公司物料管理制度匯編(9篇)

公司物料管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它的核心作用在于確保生產(chǎn)運營的順暢進行，降低運營成本，提高資源利用效率。它通過規(guī)范物料的采購、存儲、使用和報廢等環(huán)節(jié)，防止物料浪費，保證產(chǎn)品質量，優(yōu)化庫存，促進資金周轉，進而提升企業(yè)的經(jīng)濟效益。

包括哪些方面

1. 物料分類管理：明確各類物料的屬性、用途，進行科學分類，便于管理和追蹤。

2. 采購管理：制定采購計劃，選擇合格供應商，控制采購成本，確保物料質量。

3. 庫存管理：設定安全庫存，執(zhí)行先進先出原則，定期盤點，預防庫存積壓或短缺。

4. 領用發(fā)放管理：規(guī)定物料領用流程，防止濫用和丟失，確保物料合理使用。

5. 廢舊物料處理：設立報廢標準，規(guī)范廢舊物料的回收、處理和再利用。

6. 合同管理：規(guī)范與供應商的合同簽訂，保障雙方權益，避免法律風險。

重要性

公司物料管理制度的重要性不言而喻。一方面，良好的物料管理可以有效降低成本，減少因物料問題導致的生產(chǎn)中斷，提高生產(chǎn)效率；另一方面，它能幫助企業(yè)優(yōu)化供應鏈，增強市場競爭力，提升客戶滿意度。此外，通過對物料的嚴格管控，還能防范潛在的財務風險，如庫存損失、資金占用等。

方案

1. 建立完善的物料編碼系統(tǒng)：為每種物料賦予唯一的編碼，便于信息化管理，提高數(shù)據(jù)準確性。

2. 引入erp系統(tǒng)：利用現(xiàn)代信息技術，實現(xiàn)物料管理的自動化、智能化，提高工作效率。

3. 定期培訓：對員工進行物料管理知識的培訓，提高其業(yè)務水平和責任感。

4. 設立審計機制：定期進行物料管理審計，檢查制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并改進。

5. 建立供應商評價體系：根據(jù)供應商的交貨時間、價格、質量等因素，定期評估，優(yōu)化供應商資源。

6. 實施動態(tài)庫存管理：根據(jù)銷售預測和生產(chǎn)計劃，調整庫存策略，避免過度庫存或缺貨。

7. 加強內(nèi)部溝通：確保各部門對物料需求的準確傳遞，減少因溝通不暢造成的物料浪費。

通過上述方案的實施，公司可以構建一個高效、透明、可控的物料管理體系，從而實現(xiàn)企業(yè)資源的最優(yōu)配置，推動企業(yè)的健康發(fā)展。

公司物料管理制度范文

第1篇 物業(yè)管理公司物料采購程序-13

物業(yè)管理公司物料采購程序(13)

1.0目的

確保采購的物料符合服務質量的要求。

2.0適用范圍

適用于服務質量有影響的物料采購。

3.0職責

3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。

3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監(jiān)督與考核。

4.0程序

4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過2000元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。

4.2初審內(nèi)容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。

4.4綜合事務部將初審評價結果報總經(jīng)理,由總經(jīng)理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內(nèi)容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

4.5每年根據(jù)服務供方的合同執(zhí)行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。

4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

4.7服務供方在服務提供過程中,如發(fā)生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。

4.8常用物料的采購

4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

4.8.2報綜合事務部審核后,報總經(jīng)理審批。

4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內(nèi)注明驗貨情況,辦理領用手續(xù)。

4.8.5使用部門在使用時發(fā)現(xiàn)不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯(lián)系,由綜合事務部負責處理。

4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續(xù)。

4.9應急采購處理

4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續(xù)。

5.0物料驗證

5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。

5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產(chǎn)品,進貨時只作數(shù)量、外觀、規(guī)格等的驗證,物料數(shù)量少于10個的,抽樣100%。

5.3檢驗方法

5.3.1所有物料要求有合格證,物品數(shù)量應與《采購申請單》數(shù)量相符。

5.3.1所有物料要求有合格證,物品數(shù)量應與《采購申請單》數(shù)量相符。

5.3.2物料規(guī)格應和《采購申請單》上所列規(guī)格相符。

5.3.3外觀:

5.3.3.1從包裝看有無生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)日期等標志,是否在有效期內(nèi)。

5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

6.0支持性工具

《服務供方評價表》

《服務供方復審表》

《采購申請單》

《不合格品處理單》

《物料領用單》

編制:審核:批準:日期:

第2篇 營銷中心代理公司物料管理規(guī)程（銷售、策劃共用）

營銷中心代理公司物料管理(銷售、策劃共用)

1、文檔、音像資料

代理公司在開發(fā)商所委托進行的所有__山水綠城項目的營銷活動中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于工作呈報原件及附件、營銷方案、工作總結、工作計劃、推廣預算、活動方案、人員檔案、公文、會議紀要、固定資產(chǎn)管理資料、考勤管理、獎懲通知等相關紙制、音像資料,代理公司應制定完善的相關資料管理制度,并由專人管理,確保相關資料的完整與安全,每月最后一天代理公司應將當月所有文檔、音像資料的復印件或副本交開發(fā)商歸檔。

開發(fā)商有權進行抽查,若發(fā)現(xiàn)由代理公司管理不當所導致的包括但不限于資料損壞、遺失、錯誤等情況,據(jù)情節(jié)輕重程度處以每份資料100-2000元罰款,需登報掛失等補償性行為所產(chǎn)生的一切費用均由代理公司承擔,若由此導致開發(fā)商名譽或經(jīng)濟損失的,代理公司應一并為開發(fā)商清除不良影響及全額賠償。

2、銷售物料及宣傳制品

代理公司在開發(fā)商所委托進行的所有__山水綠城項目的營銷活動中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于開發(fā)商營銷中心現(xiàn)場所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關由代理公司設計、制作、發(fā)布或委托發(fā)布的所有物料及宣傳制品,代理公司應制定完善的相關物料管理制度,并由專人管理,確保相關物料的完整與安全。

各種銷售物料及宣傳制品的制作單位、制作工藝、價格以及驗收均由開發(fā)商確定;各種銷售物料及宣傳制品的日常管理及維護由代理公司負責。

開發(fā)商有權進行抽查,若發(fā)現(xiàn)由代理公司管理不當所導致的包括但不限于物料或宣傳制品損壞、遺失、錯誤等情況,據(jù)情節(jié)輕重程度處以每份資料100-5000元罰款,需登報掛失等補償性行為所產(chǎn)生的一切費用均由代理公司承擔,若由此導致開發(fā)商名譽或經(jīng)濟損失的,代理公司應一并為開發(fā)商清除不良影響及全額賠償。

3、資料管理及交接

代理公司在開發(fā)商所委托進行的所有__山水綠城項目的營

銷活動中所產(chǎn)生及開發(fā)商所交與的包括但不限于開發(fā)商營銷中心現(xiàn)場所有銷售物料、戶外廣告、樣版間等相關由代理公司設計、制作、發(fā)布或委托發(fā)布的所有物料及宣傳制品由代理公司管理的,代理公司應建立完善的管理制度,并進行臺帳登記管理,并報開發(fā)商歸檔。

雙方相互交接的一切資料(包括但不限于工作呈報、銷售

物料及宣傳制品、音像資料、固定資產(chǎn)等)均須填寫相應登記表。

文檔、音像等資料應填寫《文檔資料交接登記表》,填寫應清楚、完整。

第3篇 l家具公司物料采購管理條例（試用版）

l家具公司物料采購管理條例(試用版)

目的:降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、保障公司正常運營

適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時性物料采購、其它采購

主(抄)送:總經(jīng)理室副總經(jīng)理室廠長室財務室 倉庫 本司各生產(chǎn)與職能部門管理條例如下:

第一條采購員的主要工作職責

1、做好采購5r(合適的供應商、合適的品質、合適的時間、合適的價格、合適的數(shù)量)管理。

2、采購單的下達。

3、物料交期的控制。

4、材料市場行情的調查。

5、查證進料的品質和數(shù)量。

6、進料品質和數(shù)量異常情況的處理。

7、與供應商進行有關溝通與協(xié)調。

8、公司交辦的其它事項。

第二條采購的基本原則:成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

第三條采購流程

1、收集信息:采購前,采購員必須根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、專業(yè)刊物、采購專業(yè)顧問公司或協(xié)會、產(chǎn)品展示會、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據(jù)其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析,符合要求的,列入合格供應商(合格供應商的標準:優(yōu)秀的企業(yè)領導人、高素質的管理人員、穩(wěn)定的員工群體、良好的機器設備、良好的技術、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報倉庫存檔。

