- 目錄
有哪些制度
生產(chǎn)制度是企業(yè)管理的核心組成部分，涵蓋了從原材料采購到產(chǎn)品產(chǎn)出的各個環(huán)節(jié)。主要包括質(zhì)量控制制度、安全管理制度、設備維護制度、生產(chǎn)計劃與調(diào)度制度、環(huán)保規(guī)定以及員工培訓制度等。這些制度旨在確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定、高效和合規(guī)。
是指什么
生產(chǎn)制度是指企業(yè)為規(guī)范生產(chǎn)活動而制定的一系列規(guī)則和程序，它明確了各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的責任分配、操作標準、監(jiān)控機制和應急措施。這些規(guī)則不僅指導日常操作，還幫助企業(yè)應對潛在風險，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保障員工安全，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
重要內(nèi)容
1. 質(zhì)量控制：通過設立嚴格的質(zhì)量檢驗標準和程序，確保產(chǎn)品達到既定的質(zhì)量要求。
2. 安全管理：包括安全操作規(guī)程、應急預案、定期安全檢查，旨在預防事故，保護員工生命安全。
3. 設備管理：規(guī)定設備的使用、保養(yǎng)、維修和更新，以保證設備的正常運行，減少故障停機時間。
4. 生產(chǎn)計劃與調(diào)度：合理安排生產(chǎn)任務，協(xié)調(diào)資源，提高生產(chǎn)效率。
5. 環(huán)保規(guī)定：遵守環(huán)保法規(guī)，實施綠色生產(chǎn)，減少環(huán)境污染。
6. 員工培訓：定期進行技能培訓和安全教育，提升員工素質(zhì)，提高生產(chǎn)效率。
制度流程
1. 制度制定：依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)實際情況，由管理層主導，各部門參與制定。
2. 制度發(fā)布：將制定好的制度以書面形式公布，并確保所有相關人員了解和理解。
3. 制度執(zhí)行：全體員工需按照制度規(guī)定進行操作，管理層負責監(jiān)督和執(zhí)行情況的反饋。
4. 制度評估與修訂：定期評估制度的執(zhí)行效果，根據(jù)需要進行調(diào)整和完善，確保制度的時效性和適應性。
以上各點構成了企業(yè)生產(chǎn)制度的基本框架，旨在建立有序、安全、高效的生產(chǎn)環(huán)境。每個企業(yè)應結(jié)合自身特點，靈活運用并不斷完善這些制度，以推動企業(yè)的持續(xù)改進和發(fā)展。
安全生產(chǎn)控制程序制度范文
第1篇 安全生產(chǎn)控制程序制度
1.目的
為了加強安全生產(chǎn)管理,明確安全生產(chǎn)責任,防止和減少生產(chǎn)安全事故,保障員工和企業(yè)財產(chǎn)安全,根據(jù)有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定,結(jié)合企業(yè)實際情況制訂本安全生產(chǎn)管理辦法。
2.范圍
本程序適用于臺州市新立模塑有限公司生產(chǎn)運營所有過程。
3.參考
3.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法
3.2特種設備安全監(jiān)察條例
3.3國務院工傷保險條例
3.4企業(yè)職工獎懲條例
4.定義/縮寫
4.1安全檢查工作是發(fā)動和依靠全體員工做好勞動保護工作的有效方法,也是發(fā)現(xiàn)和消除隱患、杜絕事故、改善勞動條件的一項有力措施,全體員工都要積極參加。
5.職責
5.1總經(jīng)理為安全生產(chǎn)的總負責人,對本公司勞動保護工作負全部責任。
5.2生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)的歸口管理部門,組織安全生產(chǎn)的檢查、整改。
5.3人力資源部安全生產(chǎn)的教育、工傷保險的處理。
5.4行政部負責安全生產(chǎn)責任制的檢查與獎罰。
6.作業(yè)指導
6.1檢查范圍
6.1.1從思想、領導、組織、制度四個方面檢查對勞動保護工作的認識和貫徹情況。
6.1.2現(xiàn)場安全技術措施計劃的執(zhí)行情況和安全衛(wèi)生狀況。
6.1.3安全活動情況和事故處理情況。
6.1.4安全制度的健全和貫徹執(zhí)行情況,各種設備工具及安全裝置的運行和維護情況及危險物品的使用管理情況。
6.1.5勞動組織是否合理及勞動保護措施的執(zhí)行情況等。
6.2檢查時機:定期檢查、經(jīng)常檢查、季度性檢查、專業(yè)性檢查。
6.2.1全公司范圍的安全生產(chǎn)大檢查每年組織四次,在春節(jié)、五一、國慶放假前夕進行,由總經(jīng)理主持,行政部具體組織。各級安全組織檢查出的問題,要及時整改,并進行登記,凡屬解決不了的問題,自采取臨時性安全措施的同時及時逐級上報。
6.2.2各車間部門及有關部室每季度要組織一次安全大檢查,對查出的事故隱患,要本著“三定”(定整改措施、定負責人、定完成期限),“四不準(即個人能解決的杜準推到班組,班組能解決的不準推到車間、車間能解決得不推到公司、公司能解決的不推到上級)的原則,積極采取措施,盡快加以解決,部門確實不能解決的,要及時反映到行政部及總經(jīng)理解決。
6.2.3生產(chǎn)部工作人員每天必須有計劃、重點到車間、班組進行巡回檢查,做好記錄。
6.2.4車間、部室的安全員每天必須對班組和重要工序進行一次至數(shù)次巡回檢查。
6.2.5班組長和班組安全員要對工作現(xiàn)場和工人的操作隨時檢查。
6.2.6季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查,每年組織三次,即雨季前防觸電、防雷擊檢查、防暑降溫檢查和入冬前的防寒保暖檢查。
6.2.7防靜電、防雷擊檢查。由行政部負責組織,于每年四月十五日前對全公司電器設備、絕緣器材、避雷器和接地電阻等進行檢查和高壓試驗并將實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理,而后將檢查試驗結(jié)果報總經(jīng)理,試驗資料由行政部存檔。
6.2.8防暑降溫檢查于每年五月中旬進行,各部門、車間要把檢查中發(fā)現(xiàn)無法處理的問題,應在五月底前報行政部,行政部負責組織有關車間、部門對全公司高溫作業(yè)和有輻射熱的工作場所的工作場所的通風設施及重點部位進行檢查,同時把檢查出的問題及時向公司領導匯報,并由公司領導責成有關部門把存在的問題于六月上旬以前解決。
6.2.9防寒保暖檢查于十月份進行,各部門、車間要把檢查中發(fā)現(xiàn)無法處理的問題,應于每年十月十五日前報行政部,行政部于每年十月下旬組織聯(lián)合檢查,并將存在的問題及時反映給公司領導,由公司領導責成有關部門于十一月十日以前解決。
6.2.10專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查重點是:電器設備和電動工具每年要進行一次安全檢查,主要檢查絕緣機能、接地接零裝置是否良好,有無亂接臨時電源的違章作業(yè)的現(xiàn)象等。
6.3安全生產(chǎn)教育
6.3.1安全生產(chǎn)教育工作是提高思想認識、防止人身、設備事故的必要措施。凡本公司職工和干部都必須接受安全教育和考核。
6.3.2選擇針對性的內(nèi)容,開展全員教育,對全公司在冊人員進行安全生產(chǎn)教育每年不得少于一次,每次不得少于一個小時。
6.3.2.1中層以上干部的教育由總經(jīng)理主持,人力資源部負責組織,教育的重點包括:國家的方針、政策、法令和有關安全生產(chǎn)的管理知識、安全技術知識等。
6.3.2.2對班組長安全員的教育,由人力資源部負責,教育的重點是公司、本部門的有關制度規(guī)定、要求及有關技術知識等。
6.3.2.3對操作工的教育,由車間或部門負責人組織,教育重點是本崗的或本工種的安全操作規(guī)程及生產(chǎn)設備工具的工作原理,使用維護知識,原材料易燃品、毒品的理化性質(zhì)及注意事項等。
6.3.3本公司職工內(nèi)部調(diào)動或改變工作內(nèi)容,及休假超過三個月以上者,必須由接收部門逐級進行安全教育。工傷復工者,履行三級教育。
6.3.4新員工進廠必須接受三級安全教育(入廠教育、部門、班組教育)入廠教育由人力資源部負責,內(nèi)容包括:勞動保護的意義和任務,公司安全規(guī)定常見事故剖析,工傷事故的處理、防火要求等,部門的教育由車間負責,內(nèi)容包括:車間生產(chǎn)特點,環(huán)境概況,有關制度規(guī)定,安全操作規(guī)程,崗位責任制,具體的操作指導勞保防護用品的使用,文明生產(chǎn)等。班組教育:應有針對性地崗位教育,包括本班組的生產(chǎn)特點,設備常識和安全生產(chǎn)要求。
6.3.5建立安全檔案制度。本公司在崗人員均應接受安全教育或考核,并將教育內(nèi)容填入檔案,如出現(xiàn)違章或工傷,也必須根據(jù)情況記入職工培訓登記表中。
6.3.6凡是從事電氣、起重、受壓容器、車輛駕駛等特殊工種,必須經(jīng)過專門培訓和監(jiān)護操作期滿,并經(jīng)過考試合格方能獨立進行操作。
6.3.7各級安全組織應采取會議、座談、看板、標語、廣播等形式進行安全生產(chǎn)的宣傳工作。
6.3.8為了加強教育管理,嚴格執(zhí)行公司教育管理制度,各車間、部門在有計劃地進行安全教育時,要提前把計劃交人力資源部,以便公司統(tǒng)一掌握全公司安全教育情況,有的放矢地做好安全教育工作。
6.4安全工作獎勵和處罰
6.4.1對有下列情況之一的部門或個人給予獎勵:
6.4.1.1主動設法改善勞動設備,預防工傷事故和職業(yè)病發(fā)生有較顯著成績的。
6.4.1.2能采取果斷措施,避免事故發(fā)生,使人員和國家財產(chǎn)免受損失。
6.4.1.3對勞動保護工作進行較重大改進或提出行之有效的較重大合理化建議的。
6.4.2對有下列情況之一者,給予處罰:
6.4.2.1違反勞保條例和有關安全規(guī)定,玩忽職守,造成損失的。
6.4.2.2違章指揮或違章作業(yè),導致工傷及其他事故的。
6.4.2.3發(fā)生工傷或各類事故后,擅自破壞現(xiàn)場,不如實反映情況,阻礙調(diào)查。
6.4.3獎勵的方式有:榮譽獎、物質(zhì)獎。處罰的方式有:通報批評、行政處分和罰款。
6.4.4為保證企業(yè)達到安全指標和安全工作目標,而進行的工作,成績突出時,對有關人員可給予獎勵,按上級要求進行的安全競賽、批評、評價等,取得較突出成績時,對有關人員可給予獎勵。
6.4.5公司可依據(jù)安全工作的狀況和提高安全水平的要求,制定更詳細具體的獎罰辦法。
6.5安全生產(chǎn)責任檢查與獎罰辦法
6.5.1安全生產(chǎn)責任制,是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的基本制度,是安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心。法人代表對企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負全面的領導責任。法人代表之下各方面人員,按照“管生產(chǎn)的必須管安全”,“分線負責,分級管理”,“誰主管,誰負責”的原則,體現(xiàn)“安全生產(chǎn),人人有責”。
6.5.2安全生產(chǎn)責任的檢查,實行上級對下級檢查和下級對上級負責的一般組織原則。
6.5.3為了推動安全生產(chǎn)責任的落實,督促中層領導人員經(jīng)常開展好安全工作,公司授權并責令管理者代表公司對各車間和部門進行經(jīng)常性的安全責任檢查,提出整改建議。
6.5.4總經(jīng)理對行政部的工作進行布置檢查。本檢查與獎勵辦法的主要內(nèi)容如下
6.5.4.1由行政部代表公司每月對全公司各車間、部門的安全工作進行檢查,做出記錄,月底匯總檢查結(jié)果,提出獎罰建議,報總經(jīng)理審批,并落實獎罰。
6.5.4.2安全責任檢查和獎罰的內(nèi)容如下:
l安全生產(chǎn)責任和安全指標涉及的事項。
l安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全評價涉及的事項。
l公司布置的工作和質(zhì)量部布置的工作。
l其他涉及安全生產(chǎn)、消防防火、勞動保護的工作。
6.5.4.3依據(jù)檢查的結(jié)果和發(fā)展變化的情況,行政部對部門或個人提出獎罰的建議:獎罰金額一般在20-200元之間,特殊情況另定。安全生產(chǎn)責任獎罰,強調(diào)落實到相關責任者。
6.6關于工傷事故處理的規(guī)定
6.6.1認真貫徹落實國務院發(fā)布的企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定,切實做好工傷事故的處理工作。
6.6.2各車間、部門如發(fā)生各類工傷、事故,有關人員應馬上報告行政部,行政部立即上報總經(jīng)理。
6.6.3發(fā)生工傷的車間、部門,在未接到綜合不同之前,應保護好現(xiàn)場。
6.6.4凡屬工傷事故或重大危險肇事事故都要按“四不放過”的原則處理(即事故原因沒有查清不放過;事故責任者沒有嚴肅處理不放過;廣大職工沒有受到教育不放過;整改措施沒有落實不放過)。
6.6.5工傷事故由行政部主持調(diào)查處理,重傷以上級重大危險肇事事故由總經(jīng)理主持調(diào)查處理,安全部門和車間、部門及班組安全員負責做好組織工作。
6.6.6事故處理執(zhí)行“企業(yè)職工獎懲條例”和安全生產(chǎn)獎懲制度重大事故的責任者,觸犯法律的要追究刑事責任。
6.6.7臨時工、合同工等工傷事故的處理按上級有關規(guī)定執(zhí)行。
6.6.8因工負傷的治療護理和各種待遇的處理要由總經(jīng)理主持,由工會組織勞資、行政部按國家“勞動保險”政策及其它有關規(guī)定處理。
6.6.9工傷的病休人員,每月由行政部負責,對傷情作鑒定,痊愈者由行政部安排體檢,開據(jù)復工證明后,辦理復工手續(xù)。
6.7關于特種作業(yè)的安全管理規(guī)定
6.7.1我公司的特種作業(yè)范圍包括國家確定的特種作業(yè)和主管局規(guī)定的特種作業(yè),具體有:叉車工、行車操作工、電工。
6.7.2特種作業(yè)人員須經(jīng)專業(yè)培訓、考核后,持證上崗。
6.7.2.1考核發(fā)證的范圍:國際gb5306-85規(guī)定的特種作業(yè)人員,如:電工、機動車駕駛員等。
6.7.2.2特種作業(yè)人員和機動設備的操作工,上崗前須經(jīng)人力資源部和車間,進行安全和操作、保養(yǎng)常識的教育,并列入職工培訓登記表中。
6.7.2.3需經(jīng)考核、發(fā)證范圍的人員,上崗前,勞資或車間應書面通知保健站,并由保健站安排體檢,排除禁忌癥患者。
6.7.2.4國際規(guī)定的特種作業(yè)人員的安全培訓,按文件規(guī)定由發(fā)證主管部門負責。
6.7.2.5企業(yè)規(guī)定新上崗的機動設備操作工有所屬車間、班組安排,專人監(jiān)護操作,子專用設備,監(jiān)護操作期為1-3個月。監(jiān)護操作期滿后,經(jīng)人力資源部和車間考核合格,取得操作證者方可獨立操作。
6.7.2.6專業(yè)技工學校畢業(yè)生(含職校生)如專業(yè)工程對口,監(jiān)護操作期一律為上述規(guī)定時間二分之一,否則,按上述規(guī)定執(zhí)行。
6.7.2.7機動設備的操作工,考核、發(fā)證工作,由人力資源部和車間負責。
6.7.2.8國家規(guī)定的特種作業(yè)人員的考核發(fā)證工作,由現(xiàn)行文件規(guī)定的主管部門負責。
6.7.2.9工作變動:以上規(guī)定的發(fā)證人員,如因工作變動、調(diào)離原崗,所屬車間書面通知人力資源部。
6.7.2.10獎懲:依據(jù)國務院(企業(yè)職工獎懲條例)和有關文件規(guī)定,對持證人員的獎勵和處罰作如下規(guī)定:對在安全生產(chǎn)和預防事故方面(包括設備事故)做出顯著成績者,給予適當獎勵,并記入操作證。對違章指揮和違章作業(yè)造成人身傷害事故、設備是估計損失者,由行政部根據(jù)違章造成事故及損失的情節(jié)報請總經(jīng)理,給于經(jīng)濟處罰,并記入操作證。
6.7.3各類特種作業(yè)人員,須認真遵照執(zhí)行主管部門和各項有關的法規(guī)、專業(yè)管理標準。
6.8關于動力管線管理規(guī)定,動力管線指壓縮空氣管線及自來水管線。
6.8.1管線材質(zhì)、規(guī)格及網(wǎng)絡布局必須符合有關安全規(guī)范的規(guī)定,應有一定的安全高度和安全距離。
6.8.2管線的布局必須考慮危險場所的危險因素,同時要便于運行、調(diào)整和維修。
6.8.3管線不得泄漏,如發(fā)生泄漏,由主管部門立即修復。
6.8.4管線應與帶電體保持安全距離,并胚準當發(fā)線使用。
6.8.5管線由主管部門定期維護檢修,保證通暢各種閥門儀表要靈敏準確、定期校驗、更換,并留有檔案。
6.8.6管線的維護拆裝應由專人負責,完工后應及時將管線網(wǎng)絡、土質(zhì)做好記錄、資料補齊存入檔案。
6.8.7動力管線的管理權限,壓縮空氣管線歸生產(chǎn)部,新裝管線應按照有關規(guī)定執(zhí)行,其他部門及個人不準隨意裝修拆改,不得互相影響。
6.9危險作業(yè)
6.9.1危險作業(yè)范圍:
6.9.1.1高處作業(yè)(距地面2m以上的作業(yè))。
6.9.1.2禁火區(qū)內(nèi)進行明火或易燃作業(yè)。
6.9.1.3有爆炸或中毒窒息的作業(yè)。
6.9.1.4變電站拉合第一斷路器的檢修或清掃工作。
6.9.2危險作業(yè)審批:
6.9.2.1凡屬危險作業(yè)均應由作業(yè)部門采取安全措施,并填寫“危險作業(yè)審批表,報生產(chǎn)部審批。
6.9.2.2生產(chǎn)部接到審批表后,必須對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查,并簽注審批意見。
6.9.2.3作業(yè)部門接到審批表后,必須嚴格按照安全規(guī)定進行施工。
6.9.2.4此審批規(guī)定在發(fā)生危及人身和設備安全,撲救火災的特殊情況下例外,但事后須及時匯報情況。
6.9.2.5以上危險性作業(yè),如屬外包工性質(zhì)的應由發(fā)包和承包雙方在協(xié)議書中作明確規(guī)定,并按照有關安全制度執(zhí)行。
6.10安全生產(chǎn)責任制:
6.10.1總則:為了落實對勞動保護工作的管理,保障員工在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全、健康,結(jié)合我公司特點,制定本公司的特點,制定本公司關于安全生產(chǎn)責任制的規(guī)定。
6.10.2本公司的安全生產(chǎn)責任制,規(guī)定了從企業(yè)法人代表到組長及行政領導人員、各部門職能科室、各車間負責人及其他員工的安全職責,涉及到全體成員。全公司員工均應執(zhí)行本規(guī)定。
6.10.3本公司的安全生產(chǎn)責任制,貫徹了上級一貫要求的如下原則:企業(yè)法人代表對本公司的安全工作負全面的領導責任;各級各方面人員,按照“在管理生產(chǎn)的同時,必須負責管理安全工作”;“分線負責,分級管理”;“誰主管,誰負責”;“安全工作,人人有責”。
6.11安全職責
6.11.1總經(jīng)理的安全職責:
6.11.1.1對本公司勞動保護工作負全部責任。根據(jù)法規(guī)和有關規(guī)定及上級批示支持分管勞動保護工作副總經(jīng)理開展工作,督促分管其他工作的副職做好所分管范圍的勞動保護工作。確立安全生產(chǎn)經(jīng)營中的首要地位,保持安全生產(chǎn)的良好局面。
6.11.1.2定期主持召開安全例會聽取布置安全生產(chǎn)工作情況, 研究決定改進意見和措施,并有正式文字記錄。
6.11.1.3對重要的經(jīng)濟技術決定即在經(jīng)濟承包的同時必須有安全生產(chǎn)內(nèi)容,應負責確定具有保證員工安全、健康、勞逸結(jié)合的措施。
6.11.1.4應在本公司設置安全技術機構,配置安全技術人員。應制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立健全全員安全目標管理和以崗位安全生產(chǎn)為重點的各項安全規(guī)程。保證安全技術機構措施費用的?？顚Ｓ谩Ｌ岣咦鳂I(yè)環(huán)境整潔文明和安全化程度,并認真貫徹實施。
6.11.1.5凡新建、改建、擴建、革新、挖潛、改造工程項目和引進技術、設備,軍需安規(guī)定履行關于安全生產(chǎn)性基建和技改工程項目“三同時”手續(xù),負責做到勞動保護設施與主體工程在設計、審批、施工、驗收、投產(chǎn)使用等環(huán)節(jié)同步進行。
6.11.1.6主持死亡、重傷和重大未遂事故的調(diào)查分析和處理,并對所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計和報告的正確性、及時性負責。
6.11.1.7對實現(xiàn)安全生產(chǎn)取得優(yōu)異成績的先進集體和先進個人,決定予以表彰或獎勵,對護士安全生產(chǎn)的單位、部門或個人進行批評教育或予以一定的經(jīng)濟處罰和必要的行政處分。
6.11.2行政部經(jīng)理安全職責:
6.11.2.1行政部經(jīng)理要對所管轄的班組的安全工作負全責。
6.11.2.2協(xié)助領導貫徹、執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、勞動保護法規(guī)、標準等。做好組織、推動、指導、督促、檢查工作,負責對全公司的安全生產(chǎn)工作和安全評價工作進行日常管理。
6.11.2.3匯總年度安全技術措施計劃,檢查實施情況。督促財務部門按規(guī)定及時撮和合理使用安全技術措施經(jīng)費。
6.11.2.4進行安全生產(chǎn)專業(yè)、季節(jié)、日常檢查,督促有關部門消除隱患,遇有特別緊急的不安全情況時, 應指令先停止作業(yè),立即報告領導處理。
6.11.2.5組織和協(xié)助有關部門制定(修改)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術操作規(guī)程,并對執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查。
6.11.2.6組織有關部門開展勞動保護宣傳教育,全員教育和安全技術培訓。
6.11.2.7會同有關部門對特殊工種人員進行安全技術考核,簽發(fā)安全作業(yè)合格證。
6.11.2.8參加傷亡事故調(diào)查處理,負責統(tǒng)計、分析、報告?zhèn)鍪鹿?管理事故檔案。
6.11.2.9組織有關部門研究傷亡事故的規(guī)律,提出防范措施。
6.11.2.10參加新建、改建、擴建、革新、挖潛、改造工程方案和引進技術、設備的設計審查和竣工驗收。
6.11.2.11對防護用品(用具)的質(zhì)量和正確使用進行監(jiān)督檢查,按有關規(guī)和發(fā)放標準督促有關部門及時發(fā)放勞動保護用品(用具)。
6.11.2.12督促有關部門做好勞逸結(jié)合和女工衛(wèi)生保護工作。
6.11.2.13組織開展勞動保護科學研究,總結(jié)推廣安全生產(chǎn)的科研成果和先進經(jīng)驗。
6.11.2.14會同有關部門開展安全生產(chǎn)競賽、評比、獎懲活動。
6.11.2.15對本部門所屬本組的成員要簽定安全責任書。
6.11.3財務總監(jiān)的安全職責:
6.11.3.1財務總監(jiān)要對財務部的安全工作負全責。
6.11.3.2安全生產(chǎn)、勞動保護及環(huán)境保護必須納入企業(yè)的經(jīng)濟活動分析。
6.11.3.3安全生產(chǎn)、勞動保護及環(huán)境保護措施項目所需經(jīng)費,必須納入財務、計劃做到?？顚Ｓ?并負責其合理使用。
6.11.3.4對未經(jīng)有關部門審批的工傷事故、交通事故處理費用,不得支付。
6.11.4各部門經(jīng)理的安全職責:
6.11.4.1各部門負責人要對本部門勞動保護工作負全面領導責任,組織貫徹上級關于安全生產(chǎn)工作計劃、指標、決議。對本部門全體員工進行全員和經(jīng)常性教育,教育員工嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。接受安全技能部門的監(jiān)督、檢查的業(yè)務指導。支持分管勞動保護工作的責任人開展工作。
6.11.4.2應按勞動保護法規(guī)的要求決定作業(yè)場所的布置,保證各種安全防護設施齊全、靈敏、有效、操作地點保持整潔。
6.11.4.3每月至少主持召開一次安全生產(chǎn)例會。研究解決部門安全生產(chǎn)存在的問題。支持和保護職工安全生產(chǎn)方面的積極性,并及時經(jīng)常向上級有關部門報告工作。例會決定事項應有正式文字記錄。
6.11.4.4徹執(zhí)行上級有關勞動保護的各種文件及規(guī)定,及時傳達事故通報,向員工進行安全生產(chǎn)思想教育和安全技術操作教育。
6.11.4.5生死亡、重傷、輕傷事故,應立即報告總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)和有關職能部門。并負責保護現(xiàn)場,參加事故調(diào)查。對輕傷事故負責查清原因和制定改進措施。
6.11.5班組長的安全職責:
6.11.5.1貫徹執(zhí)行上級有關勞動保護工作的要求,模范地執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度和安全技術操作規(guī)程,領導安全員工開展工作。
6.11.5.2每日應結(jié)合當天生產(chǎn)任務向工人進行班前安全交底,班中檢查,班后總結(jié)當天安全生產(chǎn)情況。并同下一半做好交接工作。
6.11.5.3做好每日經(jīng)?；慕M(班)中巡視安全檢查,對查出的各類事故隱患,負責組織及時消除,不能解決的,須立即報告車間主管。根據(jù)有關法規(guī)和規(guī)定,以及安全技術操作規(guī)程指導生產(chǎn)。對員工不按規(guī)定穿戴防護用品、違章、冒險作業(yè)行為,進行批評教育,并令其糾正。巡回檢查和糾正違章要有正式紀錄。
6.11.5.4組織全組(班)每兩周開展一次安全活動。做到有計劃、內(nèi)容、措施、效果,并要有正是文字記錄。學習安全技術操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度,教育員工遵章守紀,自重自愛。負責對調(diào)入職工進行安全生產(chǎn)崗位教育,在規(guī)定期限內(nèi)指定專人指導其操作。對復工的傷愈員工應繼續(xù)進行上崗安全教育,做到不合格不上崗。.
6.11.5.5按上級有關規(guī)定組織組(班)內(nèi)人員開展安全競賽活動和改進安全設施,消除隱患等革新活動。
