風險控制管理制度范本(15篇)

風險控制管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)，旨在預(yù)防和應(yīng)對潛在的商業(yè)風險，確保企業(yè)的穩(wěn)定運營。這一制度主要包括以下幾個部分：

1. 風險識別與評估

2. 風險策略制定

3. 風險監(jiān)控與報告

4. 應(yīng)急響應(yīng)計劃

5. 風險文化培育

包括哪些方面

1. 法律法規(guī)遵從性：確保企業(yè)活動符合國家法律法規(guī)，防止法律風險。

2. 財務(wù)風險管理：監(jiān)控財務(wù)狀況，預(yù)防財務(wù)危機。

3. 市場風險控制：分析市場變化，降低市場波動對企業(yè)的影響。

4. 操作風險防范：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少人為錯誤和系統(tǒng)故障。

5. 供應(yīng)鏈風險管理：確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定，減少供應(yīng)中斷的風險。

6. 人力資源風險：管理員工績效，防止人才流失。

重要性

風險控制管理制度的重要性不言而喻。它能夠幫助企業(yè)：

1. 提升決策質(zhì)量：通過全面的風險評估，使決策基于準確的信息。

2. 保護企業(yè)資產(chǎn)：預(yù)防和減輕損失，維護企業(yè)資產(chǎn)安全。

3. 維護企業(yè)聲譽：有效處理風險事件，避免對企業(yè)形象的損害。

4. 促進合規(guī)經(jīng)營：確保企業(yè)行為符合法規(guī)要求，避免法律糾紛。

5. 保障持續(xù)發(fā)展：通過風險控制，增強企業(yè)的抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

方案

1. 風險識別與評估：建立定期風險評估機制，通過內(nèi)部審計、數(shù)據(jù)分析等方式識別潛在風險，并進行量化評估。

2. 風險策略制定：根據(jù)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險策略，如風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避、風險接受等，明確應(yīng)對措施。

3. 風險監(jiān)控與報告：設(shè)立風險管理部門，實時監(jiān)控風險指標，定期向管理層報告風險狀況。

4. 應(yīng)急響應(yīng)計劃：針對各類可能的風險事件，制定詳細應(yīng)急預(yù)案，確保在危機發(fā)生時能迅速、有效地應(yīng)對。

5. 風險文化培育：通過培訓和溝通，強化全員的風險意識，使風險管理成為企業(yè)文化的一部分。

6. 持續(xù)改進：定期回顧和調(diào)整風險控制制度，確保其適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展和外部環(huán)境的變化。

通過上述方案的實施，企業(yè)可以構(gòu)建一個完善的風險控制體系，從而在復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中穩(wěn)健前行。

風險控制管理制度范本

第1篇 物業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生風險控制管理手冊

物業(yè)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理手冊

--職業(yè)安全衛(wèi)生風險控制

1.0 總則

公司制定并執(zhí)行文件化程序,識別公司及相關(guān)方管理服務(wù)過程中,涉及到的職業(yè)安全衛(wèi)生危險因素,并評估出重大危險因素以便控制。

2.0 職責

2.1 公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理委員會負責組織進行危險因素的識別及重大危險因素的確定。

2.2 品質(zhì)部負責危險因素的的匯總、登記。

2.3 總經(jīng)理批準《重大危險因素登記表》

3.0 程序概況

3.1 危險因素的考慮應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和二十三種類型。詳見《危差辯誤解和風險評價程序》。

3.2 識別危險因素的范圍必須覆蓋公司管理、服務(wù)過程中的各個方面,包括所有進入作業(yè)場所的人員的活動、作業(yè)場所的設(shè)施,無論是公司的還是外部的。

3.3 危險評價方法的選擇應(yīng)根據(jù)其原因、性質(zhì)、時間安排確定,方法應(yīng)切實可行,具有可操作性,并能確定其危險級別。方法的選取應(yīng)各物業(yè)管理運作的實際情況和所采取的控制措施相適應(yīng)。

3.4 評價危險因素時要考慮對人員的影響范圍、影響程度、發(fā)生的頻次等等。

3.5 識別出危險因素后,應(yīng)進一步制定重大危險因素,并對其采取控制措施,包括消除、限制、處理、轉(zhuǎn)移等。編制管理方案,以使上述重大危險因素的目標指標值得到文件化控制。

3.6 當物業(yè)管理服務(wù)活動發(fā)生較大變化,或由于法律、法規(guī)和其它因素要求更新時,公司質(zhì)量/環(huán)境/安全管理安委會應(yīng)組織相關(guān)部門及時對危險因素進行補充識別,重新確定重大危險因素,并制定相應(yīng)管理方案及程序,加以控制。

4.0 支持性文件

4.1《危險辨識各風險評價程序》(___-ohs-01)

4.2《員工職業(yè)安全健康管理程序》(___-ohs-03)

4.3《用工管理程序》(___-ohs-04)

4.4《工作環(huán)境管理程序》(___-ohs-05)

4.5《危險作業(yè)控制程序》(___-ohs-07)

4.6環(huán)境/安全績效監(jiān)測控制程序》(___-ep-08)

4.7《安全衛(wèi)生護具管理程序》(___-ohs-06)

4.8《變更(作業(yè)狀態(tài))管理程序》(___-ohs-08)

第2篇 cca2102：2008《成本管理體系要求》標準官方解釋：成本風險控制

cca2102:2008《成本管理體系要求》標準官方解釋:成本風險控制

7.5成本風險控制

標準條文

組織應(yīng)建立和保持適宜的成本預(yù)警機制和過程對成本風險進行預(yù)防和控制。

組織應(yīng)編制、實施和保持文件化的程序,并確保:

a)識別和確定成本風險;

b)策劃和建立成本預(yù)警指標體系;

c)確定成本風險警戒線和極限;

d)及時預(yù)防和預(yù)報;

e)應(yīng)急準備和響應(yīng)。

組織應(yīng)建立、實施和保持應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案,并在緊急情況和成本事件等成本風險發(fā)生時及時作出響應(yīng),以消除或減少損失和對成本目標的影響。

必要時,尤其是在緊急情況和成本事件響應(yīng)后,組織應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)的預(yù)案進行評審。如果可行,組織還應(yīng)定期測試這些預(yù)案。必要時,對預(yù)案進行更改或更新。評審、測試和更改的記錄應(yīng)予保持(見4.3.4)。

目的和意圖

提高成本因素和成本事件的存在可能導(dǎo)致成本風險的發(fā)生,組織應(yīng)對任何由成本而引起的風險進行控制,以確保成本戰(zhàn)略方針和成本目標的實現(xiàn)。本要素條款規(guī)給出成本風險控制的要求。

理解要點

●建立適當?shù)某杀绢A(yù)警機制和過程(成本預(yù)警系統(tǒng)),是預(yù)防和控制成本風險最有效的手段。因此,組織應(yīng)建立和保持適宜的成本預(yù)警機制和過程對成本風險進行預(yù)防和控制。

●成本預(yù)警(cca2101:2008標準第2.3.3條)是指在成本方面識別、預(yù)測、預(yù)報和預(yù)防不可接受風險的一組活動。

●組織應(yīng)編制、實施和保持《成本風險控制程序》,并確保:

a)識別和確定成本風險;

――成本風險(cca2101:2008標準第2.3.2條)是指提高成本情況的發(fā)生所帶來的風險。

――成本風險來源于成本事件(包括緊急情況)、不合格和提高成因素。

b)策劃和建立成本預(yù)警指標體系;

成本預(yù)警指標體系是組織需控制的成本風險指標系統(tǒng),是成本預(yù)警系統(tǒng)的核心和最主要的控制內(nèi)容,也是設(shè)計和建立成本預(yù)警系統(tǒng)的首要工作。組織應(yīng)根據(jù)風險評價的結(jié)果(成本風險的嚴重程度)對成本預(yù)警指標體系進行策劃,這種策劃具體體現(xiàn)在:充分地識別成本風險;按組織的要求確定需控制的成本風險;編制形成《成本預(yù)警指標清單》;對已確定的成本預(yù)警指標進行分類(如財務(wù)指標、銷售指標、質(zhì)量指標等);區(qū)分上限指標、下限指標和上下限指標;識別和確定各指標間的經(jīng)濟關(guān)系和邏輯關(guān)系,典型的成本風險指標間的經(jīng)濟關(guān)系和邏輯關(guān)系(見下圖)。

注:這種邏輯關(guān)系可以用“如果”、“那么”來形容。

典型的成本風險指標間的經(jīng)濟和邏輯關(guān)系圖

c)確定成本風險警戒線和極限;

――組織應(yīng)根據(jù)《成本預(yù)警指標清單》,對已確定的成本預(yù)警指標(包括上限指標、下限指標和上下限指標),逐一策劃和確定組織不可接受的風險極限和警戒線數(shù)值。在對成本風險警戒線數(shù)值進行策劃時,組織應(yīng)根據(jù)成本風險的嚴重程度和管理者的需要,按組織的要求可設(shè)置一條或多條成本風險警戒線,設(shè)置多條警戒線可以促使組織提前進入預(yù)警狀態(tài),以便有足夠的時間采取措施進行響應(yīng)。因此,設(shè)置的警戒線越多,對成本風險的預(yù)防和控制就越有效。但應(yīng)注意管理成本的增加。

――組織可以采用警戒線標識或控制圖方式表示所設(shè)置的警戒線(見下圖)。

注:上下限指標監(jiān)視圖同理,故略。

典型的成本預(yù)警指標監(jiān)視模型

――由于成本預(yù)警指標之間存在著經(jīng)濟和邏輯關(guān)系,所以組織在確定成本風險警戒線和極限數(shù)值時應(yīng)對這些經(jīng)濟和邏輯關(guān)系進行分析和綜合平衡,以保證各指標間的相互關(guān)系是科學和合理的,以及所建立的指標體系中的各指標數(shù)值間是平衡的。

――當組織的某些情況發(fā)生變化(如組織的規(guī)模、體制、所處的市場環(huán)境、經(jīng)營方式、經(jīng)營條件、抗風險能力等發(fā)生變化)時,可能會導(dǎo)致其成本預(yù)警指標體系數(shù)值不適宜的情況,組織應(yīng)識別這些變化,必要時,對成本預(yù)警指標體系數(shù)值進行修改,以確保成本預(yù)警指標體系是適宜的。對指標數(shù)值的修改應(yīng)按《文件控制程序》的要求予以控制,由修改所引起的記錄組織應(yīng)予以保持。

d)及時預(yù)防和預(yù)報;

――隨著成本的發(fā)生,組織應(yīng)按策劃的時間間隔對成本水平進行動態(tài)預(yù)測,并通過將成本預(yù)測結(jié)果與成本預(yù)警指標體系中的成本預(yù)警指標逐一進行比對的方式對成本預(yù)警指標的發(fā)展趨勢進行監(jiān)視,確保潛在的成本風險得到識別、確定和控制。當成本水平臨近或達到警戒線時,組織應(yīng)及時地進行預(yù)報(發(fā)出風險警報),并分析原因制定預(yù)防措施,以預(yù)防成本風險的發(fā)生。

――對成本預(yù)警指標的監(jiān)視頻次,組織應(yīng)根據(jù)自身的實際情況進行策劃,并確保滿足預(yù)防和預(yù)報的時機要求(保證充足的預(yù)防和響應(yīng)時間)。

――為確保成本預(yù)報信息的溝通和傳遞的及時性、準確性和有效性,組織在建立成本信息系統(tǒng)時,應(yīng)對成本預(yù)報信息的傳遞、溝通、分析和處理等問題進行策劃,并形成文件。

e)應(yīng)急準備和響應(yīng)。

――應(yīng)急準備和響應(yīng)的目的在于主動評價潛在的事件或緊急情況,識別應(yīng)急的需求,制定應(yīng)急準備和響應(yīng)的計劃或措施(應(yīng)急預(yù)案),以便預(yù)防事件或緊急情況的發(fā)生或盡可能的減少損失和提高成本的機會。

――為確保成本風險來臨時可以及時的進行處置將損失降到最低,增強組織的抗風險能力,組織應(yīng)在成本風險預(yù)報前和成本事件發(fā)生前做好應(yīng)急準備。

――在成本風險預(yù)報后和風險到來時(如成本水平達到風險警戒線或風險極限,發(fā)生緊急情況和成本事件)及時、有效地進行響應(yīng)。

●組織應(yīng)建立、實施和保持應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案,并在緊急情況和成本事件等成本風險發(fā)生時及時作出響應(yīng),以消除或減少損失和對成本目標的影響。應(yīng)急準備和和響應(yīng)(緊急情況處理)控制程序的基本內(nèi)容包括應(yīng)急準備緊急情況處理的職責和權(quán)限的落實;識別和確定潛在的浪費或損失(提高成本因素)事件和緊急情況;應(yīng)急準備(包括制定應(yīng)急預(yù)案);做出響應(yīng)和緊急情況的處理(包括啟動應(yīng)急疏散程序);統(tǒng)計、報告和分析;如何預(yù)防和減少損失和對成本目標或利潤目標的影響。組織可能遇到的緊急情況一般包括重大人身和財產(chǎn)安全事故;重大設(shè)備安全事故;重大質(zhì)量事故;火災(zāi);自然災(zāi)害(地震、臺風、冰雹、水災(zāi)、滑坡、泥石流、疫情等);主要供方緊急漲價;法律法規(guī)緊急限制;緊急斷電、限電等(不限于此)。