2、詢價、比價、議價:采購員必須根據(jù)采購計劃要求,采取多家供應商報價的方式,進行成本分析,價格分析,市場調研來確定采購目標價,并報總經(jīng)理核準,倉庫備檔。

3、評估、索樣、決定:采購員必須對供應商進行評估,再索取樣品進行對比分析,并根據(jù)市場行情,分析質量狀況和價格變動情況,決定對物美價廉的物料進行購買。并協(xié)助倉庫做好樣品管理。

4、請購、訂購:各部門根據(jù)實際需求,填寫請購單,經(jīng)相關權限人員核實批準后,報送倉庫;倉庫人員根據(jù)各部請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應商發(fā)出訂購信息。

5、協(xié)調、溝通、催交:采購員根據(jù)采購計劃,及時有效地與供應商進行協(xié)調與溝通(如品質標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料按時到達,不得因為品質、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。

6、進貨檢收:采購回來的物料(包括供應商送貨上門的),采購員應及時通知質檢人員進行檢驗,倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門。

7、退貨:7.1)對合格率未達到要求的批量拒收退貨;

7.2)對良莠不齊的部分拒收退貨;

7.3)對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良品的退貨;

8、整理付款:采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關人員在進貨單上簽字確認,呈總經(jīng)理核準,財務付款。月結的記入臺賬報核;現(xiàn)金采購的由采購員在財務掛賬預支后核銷。

第四條采購員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

第五條嚴禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴重的,交司法機關處置。

第六條采購事故的處理方法與責任

1、非采購員采購不當?shù)?。比如下單采購貼皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應商還未進行訂單的正式生產(chǎn),由采購員與供應商協(xié)調取消此單,請其幫忙將所訂原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。b,若供應商已進行了生產(chǎn),要求供應商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應商協(xié)調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協(xié)調以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責任由公司承擔(類似采購事故參照此條執(zhí)行)。

2、如果供應商交期無法達成時,采購員應先發(fā)改善通知書,強烈要求供應商改善,可根據(jù)交期未達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無法改善,應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時,因而影響公司正常運作的,由采購責任人負擔相關損失費用。

3、第二條第7款的退貨事項由采購員負責辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購員承擔。

4、由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

5、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購員必需做一個完整的市場調查,核實價格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價單,呈報總經(jīng)理核準,倉庫備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。

第七條采購激勵

采購員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進行的物料采購,對于比目標價低出的部分,公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。

第八條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。

第九條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

第十條本制度經(jīng)廠長審核,呈總經(jīng)理核準后生效,修訂時亦同。

行政人事部

20__-_-_

擬制:審校:審核:核準:

第4篇 a公司物料編碼管理辦法

某公司物料編碼管理辦法

為使倉庫管理直觀簡潔,減少出錯,便于計算機管理.對公司物料進行統(tǒng)一編號

1.采用混合編碼法,由英文字母和數(shù)字組成.

2.編碼的組成;所有物料編碼由:n位字母+數(shù)字組成

第一位號:____碼.分別是:

a._______

b______

c______

d______

e_____

第二位號:______碼:物料分類碼分__碼和__碼二部份

(1)__碼由0-9數(shù)字代表.(詳見______一級分類表)

(2)__碼由01--99數(shù)字代表.(由各_____確定)

第三位號:__碼:由001-999數(shù)字代表(也可以型號里面數(shù)字代替)

第四位號:_____分類.按照同一__物料或者同一類_____高低,依據(jù)abc分類法編寫為:

a:______

b_______

c_______

第五位號:___碼:按照公司倉庫實際__和__情況.對倉庫_____后確定編號/

3.舉例

例(1)

:_____d

____(編號1)

____(編號1)

____(流水號01)

____代碼b

則:_____________編號d1101b

例(2)(略)

例(3)(略)

4.凡出廠物料進出倉____,在編號前面加上____:h,編號后加上____由大寫英文字母代表,_____由01-99數(shù)字代表)

5.編號使用方法

(1)完整的物料編碼包括:

___+___碼+____碼+___+碼____號+___碼+____碼

(2)物料在公司內(nèi)部流動產(chǎn)生的單據(jù)憑證上.不需要填寫__碼和__碼.如上面舉例所示.

