打蠟、座套常換洗,保持良好車況和整體清潔。
第十五條 各種車輛的大、中、小維修,由公司行政人事部統(tǒng)一安排,駕駛員不得擅自聯(lián)系修理和自己采購配件。
第十六條 車輛的一、二級保養(yǎng),由駕駛員按實際行駛公里數(shù)或規(guī)定時間進行。一般一級保養(yǎng)為10000 公里;或“一?！泵考径纫淮?“二?！币荒暌淮巍?/p>
第十七條 公司每年進行一次車況考核評定,由行政人事部組織實施。
第四章 機動車輛的使用
第十八條 公司領導用車須確保。各部門因工作需要用車,應于實際用車日的前一天15:00之前向公司行政人事部提出申請,由行政人事部負責人統(tǒng)一安排用車。
第十九條 行政人事部一般按各部門送交用車 時間的先后安排用車。如遇緊急要車,可臨時調整,并及時通知有關部門。路程較近、公交車輛比較方 的一般不安排用車。
第二十條 駕駛員須憑《用車 》出車,無《用車 》的一律不得出車。
第二十一條 員工因住院、喪事等特殊情況需借用車輛,一般應提前1 天向行政人事部提出,在不影響公司工作用車的前提下,行政人事部將予安排。
第五章 駕駛員的管理
第二十二條 車輛駕駛員必須遵守 《中華人民共和國道路交通條例》、本公司各項規(guī)章制度及駕駛員操作規(guī)程,保證行程安全。
第二十三條 駕駛員必須自覺參加規(guī)定的安全學習活動。學習出席率必須達到80%以上,在百日安全競賽及審證期間則不低于90%。
第二十四條 駕駛員應遵守市公安局規(guī)定的年度審證制度,無故逾期不辦致使駕駛證自行失效的,后果自負。因保管不善而遺失駕駛證、行車證及車上物品等,由其自行補辦各種手 ,補證費自理。
第二十五條 駕駛員必須注意自身儀表舉止,講禮貌,守紀律, 從調度,文明行車;不得公車私開,不得索要禮品和其他費用(收受禮品一律上交公司)。無出車任務時,須在公司留守等候;未經(jīng)有關領導批準,不得擅自外出。
第二十六條 車輛行駛途中發(fā)生各種事故,駕駛員不得私自處理,須及時報告有關領導;凡涉及人事故,須主動及時報交通管理部門處理,如拖延不報,造成后果自負。
第六章 安全行車
第二十七條 為加強安全行車管理,駕駛員須做到:
1、遵紀守法。行駛途中,禮讓三分,不超速,不超載,不強行超車。
2、出車前須全面檢查車況,作好各項行車準備工作,不帶故障出車。
3、行車時要集中思 ,不和乘客閑談,不開“英雄車”、“賭氣車”,不準叼著煙開車。
4、上班時間不喝酒,參加宴請不喝酒,有值班任務時不喝酒。
第二十八條、附則:
本規(guī)定由公司行政人事部負責解釋,自頒布之日起施行。
第6篇 某物業(yè)管理公司財務管理規(guī)定
物業(yè)管理公司財務管理規(guī)定(暫行)
第一章 總則
第一條 為維護國家、企業(yè)權益,加強本公司財務管理與會計核算工作,促進公司持續(xù)發(fā)展。根據(jù)有關規(guī)定,制定本暫行規(guī)定。
第二條 本公司按有限責任公司的管理規(guī)范組織管理。
第三條 本公司按《施工、房地產開發(fā)企業(yè)財務制度》實施財務管理與會計核算。
第四條 本公司財務管理與會計核算工作的根本依據(jù)是《會計法》、《公司法》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》及國家與地方財政部門的有關法規(guī)和政策。
第二章 管理體制
第五條 財務部是公司財務管理與會計工作的職能部門,依照財務會計法規(guī)進行財務管理和會計核算工作,根據(jù)公司的經(jīng)營計劃、投資計劃、財務預算計劃以及具體財務開支規(guī)定的審批權限審核財務事項,對公司內部各有關部門的財務管理和經(jīng)濟核算工作組織協(xié)調和指導,未經(jīng)財務部審核,任何部門任何人員 不得自行決定財務事項,定期向集團公司報送公司財務報表及資料。
第六條 公司各部門和人員均應遵守財務管理制度,按規(guī)范辦理有關業(yè)務事項;認真配合財務部門落實財務管理,按規(guī)定要求做好財務會計的基礎工作,準確、及時、完整填報各項原始記錄及有關資料。
第三章 基本要求
第七條 財務計劃是公司財務收支管理的主要依據(jù),公司根據(jù)集團公司下達的財務預算方案安排年(月)度收支計劃,確定各項控制定額、指標,作為執(zhí)行、監(jiān)督、考核、分析的依據(jù)。
第八條 收入管理。公司的營業(yè)收入、附營收入及營業(yè)外收入必須嚴格按照財務結算制度及時收歸公司財務部,各職能部門或人員對業(yè)務所涉及的一切應收賬款必須由財務部門辦理結算手續(xù),除按經(jīng)濟合同執(zhí)行或本公司特別規(guī)定外,一切賒欠款項須按審批權限報經(jīng)批準。
第九條 支出管理。公司的生產、經(jīng)營、辦公、業(yè)務活動等正常費用的資金支付,應按不同性質、費用內容由相應的職能部門的經(jīng)辦人員簽名,職能部門負責人證明或驗收,經(jīng)財務部門和經(jīng)理審核批準后方可支付。屬投資性開支項目、因定資產購置或超過投資計劃須報集團公司批準后方可實施與支付。