●為了確保應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案的有效性,必要時組織應(yīng)對這些預(yù)案進行評審,尤其是在緊急情況、成本事件和成本風險預(yù)報響應(yīng)后,更應(yīng)該根據(jù)實際的應(yīng)急和響應(yīng)情況來評價應(yīng)急準備和響應(yīng)預(yù)案的有效性,以便改進計劃和程序,提高應(yīng)急

和響應(yīng)能力,消除或減少損失。如果可行,組織還應(yīng)對這些預(yù)案進行測試,必要時對預(yù)案進行更改或更新。以提高預(yù)案的實施能力,包括可能要求對事件和緊急情況進行完整地模擬。測試的方法可包括實際演習和計算機模擬等。實際演習的目的在于,測試預(yù)案最關(guān)鍵部分的有效性和應(yīng)急響應(yīng)過程的完整性。盡管日常的訓練在預(yù)案的執(zhí)行過程期間可能有用,但實際的仿真演練更為逼真和有效。如果可行,組織還應(yīng)鼓勵和吸收外部應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)參與實際演練。組織需按預(yù)定計劃進行實際演練時應(yīng)評價其效果,識別計劃和程序的缺陷或不足以及其他問題,以供評審。

●評審、測試和更改的記錄應(yīng)予保持(見4.3.4)。

與其他要素條款間的相互關(guān)系

第3篇 危害辨識風險評價風險控制和安全分析管理程序

1.目的

建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害源辨識與評價程序,確認、評價重大危險源,對各項(類)工作進行安全性分析,為制定控制措施計劃提供依據(jù)。

控制風險,保護員工安全健康,促進生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。

1.1

2.適用范圍

2.1 包括日常及非日?；顒蛹安僮鳌?/p>

2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時加班作業(yè)。

2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實習人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時進入的其它人員。

2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護財產(chǎn)。

3.職責

3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負責編制、修訂本程序,負責指導(dǎo)危險源識別、評審、確認、評價、以及對重大危險源控制措施計劃的制定。

3.2 公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進行危害源識別、評價,并進行控制。

3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負責按計劃要求制定具體實施控制方案,并實施。

4.工作程序

4.1 危險源識別

4.1.1 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。

4.1.2 進行危害識別,應(yīng)結(jié)合公司的實際情況,關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容:

4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;

4.1.2.2 化學性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;

4.1.2.3 生物性:包括傳染病;

4.1.2.4 心理性:性格爭強好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;

4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負荷等,女工保護和重體力勞動;

4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當,故意行為;

4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。

4.1.3 在識別危害因素時還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。

4.1.4 識別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”發(fā)生的危害。

4.1.4.1 三種狀態(tài):

a. 正常:在生產(chǎn)活動服務(wù)中正常情況下的危險源/污染源;

b. 異常:臨時發(fā)生的工藝變更,檢修;

c. 緊急:正常,異?；顒硬粦?yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、化學品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。

4.1.4.2 三種時態(tài)

a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險源/污染源。包括正常加班時間;

b. 過去:從前發(fā)生過對人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;

c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險源/污染源。

4.2 危害辨識方法

4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進行危害識別,以確認公司的全部危險源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);

4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風險記錄。

4.2.3 對于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險與可操作性研究(hazop)結(jié)合進行危害分析。(各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2)

4.3 工作安全分析(jha)

4.3.1 確認及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險的嚴重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標準。

4.3.2 工作安全分析是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。

其分析步驟:

(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。

分解時應(yīng): —觀察工作

—與操作者一起討論研究

—運用自己對這一項工作的知識

—結(jié)合上述三條

(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。

(3)識別每一步驟的主要危害后果。

(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。

(5)進行風險評估。

(6)建議安全工作步驟。

4.3.3 在進行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風險的安全措施及操作程序,并予以實施。

4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準確的,并能夠就如何安全地工作提供切實可行的指示。

4.4 風險評價方法

4.4.1 評估人員應(yīng)對所識別的危害加以科學評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,

4.4.3 矩陣法評量的依據(jù)

– 風險的發(fā)生概率等級

– 風險的后果等級

4.4.4 矩陣法的使用

– 根據(jù)該風險發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應(yīng)的概率等級所屬的列

– 根據(jù)該風險的后果等級選取矩陣圖對應(yīng)的后果等級所屬的行。

– 在矩陣圖中該風險發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應(yīng)的值即為該風險的程度。

– 風險程度是1至25之間。

– 在風險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風險程度:

紅色代表高風險,風險程度為15至25

黃色代表中風險,風險程度為8至12

綠色代表低風險,風險程度為1至6

4.4.5 風險矩陣

可能性

后果

極低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

極高(5)

輕微(1)

1

2

3

4

5

小(2)

2

4

6

8

10

中(3)

3

6

9

12

15

大(4)

4

8

12

16

20

極大(5)

5

10

15

20

25

4.4.7 風險級別

潛在后果等級

潛在后果等級

5 (極大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(極小)

營運能力的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

資產(chǎn)等值/營運收入的損失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社會批評

嚴重

介乎中等

至嚴重

中等

介乎輕微和

中等之間

輕微

以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實際情況而對上述定義作修改。

可能性等級

可能性等級

等級

5

4

3

2

1

極高

高

中

低

極低

描述詞

幾乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕見

描述

預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生

在大多數(shù)情況下很可能會發(fā)生

在某個時間可能會發(fā)生

在某個時間能夠發(fā)生

僅在例外的情況下可能發(fā)生

4.5 風險控制的策劃和實施

4.5.1 根據(jù)評估計算的分值,確認高、中、低級別的危險源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險源 (含不可允許危險源)。重大危險源清單,需報總經(jīng)理審批。

4.5.2 被確定的高度風險源,負責列入目標控制,須立即處理,以降低風險的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責任部門負責具體控制和實施。

4.5.3 中度風險源按評價規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準、執(zhí)行。

4.5.4 低度風險源可允許和可忽略危險源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。

5.附錄

附件1:重大危險源清單(樣本)

附件1:重大危險源清單(樣本)

序

號

部門

活動

(設(shè)備)

危險源

曾發(fā)生的類似事故

第4篇 危險源辨識風險評價和風險控制措施管理程序

一、目的

識別本項目運行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進行管理和控制。

二、范圍

本項目運行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和風險控制及更新與管理。

三、職責

1、項目安全負責人負責危險源辨識和風險評價的組織領(lǐng)導(dǎo),以及重大危險源和不可承受風險的審批。

2、安全科是本程序的主管部門,負責本項目的危險源辨識和風險評價的組織實施,進行危險源辨識和風險評價的策劃和實施。

3、安全科負責危險源辨識和風險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項目經(jīng)理部。

4、負責實施本項目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項目負責人批準后制定控制計劃予以實施,有效降低職業(yè)健康安全風險。

四、工作程序

1、初始狀態(tài)評審

①、在體系建立之初,項目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進行初始狀態(tài)評審,辨識本項目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:

⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;

⑵識別本項目的職業(yè)健康安全危險源。

⑶對本項目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。

⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進行評估。

②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負責整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標和指標以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。

2、危險源辨識內(nèi)容和方法

①、可按以下過程或內(nèi)容進行危險源辨識:

⑴各施工點所處地理位置、建筑物及平面布局;

⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;

⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;

⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);

⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護、體力勞動強度等);

⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;

⑺所有進人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;

⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);

②、進行危險源辨識和風險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。

⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。

⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。

③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。

3、危險源識別與風險評價時機

①、項目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時;

②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。

4、風險評價方法

①、對危險源所導(dǎo)致風險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進行評價,即d=lec。其中:

l:發(fā)生事故的可能性

l分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全能夠預(yù)料

6

相當可能

3

可能、但不經(jīng)常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實際不可能

e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

e分數(shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

c分數(shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

大災(zāi)難,許多人死亡

40

災(zāi)難,數(shù)人死亡

15

非常嚴重,一人死亡

7

嚴重,重傷

3

重大,致殘

1

引人注目,需要救護

d:風險值(d=lec)

d分數(shù)值

危險程度

危險級別

>320

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

5

160-320

高度危險,需立即整改

4

70-160

顯著危險,需要整改

3

20-70

一般危險,需要注意

2

<20

有危險,可以接受

1

②、下列情況確定為重大危險源

⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風險,直接確定項目不可承受的風險和為重大危險源;

⑵d>70風險和危險源,確定為項目不可承受的風險和重大危險源。

③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。

④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標及管理方案中,或通過制訂運行控制程序?qū)ζ溥M行控制。

5、危險源的更新

①當下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進行危險源辨識和風險評價,并重新確定不可承受風險和重大危險源:

⑴管理評審要求;

⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;

⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時;

⑷危險源辨識和風險評價有遺漏時;

⑸相關(guān)方有抱怨時;

⑹發(fā)生重大事故、事件。

危險源辨識和風險更新評價按上述相關(guān)步驟進行。

______責任公司

_____合同段項目經(jīng)理部

____年_月

第5篇 危險源辨識風險評價和風險控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負責建設(shè)項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.3各單位負責本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識:

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險源辨識充分性的確認

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風險評價

5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風險分級

二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結(jié)果上報公司。

5.4風險控制策劃

5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。

5.4.2風險控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級風險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實施控制計劃,生產(chǎn)安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。

5.5危險源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應(yīng)及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應(yīng)表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。

第6篇 門窗施工安全管理風險控制方案

1 概 述

1.1 編制目的

為規(guī)范和指導(dǎo)工程施工安全管理、 文明施工及安全風險過程管控,明確各崗位職責, 落實參建人員安全責任;按照“安全管理制度化、 安全設(shè)施標準化、 現(xiàn)場布置條理化、 機料擺放定置化、 作業(yè)行為規(guī)范化、 環(huán)境影響最小化 ”的要求,對本工程施工安全工作進行全方位細致的策劃,預(yù)判重大作業(yè)風險,制定風險預(yù)控措施,保障作業(yè)人員和設(shè)備財產(chǎn)安全,實現(xiàn)工程安全目標。特制定本方案。

1.2 編制依據(jù)

本方案編制依據(jù):

主席令1996年第77號 中華人民共和國國環(huán)境噪聲污染防治法

主席令2002年第70號 中華人民共和國國安全生產(chǎn)法(2022年修訂)

主席令2008年第8號 中華人民共和國國消防法(2008年修訂)

主席令2022年第46號 中華人民共和國國建筑法(2022年修正版)

國務(wù)院令2003年第393號 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例

國務(wù)院令2007年第493號 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例

建設(shè)部令第128號 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定

gb∕ t 50326-2006 建設(shè)工程項目管理規(guī)范

gb/t 50640-2010 建筑工程綠色施工評價標準

gb 50194-2022建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范

gb 2894一2008 安全標志及使用導(dǎo)則

jgj 80-91 建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程

jgj 130-2022 建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范

jgj 33-2022 建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程

jgj 46—2005 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范

jgj 59-2022 建筑施工安全檢查標準

文明施工措施費管理規(guī)定(試行)

項目建設(shè)管理綱要

項目安全文明施工總體策劃

施工組織設(shè)計

1.3工程概況

1.3.1 工程基本情況

本工程為工程名稱:新海岸.熙墅灣c區(qū)鋁合金門窗工程

1.3.2 工程概況:

新海岸.熙墅灣c區(qū)鋁合金門窗工程位于連云區(qū)海濱大道北側(cè),項目總面積約30278平方米,建筑幕墻面積約23000平方米;其中:c1#-c6#樓為住宅樓,建筑高度16.2米;c7#-c9#樓為商業(yè)樓,c7#、c8#樓建筑高度13.5米,c9#樓建筑高度17.4米。目前正在進行土建主體施工。該工程主要包括整個建筑各外立面的鋁合金門窗設(shè)計、供應(yīng)、制作和安裝。

2 安全目標

2.1 安全管理目標

(1) 不發(fā)生人員重傷及以上事故、 造成較大影響的人員群體輕傷事件;

(2) 不發(fā)生因工程建設(shè)引起的設(shè)備事故;

(3) 不發(fā)生一般施工機械設(shè)備損壞事故;

(4) 不發(fā)生火災(zāi)事故;

(5) 不發(fā)生環(huán)境污染事件;

(6) 不發(fā)生負主要責任的一般交通事故;

(7) 不發(fā)生對公司造成影響的安全事件。

2.2 環(huán)境保護目標

(1)固體廢棄物分類處置率為100%;

(2)工地場界噪聲≤70分貝;

2.3 文明施工目標

項目施工實現(xiàn)安全管理制度化、 安全設(shè)施標準化、 現(xiàn)場布置條理

化、 機料擺放定置化、 作業(yè)行為規(guī)范化、 環(huán)境影響最小化目標

3 安全管理機構(gòu)及職責

3.1 管理機構(gòu)

鄭州未來110kv變電站新建工程施工項目部安全管理機構(gòu)圖

3.2 安全職責

(1)負責施工項目部各項管理工作,是本項目部安全第一責任人。

(2) 組織建立本項目部安全管理體系, 保證其正常運行,主持項目部安全會議。

(3)組織確定本項目部的安全目標,制定保證目標實現(xiàn)的具體措施。

(4) 組織編制符合工程項目實際的項目管理實施規(guī)劃(施工組織設(shè)計)、 安

全管理及風險控制方案、 工程施工強制性條文執(zhí)行計劃、 現(xiàn)場應(yīng)急處置方案等項目管控文件,報監(jiān)理項目部審查,業(yè)主項目部審批后,負責組織、 實施。

(5) 負責組織對分包商進場條件進行檢查, 對分包隊伍實行全過程的安全管理。

(6) 保證安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取和使用, 確?，F(xiàn)場具備完善的安全文明施工條件。

