稽核崗位崗位職責20篇

崗位職責是什么

稽核崗位是企業(yè)內(nèi)部的一種關(guān)鍵管理職位，主要負責對企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動、財務(wù)數(shù)據(jù)及流程進行獨立、客觀的審查，以確保企業(yè)的運營合規(guī)性和效率。

崗位職責要求

1. 稽核人員需具備扎實的財務(wù)知識和審計技能，能準確理解和應(yīng)用相關(guān)法規(guī)。

2. 必須保持中立公正，不受任何部門或個人影響，以保證審計結(jié)果的客觀性。

3. 具備良好的溝通能力，能有效地與各部門協(xié)作，理解并分析業(yè)務(wù)流程。

4. 應(yīng)具備問題解決能力，能發(fā)現(xiàn)潛在風險并提出改進建議。

5. 能夠熟練運用審計軟件和工具，提高工作效率。

崗位職責描述

稽核崗位的核心工作是通過對企業(yè)的財務(wù)報告、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制等進行全面、深入的審查，確保其真實、完整、有效。這一崗位的日常工作包括但不限于：

1. 制定和執(zhí)行審計計劃，對公司的財務(wù)和運營活動進行定期或不定期的審計。

2. 分析財務(wù)數(shù)據(jù)，查找可能存在的錯誤、舞弊或不合規(guī)行為。

3. 審查并評估內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性，提出改進和完善建議。

4. 協(xié)助管理層識別和管理風險，為決策提供依據(jù)。

5. 參與特殊項目審計，如并購審計、合規(guī)性審計等。

6. 與各部門合作，確保審計過程中信息的準確性和及時性。

有哪些內(nèi)容

1. 財務(wù)審計：檢查財務(wù)報表的準確性，驗證會計記錄，確保財務(wù)信息的真實反映。

2. 內(nèi)部控制審計：評估內(nèi)部控制的健全性，找出漏洞，提出改進建議。

3. 運營審計：審查業(yè)務(wù)流程，提升效率，防止浪費和欺詐。

4. 合規(guī)審計：確保企業(yè)遵守法律法規(guī)，避免法律風險。

5. 風險管理：參與風險評估，協(xié)助建立有效的風險管理框架。

6. 報告編寫：編制審計報告，清晰闡述審計發(fā)現(xiàn)和建議，供管理層參考。

7. 培訓與指導：向員工提供內(nèi)部審計知識培訓，提高全員的風險意識。

稽核崗位的工作既需要專業(yè)技能，又需要敏銳的洞察力和嚴謹?shù)膽B(tài)度，其工作成果直接影響到企業(yè)的健康發(fā)展和風險防范。通過持續(xù)的審計活動，稽核崗位有助于維護企業(yè)內(nèi)部秩序，促進企業(yè)的可持續(xù)增長。

稽核崗位職責范文

第1篇 業(yè)務(wù)稽核崗位職責任職要求

業(yè)務(wù)稽核崗位職責

崗位職責:

1、參與審計團隊，開展本公司及所屬分支機構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動、財務(wù)收支狀況、內(nèi)部控制與合規(guī)管理等常規(guī)內(nèi)部審計工作;

2、了解證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)、證券投資、資產(chǎn)管理、投資銀行等內(nèi)部控制要點，能夠勝任審計工作;

3、具體參與指定部門或指定業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理，并對審計項目的有效性負責;

4、對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行綜合分析和判斷，提出合理建議，撰寫稽核報告，督促被稽核單位落實整改;

5、實施對各級管理人員及員工定期進行任職方面的內(nèi)控管理培訓。

任職要求:

1、審計、金融、會計、法律、計算機等專業(yè)優(yōu)先;

2、具有證券行業(yè)一年以上工作經(jīng)驗或者相關(guān)行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗，熟悉證券業(yè)務(wù)或具備豐富的審計工作經(jīng)驗;

3、熟悉證券行業(yè)會計、審計政策及法律法規(guī)，對證券市場、相關(guān)業(yè)務(wù)以及證券產(chǎn)品有一定了解;