第十條 財產管理。公司的固定資產、低值易耗品、包裝物及其它材物料由所領(使)用的部門和人員負責其實物的保管、維護,定期盤點及按規(guī)定辦理報廢核銷手續(xù)。
第十一條 采購、驗收和領用。公司一切物品的采購應有計劃或公司領導授權方可辦理;所有購進物品須由經(jīng)辦人簽名,倉管員驗收,領導審批,財務部門方予支付;領用物品須憑有關計劃定額或公司領導批示,由領用人、部門負責人簽名后辦理領用。否則,倉管員應予拒付,財務部門不予核銷。
第四章 提留與攤銷
第十二條 固定資產的折舊年限在財務制度規(guī)定范圍內,由財務部門提出具體的折舊年限,經(jīng)集團公司決定后執(zhí)行。
第十三條 低值易耗品的攤銷辦法,根據(jù)其單位價值、批量大小、使用期限及對當期財務狀況影響程度,采取一次或分期攤銷法。
第十四條 遞延資產攤銷,以五年期限按月平均分攤。
第十五條 職工獎勵基金的提取與使用辦法由集團公司決定。
第十六條 預提費用、待攤費用等其它提留項目執(zhí)行辦法由集團公司決定。
第五章 獎懲辦法
第十七條 公司對堅持原則、模范執(zhí)行財務制度、厲行節(jié)約、堵塞漏洞、維護公司利益、貢獻突出的部門和人員予以表揚或獎勵。
第十八條 公司對違反財務制度、徇私舞弊、損害公司利益的行為,按情節(jié)輕重追究其行政、經(jīng)濟與法律責任。
第十九條 獎罰實施辦法由公司制訂執(zhí)行。
第7篇 物業(yè)管理公司壞帳存貨報損處理規(guī)定
物業(yè)管理公司壞帳及存貨報損的處理規(guī)定
第一條為規(guī)范公司在生產經(jīng)營過程中發(fā)生的壞帳損失和存貨損失報損的核算行為,特指定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱的壞帳損失,是指企業(yè)因無法收回應收款而產生的損失。包括:
(一)、債務人破產或者死亡,以其破產財產或遺產清償后,仍然無法收回的應收帳款。
(二)、債務人逾期未履行其償債義務,且具有明顯的特征表明無法收回(如帳齡在3年或3年以上的)的應收帳款。
第三條本規(guī)定所稱的存貨損失,是指公司在清倉盤點時,庫存物資的實存數(shù)比帳面記錄數(shù)少及發(fā)生毀損等的損失。
第四條企業(yè)發(fā)生的損失在報損時,應按以下規(guī)定處理:
(一)、確實具備應收款無法收回的三個條件中任何一個,可提請報損,并需附經(jīng)辦人報告說明。
(二)、存貨在缺少或毀損時,應由經(jīng)辦人填制物資報損清單,并寫明損失原因,屬于人為因素的還需按一定比例承擔損失,報相關領導審核同意。
(三)、須報稅務機關批準同意的損失則報請當?shù)囟悇諜C關批準。
第五條對于按規(guī)定批準后的壞帳損失的帳務處理,應按以下規(guī)定處理:
公司采用備抵法核算,在確認壞帳損失時,直接沖減壞帳準備金,超過的部分應在年末時按規(guī)定予以補足。
第六條對于存貨損失的帳務處理,首先應計入'待處理財產損益',然后根據(jù)其起因按以下規(guī)定處理:
(一)、屬于定額內損耗的盤虧,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由'待處理財產損益'轉入'管理費用'。
(二)、屬人為因素的,應由過失人賠償損失。掛'其他應收款'。
(三)、因自然災害等不可抗拒因素而發(fā)生的損失,從保險公司得到的賠償收入作'營業(yè)外收入',超出賠償所得部分的損失,按第四條執(zhí)行,作'營業(yè)外支出'處理。
第六條本制度的解釋權屬公司財務部。
第七條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第8篇 物業(yè)管理公司安全管理規(guī)定（3）
物業(yè)管理公司安全管理規(guī)定(三)
一、公司來訪人員統(tǒng)一在崗亭登記,如找人可用電話聯(lián)系,私事可在非工作時間內接見,不得無故在公司或宿舍區(qū)域長期逗留。保安員或各部門有義務予以勸離公司。
二、凡離職人員,行政部將在離職當天下發(fā)名單至保安部,由保安部執(zhí)行'離職人員一個月內不得進入公司所屬區(qū)域'規(guī)定,違者將追究保安隊員失職責任。
三、公司員工下班應主動接受安全檢查和紀律監(jiān)督,嚴禁在公共區(qū)域內(公司至停車場區(qū)域)衣冠不整(穿背心、短褲、拖鞋),下班后嚴禁在工作區(qū)域內逗留或未經(jīng)批準進入公司禁區(qū)(配電房、電腦房、財務部、倉庫及行政辦公區(qū)),違者將追究當事人和區(qū)域負責人責任。
四、履行物品進出、領用程序,防止公司財物流失或可疑物品進入,凡從各通道進出商品、貨物或其它包裹均需相關部門負責人簽字(保管或部門經(jīng)理),保安員必須嚴格檢查,否則發(fā)現(xiàn)漏檢一次或手續(xù)不齊處罰當班保安5-20元,保安部負責人負20%的連帶責任。發(fā)生財物流失損失,由當班人員負責賠償,部門經(jīng)理負20%的連帶責任。
五、各部門由于管理不善或工作失職造成公司人身、財物損失按《安全經(jīng)營責任狀》進行處理。