(7) 定期組織開展安全檢查、 日常巡視檢查, 并對發(fā)現(xiàn)的問題組織整改落實,實現(xiàn)閉環(huán)管理。

(8) 負責組織對重要工序、 危險作業(yè)和特殊作業(yè)項目開工前的安全文明施工條件進行檢查,落實并簽證確認。

(9)組織落實安全文明施工標準化有關(guān)要求,促進相關(guān)工作的有效開展。

(10)參與或配合工程項目 安全事故的調(diào)查處理工作。

(11)審批安全施工作業(yè)票a、 b票

5.2.1項目部副經(jīng)理的安全職責

(1)按照項目經(jīng)理的要求,對職責范圍內(nèi)的安全管理體系常有效運行負責。

(2) 按照項目經(jīng)理的要求, 負責組織安全管理工作, 對施班組進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(3) 掌握分管范圍內(nèi)的施工過程中安全管理的總體情況, 安全管理的有關(guān)要求執(zhí)行情況進行檢查、 分析及糾偏;組織召開相關(guān)安全工作會議, 安排部署相應(yīng)工作。

(4) 針對工程實施和安全檢查中出現(xiàn)的問題, 及時安排處;重大問題提請項目 經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。

(5) 組織落實分管范圍內(nèi)的安全文明施工標準化有關(guān)規(guī)定,促進安全管理工作有效開展。

(6)完成項目經(jīng)理委派的安全專項管理工作,并對工作負全面責任。

(7)參與或配合項目安全事故的調(diào)查處理工作。

(8)審批安全施工作業(yè)票a、 b票。

5.2.2項目總工的安全職責

(1) 貫徹執(zhí)行公司、 省級公司和施工企業(yè)頒發(fā)的安全規(guī)章度、技術(shù)規(guī)范、 標準。 組織編制符合工程實際的實施性文件和大施工安全技術(shù)方案, 并在施工過程中負責技術(shù)指導(dǎo)。

(2) 組織相關(guān)施工作業(yè)指導(dǎo)書、 安全技術(shù)措施的編審工作;組織項目部安全、技術(shù)等專業(yè)交底工作。

(3)組織項目部安全教育培訓工作。

(4) 期組織項目專業(yè)管理人員檢查或抽查工程安全管理況,對存在的安全問題或隱患,落實防范措施。

(5)參與或配合項目安全事故的調(diào)查處理工作。

(6)協(xié)助項目經(jīng)理做好其他與安全相關(guān)的工作。

(7)審批安全施工作業(yè)票a、 b票。

5.2.3項目部專(兼)職安全員的安全職責

(1) 協(xié)助項目經(jīng)理全面負責施工過程中的安全文明施工管理工作,確保施工過程中的安全。

(2) 貫徹執(zhí)行公司、 省級公司和施工企業(yè)頒發(fā)的規(guī)章制度、安全文明施工規(guī)程規(guī)范,結(jié)合項目特點制定安全文明施工理制度,并監(jiān)督指導(dǎo)施工現(xiàn)場落實。

(3) 負責施工人員的安全教育和上崗培訓, 參加項目總工組織的安全交底。參與有關(guān)安全技術(shù)措施等實施文件的編制, 審查安全技術(shù)措施落實情況, 監(jiān)督施工方案執(zhí)行。

(4) 負責制定工程項目基建安全工作目標計劃。 負責編制安全防護用品和安全工器具的使用計劃。負責建立項目安全管理臺帳。

(5) 負責檢查指導(dǎo)施工隊、 分包隊伍安全施工措施的落實工作,并督促施工隊、 分包隊伍提高專業(yè)工作水平。

(6) 監(jiān)督、 檢查施工場所的安全文明施工情況, 組織召開安全專業(yè)工作例會,總結(jié)安全工作。

(7)參與或配合安全事故的調(diào)查處理工作,負責落實整改意見和防范措施。有權(quán)制止和處罰施工現(xiàn)場違章作業(yè)和違章指揮行為。

(8) 督促并協(xié)助施工班組做好勞動防護用品、 用具和重要工器具的定期試驗、鑒定工作。

(9)開展安全文明施工的宣傳和推廣安全施工經(jīng)驗。

(10)審核安全施工作業(yè)票a、 b票。

5.2.4施工隊(班組)長的安全職責

(1) 負責施工隊(班組) 日常安全管理工作, 對施工隊班組人員在施工過程中的安全與健康負直接管理責任。

(2) 組織施工隊(班組) 人員進行安全學習, 執(zhí)行基建安全的規(guī)程、規(guī)定、制度及措施,糾正并查處違章違紀行為。

(3)負責新進人員和變換工種人員上崗前的第三級安全教育培訓。

(4)負責編制安全施工作業(yè)票a、 b票。

(5) 組織安全日活動, 總結(jié)與布置施工隊(班組) 安全工作, 并作好安全活動記錄。

(6) 組織施工隊(班組) 人員開展風險識別、 評價活動,制定并落實風險預(yù)控措施。

(7) 組織每天的“站班會”, 班后進行安全小結(jié)。 每天檢查施工場所的安全文明施工狀況,督促施工隊(班組)人員正確使用安全防護用品和用具。

(8) 組織工程項目開工前的安全技術(shù)交底工作, 對未參加交底或未在交底書上簽字的人員,不得安排參加該項目的施工。

(9)負責施工項目開工前的安全文明施工條件的檢查、 落實并簽證確認。

(10)實施安全工作與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法,做到獎罰嚴明。

(11) 配合施工隊(班組) 安全事故的調(diào)查, 組織施工隊(班組) 人員分析事故原因,落實處理意見,吸取教訓,及時改進安全工作。

5.2.5施工隊(班組)專(兼)職安全員的安全職責

(1) 協(xié)助施工隊(班組) 長組織學習、 貫徹基建安全工作規(guī)程、規(guī)定和上級有關(guān)安全工作的指示與要求。

(2)協(xié)助施工隊(班組)長進行施工隊(班組)安全建設(shè),開展安全活動。

(3) 協(xié)助施工隊(班組) 長組織安全文明施工。 有權(quán)制止和糾正違章作業(yè)行為。

(4)協(xié)助施工隊(班組)長進行安全文明施工的宣傳教育。

(5) 檢查作業(yè)場所的安全文明施工狀況, 督促施工隊(班組) 人員執(zhí)行安全施工措施及正確使用安全防護用品、工器具。

(6)協(xié)助施工隊(班組)長做好安全活動記錄;保管有關(guān)安全資料。

(7)檢查安全施工作業(yè)票a、 b票執(zhí)行。

5.2.6 施工人員的安全職責

(1) 學習基建安全工作的有關(guān)規(guī)程、 規(guī)定、 制度和措施,自覺遵章守紀, 不

違章作業(yè)。

(2)正確使用安全防護用品、 工器具,并在使用前進行可靠性檢查。

(3)參加施工項目開工前的安全技術(shù)交底,并在交底書上簽字。

(4) 作業(yè)前檢查工作場所, 落實安全防護措施, 確保不傷害自己, 不傷害他人,不被他人傷害,下班前及時清掃整理作業(yè)場所。

(5)嚴禁操作自己不熟悉的或非本專業(yè)使用的機械設(shè)備及工器具。

(6) 愛護安全設(shè)施, 未經(jīng)項目部專職安全員批準, 不得拆除或挪用安全設(shè)施。

(7) 施工中發(fā)現(xiàn)不安全隱患應(yīng)妥善處理或向上級報告。 對無安全施工措施和未經(jīng)安全交底的施工項目,有權(quán)拒絕施工并可越級報告; 有權(quán)對施工現(xiàn)場的作業(yè)條件、 作業(yè)程序和作業(yè)方式中存在的安全問題提出批評、 檢舉和控告; 有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè); 有權(quán)制止他人違章;在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時,有權(quán)立即停止作業(yè)或者在采取必要的應(yīng)急措施后撤離危險區(qū)域。

(8)參加安全活動,積極提出改進安全工作的建議。

(9) 發(fā)生人身事故時應(yīng)立即搶救傷者, 保護事故現(xiàn)場并及時報告; 接受事故調(diào)查時必須如實反映情況;分析事故時積極提出改進意見和防范措施。

4施工安全管理措施

(1) 作業(yè)人員基本條件

(1) 參加本項目的作業(yè)人員年齡必須在18周歲及以上,新進場人員需經(jīng)公司級安全教育培訓合格, 項目 部組織二級安全教育, 督促班組進行三級安全教育,各級安全教育須經(jīng)考試合格后方可進場。

(2) 結(jié)合工程特點, 對上崗前員工進行“安規(guī)” 及相關(guān)安全知識的培訓教育并進行考試;考試不合格的人員可進行一次補考,補考不合格予以清退。

(3) 分部分項工程開工前, 對作業(yè)人員進行安全技術(shù)措施交底;未參加交底或未履行簽字確認手續(xù)的,不允許上崗。

(4) 每天上班前開站班會, 交任務(wù)、 交技術(shù)、 交安全;查衣著、 查“安全帽、安全帶、 安全繩” 、 查精神狀態(tài);未參加站班會的作業(yè)人員不允許參加作業(yè)。

(5) 特殊工種人員持證上崗, 上崗前提供有效證件報監(jiān)理項目部審查,經(jīng)過培訓教育并考試合格。

(6)組織作業(yè)人員每兩年至少進行一次體檢,有禁忌癥者禁止參加施工。

(7)對作業(yè)人員開展危險因素及控制措施、 應(yīng)急處置方案、 急救知識培訓,提高作業(yè)人員風險防范及應(yīng)急處置能力。

(2) 安全管理制度和臺帳

4.2.1項目部建立以下安全管理制度

(1) 安全施工責任制度(2) 安全教育培訓制度(3) 安全施工檢查制度(4) 安全例會制度(5) 安全施工措施編審和交底制度 (6) 安全活動制度(7) 安全監(jiān)護制度(8) 安全用電管理制度(9) 安全防護裝備管理制度(10) 施工機械及工器具安全管理制度(11) 車輛交通安全管理制度(12) 安全文明施工管理制度(13) 安全獎懲制度(14) 消防保衛(wèi)管理制度(15) 安全文明施工措施補助費使用管理辦(16) 反違章考核管理制度(17) 施工分包安全管理制度(18) 防火防爆安全管理制度

4.2.2項目部建立以下安全管理臺帳

1. 施工安全管理工作制度

2. 安全文件、 安全簡報及收發(fā)、 學習記錄

3. 安全培訓、 考試記錄及新進人員三級安全教育卡片

4. 安全例會及安全活動記錄

5. 特種作業(yè)及專、 兼職安全人員登記檔案

6. 全體作業(yè)人員體檢情況登記表(含分包單位作業(yè)人員)

7. 分包商安全資質(zhì)及現(xiàn)場準入審(復(fù))查表

8. 施工安全風險動態(tài)識別、 評估及預(yù)控措施臺帳

9. 安全技術(shù)措施計劃(含文明施工措施計劃) 及安全文明施工措施補助費使用記錄

10. 安全用品臺帳及領(lǐng)用記錄

11. 安全工器具臺帳及檢查試驗記錄

12. 安全施工作業(yè)票及安全技術(shù)措施交底記錄

13. 現(xiàn)場應(yīng)急處置方案及演練記錄

14. 安全檢查記錄及安全隱患整改通知單、 復(fù)檢單

15. 工程項目安全管理自評價記錄

16. 安全獎懲登記臺帳

17. 各類安全報表及安全事故調(diào)查處理記錄。

18. 安全施工有關(guān)法律、 法規(guī)、 技術(shù)標準、 規(guī)程、規(guī)范等依據(jù)性文件(含有效文件清單)

4.2.3 施工隊(班組)建立以下安全管理臺帳

(1)安全活動日記錄

(2)安全施工作業(yè)票

(3)安全整改通知單

(4)安全整改反饋單及復(fù)檢單

(5)施工機械、 工器具檢查登記表

(6)安全工具(防護用品)檢查試驗記錄

(7)施工隊安全檢查記錄

三 專項施工方案

1. 本工程需要編制安全技術(shù)措施的項目(風險級別):

序號 項目 部位 編制時間 編制責任人 規(guī)模

1 靜力壓樁110千伏區(qū) 分部工程開工前 項目總工 設(shè)計深度18米

2 土方開挖 主控樓 分部工程開工前 項目總工 開挖深度4米

3 構(gòu)架吊裝 220千伏區(qū) 分部工程開工前 項目總工 最大吊重量5噸

4 主變安裝 主變區(qū) 分部工程開工前 項目總工 最大起吊重量為3噸

5 gis吊裝 110千伏區(qū) 分部工程開工前 項目總工 最大起吊重量為3噸

專項方案由項目部總工程師編寫, 報公司技術(shù)、 質(zhì)量、 安全等職能部室審核,

總工程師審批,項目總監(jiān)理工程師簽字后實施。

3. 本工程需編制專項施工方案(專家論證)

序號 項目 部位 編制時間 編制責任人 規(guī)模

1 土方開挖 主變區(qū) 分部工程開工前 項目總工 開挖深度4.2米

專項方案由項目部總工程師編寫,報公司安全監(jiān)察質(zhì)量部、 施工管理部、 工

程技術(shù)部審核,組織專家論證,經(jīng)公司總工程師審批,項目總監(jiān)理工程師、 業(yè)主項目經(jīng)理簽字后實施。

4. 本工程一般作業(yè)風險作業(yè),依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進行控制。

5. 項目總工組織方案交底,全體作業(yè)人員必須參加,履行簽字確認手續(xù)。

6. 施工過程如需變更施工方案、 作業(yè)指導(dǎo)書或安全技術(shù)措施, 必須經(jīng)措施審批人同意, 監(jiān)理項目部審核確認后重新交底。 施工周期超過一個月或重復(fù)施工的施工項目,重新交底; 如人員、 機械( 機具) 、 環(huán)境等條件發(fā)生變化, 應(yīng)完善措施,重新報批,重新辦理作業(yè)票,重新交底。