4、熟悉證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)或者具有證券公司營業(yè)部三年以上工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

5、具有注冊審計師、注冊會計師、中級以上會計師或司法考試、律師資格的優(yōu)先;

6、細心認真、勤奮、有責任心，具備良好的組織協(xié)調(diào)和表達能力。

業(yè)務(wù)稽核崗位

第2篇 it稽核崗位職責

it稽核總監(jiān)崗位描述1、 配合并支持內(nèi)審團隊負責人的工作，帶領(lǐng)或參與審計項目團隊，按照公司審計委員會和董事會的要求完成各項針對金融壹賬通總公司，分公司，子公司的審計工作;2、 按照審計團隊制定的審計計劃完成常規(guī)審計、專項審計、及其他突擊檢查等審計檢查任務(wù);3、 履行關(guān)鍵崗位責任，在各項審計和檢查工作所屬團隊行駛領(lǐng)導職責，保證各項檢查任務(wù)可以遵循全面、有序、嚴謹、公正、節(jié)約的原則進行;4、 根據(jù)審計項目的具體情況確定風險特征，制定相應(yīng)的審計計劃和步驟。根據(jù)審計人員的經(jīng)驗和專長，合理分配審計任務(wù);5、 審計過程舉證清晰、邏輯嚴謹、相互尊重、充分溝通、堅持原則、實事求是;6、 謹慎評估風險和風險管理措施的有效性，適度平?，合理建議，準時保質(zhì)保量的完成各項檢查報告;7、 熟悉業(yè)務(wù)操作、務(wù)實管理要求。充分尋求各業(yè)務(wù)部門的理解和支持;8、 兼顧人才培養(yǎng)，注重審計團隊人才建設(shè);9、 與時俱進，不斷更新知識、觀念，實現(xiàn)自我提高，積極響應(yīng)團隊配合，在工作中實現(xiàn)個人價值和團隊目標達成的雙贏;任職要求1、 全日制本科學歷及以上學歷，金融、審計、法律、計算機科學等相關(guān)專業(yè);2、 7年以上金融機構(gòu)、金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的風險管理/內(nèi)控/內(nèi)審工作經(jīng)驗，四大會計師事務(wù)所、內(nèi)控咨詢服務(wù)專業(yè)公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。3、 有較強技術(shù)背景。有從系統(tǒng)編程工作經(jīng)驗、系統(tǒng)安全性審計、代碼審計經(jīng)驗者優(yōu)先。4、 具有一定的團隊管理經(jīng)驗，邏輯清晰、分析能力強，善于溝通、組織協(xié)調(diào)能力強;5、 熟練運用office相關(guān)辦公和分析軟件。 崗位描述1、 配合并支持內(nèi)審團隊負責人的工作，帶領(lǐng)或參與審計項目團隊，按照公司審計委員會和董事會的要求完成各項針對金融壹賬通總公司，分公司，子公司的審計工作;2、 按照審計團隊制定的審計計劃完成常規(guī)審計、專項審計、及其他突擊檢查等審計檢查任務(wù);3、 履行關(guān)鍵崗位責任，在各項審計和檢查工作所屬團隊行駛領(lǐng)導職責，保證各項檢查任務(wù)可以遵循全面、有序、嚴謹、公正、節(jié)約的原則進行;4、 根據(jù)審計項目的具體情況確定風險特征，制定相應(yīng)的審計計劃和步驟。根據(jù)審計人員的經(jīng)驗和專長，合理分配審計任務(wù);5、 審計過程舉證清晰、邏輯嚴謹、相互尊重、充分溝通、堅持原則、實事求是;6、 謹慎評估風險和風險管理措施的有效性，適度平?，合理建議，準時保質(zhì)保量的完成各項檢查報告;7、 熟悉業(yè)務(wù)操作、務(wù)實管理要求。充分尋求各業(yè)務(wù)部門的理解和支持;8、 兼顧人才培養(yǎng)，注重審計團隊人才建設(shè);9、 與時俱進，不斷更新知識、觀念，實現(xiàn)自我提高，積極響應(yīng)團隊配合，在工作中實現(xiàn)個人價值和團隊目標達成的雙贏;任職要求1、 全日制本科學歷及以上學歷，金融、審計、法律、計算機科學等相關(guān)專業(yè);2、 7年以上金融機構(gòu)、金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的風險管理/內(nèi)控/內(nèi)審工作經(jīng)驗，四大會計師事務(wù)所、內(nèi)控咨詢服務(wù)專業(yè)公司經(jīng)驗優(yōu)先考慮。3、 有較強技術(shù)背景。有從系統(tǒng)編程工作經(jīng)驗、系統(tǒng)安全性審計、代碼審計經(jīng)驗者優(yōu)先。4、 具有一定的團隊管理經(jīng)驗，邏輯清晰、分析能力強，善于溝通、組織協(xié)調(diào)能力強;5、 熟練運用office相關(guān)辦公和分析軟件。

