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控制程序管理制度旨在確保企業(yè)運(yùn)營的高效性和合規(guī)性，它涵蓋了以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 程序定義與審批：明確各個業(yè)務(wù)流程的控制點(diǎn)，設(shè)定操作規(guī)程，并通過審批確保其合理性和有效性。
2. 執(zhí)行與監(jiān)控：執(zhí)行控制程序并持續(xù)監(jiān)控，以確保其按預(yù)期運(yùn)行，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
3. 審計與評估：定期進(jìn)行內(nèi)部審計，評估控制程序的執(zhí)行情況，查找潛在風(fēng)險。
4. 變更管理：當(dāng)業(yè)務(wù)環(huán)境變化或發(fā)現(xiàn)程序缺陷時，制定變更流程，確保變更的順利實(shí)施。
5. 培訓(xùn)與溝通：為員工提供必要的培訓(xùn)，確保他們理解和遵守控制程序，同時保持良好的溝通以促進(jìn)理解。
包括哪些方面
控制程序管理制度主要包括：
1. 業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)描述各業(yè)務(wù)流程，明確責(zé)任部門和個人，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。
2. 操作手冊：提供具體的操作指南，包括步驟、標(biāo)準(zhǔn)和期望結(jié)果。
3. 監(jiān)控指標(biāo)：設(shè)定量化指標(biāo)，用于評估程序執(zhí)行的效果和效率。
4. 審計計劃：規(guī)劃審計頻率、范圍和方法，確保全面覆蓋控制程序。
5. 變更控制表格：記錄變更請求，評估影響，批準(zhǔn)并跟蹤變更實(shí)施。
6. 員工培訓(xùn)材料：設(shè)計培訓(xùn)課程和資料，確保員工掌握所需知識和技能。
7. 問題與改進(jìn)記錄：收集和分析問題，記錄改進(jìn)措施及其效果。
重要性
控制程序管理制度對企業(yè)運(yùn)營至關(guān)重要：
1. 風(fēng)險防控：通過設(shè)定控制點(diǎn)，減少錯誤和欺詐，降低運(yùn)營風(fēng)險。
2. 法規(guī)遵從：確保業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)要求，避免違規(guī)罰款。
3. 效率提升：標(biāo)準(zhǔn)化流程提高工作效率，減少不必要的延誤和浪費(fèi)。
4. 質(zhì)量保證：通過監(jiān)控和審計，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
5. 文化建設(shè)：強(qiáng)化員工的責(zé)任感和合規(guī)意識，塑造良好的企業(yè)文化。
方案
1. 制定詳盡的程序文檔：由各部門負(fù)責(zé)人參與，確保程序的全面性和準(zhǔn)確性。
2. 設(shè)立專職團(tuán)隊：負(fù)責(zé)監(jiān)控程序執(zhí)行，處理異常情況，進(jìn)行審計和評估。
3. 定期培訓(xùn)：提供定期培訓(xùn)課程，更新知識，強(qiáng)調(diào)程序的重要性和執(zhí)行方式。
4. 強(qiáng)化反饋機(jī)制：鼓勵員工提出改進(jìn)建議，建立問題報告和解決流程。
5. 評估與調(diào)整：每年至少進(jìn)行一次全面的制度審查，根據(jù)業(yè)務(wù)變化和審計結(jié)果調(diào)整程序。
通過上述方案，企業(yè)可以構(gòu)建一個健全的控制程序管理制度，為穩(wěn)定、高效、合規(guī)的運(yùn)營打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
控制程序管理制度范文
第1篇 質(zhì)量安全事故定義管理控制程序制度
1、 目的:
建立質(zhì)量安全事故與不良事件報告控制程序,規(guī)范公司質(zhì)量安全事故處理流程,有效控制質(zhì)量風(fēng)險,最大限度減少事故發(fā)生率,對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施,防止此類問題的再次發(fā)生。
2、適用范圍:
本程序文件適用于對產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的所有出現(xiàn)方式處理。
3 、權(quán)責(zé):
3.1產(chǎn)品質(zhì)量安全事故第一發(fā)現(xiàn)者:發(fā)現(xiàn)事故立即采取報告及補(bǔ)救措施,并詳細(xì)記錄事故情況。
3.2事故發(fā)生部門主管:立即組織相關(guān)人員對產(chǎn)品事故的現(xiàn)場進(jìn)行處理,防止事故蔓延,并調(diào)查事故發(fā)生原因,提出采取的補(bǔ)救措施。
3.3品管部主管:組織相關(guān)部門主管展開事故調(diào)查,并匯總意見,提出采取的補(bǔ)救措施,報送總經(jīng)理。發(fā)生重大質(zhì)理事故時,到現(xiàn)場參與搶救,對事故的處理結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。
3.4 業(yè)務(wù)部:質(zhì)量問題的收集及客戶意見的反饋,內(nèi)外部相關(guān)方協(xié)調(diào)與溝通。
3.5 生產(chǎn)部:按照產(chǎn)品規(guī)格、貨期生產(chǎn)加工,相關(guān)工藝及質(zhì)量事故處置、改進(jìn)活動。
3.6 工程部:產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)制定,協(xié)助工藝改進(jìn)及質(zhì)量異常判定。
3.7 總經(jīng)理:負(fù)責(zé)質(zhì)理事故最終決策,發(fā)生重大質(zhì)理事故時,到現(xiàn)場指揮搶險。
3.8 執(zhí)行部門經(jīng)理:組織實(shí)施事故處理。
3.9 現(xiàn)場品管員:對處理過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
4 、定義
4.1 質(zhì)量安全事故:產(chǎn)品不能滿足預(yù)期或規(guī)定的用途,存在潛在的質(zhì)量隱患可能會造成經(jīng)濟(jì)損失或人員傷亡及其他損失的意外情況。
4.2 產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的定義與劃分:
4.2.1 一般質(zhì)量事故:
(1)產(chǎn)品在交付后使用期內(nèi)由于質(zhì)量問題在一年內(nèi)累計退貨、換貨數(shù)量達(dá)本批號產(chǎn)品的50%以下者;
(2)產(chǎn)品流通前發(fā)生混淆、異物混入或其它質(zhì)量問題;
(3)產(chǎn)品生產(chǎn)中因質(zhì)量問題,造成成品整批返工者;
(4)一般質(zhì)量事故應(yīng)由品管部按月上報總經(jīng)理;
4.2. 2 重大質(zhì)量事故:
(1)產(chǎn)品生產(chǎn)中因質(zhì)量問題造成成品整批報廢者;
(2)產(chǎn)品在交付使用期內(nèi)由于質(zhì)量問題造成客戶整批退貨者;
(3)已出貨的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)混淆、嚴(yán)重異物混入或其它質(zhì)量問題;
(4)因質(zhì)量問題造成產(chǎn)品退貨索賠影響惡劣;
(5)由于質(zhì)量事故造成人員傷亡
5、內(nèi)容:
5.1 處理質(zhì)量安全事故的原則
5.1.1 任何時候都應(yīng)堅持預(yù)防第一,盡量避免產(chǎn)品事故的發(fā)生。
5.1.2重大產(chǎn)品事故立即由品管部向產(chǎn)品監(jiān)督管理部門和客戶報告。
5.1.3事故發(fā)生后必須做到以下幾點(diǎn):
5.1.3.1事故原因應(yīng)調(diào)查清楚,并有文字記錄;
5.1.3.2事故應(yīng)得到妥善處理,并有文字記錄;
5.2.3.4檢查和回顧,完善防范措施。
5.2質(zhì)量安全事故報告程序內(nèi)容:
5.2.1 質(zhì)量事故調(diào)查報告及處置
5.2.1.1產(chǎn)品事故發(fā)生后,事故第一發(fā)現(xiàn)人立即通報部門主管及品管部相關(guān)人員,協(xié)同進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)。由當(dāng)事部門在《產(chǎn)品事故調(diào)查處理報告》上如實(shí)記錄事故情況并簽名,當(dāng)事部門主管及經(jīng)理簽名確認(rèn)后,報送品管部,該行動應(yīng)在事故發(fā)生后6小時內(nèi)完成。
5.2.1.2品管部主管到現(xiàn)場作事故再確認(rèn)后,立即召集相關(guān)部門成員組成質(zhì)量事故調(diào)查小組,對質(zhì)量事故展開調(diào)查取證。立即采取補(bǔ)救措施,防止事故蔓延擴(kuò)大,并在《產(chǎn)品事故調(diào)查處理報告》上填寫事故性質(zhì);若不能或不知道采取何種補(bǔ)救方法,應(yīng)立即向主管部門請示,按下達(dá)的指令處理。該行動應(yīng)在事故發(fā)生后12小時內(nèi)完成。
5.2.1.3品管部主管組織相關(guān)部門經(jīng)理展開事故調(diào)查,并審批記錄,復(fù)檢同批留樣,通常還因考慮以下方面:
1) 人員因素:如培訓(xùn)狀況、業(yè)務(wù)水平、操作技能、身體狀況、其它;
2) 設(shè)備因素:如運(yùn)行狀況、記錄、模具與安裝、其它;
3) 物料因素:如品種、數(shù)量、規(guī)格、批號的準(zhǔn)確性、原料、半成品的檢驗(yàn)情況、物料供應(yīng)量的產(chǎn)品審核、其它;
4)環(huán)境因素:如溫度、濕度、空氣潔凈度、清場及清潔情況;
5)工藝因素:如sop的正確性、工藝規(guī)程的正確與可行性、工藝布局合理性;
6) 若為處部產(chǎn)品事故,在進(jìn)行上述考查時還應(yīng)調(diào)查以下方面:運(yùn)輸情況、銷售方的貯存情況;
7)關(guān)鍵服務(wù)項(xiàng)目的中斷如水、電力、員工;
8)不可抗力事件,例如洪水,火災(zāi)和自然災(zāi)害:
9)惡意污染或蓄意破壞。
5.2.1.4 發(fā)生重大質(zhì)量事故時,公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場處理。
5.2.1.5 對質(zhì)量安全事故應(yīng)做好調(diào)查、取證工作,并評估事態(tài)的嚴(yán)重程度及危害性
(1)調(diào)查內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號、事故發(fā)生時間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失評估、現(xiàn)場檢查情況等。
5.2.1.6品管部會同有關(guān)部門對事故的性質(zhì)、類型進(jìn)行技術(shù)鑒定,做出結(jié)論
(1)原始調(diào)查資料由品管部歸檔,如現(xiàn)場記錄、聲像帶、技術(shù)鑒定、化驗(yàn)記錄、報告書、旁證資料等。
5.2.1.7對質(zhì)量事故的發(fā)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析,制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立即落實(shí),事故責(zé)任人員(部門)應(yīng)受到教育,由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記錄。典型事例應(yīng)在質(zhì)量總結(jié)會上介紹。
5.2.1.8 發(fā)生重大質(zhì)量事故時必須及時通報總經(jīng)理知悉。品管部經(jīng)過調(diào)查確認(rèn)后填寫《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報告》報上級主管部門(內(nèi)容:事故發(fā)生原因、性質(zhì)、經(jīng)過、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù)量、改進(jìn)措施等),并定期把質(zhì)量事故匯整成《質(zhì)量事故統(tǒng)計表》進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。
5.2.1.9潛在的產(chǎn)品事故處理依《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
5.3 質(zhì)量安全事故處理過程:
5.3.1事故現(xiàn)場的緊急處理:
5.3.1.1 事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施,防止事故蔓延。
5.3.1.2 發(fā)生重大事故時,由總經(jīng)理到現(xiàn)場指揮,品管部及相關(guān)部門經(jīng)理共同參與,必要時應(yīng)設(shè)警戒線。
5.3.1.3 事故發(fā)現(xiàn)者或事故發(fā)生部門有義務(wù)保護(hù)現(xiàn)場,提供有關(guān)憑據(jù)。
5.3.2事故調(diào)查完畢,由品管部主管將結(jié)果匯總后,填寫《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報告》送交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審核完后轉(zhuǎn)交執(zhí)行部門。
5.3.3事故處理及結(jié)果確認(rèn):
5.3.3.1 由事故處理小組組長負(fù)責(zé)組織事故處理,小組成員的名單及職責(zé)見(產(chǎn)品追蹤/召回/事故管理小組職責(zé)及架構(gòu)圖)。
5.3.3.2 由現(xiàn)場品管員對整個處理過程進(jìn)行監(jiān)督/檢查。
5.3.3.3 處理完畢后由執(zhí)行部門經(jīng)理在《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報告》相應(yīng)欄中填寫執(zhí)行結(jié)果后,返回品管部主管。
5.3.3.4 品管部主管對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并簽署意見后將《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報告》作為產(chǎn)品檔案進(jìn)行歸檔保存,并建立產(chǎn)品事故統(tǒng)計臺帳。
5.3.3.5產(chǎn)品事故中出現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》處理。
5.3.3.6重大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故應(yīng)向主管部門及客戶進(jìn)行報告。
5.4 產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的發(fā)現(xiàn),調(diào)查,審批應(yīng)在6個工作日內(nèi)完成,產(chǎn)品事故的處理及確認(rèn)應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成,重大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故在24小時內(nèi)報告主管部門及客戶。