(4) 施工機械管理

【編制要點】: 按照公司相關(guān)文件要求, 結(jié)合工程實際情況,明確施工機械管

理責任人, 機械的領(lǐng)用、 使用、 維護等方面具體要求, 重點明確起重機械(含租賃)的進出場、 使用、 檢查等方面管理要求。

(1) 項目經(jīng)理為現(xiàn)場施工機械安全管理第一責任人, 負責組織建立項目部施工機械安全管理制度,設(shè)置機械管理專責人員;負責施工機械作業(yè)的組織實施,并對施工機械日常管理和作業(yè)進行安全管理和監(jiān)督。

(2) 機械管理專責人員按工程施工需要,到公司機械管理部門領(lǐng)用機械并辦理

領(lǐng)用手續(xù),對帶有動力的施工機具應(yīng)當面試機交驗,確保領(lǐng)用的機械性能完好。

對帶電施工機具應(yīng)確保其具有良好的外殼絕緣性能及防觸電措施。

(3) 機械管理專責人員對到庫的施工機械按品種、規(guī)格、 型號分別存放, 建立進庫檢驗臺賬、 標識,做到帳、 卡、 物相符,且保持庫容整潔。

(4) 對計劃進場的起重機械進行準入檢查。重點檢查起重機械的性能、 安全狀況、 相關(guān)部門的檢測報告及起重機械作業(yè)人員的資格等是否滿足要求,核查滿足要求后,報監(jiān)理項目部審批,經(jīng)批準后方可進入施工現(xiàn)場。

(5) 對于外租起重機械應(yīng)確定該租賃公司是否已與公司簽訂安全協(xié)議,該機械

是否經(jīng)審查合格,重點核查起重機械的安全檢驗合格證、 起重機械作業(yè)人員有效資格證件等是否滿足要求。

(6) 機械的操作使用應(yīng)按照機械操作規(guī)程進行,機械施工前檢查機具的完好

性,發(fā)現(xiàn)不合格或有疑問的立即停止使用,并與項目部機械管理專責人員聯(lián)系處

理。

(7) 在施工巡檢中,發(fā)現(xiàn)機械違章操作、 使用及機械缺陷, 立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。

(8) 對于施工中的構(gòu)架吊裝、主變安裝及 gis 安裝等重大吊裝工序, 項目經(jīng)理、項目總工、 安全員應(yīng)到場進行安全監(jiān)護和檢查指導(dǎo)。

(9) 每月組織對起重機械進行檢查,并填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

(10) 機械管理專責人員負責機具的定期維修、 保養(yǎng)工作,并作好檢修記錄,

以保證在庫機械處于完好狀態(tài)。 并收集、 整理好領(lǐng)用單、 退料單、 維修任務(wù)單等原始資料,做好上述單據(jù)的統(tǒng)計工作。

(11)起重機械出場時,應(yīng)報監(jiān)理項目部審批。

(12)工程結(jié)束后,辦理施工機械回退手續(xù)。

(5) 安全費用管理

(1) 開工前, 按施工準備、 土建施工、 電氣安裝、 試驗及調(diào)試四個階段編制安全文明施工設(shè)施配置計劃單,報監(jiān)理項目部審核。

(2) 安全文明施工設(shè)施進場時, 編制安全文明施工設(shè)施進場報驗單,分階段

報監(jiān)理項目部和業(yè)主項目部驗核并簽字確認。

(3)按計劃領(lǐng)用(采購或制作)安全文明施工標準化設(shè)施,做好設(shè)施布設(shè)、

日常管理和維護。

(4)設(shè)施布置完成后,報監(jiān)理項目部驗收,合格后及時申請付款計劃。

(6)作業(yè)人員行為管理

(1) 作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽; 穿著符合安全要求的工作

服, 著裝力求整齊統(tǒng)一并佩戴胸卡, 嚴禁穿拖鞋、 涼鞋、 高跟鞋, 以及短褲、 裙子等。 嚴禁酒后進入施工現(xiàn)場。

(2) 高處作業(yè)的作業(yè)人員必須正確佩戴安全帶、 安全繩、 攀登自鎖器、 工具包, 并在施工中正確使用。 高處作業(yè)人員應(yīng)衣著靈便,衣袖、 褲腳應(yīng)扎緊, 穿軟底鞋。 在作業(yè)過程中, 高處作業(yè)人員應(yīng)隨時檢查安全帶(繩) 是否牢固, 在轉(zhuǎn)移作業(yè)位置時不得失去保護。 高處作業(yè)應(yīng)設(shè)安全監(jiān)護人。

(3) 從事起重作業(yè)時, 應(yīng)按照已經(jīng)審批的施工方案和安全技術(shù)措施進行組織

施工; 按規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票, 并有施工技術(shù)負責人在場指導(dǎo)下進行; 起重作業(yè)應(yīng)設(shè)置取得資格證的人員進行指揮,并設(shè)專人進行安全監(jiān)護。

(4) 從事焊接或切割的人員須持證上崗, 并應(yīng)穿戴專用工作服、 絕緣鞋、 防

護手套、 防護鏡等符合專業(yè)防護要求的勞動保護用品。 使用超過安全電壓的手持電動工具,應(yīng)佩帶絕緣防護用品。

(5) 使用小型施工機械的人員應(yīng)掌握各類機械的操作規(guī)程, 嚴格按照操作規(guī)

程進行作業(yè)。

(6)現(xiàn)場施工用電設(shè)施的安裝、 運行、 維護,應(yīng)由專業(yè)電工負責。

(7) 獨立進行安裝及調(diào)試的人員應(yīng)具備必要的電氣技術(shù)理論知識, 掌握有關(guān)

工具、 機具、 儀表的操作、 使用和保管方法。

(7)應(yīng)急管理措施

(1) 工程開工前, 配合現(xiàn)場應(yīng)急工作組制定本工程現(xiàn)場突發(fā)事件應(yīng)急處置案。

(2) 按處置方案分工要求, 將緊急聯(lián)絡(luò)和救護方法內(nèi)容宣傳到每個員工。 將

應(yīng)急聯(lián)絡(luò)圖懸掛在施工項目部、 施工現(xiàn)場醒目處。

(3) 組建應(yīng)急救援隊伍, 儲備應(yīng)急救援物資, 按計劃配合實施應(yīng)急演練活動,

確?，F(xiàn)場應(yīng)急處置方案的有效性和響應(yīng)的及時性。

(4) 發(fā)生突發(fā)事件, 現(xiàn)場人員按處置方案要求開展應(yīng)急處置, 并按方案要求

上報流程進行報告,在上級應(yīng)急機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下開展應(yīng)急處置工作。

(5)突發(fā)事件處置完畢后,進行應(yīng)急恢復(fù)。

(6)配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查。

(7)總結(jié)事故教訓,改進并提高應(yīng)急處置管理水平。

5施工安全風險管理

(1) 施工安全風險管理措施

5.1.1開工前,參與業(yè)主項目部組織的項目風險交底和風險點初勘。

5.1.2 建立本項目固有施工安全風險清單:

(1) 建立本項目固有風險清冊, 編制《施工安全風險識別、評估和預(yù)控清冊》。

(2) 對三級及以上風險逐一進行篩選, 編制《三級及以上施工安全風險識別、

評估和預(yù)控清冊》,報監(jiān)理項目部審核,并報業(yè)主項目部確認。

5.1.3施工安全風險動態(tài)調(diào)整:

(1) 分部分項工程開始前, 項目經(jīng)理組織項目總工、技術(shù)員、 安全員、 施工負責人進行復(fù)測, 對三級及以上的作業(yè)風險逐一進行復(fù)測并填寫《施工作業(yè)風險現(xiàn)場復(fù)測單》 , 從作業(yè)人員、 機械設(shè)備、 材料、 施工方法、環(huán)境、 安全管理六個維度影響因素的實際情況, 計算出各工序作業(yè)風險動態(tài)修正系數(shù), 對固有風險值進行修正,得出動態(tài)風險值,對施工安全風險動態(tài)調(diào)整。

(2) 根據(jù)得出的動態(tài)風險值確認實際作業(yè)存在的安全風險等級,錄入《三級及以上施工安全風險動態(tài)識別、 評估及預(yù)控措施臺帳》, 報監(jiān)理項目部、 業(yè)主項目部簽字確認。

(3) 本項目固有風險等級最高為三級, 如經(jīng)過動態(tài)調(diào)整后出現(xiàn)四級及以上的,

按照四級及以上風險管理要求上報、 管控。

(4) 三級及以上施工風險作業(yè), 首先考慮可否采取合適方式,改變作業(yè)環(huán)境

或施工方法, 對風險作業(yè)重新定級, 實現(xiàn)固有風險等級的降低; 一旦明確風險作業(yè)等級超過三級, 要采用針對性措施降低風險等級, 組織全員安全風險交底,填報“安全施工作業(yè)票b”, 制定“施工作業(yè)風險控制卡”, 報監(jiān)理項目部審查、 業(yè)主項目部確認。

(5) 二級及以下固有風險工序作業(yè)前復(fù)核動態(tài)因素風險值,仍屬二級風險的,

按照常態(tài)安全管理組織施工。

(6) 二級及以下固有風險動態(tài)升級為三級及以上風險的,要采取措施盡可能

降低至二級及以下風險,否則按三級以上風險控制辦法組織實施。

(7) 因特殊原因, 需在暴雨、 雷雨、 大霧、 冰雪等惡劣天氣的戶外作業(yè),經(jīng)動態(tài)調(diào)整后,風險等級低于二級的,按照三級風險進行控制。

(8) 每月25日前識別、動態(tài)評估下月作業(yè)的風險, 制定預(yù)控措施, 通過基建管理信息系統(tǒng)報監(jiān)理、 業(yè)主項目部掌握、 監(jiān)控。

5.1.4安全風險管控要求:

(1) 三級風險作業(yè)前24小時書面匯報至監(jiān)理項目部。 施工隊(班組) 負責人、安全員(監(jiān)護人)到位時,開始作業(yè)。

(2) 四級風險作業(yè)前48小時書面匯報至監(jiān)理、 業(yè)主項目部, 作業(yè)前24小時書面匯報至單位分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場檢查, 相關(guān)職能部門派專人監(jiān)督, 項目經(jīng)理、 專職安全員到位時,開始作業(yè)。

(3) 經(jīng)動態(tài)調(diào)整出現(xiàn)五級風險作業(yè), 在作業(yè)前72小時書面匯報至監(jiān)理、 業(yè)主項目 部。 作業(yè)前48小時書面匯報至單位主要領(lǐng)導(dǎo)。參建單位主要領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員到現(xiàn)場制定降低風險等級的措施并實施。 降低風險等級后, 相應(yīng)人員到位時,開始作業(yè)。

5.2重大施工安全風險控制措施

5.2.1施工準備階段

(1) 施工供用電: 施工用電接入, 保護接地失靈, 直埋電纜深度不夠, 投用前調(diào)試,存在“觸電” 風險。

(2) 土石方爆破: 110千伏區(qū)基坑巖石爆破作業(yè), 深度在2~3米, 屬于固有三級風險,存在“爆炸、 坍塌、 火災(zāi)” 風險。

(3) 拆除工程: 場平階段, 計劃對220千伏區(qū)域原有2層建筑物進行機械拆除作業(yè),屬于固有三級風險,存在“坍塌、 高處墜落、 物體打擊、 觸電” 風險。

(3)風險預(yù)控措施

“施工供用電施工” 安全風險預(yù)控措施

包括作業(yè)準備、 作業(yè)人員要求、 防觸電傷害、 保護和接地、 現(xiàn)場安全監(jiān)護等

方面,分析具體的風險預(yù)控措施,詳見附件 1。

(4)風險作業(yè)項目安全防護要求

1 施工供用電施工安全防護基本要求

(1) 施工用變壓器戶外安裝, 周邊設(shè)置高度不低于 1.7 米的柵欄,并在柵欄的明顯部位應(yīng)懸掛“止步、 高壓危險!” 的警告標志。

(2) 施工用電作業(yè)人員, 配備足夠的絕緣棒、 絕緣手套、絕緣靴、 驗電筆等用具。

(3)電氣設(shè)備附近配備適于撲滅電氣火災(zāi)的消防器材。

(4)直埋電纜,按要求設(shè)置走向標識。

(5) 電源箱周圍設(shè)置硬質(zhì)防護圍欄, 電源箱及用電設(shè)備須可靠接地, 并做好

接地標識。

5.2.2土建施工階段

1.重大施工安全風險作業(yè)項目

1 樁基礎(chǔ)施工2022年 3 月 110 千伏區(qū) 固有三級

2 土方開挖2022 年4 月主變區(qū)