第3篇 賬務(wù)稽核崗位職責

1.男女不限(___需______),大專以上全日制會計專業(yè)畢業(yè),具備中級以上職稱。

2.4年以上工作經(jīng)驗:其中兩年以上財務(wù)公司主辦會計優(yōu)先。

3.能掌握全盤賬務(wù)處理:工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、服務(wù)業(yè)、外貿(mào)企業(yè)、外資企業(yè)的賬務(wù),精通進出口抵、免、退稅操作流程。

4.熟悉稅法和各種財務(wù)技巧:指導并稽核其他會計賬務(wù)(稅務(wù)檢查/合理避稅/年度審計和年檢/所得稅匯算清繳)。

5.能適應(yīng)報稅期加班。

第4篇 管理稽核崗位職責

稽核管理員 合元集團 深圳市合元科技有限公司,合元,合元集團,合元 崗位職責:

1.在部門領(lǐng)導下完成建立和完善內(nèi)控、合規(guī)管理體系的建設(shè),協(xié)調(diào)各部門制訂各項業(yè)務(wù)的合規(guī)流程

2.負責對公司各項業(yè)務(wù)及操作進行合規(guī)性稽查,防范財務(wù)及業(yè)務(wù)操作風險

3.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯總,分析研究并提出合理化建議,優(yōu)化制度建設(shè);

4.收集稽核證據(jù),將稽查結(jié)果出具稽核報告,對突出問題開展專項調(diào)研或?qū)ｍ棇徲?

5.及時溝通及跟進各項整改措施的落實執(zhí)行,保證業(yè)務(wù)的合規(guī)性和高效運營;

任職要求:

1.4年以上大型企業(yè)財務(wù)管理或內(nèi)審相關(guān)工作經(jīng)驗;

2.品行端正并具有良好的職業(yè)操守;

3.對數(shù)據(jù)比較敏感,能通過數(shù)據(jù)分析得出自己的結(jié)論;

4.良好的語言表達能力,思維分析能力和組織協(xié)調(diào)能力。

第5篇 統(tǒng)計稽核崗位職責任職要求

統(tǒng)計稽核崗位職責

工作職責:

1.完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

2.編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度;

3.協(xié)調(diào)管理統(tǒng)計信息系統(tǒng)，維護和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺;

4.做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔工作;

5.結(jié)合統(tǒng)計指標體系，完善和改進統(tǒng)計方法;

6.歸納整理統(tǒng)計的原始記錄、報表，力求做到資料齊全，數(shù)據(jù)準確，信息靈通，不出差錯。

7、負責財務(wù)稽核工作。

8、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。

9、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

10、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。

11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職資格:

1、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，會計、財務(wù)、金融、統(tǒng)計、財經(jīng)類大專及以上學歷。

2、具有較強的管理組織能力、溝通與協(xié)調(diào)能力，開朗大方，親和力強;

3、耐心細致，有良好的銷售服務(wù)意識和極強的執(zhí)行力;