5.5 若產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)現(xiàn)有確認(rèn)后,而客戶也是已經(jīng)收到不合格產(chǎn)品,公司應(yīng)立即通知客戶,并啟動《產(chǎn)品召回程序》。
5.6質(zhì)量事故總結(jié):
5.6.1 質(zhì)量總結(jié)會由管理者代表授權(quán)品管部組織,每月召開一次(正常生產(chǎn)情況下)。
5.6.2 參加部門和人員:品管部、工程部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和公司高層領(lǐng)導(dǎo)等。
5.6.3 品管部負(fù)責(zé)人在總結(jié)會上通報公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)考核情況及客戶反饋意見,與參加會議的人員一起對通報的情況進(jìn)行討論分析,研究制訂改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,具體落實(shí)到部門和個人。
5.6.4 會議由品管部記錄,整理形成紀(jì)要并由總經(jīng)理確認(rèn)由品管部監(jiān)督執(zhí)行,并將執(zhí)行情況在下一次公司質(zhì)量總結(jié)會上匯報。
5.7 質(zhì)量專題分析:
5.7.1 凡屬下列情況的品種應(yīng)列入質(zhì)量專題分析,由有關(guān)部門等組織人員開展活動進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。
5.7.2 市場需要但因質(zhì)量問題而影響投產(chǎn)或增產(chǎn)的品種;
5.7.3 原因不明的成批返工退貨品種;
5.7.4 因產(chǎn)品質(zhì)量問題而發(fā)生客戶糾紛或客戶意見較多的品種;
5.7.5 質(zhì)量指標(biāo)經(jīng)常出現(xiàn)波動的品種;
5.7.6 質(zhì)量檢驗(yàn)方法有待改進(jìn)的品種;
5.8 質(zhì)量分析會決議的監(jiān)督執(zhí)行:
5.8.1在質(zhì)量總結(jié)會上討論決定的整改措施等會議決議,各部門要求嚴(yán)格按照決議執(zhí)行。
5.8.2 對決定執(zhí)行的整改措施,由品管部逐項(xiàng)檢查落實(shí)執(zhí)行情況,及時報告總經(jīng)理,執(zhí)行后的效果由品管部會同有關(guān)部門及時觀察和總結(jié)。
5.9 忠告性通知
5.9.1陶瓷產(chǎn)品銷售后,發(fā)生不良事件/質(zhì)量安全事故采取的補(bǔ)救措施和或補(bǔ)充信息;或者相關(guān)權(quán)威主管機(jī)關(guān)發(fā)布的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)采取的措施和補(bǔ)充信息時,應(yīng)予以發(fā)布忠告性通知。
5.9.2忠告性通知應(yīng)包括如下(一個或多個)內(nèi)容:
5.9.2.1.產(chǎn)品使用時應(yīng)注意的補(bǔ)充事宜;
5.9.2.2.產(chǎn)品的改動;
5.9.2.3.產(chǎn)品召回;
5.9.2.4.產(chǎn)品的銷毀等;
5.9.3當(dāng)需要進(jìn)行忠告性通知時,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇適宜的方式如電話/傳真通知,或者在媒體上發(fā)布公告,通過其它機(jī)構(gòu)發(fā)布等。
5.9.4對于重要參數(shù)的更改,應(yīng)向相關(guān)客戶進(jìn)行通報,通報包括以下內(nèi)容:
5.9.4.1 出現(xiàn)質(zhì)量安全的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編號、批次和相關(guān)標(biāo)識;
5.9.4.2 發(fā)布忠告性通知的理由;
5.9.4.3 可能產(chǎn)生的危害;
5.9.4.4. 隨后采取的措施;
5.9.4.5 需要重新相互確認(rèn)的其它要求的內(nèi)容。
6、相關(guān)文件:
6.1 《不合格品控制程序》
6.2 《產(chǎn)品召回程序》
7、相關(guān)表格:
7.1 《質(zhì)量安全事故調(diào)查處理報告》
7.2 《質(zhì)量事故統(tǒng)計表》
第2篇 風(fēng)險管理控制程序制度
1、目的
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,規(guī)定了與產(chǎn)品安全相關(guān)的風(fēng)險的識別、分析、評價和控制的過程和方法。
2、適用范圍
適用于本公司所有產(chǎn)品的采購過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、產(chǎn)品銷售服務(wù)過程以及產(chǎn)品報廢處置過程的風(fēng)險管理活動。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理
總經(jīng)理作為本公司產(chǎn)品風(fēng)險的責(zé)任人,負(fù)責(zé):
為風(fēng)險管理配備必需的資源和有資格能適任的人員;
規(guī)定風(fēng)險管理職責(zé)和權(quán)限,授權(quán)技術(shù)部確定風(fēng)險管理小組成員;
主持每年的風(fēng)險管理活動評審;
批準(zhǔn)《風(fēng)險管理報告》。
3.2技術(shù)部
技術(shù)部作為風(fēng)險管理的主管部門,為確保在計劃的規(guī)定階段完成風(fēng)險管理活動:
負(fù)責(zé)指定各項(xiàng)目風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人;
負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險管理計劃;
負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險管理活動;
負(fù)責(zé)跟蹤檢查風(fēng)險管理活動實(shí)施情況。
3.3項(xiàng)目風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人
負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管理計劃;
負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理小組實(shí)施風(fēng)險管理活動;
負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)活動,包括生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息,對涉及風(fēng)險管理活動的內(nèi)容,必要時執(zhí)行相關(guān)風(fēng)險管理活動;對涉及重大風(fēng)險的,可直接向最高管理者匯報。
負(fù)責(zé)整理風(fēng)險管理管理文檔,確保風(fēng)險管理文檔的完整性和可追溯性。
3.4風(fēng)險管理小組
本公司風(fēng)險管理小組的人員構(gòu)成:總經(jīng)理、管理者代表、技術(shù)部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、車間主任、采購員
4、工作程序
4.1風(fēng)險管理過程概述
風(fēng)險管理活動包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、綜合剩余風(fēng)險評價以及風(fēng)險受益分析。
應(yīng)記錄風(fēng)險管理活動結(jié)果并納入相關(guān)文檔。
風(fēng)險管理過程見圖1。
4.2風(fēng)險管理活動
4.2.1風(fēng)險管理計劃
每一個產(chǎn)品都應(yīng)建立風(fēng)險管理計劃,計劃應(yīng)包括:
a)策劃的風(fēng)險管理活動范圍:判定和描述高低壓電控柜適用于計劃每個要素的生命周期階段;
b)職責(zé)和權(quán)限的分配;
c)風(fēng)險管理活動的評審要求;
d)基于制造商決定風(fēng)險可接受準(zhǔn)則,包括在損害發(fā)生概率不能估計時的可接受準(zhǔn)則;
e)驗(yàn)證活動;
f)相關(guān)的生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集和評審的有關(guān)活動。
4.2.2風(fēng)險管理過程
4.2.2.1
風(fēng)險管理計劃應(yīng)經(jīng)公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。
風(fēng)險管理小組按照風(fēng)險管理計劃要求,進(jìn)行初始風(fēng)險分析(包括初始安全特征、危害判定和初始風(fēng)險控制方案分析)。此次風(fēng)險分析的結(jié)果應(yīng)形成記錄,作為風(fēng)險管理文檔保存。風(fēng)險分析的結(jié)果還應(yīng)作為技術(shù)輸入的一部分,并在對技術(shù)輸入階段評審時對此進(jìn)行評審。
項(xiàng)目人員在開始進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)時,必需了解所負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)部分的風(fēng)險,并獲得相關(guān)的風(fēng)險管理文檔,同時將相應(yīng)的風(fēng)險控制措施落實(shí)在具體的設(shè)計和開發(fā)方案中,
技術(shù)階段包括產(chǎn)品技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)。在此階段項(xiàng)目開發(fā)人員應(yīng)分別采用dfmea和pfmea,對涉及有關(guān)安全性問題的失效,特別是對風(fēng)險技術(shù)輸入階段尚未識別的風(fēng)險做進(jìn)一步的風(fēng)險分析。
技術(shù)輸出文件其中包括最終確定的風(fēng)險控制措施及相關(guān)的設(shè)計文檔。應(yīng)對風(fēng)險控制措施實(shí)施評審,評價采取控制措施后的剩余風(fēng)險以及采取風(fēng)險控制措施后是否會引發(fā)新的風(fēng)險,評審結(jié)果應(yīng)記錄在《風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施記錄表》中。
設(shè)計驗(yàn)證階段應(yīng)包括對風(fēng)險控制措施有效性和風(fēng)險控制措施的落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在風(fēng)險管理文檔。
技術(shù)確認(rèn)階段,風(fēng)險管理小組應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)或檢驗(yàn)分析最終判斷產(chǎn)品的綜合剩余風(fēng)險是否可接受,受益是否大于風(fēng)險,為產(chǎn)品最終是否可以上市作出初步判斷。
項(xiàng)目開發(fā)人員將根據(jù)技術(shù)計劃安排是否需要試生產(chǎn),在試生產(chǎn)階段有關(guān)安全性的問題應(yīng)予以記錄,并進(jìn)行評審以決定是否需要執(zhí)行相關(guān)的風(fēng)險管理流程。
4.2.2.2風(fēng)險管理報告
在產(chǎn)品上市銷售前,風(fēng)險管理小組應(yīng)對已往的風(fēng)險管理活動進(jìn)行評審,必要時可補(bǔ)充確定評審人員。評審內(nèi)容包括:對風(fēng)險管理計劃實(shí)施情況的評審;對綜合剩余風(fēng)險是否可接受的判斷;是否已有適當(dāng)?shù)姆椒ǐ@得相關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息。上述評審的結(jié)果應(yīng)作為《風(fēng)險管理報告》予以記錄,該報告最終由總經(jīng)理審批通過,作
為產(chǎn)品能否進(jìn)入市場的最終結(jié)論依據(jù)。
4.2.2.3 生產(chǎn)和生產(chǎn)后的風(fēng)險管理
公司建立收集和評審高低壓電控柜信息的系統(tǒng)時,尤其應(yīng)當(dāng)考慮:
a)由操作者、使用者或負(fù)責(zé)安裝、使用和維護(hù)人員所產(chǎn)生信息的收集和處理機(jī)制;
b)新的或者修訂的標(biāo)準(zhǔn)
另外,也應(yīng)當(dāng)將最新技術(shù)水平因素和對其應(yīng)用的可行性考慮面人,并應(yīng)注意該系統(tǒng)不僅應(yīng)當(dāng)收集和評審本企業(yè)類似產(chǎn)品的相關(guān)信息(即內(nèi)部信息),也應(yīng)當(dāng)收集和評審市場其它類似產(chǎn)品的公開信息(即外部信息)。
4.2.2.3.1生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的收集
信息收集通?？梢詮馁|(zhì)量管理體系中得到,有關(guān)信息的獲取方法和職能部門見下表:
生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息
獲取方法或時機(jī)
責(zé)任人
法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化
定期網(wǎng)上收集
管代
不良事件(內(nèi)部、外部)
定期網(wǎng)上收集
不良事件報告
質(zhì)量部
通告/召回
按通告召回流程
質(zhì)量部
監(jiān)督部門監(jiān)督抽查
定期網(wǎng)上收集
監(jiān)督探查報告
質(zhì)量部
客戶退貨/抱怨信息
客戶信息匯總
調(diào)查分析和評價結(jié)果
營銷部
新產(chǎn)品更改
新產(chǎn)品更改評審
技術(shù)部
采購產(chǎn)品的質(zhì)量情況
采購產(chǎn)品質(zhì)量分析
質(zhì)量部
制造過程的問題
糾正預(yù)防措施
生產(chǎn)部
產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和留樣產(chǎn)品分析
每月匯總產(chǎn)品檢驗(yàn)等質(zhì)量信息
質(zhì)量部
產(chǎn)品貯存過程的監(jiān)視結(jié)果
倉庫
4.2.2.3.2生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息的評審
相關(guān)人員在收到信息后,應(yīng)及時與風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人溝通,風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人將視具體情況召集風(fēng)險管理小組,執(zhí)行的風(fēng)險管理活動,見圖3。
對分析結(jié)果可能涉及安全性的信息,應(yīng)方便是否存在下列情況:
------是否有先前沒有認(rèn)識的危害或危害處境出現(xiàn)
------是否由危害處境產(chǎn)生的一個或多個估計的風(fēng)險不再是可接受的