六、各部門負責人必須加強對本部門員工公共區(qū)域的安全操作督導和檢查,如因高險、地濕、失火或其它工作失誤發(fā)生客人、員工人身財產損失,由部門負責人承擔相應責任。
七、全體員工要積極發(fā)現(xiàn)、檢查、舉報和制止各種安全隱患,對維護公司人身和財產安全作出重大貢獻者,公司將給予相應的物質和精神獎勵。
八、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行,由行政部負責解釋。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
第9篇 物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定
物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定
(五)為了保證出差人員工作和生活的基本需要,完善出差活動接待制度,按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則,制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司全體員工。
差旅費是指離開長沙市城區(qū)(含望城、寧鄉(xiāng)、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境),其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費,實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。
出差人員的住宿費除
第五條中表列
一、二類人員憑據(jù)按實報銷外,對其余人員實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。
工作人員出差的交通費和住宿費開支標準:
1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標準(見下表)。
類別 項目職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準(元)一類 總經(jīng)理 軟臥 一等艙 經(jīng)濟艙 按實報銷 四星按實二類 部門經(jīng)理(含副) 硬臥 二等艙 經(jīng)濟艙 按實報銷 三星按實三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經(jīng)濟艙 按實報銷 省外200省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。
交通費開支規(guī)定:總經(jīng)理出差,因工作需要,可以乘坐一等軟座(軟臥),費用按實報銷。
出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途較遠或任務緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機,憑據(jù)報銷。
乘坐火車,從晚8時至次日早7時之間,在車上過夜6小時以上,或白天連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購買同席臥鋪票。
員工出差期間,不分職務,一般每人每天市內交通費30元,包干使用,不再憑據(jù)報市內交通費。
夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費20元。
凡符合“
第六條3”規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。
可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。
住宿費開支規(guī)定:員工出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷;
實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分自理,不予報銷;
低于規(guī)定標準的部分,將其差額的50%發(fā)給個人;
特殊原因住宿費超過規(guī)定標準,應由總經(jīng)理審批報銷。
去公司有項目的所在地出差,提倡盡量住項目接待處,凡在此住宿的票據(jù)實報實銷,不進行差額提成。
員工出差由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿票據(jù)的,一律不予報銷住宿費。
員工出差外出參加會議,若住宿費超過本規(guī)定的開支標準,應該由總經(jīng)理簽字后報銷,會議費中包括住宿費,報銷時不再報銷住宿費。
伙食補助費開支規(guī)定及標準:員工出差的伙食補助費,以住宿費票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計算,每人每天補助標準省外為80元,省內為50元。