(3)編號一旦確定.要在_____________上反映.,并在___進出_____填寫

(4)如需要送貨到其它單位.則在編號前加上__碼,后面加上__碼.

6.編碼時注意事項

(6.1)唯一性一種物料對應一個號碼.

(6.2)穩(wěn)定性一旦確定,一定時間不改變.確需更改須經(jīng)___同意.

(6.3)可擴展性編碼應留有余地,以免新增__種類不能編號.

第5篇 某公司物料倉庫安全管理制度

公司物料倉庫安全管理制度

1、物料倉庫應有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

2、內(nèi)敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應關閉或切斷電源

3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙,并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出五距:即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。

4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。

5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊,定期盤點,做到賬物相

6、存放安全應有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁無關人員進入倉庫,不得在倉庫內(nèi)會客。

第6篇 家具制造公司物料采購管理條例

家具公司物料采購管理條例

目的:降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、保障公司正常運營

適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時性物料采購、其它采購

保密:普通

關鍵詞:工作職責 采購流程 處理方法 責任 激勵

主(抄)送:總經(jīng)理室 副總經(jīng)理室 廠長室 財務室 倉庫 本司各生產(chǎn)與職能部門

管理條例如下:

第一條 采購員的主要工作職責

1、做好采購5r(合適的供應商、合適的品質、合適的時間、合適的價格、合適的數(shù)量)管理。

2、采購單的下達。

3、物料交期的控制。

4、材料市場行情的調查。

5、查證進料的品質和數(shù)量。

6、進料品質和數(shù)量異常情況的處理。

7、與供應商進行有關溝通與協(xié)調。

8、公司交辦的其它事項。

第二條 采購的基本原則:成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

第三條 采購流程

1、收集信息:采購前,采購員必須根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、專業(yè)刊物、采購專業(yè)顧問公司或協(xié)會、產(chǎn)品展示會、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據(jù)其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析,符合要求的,列入合格供應商(合格供應商的標準:優(yōu)秀的企業(yè)領導人、高素質的管理人員、穩(wěn)定的員工群體、良好的機器設備、良好的技術、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報倉庫存檔。

2、詢價、比價、議價:采購員必須根據(jù)采購計劃要求,采取多家供應商報價的方式,進行成本分析,價格分析,市場調研來確定采購目標價,并報總經(jīng)理核準,倉庫備檔。

3、評估、索樣、決定:采購員必須對供應商進行評估,再索取樣品進行對比分析,并根據(jù)市場行情,分析質量狀況和價格變動情況,決定對物美價廉的物料進行購買。并協(xié)助倉庫做好樣品管理。

4、請購、訂購:各部門根據(jù)實際需求,填寫請購單,經(jīng)相關權限人員核實批準后,報送倉庫;倉庫人員根據(jù)各部請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應商發(fā)出訂購信息。

5、協(xié)調、溝通、催交:采購員根據(jù)采購計劃,及時有效地與供應商進行協(xié)調與溝通(如品質標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料按時到達,不得因為品質、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。

6、進貨檢收:采購回來的物料(包括供應商送貨上門的),采購員應及時通知質檢人員進行檢驗,倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門。

7、退貨:7.1)對合格率未達到要求的批量拒收退貨;

7.2)對良莠不齊的部分拒收退貨;

7.3)對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良品的退貨;

8、整理付款:采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關人員在進貨單上簽字確認,呈總經(jīng)理核準,財務付款。月結的記入臺賬報核;現(xiàn)金采購的由采購員在財務掛賬預支后核銷。

第四條 采購員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

第五條 嚴禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴重的,交司法機關處置。

第六條 采購事故的處理方法與責任

1、非采購員采購不當?shù)?。比如下單采購貼皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應商還未進行訂單的正式生產(chǎn),由采購員與供應商協(xié)調取消此單,請其幫忙將所訂原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。b,若供應商已進行了生產(chǎn),要求供應商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量,再協(xié)調看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用,若將來有用,只需與供應商協(xié)調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協(xié)調以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責任由公司承擔(類似采購事故參照此條執(zhí)行)。