6.11.5.6發(fā)生工傷事故應保護現(xiàn)場,同時報車間負責人。對事故作好詳細記錄,按“四不放過”原則組織工人分析原因,研究防護措施。
6.11.6操作工的安全職責:
6.11.6.1學習、遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術操作規(guī)程,不斷提高安全知識和健全操作技能。不違章、不冒險作業(yè),保護自身或他人的安全。
6.11.6.2認真執(zhí)行本崗位的有關專業(yè)安全管理規(guī)定。做好經(jīng)常性的巡視檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。
6.11.6.3做好所分管業(yè)務范圍的勞動保護和安全生產(chǎn)工作。
6.11.6.4正確合理使用個人防護用品,搞好文明生產(chǎn)、遵守勞動紀律,做好交接班工作,愛護機器、設備、工具和各種安全保護裝置,做到正確使用與維護,不擅自動用他人的機器設備和工具。
6.11.6.5積極參加安全檢查、評比、革新及事故分析等安全活動,服從領導和安全技術人員的安全指導,提出改進安全生產(chǎn)工作意見的建議。
6.11.6.6發(fā)生事故和危險時應立即采取緊急措施,防止事態(tài)擴大,設法及時搶救受傷人員,盡快向領導報告,同時做好事故現(xiàn)場保護工作。
6.11.6.7操作工在公司內(nèi)各處的活動中,都要注意“安全第一,預防為主”的原則,注意防止對個人和他人的安全危害。
6.11.7保安人員的安全職責:
6.11.7.1值班時,保安人員著保安服,要衣冠整潔、禮貌待人、按章執(zhí)勤、勤巡視、勤檢查及時發(fā)現(xiàn)問題,并采取有效措施,嚴防事故發(fā)生。
6.11.7.2嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,執(zhí)行公司5s管理,行動協(xié)調(diào)一致,工作中團結(jié)互助,完成公司的各項任務。
6.11.7.3嚴格執(zhí)行非公司人員出入公司申請單制度和員工出入登記表制度。
6.11.7.4保衛(wèi)人員日常巡視,糾正員工違紀違章行為,并記錄,由本人簽字予以確認。
6.11.7.5進入生產(chǎn)車間的外來人員,必須經(jīng)過公司經(jīng)理批準,否則任何人員不準入內(nèi)。同意準入外來人員及來賓須配戴防塵用具。
6.11.7.6執(zhí)行物品出公司制度。全程監(jiān)控裝貨、核對貨物、清點貨物數(shù)量,并加鎖具直至車輛離開公司,并及時通知目的地方保安人員車輛離開公司時間。
6.11.7.7嚴格執(zhí)行考勤制度,不準遲到早退,上班時間不準無故離崗、睡崗、與閑雜人員聊天。
6.11.7.8對來訪人員提出詢問、要求、意見要耐心傾聽,在不違背公司秘密制度的前提下,有問必答,禮貌用語并回答準確無誤。
6.11.7.9做好防火防盜工作。下班前巡視公司所有部位,確認后做好交接班記錄。
6.11.7.10保護好配備的通訊設備和其他物品。
6.11.8辦公室職員的安全職責:
6.11.8.1為了公司能夠正常的從事生產(chǎn)經(jīng)營工作,辦公室人員必須提高自己的安全意識(保密意識),對于公司內(nèi)部的信息,未經(jīng)總經(jīng)理的批準,一律不允許泄露。
6.11.8.2事電腦工作的人員,不要將工作之外的東西拷入電腦,也不允許他人隨意將其他與工作無關的東西開入電腦,以免引入外界病毒。
6.11.8.3隨時保存文件,以刻錄光盤的形式保存,并由專人管理。
6.11.8.4上網(wǎng)只適用于與工作相關的事宜,與工作無關的文件不要隨便打開。
6.11.8.5建立雙備份制度,對重要資料除個人電腦貯存外,還應以光盤形式保留備份,以防遭病毒破壞、電腦故障或磁盤損壞而遺失。
7.附件
7.1附件一:安全管理組織架構
8.記錄
8.1職工培訓登記表
8.2檢查記錄
8.3事故、事件報告
8.4糾正和預防措施單附件一:安全管理組織架構
第2篇 煤礦安全生產(chǎn)風險分級管控制度守則
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[2018]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會辦公室關于進一步加快實施安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知）和米工貿(mào)字[2018]38號文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
二、“安全風險分級管控”組織機構
（一）成立“風險分級管控”工作領導組：
組長：礦長
常務副組長：安全副礦長
副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長機電副礦長
成員:生產(chǎn)部部長安質(zhì)部部長動力部部長調(diào)度室主任
通風科科長培訓科科長環(huán)?？瓶崎L辦公室主任
綜采隊隊長巷修隊隊長運輸隊隊長財務科科長
應急救援科科長職業(yè)病危害防治科科長
領導組下設辦公室，辦公室設在安質(zhì)部。
（二）領導組成員職責
1.礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2.安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3.各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。
4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5.區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。
6.班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
（三）辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1.制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。
2.制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。
3.指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作。
4.組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。
5.承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
（一）綜合辨識程序
1.年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2.月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。
3.周辨識評估
區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4.日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序
1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。
2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術措施編制依據(jù)。
（三）風險辨識評估方法
1.安全風險等級標準
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：
重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2.安全風險評估
（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
（2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
四、安全風險分級管控
1.根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。
2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。
3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。
4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。
5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。
6.礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7.各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風險公告警示及培訓
1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。
2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
3.各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元。
2.各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。
4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。
5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。
7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。
8.各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。
9.各相關單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位負債人200元。
第3篇 安全生產(chǎn)過程控制程序制度
1.0目的
對公路工程建設施工過程進行控制,確保工程和服務處于安全狀況,并滿足法規(guī)、集團和本單位要求。
2.0適用范圍
適用于建設及施工項目、項目監(jiān)理對工程項目安全生產(chǎn)全過程的控制。
3.0工作程序
3.1 工作程序流程圖
施工準備
1施組安全專篇
2安全配置資源
3危險源辨識
4
施工過程
1施工安全計劃及管理
2安全技術交底和勞動保護
3過程安全檢查
4變更安全管理
5過程安全生產(chǎn)投入
6施工日志
工程交工
1合同工程內(nèi)容全部完成
2安全生產(chǎn)總結(jié)及評估
3安全獎懲
3.2工作程序文字說明
3.2.1 施工準備
3.2.1.1 施工文件
施工項目組織編制施工組織設計使應有安全生產(chǎn)控制管理專篇,安全生產(chǎn)專篇內(nèi)容依據(jù)項目作業(yè)特點和作業(yè)內(nèi)容依據(jù)本標準《2.8 生產(chǎn)與作業(yè)過程的控制》要求編制。編制應考慮:
a) 項目安全策劃結(jié)果、識別出重大安全風險。
b) 選擇施工現(xiàn)場臨時設施位置、臨時道路鋪設應符合《公路工程施工安全技術規(guī)程》的有關要求。
c) 施工現(xiàn)場臨時建筑物應控制材料的選擇、結(jié)構的設計及驗收等過程具體按省交通廳、集團及建設項目的標準化要求實施。生活區(qū)、辦公區(qū)臨建應滿足防火、衛(wèi)生、安全的相關要求。
d) 施工現(xiàn)場的平面布置應考慮滿足員工健康安全的要求。如:攪拌站的位置、泥漿池的設置、施工污水的排放等。
e) 施工現(xiàn)場臨時用電的應有設計驗算書、施工及驗收應符合規(guī)定要求。
f) 編制施工組織設計、施工工藝、施工方法、安全措施和設施等時應與人的能力相適應,并考慮粉塵、噪音、水土流失等對環(huán)境的影響。
g) 選擇施工設備時應考慮安全性能、防護措施、能源的消耗、廢氣的排放等因素,進場后進行驗證。
h) 危險化學品、易燃易爆物品的運輸、貯存要進行控制,滿足相關規(guī)定要求。
3.2.1.2 配置資源
a) 建設項目部及時規(guī)定撥付安全生產(chǎn)專項經(jīng)費。
b)施工項目根據(jù)項目特點擬定項目安全生產(chǎn)組織機構并規(guī)定各崗位安全職責與權限;
c) 施工單位協(xié)助項目部調(diào)配安全生產(chǎn)資源;批準安全生產(chǎn)相關文件的實施文。
3.2..2施工過程控制
3.2.2.1施工安全計劃及管理
建設及施工項目、項目監(jiān)理要依據(jù)職責做好施工安全計劃,例如培訓教育計劃、監(jiān)督
檢查計劃、安全生產(chǎn)資金使用計劃和安全投入計劃等。
3.2.2.2安全技術交底
a) 安全技術交底方式:施工項目部根據(jù)人員素質(zhì)、施工難度等確定采用一次交底或分級交底的方式,應確保施工人員和操作人員明確相關的要求和如何安全操作,交定內(nèi)容應該簡明扼要,可實施、可操作;
b)安全技術交底的內(nèi)容:包括施工工藝、方法、質(zhì)量和進度要求、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求,并明確施工的必須關注的危險源及控制措施;
c)安全技術交底必須留有記錄,交底和被交底人簽認。
d)施工項目對與重大危險源相關的活動進行重點控制,對其中可能造成較大事故的作業(yè)點,設置為危險控制點,設置危險源告知牌,明確控制要求;在明令禁止動火、挖掘場所應有標識。
e)施工項目部應根據(jù)工作性質(zhì)、特點,定期向員工發(fā)放勞動保護品,并監(jiān)督使用。
f)施工項目部做好施工現(xiàn)場員工的職業(yè)病控制,定期為有職業(yè)病危害的員工進行身體檢查。有嚴重職業(yè)健康危害的作業(yè)崗位,應當在醒目位置設置警示標識,標識中應明確產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治等內(nèi)容。
g) 施工項目部對于進入施工現(xiàn)場的來訪人員做好必要的交底,并提供必需的安全保護措施。
h)施工項目部對可能造成傷害的生產(chǎn)作業(yè)場所以及設備設施,采取相應措施,設置明顯的安全警示標志,如防物體打擊、防高空墜落、防觸電、禁止煙火等。
i)施工項目部臨時倉庫設置和管理應符合相關規(guī)定,危險化學品必須單獨存放嚴格管理,距離生活、辦公區(qū)滿足相關要;儲存和作業(yè)現(xiàn)場應懸掛醒目的警示標識。
3.2.2.3過程檢查
a)建設及施工項目、項目監(jiān)理依據(jù)相關規(guī)定對作業(yè)現(xiàn)場進行過程安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查活動。
b)現(xiàn)場作業(yè)人員、操作人員應實施安全生產(chǎn)活動“自檢、交接檢和復檢”制度。
c)特種作業(yè)人員持證上崗。
d)施工項目或作業(yè)現(xiàn)場或采用新工藝、新材料、新技術時,在初次施工時應進行典型施工作業(yè)示范,總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗和教訓,確保生產(chǎn)安全。
e)施工項目制定完善相關設備、機具、作業(yè)活動、臨時用電、消防安全等專項安全檢查表,依據(jù)檢查表內(nèi)容按要求進行靜態(tài)、動態(tài)安全檢查。
3.2.2.4 設計變更安全管理
a)建設及施工項目、項目監(jiān)理建立設計變更安全管理控制體系,對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化可能所產(chǎn)生的安全生產(chǎn)隱患進行分析和控制,履行各自安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和運行控制職責。
b)任何變更應在確定費用增減的基礎上,考慮專項安全生產(chǎn)經(jīng)費的配套保證事項,原則上發(fā)生負變更時安全生產(chǎn)專項經(jīng)費不得削減。
3.2.2.5過程安全生產(chǎn)投入
a)施工項目要確保在作業(yè)過程專、兼職安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定數(shù)量配備。
b)建設及施工項目、項目監(jiān)理要落實一崗雙責機制,確?，F(xiàn)場作業(yè)活動處于有效控制之中。
c)施工項目要確保設備機具、生產(chǎn)安全防護設施、勞動保護用品、安全培訓教育、臨時用電管理、特種設備和特殊工種等能夠滿足安全生產(chǎn)需要。
3.2.2.6 施工日志
a)施工項目、施工監(jiān)理要建立安全生產(chǎn)日志填寫管理制度。
b)項目監(jiān)理、項目專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員要將現(xiàn)場施工狀況、安全巡檢情況、違章作業(yè)及不符合現(xiàn)象、設備狀況、安全隱患及時填寫在安全日志中,及時分析總結(jié)。
c)施工日志要對以往的的不符合內(nèi)容的整改情況進行記錄。
3.2.3工程交工
3.2.3.1安全生產(chǎn)活動評估及總結(jié)
項目監(jiān)理、施工項目在分部分項工程、施工作業(yè)完成后應對安全生產(chǎn)控制過程進行評價。
3.2.3.2建設及施工項目、項目監(jiān)理在工程完工后要進行安全生產(chǎn)總結(jié)。
3.2.3.3建設及施工項目、項目監(jiān)理應執(zhí)行集團及本單位制定的相關安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定。
4.0支持性文件
相關施工安全技術規(guī)范
5.0記錄
檢表6 安全日志
檢表7 安全技術交底記錄表
6.0附錄
第4篇 安全生產(chǎn)風險管控制度
為貫徹落實《關于進一步加快推進企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》，結(jié)合公司實際，現(xiàn)就推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作，制訂本制度。
一、目標
全面認真分析安全風險大的生產(chǎn)區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產(chǎn)風險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防。實現(xiàn)標準化、信息化的風險管控和隱患排查治理雙重預防，從根本上防范事故發(fā)生，構建公司安全生產(chǎn)長效機制。
二、組織機構
為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確?；顒尤〉脤嵭?，公司成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和檢查。
組 長：洪性久
副組長：劉俊安 金春
成 員：姚留青 徐德軍 薛慧 陳志軍 金泰城 李明國
領導小組下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在管理部，具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。
三、標準和依據(jù)
1. 《關于進一步加快推進企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設的通知》。
2.《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》。
3.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令。
4.《公司安全風險評價管理制度》
四、工作計劃
1.宣傳發(fā)動，排查風險點。為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各車間認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司《安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與“兩個體系建設”活動。根據(jù)各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，包括安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統(tǒng)、危險化學品管理、?；穬\系統(tǒng)、、消防系統(tǒng)等方面存在的風險（具體排查內(nèi)容依據(jù)《公司隱患排查治理管理辦法》。
2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低） 1級風險指該風險點一旦發(fā)生事故，可能導致較大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經(jīng)濟損失的事故。 2級風險該風險點一旦發(fā)生事故可能導致一般事故，即指能造成3人以下死亡或者10人以下重傷或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。 3級風險指該風險點一旦發(fā)生事故，可能導致輕傷事故（包括急性中毒，下同）或輕微經(jīng)濟損失。 4級風險指該風險點一旦發(fā)生事故，可能導致不損失工作的傷害。（風險具體分級標準依據(jù)《公司安全風險評價管理制度》。
3.明確管控措施。針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（公司、車間、崗位），落實具體的責任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等）。 逐級評審并審核、審定、批準，形成臺賬或控制清單，組織全員學習本崗位的風險，落實風險控制措施。
4.風險公告警示。公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險有害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急器材和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。
5. 全面實施、定期更新。組織有關人員及時并定期評審、更新風險信息，結(jié)合企業(yè)實際情況實施風險分級管控，有效運行體系，實現(xiàn)持續(xù)改進。
6. 排查消除隱患，針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。
6.深化體系建設，公司全面推進、深化兩個體系建設工作，形成較為完善的法規(guī)制度和標準體系，風險分級管控與隱患排查治理的機制、措施更加精準、有效，公司本質(zhì)安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，兩個體系建設任務完成。將排查出來的風險點全部錄入到市安監(jiān)局網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)對風險點在線監(jiān)測，同時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進行監(jiān)管。
五、職責分工 結(jié)合本公司部門機構職責修改
1.管理部負責安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設工作，并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安全基礎管理、危險化學品管理、區(qū)域位置和總圖布置方面風險點方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應急預案的制定；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；負責“兩個體系建設的審核和上報；負責“兩個體系建設”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。
2.生產(chǎn)管理部負責隱患排查治理體系建設工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化；安全生產(chǎn)風險分級管控體系建設工作中負責組織工藝管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。
3.后勤負責組織設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。
4.財務部負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；劃撥公司事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。
5.各車間是安全基礎管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、危險化學品管理、等方面隱患排查、風險管控的責任主體，負責本車間風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負責對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據(jù)職責分工，按要求向相關單位報送“兩個體系建設”工作信息。
六、工作要求
1.做好宣傳引導。各車間要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、等方式積極進行宣傳，加大安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。
2.強化工作推動。各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。
3.注重聯(lián)動配合。各部門兩個體系建設要做到“四個結(jié)合”，
要與落實主體責任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標準化建設相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進，密切配合。
青島愛世給爾貿(mào)易有限公司
2023年5月26日
第5篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風險防控制度
第一章? 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不把握不生產(chǎn)。
第二章? 安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條? 公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。
第十條? 公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。