出差人員如當天來回的,可憑車、船等交通票據(jù)(如自備車出差,則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據(jù)為憑。
確無票據(jù)可憑的,需經(jīng)總經(jīng)理批準)報銷當天的伙食補助費。
為鼓勵出差人員乘坐火車,對連續(xù)乘坐火車超過10小時(含10小時)的,可憑車票增加伙食補助費20元;
在此基礎上連續(xù)乘坐時間每滿6小時可再增加20元,依此類推。
員工出差需發(fā)生業(yè)務招待費的,報請總經(jīng)理批準后,可根據(jù)餐費票據(jù)實報實銷,同時按伙食補助標準的50%扣發(fā)當天的伙食補助費。
雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支規(guī)定及標準:員工省外出差,雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據(jù)報銷;
省內出差,在每人每天30元的限額內開支并憑據(jù)報銷。
外出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的,其乘坐往返機場的民航專線客車費用,航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。
雜費可含出租車費,并以住宿費標據(jù)為憑,按出差自然天數(shù)計算報銷。
附則本辦法適應于公司各部門。
本規(guī)定的解釋權歸公司人力資源部。
本制度自20 執(zhí)行。
第10篇 物業(yè)管理公司辦公室管理規(guī)定（3）
物業(yè)管理公司辦公室管理規(guī)定(三)
1、員工應嚴格執(zhí)行公司考勤制度,上午須提前十五分鐘到崗,及時清潔辦公環(huán)境應保持辦公室整潔,不在室內放置雜物,辦公桌上的物品應擺放有序;
2、辦公室內嚴禁吸煙(接待客戶除外)、食用食物;
3、辦公室墻壁上不準亂貼、亂掛;
4、中午休息時,不得橫臥在椅子或桌子上;
5、辦公室內禁止閑聊和大聲喧嘩;
6、嚴禁用電腦玩游戲、聊天或做與工作無關的事;
7、不得隨地吐痰、扔垃圾,保持辦公場所清潔;
8、員工不得使用公司一次性紙杯;
9、下班或因事離開辦公室時,應人走燈熄,關好門窗、電腦、空調、飲水機,并將座椅貼靠辦公桌面放好;
10、白天辦公室正常情況下不要開燈;室內溫度在15-30度時,嚴禁使用空調,空調在使用過程中,制冷應控制在26度以上,制熱應控制在22度以下。
第11篇 物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定（3）
物業(yè)管理公司物資管理規(guī)定(三)
第一章總則
第一條為加強公司對財產物資的管理與監(jiān)督,保障公司財產物資的安全與完整,健全物資在采購、倉儲、使用與處置等環(huán)節(jié)的責任體系,并加速資金的周轉與提高資金的使用效益,特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱的物資,是指公司在正常生產經(jīng)營活動中,為達到某種目的或滿足某種需要而置存的各種存貨。包括:各種原材料、燃料、低值易耗品等。
上述所稱的存貨,不包括:
(一)、為建造固定資產等的基建工程而儲備的各種材料。
(二)、各類書籍(工具書)等資料。
(三)、個人使用的通訊工具、個人使用的辦公用品(如計算器、箱、包等)
(四)、小車裝飾品、裝飾材料。
(五)、銷售抵回物資。
上述物資的管理規(guī)定另行制定。
第三條本規(guī)定所稱的物資管理,是指對公司在采購、倉儲、使用等環(huán)節(jié)中的行為進行規(guī)范。
第二章采購程序
第四條本規(guī)定所稱的采購,是指企業(yè)為開展正常生產經(jīng)營活動或為他人提供服務的需要,按確定的、規(guī)范的方式和程序,購買存貨的行為。不包括:
(一)、書籍(工具書)。
(二)、個人使用的通訊工具、辦公用品及低值易耗品。
(三)、小車裝飾品、裝飾材料。
第五條物資采購應遵循公正、公平、公開及保證采購效率與堅持價、質優(yōu)先的原則。
第六條公司須設立采購組,并設立采購負責人。采購組履行以下職責:
(一)、根據(jù)各部門上報的經(jīng)綜合部綜合平衡后、報總經(jīng)理批準后的材料采購計劃,按時間順序進行采購。
(二)、簽訂采購合同或協(xié)議。
(三)、采購。
(四)、其他相關事務。
第七條計劃外急需(無庫存或庫存不足)的物資,則必須由需用部門提出書面的申請,填寫《臨時采購申請表》,報預算(或計劃)部門平衡,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購組采購。確實急需的可先采購,但事后必須補好相關手續(xù)。
第八條在進行物資采購時,必須堅持:
(一)、隨時把握及根據(jù)庫存情況,按計劃采購,少進勤進。
(二)、按規(guī)定的質量標準優(yōu)中選優(yōu)。
第九條對于需求量大,又易于出現(xiàn)缺口的物資,采用招標、長期的定點與定量供應等方式。
第十條關于供方的確定原則
1、競爭原則:即經(jīng)多方選擇(至少比較三家單位),擇優(yōu)采購;