2、如果供應商交期無法達成時,采購員應先發(fā)改善通知書,強烈要求供應商改善,可根據(jù)交期未達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無法改善,應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時,因而影響公司正常運作的,由采購責任人負擔相關損失費用。

3、第二條第7款的退貨事項由采購員負責辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購員承擔。

4、由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

5、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購員必需做一個完整的市場調查,核實價格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價單,呈報總經(jīng)理核準,倉庫備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。

第七條 采購激勵

采購員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進行的物料采購,對于比目標價低出的部分,公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。

第八條 本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。

第九條 行政人事部對本制度享有最終解釋權。

第十條 本制度經(jīng)廠長審核, 呈總經(jīng)理核準后生效,修訂時亦同。

行政人事部

擬制:審校:審核: 核準:

第7篇 公司物料管理制度

1.目的

為進一步加強物料管控工作,節(jié)約資源、杜絕浪費,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。

3.職責

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人,全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人,負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負責。

4.內(nèi)容

4.1物料申請

4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求,一方面要滿足各階段業(yè)務需求,另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃,于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓):下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)

如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應為:10000×(1+15%+7%)=12200。

一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如:紙質文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如:運單領用量(a站11月份收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二),因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供,由經(jīng)理核定,以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。

4.2物料發(fā)放

4.2.1總務接到申請表后,要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關,對超出限額部分進行合理調整,特殊情況站點如需超限領取物料,須在申請表后附上相關情況說明,否則不予發(fā)放。

4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發(fā)放流程:

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作,并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作,經(jīng)理辦公室將每月進行抽查,并結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料,發(fā)放物料時,要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》,按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查,并結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間,當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù),等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

4.3.2營業(yè)站在盤點時,須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控,要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況,并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時,外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄,并保證所填制的表格完整、真實、準確,禁止弄虛作假,偽造數(shù)據(jù)。

4.4.2填制時間必須及時,在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據(jù)并核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一致。

4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù),務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。

4.5獎罰規(guī)定

4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告,對物料損耗率高于8%以上的,報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料,各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領和使用監(jiān)督,所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時,必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領用檔案,即員工在單位內(nèi)部領取個人作業(yè)物料和辦公用品,必須在《全一物品領用表》上簽字確認,每月底將表匯總交客服審核備案。

6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領過,各單位需要再次申領的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領用新品,否則,依照行政部總務按公布價由持有人自行購買

6.5.1.1辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等

6.5.1.2員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足,其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后,凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請,經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領。

6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品,由各站提出申請經(jīng)批準后自行維修,但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務報銷流程。

注:以上所用表格在客服領取

第8篇 某某物業(yè)公司物料管理規(guī)定

某物業(yè)公司物料管理規(guī)定

1.0 目的

規(guī)范公司所用物料申購、倉管、領用、統(tǒng)計等一系列工作,確保所耗物料安全;各項管理有序;合理控制物料使用;減少非正常清耗和物料相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

2.0 適用范圍

物業(yè)公司下屬各單位的物料管理工作。

3.0 概念

3.1 物料管理員:指各單位倉管員或負責物料管理工作責任人,負責物料申購統(tǒng)計、下單、跟蹤、收驗貨、倉管、入倉、出倉、盤點、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。

3.2 物料管理結算周期:物料管理結算周期是指上月的21日至本月20日。

4.0 職責

4.1 物料使用部門負責20日前向物料管理員遞交《物料申購計劃表》申購所需物料,逾期未遞交申計劃所造成的后果由責任部門自行負責。

4.2 物料管理員負責物料申購統(tǒng)計、下單、跟蹤、收驗貨、倉管、入倉、出倉、盤點、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。

4.3 公司財務中心物業(yè)會計負責各單位物料的核算。

4.4 項目物業(yè)負責人負責指導、監(jiān)督、檢查物料管理員按公司規(guī)定做好物料管理工作。

4.5 公司品質部負責協(xié)助項目物業(yè)負責人指導物料管理員做好物料管理工作,并不定期抽查執(zhí)行情況。

5.0 程序要點

5.1 庫存物料的限額標準

5.1.1 日常消耗物料的庫存限額:

1) 一般為每月平均消耗量的兩倍;