第十條? 各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安環(huán)部長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；聘請安全工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任；安環(huán)部對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任；車間、班組的負責人，對車間、班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；車間、班組技術負責人，對本車間、班組的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；車間、班組的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
第十一條? 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級：難度大，班組、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。
d級：班組、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條? 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條? 安全隱患排查分三級：班組、車間、公司。
第十七條 各單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條? 公司每月排查一次安全隱患；車間每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、班組、車間每周排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關業(yè)務科室和安環(huán)部備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條? 對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權有責向安環(huán)部和有關部門匯報。
第二十一條? 科室、班組（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。
第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向班組、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條? 一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各車間、班組隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確公司專業(yè)部室整改負責人，各單位根據(jù)相關部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安環(huán)部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由各車間、班組長負責落實，由公司明確職能科室整改負責人；d級隱患由各單位負責整改落實。
第二十五條? 公司及各業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。
第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標和任務；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負責治理的機構和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
第二十七條? 對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各專業(yè)部室負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。
第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條? 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，單位應立即啟動應急預案，并及時向公司報告；
第三十條? 在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章? 信息報告
第三十一條? 對排查出的重大安全隱患，單位應當及時向公司安環(huán)部、安全監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安監(jiān)局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條? 每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司。
風險預控管理
各單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風險評估
各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓；
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；
3、風險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險程度，d值大于160為高級風險，責任人為分管礦（廠）領導， d值在70～160之間為中級風險，責任人為職能科室負責人，d值小于70為低級風險，責任人生產(chǎn)科室、班組、車間負責人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，單位編制風險預控手冊，基層單位編制風險預控單，各崗位工種編制風險預控卡，礦（廠）領導及職能科室管控風險預控手冊，基層單位管控風險預控單，各崗位工種持風險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估，生產(chǎn)科室、班組（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。
7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。
8、各單位應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設備定期檢驗，確保靈敏、可靠；
（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
三、風險預警
各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。
四、風險控制
各單位應執(zhí)行政府相關法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。
（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式；
（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；
（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。
（5）在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應確保：
（1）員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人；
（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。
六、財政保障
各單位應根據(jù)下年度存在的風險制定安技措投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險，并應：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析；
（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。
七、評審
各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底技術負責人組織相關專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)次年的風險預控手冊；
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；
3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控單；
4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。
第6篇 安全生產(chǎn)目標控制考核激勵約束機制制度
為促進綜掘一隊的健康有序發(fā)展,激發(fā)員工愛崗敬業(yè),及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,揚長避短,持續(xù)改進提高工作績效,將員工工作目標與區(qū)隊戰(zhàn)略目標以及個人績效相結(jié)合,確保員工工作目標與區(qū)隊目標保持一致,特建立和完善我隊考核激勵約束機制。
一、考核小組
組 長:隊 長
成 員:副隊長、跟班隊長、班組長、技術員
二、考核范圍
所有班組及各崗位人員
三、考核原則
堅持激勵與約束相統(tǒng)一,堅持公平、公正、公開原則。
四、具體考核辦法:
考核目標:本年度“零三違”、“零事故”、“零隱患”。
(一)、考核形式:
1、考核實行日考核,月兌現(xiàn)。
2、各班組安全目標控制考核相關記錄由隊部進行統(tǒng)一管理。
3、月末獎罰臺賬必須及時進行公示。如各班組成員對獎罰項目有爭議,可提請隊長進行復核,復核結(jié)果即為最終考核結(jié)果。
4、當月工資工分按目標任務進行分解,實行多勞多得的原則,具體按當月的工分分配方案及當月考核獎罰進行兌現(xiàn)。
(二)、日?？己?
按《綜掘一隊責任劃分》、《綜掘一隊安全管理考核細則》進行考核,月底兌現(xiàn)。
(三)、獎勵:
個人出勤獎勵:正常月出勤獎(每月除去周日后,倒數(shù)三天為出勤獎范圍)以出勤27/26天為基點,滿27/26天獎勵工分50分;出勤26/25天獎勵工分20工分;出勤25/24天獎勵10工分。
優(yōu)秀員工獎勵:當月被評為優(yōu)秀員工者獎勵100工分。
優(yōu)秀班組獎勵:當月被評為優(yōu)秀班組獎勵該班組600工分。
注:以上考核如遇當月出勤天數(shù)小于等于或者大于等于半月天數(shù)獎勵減半。
小改小革創(chuàng)新獎勵:每月本區(qū)隊班組各成員對提出的小改小革創(chuàng)新項目被礦部采納發(fā)放獎金后區(qū)隊另對該員工獎勵50工分。
合理化建議獎勵:每月本區(qū)隊各班組成員提出的建議被礦部采納按礦部采納等級獎金對該員工進行對應的工分獎勵。
其它臨時安排作業(yè)具體按工作量進行獎勵。
第7篇 安全生產(chǎn)績效監(jiān)視測量控制程序制度
1.0 目的
對建設施工項目的安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)視和測量,以保持安全生產(chǎn)管理體系的有效運行。
2.0 適用范圍
適用于建設及施工項目、項目監(jiān)理安全生產(chǎn)績效監(jiān)視和測量控制。
3.0績效監(jiān)視測量的主要內(nèi)容
3.1安全生產(chǎn)目標、指標和管理方案監(jiān)視和測量;
3.2風險控制結(jié)果和績效監(jiān)視和測量;
3.3職業(yè)病防治、員工健康、施工現(xiàn)場的勞動保護方面監(jiān)視和測量。
3.4安全法規(guī)和其他要求遵守情況的評審。
3.5設備安全性能方面監(jiān)視和測量。
3.6員工安全意識的監(jiān)視測量。
3.7、文明施工等活動的監(jiān)督。
4.0工作程序
4.1主動監(jiān)視和測量
4.1.1依據(jù)規(guī)定通過內(nèi)部審核方式對安全生產(chǎn)管理體系過程進行監(jiān)視和測量。
4.1.1.1建設及施工項目、項目監(jiān)理每年按計劃組織對本單位進行內(nèi)部審核(以下簡稱內(nèi)審),以確定本單位安全生產(chǎn)管理體系的有效性及符合性。
4.1.1.2 內(nèi)審依據(jù)為相關法律法規(guī)和其他要求、本標準化體系手冊、集團制度、各單位管理規(guī)定等。
4.1.1.3在內(nèi)審中當發(fā)現(xiàn)不安全生產(chǎn)管理體系要求時,要求責任單位進行糾正,并查找原因采取糾正措施。
4.1.1.4各單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對內(nèi)審不符合項的糾正和糾正措施的實施以及其有效性進行跟蹤驗證。
4.1.2依據(jù)規(guī)定通過集團審核方式對安全生產(chǎn)管理體系過程進行監(jiān)視和測量。
4.1.2.1根據(jù)本標準化管理體系,集團組織對建立安全生產(chǎn)標準化管理體系建設及施工項目和項目監(jiān)理進行標準化審核活動。
4.1.2.2集團審核中發(fā)現(xiàn)的不符合管理系提要求的事項,依據(jù)其狀態(tài)采取糾正/糾正措施。
4.1.2.3對集團審核中的不符合采取的糾正和糾正措施結(jié)果要進行驗證。
4.1.2.4 集團審核結(jié)論可以作為建設施工項目績效監(jiān)視測量的結(jié)果。
4.1.3通過日常監(jiān)督檢查方式對管理體系過程進行監(jiān)視和測量。
4.1.2.1檢查方法:
建設及施工項目、項目監(jiān)理依據(jù)年、季編制安全檢查計劃,填寫落實計劃的檢查時間和內(nèi)容,實施監(jiān)督、檢查。
4.1.2.2檢查頻率:
a)建設及施工項目、項目監(jiān)理的安全檢查頻次應滿足相關規(guī)定要求,并能夠有效監(jiān)督、控制、測量被被監(jiān)督檢查方及作業(yè)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)狀況。
b) 建設及施工項目、項目監(jiān)理每季收集安全生產(chǎn)目標和指標的完成情況
c) 建設及施工項目、項目監(jiān)理每季度檢查安全生產(chǎn)管理方案落實情況;
d) 施工項目每月對施工現(xiàn)場的安全防護、臨時用電、機械安全、起重安全、消防、危險化學品的貯存使用情況、施工渣土處理、固體廢棄物的控制、施工的噪聲、土方工程及拆除工程的揚塵、施工的污水、有毒氣體含量、等進行自查。特別是對重大危險源的控制措施及其效果進行檢查;
e) 施工項目可根據(jù)員工素質(zhì)和現(xiàn)場情況采用定期或不定期的方式評估員工的安全意識。
4.2被動監(jiān)視和測量
4.2.1建設及施工項目、項目監(jiān)理在發(fā)生事故、事件和其他不良安全績效后,按照職權范圍進行調(diào)查、統(tǒng)計、分析和記錄.。具體按《3.2.2.5事故、事件、不符合控制程序》執(zhí)行。
4.2.2施工項目每季應至少收集一次以上的信息。
4.3監(jiān)視和測量的技術和方法
在進行安全生產(chǎn)績效監(jiān)視和測量時,可采用以下的技術和方法:
a) 應用危險源辨識、風險評價和風險控制過程結(jié)果;
b) 使用專項安全檢查表進行系統(tǒng)的工作場所的檢查;
c) 安全生產(chǎn)活動的視察;
d) 對新設備、原材料、危險化學品、技術、過程預先評估;
e) 檢驗特定的機械或裝置;
f) 安全抽樣;
g) 行為抽樣;記錄分析等。
4.4監(jiān)視和測量結(jié)果處理
a) 建設及施工項目、項目監(jiān)理檢查時,應對檢查結(jié)果的有效性作出評價;
b)每次檢查時,均應填寫檢查記錄表;
c)當過程的監(jiān)視和測量反映出過程未能達到預期結(jié)果時,應提出糾正的要求,責任部門認真分析原因并制定糾正措施;
d)檢查方對糾正和糾正措施的有效性進行跟蹤驗證;
e)在對過程進行監(jiān)視和測量或其后采取的措施中,選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術,如:抽樣檢驗、
控制圖、直方圖、排列圖、因果圖、對策表等;
f)施工項目每月應將對項目的安全管理工作情況進行總結(jié)并填報相關報表,報表內(nèi)容應包括本程序“4.0工作程序”中提及的內(nèi)容。
5.0引用文件
無
第8篇 _礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風險預控制度
安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風險預控制度
第一章總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標,依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關規(guī)定,結(jié)合我公司實際,全面體現(xiàn)預防為主的思想,實現(xiàn)對風險的超前預控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生;而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級,制定措施,落實責任,限時整改或預控,使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時,未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風險不把握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人;公司分管副總經(jīng)理,對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任;公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。
第十條公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。
第十條各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任;分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任,負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術措施,是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級,確定治理措施,并將評審結(jié)果落實到各責任人;業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任;車間、區(qū)隊(科)的負責人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任;車間、區(qū)隊(科)技術負責人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術管理責任,負責制定整改的安全技術措施,指導安全技術措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
第十一條各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金,安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的,應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。
第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。
d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對安全隱患應及時梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。
第十七條 各單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關業(yè)務科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權有責向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關部門匯報。
第二十一條科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責”工作制度,確定責任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。
第二十二條班組排查的安全隱患必須當班消除或處置,并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實,明確公司專業(yè)部室整改負責人,各單位根據(jù)相關部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室,由相關部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實,并現(xiàn)場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長負責落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責人;d級隱患由各單位負責整改落實。
第二十五條公司及各二級單位業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。
第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標和任務;
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費和物資的落實;
(四)負責治理的機構和人員;
(五)治理的時限和要求;
(六)安全措施和應急預案。
第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責具體牽頭落實,重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。
第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關部室及安全監(jiān)察部。
第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,應及時排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關自然災害預報時,應及時發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時,單位應立即啟動應急預案,并及時向公司調(diào)度室報告;公司啟動的應急預案由公司調(diào)度室負責向中煤集團公司總調(diào)度室報告。
第三十條在安全隱患治理過程中,應采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備,應制定并落實相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。
第五章信息報告
第三十一條對排查出的重大安全隱患,單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理初步方案。
第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。
第三十三條每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。
第三十四條公司成立安全隱患評審組,每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。
風險預控管理
各單位應建立健全安全風險預控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制,預防事故的發(fā)生。
一、 危險源辨識、風險評估
各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估,并確保:
1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓;
2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;
3、風險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風險,責任人為分管礦(廠)領導, d值在70~160之間為中級風險,責任人為職能科室負責人,d值小于70為低級風險,責任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊、車間負責人。
4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施,單位編制風險預控手冊,基層單位編制風險預控單,各崗位工種編制風險預控卡,礦(廠)領導及職能科室管控風險預控手冊,基層單位管控風險預控單,各崗位工種持風險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估,對風險采取措施予于消除,對大的風險及時匯報。
7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時,必須要進行危險源辨識和風險評估。
8、各單位應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;
2、危險源監(jiān)測設備定期檢驗,確保靈敏、可靠;
(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。
三、風險預警
各單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險,制定相應的預警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預警信息傳遞暢通、及時。
四、風險控制
各單位應執(zhí)行政府相關法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求,建立風險控制程序,對風險進行有效控制。
(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;
(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施應對危險源進行有效控制。