2、多因素原則:既要全面考慮質量、價格、交貨期、服務和采購距離等方面因素,做到優(yōu)質優(yōu)價;
3、相對穩(wěn)定原則:即供方一旦確定,要立足于長期、穩(wěn)定,并對其質保能力進行不斷開發(fā);
第十一條關于招投標原則和程序
㈠原則:'三公開、三必須':品種、數(shù)量、質量指標公開,參與競爭的客戶和價格競爭程序公開,競標完成后的結果公開;在確保質量的前提下,必須按競標最低價采購,必須按規(guī)定程序采購,必須按要求簽訂合同(協(xié)議)采購。
㈡程序:
1、采購部門應會同質量、使用部門在對潛在供方進行實地調查了解并形成報告經(jīng)總經(jīng)理審核后,按定點原則由三家以上供方參加競標;
2、有必要的情況下,初步確定的供方須交納保證金后,才允許參加招投標;
3、采購部門應在招投標會前5天向有競標資格的單位發(fā)出招標書,并告知招標會時間、地點;
4、采購部門根據(jù)各競標單位遞交的競標書組織招標會,質量、使用部門參與,當場揭標;
5、招投標過程采用循環(huán)制,下一輪報價必須低于上一輪最低價。在保證質量的情況下,經(jīng)招標會當場二次報價后的最低價單位作為中標單位。
6、采購部門與中標單位簽訂協(xié)議,由供方按確定價格質量供貨。
第十二條關于采購的監(jiān)控
㈠價格監(jiān)控
1、參加競標的各供方應提供產品價格構成明細,由采購部門負責價格核實及付款方式的評審把關。
2、結合市場行情價格動態(tài),必須定期競價一次(16個月),具體由采購部門確定。
㈡合同、協(xié)議監(jiān)控
1、合同、協(xié)議的評審由采購部門(臨時經(jīng)辦人)經(jīng)辦。
2、合同的格式、條款由合同管理員把關、修改完善。
3、綜合評審價格及付款方式條款、質量保證條款,總經(jīng)理確認后,經(jīng)辦人交綜合部存檔一份。
第三章采購物資的驗收及價款支付
第十三條對于采購物資的驗收入庫,必須達到以下要求:
(一)、材料的入庫必須有質檢員檢驗后,倉管員憑質檢單才能入庫,并且保證數(shù)量、質量的正確無誤。
(二)、質檢員在驗收中,發(fā)現(xiàn)物資缺損、規(guī)格不符、質量不合格等情況,應及時報有關責任部門研究處理。
(三)、驗收合格后,按相關程序進行支付。
第四章物資管理
第十一條物資在驗收入庫后,必須符合下列標準:
(一)、各種物資的存放力求按類分區(qū),尤其是食物與日用品的存放要分開。
(二)、倉庫要有必要的消防器材,倉管員發(fā)現(xiàn)有不安全因素時,應及時向有關主管部門匯報,及時采取必要措施,以杜絕隱患。
(三)、實行日清月結,半年或年終進行清倉盤點。發(fā)現(xiàn)損壞、變質、積壓等情況應查清原因,由財務部負責,其它部門配合。
(四)、堅持定期盤點的制度,保持帳物一致。
(五)、登記好物資進、出明細帳。
第(四)、第(五)條由材料會計督促做好。
第十二條對于物資的使用,必須按下列標準進行:
(一)、物資領用前,使用部門必需提供內容完整、準確、手續(xù)規(guī)范齊全的領用憑證,倉管員方可發(fā)貨,其中單價物資在100元以下(含100元)由本部門經(jīng)理簽名即可,單價在100元以上的物資領用須總經(jīng)理簽名方可發(fā)貨,辦公用品還需由綜合部經(jīng)理簽名后方可發(fā)貨。
(二)、倉管員應嚴格審核上述領用憑證,并嚴格按照領用憑證及時發(fā)放,不得隨意少發(fā)、多發(fā)和隨意調換。同時,燈泡、燈管、水籠頭、球閥、門鎖等物資的領用,必須按照'以舊換新'的原則,特殊情況需書面說明;
(三)、領發(fā)時,雙方應當認真核對清楚物資的品名、數(shù)量、規(guī)格等內容,且辦理好相關手續(xù),以明確責任。
第十三條不允許出現(xiàn)出借物資情況的發(fā)生。
第五章獎懲
第十四條對于在物資采購、處置過程中有舞弊
行為,對相關責任人處以1000-10000元的罰款,情節(jié)嚴重的,追究法律責任。
第十五條對于庫存物資的資金占用,按《萬向集團占用資金項目考核辦法》有關條款執(zhí)行。
第十六條因管理不善等人為因素的原因,導致物資毀損或失竊等不合理現(xiàn)象的產生,對倉管員處以物資毀損或失竊價值60%的賠償,主管的部門經(jīng)理處以40%的賠償。
第六章附則
第十七條本制度解釋權屬本司綜合部。
第12篇 物業(yè)管理公司安全管理規(guī)定
物業(yè)管理公司安全管理規(guī)定
(三)
一、公司來訪人員統(tǒng)一在崗亭登記,如找人可用電話聯(lián)系,私事可在非工作時間內接見,不得無故在公司或宿舍區(qū)域長期逗留。
保安員或各部門有義務予以勸離公司。
二、凡離職人員,行政部將在離職當天下發(fā)名單至保安部,由保安部執(zhí)行'離職人員一個月內不得進入公司所屬區(qū)域'規(guī)定,違者將追究保安隊員失職責任。
三、公司員工下班應主動接受安全檢查和紀律監(jiān)督,嚴禁在公共區(qū)域內(公司至停車場區(qū)域)衣冠不整(穿背心、短褲、拖鞋),下班后嚴禁在工作區(qū)域內逗留或未經(jīng)批準進入公司禁區(qū)(配電房、電腦房、財務部、倉庫及行政辦公區(qū)),違者將追究當事人和區(qū)域負責人責任。