如果上述任何情況發(fā)生,一方面,應(yīng)對先前實(shí)施的風(fēng)險管理活動的影響進(jìn)行評價,作為一項(xiàng)輸入反饋到風(fēng)險管理過程中,并且應(yīng)對高低壓電控柜的風(fēng)險管理文檔進(jìn)行評審。如果評審的結(jié)果可能有一個或多個剩余風(fēng)險或其可接受性已經(jīng)改變,應(yīng)對先實(shí)施的風(fēng)險控制措施的影響進(jìn)行評價,必要時進(jìn)一步采取措施以使風(fēng)險可接受。
然后,應(yīng)根據(jù)前面分析和評審結(jié)果,尋找產(chǎn)品改進(jìn)方向,重復(fù)和完善適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理過程,修改相應(yīng)的風(fēng)險管理文檔和風(fēng)險管理報告。
4.3風(fēng)險評價和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)
本公司雖然針對涉及的產(chǎn)品制定了風(fēng)險評價和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn),但針對每一特定的產(chǎn)品,在制定風(fēng)險管理計劃時,仍須對此風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)的適宜進(jìn)行評價,如不適宜應(yīng)重新制定。
表1風(fēng)險的嚴(yán)重度水平
嚴(yán)重度的分類
分類標(biāo)準(zhǔn)
s1
輕度
輕度傷害或幾乎沒有傷害的可能
s2
中度
中等傷害,須醫(yī)療介入
s3
致命
導(dǎo)致一人死亡或重傷
s4
災(zāi)難性
導(dǎo)致多人死亡或重傷
表2風(fēng)險的概率等級
危害概率的分層
事件頻次(發(fā)生或預(yù)期發(fā)生)/年/單位產(chǎn)品
p1
經(jīng)常發(fā)生
>1
p2
有時發(fā)生
1-10-1
p3
偶然發(fā)生
10-1-10-2
p4
很少發(fā)生
10-3-10-4
p5
非常少
10-4-10-5
p6
極少發(fā)生
<10-5
表3 風(fēng)險評價表
發(fā)生概率
嚴(yán)重度
s1
s2
s3
s4
p1
alarp
n/acc
n/acc
n/acc
p2
alarp
alarp
n/acc
n/acc
p3
alarp
alarp
alarp
n/acc
p4
acc
alarp
alarp
alarp
p5
acc
acc
acc
alarp
p6
acc
acc
acc
acc
注:n/acc-不可接受區(qū);acc-可接受區(qū);alarp-合理可行低水平區(qū)
4.3.1產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用
在有適用的產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)通過符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求來降低產(chǎn)品的安全風(fēng)險。即使產(chǎn)品有相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),也須進(jìn)行風(fēng)險管理規(guī)定的流程。
產(chǎn)品必須在技術(shù)階段輸入相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),確保其符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求。已上市的產(chǎn)品若發(fā)生相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)的變化,應(yīng)作出評價,必要時進(jìn)行設(shè)計更改以符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
如果安全標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了結(jié)構(gòu)上的安全規(guī)范或規(guī)定了安全指標(biāo)的限制,必須在風(fēng)險控制措施中引入,并實(shí)施相關(guān)的風(fēng)險控制措施的驗(yàn)證。對該風(fēng)險的初始風(fēng)險估計可以省略,且采取該風(fēng)險措施后,可認(rèn)為損害發(fā)生的概率為最低,剩余風(fēng)險可接受;除非有進(jìn)一步的數(shù)據(jù)和資料顯示須對風(fēng)險重新評價。
4.4風(fēng)險管理文檔
公司對每個產(chǎn)品的風(fēng)險管理文檔實(shí)施管理,風(fēng)險管理文檔管理執(zhí)行《文件控制程序》。
5.相關(guān)文件
5.1風(fēng)險管理計劃qf/jl-07-001
5.2產(chǎn)品安全特征問題清單 qf / /jl-07-002
5.3初始危害分析表qf /jl-07-003
5.4風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施記錄表 qf /jl-07-004
5.5風(fēng)險管理報告qf /jl-07-005
第3篇 設(shè)備安全管理控制程序制度
1 目的
為了對本礦的各類機(jī)電設(shè)備配置、使用、修理和報廢過程進(jìn)行控制,減少設(shè)備事故,提高設(shè)備的利用率,保證設(shè)備的正常運(yùn)行,制定并實(shí)施本程序。
2 適用范圍
本程序主要適用于大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司主要生產(chǎn)部門和其他擁有設(shè)備及安全設(shè)備管理相關(guān)的單位和個人。
3 職責(zé)
3.1 設(shè)備管理部為本礦設(shè)備歸口管理的職能部門,負(fù)責(zé)本礦設(shè)備的全過程管理,負(fù)責(zé)對設(shè)備的安全運(yùn)行與完好狀況進(jìn)行檢查。
3.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期對設(shè)備的安全機(jī)件與完好狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評比,并將存在的隱患及時通知有關(guān)部門整改。
3.3 各單位負(fù)責(zé)本單位在用設(shè)備的安全使用、日常維護(hù)、保養(yǎng)和管理。
3.4 設(shè)備管理部、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對各部門有關(guān)安全設(shè)備管理進(jìn)行監(jiān)察。
4 執(zhí)行程序
4.1 設(shè)備配置
4.1.1 設(shè)備管理部根據(jù)本單位年生產(chǎn)計劃,合理考慮設(shè)備配置,向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請和計劃。
4.1.2 在生產(chǎn)過程中,當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要時,設(shè)備管理部應(yīng)及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出申請和計劃,做好設(shè)備調(diào)劑工作。
4.1.3 設(shè)備管理部對新到設(shè)備要全面驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄。
4.1.4 設(shè)備管理部應(yīng)建立本單位設(shè)備臺帳,做好大型設(shè)備的技術(shù)檔案。
4.1.5 設(shè)備使用單位應(yīng)做好設(shè)備管理和維修信息的積累工作,做好數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計分析工作。統(tǒng)計報表應(yīng)有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計,做到填寫整齊,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報及時。
4.1.6 車輛、移動設(shè)備的輪胎使用、維護(hù)執(zhí)行《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司輪胎管理辦法》。
4.2 設(shè)備的使用與維護(hù)
4.2.1 由設(shè)備管理部組織各設(shè)備使用單位的相關(guān)技術(shù)人員,根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的使用說明書和《煤礦安全規(guī)程》編制設(shè)備的安全操作規(guī)程,同時履行相關(guān)的操作職責(zé)。
4.2.2 凡是使用部門在冊的設(shè)備,必須執(zhí)行定期維護(hù)保養(yǎng)制,做到臺臺設(shè)備都有完整的使用、維護(hù)、操作和安全運(yùn)行記錄。
4.2.3 維修部、儲運(yùn)部應(yīng)制定設(shè)備大中修修理工藝或規(guī)程,并定期對設(shè)備的性能是否符合安全生產(chǎn)要求進(jìn)行檢查。
4.2.4 設(shè)備使用單位應(yīng)遵守《大唐國際錫林浩特礦業(yè)公司安全技術(shù)操作規(guī)程》和廠家技術(shù)指南及《交接班制度》精心使用設(shè)備,履行班前班后交接班檢查制度。
4.2.5 設(shè)備使用單位應(yīng)建立健全系統(tǒng)的安全設(shè)備巡檢保證體系,對每臺設(shè)備,依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式和廠家有關(guān)要求,定出檢查的內(nèi)容(檢查什么)、部位(巡檢點(diǎn))、針對設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn),確定每個檢點(diǎn)的檢查周期。
4.2.6 對保養(yǎng)設(shè)備檢查按“三清”與“四保要求”規(guī)范作業(yè),設(shè)備潤滑以“五定”要求為檢查質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.7 各部管理人員以“三好”為本,抓好設(shè)備安全每個環(huán)節(jié)的具體運(yùn)行。
4.2.8 各部設(shè)備操作、維修人員應(yīng)掌握“四會”保證設(shè)備安全運(yùn)行。
4.2.9 未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨意拆掉或放寬設(shè)備安全保護(hù)裝置。
4.2.10 在有火源周圍的生產(chǎn)設(shè)備如有嚴(yán)重漏油現(xiàn)象要及時處理,發(fā)現(xiàn)異常及時報告。
4.2.11 由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),指定專人進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;對于現(xiàn)場不能處理故障或可能危及安全的隱患,應(yīng)立即停止運(yùn)行設(shè)備,并報告生產(chǎn)調(diào)度部協(xié)調(diào)處理。同時由設(shè)備的操作者填入《日常點(diǎn)檢作業(yè)卡》并存檔管理。
4.2.12 設(shè)備的維護(hù)管理按本單位《設(shè)備管理制度》執(zhí)行,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)。
4.2.13 由設(shè)備操作人員填寫日常點(diǎn)檢記錄,設(shè)備使用單位的專業(yè)技術(shù)員制定設(shè)備的預(yù)防性檢修計劃、材料配件采購計劃。
4.2.14 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)審核設(shè)備的預(yù)防性檢修計劃、材料配件采購計劃,經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由設(shè)備使用單位的機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按計劃執(zhí)行。
4.3 設(shè)備大、中修
4.3.1 針對系列情況制定設(shè)備大、中修計劃
(1)運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無效的。
(2)運(yùn)行中已影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備及局部部位結(jié)構(gòu)損壞的。
(3)各設(shè)備使用單位依據(jù)設(shè)備動態(tài)資料,提出改進(jìn)方案的。
(4)運(yùn)行達(dá)不到中修要求,經(jīng)常要進(jìn)行計劃外檢修的設(shè)備部位存在不安全隱患(人身及設(shè)備安全)且日常維護(hù)和簡單修理無法解決的。
4.3.2 設(shè)備大、中修由維修部、儲運(yùn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。
4.4 設(shè)備封存
4.4.1 對因生產(chǎn)任務(wù)不足等原因與停用半年以上的設(shè)備進(jìn)行封存。
4.4.2 設(shè)備封存前要進(jìn)行一次全面維護(hù)并采取防塵、防銹蝕、防潮措施。
4.4.3 維修部應(yīng)定期檢查和維護(hù)并列入安全設(shè)備檢查范圍。
4.4.4 對所有封存設(shè)備一般情況下不許拆卸,如特殊需要時需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。
4.4.5 使用部門應(yīng)辦理封存手續(xù),封存設(shè)備要有明顯的安全標(biāo)志。
4.5 設(shè)備報廢
4.5.1 對于關(guān)鍵設(shè)備超過使用年限其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重磨損;喪失或自然災(zāi)害造成已無法恢復(fù)原有性能;使用不安全的設(shè)備應(yīng)廢止。
4.5.2 各種車輛尾氣排放超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時治理或改造,治理、改造無效的應(yīng)報廢。
4.5.3 各種車輛安全技術(shù)性能不符合要求;嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù);行駛公里超出規(guī)定里程;達(dá)到使用壽命超期服役應(yīng)報廢。
4.5.4 對到期報廢的設(shè)備,設(shè)備管理部應(yīng)以書面的形式向公司有關(guān)部門提交明細(xì),按有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行報廢處置。
5 相關(guān)文件
_《設(shè)備管理?xiàng)l例》
_《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》
_《安全技術(shù)操作規(guī)程》
_《主要設(shè)備保養(yǎng)手冊》
_《輪胎管理辦法》
_《交接班制度》
_《崗位責(zé)任制》
_《設(shè)備管理制度》
6 相關(guān)記錄
_使用設(shè)備交接班記錄
_日常點(diǎn)檢記錄
_主要設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日報表記錄
_設(shè)備現(xiàn)場檢查記錄