4、吃苦耐勞、能承受一定工作壓力，責任心強，有一定的數(shù)據(jù)分析能力;

5、熟練電腦操作及ms office等辦公軟件。

統(tǒng)計稽核崗位

第6篇 統(tǒng)計稽核崗位職責

統(tǒng)計稽核 成都華僑城黃龍溪投資發(fā)展有限公司 成都華僑城黃龍溪投資發(fā)展有限公司 工作職責:

1.完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

2.編制并上報統(tǒng)計表,建立和健全統(tǒng)計臺帳制度;

3.協(xié)調(diào)管理統(tǒng)計信息系統(tǒng),維護和更新統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺;

4.做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔工作;

5.結(jié)合統(tǒng)計指標體系,完善和改進統(tǒng)計方法;

6.歸納整理統(tǒng)計的原始記錄、報表,力求做到資料齊全,數(shù)據(jù)準確,信息靈通,不出差錯。

7、負責財務(wù)稽核工作。

8、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,并核對相符。

9、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

10、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。

11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職資格:

1、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,會計、財務(wù)、金融、統(tǒng)計、財經(jīng)類大專及以上學歷。

2、具有較強的管理組織能力、溝通與協(xié)調(diào)能力,開朗大方,親和力強;

3、耐心細致,有良好的銷售服務(wù)意識和極強的執(zhí)行力;

4、吃苦耐勞、能承受一定工作壓力,責任心強,有一定的數(shù)據(jù)分析能力;

5、熟練電腦操作及ms office等辦公軟件。

第7篇 質(zhì)量稽核崗位職責

質(zhì)量稽核專員 聚水潭 上海聚水潭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,saas erp,聚水潭,聚水潭 崗位職責:

1、根據(jù)項目實施標準,負責項目質(zhì)量的稽核;

2、監(jiān)督項目質(zhì)量改善措施的落實;

3、完成部門其他工作任務(wù)。

任職資格:

1、大專及以上學歷,應(yīng)屆生即可;

2、樂觀開朗,樂于溝通,較強的理解及表達能力;

3、能承受一定的工作壓力,學習能力強,能出差;

4、有責任心及團隊合作精神,積極的工作態(tài)度。

第8篇 稽核崗位職責任職要求

稽核崗位職責

崗位職責:

1. 協(xié)助建立公司內(nèi)控體系，協(xié)助跟蹤內(nèi)控體系建立過程中的整改工作;

2. 草擬內(nèi)控及稽核類請示、計劃、工作報告;獨立或協(xié)助開展內(nèi)控稽核工作;

3. 直接參與稽核取證和編制稽核工作底稿，參與提出有關(guān)稽核事項處理意見;

4. 直接參與稽核取證和編制稽核工作底稿，參與提出有關(guān)稽核事項處理意見;

5. 負責對被稽核部門提出的不同意見進行復核，并向稽核負責人報告;

6. 跟蹤稽核及內(nèi)控檢查問題的整改并草擬后續(xù)跟蹤報告;

7. 完成稽核總監(jiān)助理交辦的其他事項。

任職條件:

1. 本科及其以上學歷，具有3年以上內(nèi)控、審計相關(guān)工作經(jīng)驗。

2. 熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計專業(yè)知識;

3. 執(zhí)行力與紀律性強，較強的文字表達溝通能力;

4. 持有cia、cpa優(yōu)先。

稽核崗位

第9篇 監(jiān)察稽核崗位職責

監(jiān)察稽核崗 監(jiān)察稽核部—稽核崗(江浙地區(qū)/廣東地區(qū))

要求:

1、本科及以上學歷,211及985教育背景;

2、四大會計師事務(wù)所、證券、公募基金行業(yè)相關(guān)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗,可接受一定強度的出差;

3、從業(yè)資格,注冊金融分析師cfa、注冊會計師cpa、國際注冊內(nèi)部審計師cia、注冊金融風險管理師cfrm等資格證書優(yōu)先。

監(jiān)察稽核部—稽核崗(江浙地區(qū)/廣東地區(qū))