超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程

3 模板安裝 2022 年 4 月 生產(chǎn)綜合室 固有三級

4 腳手架搭設(shè) 2022 年 4 月 生產(chǎn)綜合室固有三級

5 大型起重機械拆裝 2022 年 4月110千伏區(qū) 危險作業(yè)項目

土建施工

6 構(gòu)架吊裝2022 年 9 月 220 千伏區(qū) 固有三級

作業(yè)前須按照《國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風險識別、 評估及控制辦法

(試行)》 中的六個維度進行動態(tài)評估,確定最終風險等級。

2.施工作業(yè)存在的風險

一、 樁基礎(chǔ)施工:110 千伏區(qū)主控樓及構(gòu)架基礎(chǔ)靜力壓樁施工,深度為 18 米,

逐層往下循環(huán)作業(yè), 屬于固有三級風險, 存在“高處墜落、 物體打擊、 觸電。

二、 土方開挖:本工程有基坑開挖深度均為 4.2 米的,屬于固有三級風險,存在“坍塌、 物體打擊、 機械傷害” 風險。

三、 模板安裝:本工程采用戶內(nèi) gis, 室內(nèi)將搭設(shè)高度為 4.45米的模板支撐

系統(tǒng),屬于固有三級風險,存在“高處墜落、 坍塌” 風險。

四、 腳手架搭設(shè):生產(chǎn)綜合室室外一般腳手架搭設(shè),高度為 12 米,屬于固

有三級風險,存在“坍塌、 高處墜落” 風險。

五、 大型起重機械拆裝:1100 千伏區(qū),采用塔式起重機,其安裝、 拆卸屬于危險作業(yè)項目, 存在“機械傷害、 起重傷害、 高處墜落” 風險。

六、 構(gòu)支架吊裝:220 千伏區(qū) a 型構(gòu)架吊裝, 屬于固有三級風險, 存在“高

處墜落、 起重傷害” 風險。

3.風險預(yù)控措施

5.2.1.1 “主控樓基礎(chǔ)土方開挖” 安全風險預(yù)控措施

包括包括作業(yè)準備、 作業(yè)過程安全風險控制,現(xiàn)場安全監(jiān)護要求等方面, 分

析具體的風險預(yù)控措施,詳見附件 2。

5.2.1.2 “構(gòu)架吊裝” 安全風險預(yù)控措施

包括作業(yè)準備、 作業(yè)人員要求、 吊裝設(shè)備選擇、 作業(yè)過程、 現(xiàn)場安全監(jiān)護等

方面,分析具體的風險預(yù)控措施,詳見附件 3。

4.風險作業(yè)項目安全防護要求

2 “土方開挖” 安全防護基本要求

(1)施工現(xiàn)場深基坑開挖時, 均在其周圍設(shè)置圍欄及警告標志, 圍欄離坑邊

不得小于 0.8 米 ,危險處所夜間應(yīng)設(shè)紅燈示警。

(2)作業(yè)人員正確佩戴安全帽, 上下基坑使用梯道, 梯道搭設(shè)符合相關(guān)安全

規(guī)范要求,并裝設(shè)防護圍欄。

3 “模板安裝及拆除” 安全防護基本要求

(1)模板安裝及拆除時, 周圍設(shè)安全網(wǎng)或加設(shè)安全防護欄桿; 交通區(qū)域, 懸

掛警告標志,并派專人監(jiān)護。

(2)高處或復(fù)雜結(jié)構(gòu)的模板安裝及拆除, 操作人員配掛好安全帶并掛在暫不

拆除部分的牢固結(jié)構(gòu)上。

4 “腳手架搭設(shè)” 安全防護基本要求

(1)搭設(shè)腳手架時施工人員系好安全帶, 遞桿、 撐桿施工人員密切配合。 施

工區(qū)周圍設(shè)圍欄,通向入口處設(shè)警告標志,并由專人監(jiān)護,無關(guān)人員不得入內(nèi)。

(2)腳手架的外側(cè)、 斜道和平臺設(shè) 0.6 米、 1.2 米高的兩道欄桿和 18 厘米

高的擋腳板或設(shè)防護立網(wǎng)。

(3)在搬運器材或有車輛通行的通道處的腳手架立柱設(shè)圍欄, 并懸掛警告標

志。

(4)腳手架上配備足夠的消防器材; 在腳手架上進行電、 氣焊作業(yè)時, 有防

火措施和專人監(jiān)護。

(5)腳手架做好接地、 避雷措施。 腳手架兩點可靠接地,接地電阻不得大于

10 歐姆。

5 “大型起重機械裝拆” 安全防護基本要求

(1)起重機械裝拆區(qū)域設(shè)置安全防護隔離帶,懸掛安全警示標志。

(2)塔式起重機等高架起重機設(shè)置可靠的避雷裝置。

(3)起重機械上備有滅火裝置,操作室內(nèi)應(yīng)鋪絕緣膠墊,不得存放易燃物。

6.重大風險作業(yè)項目施工現(xiàn)場監(jiān)督安排

1. 高度為 12 米生產(chǎn)綜合室一般腳手架搭設(shè),屬于固有三級風險。 作業(yè)前, 施工班組負責人、 安全員(監(jiān)護人) 應(yīng)到崗到位, 報請監(jiān)理項目 部

進行旁站監(jiān)理。

2. 深度為 4.2米的主控樓基坑開挖、規(guī)模的危險性較大的分部分項工程、危險作業(yè)項目。 作業(yè)前, 施工班組負責人、

安全員(監(jiān)護人)應(yīng)到崗到位,報請監(jiān)理項目部進行旁站監(jiān)理。 險等級。

1施工準備階段

6.1.1辦公區(qū)

(1) 本項目辦公區(qū)設(shè)置在主控樓南面40米處, 面向主控樓、 搭設(shè)活動板房7間,成“l(fā)” 型布置。 其中會議室1間,衛(wèi)生間1間,設(shè)置在端頭處;

綜合辦公室2間, 項目經(jīng)理室1間, 監(jiān)理辦公室1間,值班室1間。

(2) 辦公區(qū)正面普通轉(zhuǎn)圍墻, 設(shè)項目部名稱牌、 辦公區(qū)設(shè)維護責任人標牌。

(3) 辦公區(qū)設(shè)公司統(tǒng)一樣式可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)水

節(jié)電標識清晰一致。

(4) 辦公區(qū)設(shè)置標準的水沖式衛(wèi)生間, 男廁設(shè)置一個蹲位,女廁設(shè)置一只蹲位, 在衛(wèi)生間入門公共位置設(shè)置面盆一個, 在衛(wèi)生間后設(shè)置化糞池,并安排專人管理及打掃,保證廁所內(nèi)衛(wèi)生。

(5)項目部配備擔架、 落地式常用藥品箱。

(6) 辦公室前設(shè)花格彩磚孔內(nèi)種植草皮, 并用黃色彩磚排出停車位的停放界

標, 長度與辦公室基本一致, 場地內(nèi)設(shè)旗臺一座, 旗臺基礎(chǔ)貼面磚, 旗桿為不銹鋼管材。設(shè)應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)圖牌、 宣傳櫥窗。

(7) 辦公區(qū)內(nèi)門頭標識牌美觀統(tǒng)一, 辦公室、 會議室配備的辦公設(shè)備按辦公

定置圖定置擺放。

(8) 會議室設(shè)背景板, 空調(diào)、 投影、 飲水器具、桌椅等按辦公定置圖定置擺放。 將安全文明施工、 施工機械設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)圖,安全目標、 安全文明施工責任制、工程施工進度橫道圖等圖表上墻。

(9)辦公室散水外設(shè)置綠化帶、 花壇和種植花草樹木;布置室外照明地燈,

安排專人日常維護。 努力做到硬化、 綠化、 亮化、 美化、 凈化。

6.1.2生活區(qū)

(1)本項目辦公區(qū)設(shè)置在主控樓南面40米處, 背靠辦公室, 相距3米, 與辦公區(qū)之間用彩鋼瓦隔離,共搭設(shè)活動板房10間,成排布置,實施封閉管理。

(2) 生活區(qū)設(shè)公司統(tǒng)一規(guī)格的可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)

水節(jié)電標識清晰統(tǒng)一。

(3) 生活區(qū)設(shè)置標準的水沖式衛(wèi)生間, 設(shè)置盥洗、 洗浴設(shè)施,于生活區(qū)東面拐角處設(shè)置化糞池,并安排專人管理及打掃,保證廁所內(nèi)衛(wèi)生。

(4) 生活區(qū)食堂配備不銹鋼廚具、 冰柜、 消毒柜、餐桌椅等設(shè)施, 干凈整潔,有防蒼蠅設(shè)施符合衛(wèi)生防疫要求; 炊事人員上崗前體檢, 并取得健康證, 工作時須穿戴工作服、 工作帽。

(5)食堂設(shè)置在生活區(qū)西面端頭,操作間單獨設(shè)置,于食堂外設(shè)置隔油池。

食堂、 盥洗室、 淋浴間下水管線設(shè)置過濾網(wǎng)并及時清理。

(6) 宿舍統(tǒng)一采用活動板房, 通風良好、 整潔衛(wèi)生,單人單床, 每房間安排10人入住,統(tǒng)一裝空調(diào)。

(7) 生活區(qū)東面設(shè) “回” 字型晾曬場且有標識。 采用公司配置組裝式可重

復(fù)使用的晾衣架。 生活區(qū)食堂旁設(shè)置一間活動室,配備棋牌桌等活動設(shè)施。

(8)生活區(qū)活動中間道路硬化,并設(shè)小道接入房間,其余空地設(shè)置綠化帶、

花壇和種植花草樹木; 布置室外照明地燈, 日常維護責任到人。 做到硬化、 綠化、亮化、 美化、 凈化。

(9)生活區(qū)入口處設(shè)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)圖牌、 宣傳櫥窗。

6.1.3材料加工場:

(1) 材料加工場布置在進站道路右側(cè)。 占地為1200平方米, 分為砼攪拌、 預(yù)

制場、 工具房、 木工加工、 鋼筋加工、 材料堆放棚區(qū)域等, 使用藍色彩鋼板封閉,加工場地硬化、 平整,配備4組消防滅火器和2只垃圾桶。

(2)材料加工場入口處布設(shè)落地式定置圖標牌,按定置位置擺放消防設(shè)施。

(3) 各區(qū)域布設(shè)維護責任人標牌, 砂石分開堆放。 攪拌機出料口側(cè)設(shè)置兩級

“l(fā)” 型污水沉淀設(shè)施。

(4) 小型材料工具和勞保用品等存放于工具房, 制作統(tǒng)一的材料標識,由材

料管理員負責對材料工具及勞保用品領(lǐng)用進行登記管理。

(5) 加工棚區(qū)采用型鋼結(jié)構(gòu)搭設(shè), 上鋪彩鋼瓦, 三面敞開。統(tǒng)一制作各種警示標牌,宣傳標語,在加工棚檐口醒目處懸掛。

(6) 工器具、 設(shè)備定置擺放整齊, 統(tǒng)一制作各種警示標牌, 操作規(guī)程, 各施工作業(yè)點旁懸掛,同時對機械所處的狀態(tài)進行標識清楚。

(7) 安全標志牌統(tǒng)一配送, 按警告、 禁止、 指令、提示類型的順序, 先左后右、 先上后下排列,有針對性懸掛且規(guī)范整齊。

(8) 材料加工場設(shè)置規(guī)范的專用危險品庫房, 面積為9平方米, 離主要建筑

物距離25米, 單獨設(shè)置, 規(guī)范接地, 且門向外開, 采用防爆燈具, 開關(guān)設(shè)置在門外, 危險品庫門及對面墻上預(yù)留百葉窗,且窗百葉向下設(shè)置, 保持通風。 門口懸掛警示標識, 配備滅火器材一組。 危險品及危險廢品集中存放, 安全員負責管理,并按相關(guān)規(guī)定做好危險廢品處理工作。

(9) 材料加工場設(shè)水沖式公廁, 男廁在左面設(shè)蹲位8個, 女廁在右面設(shè)蹲位4個,入口公共處設(shè)面盆2個,保潔員負責管理,保證衛(wèi)生、 清潔。

6.1.4進站道路

(1) 在省道s106與進站道路相交醒目處設(shè)雙面變電站位置指示牌一塊。入口

處設(shè)車輛行駛安全標志牌。

(2)進站道路與公路相交處設(shè)減速帶、 反光鏡,兩邊各設(shè)警示樁4根。

(3) 進站道路設(shè)落地式維護專責人標牌, 設(shè)置在進站道路中間位置, 專人進

行清理,保證路面清潔無泥土淤積,做到晴天腳不沾灰,雨天腳不沾泥。

(4)在緊靠站大門外15米處設(shè)車輛限速、 禁鳴禁止標志。

(5) 在相鄰車輛限速禁鳴標志牌向站外方向“一” 字型排開布設(shè)工程項目概

況牌、 工程項目 管理目標牌、 工程項目 建設(shè)管理責任牌、 安全文明施工紀律牌、施工總平面布置圖 “四牌一圖” 牌, 構(gòu)配件采用鋼質(zhì), 標志牌以國網(wǎng)綠(c100m5y50 k40)為基色,采用電腦噴繪,由公司統(tǒng)一配送。

(6) 在大門內(nèi)側(cè), 作業(yè)人員上崗的必經(jīng)之路旁, 設(shè)置個人防護用品正確佩戴

自查設(shè)施, 配備紅外語音提示器, 并配備指紋識別系統(tǒng), 每天作業(yè)前安全員在此檢查、 督促作業(yè)人員正確佩戴個人安全防護用品。

6.1.5臨時大門

(1) 變電站臨時大門區(qū)域設(shè)置在進站道路與變電站所牌之間,離所牌5米處,

由大門、 立柱、 臨時圍墻、 人員通行側(cè)門、 傳達室、 維護責任人、 宣傳標牌等部分組成,噴涂國網(wǎng)綠。

(2) 變電站臨時大門采用鋼結(jié)構(gòu)制作、 采用50×50×5毫米和30×30×3毫米兩種方鋼焊接(經(jīng)防銹處理后加做銀粉漆)、2000×1000×0.8毫米鍍鋅鐵皮蒙面,戶外燈箱膜裱飾,加貼國網(wǎng)標識、省公司和公司名稱。

