物料公司管理制度6篇

物料公司在企業(yè)運營中扮演著至關(guān)重要的角色，其管理制度旨在確保物料供應(yīng)鏈的順暢運行，提高生產(chǎn)效率，降低成本，并保證產(chǎn)品質(zhì)量。通過有效的管理制度，物料公司能夠?qū)崿F(xiàn)對采購、庫存、配送等環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，預(yù)防可能出現(xiàn)的延誤和浪費，從而提升公司的整體競爭力。

包括哪些方面

物料公司的管理制度主要包括以下幾個關(guān)鍵方面：

1. 采購管理：設(shè)定明確的采購流程，包括供應(yīng)商選擇、價格談判、合同簽訂等，以保證物料質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。

2. 庫存控制：實施科學(xué)的庫存管理策略，如abc分析法，以最小化庫存成本，防止過度積壓或短缺。

3. 配送調(diào)度：優(yōu)化物流配送，確保物料準(zhǔn)時到達(dá)生產(chǎn)線，減少生產(chǎn)中斷的風(fēng)險。

4. 質(zhì)量監(jiān)控：建立質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保所有物料都符合生產(chǎn)要求。

5. 數(shù)據(jù)分析：利用數(shù)據(jù)分析工具，定期評估物料使用情況，識別潛在的改進(jìn)點。

6. 合同與風(fēng)險管理：制定風(fēng)險應(yīng)對策略，對供應(yīng)商合同進(jìn)行有效管理和監(jiān)控，降低法律風(fēng)險。

重要性

物料管理制度的重要性不言而喻：

1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少物料管理中的低效和混亂，提高工作效率。

2. 降低成本：有效控制庫存，避免資金占用過多，同時通過采購優(yōu)化降低物料成本。

3. 確保質(zhì)量：嚴(yán)格的質(zhì)檢制度能保證進(jìn)入生產(chǎn)線的物料質(zhì)量，進(jìn)而影響最終產(chǎn)品的品質(zhì)。

4. 增強合作：良好的供應(yīng)商關(guān)系管理可以增強合作穩(wěn)定性，保障供應(yīng)鏈安全。

5. 促進(jìn)決策：準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，助力公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

方案

1. 建立完善的采購信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程數(shù)字化，提高透明度和效率。

2. 定期評估供應(yīng)商績效，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整采購策略，激勵供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量。

3. 引入先進(jìn)的庫存管理系統(tǒng)，如rfid技術(shù)，實時監(jiān)控庫存動態(tài)，實現(xiàn)精準(zhǔn)補貨。

4. 加強內(nèi)部培訓(xùn)，提升員工對物料管理制度的理解和執(zhí)行能力。

5. 設(shè)立專門的質(zhì)量控制團(tuán)隊，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，確保物料質(zhì)量始終如一。

6. 建立風(fēng)險預(yù)警機制，對市場波動、供應(yīng)商風(fēng)險等因素進(jìn)行提前預(yù)測和應(yīng)對。

物料公司的管理制度是企業(yè)運營的基礎(chǔ)，通過持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，將有力推動公司的健康發(fā)展。

物料公司管理制度范文

第1篇 公司生產(chǎn)物料管理制度

某公司生產(chǎn)物料管理制度

1.物料由生產(chǎn)部核算、計劃,并交由采購部訂購。

2.物料由倉庫人員管理與控制,并受車間主管直接監(jiān)督。

3.物料管理必須以公司的經(jīng)營目標(biāo)和生產(chǎn)任務(wù)為中心,指導(dǎo)和推動物料的供應(yīng)工作。必須保障生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn),不可中途斷缺物料,怠誤生產(chǎn)。

4.要做到物料的平?、訂購、分配工作,做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應(yīng)各種物料。

5.要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生,盡量降低物料的成本,提高物料的利用率。要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。

第2篇 公司物料管理制度

1.目的

為進(jìn)一步加強物料管控工作,節(jié)約資源、杜絕浪費,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。

3.職責(zé)

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負(fù)責(zé)。

4.內(nèi)容

4.1物料申請

4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求,一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求,另外一方面嚴(yán)禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃,于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點文員進(jìn)行培訓(xùn)):下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)

如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為:10000×(1+15%+7%)=12200。

一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷4如:紙質(zhì)文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件,12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率)÷8如:運單領(lǐng)用量(a站11月份收件量為10000件,12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二),因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供,由經(jīng)理核定,以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

4.2物料發(fā)放

4.2.1總務(wù)接到申請表后,要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對《全一快遞物料申請表》進(jìn)行審核把關(guān),對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整,特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料,須在申請表后附上相關(guān)情況說明,否則不予發(fā)放。

4.2.2總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發(fā)放流程:

4.2.4總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作,并保證50%的安全用量?？倓?wù)必須做好物料的進(jìn)出庫登記工作,經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查,并結(jié)合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業(yè)站由站點文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料,發(fā)放物料時,要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》,按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查,并結(jié)合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間,當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù),等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

4.3.2營業(yè)站在盤點時,須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格管控,要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況,并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時,外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄,并保證所填制的表格完整、真實、準(zhǔn)確,禁止弄虛作假,偽造數(shù)據(jù)。

4.4.2填制時間必須及時,在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。

4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù),務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4.5獎罰規(guī)定

4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進(jìn)行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對物料損耗率高于4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告,對物料損耗率高于8%以上的,報至公司行政部進(jìn)行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。

6細(xì)則

6.1公司行政負(fù)責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料,各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督,所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時,必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》

6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案,即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品,必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認(rèn),每月底將表匯總交客服審核備案。

6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過,各單位需要再次申領(lǐng)的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經(jīng)檢驗確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品,否則,依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買