要求:

1、本科及以上學歷,211及985教育背景;

2、四大會計師事務(wù)所、證券、公募基金行業(yè)相關(guān)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗,可接受一定強度的出差;

3、從業(yè)資格,注冊金融分析師cfa、注冊會計師cpa、國際注冊內(nèi)部審計師cia、注冊金融風險管理師cfrm等資格證書優(yōu)先。

第10篇 稽核崗位職責以及崗位要求

稽核指依據(jù)國家的金融方針、政策和《保險法》等法規(guī)，對各級保險企業(yè)業(yè)務(wù)活動和財務(wù)活動的合規(guī)性、合法性和有效性等進行檢查監(jiān)督的經(jīng)濟活動。

稽核崗位職責

1.保險遺留問題件處理；

2.續(xù)保任務(wù)確認；

3.保單、脫保稽核；

4.發(fā)送投保清單；

5.單證管理員及處理員日常管理、輔導。

稽核崗位要求

1.經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)；

2.有過合同管理、財務(wù)管理等方面培訓經(jīng)驗優(yōu)先；

3.熟悉保險管理操作流程，熟悉erp系統(tǒng)，能熟練操作計算機office軟件；

4.具有較強的溝通能力和應(yīng)變能力；

5.具有獨立工作能力和團隊合作精神；

6.能夠承擔較大工作壓力；

7.工作認真仔細，善于思考，有責任感；

8.積極主動、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)。

第11篇 費用稽核崗位職責

費用稽核會計 香飄飄 香飄飄食品股份有限公司,香飄飄,香飄飄 崗位描述:

1.運營中心職能部門的月度費用發(fā)票合規(guī)性查驗、各類費用支付審核,以及相關(guān)賬務(wù)處理

2.審核集團物流費用審核、賬務(wù)處理,以及與物流商進行往來核對;

3.集團物流運費數(shù)據(jù)的匯總核算、勾稽核對;

4.母公司銀行間往來憑證、以及銀行手續(xù)費用憑證的編制;

5.集團公司銀行賬戶資金、銀行余額調(diào)節(jié)表的匯集、復核、分析;

6.母公司費用類預付賬款、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款的賬齡分析,核銷賬務(wù)處理;

7.協(xié)助進行集團關(guān)聯(lián)方交易明細核算、核對分析;

8.組織財務(wù)中心會計檔案管理;

9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

任職資格:

1.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

2.熟悉會計賬務(wù)處理和國家相關(guān)財務(wù);

3.熟練操作e_cel、word等辦公軟件;具有sap系統(tǒng)操作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.良好的獨立思考能力、溝通能力,較強的執(zhí)行力,學習能力強,具有良好的可塑性。

第12篇 合規(guī)稽核崗位職責

合規(guī)稽核專員 大有期貨 大有期貨有限公司,大有期貨,大有 崗位職責:

1、實施公司合規(guī)管理制度,為公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性進行監(jiān)督;

2、對公司總部、營業(yè)部、子公司等進行稽核檢查;

3、編寫稽核工作方案、與被稽核單位協(xié)調(diào)溝通、復核稽核工作底稿、提出稽核建議、編寫稽核報告;

4、對公司業(yè)務(wù)條線及分公司、營業(yè)部的日常合規(guī)工作進行指導,包括但不限于合規(guī)咨詢、審核、檢查等;

5、完成交辦的各類工作事項等。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷;

2、會計、審計、金融、it等相關(guān)專業(yè)背景;

3、三年以上工作經(jīng)驗;有證券公司總部投資交易、資產(chǎn)管理、投行等業(yè)務(wù)經(jīng)驗有志于從事稽核工作優(yōu)先考慮,有證券行業(yè)稽核經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

4、會計師、審計師、cpa、律師等專業(yè)資質(zhì)優(yōu)先。

5、工作積極主動,溝通協(xié)調(diào)能力強,具備團隊合作精神,能適應(yīng)工作壓力及一定的出差任務(wù)。

第13篇 會計稽核崗位職責

稽核會計 汕頭東風印刷 汕頭東風印刷股份有限公司,東風印刷,東風股份,汕頭東風印刷,首創(chuàng)股份 任職要求:

1.財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè),大專以上學歷;

2.三年以上工業(yè)會計工作經(jīng)驗;

3.取得會計專業(yè)資格證者優(yōu)先;

4.熟悉工業(yè)企業(yè)財務(wù)工作流程,有印刷行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.熟悉財會稅務(wù)各種規(guī)定及流程、熟練操作辦公軟件。

工作職責:

1.編制財務(wù)報表,稽核會計證、帳憑證;

2.負責預算審核;

3.負責研發(fā)費用臺賬審核;

4.匯編債權(quán)、債務(wù)報表等;

5.日常匯集業(yè)務(wù)核算工作;

公司提供優(yōu)厚薪酬及福利:

1、宿舍和免費工作餐;

2、社保+醫(yī)保+住房公積金+商業(yè)保險;

3、年終雙薪+年終獎;

4、各種節(jié)日福利和補貼;

5、各類文體活動及娛樂設(shè)施;

6、各種技能培訓學習機會,提高晉升競爭力。

第14篇 酒店稽核員日間夜間稽核崗位職責

酒店稽核員(日間、夜間稽核)崗位職責

1、每天看各班次收款員送審的賬單、原始單,核查數(shù)據(jù)是否準確。并核對該班次營業(yè)報表;

2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無串戶,是否按有關(guān)規(guī)定和協(xié)議執(zhí)行;

3、審查前臺部輸入電腦的房價是否正確,并做記錄;

4、稽查各餐廳收銀收款班,及客房所輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相符,房號是否有誤,以保證客人結(jié)賬時縮短結(jié)賬時間;

5、根據(jù)各部門班組已審核的營業(yè)日報綜合,做出當天全酒店營業(yè)日報表,并于次日送呈財務(wù)總監(jiān);

6、對每天稽查出待查事項的未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù),必須做出稽查報告,交財務(wù)總監(jiān);

第15篇 數(shù)據(jù)稽核崗位職責

b2b事業(yè)部-防損組-稽核及數(shù)據(jù)分析經(jīng)理 美團點評 北京三快在線科技有限公司,三快在線,大眾點評,美團,美團點評,三快在線 職責描述:

1)建立稽核清單,開展常規(guī)和非常規(guī)性稽核檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)運營損失風險并提供改善建議,監(jiān)督改善結(jié)果的達成;

2)完善供應(yīng)鏈防損流程,對發(fā)現(xiàn)的漏洞通過流程完成對接,并推動和落實流程的執(zhí)行;

3)通過大數(shù)據(jù)分析,建立智能損失預防模型,及時有效為各區(qū)域提供強大的數(shù)據(jù)支持和行動指引;

4)為整個內(nèi)控合規(guī)部提供內(nèi)控監(jiān)測指引,引導各城市分公司內(nèi)控合規(guī)部關(guān)注不同的業(yè)務(wù)風險;

5)協(xié)助制定部門kpi數(shù)據(jù),按時追蹤內(nèi)控合規(guī)部所有的績效達成;

6)協(xié)助運營部門制定盤點檢查機制,保障損失數(shù)據(jù)的真實準確;

7)為調(diào)查團隊提供系統(tǒng)和數(shù)據(jù)支持;

8)對重大的例外事件,組織完成回顧。

任職要求:

1) 大專及以上學歷,具備防損,合規(guī),內(nèi)控,質(zhì)保,盤點等相關(guān)專業(yè);

2) 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,在線上,線下零售有財務(wù)及數(shù)據(jù)分析等有區(qū)域管理經(jīng)驗優(yōu)先;

3) 熟練使用電腦和辦公軟件。

4) 能獨立開展工作,適應(yīng)能力強。

5) 精力充沛,適應(yīng)短期出差。

第16篇 稽核崗位工作職責

職責一:稽核崗位職責

(一)原始憑證審核

按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標準等規(guī)定,對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟事項逐筆審核,審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定,掌握費用開支標準,并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進行:

1、合法性審核。即審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求,有無違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度現(xiàn)象,及原始憑證本身是否合法等。

2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否是工作所需要的,是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益的原則。

3、真實性審核。

4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整,手續(xù)是否完備。

原始憑證審核后,應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果,進行不同的處理。

(二)復核記賬憑證

對記賬憑證的審核,應(yīng)從以下幾方面進行:

1、填制依據(jù)是否真實,所附原始憑證手續(xù)是否齊全,記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。

2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。

3、審核會計科目使用是否準確,科目使用前后是否一致。

4、審核金額是否正確。

職責二:稽核崗位職責

一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度,服從上級領(lǐng)導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表,發(fā)現(xiàn)錯漏,及時上報上級領(lǐng)導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應(yīng)收賬款明細賬核對;

2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表;

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表,包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

5、審核客房前臺當天未結(jié)賬的余額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因,上報處理。

四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結(jié)賬時間。

六、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、紀要的收費標準、結(jié)賬方式、并負責保管這些協(xié)議,合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,及時登賬并反映客戶欠款情況,確保應(yīng)收賬款戶的正確性。

3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。

4、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

七、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表。

職責三:稽核崗位職責

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導報告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領(lǐng)導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,完成稽核人員培訓教育任務(wù)。

十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

職責四:稽核崗位職責

1.負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

2.負責審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

3.負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5.按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

8.負責提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

10.負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

11.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

職責五:稽核崗位職責

1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內(nèi)容。

2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準確,附件、印章是否齊全。

3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用情況,提供相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達帳項.

7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認真審核票據(jù)使用情況,確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

第17篇 非現(xiàn)場稽核崗位職責

非現(xiàn)場稽核崗 華安財產(chǎn)保險 華安財產(chǎn)保險股份有限公司,華安保險,華安財產(chǎn)保險,華安 工作職責:

1、提取、整理并匯總分析非現(xiàn)場稽核所需數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營過程中存在的風險和問題,撰寫非現(xiàn)場稽核報告并對重大風險進行風險提示;

2、對公司各類信息及管理系統(tǒng)進行日常監(jiān)控;

3、為審計人員提供現(xiàn)場審計所需的承保、理賠、財務(wù)等稽核數(shù)據(jù),為現(xiàn)場稽核人員提供支持;

4、定期或不定期對分支機構(gòu)進行內(nèi)部控制評價,確認現(xiàn)有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余風險的控制水平。

任職資格:

1、全日制大學本科以上學歷,信息技術(shù)、保險、審計、統(tǒng)計分析、精算等相關(guān)專業(yè),年齡35周歲以下,條件優(yōu)秀者可適當放寬;

2、兩年及以上公司it系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)維護或核保、核賠工作經(jīng)驗;具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神;

3、具備較好文字功底及統(tǒng)計分析能力。

第18篇 風控稽核崗位職責

配送風控稽核主管 美菜 北京云杉信息技術(shù)有限公司,云杉,云杉信息,美菜,美菜網(wǎng) 工作職責:

1、接受風控稽核經(jīng)理分配的的工作、任務(wù)并按時保質(zhì)完成。

2、協(xié)助建立安全風控,運營稽核制度及流程;

3、協(xié)助建立事故及運營異常的報備及應(yīng)急處理機制,包括不可抗力的應(yīng)急預案;

4、協(xié)助建立完善的風控預警制度,包括操作、制度、流程、系統(tǒng)、體系、戰(zhàn)略等方向;

5、定期對異常問題、異常數(shù)據(jù)進行分析,針對嚴重的、影響范圍大問題制定專項稽核計劃;