_整改通知單
_設(shè)備封存、啟封審批表記錄
_設(shè)備報廢記錄
_各部門相關(guān)記錄
7 附件
第4篇 設(shè)備管理控制程序制度
設(shè)備管理控制程序
1、目的
通過對物業(yè)公共設(shè)備的管理,使所有公共設(shè)備在使用中保證完好狀態(tài),滿足服務(wù)的要求。
2、適用范圍
適用于公司物業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的公共設(shè)備。
3、職責(zé)
1)建筑物配套主要設(shè)備由開發(fā)商負(fù)責(zé)訂貨安裝,物業(yè)管理公司有關(guān)人員負(fù)責(zé)移交使用時的驗(yàn)收。
2)管理公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行維修管理和技術(shù)資料、檔案的收集、保管,負(fù)責(zé)零星設(shè)備、配件、材料的采購計劃編制。
3)管理公司工程部對各自責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)及運(yùn)行操作,并做好標(biāo)及記錄。
4、工作程序
1)接管設(shè)備的驗(yàn)收
(1)設(shè)備的接管與驗(yàn)收,由公司經(jīng)理組織有關(guān)人員與開發(fā)商辦理設(shè)備交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù)。
(2)設(shè)備接管時按照設(shè)備出廠說明書及有關(guān)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格,則應(yīng)在驗(yàn)收單中說明實(shí)際情況及原因,并提出整改建議,限期由承接商負(fù)責(zé)整改。
2)設(shè)備的標(biāo)識、建賬和資料管理
(1)設(shè)備的標(biāo)識
所有設(shè)備實(shí)現(xiàn)單機(jī)懸掛《設(shè)備卡》,標(biāo)識該機(jī)的編號、技術(shù)資料、責(zé)任人、運(yùn)行狀況。
(2)設(shè)備的建賬
a)工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)建立《機(jī)電設(shè)備臺賬》,臺賬內(nèi)容包括:設(shè)備名稱、統(tǒng)一編號、型號、生廠廠家、技術(shù)資料、保養(yǎng)人等;
b)管理公司經(jīng)理每半年審核一次《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表》、《機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》。
c)機(jī)電人員對重大的、主要的設(shè)備建立單機(jī)檔案(以機(jī)組為單位,大型附件對應(yīng)主機(jī)另立檔案,小型附件歸主機(jī)一體建檔)。
d)重大設(shè)備資料原件由管理公司統(tǒng)一保管,工程部持設(shè)備復(fù)印件。
(3)設(shè)備資料的歸檔
a)每臺設(shè)備資料依次編入:每臺設(shè)備所涉及的設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表及說明書、合格證等。
b)工程部經(jīng)理集中保存《維修單》、《設(shè)備對外委托維修單》、《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表》。
(4)設(shè)備資料的管理
a)所有的設(shè)備資料,集中存放于工程部并標(biāo)識清楚;
b)資料對所有資料的記錄進(jìn)行指導(dǎo)檢查保證資料記錄和使用的完好性。
(5)設(shè)備的編號
部門代碼--設(shè)備名稱縮寫-- 設(shè)備序號
3)設(shè)備的運(yùn)行
設(shè)備按不同的系統(tǒng)劃分責(zé)任區(qū)域,責(zé)任區(qū)內(nèi)確保責(zé)任人。對應(yīng)不同的設(shè)備,制定“運(yùn)行管理規(guī)程”,由工程部機(jī)電人員遵照執(zhí)行,并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。
4)設(shè)備的維修
(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,工程部經(jīng)理要組織人員進(jìn)行維修,對于重大維修,工程部經(jīng)理應(yīng)在現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)。
(2)解決不了的故障需要外委維修的,工程部經(jīng)理應(yīng)填寫《設(shè)備對外委托維修審請單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進(jìn)行,維修結(jié)束,機(jī)電人員需要對設(shè)備進(jìn)行檢測,合格后方可驗(yàn)收。
(3)所有設(shè)備的維修按單機(jī)記錄在《機(jī)電設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》內(nèi)。
5)設(shè)備的保養(yǎng)
機(jī)電人員依《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表》的安排,對應(yīng)《設(shè)備檢查保養(yǎng)表》的要求進(jìn)行檢查,并將結(jié)果按單機(jī)記錄于《機(jī)電設(shè)備檢查保養(yǎng)記錄表》中。
6)設(shè)備及零星部件的采購,按樓宇正常運(yùn)作或維修的需要,由工程部經(jīng)理填寫《請購單》,經(jīng)管理公司總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購。
7)采購
采購人員按照《請購單》的規(guī)格要求,在確認(rèn)所購產(chǎn)品、規(guī)格符合要求,且有產(chǎn)品合格證,價格合理的情況下方可付款提貨手續(xù)。
8)驗(yàn)證
對新購置的產(chǎn)品,由工程部經(jīng)理會同工程機(jī)電人員進(jìn)行驗(yàn)證,對重要設(shè)備的驗(yàn)證需會同專業(yè)工程技術(shù)人員驗(yàn)證。驗(yàn)收完畢,倉管員辦理入庫建賬手續(xù)。
9)設(shè)備庫存的管理
備件的管理,應(yīng)做好記錄,存放地點(diǎn)必須相對集中,保持干燥、貼上標(biāo)簽。
10)設(shè)備的報廢或損壞無法修復(fù),無法繼續(xù)使用時,由工程部經(jīng)理確認(rèn),提交管理處總經(jīng)理審核,方可報廢并除賬。
第5篇 環(huán)境安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序制度
1 目的
建立實(shí)施并有效管理環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境/安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
2 范圍
適用于本公司環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制訂、更改與實(shí)施。
3 參考文件
【環(huán)境/安全監(jiān)測和測量控制程序】
4 定義
4.1 環(huán)境/安全目標(biāo):組織依據(jù)其環(huán)境/安全方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境/安全目的,如可行應(yīng)予以量化。
4.2 環(huán)境/安全指標(biāo):直接來自環(huán)境/安全目標(biāo),或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境/安全目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體
的環(huán)境/安全行為要求,它們可適于組織或其局部,如可行應(yīng)予以量化。
5 職責(zé)
5.1 iso組負(fù)責(zé)組織各部門討論、評估及制定環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,并監(jiān)督和向管
理者代表報告環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況。
5.2 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的審核。
5.3 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案批準(zhǔn)。
5.4 各部門負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。
6 程序
6.1 目標(biāo)與指標(biāo)的制訂更改:
6.1.1 iso組根據(jù)環(huán)境/安全方針、重要環(huán)境/安全因素及其它外界因素變更情況,于每年草擬『環(huán)境/安全目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案表』,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)與指標(biāo)制訂應(yīng)考慮以下幾個方面:
a 環(huán)境/安全方針的內(nèi)容;
b 有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求;
c 考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及運(yùn)作上的可行性;
d 相關(guān)方的信息及要求;
e 能源、資源的消耗和再利用;
f 評價出的重要環(huán)境/安全因素;
g 目標(biāo)明確,并盡可能分解,指標(biāo)應(yīng)具體、可量化。
6.1.2 當(dāng)重要環(huán)境/安全因素、法律法規(guī)及其它要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因
素發(fā)生變化時,目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂.目標(biāo)和指標(biāo)由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人修改,管理者批準(zhǔn)后生效。
6.2 管理方案的制訂及更改:
6.2.1 管理方案根據(jù)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行制定,由iso組組織各部門負(fù)責(zé)人于每年年初草擬,由部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后生效。
管理方案應(yīng)考慮影響重大的環(huán)境/安全活動(如設(shè)計、生產(chǎn)、材料、使用及處置等)及資源的充分利用.管理方案主要包括以下內(nèi)容:
a 方法措施、技術(shù)手段;
b 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人;
c 經(jīng)費(fèi)預(yù)算;
d 起動日期與完成期限。
6.2.2 當(dāng)因目標(biāo)指標(biāo)變化、涉及到新產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)情況、具體措施有重大更改時,由iso組組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人更改管理方案,經(jīng)部門經(jīng)理審核、管理者代表批準(zhǔn)后,執(zhí)行更改后的管理方案。
6.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的傳達(dá)和實(shí)施:
6.3.1 已審核批準(zhǔn)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案由文控中心進(jìn)行受控分發(fā)。6.3.2 各部門根據(jù)管理方案所規(guī)定的職責(zé),組織實(shí)施與本部門有關(guān)的內(nèi)容,并將實(shí)行過程中出現(xiàn)的問題及時向技術(shù)課報告.由技術(shù)課負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施過程中的問題.
6.3.3 各部門在實(shí)施管理方案時,若需其它部門配合,可以直接與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商處理, 必要時,可向管理者代表報告。
6.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控:
6.4.1 各部門對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行日常監(jiān)控,且每月一次對實(shí)施情況、進(jìn)度、符合性進(jìn)行檢查,并記錄。發(fā)現(xiàn)問題要及時向iso組報告。
6.4.2 iso組對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào),以確保能達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)的要求。
6.4.3 iso組需每半年對目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況進(jìn)行一次全面檢查,并記錄在『環(huán)
境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』上。
6.5 目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的評審:
每年的管理評審要對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行全面評審。
6.6 記錄
『環(huán)境/安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附錄:
無
第6篇 物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序制度
物業(yè)管理固體廢棄物管理控制程序
1.0目的
防止本公司物業(yè)管理服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境,確保所有固體廢棄物得到最大限度的收集,妥善處置,特制定本管理程序。
2.0范圍
適用于公司的各部門、相關(guān)方和物業(yè)區(qū)域內(nèi)的活動中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。
3.0職責(zé)
3.1 環(huán)潔部負(fù)責(zé)固體廢棄物控制的歸口管理。
3.2 各部門產(chǎn)生的固體廢棄物由各部門分類回收。
3.3 綜合部聯(lián)絡(luò)具備法定資格的合格廢物回收公司,處理固化廢棄物,其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認(rèn)。
3.4 各部門協(xié)助綜合部負(fù)責(zé)對公司收集固體廢棄物的相關(guān)方進(jìn)行綜合評價,綜合評價每年至少進(jìn)行一次。
4.0工作程序
4.1 固體廢棄物管理原則