(5)在高級風險范圍內(nèi)進行作業(yè)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
五、信息與溝通
各單位應建立信息溝通程序,以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應確保:
(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;
(2)員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定;
(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人;
(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估,并留有記錄。
六、財政保障
各單位應根據(jù)下年度存在的風險制定安技措投入計劃,保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險,并應:
(1)建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析;
(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;
(3)對單位年度安技措費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析,記錄齊全。
七、評審
各單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審,以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師(技術負責人)組織相關專家、工程師對各系統(tǒng)及基層單位辨識的危險源進行風險評估,確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,印發(fā)次年的風險預控手冊;
2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;
3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進行辨識和評估,對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施,如有變化重新修訂風險預控單;
4、班組每班組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評審。
第9篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理建檔監(jiān)控制度
為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財產(chǎn)安全,制定本制度。 本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。 適用公司全體施工作業(yè)人員。
1、職責:
1.1公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任,應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制,保證安全資金的投入,逐步解決各類安全隱患
1.2按照“誰主管,誰負責”的原則,工區(qū)負責人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責,每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責,任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領導報告。
1.3安督辦負責對查出的事故隱患進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案,對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。
1.4各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。
1.5計財部門負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
1.6安質(zhì)部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。
2、事故隱患
2.1事故隱患的含義:
本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.2事故隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
3、工作程序
成立安全隱患排查領導小組,分別由工區(qū)經(jīng)理任組長,安質(zhì)部部長任副組長,各相關職能部門領導為成員,主要負責活動開展的日常管理工作。
3.1隱患的排查
按照“誰主管,誰負責”的原則,各自管轄區(qū)域內(nèi)按照規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查,及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患,積極采取措施對隱患進行整改。
3.2隱患的報告
發(fā)現(xiàn)隱患采用逐級報告,并對各類隱患進行登記分類。報告采用書面或口頭形式報告。報告中應把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚,一式二份,一份交安督辦,一份部門自己留底備查。(詳見隱患報告登記表)
3.3隱患的整改和驗收
3.3.1接到員工事故隱患報告后,應立即按照隱患排查領導小組的職責分工組織本專業(yè)人員對隱患進行核實,并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。
3.3.2對于重大事故隱患,由安督辦提交公司,由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中,事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安督辦應進行監(jiān)控。
3.4檔案建立
對各類人員查出的事故隱患應當進行登記,按照事故隱患的等級進行分類,建立事故隱患信息檔案。
第10篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理與安全風險預控制度
第一章? 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及煤安監(jiān)行管〔2017〕5號有關規(guī)定，結(jié)合我礦實際，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條? 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不把握不生產(chǎn)。
第二章? 安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條? 礦及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條? 礦長是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；礦分管礦長，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；礦總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；礦安全科長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。
第十條? 礦業(yè)務管理科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；礦安全科對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。
第十條? 各科室的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安全科長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任；安全科對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任；區(qū)隊、班組的負責人，對區(qū)隊、班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；區(qū)隊、班組技術負責人，對本區(qū)隊、班組的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
第十一條? 各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全礦或者區(qū)域停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。
第十四條? 對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、兩個等級。
a級：難度很大，礦解決不了，須由能源公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度一般，區(qū)隊、班組和科室協(xié)助解決的安全隱患。
第十五條? 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查分級治理辦法
第十六條? 安全隱患排查分三級：區(qū)隊、科室、礦級。
第十七條 各科室、區(qū)隊應結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條? 礦每周排查一次事故隱患；礦級領導和各業(yè)務科室每逢周六進行排查；區(qū)隊、班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條? 對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為事故隱患一并排查治理。
第二十條? 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權有責向安全科、礦安全領導小組和有關部門匯報。
第二十一條? 科室、區(qū)隊對每周排查出的事故隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。
第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊、科室和安全領導小組匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條? 一般安全隱患中的c級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃，責成立即整改或三天內(nèi)整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責按“五定”原則整改，整改到位后由各系統(tǒng)科室主要負責人驗收簽字、銷號，安全科對c級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條? b級隱患由各科室相關人員負責整改，礦副職礦長負責現(xiàn)場驗收落實，合格后報請礦安全領導小組組織驗收閉環(huán)銷號。a級隱患由礦長負責上報能源公司，按公司要求整改；整改到位后由礦長負責驗收閉環(huán)銷號。
第二十五條? 礦要把事故隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍，并根據(jù)事故隱患治理要求，由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。
第二十六條? 重大事故隱患的整改，由礦主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標和任務；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負責治理的機構和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
第二十七條? 對重大事故隱患由礦實行掛牌督辦，各專業(yè)科室負責具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關專業(yè)科室組織驗收、銷號。礦安全科對事故隱患的排查治理工作進行監(jiān)督。
第二十八條? 重大事故隱患治理結(jié)束后，各單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報礦主要負責人。
第二十九條? 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，班組應立即啟動應急預案，并及時向礦調(diào)度室報告；礦應立即啟動的應急預案。
第三十條? 在事故隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章? 信息報告
第三十一條? 對排查出的重大事故隱患，排查單位要立即向礦委會報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應包括：
（一）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）事故隱患的治理初步方案。
第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大事故隱患和一般事故隱患中的a、b級事故隱患，事故隱患在未整改完成前必須每天上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條? 每月對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并存檔。統(tǒng)計分析表應當由各科室主要負責人簽字。
第三十四條? 礦成立事故隱患排查治理領導小組，每月負責對各科室、區(qū)隊上報的重大事故隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由能源公司協(xié)調(diào)解決的，由礦長以正式文件向能源公司提交書面報告。
第11篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風險預控制度
安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風險預控制度
第一章總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號及中煤安〔2011〕686號、中煤安〔2010〕58號有關規(guī)定，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不把握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條?公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條?公司董事長、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；公司分管副總經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。
第十條?公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。
第十條?各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任；安監(jiān)站（科）對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任；車間、區(qū)隊（科）的負責人，對車間、區(qū)隊（科）的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；車間、區(qū)隊（科）技術負責人，對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；車間、區(qū)隊的班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。
第十一條?各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條?生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十三條?根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定，嚴格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號）執(zhí)行。
第十四條?對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級：難度大，區(qū)隊、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。
d級：區(qū)隊、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條?對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。
第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法
第十六條?安全隱患排查分四級：班組、區(qū)隊（科室）、礦（廠）、公司。
第十七條 各單位應結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條?公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關業(yè)務科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。
第十七條?對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條?任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權有責向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關部門匯報。
第二十一條?科室、區(qū)隊（車間）對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”工作制度，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報。
第二十二條?班組排查的安全隱患必須當班消除或處置，并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條?一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號，安監(jiān)站（科）對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條?公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司，按集團公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確公司專業(yè)部室整改負責人，各單位根據(jù)相關部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改，由單位首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進行閉環(huán)、銷號，安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由各礦長（廠長、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長負責落實，由礦（廠）明確職能科室整改負責人；d級隱患由各單位負責整改落實。
第二十五條?公司及各二級單位業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。
第12篇 儀器儀表自動控制系統(tǒng)及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的安全生產(chǎn)管理制度
一、目的
為加強公司儀器儀表、自動控制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)（以下簡稱“儀表設備”）的管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經(jīng)濟運行，確保生產(chǎn)平穩(wěn)運行，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)實際制定本制度。
二、范圍：
1）、本制度適用于公司內(nèi)部。
2）、本制度所稱儀表設備是指在生產(chǎn)過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃（有毒）氣體檢測報警器及其輔助單元等。
3）、儀表設備管理的主要目標是對儀表設備從規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理，使儀表設備處于良好的技術狀態(tài)。
4）、本制度規(guī)定了安全聯(lián)鎖系統(tǒng)投運與摘除的具體要求。
5）、本制度規(guī)定了儀器儀表、自動控制系統(tǒng)及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的檢修和維護保養(yǎng)的相關要求。
6）、本制度規(guī)定了儀器儀表、自動控制系統(tǒng)及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的管理和儀表部門日常維護的相關要求。
三、管理機構與職責范圍
1）、儀表設備由制造部儀表負責歸口管理。
2）、在線分析儀表由質(zhì)量技術部負責歸口管理。
3）、制造部儀表職責：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，以及公司有關的儀表設備管理工作的要求。
（二）組織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
（三）檢查落實本部門執(zhí)行儀表設備管理制度的情況。
（四）參與新建裝置、重大更新和技術改造等項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
（五）負責審查儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
（六）負責審核儀表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。
（七）負責組織儀表設備新產(chǎn)品、新材料、新技術的交流及先進管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
（八）組織公司重大儀表設備事故調(diào)查與分析。
（九）負責公司儀器、儀表、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)及自動控制系統(tǒng)的日常運行和維護保養(yǎng)。
（十）負責本部室各類臺賬的記錄工作。
4）、質(zhì)量技術部職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關在線分析設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，以及公司有關的在線分析設備管理工作的要求。
（二）組織制定和修訂公司在線分析設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
（三）檢查落實本部門執(zhí)行在線分析設備管理制度的情況。
（四）參與新建裝置、重大更新和技術改造等項目中在線分析設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
（五）負責審查在線分析設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
（六）負責審核在線分析設備的檢修項目及方案，參與重要在線分析項目驗收工作。
（七）負責組織在線分析設備新產(chǎn)品、新材料、新技術的交流及先進管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
（八）組織公司重大在線分析設備事故調(diào)查與分析。
（九）負責公司在線分析設備日常維護與運行。
（十）負責本部門各類臺賬的記錄工作。
5）、儀器儀表使用部門生產(chǎn)運行部對儀器儀表的完好率進行監(jiān)督；健康安全環(huán)保部對儀表設備部門的儀表完好率、儀表臺賬、記錄等進行監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)容
一）、儀表設備的前期管理
1、儀表設備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費用最經(jīng)濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
2、儀表設備主管人應編制公司儀表設備計劃。
3、儀表設備主管部門應對新建、改擴建等項目中儀表設備進行設計審查，依據(jù)安全可靠、技術先進、經(jīng)濟合理的原則，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟性、先進性、安全性提出要求。
4、儀表設備采購計劃要堅持質(zhì)量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經(jīng)濟的原則，嚴格進廠質(zhì)量驗收，進口設備應有必備的維修配件；儀表設備主管部門應參與或組織主要儀表設備的采購計劃，并簽訂技術協(xié)議。
5、儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（sh3521-1999）進行。在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質(zhì)，具有按設計要求進行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。