6、協(xié)助建立安全周、安全月、安全競猜等活動的執(zhí)行方案。

7、督導大區(qū)風控稽核經(jīng)理工作的展開,提醒、追蹤總部日常、臨時任務(wù)的的完成提交情況。

8、對大區(qū)風控稽核經(jīng)理工作中遇見的問題進行指導、改進,對違規(guī)問題進行處罰。

9、不定期對區(qū)域、倉風控稽核崗位人員進行培訓。

任職資格:

1、年齡25-35,本科及以上學歷;

2、有2年及以上物流行業(yè)或精細化管理經(jīng)驗;具備一定的現(xiàn)場管理經(jīng)驗;

3、具備較強的的洞察力,判斷力,原則性強,處事公平,清正廉潔,反應(yīng)快速;

4、熟練使用常用辦公軟件。

第19篇 市場稽核崗位職責

市場稽核經(jīng)理 伊例家食品 江蘇伊例家食品有限公司，伊例家，伊例家食品，伊例家崗位職責:

1.建立并監(jiān)督市場稽核管理體系制度、規(guī)范與標準;

2.制定市場稽核階段性工作計劃;

3.制定、分解市場稽查部門各階段工作目標，并監(jiān)控執(zhí)行過程;

4.收集、整理公司旗下品牌經(jīng)銷商資料(包括市場區(qū)域、市場費用等);

5.科學規(guī)劃市場稽查路線，合理安排市場稽查人員出差走訪;

6.實地走訪，核實公司旗下品牌在當?shù)厥袌鲑M用的使用情況;

7.收集、甄選市場稽查人員所發(fā)現(xiàn)市場問題，并加以整理匯總形成文檔資料，反饋給公司對應(yīng)部門;

8.針對公司旗下品牌在個別市場所存在問題，定期追蹤其糾正情況;

9.監(jiān)控、管理出差人員的日常工作內(nèi)容，整理以作考核依據(jù);

10.制定、監(jiān)控、調(diào)整、報批市場稽查人員激勵體系及其運作;

11.管理、培訓、提示、考核市場稽查人員工作技能;

12.協(xié)調(diào)市場稽查與其他部門的工作聯(lián)系;

13.完成領(lǐng)導安排的其他工作。

任職要求:

1.管理類相關(guān)專業(yè);

2.三年以上管理工作經(jīng)驗;

3.精通企業(yè)管理知識;

4.具有很強的判斷與決策能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力。

第20篇 財務(wù)稽核崗位職責

運營稽核專員(財務(wù)) tcl多媒體科技控股有限公司 tcl多媒體科技控股有限公司分支機構(gòu) 職責描述:

一、支持運營稽核經(jīng)理日常工作

1. 支持稽核經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作;

2. 根據(jù)審計項目方案,組織檢查內(nèi)部控制點;

3. 對被檢查單位的經(jīng)營和管理流程進行檢查;

4. 稽核底稿編制;

5. 稽核材料整理,項目稽核報告撰寫;

二、獨立承接運營稽核小型項目

1. 制定審計稽核項目檢查方案;

2. 現(xiàn)場進行檢查;

3. 指導項目成員按流程完成審計工作,并審閱項目審計工作底稿;

4. 與被審計單位管理責任人溝通審計發(fā)現(xiàn);

5. 編寫稽核報告;

三、推動落實審計結(jié)果及后續(xù)執(zhí)行跟進

1. 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和報告,與被審計單位協(xié)商尋求解決辦法;

2. 跟進落實檢查建議的改進計劃和執(zhí)行情況,并檢查有效性;

任職要求:

1. 大學本科或以上學歷,財務(wù)管理、會計師等專業(yè)背景

2. 三年以上大中型企業(yè)財務(wù)管理或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,一年以上家電行業(yè)/銷售財務(wù)或內(nèi)部稽核工作經(jīng)驗

3. 具備一定的專業(yè)企業(yè)內(nèi)部稽核或內(nèi)部審計知識,掌握一定的稽核檢查或內(nèi)部審計技能,中級會計師資格

4. 具備判斷和識別風險的能力

5. 取得中級會計師或cia專業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮

6. 具備良好的英語聽說讀寫能力,能在英語環(huán)境下完成各項工作