2) 特殊情況另行處理。

5.1.2 常備的零件物料的庫存限額:

1) 一般為每月平均消耗量的3倍;

2) 特殊情況另行處理。

5.2 物料采購的申請

5.2.1 物料需求部門在20日前向物料管理員遞交本部門《物料申購計劃表》,并在23日前向物料管理員遞交本部門《庫存物料盤點表》和本部門本物料管理結算周期《物料消耗記錄》。

5.2.2 對于特殊需求的物料,申購部門需提供詳盡的規(guī)格型號、圖片或供應商等資料,如有需要還應提供實物樣本。

5.2.3物料管理員在收到申請部門遞交的《物料申購計劃表》后,根據(jù)以往該部門領用物

料記錄對該部門的申請計劃進行審核,發(fā)現(xiàn)異常立即了解原由,如有需要應檢查該部門物料使用記錄和實物庫存情況。

5.2.4 當倉庫物料低于規(guī)定的庫存限額時,應在本物料管理結算周期結束后及時填制所需物料的采購計劃。

5.2.5 物料的申購應有計劃和預見性,在一般情況下每月25日后公司不再受理各單位遞交的物料申購申請。

5.2.6 因特殊原因需臨時申購的零星、應急物料由使用部門填寫《零星/應急物料申購表》遞物料管理員審核,經(jīng)項目物業(yè)負責人和區(qū)域主管領導批準后遞物業(yè)總部。

5.2.4 每月23日前匯總各部門《物料申購計劃表》,結合庫存情況編制本單位下月物料申購計劃,并遞項目物業(yè)負責人審核,區(qū)域負責人審批。

1)項目物業(yè)負責人依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a 倉庫實際庫存量;

b 當月實際消耗量;

c 庫存物料的限額標準;

d 下月預計消耗量;

e 下月資金預算。

2)區(qū)域主管負責人審批:

a 采購計劃不合理的,應及時予以調整申購計劃;

b 采購計劃合理的,區(qū)域負責人應在審批欄內(nèi)簽署姓名、日期。

5.2.9 物業(yè)總部行政助理在每月25日前收齊各各單位遞交采購申請后遞公司總經(jīng)理審閱批示。

5.2.10總部行政助理在28日前將經(jīng)總經(jīng)理審閱批準的《物料申購計劃表》集中后交集團采購部。

5.3 申購跟進

5.3.1 申請計劃一經(jīng)批準,由物料管理員負責與集團采購部負責跟進本項目采購工作采購員聯(lián)系,對于特殊物料加以說明以避免購買錯誤,并跟蹤購買效率是否能達到使用單位要求。

5.3.2 特殊物料,物料管理員應提醒申購部門主動與采取部采購員聯(lián)系。

5.3 物料的入倉程序

5.3.1 物料的入倉程序:

1) 物料管理員應按照《物料驗收管理規(guī)定》中的相關規(guī)定進行驗收;

2) 經(jīng)驗收合格的物料,將送貨單據(jù)進行復印,開具《進倉單》,并將物料分類存放;

3) 根據(jù)當天的物料送貨單、《進倉單》、《領料單》,當日在《進銷存賬》上做好物料明細帳,并在《物料申購收貨記錄》上做好收貨記錄;

4) 物料管理員應在每日下班前,將《進倉單》、物料送貨單和《領料單》匯總整理好后存檔,作為本物料管理結算周期物料統(tǒng)計和費用核算依據(jù)之一。

5.3.2 退回物料的入倉程序:

1) 相關人員將未使用完的物料送到倉庫。

2) 物料管理員應根據(jù)核查結果,按照《物料驗收管理規(guī)定》中的相關規(guī)定進行驗收。

a)合格品,填寫《進倉單》,在說明欄內(nèi)填寫退回物料字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

b)不合格品,填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區(qū)等待處理。

3) 物料管理員應在每日下班前,根據(jù)《進倉單》在《進銷存賬》賬簿上登記倉庫物料明細賬,并將《進倉單》匯總后存檔。

5.3.4 設備工具的入倉程序:

1) 新采購的工具按物料的入倉程序執(zhí)行。

2) 以舊換新的設備工具入倉程序:

a) 經(jīng)辦人應憑其所在各部門負責人簽名確認的《工具領用記錄》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);

b) 物料管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),同時在《工具領用記錄》上簽名確認。

c)填寫《入倉單》將舊工具辦理入倉手續(xù),不能使用的填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區(qū)等待處理。

d)新領出的工具按出倉程序填寫《領料單》辦理工具領出手續(xù),同時在《工具領用記錄》上簽名確認。

3)退還的設備工具入倉程序:

a)物料管理員根據(jù)使用人的《工具領用記錄》或《工具借領單》上的項目,逐項清點退還工具,并填寫《入倉單》將舊工具辦理入倉手續(xù),

b)物料管理員按照《物料驗收管理規(guī)定》中的相關規(guī)定對退回的設備工具進行驗收。

5.4 倉庫物料的存放管理

5.4.1 物料存放倉庫的自然條件:

1) 有通風設備;

2) 光線充足;

3) 面積寬敞。

5.4.2 倉庫物料的存放分類:

1) 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物料;

2) 吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物料;

3) 常用工具、材料和配件等;

4) 易碎、易損物料;

5) 食品類。

5.4.3 物料存放倉庫的區(qū)域劃分:

1) 合格物料存放區(qū);

2) 不合格物料存放區(qū);

3) 待檢物料存放區(qū)。

5.4.4 倉庫區(qū)域劃分的方法:

1) 在貨架上標識并隔離;

2) 劃線掛標牌。

5.4.5 倉庫物料的存放要求:

1) 易燃、易爆與揮發(fā)性強的物料應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:

a)周圍無明火、遠離熱源;

b)擺放在地下;

c)配備滅火器;

d)保持包裝完好;

e)庫房結構堅固,門窗封閉牢固;

f)庫房門內(nèi)開。

2) 吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物料存放時:

a)用經(jīng)過防火處理的貨架處置;

b)放在干燥的地上或貨架上;

c)配備防潮通風設施。

3) 常用工具、材料和配件等:

a)不規(guī)則物料,用盒或袋裝好后擺放;

b)規(guī)則的物料整齊的擺放在貨架或地上;

4) 易碎易損的物料:

c)體積較小或瓶裝物料,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

d)體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物料;

e)放置位置有膠墊。

5) 食品:

a)放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;

b)配備通風、防潮設施。

5.5 倉庫物料的領用管理

5.5.1物料的領用程序:

1) 物料領用人應憑其所在各部門負責人簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續(xù);

2) 物料管理員根據(jù)《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

3) 物料管理員根據(jù)《領料單》內(nèi)容日在《進銷存賬》上登記倉庫物料發(fā)放明細登記;

4) 物料管理員應于每日下班前,將《領料單》匯總后存檔。

5.5.2 工具的領用管理:

1) 工具使用人應憑其所在各部門負責人簽名確認的《領料單》,并攜帶個人《工具領用記錄》到倉庫領用工具;

2) 物料管理員應根據(jù)使用人《工具領用記錄》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:

a)如經(jīng)核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,物料管理員應拒絕發(fā)放;

b)如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在使用人《工具領用記錄》上登記。

3) 物料管理員應在每日下班前將工具《領料單》匯總后在《進銷存賬》上登記倉庫物料發(fā)放明細登記。

5.5.3 借用工具的領用程序:

1) 凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在部門負責人簽名確認的《工具借領單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);

2) 維修人員也可憑有效的維修單借用工具;

3) 物料管理員根據(jù)《工具借領單》或維修單,填寫《領料單》后發(fā)放;

4) 物料管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

5)在每日下班前將工具《領料單》匯總后在《進銷存賬》上登記倉庫物料發(fā)放明細登記。

5.6 倉庫物料報廢的管理

5.6.1 報廢的標準:

1) 物料到有效期;

2) 客觀原因造成物料工具已無使用價值的;

3) 按其他有關規(guī)定需報廢。

5.6.2 物料報廢的程序:

1) 報廢物料經(jīng)辦人憑其所在各部門負責人簽名確認的《物料報廢單》,到物料管理員處辦理物料報廢手續(xù);

2) 倉庫庫存的物料報廢,由物料管理員負責填寫《物料報廢單》;

3) 報廢物料經(jīng)手人在遞交《物料報廢單》時,應準備好報廢物料的關有原始資料,如入庫時間、物料性能介紹、使用時間、使用說明、其他有關資料等。

4) 單位負責人有接到《物料報廢單》申請后應組織相關人員驗證,并在《物料報廢單》上做好驗證記錄;