6、儀表主管部門應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》（gb50093-2002）、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（sh3521-1999）進行，按照規(guī)定程序進行交接，要做到竣工資料齊全。
二）、儀表設備分類管理
1、儀表設備按以下類別進行分類：
常規(guī)儀表；過程控制儀表；聯(lián)鎖保護系統(tǒng)儀表；在線分析儀表；可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀及其他儀表
2、常規(guī)儀表管理
（1）、常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。
（2）、常規(guī)儀表選型應考慮以下原則
①在滿足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、經(jīng)濟性。
②選用的儀表應是經(jīng)過國家技術監(jiān)督部門認可的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)gb/t19000 或iso9000 標準認證的產(chǎn)品或符合國際標準的產(chǎn)品。在工程設計中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮外殼防護等級（ip）適應使用環(huán)境。
③儀表選型應考慮目前使用現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機種力求統(tǒng)一。
④儀表選型應有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高使用部門生產(chǎn)管理水平。
⑤對于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（sh3005-1999）之規(guī)定,儀表設備主管部門應參與或組織對設計資料進行審查。
3、防爆型儀表管理應符合下列要求：
①根據(jù)使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇儀表的防爆類型并滿足等級要求。儀表的安裝，配線應按安裝場所爆炸性氣體混合物的類別、級別、組別確定安裝敷設方式。
②防爆型儀表及其輔助設備、管件、連接件、密封件均應有合法的防爆合格證，其構成的系統(tǒng)應符合整體防爆的設計要求。
③防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結(jié)構，材質(zhì)。
④在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。
⑤在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級。
4、放射性儀表現(xiàn)場要有明顯的警示標記，安置使用應符合國家規(guī)范。
5、 常規(guī)儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求。
①儀表部門應建立和健全常規(guī)儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
②儀表設備的操作及維護保養(yǎng)人員應經(jīng)過培訓，取得相應的資格證書。
③特殊儀表的維護人員應接受專門培訓，才能進行儀表的維護調(diào)校工作；放射性儀表應指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監(jiān)測儀器。
④嚴格執(zhí)行儀表設備的定期檢查、強制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時處于完好狀態(tài)。
⑤儀表運行時如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收?，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
⑥常規(guī)儀表校驗嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢。
⑦儀表作業(yè)前應辦理相關工作票并落實各項安全措施方可執(zhí)行；在進行儀表系統(tǒng)內(nèi)部日常檢修、維護時，可辦理儀表內(nèi)部檢維修作業(yè)票，由儀表部門內(nèi)部簽發(fā)；在對現(xiàn)場儀表變送器、流量計、溫度計、壓力表、調(diào)節(jié)閥定位器進行檢修維護且不對外界產(chǎn)生影響時，必須辦理儀表檢修作業(yè)票（內(nèi)部），由當班調(diào)度長簽字確認后執(zhí)行；在對儀表系統(tǒng)進行檢維修，對外界系統(tǒng)產(chǎn)生影響的作業(yè)時，（如調(diào)節(jié)閥拆卸作業(yè)、調(diào)節(jié)閥抽堵盲板等），必須辦理設備檢修作業(yè)等相關票證，由健康安全環(huán)保部簽字確認后方可進行作業(yè)。
⑧常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應根據(jù)實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準表，并制定切實可行的檢修計劃、方案，需要委托的檢修項目應辦理相關審批手續(xù)。
⑨儀表檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07001～07008-2004）要求進行；在每個檢修周期內(nèi), 應對每臺儀表進行檢查校驗。
⑩儀表單機校驗后應進行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應進行聯(lián)鎖回路確認。
三）、儀表保溫和防凍防凝管理
1、每年十月十五日至下一年的三月底為冬季防凍防凝期。
2、每年十月十五日前，生產(chǎn)裝置上所有需要采用隔離液的，應灌充防凍液或甲醇等；對不灌充防凍液的回路（如介質(zhì)為風、本介質(zhì)）應定期放水（視情況而定），并做好記錄。
3、建立儀表保溫和防凍防凝管理責任制，防凍防凝工作必須落實到人，要有臺帳記錄，做到有據(jù)可查。
4、根據(jù)季節(jié)特點，對易凍、易凝、在風口位置的出口，封包保溫伴熱情況要加強檢查（既要防止保溫不足而使有介質(zhì)冷凝又要防止保溫過高而使防凍液汽化），發(fā)現(xiàn)異常及時處理并做好記錄。
5、對儀表空氣儲罐罐及所有的空氣過濾器每周應放水一次，并做好放水時間和積水情況的記錄，如發(fā)現(xiàn)積水，應增加放水次數(shù)。儀表檢維修部門應分別建立遇寒流、零度以下、零下3度以下的儀表防凍保暖的預案。
6、對引壓管線、控制閥、變送器，當停用時應關閉出口閥，打開放空閥，對于控制閥要求車間（作業(yè)區(qū)）關閉上、下游閥，打開放空閥。
7、對于常溫下易凝介質(zhì)，做好全年保溫防凝工作。
四）、控制系統(tǒng)管理
1、控制系統(tǒng)主要包括:集散控制系統(tǒng)（dcs）、緊急停車系統(tǒng)（esd）、可編程控制器（plc）、工業(yè)控制計算機系統(tǒng)（ipc）以及在先進過程控制（apc）和優(yōu)化過程控制（opc）系統(tǒng)中使用的上位計算機等。
2、過程控制計算機系統(tǒng)選型原則
1）、過程控制計算機系統(tǒng)的選型應以技術先進、經(jīng)濟合理、系統(tǒng)可靠為原則，并優(yōu)先在遠興能源股份有限公司推薦的主流機型中選擇；
2）、選型時應考慮到公司機型的相對集中，新老系統(tǒng)的過渡配合，系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，以及性能價格比諸因素，在多方詢價，擇優(yōu)選擇的基礎上，組織有關專家評審確定并按規(guī)定報批；
3、過程控制計算機系統(tǒng)更新改造原則
（1）、過程控制計算機系統(tǒng)需要更新改造時，由儀器儀表主管部門組織有關部門及專家進行評審，作出鑒定意見后，按規(guī)定程序報批。
（2）、過程控制計算機系統(tǒng)凡符合下列條件之一，可考慮更新改造。
①、實際使用年限超過十年，系統(tǒng)老化，硬件故障頻繁，影響安全生產(chǎn)。
②、機型早已淘汰，備品配件無來源。
③、軟件版本落后，無法升級，功能開發(fā)受阻，不適應生產(chǎn)發(fā)展的需要。
④、工藝改造需要更新。
⑤、過程控制計算機系統(tǒng)的報廢手續(xù)應在新系統(tǒng)正常運行半年后辦理。
4、對已投入使用的控制系統(tǒng)，如果需要改變控制方案，或增加儀表回路，應辦理審批手續(xù)。
5、條控制系統(tǒng)的日常維護
（1）系統(tǒng)點檢制度
①、儀表 (儀表保運)應加強對系統(tǒng)的日常維護檢查，根據(jù)系統(tǒng)的配置情況，制定系統(tǒng)點檢標準，并設計相應的點檢表格。
②、系統(tǒng)點檢應包括以下主要內(nèi)容：
a、主機設備的運行狀態(tài)。
b、外圍設備（包括打印機、拷貝機等）的投用情況和完好狀況。
c、各機柜的風扇（包括內(nèi)部風扇）運轉(zhuǎn)狀況。
d、機房、操作室的溫度、濕度。
③、點檢記錄要字跡清楚、書寫工整，并定期回收，妥善保管。
（2）系統(tǒng)周檢制度
①、儀表 (儀表保運)應根據(jù)設備保養(yǎng)手冊的規(guī)定，制定周檢項目、內(nèi)容和合理的周期，并做好dcs系統(tǒng)周檢記錄。
②、系統(tǒng)周檢應包括如下主要內(nèi)容：
a、確認冗余系統(tǒng)的功能和切換動作是否準確可靠。
b、清洗過濾網(wǎng)。
c、清洗crt。
d、檢查風扇及風扇的保護網(wǎng)。
e、定期清洗打印機。
f、清洗機房內(nèi)設備的表面灰塵。
g、系統(tǒng)中的電池按期更換。
h、定期對運動機件加潤滑油。
i、檢查供電及接地系統(tǒng)，確保符合要求。
③、系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
（3）系統(tǒng)硬件管理
①、系統(tǒng)硬件儀表 (儀表保運)應有專人負責保養(yǎng)，按規(guī)定進行點檢、周檢和維護。
②、建立系統(tǒng)硬件設備檔案，內(nèi)容應名細到主要插件板，并作好歷次設備、卡件變更記錄。
③、系統(tǒng)硬件的各種資料要妥善保管，原版資料要歸檔保存。
④、在線運行設備檢修時，要嚴格執(zhí)行有關手續(xù)，按照規(guī)定，做好防范措施。
（4）系統(tǒng)軟件管理
① 、系統(tǒng)軟件和應用軟件必須有雙備份，軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關修改設計資料存檔。
②、系統(tǒng)軟件無特殊情況嚴禁修改；確需修改時，要嚴格按照申請、論證手續(xù)，主管領導及部門經(jīng)理批準后實施。
③、應用軟件在正常生產(chǎn)期間不宜修改。按工藝要求確需重新組態(tài)時，要有明確的修改方案，并由生產(chǎn)運行部、工藝室和儀表負責人共同簽字后方可實施并做好安全防范措施。
④、由通用計算機、工業(yè)控制微機組成的控制、數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)，應執(zhí)行專機專用，嚴禁運行與系統(tǒng)無關的軟件，以防病毒對系統(tǒng)的侵襲。
⑤、對重大系統(tǒng)改動時，要按軟件開發(fā)程序進行，即建立命題，制定方案、組態(tài)調(diào)試、模擬試驗、小樣試運行、組態(tài)鑒定等過程。通過技術鑒定的軟件，要做好文件登記并復制軟盤，妥善保存。
⑥、新安裝的儀表自控系統(tǒng)，在投入運行之前，確認各工序控制點及聯(lián)鎖、報警裝置接線端子編號與圖紙必須相符，發(fā)現(xiàn)有誤應及時查明原因，若有變更，保存好變更單和更改記錄，變更單必須有相關領導簽字
（5） 機房管理
①、機房（工程師站）是過程控制計算機系統(tǒng)的重要工作場所和核心部位，要認真做好安全工作，非機房工作人員未經(jīng)批準嚴禁進入，進入機房人員應按規(guī)定著裝。進入機房人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
②、機房內(nèi)應清潔無塵并確保滿足以下條件：
溫度18-24℃ 變化率<3℃/hr
濕度40-60% 變化率<6%/hr
③、機房內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內(nèi)吃東西、喝飲料、機柜上下不得堆放雜物。
④、機房必須經(jīng)常清掃，及時補充新鮮空氣。
⑤、機房內(nèi)的消防設施要齊全，并定期進行檢查。
⑥、機房電纜通道要有防鼠措施，以防鼠害。
⑦、 在裝置運行期間，控制系統(tǒng)機房內(nèi)禁止使用移動通訊工具。
（6）系統(tǒng)電源管理
①、系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標準，ups 電源是過程控制計算機系統(tǒng)的專用電源，不得接用其他任何負載。
②、機房，操作室的維修用電、吸塵器、電風扇、空調(diào)機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統(tǒng)。
③、控制室的各項管理由生產(chǎn)車間負責。
五）、控制系統(tǒng)故障處理和檢修管理
1、日常維護檢修工作由電儀室 (儀表保運)負責，儀表 (儀表保運)應明確日常維護檢修工作的內(nèi)容、范圍并建立崗位責任制。
2、應加強控制系統(tǒng)故障管理，制定控制系統(tǒng)故障應急預案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。系統(tǒng)運行時如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收希S護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
3、系統(tǒng)大檢修工作應與裝置大檢修同步進行，根據(jù)過程控制計算機系統(tǒng)配置制定出相應的大檢修表格。
4、系統(tǒng)的大檢修
控制系統(tǒng)的大修原則上隨裝置停工大修同步進行。大修時要對系統(tǒng)進行全面、徹底的清潔工作；要進行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護和系統(tǒng)聯(lián)校工作，并對聯(lián)鎖系統(tǒng)進行確認；大修期間還要對系統(tǒng)外圍設備進行檢查和測試?？刂葡到y(tǒng)的檢修應按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07008-2004）要求進行，具體包括以下主要內(nèi)容：
（1）各類接地系統(tǒng)，電纜連接情況檢查，不同接地極之間的絕緣狀況檢查；接地電阻阻值檢查。
（2）清除設備內(nèi)部，尤其是插板上的灰塵。
（3）全部風扇的清洗。
（4）供電系統(tǒng)檢查，包括各種電源電壓測試及調(diào)整。
（5）設備進行離線診斷。
（6）冗余系統(tǒng)切換動作檢查。
（7）外圍設備（包括打印機、拷貝機等）清洗和檢查。
（8）模擬量i/0、數(shù)字量i/o 逐點校驗。
（9）全部軟件診斷。
（10）檢查并根據(jù)需要修改應用軟件。
5、系統(tǒng)大檢修應達到的標準
（1） 停機檢修后的全部硬件設備的功能及技術性能達到相應的技術要求，并通過診斷程序檢查、診斷結(jié)果良好。
（2） 檢修或重新組態(tài)后，對系統(tǒng)基本功能進行調(diào)試，使其符合相應技術要求和設計指標，系統(tǒng)軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，
人機界面工作正常。
（3） 冗余設備及部件達到良好的備用狀態(tài)。
（4） 檢修記錄完整、準確。
（5）、控制系統(tǒng)的備件管理，要達到以下要求：
①備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
②保管儲存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
③在裝置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。
（6）、過程控制計算機系統(tǒng)完好標準
①過程控制計算機的使用質(zhì)量優(yōu)良、符合技術要求
a:過程控制計算機系統(tǒng)各硬件設備的功能達到相應產(chǎn)品的技術要求。
b:系統(tǒng)軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面（顯示畫面、打印、制表、鍵盤輸入、狀態(tài)指示等）工作正常。
c:冗余設備及部件處于良好備用狀態(tài)，系統(tǒng)利用率達到99.9%以上。
②過程控制計算機檢修質(zhì)量優(yōu)良、符合技術要求
a:停機檢修后的設備，必須通過診斷程序檢查，診斷結(jié)果良好。
b:檢修或重新組態(tài)后必須對系統(tǒng)基本功能進行調(diào)試，使其符合相應的技術要求和設備指標。
③過程控制計算機系統(tǒng)安裝、維護質(zhì)量優(yōu)良，符合技術要求
a:計算機系統(tǒng)安裝應符合相應規(guī)范，布線整齊、安裝牢固、接地電阻不大于技術指標要求。
b:外部環(huán)境（機房溫度、濕度、潔凈度、亮度、電源、防雷、防靜電的接地系統(tǒng)、防干擾、抗振動）滿足系統(tǒng)正常運行的要求。
c:各種設備外觀整潔，銘牌清晰，零部件完整無缺，無嚴重損傷、銹蝕和變形。
d:打印字跡清晰，顏色分明，打印紙符合要求。
e:機柜通風系統(tǒng)運行良好。
④有單獨的技術檔案，技術資料完整，記載明細，重要的軟件資料和載體存檔保管，資料和載體包括：
a:系統(tǒng)軟件、應用軟件載體（磁盤、磁帶、紙帶、卡片等）。
b:系統(tǒng)應用軟件的全部設計資料。
c:各種設備的安裝使用說明書。
d:系統(tǒng)配置及接線圖。
e:檢修、調(diào)試、運行點檢記錄。
f:操作、維護、檢修規(guī)程。
六）、聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理
（一）聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理職責
1、公司制造部是聯(lián)鎖系統(tǒng)的歸口管理部門。制造部儀表負責管理制度、相應考核辦法的制定及運行管理的考核工作。
2、制造部機電儀、工藝各專業(yè)要定期研究公司聯(lián)鎖系統(tǒng)的運行情況，檢查、督促主管部門抓好聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理工作，確保聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%,且處于良好的技術狀態(tài)。
3、儀表系統(tǒng)工程師負責聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理及摘除、恢復的執(zhí)行。
（二）聯(lián)鎖系統(tǒng)的運行管理
1、根據(jù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的重要性，各級管理部門應落實專人負責的制度，加強關鍵設備和關鍵工藝參數(shù)的聯(lián)鎖系統(tǒng)運行管理；
2、凡涉及聯(lián)鎖系統(tǒng)正常運行的維護、檢修、操作及聯(lián)鎖系統(tǒng)的任何變更（包括接線改變；儀表設備、器件改型或增刪、聯(lián)鎖原理、功能變更和設定值變更等）都必須按照《聯(lián)鎖工作票管理規(guī)定》辦理聯(lián)鎖工作票，各生產(chǎn)車間在處理聯(lián)鎖系統(tǒng)時，要嚴格按操作規(guī)程操作。儀表人員(保運人員)事先必須研究聯(lián)鎖系統(tǒng)圖紙，確定工作方案，采取可靠措施，經(jīng)車間負責人同意后執(zhí)行，操作過程中有監(jiān)護人員，以防誤操作，處理后要在《聯(lián)鎖工作票》上詳細記載并簽字。動作實施后及時做好變更記錄，要在相應的資料、圖紙上標注。
3、聯(lián)鎖系統(tǒng)必須做到資料圖紙齊全、準確，并建立相應的設備檔案。
4、對新增的聯(lián)鎖系統(tǒng)，儀表歸口管理部門應及時收集相應的全套圖紙資料。
5、在正常生產(chǎn)過程中，聯(lián)鎖系統(tǒng)必須投入使用（自動），不得隨意解除或改為手動操作。
6、在生產(chǎn)裝置正常運行，聯(lián)鎖系統(tǒng)投入使用的情況下，原則上不準調(diào)整聯(lián)鎖系統(tǒng)的動作設定值。
7、聯(lián)鎖系統(tǒng)的盤前開關、按鈕均由操作工操作；盤后開關、按鈕均由儀表人員操作。儀表工處理聯(lián)鎖系統(tǒng)中的問題時，如果涉及到盤前開關、按鈕等，必須事先和工藝負責人聯(lián)系，由操作工進行操作。儀表工處理完畢后，必須及時通知操作工，由操作工確認工藝狀況，將開關、按鈕等復位。
8、現(xiàn)場關鍵聯(lián)鎖儀表應配有聯(lián)鎖警示標識。
9、工藝操作工必須接受聯(lián)鎖系統(tǒng)操作的相關培訓，不得隨意操作聯(lián)鎖按鈕、開關等。
10、長期停用的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)，在落實防范措施，辦理聯(lián)鎖工作票后，各生產(chǎn)生產(chǎn)運行部、技術保障部組織相關專業(yè)于每年一月份召開確認會議，提出整改計劃和責任人，經(jīng)主管領導批準并留擋后，由技術保障部電儀室存檔。
11、現(xiàn)場安裝的各類儀表控制檢測點及開關接點輸出端子接線要牢固，其端子號碼、儀表設備位號必須保證齊全、準確，不得丟失或調(diào)換；
12、儀表檢修人員，必須定期對現(xiàn)場儀表、聯(lián)鎖報警系統(tǒng)作全面的校驗及檢查工作，不允許繼電器接點有超前或滯后現(xiàn)象；
13、透平壓縮機電液執(zhí)行機構和調(diào)速器電液執(zhí)行機構在每次啟車前，通知儀表技術人員、自控系統(tǒng)維護人員和工藝操作人員共同作模擬試驗。
14、每月應由系統(tǒng)工程師負責組織系統(tǒng)維護人員進行一次對全廠聯(lián)鎖投入、切除檢查，做好檢查記錄。
15、聯(lián)鎖保護系統(tǒng)正常投運時，操作人員必須隨時監(jiān)控操作畫面運行情況并注意觀察閥門的調(diào)整開度，報警值的動作情況，避免因聯(lián)鎖失靈，而造成不良后果。
16、各工序聯(lián)鎖報警保護系統(tǒng)的極限值是依據(jù)整個工藝流程原理來運行，并按時間順序進行數(shù)據(jù)組態(tài)的，因此工藝操作人員不允許隨便改變設定參數(shù)，嚴禁操作人員或與dcs系統(tǒng)操作無關的人員在計算機上玩游戲或進行其它娛樂活動。如被發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。
17、如果遇到特殊原因，某工序的設備需改變運行方式或某種物料操作指標有變化，需改變報警參數(shù)時，嚴禁工藝操作人員私自變更報警值，必須明確原因后，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理或生產(chǎn)運行部經(jīng)理認可后，由工程師操作站方可進入系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)或下裝程序。
18、每次大修后開機時，應對現(xiàn)場儀表、聯(lián)鎖開關及調(diào)節(jié)執(zhí)行機構進行模擬保護試驗。試驗時，應有運行操作人員、班組調(diào)度長、自控儀表維護人員到現(xiàn)場共同參加試驗，試驗合格后填寫聯(lián)鎖保護試驗單并簽字確認。
19、利用停機時間，由系統(tǒng)維護人員和儀表檢修工負責清除現(xiàn)場儀表和中控室控制柜內(nèi)外灰塵及表面銹跡。清理完畢，通電試驗作好記錄。
20、運行中儀表電源突然中斷，此時立即報告調(diào)度長，聯(lián)系各工序要求保持穩(wěn)定運行狀態(tài)，同時通知儀表工迅速處理，恢復電源。
21、如果沒有及時恢復供電，應將各主要調(diào)節(jié)執(zhí)行機構和緊急切斷閥由自動狀態(tài)切換為手動狀態(tài)，遙控切換為就地控制，汽包液位由操作工現(xiàn)場監(jiān)視，需兩人進行并用對講機告知液位的變化。
22、在電源未恢復前，盡量維持各工序運行狀態(tài)不變，減少不必要的操作，可維持短時間運行。
23、如在處理過程中發(fā)生意外事故，應緊急停車。切斷主要的控制閥，然后按正常停車順序進行。
24、被控設備、操作設備、執(zhí)行器的機械部分、限位裝置和聯(lián)鎖報警裝置等，未經(jīng)就地手動操作調(diào)整合適并證明工作可靠，不得進行遠方操作。進行就地手動操作調(diào)整時，應有防止他人遠方操作措施；規(guī)定在運行當中必須投入自動運行的按鈕，不得私自切入手動，經(jīng)發(fā)現(xiàn)或引起事故由生產(chǎn)運行部決定處理。
25、自控儀表進行檢修校驗時，必須使用公司制定的工作票管理制度，嚴禁不辦理工作票擅自進行各項檢修工作，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500元。
26、檢修調(diào)校工作結(jié)束后，由儀表工作人員同工作許可人到現(xiàn)場查看工作確實已全部完成，場地清潔，無工具材料遺漏后，方可投入使用。
27、凡不經(jīng)過系統(tǒng)工程師的同意，不允許任何人把u盤和可移動硬盤插入dcs操作站和工程師站，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500元。
28、工藝、儀表、電氣、設備、安全等需要取數(shù)據(jù)，必須通過系統(tǒng)工程師和系統(tǒng)維護人員拷貝。
29、系統(tǒng)維護人員必須保證自己的工作電腦無病毒，用專用u盤在其工作電腦上格式化u盤后拷貝，如因u盤拷貝引發(fā)電腦病毒引起控制站和操作站的死機，經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其系統(tǒng)維護人員進行嚴格處理。
30、系統(tǒng)維護人員拷貝完成后，必須對專用u盤殺毒，防止電腦病毒侵入控制系統(tǒng)。
31、對玩忽職守，違章指揮，違反自動化操作規(guī)程使用與維護，造成聯(lián)鎖裝置誤動作，導致局部停車或全部停車事故和經(jīng)濟損失的職工、外來人員，由其所在的工作單位根據(jù)情節(jié)嚴重，分別追究經(jīng)濟責任和行政責任，構成犯罪的由司法機關依法追究刑事責任。
七）、聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護與檢修
聯(lián)鎖保護系統(tǒng)儀表的維護和檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs07007-2004）要求進行.