4.1.1 根據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物防治法》,結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行管理。
4.1.2 所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類回收、集中保管、分別處理、綜合評價”的原則進(jìn)行。
4.1.3 分類回收是指按照固體廢棄物的類別,將各部門和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物分類回收以后再收集,應(yīng)在盛裝固體廢棄物的容器或場所等外面標(biāo)明固體廢棄物的類別、名稱。
4.1.4 集中保管是指各部門回收的固體廢棄物應(yīng)集中存放在公司指定的場所。
4.1.5 廢渣處置服務(wù)供方評價:環(huán)潔部協(xié)助品質(zhì)督導(dǎo)確認(rèn)對回收廢渣公司相關(guān)事項(xiàng)及資格進(jìn)行評價,管理者代表審批,由綜合部負(fù)責(zé)填寫《合格供方名錄》。
4.2 固體廢棄物的分類
4.2.1 本公司物業(yè)活動服務(wù)中和物業(yè)管理范圍內(nèi)產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類:即為一般
生活垃圾、可回收廢棄物(如廢紙張、塑料、玻璃等)、有毒有害廢棄物(如廢電池、燈管)、建筑垃圾。
4.2.2 一般生活垃圾是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主住戶日常食宿產(chǎn)生的各種有機(jī)體,如果皮、剩菜、塑料制品、衛(wèi)生紙等。
4.2.3 可回收廢棄物是指:公司員工以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居、辦公而產(chǎn)生的雜物重復(fù)利用的廢棄物,如:紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料包裝材料等。
4.2.4 有毒有害廢棄物是指:公司以及物業(yè)區(qū)域的業(yè)主日常起居,辦公而產(chǎn)生的對環(huán)境有害的廢棄物,如電池、醫(yī)用藥品(針頭、針管等)及用具、廢棄辦公設(shè)備(燈管、打印色帶、墨盒)、各種有毒有害物質(zhì)及容器(農(nóng)藥、油漆空瓶)等。
4.2.5 建筑垃圾是指:裝修、裝飾房屋建筑/設(shè)備、設(shè)施改造而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。
4.2.6 本程序要求本公司各部門以及物業(yè)區(qū)域的顧客將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進(jìn)行分類,投放在相應(yīng)的收集地點(diǎn)或垃圾箱內(nèi)。
4.3 固體廢棄物的處理
4.3.1 固體廢棄物分類處置方法
4.3.1.1 生活垃圾
與取得垃圾處置證的企業(yè)簽訂生活垃圾清運(yùn)協(xié)議。
4.3.1.2 建筑垃圾
與取得垃圾處置資質(zhì)的企業(yè)簽訂建筑垃圾清運(yùn)協(xié)議。
4.3.1.3 有毒有害垃圾
與具備政府許可資格,具有相應(yīng)處理能力的專業(yè)處理機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議回收本公司的有毒有害廢棄物。
4.3.1.4 可回收垃圾
移交廢品回收公司統(tǒng)一處置。
4.3.2 綜合部負(fù)責(zé)與具備政府許可資格,具有相應(yīng)處理能力的專業(yè)處理機(jī)構(gòu)簽訂固體廢棄物清運(yùn)回收協(xié)議,相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、實(shí)施。
5.0支持/相關(guān)性文件
《清潔服務(wù)控制程序》
《工程維護(hù)部工作手冊》
《客戶服務(wù)中心工作手冊》
《環(huán)潔部工作手冊》
《護(hù)衛(wèi)隊工作手冊》
6.0記錄
《合格供方名錄表》
《有毒有害廢渣收集處置記錄》
第7篇 物業(yè)轄區(qū)設(shè)備設(shè)施管理控制程序制度
物業(yè)轄區(qū)設(shè)備設(shè)施管理控制程序
1.0目的
確保物業(yè)公共設(shè)備管理設(shè)施處于正常狀態(tài)以滿足服務(wù)的要求。
2.0適用范圍
適用于公司物業(yè)管理權(quán)限內(nèi)的設(shè)施設(shè)備。
3.0職責(zé)
3.1建筑物配套主要設(shè)備由開發(fā)商負(fù)責(zé)訂貨安裝,物業(yè)管理公司行政部、管理處客戶中心、工程部有關(guān)人員負(fù)責(zé)移交使用時的驗(yàn)收。
3.2工程助理、負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行維修管理和技術(shù)資料、檔案的收集、保管,負(fù)責(zé)零星設(shè)備、配件、材料的采購計劃的編制。
3.3工程維修人員對各自責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)及運(yùn)行操作,并做好標(biāo)識及記錄。
4.0程序
4.1接管設(shè)備的驗(yàn)收
4.1.1設(shè)備的接管與驗(yàn)證(收),由公司行政部工程主管和管理處主任組織有關(guān)人員與開發(fā)商辦理設(shè)備交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù),見《驗(yàn)收移交書》。
4.1.2設(shè)備接管時按照設(shè)備出廠說明書及有關(guān)國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格,則應(yīng)在驗(yàn)收單中說明實(shí)際情況及原因,并提出整改建議,限期由承建商負(fù)責(zé)整改。
4.1.3對主要的接管設(shè)備要建其檔案,設(shè)備檔案包括:《設(shè)備的基本情況》、《主要配件目錄》、《設(shè)備維修記錄表》、《大修記錄表》、《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》將相關(guān)的內(nèi)容填寫在設(shè)備檔案表格上。
4.1.4設(shè)備的原版文件應(yīng)由公司存檔,工程部使用副本。
4.1設(shè)備的標(biāo)識、建賬和資料管理
4.2.1設(shè)備的標(biāo)識
工程部助理負(fù)責(zé)保證所有設(shè)備單機(jī)懸掛《設(shè)備卡》,標(biāo)識該機(jī)的編號、技術(shù)資料、責(zé)任人、運(yùn)行狀況等。
4.2.2設(shè)備的建賬
4.2.2.1工程部助理負(fù)責(zé)建立《--設(shè)備臺帳》,臺帳內(nèi)容至少包括:設(shè)備名稱、設(shè)備編號、型號、生產(chǎn)廠家、所在位置。
4.2.2.2設(shè)備新增、報廢時應(yīng)及時更新《--設(shè)備臺賬》。
《設(shè)備臺賬》要上交一份給財務(wù)部表明配備的資源。
4.2.3設(shè)備的保養(yǎng)計劃及實(shí)施
4.2.3.1工程助理根據(jù)《--設(shè)備臺帳》制定《設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表》。為此要確定各種設(shè)備的保養(yǎng)周期。
4.2.3.2工程維修人員依照計劃對設(shè)備進(jìn)行定期的保養(yǎng)并在《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》上作出記錄。
4.2.4設(shè)備資料的管理
4.2.4.1所有的資料案卷,集中存放于管理處工程部并標(biāo)識清楚。
4.2.4.2工程助理對所有資料的記錄、立卷進(jìn)行指導(dǎo)檢查,保證資料記錄和使用的有效性。
4.2.5設(shè)備的編號
該設(shè)備的序號(0×……×為自然序號)
代碼設(shè)備名稱縮寫(取漢語拼音字頭)
例:__廈有電梯_臺,1#電梯編號為:__/dt-01。
注:公共設(shè)施不一定需要編號,當(dāng)其特征顯示出標(biāo)識時就無需編號。
4.2設(shè)備的運(yùn)行
工程助理負(fù)責(zé)對設(shè)備按不同的系統(tǒng)劃分責(zé)任區(qū)域,確定責(zé)任區(qū)內(nèi)責(zé)任人。對應(yīng)不同的設(shè)備制定運(yùn)行管理規(guī)程,由工程維修人員遵照執(zhí)行,并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。
4.3設(shè)備的維修
4.3.1發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞,工程助理要組織人員進(jìn)行維修,對于重大維修,公司形狀部工程主管應(yīng)派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)并填寫《大修記錄表》。
4.3.2解決不了的故障需要委外維修的,工程助理應(yīng)填寫《設(shè)備對外委托維修申請單》,經(jīng)管理處主任和工程主管審核,報請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,維修結(jié)束,工程人員需對設(shè)備進(jìn)行檢測,檢測合格方予以驗(yàn)收。并保留維修代理商的維修記錄。
所有設(shè)備的維修按單機(jī)記錄在《設(shè)備維修記錄表》內(nèi)。
4.4設(shè)備的保養(yǎng)維修備件
4.4.1根據(jù)以往的保養(yǎng)、維修記錄分析常用的備件,確保其最低存量。
4.5設(shè)備事故
4.5.1當(dāng)設(shè)備發(fā)生重大事故時,工程助理要對事故作出分析,并在36小時內(nèi)并寫出事故分析報告呈交管理處主任和工程主管,然后由管理處主任和工程主管報公司研究處理。
4.5.2設(shè)備檔案中應(yīng)對每次設(shè)備重大事件都有記載。
4.5.3避免事故再次發(fā)生要采取糾正和預(yù)防措施。參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.6設(shè)備庫存的管理
閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備,由有關(guān)部門進(jìn)行庫存管理,并做好記錄,存放地點(diǎn)必須相對集中,保持干燥、通風(fēng),并加蓋防塵罩,貼上標(biāo)簽。庫存設(shè)備重新啟用前需由工程人員或相關(guān)人員進(jìn)行保養(yǎng)后,方可投入使用。
4.2設(shè)備的報廢
因損耗或損壞無法修復(fù),致使設(shè)備無法繼續(xù)使用時,由工程助理組織相關(guān)人員確認(rèn),征得管理處主任和工程主管意見,提交物業(yè)管理公司經(jīng)理批準(zhǔn)后,始得報廢并會同財務(wù)部除賬。
1.0 相關(guān)文件
1.1各類設(shè)備運(yùn)行管理規(guī)程
1.2各類設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程
1.3各類設(shè)備操作規(guī)程
1.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》
2.0 相關(guān)記錄
2.1設(shè)備檔案包括:
2.1.1《設(shè)備的基本情況》
2.1.2《主要配件目錄》
2.1.3《設(shè)備維修記錄表》)
2.1.4《大修記錄表》
2.1.5《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》
2.2 《設(shè)備卡》
2.3 《設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃表》)
2.4 《--設(shè)備臺帳》
2.5 《設(shè)備對外委托維修申請單》
2.6《驗(yàn)收移交書》
第8篇 酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序制度
酒店物業(yè)安全管理崗位控制程序
1.0目的
明確安全管理各崗位職責(zé),維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域的公共秩序,做好治安防范工作。
2.0范圍
適用于__酒店物業(yè)各項(xiàng)目的安全管理。
3.0安全管理工作內(nèi)容
3.1安全防范服務(wù):登記訪客,控制無關(guān)人員進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域;核查出入人員、車輛所攜帶的物品,防止物品丟失及危險品進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域。
3.2維護(hù)交通秩序:維護(hù)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)車輛停放及交通秩序,調(diào)節(jié)、疏導(dǎo)車流量,防止管理服務(wù)區(qū)域秩序混亂、交通堵塞和亂停亂放,對管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)停放的車輛遭受破壞、盜竊等異常情況及時進(jìn)行登記,報告有關(guān)部門并協(xié)助處理。
3.3消防安全:巡查管理服務(wù)區(qū)域公共設(shè)施、設(shè)備、消防器材的完好狀況。
3.4突發(fā)事件及違章處理:及時發(fā)現(xiàn)、應(yīng)對、處理突發(fā)事件,控制現(xiàn)場,防止事態(tài)惡化;按規(guī)定程序處理違章行為。
4.0方法和過程控制
4.1公司禮賓部經(jīng)理
4.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施法定節(jié)假日(元旦節(jié)、五一節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié))敏感日的治安、安全、消防檢查工作。
4.1.2不定期抽查各服務(wù)中心安全管理工作情況,分析治安、消防管理隱患,及時提出整改意見。
4.1.3每季度根據(jù)檢查情況編寫安全工作分析報告。
4.2項(xiàng)目經(jīng)理
4.2.1每月對本項(xiàng)目的安全、消防管理工作進(jìn)行一次全面檢查,并予以記錄,就有關(guān)問題提出指導(dǎo)意見。
4.2.2監(jiān)督禮賓主管、領(lǐng)班的工作狀況,及時調(diào)整安全工作業(yè)務(wù)架構(gòu),不斷完善監(jiān)督機(jī)制。
4.2.3通過與顧客、業(yè)主的溝通、回訪,及時了解、掌握禮賓的職業(yè)道德、溝通能力及服務(wù)水平,并給予有效的培訓(xùn)和指導(dǎo)。
4.2.4及時檢查核實(shí)所安排工作的落實(shí)情況,跟進(jìn)重大事項(xiàng)的處理結(jié)果。
4.2.5每季度組織對安全巡查工作進(jìn)行評估,確保無治安盲點(diǎn)或隱患。
4.2.6掌握禮賓的培訓(xùn)情況,關(guān)心禮賓的業(yè)余文化生活,及時調(diào)解內(nèi)部矛盾,確保建立一支精誠團(tuán)結(jié)的安全防范隊伍。
4.3禮賓主管
4.3.1負(fù)責(zé)安全管理工作的現(xiàn)場和內(nèi)部管理,及時了解禮賓的思想及生活動態(tài),解決疑難問題,定期向經(jīng)理匯報。
4.3.2組織禮賓的在職培訓(xùn)和軍事技能訓(xùn)練,提高禮賓的綜合素質(zhì)。
