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物料公司在企業(yè)運營中扮演著至關重要的角色，其管理制度旨在確保物料供應鏈的順暢運行，提高生產(chǎn)效率，降低成本，并保證產(chǎn)品質(zhì)量。通過有效的管理制度，物料公司能夠?qū)崿F(xiàn)對采購、庫存、配送等環(huán)節(jié)的精細化管理，預防可能出現(xiàn)的延誤和浪費，從而提升公司的整體競爭力。
包括哪些方面
物料公司的管理制度主要包括以下幾個關鍵方面：
1. 采購管理：設定明確的采購流程，包括供應商選擇、價格談判、合同簽訂等，以保證物料質(zhì)量和供應穩(wěn)定性。
2. 庫存控制：實施科學的庫存管理策略，如abc分析法，以最小化庫存成本，防止過度積壓或短缺。
3. 配送調(diào)度：優(yōu)化物流配送，確保物料準時到達生產(chǎn)線，減少生產(chǎn)中斷的風險。
4. 質(zhì)量監(jiān)控：建立質(zhì)量檢驗標準和程序，確保所有物料都符合生產(chǎn)要求。
5. 數(shù)據(jù)分析：利用數(shù)據(jù)分析工具，定期評估物料使用情況，識別潛在的改進點。
6. 合同與風險管理：制定風險應對策略，對供應商合同進行有效管理和監(jiān)控，降低法律風險。
重要性
物料管理制度的重要性不言而喻：
1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少物料管理中的低效和混亂，提高工作效率。
2. 降低成本：有效控制庫存，避免資金占用過多，同時通過采購優(yōu)化降低物料成本。
3. 確保質(zhì)量：嚴格的質(zhì)檢制度能保證進入生產(chǎn)線的物料質(zhì)量，進而影響最終產(chǎn)品的品質(zhì)。
4. 增強合作：良好的供應商關系管理可以增強合作穩(wěn)定性，保障供應鏈安全。
5. 促進決策：準確的數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，助力公司戰(zhàn)略規(guī)劃。
方案
1. 建立完善的采購信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程數(shù)字化，提高透明度和效率。
2. 定期評估供應商績效，根據(jù)評價結果調(diào)整采購策略，激勵供應商提升服務質(zhì)量。
3. 引入先進的庫存管理系統(tǒng)，如rfid技術，實時監(jiān)控庫存動態(tài)，實現(xiàn)精準補貨。
4. 加強內(nèi)部培訓，提升員工對物料管理制度的理解和執(zhí)行能力。
5. 設立專門的質(zhì)量控制團隊，定期進行質(zhì)量審核，確保物料質(zhì)量始終如一。
6. 建立風險預警機制，對市場波動、供應商風險等因素進行提前預測和應對。
物料公司的管理制度是企業(yè)運營的基礎，通過持續(xù)優(yōu)化和改進，將有力推動公司的健康發(fā)展。
物料公司管理制度范文
第1篇 公司生產(chǎn)物料管理制度
某公司生產(chǎn)物料管理制度
1.物料由生產(chǎn)部核算、計劃,并交由采購部訂購。
2.物料由倉庫人員管理與控制,并受車間主管直接監(jiān)督。
3.物料管理必須以公司的經(jīng)營目標和生產(chǎn)任務為中心,指導和推動物料的供應工作。必須保障生產(chǎn)的正常運轉,不可中途斷缺物料,怠誤生產(chǎn)。
4.要做到物料的平?、訂購、分配工作,做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。
5.要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生,盡量降低物料的成本,提高物料的利用率。要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。
第2篇 公司物料管理制度
1.目的
為進一步加強物料管控工作,節(jié)約資源、杜絕浪費,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。
3.職責
3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人,全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。
3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人,負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負責。
4.內(nèi)容
4.1物料申請
4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求,一方面要滿足各階段業(yè)務需求,另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃,于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓):下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)
如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應為:10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如:紙質(zhì)文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如:運單領用量(a站11月份收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二),因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。
4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供,由經(jīng)理核定,以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。
4.2物料發(fā)放
4.2.1總務接到申請表后,要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關,對超出限額部分進行合理調(diào)整,特殊情況站點如需超限領取物料,須在申請表后附上相關情況說明,否則不予發(fā)放。
4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。
4.2.3物料發(fā)放流程:
4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作,并保證50%的安全用量?？倓毡仨氉龊梦锪系倪M出庫登記工作,經(jīng)理辦公室將每月進行抽查,并結合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料,發(fā)放物料時,要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》,按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查,并結合公司制度予以獎懲。
4.3物料盤點
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間,當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù),等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。
4.3.2營業(yè)站在盤點時,須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控,要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況,并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時,外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。
4.4表格填制
4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄,并保證所填制的表格完整、真實、準確,禁止弄虛作假,偽造數(shù)據(jù)。
4.4.2填制時間必須及時,在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據(jù)并核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一致。
4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù),務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。
4.5獎罰規(guī)定
4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告,對物料損耗率高于8%以上的,報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。
4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。
5解釋
本辦法由客服部行政負責解釋。
6細則
6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料,各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領和使用監(jiān)督,所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領物品時,必須填寫《全一快遞物品申領表》
6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領用檔案,即員工在單位內(nèi)部領取個人作業(yè)物料和辦公用品,必須在《全一物品領用表》上簽字確認,每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領過,各單位需要再次申領的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領用新品,否則,依照行政部總務按公布價由持有人自行購買
6.5.1.1辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等