1、儀表歸口管理部門應加強聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、檢修工作的管理，在崗位責任制和巡回檢查制等有關制度中，要落實聯(lián)鎖系統(tǒng)方面的內(nèi)容、時間、方法和專職維護人員。
2、對有專業(yè)交叉的聯(lián)鎖系統(tǒng)，應明確劃分專業(yè)界面，避免在管理和維護檢修方面出現(xiàn)死角。
3、與聯(lián)鎖系統(tǒng)有關的儀表、設備、附件和電源開關的合/斷位置，一定要有清晰明顯標記；進口設備應有中英文對照標記；緊急停車按鈕和重要的開關要配有護罩，并保持完好。
4、要重視對聯(lián)鎖系統(tǒng)所用電源、氣源和其他濾塵、排熱等輔助設施的檢查和維護，并制定相應的規(guī)定，認真執(zhí)行。
5、聯(lián)鎖系統(tǒng)的備品配件要有足夠的保證，并應定期檢查其備用狀態(tài)是否符合規(guī)定和要求。
6、同時應根據(jù)實際情況，參照有關技術文件，明確規(guī)定聯(lián)鎖系統(tǒng)中所用器件、儀表、設備的使用周期或年限，并定期更換。
7、聯(lián)鎖系統(tǒng)的檢修，應編制詳細的檢修計劃并經(jīng)主管領導批準后實施。
檢修必須嚴格按照檢修計劃和檢修規(guī)程進行，不得隨意甩項和漏項。
8、聯(lián)鎖系統(tǒng)中所有器件（包括一次檢測元件）、儀表、執(zhí)行器都應在停車大修時進行全面檢查、清洗、校驗或標定。對于達不到裝置運行周期要求而又必須進行檢修的儀表和元器件，應在采取可靠安全措施的條件下，使之脫離聯(lián)鎖系統(tǒng)后進行。
9、聯(lián)鎖系統(tǒng)經(jīng)過檢修或長期停用后重新投用之前，必須進行系統(tǒng)聯(lián)校，重要的聯(lián)鎖系統(tǒng)在聯(lián)校時還應由有關的機械、電氣、工藝專業(yè)人員共同檢查和確認，并經(jīng)動作試驗至少兩次合格后填寫《聯(lián)鎖系統(tǒng)開車聯(lián)校確認單》，方可投入使用。
10、對備用設備及輔助油泵等自啟動聯(lián)鎖系統(tǒng)，凡工藝條件許可的，應定期進行試驗：如工藝不容許進行試驗的，應由儀表專業(yè)人員作模擬實驗，并由工藝、電氣人員參加確認。
11、對有安全措施的聯(lián)鎖系統(tǒng)，在系統(tǒng)聯(lián)校動作正常的情況下，還應檢查系統(tǒng)在突然中斷供電、供風時，執(zhí)行器能否最終趨向或保持在確保工藝過程安全所要求的位置上。
12、聯(lián)鎖系統(tǒng)所有的檢修和試驗結(jié)果，均應詳細記入檔案。
八）、可燃、有毒氣體檢測報警儀管理
1、可燃、有毒氣體檢測報警儀的配置、選型應嚴格執(zhí)行《石油化工使用單位可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（sh3063-1999）的規(guī)定。報警儀的選型應符合下列規(guī)定：
（1）、可燃氣體報警器的功能、結(jié)構、性能和質(zhì)量應符合國家法定要求，并取得國家計量行政部門頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證、國家指定防爆檢驗部門發(fā)放的防爆合格證。
（2）、技術先進、質(zhì)量穩(wěn)定、反應靈敏、便于維修、保證備品備件的供應。
（3）、根據(jù)使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇檢測器的防爆類型；根據(jù)使用場所被檢測的可燃性氣體的類別、級別、組別，選擇檢測器的防爆等級、組別。
（4）、當使用場所存在能使檢測元件中毒的硫、砷、磷、鹵素化合物等介質(zhì)時，應選擇抗毒性檢測器。
（5）、多點式指示報警器應具有相對獨立、互不影響的報警功能，并能區(qū)分和識別報警場所的位號。
2、可燃、毒性氣體報警器的安裝必須符合有關規(guī)范規(guī)定的要求。
（1）根據(jù)可燃、毒性氣體的密度和主導風向，確定檢測器的安裝高度和位置。
（2）檢測器宜安裝在無沖擊、無振動、無強電磁場干擾的場所。
（3）盡可能減少雨水對檢測元件的影響。
（4）指示報警器或報警器的安裝安置，應考慮便于操作和監(jiān)測的原則、報警器應有其對應檢測器所在位置的指示標牌或檢測器的分布圖。
（5）檢測器的安裝和接線應按制造廠規(guī)定的要求進行，并應符合防爆儀表安裝接線的有關規(guī)定。
3、可燃、有毒氣體檢測報警儀的日常維護、故障處理及檢修管理。
（1）報警器的運行指標：安裝率、使用率、完好率應為100%，并列入考核范圍，由健康安全環(huán)保部、技術保障部、生產(chǎn)運行部聯(lián)合組織考核。
（2）報警器專業(yè)管理技術保障部電儀室為主，安全、技術、計量、電氣等部門共同負責。已安裝的報警器一律要在設備管理部門及儀表保運的《可燃、有毒氣體檢測報警器臺帳》上登記，并詳細記載變更情況。
（3）檢測器為隔爆型時，不得在超出規(guī)定的條件范圍下使用；在儀表通電情況下，嚴禁拆卸檢測器。
（4）每日巡回檢查時，應按動試驗按鈕，檢查指示、報警系統(tǒng)是否工作正常；經(jīng)常檢查檢測器是否意外進水，防止檢測元件浸水受潮后影響其工作性能。
（5）報警器每年至少應進行“三校一檢定”，即每 3 個月應校驗一次，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器校驗記錄》；每年進行一次檢定，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器檢定記錄》。校驗工作可根據(jù)公司的實際情況自己做，校驗人員須持證上崗，也可委托有資質(zhì)單位校驗，檢定工作由有資質(zhì)單位負責。
(6) 儀表、工藝運行人員在使用、操作報警儀之前，必須接受儀表設備廠家或儀表保運車間的使用培訓，培訓合格后方可進行操作使用。
4、氣體報警器每年應全面檢修一次，維護和檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07005-2004）要求進行。
5、氣體報警器標定時應采用經(jīng)計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
6、氣體報警器的停運、拆除應報安全主管部門審批后方能進行。
九）、在線分析儀表的配置及選型：
1、應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（sh3005-1999），儀表設備主管部門應參與在線分析儀表的選用和配置。在線分析儀表選型應考慮以下原則：
（1）選用的在線分析儀表應技術成熟、性能可靠，操作、維修簡便。
（2）選用的分析儀表技術應滿足被分析介質(zhì)的操作溫度、壓力和物料性質(zhì)的要求；儀表的各種技術指標，必須滿足工藝流程要求。
（3）用于腐蝕性介質(zhì)測量或安裝在易燃、易爆危險場所的在線分析儀表，應符合有關標準規(guī)范的規(guī)定。
（4）用于控制系統(tǒng)的分析儀表，其線性范圍和響應時間須滿足控制系統(tǒng)的要求。
（5）當在線分析儀表需要與dcs 進行數(shù)據(jù)通信時，應有通用的通信接口，其通信協(xié)議、通信速率應和dcs 系統(tǒng)一致。
（6）在線分析儀表歸口管理部門為技術保障部質(zhì)量環(huán)保室。
2、在線分析儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修的管理。
（1）質(zhì)量技術部應建立和健全在線分析儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程。
（2）在線分析儀表的操作及維護保養(yǎng)人員應經(jīng)過培訓，取得相應的資格證書。
（3）嚴格執(zhí)行在線分析儀表有關定期檢查，定期校驗制度，搞好計劃檢修工作。在線分析儀表的維護、檢修及校驗應根據(jù)《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07005-2004）的要求及相應在線分析儀表說明書中的要求進行。
（4）在線分析儀表運行時如發(fā)現(xiàn)示值異?；蚬收希S護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
（5）各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢，嚴禁使用超期
未檢或檢定不合格的標準儀器。標定時應采用經(jīng)計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
（6）對參加聯(lián)鎖的在線分析儀表進行維護檢修時，應嚴格按照本制度中安全連鎖管理相關要求進行。
（7）對防爆型在線分析儀表進行維護檢修，應嚴格按照本制度中防爆型儀表的管理要求執(zhí)行。
（8）在線分析儀表的的大修隨裝置停工大修進行；大修期間要對在線分析儀表系統(tǒng)進行全面、徹底的清潔工作、要進行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護和系統(tǒng)聯(lián)校工作。參加聯(lián)鎖的在線分析儀表還應進行聯(lián)鎖回路確認。
3、在線分析儀表樣品預處理裝置的日常維護和檢修管理。
（1）應建立、健全在線分析儀表樣品預處理裝置的維護、檢修規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。
（2） 嚴格執(zhí)行樣品預處理裝置定期檢查制度，每日對樣品預處理裝置進行檢查，確保待測樣品溫度、壓力、流量等指標滿足在線分析儀表技術要求。
（3） 樣品預處理裝置運行時如發(fā)現(xiàn)異常和故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
（4） 樣品預處理裝置的維護、檢修應根據(jù)制定的規(guī)程及樣品預處理裝置說明書中的要求進行。
（5） 裝置停工檢修時，應對在線分析儀表的樣品預處理裝置進行檢修，進行全面、徹底的清潔工作和系統(tǒng)調(diào)試、診斷、維護工作。
五、基礎資料管理
1、制造部、質(zhì)量技術部應根據(jù)各自的管理職責范圍，建立和完善儀表設備臺帳、檔案和基礎資料。
2、制造部儀表應建立dcs、esd 等控制系統(tǒng)臺帳、關鍵設備儀表聯(lián)鎖保護系統(tǒng)臺帳及其統(tǒng)計表、聯(lián)鎖工作票、可燃、毒性氣體報警器臺帳、在線分析儀表臺帳、重大缺陷記錄、自動化儀表技術狀況表、專業(yè)檢查考核記錄等。
3、儀表專業(yè)、儀表保運應建立健全如下資料臺帳：
（1）儀表專業(yè)管理制度、檢維修規(guī)程等
（2）dcs、esd、plc 等控制系統(tǒng)臺帳、系統(tǒng)驗收記錄、系統(tǒng)點檢及故障處理記錄、系統(tǒng)修改記錄；系統(tǒng)設計資料、說明書、系統(tǒng)軟件、應用軟件、系統(tǒng)備份盤等。
（3）儀表聯(lián)鎖保護系統(tǒng)臺帳、聯(lián)鎖原理圖/邏輯圖、聯(lián)鎖工作票、確認表、聯(lián)鎖系統(tǒng)統(tǒng)計表等。
（4）可燃、毒性氣體報警器臺帳、檢測點分布圖、儀表說明書、回路圖、校驗及檢定記錄等資料。
（5）所有儀表的設計資料、圖紙，選型資料、說明書、隨機資料、配套儀表及其它設備資料和相關圖紙，安裝調(diào)試記錄、驗收記錄、檢修校驗記錄等。
（6）自動化儀表技術狀況表。
（7）儀表設備故障及缺陷記錄等。
六、儀表電源、氣源管理
1、儀表氣源管理：
（1） 凈化后的氣體中不應含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體（或蒸汽）。在操作壓力下的氣源露點，應比工作環(huán)境或歷史上當?shù)啬陿O端最低溫度至少低10℃。
（2） 控制室內(nèi)應設供氣系統(tǒng)壓力的監(jiān)視與報警。
（3） 每日對供氣系統(tǒng)（風罐、閥門、管線、過濾器、減壓閥、壓力表等）巡回檢查一次。
（4） 每周至少一次對在用的過濾器進行排空（視儀表供氣品質(zhì)及安裝地點可適當增加排空次數(shù)）。定期對裝置最低點處的排污閥進行排空。
2、儀表電源管理：
（1）新上、改擴建大型項目或關鍵裝置中，控制系統(tǒng)電源進線應采用兩路或三路ups 電源供電。
（2）定期對供電系統(tǒng)的各部位進行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開關、熔斷器等部件運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時分析處理。
（3）對并聯(lián)使用的電源箱，在線檢查其運行情況，每個電源箱的輸出電流均不得超過其額定值。
（4）供電系統(tǒng)中的開關、電源分配器、供電端子排的標識必須準確清晰。對脫落、丟失的標簽，模糊不清的字跡應當及時進行處理。
（5）供電系統(tǒng)的各設備，應當有完善的防止小動物隨意進入的措施。
（6）儀表盤（柜）的儀表供電開關宜留有至少10%備用回路。嚴禁從儀表電源上向非儀表負載供電；嚴禁從儀表電源上搭接臨時負載。
七、檢查與考核
1、制造部每季度組織各專業(yè)人員對各儀表設備進行檢查。儀表專業(yè)應組織定期檢查或日常檢查。
2、對儀表設備，按以下技術指標進行檢查、考核：
（1）儀表完好率≥95%；使用率≥95%；控制率≥90%；泄漏率≤0.5‰；
（2）分析儀表完好率、使用率≥90%。
（3）聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%；
（4）可燃、有毒氣體檢測報警儀的安裝率、完好率和使用率為100%；
八、技術保障部電儀室應及時獲取和更新以下相關規(guī)范要求
1、《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警儀設計規(guī)范》（sh 3063-1999）。
2、《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（sh 3005-1999）。
3、《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07001～07008-2004）。
4、《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》（gb 50093-2002）。
5、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)程》（sh 3521-1999）。_
6、《石油化工儀表自動化維護檢修規(guī)程》
?
一、目的
為加強公司儀器儀表、自動控制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)（以下簡稱“儀表設備”）的管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經(jīng)濟運行，確保生產(chǎn)平穩(wěn)運行，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司生產(chǎn)實際制定本制度。
二、范圍：
1）、本制度適用于公司內(nèi)部。
2）、本制度所稱儀表設備是指在生產(chǎn)過程中所使用的各類檢測儀表、自動控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、過程控制計算機系統(tǒng)、分析儀器儀表、可燃（有毒）氣體檢測報警器及其輔助單元等。
3）、儀表設備管理的主要目標是對儀表設備從規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程進行科學的管理，使儀表設備處于良好的技術狀態(tài)。
4）、本制度規(guī)定了安全聯(lián)鎖系統(tǒng)投運與摘除的具體要求。
5）、本制度規(guī)定了儀器儀表、自動控制系統(tǒng)及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的檢修和維護保養(yǎng)的相關要求。
6）、本制度規(guī)定了儀器儀表、自動控制系統(tǒng)及安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的管理和儀表部門日常維護的相關要求。
三、管理機構與職責范圍
1）、儀表設備由制造部儀表負責歸口管理。
2）、在線分析儀表由質(zhì)量技術部負責歸口管理。
3）、制造部儀表職責：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關儀表設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，以及公司有關的儀表設備管理工作的要求。
（二）組織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
（三）檢查落實本部門執(zhí)行儀表設備管理制度的情況。
（四）參與新建裝置、重大更新和技術改造等項目中儀表設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
（五）負責審查儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
（六）負責審核儀表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。
（七）負責組織儀表設備新產(chǎn)品、新材料、新技術的交流及先進管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
（八）組織公司重大儀表設備事故調(diào)查與分析。
（九）負責公司儀器、儀表、安全聯(lián)鎖系統(tǒng)及自動控制系統(tǒng)的日常運行和維護保養(yǎng)。
（十）負責本部室各類臺賬的記錄工作。
4）、質(zhì)量技術部職責
（一）貫徹執(zhí)行國家有關在線分析設備管理工作的方針、政策和法規(guī)，以及公司有關的在線分析設備管理工作的要求。
（二）組織制定和修訂公司在線分析設備管理制度、規(guī)程、標準和規(guī)定。
（三）檢查落實本部門執(zhí)行在線分析設備管理制度的情況。
（四）參與新建裝置、重大更新和技術改造等項目中在線分析設備的規(guī)劃、設計選型等前期管理工作。
（五）負責審查在線分析設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
（六）負責審核在線分析設備的檢修項目及方案，參與重要在線分析項目驗收工作。
（七）負責組織在線分析設備新產(chǎn)品、新材料、新技術的交流及先進管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
（八）組織公司重大在線分析設備事故調(diào)查與分析。
（九）負責公司在線分析設備日常維護與運行。
（十）負責本部門各類臺賬的記錄工作。
5）、儀器儀表使用部門生產(chǎn)運行部對儀器儀表的完好率進行監(jiān)督；健康安全環(huán)保部對儀表設備部門的儀表完好率、儀表臺賬、記錄等進行監(jiān)督檢查。
四、內(nèi)容
一）、儀表設備的前期管理
1、儀表設備的前期管理是全過程管理中規(guī)劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內(nèi)容，為使壽命周期費用最經(jīng)濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
2、儀表設備主管人應編制公司儀表設備計劃。
3、儀表設備主管部門應對新建、改擴建等項目中儀表設備進行設計審查，依據(jù)安全可靠、技術先進、經(jīng)濟合理的原則，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟性、先進性、安全性提出要求。
4、儀表設備采購計劃要堅持質(zhì)量第一、性能價格比高和壽命周期費用最經(jīng)濟的原則，嚴格進廠質(zhì)量驗收，進口設備應有必備的維修配件；儀表設備主管部門應參與或組織主要儀表設備的采購計劃，并簽訂技術協(xié)議。
5、儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（sh3521-1999）進行。在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質(zhì)，具有按設計要求進行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。
6、儀表主管部門應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調(diào)試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時，竣工驗收必須按設計要求及《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》（gb50093-2002）、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)范》（sh3521-1999）進行，按照規(guī)定程序進行交接，要做到竣工資料齊全。
二）、儀表設備分類管理
1、儀表設備按以下類別進行分類：
常規(guī)儀表；過程控制儀表；聯(lián)鎖保護系統(tǒng)儀表；在線分析儀表；可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀及其他儀表
2、常規(guī)儀表管理
（1）、常規(guī)儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監(jiān)視儀表、執(zhí)行器、輔助單元及其附件等。
（2）、常規(guī)儀表選型應考慮以下原則
①在滿足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術先進性、經(jīng)濟性。
②選用的儀表應是經(jīng)過國家技術監(jiān)督部門認可的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)gb/t19000 或iso9000 標準認證的產(chǎn)品或符合國際標準的產(chǎn)品。在工程設計中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮外殼防護等級（ip）適應使用環(huán)境。
③儀表選型應考慮目前使用現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，主流機種力求統(tǒng)一。
④儀表選型應有利于全廠或區(qū)域性的集中控制和集中管理，有利于系統(tǒng)集成、信息集成、功能集成，提高使用部門生產(chǎn)管理水平。
⑤對于新建或改造裝置的常規(guī)儀表配置、選型應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（sh3005-1999）之規(guī)定,儀表設備主管部門應參與或組織對設計資料進行審查。
3、防爆型儀表管理應符合下列要求：
①根據(jù)使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇儀表的防爆類型并滿足等級要求。儀表的安裝，配線應按安裝場所爆炸性氣體混合物的類別、級別、組別確定安裝敷設方式。
②防爆型儀表及其輔助設備、管件、連接件、密封件均應有合法的防爆合格證，其構成的系統(tǒng)應符合整體防爆的設計要求。
③防爆型儀表檢修時不準更改零部件的結(jié)構，材質(zhì)。
④在危險場所對原有的防爆型儀表進行更新、改造時，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。
⑤在危險場所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區(qū)域內(nèi)其它儀表防爆等級。