4.3.3檢查各班在崗工作狀況、質(zhì)量記錄、各項(xiàng)管理制度、安全防范措施落實(shí)情況,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工作流程,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向經(jīng)理匯報,將有關(guān)情況記錄在《安全工作檢查記錄表》上。
4.3.4督導(dǎo)管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)安全、消防設(shè)施的使用情況,定期組織消防知識培訓(xùn),每半年組織一次消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí),不斷提高禮賓的防火意識和滅火作戰(zhàn)能力。
4.1.5負(fù)責(zé)管理服務(wù)區(qū)域禮賓巡邏路線圖的制訂,并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整改變巡邏路線、方式和方法,經(jīng)常組織各種突發(fā)事件處理的演練,每季度至少進(jìn)行一次緊急集合,不斷提高禮賓的職業(yè)敏感度和處事應(yīng)變能力。
4.3.6配合有關(guān)部門處理管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種違章行為,突發(fā)事件,調(diào)解顧客間的糾紛,配合執(zhí)法部門做好管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的治安工作和出租屋的管理。
4.3.7根據(jù)工作需要,不定期帶領(lǐng)領(lǐng)班就管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)的安全工作對顧客進(jìn)行回訪,聽取顧客對安全工作的意見和建議,借以改進(jìn)工作方法。
4.3.8組織禮賓開展業(yè)余文化活動,加強(qiáng)班組與班組之間的協(xié)調(diào)配合,合理調(diào)配人力資源。
4.3.9每周檢查禮賓內(nèi)務(wù)管理情況,及時處理違規(guī)行為,并做好相關(guān)記錄。
4.3.10負(fù)責(zé)禮賓的月度工作考核,并將考核情況及時知會被考核人,以便其改進(jìn)不足之處。對于禮賓的錄用、轉(zhuǎn)正、升職、嘉獎等具有建議權(quán)。
4.4禮賓領(lǐng)班
4.4.1對本班各崗位工作負(fù)責(zé),每日須檢查各崗位履行職責(zé)情況,主要包括:考勤紀(jì)律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質(zhì)量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程、精神面貌、服務(wù)禮儀等,并在《查崗情況登記表》上予以記錄。
4.4.2熟悉掌握管理服務(wù)區(qū)域的整體狀況,妥善處理各種突發(fā)事件,超過權(quán)限的及時報告禮賓主管。
4.4.3負(fù)責(zé)各崗位工作表格,相關(guān)質(zhì)量記錄的收集檢查,按月及時上繳資料管理員。
4.4.4監(jiān)督管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各類公共設(shè)施及其標(biāo)識和消防設(shè)施的完好情況,及時與控制中心協(xié)調(diào)維修事宜。
4.4.5負(fù)責(zé)本班禮賓的崗前培訓(xùn)和內(nèi)務(wù)管理工作。
4.4.6及時收集、整理顧客的意見和建議,并提交部門。
4.4.7關(guān)心了解班員的思想和生活動態(tài),充分調(diào)動班員的積極性和主觀能動性,對于班組出現(xiàn)的疑難問題及時向上級匯報。
4.4.8及時協(xié)調(diào)班組與其他部門的工作銜接和配合,共同做好管理工作。
4.4.9實(shí)行班前點(diǎn)名、班后點(diǎn)評制度,監(jiān)督本班人員做好交接班工作,對本班禮賓的工作狀況具有初步考核權(quán)。
4.5消防管理員
4.5.1負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的消防管理工作。
4.5.2監(jiān)督檢查管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施的完好情況。
4.5.3負(fù)責(zé)監(jiān)控中心日常工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4.5.4負(fù)責(zé)消防預(yù)案的制定、培訓(xùn)和演習(xí);義消隊伍的建設(shè)。
4.5.5負(fù)責(zé)與消防部門的協(xié)調(diào)、溝通、配合。
4.6巡邏崗
4.6.1按照巡邏路線、巡查點(diǎn)進(jìn)行巡邏,靈活機(jī)智,發(fā)現(xiàn)問題及時記錄、報告,對可疑人員及時進(jìn)行盤查清理。
4.6.2對管理服務(wù)區(qū)域車輛的不規(guī)則擺放進(jìn)行監(jiān)管。
4.6.3按程序要求對裝修戶進(jìn)行過程監(jiān)督,對施工人員違章作業(yè)要及時制止并向領(lǐng)班報告,并聯(lián)系客戶專員到現(xiàn)場處理。
4.6.4熟悉管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)各種設(shè)施的位置,注意公用設(shè)施、綠地等情況,發(fā)現(xiàn)違章或受破壞,及時處理并向領(lǐng)班報告。
4.6.5監(jiān)管管理服務(wù)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生情況,發(fā)現(xiàn)不合格之處,及時通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。
4.6.6檢查各路口消防通道是否暢通,消防設(shè)備器材是否完好無損,安全疏散標(biāo)識是否醒目、正確,有無消防隱患。
4.6.7制止顧客、外來人員或部門員工的違章行為。
4.6.8維護(hù)小區(qū)(大廈)區(qū)域的公共秩序。
4.6.9將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題和異常事件記錄在《園區(qū)巡查記錄表》或《樓層巡查記錄表》上,并跟進(jìn)處理結(jié)果。
4.6.10發(fā)現(xiàn)形跡可疑人員,必須及時通
知控制中心并密切監(jiān)視、進(jìn)行跟蹤,如其有違法、犯罪活動要設(shè)法制止,并及時報告上級處理。
4.6.11發(fā)現(xiàn)火情,按照相關(guān)程序執(zhí)行。
4.6.12巡查中如遇到外來參觀人員,應(yīng)觀察其是否有部門人員陪同,如沒有,應(yīng)禮貌的上前詢問,并向領(lǐng)班匯報。
4.6.13協(xié)助配合其他安全管理崗位人員和部門的工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。
4.7車場崗
4.7.1保障停車場秩序及道路暢通,禮貌地指揮車輛進(jìn)出。
4.7.2愛護(hù)警用設(shè)備,隨時保持崗位及周圍環(huán)境的整體衛(wèi)生、設(shè)施、標(biāo)識完好無損。
4.7.3配合其他崗位工作,做好交接班手續(xù)。
4.7.4材料及人員的控制按出入口崗相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.7.5周邊環(huán)境的監(jiān)控。
4.7門崗
4.7.1熟記小區(qū)(大廈)業(yè)主及其它經(jīng)常出入人員特征等情況。
4.7.2注意儀態(tài)儀表及工作形象,文明、禮貌、耐心、熱情地對待顧客。
4.7.3認(rèn)真做好來訪人員有效證件的登記工作,加強(qiáng)對外來人員的盤查及管理,嚴(yán)禁無關(guān)人員出入,發(fā)現(xiàn)有閑雜人員或亂發(fā)傳單、廣告者立即制止并請其離開,同時通知其他崗位引起注意。
4.7.4核查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域的施工人員持有的《施工臨時出入證》,經(jīng)檢查后按指定通道放行,保持通道暢通。
4.7.5檢查進(jìn)入管理服務(wù)區(qū)域人員所攜帶的物品是否安全,對危險品、易燃品、煤氣瓶(有管道煤氣的管理服務(wù)區(qū)域)等要嚴(yán)禁其帶入,并及時向上級報告。
4.7.6做好物資放行的把關(guān)工作,對搬出小區(qū)(大廈)的物資進(jìn)行核查,嚴(yán)格按照《物品放行條》的內(nèi)容進(jìn)行操作,手續(xù)齊全后方可予以放行。
4.7.7注意收集顧客的意見和建議,及時向領(lǐng)班匯報并做好相關(guān)記錄。
4.7.8周邊環(huán)境的監(jiān)控
4.7.9協(xié)助配合其他崗位工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。
4.8配合銷售崗
4.8.1嚴(yán)格執(zhí)行銷售大廳相關(guān)管理規(guī)定,維護(hù)正常銷售工作秩序,文明、熱情接待來訪客人。
4.8.2確保崗位范圍內(nèi)的樓盤模型、廣告牌、指示牌等物品、設(shè)備、設(shè)施的安全完整,以防人為破壞。
4.8.3按要求定時開、關(guān)大廳范圍內(nèi)燈具、空調(diào)等電器。
4.8.4主動、熱情接待參觀顧客,幫助顧客更換鞋套并引導(dǎo)顧客參觀。
4.8.5對非裝修房的安全監(jiān)控
4.8.6對客人遺失的物品,拾獲后應(yīng)做好記錄,并及時聯(lián)系失主或交上級處理。
4.8.7未經(jīng)相關(guān)部門允許,謝絕任何人在廳內(nèi)拍照、攝像。
4.8.8協(xié)助銷售人員做好接待工作,需要時,對客人提出的問題在知道的情況下耐心解答。
4.8.9靈活處理現(xiàn)場發(fā)生的各類突發(fā)事件,不能處理時應(yīng)及時報告。禁止非接待時間外來人員進(jìn)入。
4.8.10協(xié)助銷售廳其他需要的工作。
5.0相關(guān)文件
5.1 __wy/wi/7.5.1-aq-01《禮賓員內(nèi)部管理辦法》
5.2 __wy/wi/7.5.1-aq-02《門崗服務(wù)細(xì)則》
第9篇 安全與衛(wèi)生管理控制程序制度
1目的
有效地控制和消除員工和其他有關(guān)人員可能遭受的危險及危害因素,保證員工、獻(xiàn)血者、醫(yī)院、用血者安全,保證血液質(zhì)量。
2范圍
本程序適用于采供血和相關(guān)服務(wù)的所有安全與衛(wèi)生控制、管理活動。
3職責(zé)
3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)貫徹感染管理方面的法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)及緊急處理等知識的培訓(xùn)。
3.2總務(wù)科
3.2.1負(fù)責(zé)醫(yī)療廢棄物、污水處理的監(jiān)督與管理;
3.2.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施個人防護(hù)用品的采購。
3.3各科室負(fù)責(zé)各自科室日常安全與衛(wèi)生的預(yù)防感染工作。
3.4質(zhì)管科
3.4.1負(fù)責(zé)職業(yè)暴露的評估及相關(guān)處理;
3.4.2負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散相關(guān)處理;
3.4.3負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;
3.4.4 負(fù)責(zé)消毒效果的監(jiān)測。
3.4.44管理要求
4.1安全
4.1.1生物安全
4.1.1.1職業(yè)暴露防護(hù)管理
4.1.1.1.1職業(yè)暴露:工作人員在工作過程中,意外被傳染病感染者或傳染病病人的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液感染了皮膚或粘膜,或被含有傳染性因子的血液、體液和實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)液污染了的針頭及其他銳器刺破皮膚,有可能被感染的情況。
4.1.1.1.2預(yù)防職業(yè)暴露的措施
a)業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)防感染的宣傳、培訓(xùn)、督導(dǎo)檢查;
b)各科室制定職業(yè)暴露的預(yù)防措施,并組織實(shí)施;
c)各科室應(yīng)配備發(fā)生職業(yè)暴露后處理所需要的設(shè)施和藥品,如:1:20000高錳酸鉀溶液、生理鹽水、0.5%碘伏、75%酒精、0.2%-0.5%過氧乙酸或3%雙氧水等;
d)工作人員進(jìn)入工作區(qū)域從事供血相關(guān)業(yè)務(wù)活動時,著工作裝(必要時須戴手套、口罩),離開工作區(qū)域時脫去手套后立即洗手,必要時進(jìn)行手消毒;從事標(biāo)本處理活動時,有可能發(fā)生血液的飛濺或產(chǎn)生氣溶膠,應(yīng)佩帶護(hù)目鏡。在從事成分分離和離心操作時,有可能發(fā)生血液大面積飛濺或者有可能污染員工的身體,應(yīng)當(dāng)穿戴具有防滲透性能的隔離衣或者圍裙。若手部皮膚發(fā)生破損,在進(jìn)行有可能接觸血液、血液標(biāo)本的操作時,都必須戴雙層手套;
e)使用后的穿刺針、采血袋上的針頭和注射器等銳器,應(yīng)當(dāng)直接放入銳器盒中;應(yīng)特別注意防止被針頭等銳器刺傷或者劃傷。采血結(jié)束后,嚴(yán)禁手持護(hù)針帽直接將其回套在針頭上;
f)新進(jìn)人員上崗前由業(yè)務(wù)科組織實(shí)施職業(yè)暴露預(yù)防及處理知識的培訓(xùn)。
4.1.1.1.3發(fā)生職業(yè)暴露后的處理
a)職業(yè)暴露事件的發(fā)生部門對職業(yè)暴露情況進(jìn)行登記,填寫《職業(yè)暴露登記表》,(發(fā)生暴露后1小時內(nèi))報質(zhì)管科,必要時及時送當(dāng)事人到醫(yī)院進(jìn)行相關(guān)處理,使當(dāng)事人得到及時有效的治療,以便作出進(jìn)一步診斷;
b)質(zhì)管科根據(jù)相關(guān)信息,對暴露源的性質(zhì)作出判斷;
c)若暴露源為抗-hiv反應(yīng)性的血液,質(zhì)管科將在發(fā)生暴露后4小時內(nèi),將暴露源標(biāo)本送市疾控中心做確證試驗(yàn),若確證結(jié)果為抗-hiv陽性,請參照本程序相關(guān)項(xiàng)執(zhí)行。
4.1.1.1.4 職業(yè)暴露后的預(yù)防措施
a)暴露源為hbsag反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行乙肝疫苗的接種、免疫增強(qiáng)治療(如注射丙種球蛋白制劑等)及抗病毒治療;
b)暴露源為抗-hcv反應(yīng)性血液,應(yīng)盡快進(jìn)行免疫增強(qiáng)治療和抗病毒治療;
c)暴露源為抗-hiv反應(yīng)性血液,及時向疾病預(yù)防控制部門艾滋病防治科報告,會同有關(guān)專家進(jìn)行風(fēng)險評估、確定用藥的必要性、預(yù)防藥物的方案和用藥程序后,進(jìn)行積極的治療,血站負(fù)責(zé)將相關(guān)處理情況向上級衛(wèi)生行政主管部門匯報;
d)暴露源為梅毒抗體反應(yīng)性血液,應(yīng)采用抗生素預(yù)防性治療(①普魯卡因青霉素g,每日80萬單位,共10日;②芐星青霉素g,240萬單位,對青霉素過敏者采用紅霉素,每日2克,共15日)。