5) 報廢物料單位價值在500元以上的,將經(jīng)驗證后《物料報廢單》報公司總經(jīng)理審批;

6) 報廢物料單位價值在500元以內(nèi)的,將經(jīng)驗證后《物料報廢單》報區(qū)域主管領導審;

7) 物料管理員根據(jù)審批意見對報廢物料進行處理。

8)經(jīng)批準可處理的報廢物料,需在物料管理員同物料處理人的互相監(jiān)督下進行,并在《物料報廢單》上做好處理和所得收益記錄,雙方簽名確認。

9)報廢物料所得收益交項目物業(yè)收銀處,并開據(jù)收條后匯同《物料報廢單》共同存檔。

5.7 倉庫物料的清點

5.7.1本物料管理結算周期結束后3個工作日內(nèi),物料管理員應對倉庫內(nèi)物料進行逐一清點。

5.7.2 根據(jù)清點結果,填寫《庫存物料盤點表》。

5.7.3 物料管理員應將庫存物料《進銷存賬》明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對:

1) 經(jīng)核對無誤的,物料管理員應根據(jù)本物料管理結算周期內(nèi)實際發(fā)生的《入倉單》及

《領料單》,編制《物料消耗記錄》,同時編制下月采購計劃;

2) 如經(jīng)核對有誤:

a)實物多于賬面余額的,應報項目負責人批準,按新購物料入倉程序,填寫《進倉單》辦理進倉手續(xù),在進倉單說明欄內(nèi)注明盤贏物料字樣;

b)如實物少于賬面余額的,應查找出原由后報項目負責人處理。

3) 盤點結束后,在23日前將當月報送項目負責人審核。

4) 項目物業(yè)負責人應于每月25日前對物料管理員所遞材料進行審核,并根據(jù)情況部分或全面進行抽檢,審核并抽檢無誤后將經(jīng)審核簽批的《物料消耗記錄》、《物料申購計劃表》資料遞總公司物業(yè)部。

5.8.1 物料管理員將經(jīng)項目負責審批的第月初5號前將上月物料管理相關資料整理成冊,并核對無誤后遞項目負責人審核簽批后的《物料盤點表》、《物料消耗記錄》、《物料申購

計劃表》整理成冊,交由客服部長期保存。

5.9 物料的管理情況,作為對物料管理員和相關責任人績效考評的依據(jù)之一。

6.0 記錄

6.1 《進倉單》

6.2 《領料單》

6.3 《工具借領單》wy/qr-wy-031

6.4 《工具領用記錄》wy/qr-wy-032

6.5 《物料盤點表》wy/qr-wy-033

6.6 《物料消耗記錄》wy/qr-wy-034

6.7 《物料申購計劃表》 wy/qr-wy-035

6.8 《物料申購收貨記錄》 wy/qr-wy-036

6.9 《物料報廢單》wy/qr-wy-037

6.9 《進銷存賬》簿

7.0 相關支持性文件

7.1 《物料驗收管理規(guī)定》

7.2 《績效考核管理制度》

第9篇 某物業(yè)公司物料驗收管理規(guī)定

物業(yè)公司物料驗收管理規(guī)定

1.0目的

規(guī)范物料驗收管理工作,確保所申購物料與所收物料相符,做好所購物料相關資料收集工作。

2.0適用范圍

物業(yè)公司所有物料驗收工作。

3.0概念

3.1物料管理員:指各單位倉管員或負責物料管理工作責任人,負責物料申購統(tǒng)計、下單、跟蹤、收驗貨、倉管、入倉、出倉、盤點、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。

3.2物料管理結算周期:物料管理結算周期是指上月的21日至本月20日。

4.0內(nèi)容

4.1物料管理員負責物料收貨驗收工作,特殊物料需由申購部門使用人負責驗收質量及規(guī)格型號是否適用。

4.2物料管理員因特殊原由不能親自收貨,必須提前與代替收貨人員做好工作交接或指引,并指導如何按規(guī)定做收收驗工作。

5.0記錄

5.1《物料申購收貨記錄》wy/qr-wy-036

6.0相關支持性文件

6.1《物料管理規(guī)定》