4、放射性儀表現(xiàn)場要有明顯的警示標記，安置使用應符合國家規(guī)范。
5、 常規(guī)儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求。
①儀表部門應建立和健全常規(guī)儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程和管理制度。
②儀表設備的操作及維護保養(yǎng)人員應經(jīng)過培訓，取得相應的資格證書。
③特殊儀表的維護人員應接受專門培訓，才能進行儀表的維護調(diào)校工作；放射性儀表應指定專職維護人員，并配備必要的防護用品和監(jiān)測儀器。
④嚴格執(zhí)行儀表設備的定期檢查、強制保養(yǎng)制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時處于完好狀態(tài)。
⑤儀表運行時如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收?，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
⑥常規(guī)儀表校驗嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢。
⑦儀表作業(yè)前應辦理相關工作票并落實各項安全措施方可執(zhí)行；在進行儀表系統(tǒng)內(nèi)部日常檢修、維護時，可辦理儀表內(nèi)部檢維修作業(yè)票，由儀表部門內(nèi)部簽發(fā)；在對現(xiàn)場儀表變送器、流量計、溫度計、壓力表、調(diào)節(jié)閥定位器進行檢修維護且不對外界產(chǎn)生影響時，必須辦理儀表檢修作業(yè)票（內(nèi)部），由當班調(diào)度長簽字確認后執(zhí)行；在對儀表系統(tǒng)進行檢維修，對外界系統(tǒng)產(chǎn)生影響的作業(yè)時，（如調(diào)節(jié)閥拆卸作業(yè)、調(diào)節(jié)閥抽堵盲板等），必須辦理設備檢修作業(yè)等相關票證，由健康安全環(huán)保部簽字確認后方可進行作業(yè)。
⑧常規(guī)儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進行，在檢修前應根據(jù)實際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準表，并制定切實可行的檢修計劃、方案，需要委托的檢修項目應辦理相關審批手續(xù)。
⑨儀表檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs
07001～07008-2004）要求進行；在每個檢修周期內(nèi),應對每臺儀表進行檢查校驗。
⑩儀表單機校驗后應進行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應進行聯(lián)鎖回路確認。
三）、儀表保溫和防凍防凝管理
1、每年十月十五日至下一年的三月底為冬季防凍防凝期。
2、每年十月十五日前，生產(chǎn)裝置上所有需要采用隔離液的，應灌充防凍液或甲醇等；對不灌充防凍液的回路（如介質(zhì)為風、本介質(zhì)）應定期放水（視情況而定），并做好記錄。
3、建立儀表保溫和防凍防凝管理責任制，防凍防凝工作必須落實到人，要有臺帳記錄，做到有據(jù)可查。
4、根據(jù)季節(jié)特點，對易凍、易凝、在風口位置的出口，封包保溫伴熱情況要加強檢查（既要防止保溫不足而使有介質(zhì)冷凝又要防止保溫過高而使防凍液汽化），發(fā)現(xiàn)異常及時處理并做好記錄。
5、對儀表空氣儲罐罐及所有的空氣過濾器每周應放水一次，并做好放水時間和積水情況的記錄，如發(fā)現(xiàn)積水，應增加放水次數(shù)。儀表檢維修部門應分別建立遇寒流、零度以下、零下3度以下的儀表防凍保暖的預案。
6、對引壓管線、控制閥、變送器，當停用時應關閉出口閥，打開放空閥，對于控制閥要求車間（作業(yè)區(qū)）關閉上、下游閥，打開放空閥。
7、對于常溫下易凝介質(zhì)，做好全年保溫防凝工作。
四）、控制系統(tǒng)管理
1、控制系統(tǒng)主要包括:集散控制系統(tǒng)（dcs）、緊急停車系統(tǒng)（esd）、可編程控制器（plc）、工業(yè)控制計算機系統(tǒng)（ipc）以及在先進過程控制（apc）和優(yōu)化過程控制（opc）系統(tǒng)中使用的上位計算機等。
2、過程控制計算機系統(tǒng)選型原則
1）、過程控制計算機系統(tǒng)的選型應以技術先進、經(jīng)濟合理、系統(tǒng)可靠為原則，并優(yōu)先在遠興能源股份有限公司推薦的主流機型中選擇；
2）、選型時應考慮到公司機型的相對集中，新老系統(tǒng)的過渡配合，系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，以及性能價格比諸因素，在多方詢價，擇優(yōu)選擇的基礎上，組織有關專家評審確定并按規(guī)定報批；
3、過程控制計算機系統(tǒng)更新改造原則
（1）、過程控制計算機系統(tǒng)需要更新改造時，由儀器儀表主管部門組織有關部門及專家進行評審，作出鑒定意見后，按規(guī)定程序報批。
（2）、過程控制計算機系統(tǒng)凡符合下列條件之一，可考慮更新改造。
①、實際使用年限超過十年，系統(tǒng)老化，硬件故障頻繁，影響安全生產(chǎn)。
②、機型早已淘汰，備品配件無來源。
③、軟件版本落后，無法升級，功能開發(fā)受阻，不適應生產(chǎn)發(fā)展的需要。
④、工藝改造需要更新。
⑤、過程控制計算機系統(tǒng)的報廢手續(xù)應在新系統(tǒng)正常運行半年后辦理。
4、對已投入使用的控制系統(tǒng)，如果需要改變控制方案，或增加儀表回路，應辦理審批手續(xù)。
5、條控制系統(tǒng)的日常維護
（1）系統(tǒng)點檢制度
①、儀表 (儀表保運)應加強對系統(tǒng)的日常維護檢查，根據(jù)系統(tǒng)的配置情況，制定系統(tǒng)點檢標準，并設計相應的點檢表格。
②、系統(tǒng)點檢應包括以下主要內(nèi)容：
a、主機設備的運行狀態(tài)。
b、外圍設備（包括打印機、拷貝機等）的投用情況和完好狀況。
c、各機柜的風扇（包括內(nèi)部風扇）運轉(zhuǎn)狀況。
d、機房、操作室的溫度、濕度。
③、點檢記錄要字跡清楚、書寫工整，并定期回收，妥善保管。
（2）系統(tǒng)周檢制度
①、儀表 (儀表保運)應根據(jù)設備保養(yǎng)手冊的規(guī)定，制定周檢項目、內(nèi)容和合理的周期，并做好dcs系統(tǒng)周檢記錄。
②、系統(tǒng)周檢應包括如下主要內(nèi)容：
a、確認冗余系統(tǒng)的功能和切換動作是否準確可靠。
b、清洗過濾網(wǎng)。
c、清洗crt。
d、檢查風扇及風扇的保護網(wǎng)。
e、定期清洗打印機。
f、清洗機房內(nèi)設備的表面灰塵。
g、系統(tǒng)中的電池按期更換。
h、定期對運動機件加潤滑油。
i、檢查供電及接地系統(tǒng)，確保符合要求。
③、系統(tǒng)周檢發(fā)現(xiàn)的問題，應及時填寫缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
（3）系統(tǒng)硬件管理
①、系統(tǒng)硬件儀表 (儀表保運)應有專人負責保養(yǎng)，按規(guī)定進行點檢、周檢和維護。
②、建立系統(tǒng)硬件設備檔案，內(nèi)容應名細到主要插件板，并作好歷次設備、卡件變更記錄。
③、系統(tǒng)硬件的各種資料要妥善保管，原版資料要歸檔保存。
④、在線運行設備檢修時，要嚴格執(zhí)行有關手續(xù)，按照規(guī)定，做好防范措施。
（4）系統(tǒng)軟件管理
① 、系統(tǒng)軟件和應用軟件必須有雙備份，軟件備份要注明軟件名稱、修改日期、修改人，并將有關修改設計資料存檔。
②、系統(tǒng)軟件無特殊情況嚴禁修改；確需修改時，要嚴格按照申請、論證手續(xù)，主管領導及部門經(jīng)理批準后實施。
③、應用軟件在正常生產(chǎn)期間不宜修改。按工藝要求確需重新組態(tài)時，要有明確的修改方案，并由生產(chǎn)運行部、工藝室和儀表負責人共同簽字后方可實施并做好安全防范措施。
④、由通用計算機、工業(yè)控制微機組成的控制、數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)，應執(zhí)行專機專用，嚴禁運行與系統(tǒng)無關的軟件，以防病毒對系統(tǒng)的侵襲。
⑤、對重大系統(tǒng)改動時，要按軟件開發(fā)程序進行，即建立命題，制定方案、組態(tài)調(diào)試、模擬試驗、小樣試運行、組態(tài)鑒定等過程。通過技術鑒定的軟件，要做好文件登記并復制軟盤，妥善保存。
⑥、新安裝的儀表自控系統(tǒng)，在投入運行之前，確認各工序控制點及聯(lián)鎖、報警裝置接線端子編號與圖紙必須相符，發(fā)現(xiàn)有誤應及時查明原因，若有變更，保存好變更單和更改記錄，變更單必須有相關領導簽字
（5） 機房管理
①、機房（工程師站）是過程控制計算機系統(tǒng)的重要工作場所和核心部位，要認真做好安全工作，非機房工作人員未經(jīng)批準嚴禁進入，進入機房人員應按規(guī)定著裝。進入機房人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
②、機房內(nèi)應清潔無塵并確保滿足以下條件：
溫度18-24℃
變化率<3℃/hr
濕度40-60%變化率<6%/hr
③、機房內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房內(nèi)吃東西、喝飲料、機柜上下不得堆放雜物。
④、機房必須經(jīng)常清掃，及時補充新鮮空氣。
⑤、機房內(nèi)的消防設施要齊全，并定期進行檢查。
⑥、機房電纜通道要有防鼠措施，以防鼠害。
⑦、 在裝置運行期間，控制系統(tǒng)機房內(nèi)禁止使用移動通訊工具。
（6）系統(tǒng)電源管理
①、系統(tǒng)供電及接地系統(tǒng)必須符合標準，ups 電源是過程控制計算機系統(tǒng)的專用電源，不得接用其他任何負載。
②、機房，操作室的維修用電、吸塵器、電風扇、空調(diào)機用電及其他臨時性用電一律不得接入計算機電源系統(tǒng)。
③、控制室的各項管理由生產(chǎn)車間負責。
五）、控制系統(tǒng)故障處理和檢修管理
1、日常維護檢修工作由電儀室 (儀表保運)負責，儀表 (儀表保運)應明確日常維護檢修工作的內(nèi)容、范圍并建立崗位責任制。
2、應加強控制系統(tǒng)故障管理，制定控制系統(tǒng)故障應急預案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。系統(tǒng)運行時如發(fā)現(xiàn)異?；蚬收希S護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
3、系統(tǒng)大檢修工作應與裝置大檢修同步進行，根據(jù)過程控制計算機系統(tǒng)配置制定出相應的大檢修表格。
4、系統(tǒng)的大檢修
控制系統(tǒng)的大修原則上隨裝置停工大修同步進行。大修時要對系統(tǒng)進行全面、徹底的清潔工作；要進行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護和系統(tǒng)聯(lián)校工作，并對聯(lián)鎖系統(tǒng)進行確認；大修期間還要對系統(tǒng)外圍設備進行檢查和測試?？刂葡到y(tǒng)的檢修應按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07008-2004）要求進行，具體包括以下主要內(nèi)容：
（1）各類接地系統(tǒng)，電纜連接情況檢查，不同接地極之間的絕緣狀況檢查；接地電阻阻值檢查。
（2）清除設備內(nèi)部，尤其是插板上的灰塵。
（3）全部風扇的清洗。
（4）供電系統(tǒng)檢查，包括各種電源電壓測試及調(diào)整。
（5）設備進行離線診斷。
（6）冗余系統(tǒng)切換動作檢查。
（7）外圍設備（包括打印機、拷貝機等）清洗和檢查。
（8）模擬量i/0、數(shù)字量i/o 逐點校驗。
（9）全部軟件診斷。
（10）檢查并根據(jù)需要修改應用軟件。
5、系統(tǒng)大檢修應達到的標準
（1）
停機檢修后的全部硬件設備的功能及技術性能達到相應的技術要求，并通過診斷程序檢查、診斷結(jié)果良好。
（2）
檢修或重新組態(tài)后，對系統(tǒng)基本功能進行調(diào)試，使其符合相應技術要求和設計指標，系統(tǒng)軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，
人機界面工作正常。
（3）
冗余設備及部件達到良好的備用狀態(tài)。
（4）
檢修記錄完整、準確。
（5）、控制系統(tǒng)的備件管理，要達到以下要求：
①備品配件要有專門的帳卡，要隨時掌握備件配件的儲備情況，保持一定數(shù)量的備品配件儲備，以保證控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
②保管儲存控制系統(tǒng)備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
③在裝置停工檢修期間，要對備件進行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。
（6）、過程控制計算機系統(tǒng)完好標準
①過程控制計算機的使用質(zhì)量優(yōu)良、符合技術要求
a:過程控制計算機系統(tǒng)各硬件設備的功能達到相應產(chǎn)品的技術要求。
b:系統(tǒng)軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面（顯示畫面、打印、制表、鍵盤輸入、狀態(tài)指示等）工作正常。
c:冗余設備及部件處于良好備用狀態(tài)，系統(tǒng)利用率達到99.9%以上。
②過程控制計算機檢修質(zhì)量優(yōu)良、符合技術要求
a:停機檢修后的設備，必須通過診斷程序檢查，診斷結(jié)果良好。
b:檢修或重新組態(tài)后必須對系統(tǒng)基本功能進行調(diào)試，使其符合相應的技術要求和設備指標。
③過程控制計算機系統(tǒng)安裝、維護質(zhì)量優(yōu)良，符合技術要求
a:計算機系統(tǒng)安裝應符合相應規(guī)范，布線整齊、安裝牢固、接地電阻不大于技術指標要求。
b:外部環(huán)境（機房溫度、濕度、潔凈度、亮度、電源、防雷、防靜電的接地系統(tǒng)、防干擾、抗振動）滿足系統(tǒng)正常運行的要求。
c:各種設備外觀整潔，銘牌清晰，零部件完整無缺，無嚴重損傷、銹蝕和變形。
d:打印字跡清晰，顏色分明，打印紙符合要求。
e:機柜通風系統(tǒng)運行良好。
④有單獨的技術檔案，技術資料完整，記載明細，重要的軟件資料和載體存檔保管，資料和載體包括：
a:系統(tǒng)軟件、應用軟件載體（磁盤、磁帶、紙帶、卡片等）。
b:系統(tǒng)應用軟件的全部設計資料。
c:各種設備的安裝使用說明書。
d:系統(tǒng)配置及接線圖。
e:檢修、調(diào)試、運行點檢記錄。
f:操作、維護、檢修規(guī)程。
六）、聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理
（一）聯(lián)鎖保護系統(tǒng)管理職責
1、公司制造部是聯(lián)鎖系統(tǒng)的歸口管理部門。制造部儀表負責管理制度、相應考核辦法的制定及運行管理的考核工作。
2、制造部機電儀、工藝各專業(yè)要定期研究公司聯(lián)鎖系統(tǒng)的運行情況，檢查、督促主管部門抓好聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理工作，確保聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%,且處于良好的技術狀態(tài)。
3、儀表系統(tǒng)工程師負責聯(lián)鎖系統(tǒng)的日常管理及摘除、恢復的執(zhí)行。
（二）聯(lián)鎖系統(tǒng)的運行管理
1、根據(jù)聯(lián)鎖系統(tǒng)的重要性，各級管理部門應落實專人負責的制度，加強關鍵設備和關鍵工藝參數(shù)的聯(lián)鎖系統(tǒng)運行管理；
2、凡涉及聯(lián)鎖系統(tǒng)正常運行的維護、檢修、操作及聯(lián)鎖系統(tǒng)的任何變更（包括接線改變；儀表設備、器件改型或增刪、聯(lián)鎖原理、功能變更和設定值變更等）都必須按照《聯(lián)鎖工作票管理規(guī)定》辦理聯(lián)鎖工作票，各生產(chǎn)車間在處理聯(lián)鎖系統(tǒng)時，要嚴格按操作規(guī)程操作。儀表人員(保運人員)事先必須研究聯(lián)鎖系統(tǒng)圖紙，確定工作方案，采取可靠措施，經(jīng)車間負責人同意后執(zhí)行，操作過程中有監(jiān)護人員，以防誤操作，處理后要在《聯(lián)鎖工作票》上詳細記載并簽字。動作實施后及時做好變更記錄，要在相應的資料、圖紙上標注。
3、聯(lián)鎖系統(tǒng)必須做到資料圖紙齊全、準確，并建立相應的設備檔案。
4、對新增的聯(lián)鎖系統(tǒng)，儀表歸口管理部門應及時收集相應的全套圖紙資料。
5、在正常生產(chǎn)過程中，聯(lián)鎖系統(tǒng)必須投入使用（自動），不得隨意解除或改為手動操作。
6、在生產(chǎn)裝置正常運行，聯(lián)鎖系統(tǒng)投入使用的情況下，原則上不準調(diào)整聯(lián)鎖系統(tǒng)的動作設定值。
7、聯(lián)鎖系統(tǒng)的盤前開關、按鈕均由操作工操作；盤后開關、按鈕均由儀表人員操作。儀表工處理聯(lián)鎖系統(tǒng)中的問題時，如果涉及到盤前開關、按鈕等，必須事先和工藝負責人聯(lián)系，由操作工進行操作。儀表工處理完畢后，必須及時通知操作工，由操作工確認工藝狀況，將開關、按鈕等復位。
8、現(xiàn)場關鍵聯(lián)鎖儀表應配有聯(lián)鎖警示標識。
9、工藝操作工必須接受聯(lián)鎖系統(tǒng)操作的相關培訓，不得隨意操作聯(lián)鎖按鈕、開關等。
10、長期停用的儀表聯(lián)鎖系統(tǒng)，在落實防范措施，辦理聯(lián)鎖工作票后，各生產(chǎn)生產(chǎn)運行部、技術保障部組織相關專業(yè)于每年一月份召開確認會議，提出整改計劃和責任人，經(jīng)主管領導批準并留擋后，由技術保障部電儀室存檔。
11、現(xiàn)場安裝的各類儀表控制檢測點及開關接點輸出端子接線要牢固，其端子號碼、儀表設備位號必須保證齊全、準確，不得丟失或調(diào)換；
12、儀表檢修人員，必須定期對現(xiàn)場儀表、聯(lián)鎖報警系統(tǒng)作全面的校驗及檢查工作，不允許繼電器接點有超前或滯后現(xiàn)象；
13、透平壓縮機電液執(zhí)行機構和調(diào)速器電液執(zhí)行機構在每次啟車前，通知儀表技術人員、自控系統(tǒng)維護人員和工藝操作人員共同作模擬試驗。
14、每月應由系統(tǒng)工程師負責組織系統(tǒng)維護人員進行一次對全廠聯(lián)鎖投入、切除檢查，做好檢查記錄。
15、聯(lián)鎖保護系統(tǒng)正常投運時，操作人員必須隨時監(jiān)控操作畫面運行情況并注意觀察閥門的調(diào)整開度，報警值的動作情況，避免因聯(lián)鎖失靈，而造成不良后果。
16、各工序聯(lián)鎖報警保護系統(tǒng)的極限值是依據(jù)整個工藝流程原理來運行，并按時間順序進行數(shù)據(jù)組態(tài)的，因此工藝操作人員不允許隨便改變設定參數(shù)，嚴禁操作人員或與dcs系統(tǒng)操作無關的人員在計算機上玩游戲或進行其它娛樂活動。如被發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。
17、如果遇到特殊原因，某工序的設備需改變運行方式或某種物料操作指標有變化，需改變報警參數(shù)時，嚴禁工藝操作人員私自變更報警值，必須明確原因后，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理或生產(chǎn)運行部經(jīng)理認可后，由工程師操作站方可進入系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)或下裝程序。
18、每次大修后開機時，應對現(xiàn)場儀表、聯(lián)鎖開關及調(diào)節(jié)執(zhí)行機構進行模擬保護試驗。試驗時，應有運行操作人員、班組調(diào)度長、自控儀表維護人員到現(xiàn)場共同參加試驗，試驗合格后填寫聯(lián)鎖保護試驗單并簽字確認。
19、利用停機時間，由系統(tǒng)維護人員和儀表檢修工負責清除現(xiàn)場儀表和中控室控制柜內(nèi)外灰塵及表面銹跡。清理完畢，通電試驗作好記錄。
20、運行中儀表電源突然中斷，此時立即報告調(diào)度長，聯(lián)系各工序要求保持穩(wěn)定運行狀態(tài)，同時通知儀表工迅速處理，恢復電源。
21、如果沒有及時恢復供電，應將各主要調(diào)節(jié)執(zhí)行機構和緊急切斷閥由自動狀態(tài)切換為手動狀態(tài)，遙控切換為就地控制，汽包液位由操作工現(xiàn)場監(jiān)視，需兩人進行并用對講機告知液位的變化。
22、在電源未恢復前，盡量維持各工序運行狀態(tài)不變，減少不必要的操作，可維持短時間運行。
23、如在處理過程中發(fā)生意外事故，應緊急停車。切斷主要的控制閥，然后按正常停車順序進行。
24、被控設備、操作設備、執(zhí)行器的機械部分、限位裝置和聯(lián)鎖報警裝置等，未經(jīng)就地手動操作調(diào)整合適并證明工作可靠，不得進行遠方操作。進行就地手動操作調(diào)整時，應有防止他人遠方操作措施；規(guī)定在運行當中必須投入自動運行的按鈕，不得私自切入手動，經(jīng)發(fā)現(xiàn)或引起事故由生產(chǎn)運行部決定處理。
25、自控儀表進行檢修校驗時，必須使用公司制定的工作票管理制度，嚴禁不辦理工作票擅自進行各項檢修工作，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500元。
26、檢修調(diào)校工作結(jié)束后，由儀表工作人員同工作許可人到現(xiàn)場查看工作確實已全部完成，場地清潔，無工具材料遺漏后，方可投入使用。
27、凡不經(jīng)過系統(tǒng)工程師的同意，不允許任何人把u盤和可移動硬盤插入dcs操作站和工程師站，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500元。
28、工藝、儀表、電氣、設備、安全等需要取數(shù)據(jù)，必須通過系統(tǒng)工程師和系統(tǒng)維護人員拷貝。
29、系統(tǒng)維護人員必須保證自己的工作電腦無病毒，用專用u盤在其工作電腦上格式化u盤后拷貝，如因u盤拷貝引發(fā)電腦病毒引起控制站和操作站的死機，經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其系統(tǒng)維護人員進行嚴格處理。
30、系統(tǒng)維護人員拷貝完成后，必須對專用u盤殺毒，防止電腦病毒侵入控制系統(tǒng)。
31、對玩忽職守，違章指揮，違反自動化操作規(guī)程使用與維護，造成聯(lián)鎖裝置誤動作，導致局部停車或全部停車事故和經(jīng)濟損失的職工、外來人員，由其所在的工作單位根據(jù)情節(jié)嚴重，分別追究經(jīng)濟責任和行政責任，構成犯罪的由司法機關依法追究刑事責任。
七）、聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護與檢修
聯(lián)鎖保護系統(tǒng)儀表的維護和檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs07007-2004）要求進行.