四、履行物品進出、領用程序,防止公司財物流失或可疑物品進入,凡從各通道進出商品、貨物或其它包裹均需相關部門負責人簽字(保管或部門經(jīng)理),保安員必須嚴格檢查,否則發(fā)現(xiàn)漏檢一次或手續(xù)不齊處罰當班保安5-20元,保安部負責人負20%的連帶責任。
發(fā)生財物流失損失,由當班人員負責賠償,部門經(jīng)理負20%的連帶責任。
五、各部門由于管理不善或工作失職造成公司人身、財物損失按《安全經(jīng)營責任狀》進行處理。
六、各部門負責人必須加強對本部門員工公共區(qū)域的安全操作督導和檢查,如因高險、地濕、失火或其它工作失誤發(fā)生客人、員工人身財產損失,由部門負責人承擔相應責任。
七、全體員工要積極發(fā)現(xiàn)、檢查、舉報和制止各種安全隱患,對維護公司人身和財產安全作出重大貢獻者,公司將給予相應的物質和精神獎勵。
八、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行,由行政部負責解釋。
第13篇 物業(yè)管理公司公章使用管理規(guī)定
zz物業(yè)[20__]03號
關于印發(fā)《公章使用管理暫行規(guī)定》的通知
各部(室)、物管中心、各管理處:
為加強公司的公章使用和管理,現(xiàn)將《公章使用管理暫行規(guī)定》印發(fā)給你們,希認真遵照執(zhí)行。
特此通知。
二0__年一月二十一日
抄報:集團公司郭副總、李副總、人事部
__市__物業(yè)管理有限公司二0__年一月二十一日發(fā)(共印22份)
__市__物業(yè)管理有限公司
物業(yè)管理公司公章使用管理暫行規(guī)定
為進一步加強公章使用管理,根據(jù)公司實際,制訂本暫行規(guī)定。
一、使用范圍
1、公司公章使用范圍:以公司名義發(fā)出的合同、協(xié)議書、報表、證明等對外公文以及公司經(jīng)理認為必要的文件、文字資料。
2、公司辦公室公章使用范圍:主要用于公司內部發(fā)文、請示、報告、報表、工作證以及其他需加蓋公章的文字資料。
3、管理處公章使用范圍:主要用于裝修工臨時出入證、住戶證明。
二、使用權限
1、管理權限
公司公章由集團公司人事部管理,辦公室公章由公司經(jīng)理指定專人管理,管理處公章由管理處主任管理。
2、審批權限
使用公司公章由分管物業(yè)副總或經(jīng)理批準;使用辦公室公章由經(jīng)理批準;使用管理處公章由管理處主任批準。
三、使用方法
1、使用公章由部門經(jīng)辦人填寫《公章使用審批表》(見附表),按審批權限經(jīng)批準后送公章管理人員核驗蓋章。
2、公章管理人員工作變動時需辦理公章移接交手續(xù)。
四、本規(guī)定自二o__年一月二十一日起執(zhí)行。
二o__年一月二十一日
第14篇 某物業(yè)管理公司內部車輛使用管理規(guī)定（5）
物業(yè)管理公司內部車輛使用管理規(guī)定(五)
第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調度。
第三條公司車輛主要用于:
一、外出采購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫(yī)院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程序:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補),并據(jù)《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負責人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補上;
第五條調度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調度車輛。出車單開出后,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人審核,綜合部審批后方可進行修理。
第八條 為尊重員工,確保安全,應遵守以下規(guī)定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、調度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負責解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第15篇 物業(yè)管理公司印章使用管理規(guī)定-4
物業(yè)管理公司印章使用管理規(guī)定4
一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要,公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害,杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。