6.5.1.1辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾、文件架等

6.5.1.2員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足,其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

6.5.3員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后,凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請,經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。

6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品,由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修,但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財務(wù)報銷流程。

注:以上所用表格在客服領(lǐng)取

第3篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度（2）

物業(yè)管理公司財務(wù)部制度文件文件

各部門物料管理制度

1.0目的

規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。

2.0適用范圍

物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。

3.0工作職責(zé)

(略)

4.0程序要點

4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領(lǐng)班登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。

5.財務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進(jìn)行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細(xì)資料,由報修部門簽字認(rèn)可,其中維修單財務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財務(wù),月末財務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

5.0記錄文件與控制表格

6.0支持文件

第4篇 電池公司呆滯物料管理制度

電池有限公司呆滯物料管理制度

目的:

為有效推動公司呆滯物料的處理,以達(dá)到物盡其用,充份利用倉儲空間,減少資金積壓的目的,特制定本制度。

范圍:

本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。

職責(zé):

1、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)呆滯品物料處理的跟蹤。

2、各庫管員負(fù)責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計及數(shù)據(jù)提報。

3、各部門主管負(fù)責(zé)報備申請的審核及處理意見的提報。

4、財務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對。

5、品管科負(fù)責(zé)對呆滯物料的品質(zhì)檢驗工作,負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報及處理。

6、采購部負(fù)責(zé)呆滯物料交換、退貨的處理。

7、市場部、配套部主管負(fù)責(zé)各部門主管的呆滯成品的處理。

8、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行確認(rèn)。

9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。

措施:

1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件:

1.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標(biāo)準(zhǔn),存儲過久(半年以上)已無使用機會,或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質(zhì)量隱患,或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用,需專案處理者。庫管員在滿半年的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見,主管審核報領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.2呆滯物料處理方案,從領(lǐng)導(dǎo)批示當(dāng)日起一月內(nèi),主管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行落實。未落實者按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外。

1.3由于庫管員工作失誤造成呆滯物料存儲庫房,庫管員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

1.4采購錯誤造成呆滯物料存儲庫房,采購員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

2、呆滯成品、半成品

2.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標(biāo)準(zhǔn),存儲過久,超過正常存放期(市場部產(chǎn)品正常存放期為三個月,配套營銷部產(chǎn)品正常存放期為半年)已無使用機會,或雖有使用機會但用量極少,且存量多,長時間存放有潛在質(zhì)量隱患,已不適用需專案處理者。庫管員在滿正常存放期的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見,主管審核報領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.2呆滯成品、半成品處理方案,從領(lǐng)導(dǎo)批示當(dāng)日起一月內(nèi),主管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)執(zhí)行落實。未落實者按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外。

2.3由于庫管員工作失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,庫管員被考核50元,造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

2.4計劃下錯造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按銷單流程執(zhí)行,造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。是主管領(lǐng)導(dǎo)安排有誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行。

2.5在生產(chǎn)過程中工作安排失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,主管領(lǐng)導(dǎo)按領(lǐng)導(dǎo)追究制度執(zhí)行。

本制度與其他文件有沖突,按本制度執(zhí)行。

ee電池有限公司

總經(jīng)辦

20__年1月20日

第5篇 某公司物料倉庫安全管理制度

公司物料倉庫安全管理制度

1、物料倉庫應(yīng)有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護(hù)裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

2、內(nèi)敷設(shè)的電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管。嚴(yán)禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護(hù)罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關(guān)安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應(yīng)關(guān)閉或切斷電源

3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,并應(yīng)設(shè)置適量的滅火器材。存放的物品應(yīng)按防火要求留出五距:即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。

4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。

5、物料倉庫存放的各類物品應(yīng)建立賬冊,定期盤點,做到賬物相

6、存放安全應(yīng)有專人負(fù)責(zé),門鑰匙有專人保管,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,不得在倉庫內(nèi)會客。

第6篇 某物業(yè)公司各部門物料管理制度

物業(yè)公司各部門物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:

1.制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。

(1)統(tǒng)計住客房經(jīng)營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

(2)根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。

(3)以此計劃數(shù)乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。

(4)根據(jù)各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。

2.編制客房消耗用品定額控制表,根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結(jié)帳時統(tǒng)計當(dāng)月客房實際耗用消耗品的金額,進(jìn)行對比。

3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應(yīng)一致,一般控制在10%以內(nèi)。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。

4.客房部以樓層為單位予以實施。

5.客房從總倉領(lǐng)出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據(jù)使用量不斷進(jìn)行補充。

6.每次領(lǐng)用時,總倉和小倉庫都認(rèn)真做好記錄。

7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領(lǐng)用各項消耗品的明細(xì)表。

8.根據(jù)倉庫提供的明細(xì)表,對照規(guī)定的消耗定額數(shù),核算并編制當(dāng)月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進(jìn)行對比后核算出的增減數(shù)量及金額。

9.根據(jù)當(dāng)月消耗品使用的增減金額數(shù),與工效掛鉤一起核算。

10.將當(dāng)月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

11.審批后,財務(wù)部按當(dāng)月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。

12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關(guān)資料,為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。

13.了解掌握各項消耗品的進(jìn)價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調(diào)整各項消耗品的定額數(shù)指標(biāo)。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由專人負(fù)責(zé)管理,每天根據(jù)銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據(jù)收發(fā)情況,做進(jìn)銷存的月報,對實物進(jìn)行盤點,做到帳實相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領(lǐng)班登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

2.登記維修隊個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

5.財務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進(jìn)行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細(xì)資料,由報修部門簽字認(rèn)可,其中維修單財務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財務(wù),月末財務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

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