(3) 大門立柱基礎(chǔ)采用混凝土澆注小承臺(計算荷載、風阻、 強度等因素),

柱體采用磚砌, 截面尺寸為80×80厘米, 凈空高度為永久道路以上3米, 正面貼上標語,其它部位為藍色外墻乳膠漆,頂部安裝兩只圓形燈具。

(4) 傳達室采用彩板房,3.6× 2.5米, 層高2.4米, 使用面積9平方米; 塑鋼窗, 門窗加裝紗門窗。 內(nèi)設(shè)壁柜一組(用于放置備用安全帽) 、 辦公桌椅一套、接待用椅若干、 空調(diào)一臺,專人對出入人員和車輛進行登記。

6.1.6臨時用電布設(shè)

(1) 施工站內(nèi)主干道前, 按照施工用電組織設(shè)計電纜走向圖, 在所牌后道路主干道中間設(shè)一根直徑10公分加強抗壓型pvc管穿越道路橫方向。

(2) 總配電房設(shè)置在變壓器側(cè)面, 加工棚拐角處, 面積9平方米, 總配房做好“五防一通”,室內(nèi)懸掛操作規(guī)程牌, 設(shè)置應(yīng)急燈, 擺放絕緣膠鞋和絕緣手套,門口設(shè)滅火裝置和安全標志牌,有巡查記錄和聯(lián)系電話。

(3) 主控樓區(qū)固定分配電箱設(shè)置主控樓廣場上, 靠近主道路, 110千伏區(qū)設(shè)置在區(qū)域中間間隔, 配電箱下做基礎(chǔ),配電箱中心高度為1.6米, 設(shè)圍欄并配備滅火器, 掛安全警示牌, 接線美觀規(guī)范, 有巡查記錄和聯(lián)系電話。 配電箱采用公司統(tǒng)一配備的定制化箱,箱體外表顏色為綠色,箱體正面應(yīng)標明一級、 二級、 三級。

(4) 電源走向從電源變壓器→總配電箱→分配電箱電源線路全部采用三相五

線電纜直埋敷設(shè)。 直埋電纜埋深大于0.7米, 并在電纜上下均勻鋪設(shè)不小于50毫米厚的細砂。 沿主道路下埋管通往220千伏及110千伏區(qū), 地面上沿電纜走向每隔15米距離設(shè)置“地下有電纜” 的標志,并注明走向。 、

(5) 各區(qū)域分配電箱→各區(qū)域開關(guān)箱電纜(三相五芯) 沿電纜溝或圍墻邊沿

明設(shè)(電纜溝形成后可放入溝底), 通過支路時采用φ100鋼質(zhì)保護套管。 所有開關(guān)箱→負荷(含便攜式卷線電源盤)的電源線過支路均設(shè)可靠的保護設(shè)施。

(6) 各級電源箱總開關(guān)選擇可視開關(guān), 導(dǎo)線色標符合標準規(guī)范。電源箱內(nèi)帶

電的裸導(dǎo)體前應(yīng)加絕緣擋板。

(7) 開關(guān)箱內(nèi)的剩余電流動作斷路器額定漏電動作電流值采用≤30毫安, 額

定漏電動作時間值采用≤0.1秒;開關(guān)箱內(nèi)一機一保護。

(8) 各級剩余電流保護裝置(末端保護除外), 應(yīng)選用低靈敏度延時型的保護裝置。

2 土建施工階段

(1) 現(xiàn)場整平, 多余土方集中外運。

先施工圍墻、 排水和路基, 再根據(jù)圖紙供應(yīng)情況施工其它部位, 路基成型后立即對路面進行硬化處理,并安排專人清掃道路,確保路面整潔。

(2)砌筑圍墻。

(3) 本工程所有2米以上深度的基坑四邊設(shè)硬圍護,懸掛警示標識, 主變油

池設(shè)人員上下臺階。 2至5米深度的基坑設(shè)供人員上下的爬梯。超大超深(負5米及以上)基坑四邊設(shè)硬圍護圍護及安全通道,夜間設(shè)紅燈警示。

4) 孔洞蓋板為4~5毫米厚鋼板,涂刷黃黑相間警示色, 并噴上“孔洞蓋板,

嚴禁挪移”, 同時在蓋板背面焊接限位措施。 孔洞超過1平方米的,還要設(shè)置硬質(zhì)圍欄,高度1.2米,并懸掛“當心孔洞” “禁止跨越” 等警示標牌。

(5) 電纜溝在溝上布設(shè)公司統(tǒng)一定制的可移動可重復(fù)使用組裝式電纜溝臨時

安全通道, 溝長直線距離, 100米以上設(shè)兩處, 100米以下設(shè)一處,并懸掛雙面安全提示標志牌,同時在設(shè)置通道處訂木質(zhì)框架對壓頂進行成品保護。

(6)在進站大門左側(cè),220千伏配電區(qū)設(shè)施工區(qū)域方向指示牌。

(7) 各區(qū)域設(shè)置落地式維護責任牌、 風險控制牌、 安全強條執(zhí)行牌、安全

通病防治牌。

(8) 建筑物電纜豎井口及“五臨邊” 防護。 采用雙根鋼管硬圍護, 高度為

1.2米, 設(shè)置擋腳板, 固定牢固并掛“當心孔洞” “禁止跨越” 等安全標志牌, 刷紅白雙色相間油漆。

7環(huán)境保護及水土保持措施

(1) 防止大氣污染

(1) 開工前, 對現(xiàn)場道路、 非施工主場地做硬化處理 定期打掃以控制揚塵。

(2)對集中堆放的土方、 細砂采取覆蓋、 打濕等措施。

(3) 拉運土方、 細砂應(yīng)將表面用水打濕減少灰塵飄揚, 土方、 細砂不得高出車箱板, 減少跑、 冒、滴、 漏造成二次污染。 合理選擇棄土的堆放點, 以保護自然植被及環(huán)境。

(4) 本工程采用商品混凝土減少水泥粉塵污染, 現(xiàn)場攪拌用的零星水泥入庫

存放,水泥庫房設(shè)進出兩個門。

(5) 施工垃圾集中堆放, 生活垃圾采用密閉式設(shè)施分類存放,并及時清運出

場,必須采用相應(yīng)容器或管道運輸,嚴禁高處拋灑。

(6) 機械設(shè)備、 車輛有專業(yè)機構(gòu)出具的尾氣排放達標標志,施工現(xiàn)場使用清

潔能源,現(xiàn)場嚴禁焚燒各類廢棄物。

(2)防止水土污染和水土保持

(1) 攪拌場設(shè)置污水沉淀池, 將污水經(jīng)沉淀后經(jīng)二次沉淀后再利用; 做到環(huán)

保施工、 循環(huán)用水,節(jié)約用水。

(2) 油料和化學溶劑存放在危險品庫, 地面用水泥砂漿硬化處理。廢棄的油

料和化學溶劑集中處理。

(3) 食堂設(shè)置隔油池并及時清理。 食堂、 盥洗室、淋浴間下水管線設(shè)置過濾網(wǎng),排水采用200公分以上pvc管分道埋設(shè)經(jīng)窨井至下水管道。

(4)廁所的化糞池用水泥砂漿做抗?jié)B處理,定期請市政專門機構(gòu)處理。

(5) 做好變壓器油的充裝過程中的防漏措施, 必要時采取油料采集措施。 若

出現(xiàn)有少量滲漏情況出現(xiàn)時, 緊急采取收集措施, 不得將廢油和清洗劑在無防污措施的情況下直接排入到附近的農(nóng)田、 湖泊、 水體等。

(6)工程完工后,對加工區(qū)及生活辦公區(qū)臨時設(shè)施硬化地面進行復(fù)耕處理,

恢復(fù)植被,做好水土保持。

(7) 按照水土保持方案嚴格控制臨時占地面積為2400平方米, 本項目采用土

方自平衡,不做棄土處理,減少植被破壞。

(8) 建筑垃圾統(tǒng)一運至政府指定的陳村垃圾處理場深埋處理,施工現(xiàn)場保持

“工完、 料盡、 場地清” 。

(3) 防止噪聲污染

(1)車輛進入施工現(xiàn)場不鳴笛,裝卸材料輕拿輕放。

(2) 控制施工現(xiàn)場場界噪聲不超過標準: 夜間施工≤55分貝, 白天施工≤70

分貝。 打樁機械施工夜間不允許進行。

(3)相對強噪聲設(shè)備布設(shè)在遠離居民區(qū)、 辦公生活區(qū)一側(cè)。

(4) 在中考、 高考等噪音管制期間, 服從相關(guān)部門的要求, 嚴格進行噪音限制。

8分包安全管理

(1) 本工程土建施工計劃采用勞務(wù)分包的方式,參與投標的勞務(wù)分包隊伍均

在國家電網(wǎng)公司頒布的“年度合格分包商名冊” 中。

(2) 開工前, 向監(jiān)理項目部報送工程施工擬分包計劃申請,待業(yè)主批準后按

要求進行招標, 確定分包商后向監(jiān)理項目部提出分包單位資質(zhì)申請, 待審核通過后與分包商簽訂分包合同、 分包安全協(xié)議,報監(jiān)理、 業(yè)主項目部備案。

(3) 建立包含勞務(wù)分包人員三級安全教育、 安全教育培訓、意外傷害保險、

員工體檢等信息的勞務(wù)作業(yè)人員名冊。

(4)審核進入現(xiàn)場作業(yè)的人員。 檢查進場人員是否為分包商企業(yè)在冊人員,

并定期組織分包商對勞務(wù)作業(yè)人員進行身體檢查。

(5) 監(jiān)督分包商自行完成所承包的任務(wù), 不允許再次分包。督促分包商組織

熟練工人投入工作, 確保施工安全和工程質(zhì)量施工技術(shù)素質(zhì)(包括項目負責人、技術(shù)負責人、 質(zhì)量安全管理人員等) 及特種作業(yè)、 特殊工種人員取證情況, 對人員相符,進行每日作業(yè)分包人員“考勤”,杜絕名冊外人員參與工程建設(shè)。

(6) 配備并負責操作分包作業(yè)現(xiàn)場所需的施工機械、 起重設(shè)備,提供、 監(jiān)督管理分包商人員的個人安全防護用品、 用具和勞務(wù)作業(yè)所用的手持小型施工機具和工具并負責其質(zhì)量和強制性檢驗。

(7) 編制分包作業(yè)的施工方案、 作業(yè)指導(dǎo)書(含安全技術(shù)措施)等技術(shù)文件,

辦理安全施工作業(yè)票,對參與施工作業(yè)的分包人員進行安全技術(shù)交底。

(8) 組織、 指揮及帶領(lǐng)分包人員承擔土石方爆破、 設(shè)備材料吊裝、高處作業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)吊裝等危險性大、 專業(yè)性強的施工作業(yè)。

(9) 從安全、 質(zhì)量、 進度、 機具和人員管理等各方面對分包單位進行考核評價,按優(yōu)良、一般、 較差三類評定分包單位等級。

9安全檢查及隱患排查

9.1 項目經(jīng)理每月組織一次安全檢查;施工隊長每周組織開展一次安全檢查;安

全員每天進行現(xiàn)場安全巡查,根據(jù)上級管理要求或季節(jié)性施工進展情況,開展各

項安全專項檢查。

9.2 檢查內(nèi)容包括現(xiàn)場施工技術(shù)方案執(zhí)行狀況、 施工機械和安全工器具完好狀況、臨近帶電體作業(yè)安全作業(yè)情況等影響安全施工作業(yè)的各項活動。

9.3 作業(yè)前,作業(yè)人員應(yīng)檢查相應(yīng)施工技術(shù)方案是否規(guī)范執(zhí)行、 施工機械化和安全工器具是否完好、 現(xiàn)場安全工況是否良好等; 作業(yè)過程中, 應(yīng)做到“四不傷害”。

9.4 發(fā)現(xiàn)安全問題及時做好閉環(huán)整改工作,對于重復(fù)發(fā)生的安全問題或安全通病

開展分析,制定防范措施。

9.5 每月開展隱患排查治理工作,上報安全隱患并及時治理。

9.6 施工過程中發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、 違章指揮、 違反勞動紀律等情況,按項目部獎懲制度進行處罰。

9.7 各級安全管理保證體系和監(jiān)督體系人員應(yīng)按照要求履行安全職責,監(jiān)督開展

問題整改與隱患消除工作,認真落實閉環(huán)管理要求;嚴格做到“違章問題不整改

不作業(yè)、 安全隱患不消除不作業(yè)” 。

9.8 施工負責人應(yīng)切實履行監(jiān)護人的責任,一般不得參與現(xiàn)場工作,特殊情況必

須參與工作時,必須另設(shè)安全監(jiān)護人,凡未設(shè)安全監(jiān)護人的作業(yè)地點或場所,追

究施工負責人的責任。

9.8 一切施工現(xiàn)場必須設(shè)安全監(jiān)護人,在《安全施工作業(yè)票》 中明確,并在站班會上向參與作業(yè)的人員告知。 安全監(jiān)護人不得無故離開施工現(xiàn)場,因特殊情況需離開時,必須向施工負責人請假,另派安全監(jiān)護人。

9.10 安全監(jiān)護人必須監(jiān)督并保證:

(1) 施工現(xiàn)場的安全措施設(shè)置、 現(xiàn)場安全交底到位,必要時補充布置有關(guān)安全措施。

(2) 必須制止作業(yè)人員野蠻施工、 擴大工作范圍、 擴大工作內(nèi)容、變動安全措施(方案) 等違章作業(yè)、 違章指揮行為; 時刻提醒施工現(xiàn)場作業(yè)人員、 高處作業(yè)人員做到100%防護。