1、儀表歸口管理部門應加強聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、檢修工作的管理，在崗位責任制和巡回檢查制等有關制度中，要落實聯(lián)鎖系統(tǒng)方面的內(nèi)容、時間、方法和專職維護人員。
2、對有專業(yè)交叉的聯(lián)鎖系統(tǒng)，應明確劃分專業(yè)界面，避免在管理和維護檢修方面出現(xiàn)死角。
3、與聯(lián)鎖系統(tǒng)有關的儀表、設備、附件和電源開關的合/斷位置，一定要有清晰明顯標記；進口設備應有中英文對照標記；緊急停車按鈕和重要的開關要配有護罩，并保持完好。
4、要重視對聯(lián)鎖系統(tǒng)所用電源、氣源和其他濾塵、排熱等輔助設施的檢查和維護，并制定相應的規(guī)定，認真執(zhí)行。
5、聯(lián)鎖系統(tǒng)的備品配件要有足夠的保證，并應定期檢查其備用狀態(tài)是否符合規(guī)定和要求。
6、同時應根據(jù)實際情況，參照有關技術文件，明確規(guī)定聯(lián)鎖系統(tǒng)中所用器件、儀表、設備的使用周期或年限，并定期更換。
7、聯(lián)鎖系統(tǒng)的檢修，應編制詳細的檢修計劃并經(jīng)主管領導批準后實施。
檢修必須嚴格按照檢修計劃和檢修規(guī)程進行，不得隨意甩項和漏項。
8、聯(lián)鎖系統(tǒng)中所有器件（包括一次檢測元件）、儀表、執(zhí)行器都應在停車大修時進行全面檢查、清洗、校驗或標定。對于達不到裝置運行周期要求而又必須進行檢修的儀表和元器件，應在采取可靠安全措施的條件下，使之脫離聯(lián)鎖系統(tǒng)后進行。
9、聯(lián)鎖系統(tǒng)經(jīng)過檢修或長期停用后重新投用之前，必須進行系統(tǒng)聯(lián)校，重要的聯(lián)鎖系統(tǒng)在聯(lián)校時還應由有關的機械、電氣、工藝專業(yè)人員共同檢查和確認，并經(jīng)動作試驗至少兩次合格后填寫《聯(lián)鎖系統(tǒng)開車聯(lián)校確認單》，方可投入使用。
10、對備用設備及輔助油泵等自啟動聯(lián)鎖系統(tǒng)，凡工藝條件許可的，應定期進行試驗：如工藝不容許進行試驗的，應由儀表專業(yè)人員作模擬實驗，并由工藝、電氣人員參加確認。
11、對有安全措施的聯(lián)鎖系統(tǒng)，在系統(tǒng)聯(lián)校動作正常的情況下，還應檢查系統(tǒng)在突然中斷供電、供風時，執(zhí)行器能否最終趨向或保持在確保工藝過程安全所要求的位置上。
12、聯(lián)鎖系統(tǒng)所有的檢修和試驗結(jié)果，均應詳細記入檔案。
八）、可燃、有毒氣體檢測報警儀管理
1、可燃、有毒氣體檢測報警儀的配置、選型應嚴格執(zhí)行《石油化工使用單位可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》（sh3063-1999）的規(guī)定。報警儀的選型應符合下列規(guī)定：
（1）、可燃氣體報警器的功能、結(jié)構、性能和質(zhì)量應符合國家法定要求，并取得國家計量行政部門頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證、國家指定防爆檢驗部門發(fā)放的防爆合格證。
（2）、技術先進、質(zhì)量穩(wěn)定、反應靈敏、便于維修、保證備品備件的供應。
（3）、根據(jù)使用場所爆炸危險區(qū)域的劃分，選擇檢測器的防爆類型；根據(jù)使用場所被檢測的可燃性氣體的類別、級別、組別，選擇檢測器的防爆等級、組別。
（4）、當使用場所存在能使檢測元件中毒的硫、砷、磷、鹵素化合物等介質(zhì)時，應選擇抗毒性檢測器。
（5）、多點式指示報警器應具有相對獨立、互不影響的報警功能，并能區(qū)分和識別報警場所的位號。
2、可燃、毒性氣體報警器的安裝必須符合有關規(guī)范規(guī)定的要求。
（1）根據(jù)可燃、毒性氣體的密度和主導風向，確定檢測器的安裝高度和位置。
（2）檢測器宜安裝在無沖擊、無振動、無強電磁場干擾的場所。
（3）盡可能減少雨水對檢測元件的影響。
（4）指示報警器或報警器的安裝安置，應考慮便于操作和監(jiān)測的原則、報警器應有其對應檢測器所在位置的指示標牌或檢測器的分布圖。
（5）檢測器的安裝和接線應按制造廠規(guī)定的要求進行，并應符合防爆儀表安裝接線的有關規(guī)定。
3、可燃、有毒氣體檢測報警儀的日常維護、故障處理及檢修管理。
（1）報警器的運行指標：安裝率、使用率、完好率應為100%，并列入考核范圍，由健康安全環(huán)保部、技術保障部、生產(chǎn)運行部聯(lián)合組織考核。
（2）報警器專業(yè)管理技術保障部電儀室為主，安全、技術、計量、電氣等部門共同負責。已安裝的報警器一律要在設備管理部門及儀表保運的《可燃、有毒氣體檢測報警器臺帳》上登記，并詳細記載變更情況。
（3）檢測器為隔爆型時，不得在超出規(guī)定的條件范圍下使用；在儀表通電情況下，嚴禁拆卸檢測器。
（4）每日巡回檢查時，應按動試驗按鈕，檢查指示、報警系統(tǒng)是否工作正常；經(jīng)常檢查檢測器是否意外進水，防止檢測元件浸水受潮后影響其工作性能。
（5）報警器每年至少應進行“三校一檢定”，即每 3 個月應校驗一次，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器校驗記錄》；每年進行一次檢定，填寫《可燃、有毒氣體檢測報警器檢定記錄》。校驗工作可根據(jù)公司的實際情況自己做，校驗人員須持證上崗，也可委托有資質(zhì)單位校驗，檢定工作由有資質(zhì)單位負責。
(6) 儀表、工藝運行人員在使用、操作報警儀之前，必須接受儀表設備廠家或儀表保運車間的使用培訓，培訓合格后方可進行操作使用。
4、氣體報警器每年應全面檢修一次，維護和檢修按《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07005-2004）要求進行。
5、氣體報警器標定時應采用經(jīng)計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
6、氣體報警器的停運、拆除應報安全主管部門審批后方能進行。
九）、在線分析儀表的配置及選型：
1、應遵循《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（sh3005-1999），儀表設備主管部門應參與在線分析儀表的選用和配置。在線分析儀表選型應考慮以下原則：
（1）選用的在線分析儀表應技術成熟、性能可靠，操作、維修簡便。
（2）選用的分析儀表技術應滿足被分析介質(zhì)的操作溫度、壓力和物料性質(zhì)的要求；儀表的各種技術指標，必須滿足工藝流程要求。
（3）用于腐蝕性介質(zhì)測量或安裝在易燃、易爆危險場所的在線分析儀表，應符合有關標準規(guī)范的規(guī)定。
（4）用于控制系統(tǒng)的分析儀表，其線性范圍和響應時間須滿足控制系統(tǒng)的要求。
（5）當在線分析儀表需要與dcs 進行數(shù)據(jù)通信時，應有通用的通信接口，其通信協(xié)議、通信速率應和dcs 系統(tǒng)一致。
（6）在線分析儀表歸口管理部門為技術保障部質(zhì)量環(huán)保室。
2、在線分析儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修的管理。
（1）質(zhì)量技術部應建立和健全在線分析儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規(guī)程。
（2）在線分析儀表的操作及維護保養(yǎng)人員應經(jīng)過培訓，取得相應的資格證書。
（3）嚴格執(zhí)行在線分析儀表有關定期檢查，定期校驗制度，搞好計劃檢修工作。在線分析儀表的維護、檢修及校驗應根據(jù)《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07005-2004）的要求及相應在線分析儀表說明書中的要求進行。
（4）在線分析儀表運行時如發(fā)現(xiàn)示值異常或故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
（5）各種標準儀器應按有關計量法規(guī)要求進行周檢，嚴禁使用超期
未檢或檢定不合格的標準儀器。標定時應采用經(jīng)計量行政部門批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
（6）對參加聯(lián)鎖的在線分析儀表進行維護檢修時，應嚴格按照本制度中安全連鎖管理相關要求進行。
（7）對防爆型在線分析儀表進行維護檢修，應嚴格按照本制度中防爆型儀表的管理要求執(zhí)行。
（8）在線分析儀表的的大修隨裝置停工大修進行；大修期間要對在線分析儀表系統(tǒng)進行全面、徹底的清潔工作、要進行系統(tǒng)的調(diào)試、診斷、維護和系統(tǒng)聯(lián)校工作。參加聯(lián)鎖的在線分析儀表還應進行聯(lián)鎖回路確認。
3、在線分析儀表樣品預處理裝置的日常維護和檢修管理。
（1）應建立、健全在線分析儀表樣品預處理裝置的維護、檢修規(guī)程，并嚴格執(zhí)行。
（2）
嚴格執(zhí)行樣品預處理裝置定期檢查制度，每日對樣品預處理裝置進行檢查，確保待測樣品溫度、壓力、流量等指標滿足在線分析儀表技術要求。
（3）
樣品預處理裝置運行時如發(fā)現(xiàn)異常和故障，維護人員應及時進行處理，并對故障現(xiàn)象、原因、處理方法及結(jié)果做好記錄。
（4）
樣品預處理裝置的維護、檢修應根據(jù)制定的規(guī)程及樣品預處理裝置說明書中的要求進行。
（5）
裝置停工檢修時，應對在線分析儀表的樣品預處理裝置進行檢修，進行全面、徹底的清潔工作和系統(tǒng)調(diào)試、診斷、維護工作。
五、基礎資料管理
1、制造部、質(zhì)量技術部應根據(jù)各自的管理職責范圍，建立和完善儀表設備臺帳、檔案和基礎資料。
2、制造部儀表應建立dcs、esd 等控制系統(tǒng)臺帳、關鍵設備儀表聯(lián)鎖保護系統(tǒng)臺帳及其統(tǒng)計表、聯(lián)鎖工作票、可燃、毒性氣體報警器臺帳、在線分析儀表臺帳、重大缺陷記錄、自動化儀表技術狀況表、專業(yè)檢查考核記錄等。
3、儀表專業(yè)、儀表保運應建立健全如下資料臺帳：
（1）儀表專業(yè)管理制度、檢維修規(guī)程等
（2）dcs、esd、plc 等控制系統(tǒng)臺帳、系統(tǒng)驗收記錄、系統(tǒng)點檢及故障處理記錄、系統(tǒng)修改記錄；系統(tǒng)設計資料、說明書、系統(tǒng)軟件、應用軟件、系統(tǒng)備份盤等。
（3）儀表聯(lián)鎖保護系統(tǒng)臺帳、聯(lián)鎖原理圖/邏輯圖、聯(lián)鎖工作票、確認表、聯(lián)鎖系統(tǒng)統(tǒng)計表等。
（4）可燃、毒性氣體報警器臺帳、檢測點分布圖、儀表說明書、回路圖、校驗及檢定記錄等資料。
（5）所有儀表的設計資料、圖紙，選型資料、說明書、隨機資料、配套儀表及其它設備資料和相關圖紙，安裝調(diào)試記錄、驗收記錄、檢修校驗記錄等。
（6）自動化儀表技術狀況表。
（7）儀表設備故障及缺陷記錄等。
六、儀表電源、氣源管理
1、儀表氣源管理：
（1）
凈化后的氣體中不應含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體（或蒸汽）。在操作壓力下的氣源露點，應比工作環(huán)境或歷史上當?shù)啬陿O端最低溫度至少低10℃。
（2）
控制室內(nèi)應設供氣系統(tǒng)壓力的監(jiān)視與報警。
（3）
每日對供氣系統(tǒng)（風罐、閥門、管線、過濾器、減壓閥、壓力表等）巡回檢查一次。
（4）
每周至少一次對在用的過濾器進行排空（視儀表供氣品質(zhì)及安裝地點可適當增加排空次數(shù)）。定期對裝置最低點處的排污閥進行排空。
2、儀表電源管理：
（1）新上、改擴建大型項目或關鍵裝置中，控制系統(tǒng)電源進線應采用兩路或三路ups 電源供電。
（2）定期對供電系統(tǒng)的各部位進行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開關、熔斷器等部件運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時分析處理。
（3）對并聯(lián)使用的電源箱，在線檢查其運行情況，每個電源箱的輸出電流均不得超過其額定值。
（4）供電系統(tǒng)中的開關、電源分配器、供電端子排的標識必須準確清晰。對脫落、丟失的標簽，模糊不清的字跡應當及時進行處理。
（5）供電系統(tǒng)的各設備，應當有完善的防止小動物隨意進入的措施。
（6）儀表盤（柜）的儀表供電開關宜留有至少10%備用回路。嚴禁從儀表電源上向非儀表負載供電；嚴禁從儀表電源上搭接臨時負載。
七、檢查與考核
1、制造部每季度組織各專業(yè)人員對各儀表設備進行檢查。儀表專業(yè)應組織定期檢查或日常檢查。
2、對儀表設備，按以下技術指標進行檢查、考核：
（1）儀表完好率≥95%；使用率≥95%；控制率≥90%；泄漏率≤0.5‰；
（2）分析儀表完好率、使用率≥90%。
（3）聯(lián)鎖系統(tǒng)投用率為100%；
（4）可燃、有毒氣體檢測報警儀的安裝率、完好率和使用率為100%；
八、技術保障部電儀室應及時獲取和更新以下相關規(guī)范要求
1、《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警儀設計規(guī)范》（sh
3063-1999）。
2、《石油化工自動化儀表選型設計規(guī)范》（sh
3005-1999）。
3、《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（shs 07001～07008-2004）。
4、《自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范》（gb
50093-2002）。
5、《石油化工儀表工程施工技術規(guī)程》（sh 3521-1999）。_
6、《石油化工儀表自動化維護檢修規(guī)程》
第13篇 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度
為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。 本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。 適用公司全體施工作業(yè)人員。
1、職責：
1.1公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患
1.2按照“誰主管，誰負責”的原則，工區(qū)負責人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領導報告。
1.3安督辦負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。
1.4各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。
1.5計財部門負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。
1.6安質(zhì)部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。
2、事故隱患
2.1事故隱患的含義：
本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.2事故隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。
一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
3、工作程序
成立安全隱患排查領導小組，分別由工區(qū)經(jīng)理任組長，安質(zhì)部部長任副組長，各相關職能部門領導為成員，主要負責活動開展的日常管理工作。
3.1隱患的排查
按照“誰主管，誰負責”的原則，各自管轄區(qū)域內(nèi)按照規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。
3.2隱患的報告
發(fā)現(xiàn)隱患采用逐級報告，并對各類隱患進行登記分類。報告采用書面或口頭形式報告。報告中應把隱患地點﹑事故隱患內(nèi)容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安督辦，一份部門自己留底備查。（詳見隱患報告登記表）
3.3隱患的整改和驗收
3.3.1接到員工事故隱患報告后，應立即按照隱患排查領導小組的職責分工組織本專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。
3.3.2對于重大事故隱患，由安督辦提交公司，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安督辦應進行監(jiān)控。
3.4檔案建立
對各類人員查出的事故隱患應當進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。
第14篇 安全生產(chǎn)信息監(jiān)控制度
一、安指中心有權對各類安全信息的收集、整理、分析、報告及安全的情報進行必要的監(jiān)管,以保證對安全隱患的及時處置 ,包括隱患整改方案、所需資金、勞動組織以及工程進展等;
二、安全隱患處置過程中必須有應急救援措施,保證隱患處置的安全實施以及隱患處置過程中可能出現(xiàn)的風險有效防范;
三、安全生產(chǎn)隱患處置必須堅持先控制后治理,標本兼治的原則,防止隱患治理過程中引發(fā)其它事故;
四、一般安全生產(chǎn)隱患治理前必須進行必要的危險源辨識,保證隱患治理的安全;重大安全生產(chǎn)隱患的治理必須進行充分的風險評估,保證隱患治理的科學性和安全性。