6.5.1.2員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足,其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊
6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后,凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請,經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領。
6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品,由各站提出申請經(jīng)批準后自行維修,但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務報銷流程。
注:以上所用表格在客服領取
第3篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度（2）
物業(yè)管理公司財務部制度文件文件
各部門物料管理制度
1.0目的
規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。
2.0適用范圍
物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。
3.0工作職責
(略)
4.0程序要點
4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。
4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
5.0記錄文件與控制表格
6.0支持文件
第4篇 電池公司呆滯物料管理制度
電池有限公司呆滯物料管理制度
目的:
為有效推動公司呆滯物料的處理,以達到物盡其用,充份利用倉儲空間,減少資金積壓的目的,特制定本制度。
范圍:
本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。
職責:
1、總經(jīng)辦負責呆滯品物料處理的跟蹤。
2、各庫管員負責呆滯物料的盤存統(tǒng)計及數(shù)據(jù)提報。
3、各部門主管負責報備申請的審核及處理意見的提報。
4、財務部負責相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對。
5、品管科負責對呆滯物料的品質(zhì)檢驗工作,負責呆滯物料的處理意見提報及處理。
6、采購部負責呆滯物料交換、退貨的處理。
7、市場部、配套部主管負責各部門主管的呆滯成品的處理。
8、總經(jīng)辦負責本制度的執(zhí)行確認。
9、總經(jīng)理負責本制度的批準執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。
措施:
1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件:
1.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標準,存儲過久(半年以上)已無使用機會,或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質(zhì)量隱患,或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用,需專案處理者。庫管員在滿半年的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見,主管審核報領導審批。
1.2呆滯物料處理方案,從領導批示當日起一月內(nèi),主管部門領導負責執(zhí)行落實。未落實者按領導追究制度執(zhí)行,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準除外。
1.3由于庫管員工作失誤造成呆滯物料存儲庫房,庫管員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。
1.4采購錯誤造成呆滯物料存儲庫房,采購員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。
2、呆滯成品、半成品
2.1質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標準,存儲過久,超過正常存放期(市場部產(chǎn)品正常存放期為三個月,配套營銷部產(chǎn)品正常存放期為半年)已無使用機會,或雖有使用機會但用量極少,且存量多,長時間存放有潛在質(zhì)量隱患,已不適用需專案處理者。庫管員在滿正常存放期的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見,主管審核報領導審批。
2.2呆滯成品、半成品處理方案,從領導批示當日起一月內(nèi),主管部門領導負責執(zhí)行落實。未落實者按領導追究制度執(zhí)行,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準除外。
2.3由于庫管員工作失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,庫管員被考核50元,造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。
2.4計劃下錯造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按銷單流程執(zhí)行,造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。是主管領導安排有誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按領導追究制度執(zhí)行。
2.5在生產(chǎn)過程中工作安排失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,主管領導按領導追究制度執(zhí)行。
本制度與其他文件有沖突,按本制度執(zhí)行。
ee電池有限公司
總經(jīng)辦
20__年1月20日
第5篇 某公司物料倉庫安全管理制度
公司物料倉庫安全管理制度
1、物料倉庫應有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。
2、內(nèi)敷設的電線應有鐵質(zhì)套管。嚴禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應關閉或切斷電源
3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙,并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出五距:即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。
4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。
5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊,定期盤點,做到賬物相
6、存放安全應有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁無關人員進入倉庫,不得在倉庫內(nèi)會客。
第6篇 某物業(yè)公司各部門物料管理制度
物業(yè)公司各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:
1.制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。
(1)統(tǒng)計住客房經(jīng)營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
(2)根據(jù)目前客經(jīng)營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。
(3)以此計劃數(shù)乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。
(4)根據(jù)各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。
2.編制客房消耗用品定額控制表,根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。
3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內(nèi)。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。
4.客房部以樓層為單位予以實施。
5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據(jù)使用量不斷進行補充。
6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8.根據(jù)倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數(shù),核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數(shù)量及金額。
9.根據(jù)當月消耗品使用的增減金額數(shù),與工效掛鉤一起核算。
10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。
12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。
13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調(diào)整各項消耗品的定額數(shù)指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據(jù)銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據(jù)收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1.根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。
2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
簽署人:
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