二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請,公司領導批準后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫《印章管理登記表》(附表1),備案并留好印章樣圖。
三、總經(jīng)理通過授權賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦簽字領取印章,指定專人保管。
各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。
四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:
序號印章
名稱使用范圍保管
部門使用審批人使用規(guī)定備注
1公章公司對外所有正式文件,
對內通知等正式行文 總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權人
2財務
專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等財務
會計部財務會計部經(jīng)理財務報表使用時,由財務會計部經(jīng)理審批,除支票用印按照《財務管理制度》相關規(guī)定外,其余均由主管副總經(jīng)理核準
3合同
專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見<<合同管理規(guī)定>>參見《合同管理規(guī)定》財務合同需總經(jīng)理核準
4法定代表人印(支票)支票財務
會計部見《財務制度》有關規(guī)定見《財務制度》有關規(guī)定
5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同,財務報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權人《合同管理規(guī)定》
6行政部章公司物品進出證明行政
管理部行政部經(jīng)理
7人力資源部章公司人事證明
_員工聘用、解聘等各類通知
_工資發(fā)放,調整通知
_對口單位函件往來人力
資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明,需總經(jīng)理審批
8工程專用印章工程施工告示
_工程建設中與相關單位的非正式函件往來工程建設維護中心工程建設維護中心負責人
9客服中心印章_用戶通知、告示
_客戶申述處理的回復客服
中心客服中心
經(jīng)理
五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用,所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。
六、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調走時,應及時辦理交接手續(xù),填寫'印章管理登記表'。
七、印章的使用
1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》(附表2),并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內,審批通過后通知印章保管人員后,方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。
2、公司印章原則不允許攜帶外出,如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請,并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走,借用時須填寫《印章借用申請表》(見附表3),并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù),在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還,不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。
3、員工如需要公司出具有關證明,本人應先提出書面申請,部門負責人審核,總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。
八、責任
1、印章使用責任人(簽字人)對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章,一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。
2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失,則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任,給予嚴厲的處分,并賠償所發(fā)生的一切費用。