4.1.1.1.5職業(yè)暴露的監(jiān)測
a)發(fā)生職業(yè)暴露后,應(yīng)立即對暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)包括:hbsag、抗-hcv、抗-hiv、梅毒;
b)暴露后半年,應(yīng)對暴露者進(jìn)行輸血傳播病毒的再次檢測,檢測項(xiàng)目至少應(yīng)該包括:hbsag、抗hcv、抗hiv、梅毒,若暴露源已經(jīng)確定為抗-hiv陽性,應(yīng)在一年內(nèi)定期檢測艾滋病病毒抗體,即分別在暴露后6周、12周、6個月、12個月檢測。
c)職業(yè)暴露事件的報告和保密
對涉及的職業(yè)暴露者,均應(yīng)注意做好保密工作。參與事故處理人員不得將暴露相關(guān)信息以任何形式向社會公開。
4.1.1.2醫(yī)療廢物管理程序
4.1.1.2.1醫(yī)療廢棄物:醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在醫(yī)療、預(yù)防、保健以及其它相關(guān)活動中產(chǎn)生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。
4.1.1.2.2醫(yī)療廢物的分類:主要為感染性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物和化學(xué)性廢物四類。
4.1.1.2.3 醫(yī)療廢物的收集
a)各科將損傷性醫(yī)療廢物統(tǒng)一使用專用的密閉容器進(jìn)行收集;固態(tài)的感染性廢物、藥物性廢物及化學(xué)性廢物使用專用的垃圾袋進(jìn)行收集;采供血過程中開放廢血、廢液等液態(tài)的醫(yī)療廢物統(tǒng)一排入集中式污水處理設(shè)施進(jìn)行集中消毒后,統(tǒng)一排入城市下水道;
b)分類收集的醫(yī)療廢物包裝物、容器外表面應(yīng)當(dāng)粘貼有中文標(biāo)簽,內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:醫(yī)療廢物類別、數(shù)量、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期和責(zé)任人等;
c) 各科室將包裝好的醫(yī)療廢物,按規(guī)定分類放置于指定區(qū)域,檢驗(yàn)科就地對陽性血標(biāo)本進(jìn)行高壓滅菌處理后置于指定區(qū)域,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)交接、簽收醫(yī)療廢棄物,并填寫《日照市中心血站醫(yī)療廢物交接記錄》。
4.1.1.2.4醫(yī)療廢物的運(yùn)送
a)醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,負(fù)責(zé)將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物運(yùn)送置醫(yī)療廢物暫存處;
b)每日運(yùn)送工作結(jié)束后,醫(yī)療廢物接收和運(yùn)送人員,對被污染的運(yùn)送工具及容器進(jìn)行清潔和消毒。
4.1.1.2.5醫(yī)療廢物的暫時貯存
a)醫(yī)療廢物存放處嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。不得露天存放;醫(yī)療廢物的暫時貯存場所選取遠(yuǎn)離工作區(qū)、食堂和人員活動區(qū)以及生活垃圾存放場所,并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識和防滲漏、防鼠等安全措施;
b)醫(yī)療廢物運(yùn)送人員將醫(yī)療廢物運(yùn)抵存放處后,應(yīng)按醫(yī)療廢物分類存放的原則存放于各類醫(yī)療廢物指定的容器內(nèi);
c)醫(yī)療廢物暫存處由總務(wù)科指定專人進(jìn)行管理,醫(yī)療廢物暫時貯存不得超過2天,醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)交出去后,管理人員對醫(yī)療廢物存放處及時進(jìn)行清潔和消毒。
4.1.1.2.6 醫(yī)療廢物的最終處置
a)醫(yī)療廢物由醫(yī)療廢物處置部門進(jìn)行集中收集和最終的銷毀;
b)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)與醫(yī)療廢物處置部門的工作人員進(jìn)行醫(yī)療廢物的交接,并依照危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度填寫和保存《危險廢物轉(zhuǎn)移單》;
c)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)登記醫(yī)療廢物最終去向及交接時間,醫(yī)療廢物處置部門工作人員需簽名確認(rèn);
d)醫(yī)療廢物存放處管理人員負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物管理過程相關(guān)資料的最終收集整理,并定期進(jìn)行歸檔。
4.1.1.2.7 醫(yī)療廢物管理過程中意外事故的緊急處理措施
a)醫(yī)療廢物管理過程中發(fā)生流失、泄漏、擴(kuò)散及職業(yè)暴露等意外事故,參照《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廢物管理辦法》中的規(guī)定,按《不合格及糾正預(yù)防措施控制程序》的要求,及時填報《不合格報告單》,報質(zhì)管科處置;
b)醫(yī)療廢物流失、泄露、擴(kuò)散,發(fā)生科室應(yīng)當(dāng)立即向質(zhì)管科報告,包括醫(yī)療廢物的類別、數(shù)量,質(zhì)管科根據(jù)情況確定醫(yī)療廢物可影響范圍及嚴(yán)重程度,制定應(yīng)對方案并上報領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施,質(zhì)管科對處理效果進(jìn)行評估和確認(rèn);
c)因醫(yī)療廢物導(dǎo)致的職業(yè)暴露事件,發(fā)生科室應(yīng)按照相關(guān)條款的要求處置。
4.1.1.3醫(yī)療廢水管理
4.1.1.3.1根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求對醫(yī)療廢水進(jìn)行處理,嚴(yán)禁醫(yī)療廢水和生活廢水混排;
4.1.1.3.2 各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢水應(yīng)嚴(yán)格按要求進(jìn)行消毒處理,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,浸泡>30min后排入污水管道,確保排入污水管道的醫(yī)療廢水達(dá)到有關(guān)要求,不得將固體廢物排入下水道;
4.1.1.3.3工作人員傾倒醫(yī)療廢水時應(yīng)佩戴防護(hù)手套,盡量減少濺灑現(xiàn)象,防止由此所引起的污染或感染;
4.1.1.3.4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)監(jiān)控廢水排放前的消毒處理過程及效果;
4.1.1.3.5 總務(wù)科負(fù)責(zé)廢水排水管等設(shè)施的管理、維護(hù)。
4.1.1.4 疫情報告管理,檢驗(yàn)科按照《傳染病疫情登記報告程序》執(zhí)行。
4.1.2非生物安全
4.1.2.1消防安全
4.1.2.1.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備相關(guān)的消防設(shè)備,并制定相關(guān)的消防安全措施,積極開展防火知識宣傳教育,大力宣傳消防法律、法規(guī),普及消防知識;
4.1.2.1.2組織并經(jīng)常進(jìn)行消防安全培訓(xùn),每年至少組織一次實(shí)際消防操作的演練。保證采供血各項(xiàng)活動秩序的穩(wěn)定,確保獻(xiàn)血者和員工生命和財產(chǎn)的安全。
4.1.2.2 用電安全
4.1.2.2.1總務(wù)科負(fù)責(zé)配備采供血相關(guān)的用電設(shè)施和設(shè)備,保證采供血相關(guān)業(yè)務(wù)正常進(jìn)行,負(fù)責(zé)制定相關(guān)的用電安全措施,積極開展安全用電知識宣傳教育;
4.1.2.2.2組織并經(jīng)常進(jìn)行用電安全培訓(xùn),保證采供血各項(xiàng)活動正常有序,確保獻(xiàn)血者和員工安全,保證血液質(zhì)量。
4.1.3安全標(biāo)示
4.1.3.1工作場所的安全標(biāo)示是保證工作場所秩序、工作人員職業(yè)安全的重要途徑。主要涉及生物安全、消防安全、用電安全、均應(yīng)設(shè)立相應(yīng)標(biāo)示,使人員、環(huán)境和設(shè)備得到有效保護(hù);
4.1.3.2獻(xiàn)血服務(wù)場所由采血科及機(jī)采科設(shè)立方便獻(xiàn)血者獻(xiàn)血、確保獻(xiàn)血者安全的標(biāo)示;
4.1.3.3實(shí)驗(yàn)室由相關(guān)科室設(shè)立國際通用的生物危害警告標(biāo)志,標(biāo)明實(shí)驗(yàn)室名稱、生物危害等級、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人等信息;
4.1.3.4實(shí)驗(yàn)室相關(guān)科室根據(jù)建筑設(shè)施與環(huán)境控制程序的要求,劃分污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)域,并明確標(biāo)示;
4.1.3.5消防安全、用電安全、由相關(guān)科室根據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置相關(guān)的安全標(biāo)示。
4.2衛(wèi)生
4.2.1工作環(huán)境
血站的工作環(huán)境分為清潔區(qū)、半污染區(qū)、污染區(qū)。清潔區(qū)包括辦公室、會議室、休息室、候采室、庫房。半污染區(qū)是站內(nèi)機(jī)采室、采血車(屋)、成分操作間、血庫等。血站的半污染區(qū)是指它有受到污染的可能,但消毒方法必須按污染區(qū)的高消毒水平進(jìn)行。血站的污染區(qū)有實(shí)驗(yàn)室等。血站所有工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、清潔、空氣清新。
4.2.1.1清潔區(qū)
地面與物體表面,無明顯污染時, 采用濕式清潔,定時開窗通氣。當(dāng)受到明顯污染時,先用吸濕材料去除可見的污染物,然后再清潔和消毒。消毒采用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭,作用30min。清潔區(qū)的拖把、抹布、桌椅等不可與半污染區(qū)共用。
4.2.1.2半污染區(qū)與污染區(qū)
4.2.1.2.1工作人員進(jìn)入半污染區(qū)與污染區(qū)必須著隔離衣、鞋、帽,戴手套,操作時要戴上口罩。工作服、帽、鞋要保持清潔,及時換洗,無污漬、血跡或破損。非授權(quán)人員不得入內(nèi)。參觀人員進(jìn)入需穿戴工作衣、帽、鞋套,必要時戴上口罩。
4.2.1.2.2每日工作前后,開啟紫外線燈空氣消毒一小時,用400mg/l~700mg/l有效氯的含氯消毒液擦拭地面、工作臺面,設(shè)施和設(shè)備用75%乙醇或2%中性戊二醛類消毒劑消毒。如有血液污染,用衛(wèi)生紙把血液吸干,再進(jìn)行清潔消毒,對細(xì)菌繁殖體污染物品的消毒,用含有效氯500mg/l的消毒液擦拭>10min,對經(jīng)血傳播病原體、分支桿菌和細(xì)菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000mg/l~5000mg/l消毒液,擦拭>30min?？諝庀緳C(jī)每日運(yùn)行三次,每次不少于一小時。
4.2.1.2.3操作時室內(nèi)溫度應(yīng)盡可能控制在使操作人員舒適的程度,個別有對溫度要求的儀器,應(yīng)以儀器要求為準(zhǔn)。采集的血液按成分種類分別放進(jìn)相應(yīng)的貯血冰箱。
4.2.1.2.4清潔物品用的擦拭布巾應(yīng)清洗干凈,在250mg/l有效氯消毒劑(或其他有效消毒劑)中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。拖把用后清洗干凈,在500mg/l有效氯消毒劑中浸泡30min,沖凈消毒液,晾干備用。布巾、拖把每個區(qū)域?qū)Ｓ谩?/p>
4.2.1.2.5工作結(jié)束離開時,應(yīng)脫去隔離衣、鞋、帽、手套等,嚴(yán)格按照規(guī)程洗手。
4.2.1.3凈化室
4.2.1.3.1進(jìn)入前工作人員要清洗雙手,更換無菌衣帽、口罩,帽子必須將頭發(fā)全部罩住,戴無菌手套,套鞋套。
4.2.1.3.2工作前后,開風(fēng)機(jī)循環(huán)、紫外線消毒不少于30分鐘。工作結(jié)束后,對各種物品進(jìn)行整理,對地面、工作臺面清潔消毒。布巾、拖把專用。
4.2.1.3.3如有血液污染,用消毒棉球吸干,再清潔消毒,消毒方法同4.2.1.2.2。
4.2.1.3.4工作室內(nèi)嚴(yán)格限制人員數(shù)量,盡量減少走動,保持安靜。
4.2.1.4質(zhì)管科對機(jī)采室、采血車(屋)、成分制備室、凈化室、儲血冰箱等每月做工藝衛(wèi)生監(jiān)測一次,對出現(xiàn)的不合格要追溯原因,并及時糾正,質(zhì)管科要在糾正后再次監(jiān)測,具體按《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
4.2.2皮膚消毒
4.2.2.1穿刺部位的皮膚消毒
4.2.2.1.1消毒方法
a)用浸有碘伏消毒液原液的無菌棉球或其他替代物品局部擦拭2遍,作用時間遵循產(chǎn)品的使用說明;
b)使用碘酊原液直接涂擦皮膚表面2遍以上,作用時間1min~3min,待稍干后再用70%~80%乙醇(體積比)脫碘;
c) 其他合法、有效的皮膚消毒產(chǎn)品,按照產(chǎn)品的使用說明書操作。 4.2.2.1.2消毒范圍
肌肉、皮下及靜脈注射、各種診療性穿刺等消毒方法主要是涂擦,以注射或穿刺部位為中心,由內(nèi)向外緩慢旋轉(zhuǎn),逐步涂擦,共2次,消毒皮膚面積應(yīng)≥5cm×5cm。
4.2.2.2病原微生物污染皮膚的消毒
4.2.2.2.1徹底沖洗;
4.2.2.2.2消毒 采用碘伏原液擦拭作用3min~5min,或用乙醇、異丙醇與氯己定配制成的消毒液等擦拭消毒,作用3min~5min。
4.2.3手衛(wèi)生
洗手是醫(yī)務(wù)人員用肥皂(皂液)和流動水洗手,去除手部皮膚污垢、碎屑和部分致病菌的過程。衛(wèi)生手消毒是醫(yī)務(wù)人員用速干手消毒劑揉搓雙手,以減少手部暫居菌的過程。
醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生的管理與基本要求、手衛(wèi)生設(shè)施、洗手與衛(wèi)生手消毒、外科手消毒等內(nèi)容參照《醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。
質(zhì)管科每月對采血科、機(jī)采科采血人員手消毒效果進(jìn)行監(jiān)測。
4.2.4原輔材料
4.2.4.1無菌物品應(yīng)標(biāo)有滅菌日期和使用期限,高壓滅菌物品的保存有效期限為一周。無菌物品一經(jīng)打開,保持時間不超過24小時。無菌物品保存在干燥清潔的無菌物品存放專柜,由專人管理。
4.2.4.2止血鉗、剪刀每周高壓消毒一次,消毒前徹底清洗,凈化室用棉球及其他器具每周高壓消毒一次;
4.2.4.3保持紫外線燈表面清潔,每周用70~80%(體積比)乙醇棉球擦拭一次,發(fā)現(xiàn)燈管表面有灰塵、油污時,應(yīng)及時擦拭。
4.2.4.4小劑量皮膚消毒液根據(jù)說明書使用,開啟需記錄時間,有效期7天。
4.2.4.5診療器具于每日工作后進(jìn)行消毒,將待消毒的物品浸沒于裝有70%~80%(體積比)的乙醇溶液中消毒≥30min,加蓋;或進(jìn)行表面擦拭消毒。
4.2.4.6質(zhì)管科對高壓滅菌效果每周監(jiān)測一次。
4.3 職業(yè)防護(hù)
4.3.1 應(yīng)根據(jù)不同的消毒與滅菌方法,采取適宜的職業(yè)防護(hù)措施。在污染診療器械、器具和物品的回收、清洗等過程中應(yīng)預(yù)防發(fā)生醫(yī)務(wù)人員職業(yè)暴露。
4.3.2處理銳利器械和用具,應(yīng)采取有效防護(hù)措施,避免或減少利器傷的發(fā)生。
4.3.3不同消毒、滅菌方法的防護(hù)如下:
4.3.3.1熱力消毒、滅菌:操作人員接觸高溫物品和設(shè)備時應(yīng)使用防燙的棉手套、著長袖工裝;排除壓力蒸汽滅菌器蒸汽泄露故障時應(yīng)進(jìn)行防護(hù),防止皮膚的灼傷。
4.3.3.2紫外線消毒:應(yīng)避免對人體的直接照射,必要時戴防護(hù)鏡和穿防護(hù)服進(jìn)行保護(hù)。
4.3.3.3氣體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)預(yù)防有毒有害消毒氣體對人體的危害,使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)良好。
4.3.3.4液體化學(xué)消毒、滅菌:應(yīng)防止過敏及對皮膚、黏膜的損傷。
5安全與衛(wèi)生培訓(xùn)
5.1新增人員和換崗人員必須接受擬任崗位相關(guān)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),并經(jīng)評估合格后方可獨(dú)立工作。
5.2.所有從事hiv檢測的工作人員必須經(jīng)過hiv檢測技術(shù)和艾滋病實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn)獲得上崗證,方可獨(dú)立從事hiv檢測的工作。
5.3.全站員工每年至少要接受一次系統(tǒng)的安全與衛(wèi)生培訓(xùn),包括模擬有關(guān)突發(fā)事件的演練。
6 必要時啟動各相關(guān)應(yīng)預(yù)案。
7相關(guān)文件
7.1《醫(yī)療廢棄物管理程序》
7.2《污水處理操作規(guī)程》
7.3《傳染病疫情登記報告程序》
7.4《不合格與糾正預(yù)防措施控制程序》
8相關(guān)記錄
8.1 各部門消毒記錄
8.2《日照市中心血站醫(yī)療垃圾交接記錄》
8.3《日照市中心血站污水處理記錄》
6.4《hiv抗體篩查陽性送檢單》
6.5《不合格報告單》
6.6《職業(yè)暴露登記表》
第10篇 安全管理控制程序制度
1.0 目的
為有效開展安全防范工作,消除安全隱患,貫徹安全第一,預(yù)防為主的方針,確保人身、財產(chǎn)和設(shè)備安全。
2.0 范圍
適用于物業(yè)集團(tuán)所管轄各物業(yè)公司(管理處)轄區(qū)范圍內(nèi)的安全管理。
3.0 職責(zé)
3.1 物業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo),各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)相關(guān)單位安全管理工作的具體領(lǐng)導(dǎo)。
3.2 各物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人為本物業(yè)區(qū)域安全管理工作第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組建,任命小組成員,并承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。
3.3 保安部經(jīng)理為園區(qū)治安、消防、車輛安全管理的直接責(zé)任人,負(fù)責(zé)組織安全防范方案、應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施。
3.4 工程維護(hù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備安全的管理,定期檢查,制定維護(hù)保養(yǎng)計劃并組織實(shí)施。
3.5 各物業(yè)公司(管理處)部門負(fù)責(zé)人為部門安全責(zé)任人,負(fù)責(zé)本部門安全管理工作。
3.6 業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)對各單位、各部門安全管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織培訓(xùn),提供技術(shù)支持,并完善相關(guān)安全管理制度。
3.7全面質(zhì)量管理辦公室(簡稱全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)對各單位安全管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。
4.0 工作內(nèi)容
4.1安全管理組織
4.1.1物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人兼任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任,為本集團(tuán)安全管理工作主要責(zé)任人,對集團(tuán)的安全管理工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)責(zé)審定頒發(fā)本集團(tuán)各項(xiàng)安全管理制度。負(fù)責(zé)對集團(tuán)安全管理中的重大隱患的整改、監(jiān)督。負(fù)責(zé)任命各部門及物業(yè)公司(管理處)的安全管理責(zé)任人,簽訂《安全管理責(zé)任書》。
4.1.2各部門、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組副主任,為本部門、物業(yè)公司(管理處)第一責(zé)任人,負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,
4.1.3各部門、物業(yè)公司(管理處)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、本單位安全管理工作的布置、安排等具體實(shí)施,貫徹落實(shí)各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。
4.1.4業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)物業(yè)集團(tuán)安全組織機(jī)構(gòu)圖的編制和更新,報物業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核后,報集團(tuán)公司審批。
4.1.5業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)安全管理規(guī)章制度的編制、完善和修訂,負(fù)責(zé)安全措施、安全保障的策劃與落實(shí),對各部門、物業(yè)公司(管理處)的安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo),收集資料、編寫教材,組織培訓(xùn)。
4.1.1全質(zhì)辦為安全管理常設(shè)機(jī)構(gòu),全質(zhì)辦主任負(fù)責(zé)主持物業(yè)集團(tuán)安全管理的日常工作。全質(zhì)辦對物業(yè)集團(tuán)安全管理工作進(jìn)行全面的檢查、督辦、落實(shí),定期通報各單位安全管理情況。
4.1.2全質(zhì)辦對公司安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況實(shí)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。按季度內(nèi)容檢查表實(shí)行安全檢查::,每半年組織一次安全大檢查,對發(fā)現(xiàn)的事故隱患,要認(rèn)真落實(shí)整改。對重大安全隱患要及時處理,并以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.2 安全管理項(xiàng)目
4.2.1 治安管理
a.保安部為治安管理的直接責(zé)任部門,負(fù)責(zé)園區(qū)治安監(jiān)控、巡邏,治安突發(fā)事件的處理,協(xié)助、配合公安部門、居委會做好本社區(qū)的治安工作。
b.治安管理具體按《治安管理程序》執(zhí)行。
4.2.2 消防管理
a.消防工作實(shí)行“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的方針,落實(shí)“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,建立公司、管理處、班組三級防火責(zé)任制,逐級簽訂《安全管理責(zé)任書》。
b.由保安部負(fù)責(zé)消防安全的管理工作,組織進(jìn)行消防安全大檢查,及時督促整改,消除安全隱患。
c.保安部設(shè)立專職消防專員,負(fù)責(zé)園區(qū)消防安全工作,進(jìn)行消防安全宣傳,編制消防預(yù)案,定期組織進(jìn)行消防演練。
d.工程維護(hù)部負(fù)責(zé)消防設(shè)備的維修保養(yǎng),協(xié)助保安部做好消防安全工作。
e.消防管理具體按《消防管理程序》執(zhí)行。
4.2.3 車輛管理
a.保安部負(fù)責(zé)園區(qū)車輛停放和交通安全的管理,引導(dǎo)園區(qū)車輛有序停放,保證車輛和行人的安全。
b.保安部對園區(qū)車輛進(jìn)行登記,收取服務(wù)費(fèi)用。
c.車輛管理具體按《停車場管理程序》執(zhí)行。
4.2.4 設(shè)備安全管理
a.由工程維護(hù)部負(fù)責(zé)園區(qū)設(shè)備設(shè)施的安全管理工作,工程維護(hù)部經(jīng)理為設(shè)備安全管理第一責(zé)任人。
; b.加強(qiáng)對有毒、有害、易燃、易爆等危險物品和特種設(shè)備的管理,確保所使用的設(shè)備設(shè)施符合國家的安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
c.各系統(tǒng)工程師定期組織培訓(xùn),提高員工的安全意識,防微杜漸。
d.系統(tǒng)工程師編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃,按計劃組織實(shí)施,確保設(shè)備的正常運(yùn)行。
e.對設(shè)備設(shè)施的管理具體按《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》執(zhí)行。
4.3 建筑物安全管理
建筑物安全管理按《房屋本體維護(hù)管理程序》執(zhí)行。
4.4 安全操作管理
4.4.1 工程維護(hù)部所有技術(shù)人員都必須做到持證上崗,對設(shè)備進(jìn)行操作時須做好安全防范措施,嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程。
4.4.2 保安人員熟練使用消防器材,操作消防設(shè)備。
4.4.3 綠化機(jī)具要指定專人負(fù)責(zé)管理,定期進(jìn)行維修保養(yǎng)。綠化員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可使用、操作綠化機(jī)具。
4.4.4 其它設(shè)施、機(jī)具的操作要嚴(yán)格按照使用說明書和注意事項(xiàng)進(jìn)行。
4.5 工程施工安全管理
4.5.1 各物業(yè)公司(管理處)在工程施工前編制方案,進(jìn)行施工組織,做好安全防范措施,工程質(zhì)量符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
4.5.2 對外委工程項(xiàng)目,各單位須做好工程安全監(jiān)管工作,消除安全隱患。
4.6 安全標(biāo)識管理
4.6.1 各物業(yè)公司(管理處)對公共區(qū)域安全防范的重點(diǎn)部位設(shè)置警示標(biāo)識、可能引發(fā)人身傷亡事故的部位或場所要設(shè)置統(tǒng)一規(guī)范、文明禮貌、用語簡明且醒目的警示標(biāo)識,告示注意事項(xiàng),明確禁止行為。同時,對以下部位強(qiáng)化防范措施:
a.游泳池、水景、親水平臺:應(yīng)標(biāo)明水深,照明及線路應(yīng)有防漏電裝置;
b.兒童娛樂設(shè)施、健身設(shè)備:應(yīng)在醒目位置設(shè)置使用說明標(biāo)示牌,注明使用方法、注意事項(xiàng)等,部分須注明生產(chǎn)企業(yè)名稱,提供質(zhì)保承諾和維修電話;
c.假山、雕塑:應(yīng)標(biāo)明禁止攀爬等行為;
d.樓宇玻璃大門:應(yīng)有醒目的防撞條等防護(hù)措施及警示標(biāo)識;
e.電梯:應(yīng)設(shè)有安全使用和故障注意事項(xiàng)的標(biāo)識,維修養(yǎng)護(hù)時應(yīng)設(shè)置圍護(hù)措施;
f.電表箱、消防箱:應(yīng)保持箱體、插銷、表具和器材完好,設(shè)置警示標(biāo)識;
g.水箱、水池:應(yīng)加蓋或加門并上鎖;
h.窨井、水污水處理池:應(yīng)保持蓋板完好,維修養(yǎng)護(hù)時應(yīng)設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識;
i.垃圾堆放:應(yīng)規(guī)定生活和建筑垃圾分類堆放::,建筑垃圾實(shí)行袋裝化;
j.挖溝排管:應(yīng)標(biāo)明施工期、設(shè)置圍護(hù)和警示標(biāo)識;
l.腳手架:應(yīng)確保穩(wěn)固、警示標(biāo)識明確、行人出入口有防護(hù)、底擋笆牢靠。
m.提醒居民對雨篷、花架、曬衣架、空調(diào)室外機(jī)架等部位及陽臺扶手?jǐn)[放花盆、吊掛雜物等行為,強(qiáng)化自我安全防范。
4.6.2 對安全標(biāo)識的管理可參照《標(biāo)識和可追溯性管理程序》執(zhí)行。
5.0 相關(guān)文件
5.1《設(shè)備設(shè)施綜合管理程序》(qp-6.3-01)
5.2《治安管理程序》(qp-7.5.1-08)
5.3《消防管理程序》(qp-7.5.1-09)
5.4《停車場管理程序》(qp-7.5.1-11)
5.5《房屋本體維護(hù)管理程序》(qp-7.5.1-17)
5.6《標(biāo)識和可追溯性管理程序》(qp-7.5.3-01)
6.0 記錄表格
6.1《房屋安全普查記錄表》(qr-7.5.1-07-01)
6.2《工程施工安全檢查表》(qr-7.5.1-22-02)
6.3《安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組》(qr-7.5.1-22-03)