(3) 監(jiān)督各種起重設(shè)備、 施工機具、 安全工器具、勞動防護用品的現(xiàn)場檢查和正確使用。

(4)制止違反安全文明施工的行為,制止違反勞動紀律的行為。

(5) 安全監(jiān)護人對違反規(guī)程、 安全措施(方案) 規(guī)定的行為責令其停止作業(yè),

同時向施工隊長或施工負責人匯報,并做好書面記錄。

10信息管理

(1) 配備信息員一名, 負責常態(tài)安全信息管理和基建管理信息系統(tǒng)中安全信

息的錄入和維護工作。

(2) 按規(guī)定時間在基建管理信息系統(tǒng)中錄入施工日志、周報、 月報信息數(shù)據(jù),

確保上報信息準確、 完整。

(3)項目如發(fā)生應(yīng)急事件,第一時間上報業(yè)主項目部和公司有關(guān)部門。

11安全管理評價

(1) 本工程為新建110千伏變電站工程, 按要求開一次安全管理評價活動,

項目部土建自評價活動。

(2)配合建設(shè)管理單位完成項目安全管理評價工作。

(3) 安全管理評價工作結(jié)束后, 對評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改閉環(huán), 并報建

設(shè)管理單位備案。

(4) 如對施工項目部的安全管理或施工現(xiàn)場評價不合格,按照要求立即進行

停工整改,直至整改合格。

(5)階段性評價工作完成后,及時總結(jié),針對性的制定改進措施。

附件 1. “施工供用電施工” 安全風險預(yù)控措施

本措施包括作業(yè)準備、 作業(yè)人員要求、 防觸電傷害、 保護和接地、 現(xiàn)場安全監(jiān)護等方面的內(nèi)容。

一、 作業(yè)準備安全風險控制措施

1. 編寫專項施工方案,報監(jiān)理項目部審查,經(jīng)業(yè)主項目部批準后實施。

2. 選擇合理的架空或預(yù)埋線路路徑, 避開易撞、 易碰、 易腐蝕場所以及熱力

管道。

3. 本項目屬于二級風險作業(yè), 作業(yè)前, 按國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)工程施工安全風

險識別、 評估及控制辦法辦理《電網(wǎng)工程安全施工作業(yè)票 a》。

二、 作業(yè)人員要求

1. 現(xiàn)場電工經(jīng)有關(guān)部門培訓、 考核合格后,方能上崗。

2. 用電人員需掌握安全用電的基本知識和所用設(shè)備的性能。

3. 作業(yè)前,穿戴和設(shè)備相應(yīng)的勞動保護用品,并檢查安全裝置和防護設(shè)施是否完好。

三、 防觸電傷害安全風險控制措施

1. 由電工完成拆接電氣線路、 插頭、 電氣設(shè)備、 電燈等相關(guān)工作, 并處理線路及機具故障。

2. 使用電氣設(shè)備前,檢查線路、 插頭、 插座、 漏電保護裝置是否完

3. 使用振搗器等手持電動機械和其他電動機械從事濕作業(yè)時, 由電工接好電

源,安裝上漏電保護器,操作者穿戴絕緣鞋、 絕緣手套后再進行作業(yè)。

4. 搬遷或移動電氣設(shè)備前,先切斷電源。

5. 搬運鋼筋、 鋼管及其他金屬物時,嚴禁觸碰到電線。

6. 禁止在電線上掛曬物料。

7. 禁止使用照明器烘烤、 取暖,禁止擅自使用電爐和其他電加熱器

8. 在架空輸電線路附近工作時,應(yīng)停止輸電,不能停電時,采取隔離措施,

保持安全距離,防止觸碰。

9. 電線采取架空措施, 不在地面、 施工樓面隨意亂拖,若必須通過地面、 樓

面時采取過路保護措施,物料、 人不準壓踏碾磨電線。

四、 保護和接地

1. 配電系統(tǒng)設(shè)置總配電箱、 分配電箱、 開關(guān)箱, 實行三級配電。 配電箱、 開

關(guān)箱裝設(shè)漏電保護器,并定期組織檢查和試驗。

2. 供電系統(tǒng)須采用三相五線制。

3. 配電箱金屬外殼接地良好, 其結(jié)構(gòu)具備防火、 防雨的功能, 箱內(nèi)的配線采

取相色配線且絕緣良好, 導(dǎo)線進出開關(guān)柜或配電箱的線段進行絕緣并固定, 導(dǎo)線剝頭不得過長,壓接牢固。 盤面操作部位不得有帶電體裸露。

五、現(xiàn)場安全監(jiān)護措施

附件 2. “主變壓器基礎(chǔ)土方開挖” 安全風險預(yù)控措施

一、 作業(yè)準備安全風險控制措施

1. 編制專項施工方案(含安全技術(shù)措施), 報公司組織專家進行論證、 審查,

根據(jù)論證報告修改并完善專項施工方案, 經(jīng)職能部門審核、 總工程師審批, 報監(jiān)理項目部審查、 業(yè)主項目部批準后實施。

2. 本項目屬于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程,作業(yè)前, 按規(guī)定

辦理需辦理安全施工作業(yè)票 a。

3. 向所有參加施工作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底, 指明作業(yè)過程中的危險點及

安全注意事項。 接受交底人員在交底記錄上簽字。

4. 勘查現(xiàn)場,清除地面及地上障礙物。

5. 做好施工場地防洪排水工作,場地周圍設(shè)置必要的截水溝、 排水溝。

6. 保護測量基準樁,以保證基坑開挖標高位置與尺寸準確無誤。

7. 備好施工用電、 用水,修好道路及其他設(shè)施。

二、 作業(yè)過程安全風險控制措施

1.放坡開挖

(1)采用放坡開挖時,設(shè)置 3 級平臺分層開挖,每級平臺的寬度為 1.5 米。

(2) 放坡開挖的基坑, 符合下列要求: 坡頂或坑邊不堆土或堆載, 遇有不可避免的附加荷載時, 穩(wěn)定性驗算計入附加荷載的影響;基坑邊坡經(jīng)過驗算, 保證邊坡穩(wěn)定; 土方開挖在降水達到要求后, 采用分層開挖的方法施工, 分層厚度不超過 2.5 米;土質(zhì)較差且施工期較長的基坑,邊坡采用鋼絲網(wǎng)水泥進行護坡。

2. 有支護結(jié)構(gòu)的基坑開挖

(1) 土方開挖的順序、 方法必須與設(shè)計工況一致,并遵循“開槽支撐、先撐

(2)除設(shè)計允許外,挖土機械和車輛不得直接在支撐上行走操作。

(3) 采用機械挖土方時, 嚴禁挖土機械碰撞支撐、 立柱、 井點管、 圍護墻和工程樁。

(4)應(yīng)盡量縮短基坑無支撐暴露時間。

(5)采用機械挖土,坑底保留 20~30 厘米厚基土,用人工挖除整平,并防

止坑底土體擾動。

(6) 對面積較大的一級基坑, 土方采用分塊、 分區(qū)對稱開挖和分區(qū)安裝支撐

的方法,土方挖至設(shè)計標高后,立即澆筑墊層。

(7)基坑中有局部加深的部位,土方開挖前對其邊坡作必要的加固處理。

3.基坑開挖的安全措施

(1) 在施工組織設(shè)計中, 要有單項土方工程施工方案,對施工準備、 開挖方法、 放坡、 排水、 邊坡支護應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)范要求進行設(shè)計, 邊坡支護有設(shè)計計算書。

(2) 人工挖基坑時, 操作人員之間要保持安全距離,一般大于 2.5 米; 多臺機械開挖, 挖土機間距大于 10 米,挖土要自上而下, 逐層開挖, 嚴禁先挖坡腳的危險作業(yè)。

(3) 挖土方前對周圍環(huán)境要認真檢查, 不能在危險巖石或建筑物下進行作業(yè)。

(4)設(shè)置供作業(yè)人員上下專用爬梯。

(5) 機械挖土, 嚴格控制開挖面坡度和分層厚度, 防止邊坡和挖土機下的土

體滑動。 挖土機作業(yè)半徑內(nèi)不得有人進入。

(6) 棄土應(yīng)及時運出, 如需要臨時堆土, 或留作回填土,堆土坡腳至坑邊距離應(yīng)按挖坑深度、 邊坡坡度和土的類別確定, 在邊坡支護設(shè)計時考慮堆土附加的側(cè)壓力。

(7)防止基坑底的土被擾動,基坑挖好后如不能及時進行下一道工序施工,

預(yù)留 15~30 厘米厚覆蓋土層,待基礎(chǔ)施工時再挖去。

(8)深度超過 2 米的基坑周邊必須設(shè)置不低于 1.2 米高的固定防護欄桿,

深度超過 4 米的基坑,加設(shè)安全防護網(wǎng)。

(9) 如開挖的基坑比鄰建筑物時, 開挖應(yīng)保持一定的距離和坡度,以免在施

工時影響鄰近建筑物的穩(wěn)定, 如不能滿足要求, 應(yīng)采取邊坡支撐加固措施。 并在施工中進行沉降和位移觀測。

4. 基坑施工排水措施

(1) 基坑開挖要盡可能避開雨季施工, 當?shù)叵滤惠^高、 基坑較深時, 應(yīng)在枯水期施工,避免在地下水位以下進行基坑開挖施工。

(2) 為防止基坑被水浸泡, 除做好排水溝外, 要在坑四周做擋水堤,防止地面水及基坑內(nèi)排出的水倒流或滲入基坑坑內(nèi)要做好排水溝、 集水井以便抽水。

(3) 開挖低于地下水位的基坑時, 應(yīng)根據(jù)當?shù)毓こ痰刭|(zhì)資料和挖方的深度和

尺寸、 選用集水坑或井點降水。 采用集水坑降水時, 應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場條件, 保持開挖邊坡的穩(wěn)定。 集水坑應(yīng)與基坑底邊有一定距離。 邊坡如有局部滲出地下水時,應(yīng)在滲水處設(shè)置過濾層,防止土粒流失,并應(yīng)設(shè)置排水溝,將水引出坡面。

(4) 采用井點降水, 降水前應(yīng)考慮降水影響內(nèi)的已有建筑物和構(gòu)筑物可能產(chǎn)生的附加沉降、位移。 定期進行沉降和水位觀測并作好記錄, 發(fā)現(xiàn)問題, 及時采取措施解決。

三、 現(xiàn)場安全監(jiān)護要求

項目部設(shè)專人全程監(jiān)護, 報請監(jiān)理項目部進行旁站監(jiān)理,旁站監(jiān)理人員未到

現(xiàn)場不得施工。

附件 3. “構(gòu)架吊裝” 安全風險預(yù)控措施

一、 作業(yè)準備安全風險控制措施

1. 吊裝工作開始前,應(yīng)制定施工方案及安全施工措施,并經(jīng)內(nèi)部審查批準,

報監(jiān)理項目部審查、 業(yè)主項目部批準后實施。

2. 起重機械應(yīng)在有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記,經(jīng)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗

部門檢測合格, 并取得安全準用證后方可使用。 各類安全工器具準備齊全, 檢驗合格方可使用。

3. 施工前, 按規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票, 由項目部專職安全員、技術(shù)員對施

工人員進行詳細的安全技術(shù)交底,明確安全監(jiān)護人和被監(jiān)護人的安全職責。

4. 吊裝前進行基礎(chǔ)復(fù)測, 基礎(chǔ)復(fù)測時, 測量人員應(yīng)注意基礎(chǔ)周圍環(huán)境,防止

摔傷。

5. 吊裝應(yīng)考慮天氣因素,在晴朗、 無大風、 無雪、無濃霧的天氣下進行。

6. 勘查現(xiàn)場,清除地面及地上障礙物。

二、 作業(yè)人員要求

1. 起重機操作人員、 測量人員等應(yīng)經(jīng)培訓考試取得合格證,方可上崗。

2. 施工人員要認真聽清并了解工作票及交底內(nèi)容, 掌握當日工作危險點及預(yù)控措施。

3. 進入施工現(xiàn)場聽從工作負責人指揮, 不做與工作無關(guān)的事,嚴防違章而造成事故。

三、 吊裝設(shè)備選擇

吊車的選用必須按吊車說明書規(guī)定的特性曲線進行:

1. 根據(jù)構(gòu)架的起吊位置、 現(xiàn)場具體情況等確定吊車的站車位置(幅度)。

2. 根據(jù)構(gòu)架的就位高度、 尺寸、 吊索高度等和站車位置, 查起重吊車的特性

曲線,確定其臂長。

3. 根據(jù)已確定的幅度、 臂長, 查起重吊車的特性曲線,確定起重吊車的承載能力。

4. 如起重吊車的承載能力大于被吊構(gòu)支架的重量, 可以選用此吊車, 否則重新選用。

5. 選擇合適噸位的吊車后, 計算出吊裝所用的吊帶、鋼絲繩、 卡扣的型號及

臨時拉線長度和地錨的荷重,并選用檢驗合格的吊具。

四、 作業(yè)過程安全風險控制措施

1. 吊裝前, 作業(yè)組人員應(yīng)仔細檢查構(gòu)件及附件有無漏焊、 虛焊等缺陷并仔細

檢查固定螺栓是否緊固,吊車司機要對吊車的各種性能進行檢查。

2. 吊裝前應(yīng)裝設(shè)水平保護繩和垂直保護繩, 登高作業(yè)人員應(yīng)使用攀登自鎖

器。

3. 組織試吊,吊物離地面 10 厘米時,應(yīng)停止起吊,由安全員和作業(yè)組安全

監(jiān)護人一起對吊車和吊具進行全面檢查確認無問題后,方可繼續(xù)起吊。

4. 在進行吊裝作業(yè)時, 吊車應(yīng)盡量靠近所吊物體, 不得大于規(guī)定的作業(yè)半徑,

若吊車距離吊物太遠,容易引起吊車傾覆。

5. 固定構(gòu)架的臨時拉線應(yīng)使用鋼絲繩, 綁扎工作應(yīng)由技工擔任,構(gòu)架臨時拉

線不得少于四根,且固定在同一個臨時地錨上的拉線最多不超過兩根。

6. 構(gòu)架立起后, 用兩臺經(jīng)緯儀在縱橫軸線上校正構(gòu)架中心及垂直度,根部用

鐵楔或木楔進行固定,將兩側(cè)臨時拉線錨固。

7. 在起吊過程中,應(yīng)有專人負責、 統(tǒng)一指揮,各個臨時拉線應(yīng)設(shè)專人松緊,

各個受力地錨應(yīng)有專人看護,做到動作協(xié)調(diào)。

8. 臨時拉線應(yīng)由有經(jīng)驗的人員專職綁扎, 臨時拉線綁扎點應(yīng)靠近 a 型桿頭,

使臨時拉線發(fā)揮最大拉力,保證構(gòu)架的穩(wěn)定性。

9. 橫梁就位時, 構(gòu)架上的施工人員嚴禁站在節(jié)點頂上;橫梁就位后, 應(yīng)及時

固定。

10. 起重指揮要詢問初步找正人員、 四角纜風工作人員,柱體基本垂直、 鋼

塞已塞好、 四角纜風已固定好等得到確認后,起重指揮方可指揮松鉤。

11. 吊梁時, 橫梁與柱頂聯(lián)接螺栓全部穿入并平帽,梁上工作人員確認后,

起重指揮方可指揮松鉤。

12. 在桿根沒有固定好之前及二次澆灌混凝土未達到規(guī)定的強度時,不得拆

除楔子和臨時拉線。

1. 在桿根部及臨時拉線未固定好之前,不得登桿作業(yè)。

五、 現(xiàn)場安全監(jiān)護要求

1. 吊車起吊和轉(zhuǎn)動吊臂時, 應(yīng)由專人進行指揮, 并由作業(yè)組安全監(jiān)護人對吊

車進行監(jiān)護,有異常情況時應(yīng)立即喊停。

2. 各個臨時拉線應(yīng)設(shè)專人松緊, 各受力旋樁必須有專人看護。項目部由專職

安全人員全程監(jiān)護, 報請監(jiān)理項目部進行旁站監(jiān)理, 旁站監(jiān)理人員未到現(xiàn)場不得施工。

第7篇 《大唐發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作管理辦法》實施細則

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作流程和評估質(zhì)量,依據(jù)《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作管理辦法》,制定本細則。

第二條 集團公司負責培訓外審和企業(yè)主要內(nèi)審專家,參與和督導(dǎo)企業(yè)第一次風險控制評估工作;分、子公司生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門負責風險控制評估內(nèi)審把關(guān)和外審組織工作;基層企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員學習和把握風險控制評估標準要求,組織做好內(nèi)審工作。

第三條 堅持三年一個周期的安全風險控制評估工作。第一年在集團公司的督導(dǎo)下完成企業(yè)內(nèi)審、專家外審,第二年在分、子公司的監(jiān)督下完成整改,第三年由分、子公司指派專家組巡視持續(xù)改進。

第四條 未開展安全生產(chǎn)標準化達標的企業(yè),應(yīng)隨安全風險控制評估外審工作同步開展。特許經(jīng)營項目部應(yīng)視同發(fā)電企業(yè)的一個部門(車間),并按要求同步開展內(nèi)審工作。

第五條 安全風險控制評估結(jié)果應(yīng)反映每個要素及對應(yīng)流程節(jié)點的管控效果和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運行情況。

第六條 企業(yè)安全風險控制評估工作應(yīng)納入企業(yè)年度“兩措”計劃,確保費用落實。

第七條 安全風險控制評估工作納入集團公司創(chuàng)一流管理指標,分、子公司應(yīng)監(jiān)督問題的整改,實行閉環(huán)管理。集團公司對企業(yè)外審工作進行全程跟蹤,對于企業(yè)評審過程中存在弄虛作假行為的進行考核,對造成生產(chǎn)安全事故發(fā)生的從重處理。

第八條 本細則適用于集團公司各上市公司、分公司、省發(fā)電公司以及基層發(fā)電企業(yè)。

第二章 管控效果評估

第九條 存在違反法律法規(guī)、違反《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》、違反強制性標準、嚴重危及人身安全和設(shè)備安全的問題,屬于重點問題。

第十條 體系運行效果評估

(一)要素運行效果評估

每個要素的目標、指標完成情況與流程節(jié)點管控情況應(yīng)一并進行查評,各要素運行效果判定標準如下:

1.要素的目標和指標均沒有完成或存在重點問題或風險度大于50%,該要素為失控狀態(tài)。

2.目標完成、指標部分完成、不存在重點問題且風險度小于50%,該要素為存在偏差狀態(tài)。

3.無問題的要素為受控狀態(tài)。

(二)單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運行效果評估

1.同時滿足以下條件,判定單元和本質(zhì)安全型企業(yè)體系總體運行異常。

(1)存在重點問題數(shù)超過查評項目的6%。

(2)失控要素數(shù)超過查評要素數(shù)的12%。

(3)風險度是否大于15%。

2.一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全責任事故,判定為體系總體運行異常。

第三章 內(nèi)審組織與管理

第十一條 內(nèi)審工作的組織

(一)企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。領(lǐng)導(dǎo)組由安全第一責任人擔任組長,分管生產(chǎn)副職擔任副組長,工作組由總工程師或生產(chǎn)副職擔任組長。

(二)安監(jiān)部牽頭組織管理和環(huán)境單元內(nèi)審,設(shè)備部牽頭組織設(shè)備單元內(nèi)審,發(fā)電部牽頭組織人員單元內(nèi)審,人資部、總經(jīng)部等其他部門按責任分工負責相關(guān)要素內(nèi)審。安監(jiān)部負責內(nèi)審的歸口管理。

(三)工作組下設(shè)內(nèi)審小組。其中,管理、人員和環(huán)境單元按要素組成內(nèi)審小組;設(shè)備單元按要素和專業(yè)分出小組,每小組至少2名專業(yè)骨干。

(四)每個評審要素(節(jié)點或檢查項)應(yīng)結(jié)合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置、職責分工設(shè)置a、b角。

(五)內(nèi)審組織機構(gòu)和職責分工每年以正式文件形式發(fā)布。

第十二條 內(nèi)審培訓

(一)企業(yè)應(yīng)在內(nèi)審工作開始前一個月,組織開展內(nèi)審人員培訓。

(二)內(nèi)審人員培訓應(yīng)包括:集團公司《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范》、《本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)安全風險要素管控重點要求》,《發(fā)電企業(yè)安全風險控制指導(dǎo)手冊》(以下簡稱《指導(dǎo)手冊》)、《發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估工作管理辦法》以及本細則對于評估工作的要求。

(三)培訓教師應(yīng)由經(jīng)過培訓的人員或評審專家擔任,采用集中培訓和專題培訓等方式開展培訓。

(四)培訓結(jié)束后經(jīng)考試合格方可擔任內(nèi)審員。

第十三條 內(nèi)審流程

(一)每年第四季度企業(yè)應(yīng)制定下年度內(nèi)審計劃,確定評估項目,評估內(nèi)審時間至少一個月,但不超過三個月。

(二)召開啟動會,會議由企業(yè)黨委書記主持,安全第一責任人動員,生產(chǎn)副職總體安排,安全生產(chǎn)相關(guān)部門負責人、內(nèi)審員和相關(guān)管理人員參加。

(三)內(nèi)審員開展評估工作,將發(fā)現(xiàn)的問題進行分類,填入內(nèi)審報告的“單元及要素評估明細表”中,依據(jù)標準進行評分,并提出整改建議。

(四)內(nèi)審員將“單元及要素評估明細表”、整改建議上報要素所屬單元的單元組長。

(五)單元組長匯總本單元各要素存在的問題,核查重點問題和整改建議,編制本單元內(nèi)審報告,按時向工作組組長提交。

(六)工作組組長組織編制綜合報告。綜合報告應(yīng)明確專人校核、勘誤,領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審核,領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。

(七)召開總結(jié)會,分、子公司職能部門負責人參加,其他要求同啟動會。

(八)總結(jié)會結(jié)束后20個工作日內(nèi),生產(chǎn)副職牽頭組織相關(guān)部門和人員分析存在問題,制定整改計劃,以正式文件發(fā)布并上報分、子公司。

第十四條 內(nèi)審管理要求

(一)企業(yè)應(yīng)開展而未開展的項目為扣分項,不得列為不參評項。

(二)內(nèi)審無問題的檢查項要寫出管控效果評估;扣分項必須有實際存在的問題,要依據(jù)《指導(dǎo)手冊》中的標準進行扣分,不得人為提升或壓低分值。

(三)內(nèi)審期間,工作組組長至少每周組織召開一次內(nèi)審工作協(xié)調(diào)會,安全第一責任人每月至少參加一次,掌握內(nèi)審工作進度、存在問題,協(xié)調(diào)解決相關(guān)事項。

(四)分、子公司要安排專人(或?qū)＜?對所屬企業(yè)內(nèi)審工作進行現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)。

第四章 外審組織與管理

第十五條 外審工作由分、子公司負責組織

(一)按照分、子公司年度外審計劃,每年一季度,進行外審的企業(yè)與有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位簽訂外審合同,內(nèi)容應(yīng)包括:

1.外審的范圍和企業(yè)類型。

2.外審專家組長,外審專家和專業(yè)分工。

3.外審時間和日程安排。

(二)根據(jù)外審企業(yè)總?cè)萘?、機組數(shù)量、設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜程度,火電企業(yè)外審時間一般為7-10個工作日,專家組成員一般不超過22人;風電和水電企業(yè)外審時間一般為7個工作日,專家組成員一般不超過13人。人員配備標準如下:

1.火電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(汽機、鍋爐、電氣一次、電氣二次、熱工、燃料、化學、環(huán)境至少1名)。

2.水電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(水輪機專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次1名、自動控制1名、水工建筑1名)。

3.風電企業(yè):組長1名、單元組長4名,設(shè)備專業(yè)組按專業(yè)配置(風機專業(yè)1名、電氣一次1名、電氣二次(含直流、通訊)1名、調(diào)度自動化1名)。

(三)外審專家組組成

1.專家組長應(yīng)具有總工及以上崗位履歷,專家應(yīng)與被外審企業(yè)無直接利益關(guān)系。

2.專家組由專職專家和在職專家組成,原則上比例各占一半。企業(yè)分管生產(chǎn)副職、總工程師和發(fā)電部、設(shè)備部、安監(jiān)部主任作為外審在職專家,其他由分、子公司推薦的在職人員,可參加學習評審。

3.專家年齡應(yīng)嚴格限制在70周歲以內(nèi),并身體健康(需提供外審年度的體檢證明或由外審機構(gòu)統(tǒng)一組織體檢)。

第十六條 外審準備工作

(一)分、子公司提前一周將接受外審企業(yè)的內(nèi)審報告提交外審專家組。

(二)外審專家組長外審前,應(yīng)對外審方案進行策劃,方案應(yīng)包括評審企業(yè)的狀況、評審范圍(確定不參評項)、評審時間、評審過程控制等內(nèi)容,并經(jīng)外審企業(yè)的上級公司批準。

(三)外審組長召開專家內(nèi)部會議,明確外審計劃、分配外審任務(wù),組織外審專家學習有關(guān)文件(標準、手冊、程序、相關(guān)文件)和集團公司年度重點工作、事故通報等。

(四)接受外審的企業(yè)根據(jù)外審方案和專家行程安排做好迎檢工作,并提供相關(guān)記錄、資料和規(guī)章制度。

(五)接受外審的企業(yè)按專業(yè)一對一安排配合人員,確保外審期間資料提供及時性和外審工作連續(xù)性。

第十七條 外審流程

(一)外審啟動會,由分、子公司職能部門負責人主持、分管生產(chǎn)副職及相關(guān)專業(yè)人員參加;企業(yè)內(nèi)審工作組組長匯報內(nèi)審情況,安全第一責任人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)部門負責人、內(nèi)審員和相關(guān)專業(yè)人員參加。

(二)專家通過問詢、文件查閱、現(xiàn)場取證、檢驗檢測等方法開展工作,做好檢查記錄,并將匯總編制完成的檢查表和重點問題及整改建議上報單元組長。

(三)單元組長對本單元存在的問題進行確認,對要素、節(jié)點存在的偏差和不符合項進行分析,列出重點問題和對策措施建議,按時向?qū)＜医M長提交本單元外審報告。

(四)專家組長組織召開專家組內(nèi)部會議,綜合分析評審結(jié)果,協(xié)調(diào)專業(yè)間共性問題,判別問題歸屬要素,對照標準確認外審不符合項以及重點問題。

(五)專家組長編制總報告,對企業(yè)安全風險控制體系運行情況進行分析,評判體系運行情況和存在的偏差及應(yīng)關(guān)注的不符合項,提出保證體系正常運行應(yīng)采取的措施建議。

(六)召開總結(jié)會,外審專家組單元組長、專家組長通報外審情況,其他要求同啟動會。

(七)外審工作結(jié)束3日內(nèi),技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)填寫《安全風險控制評估外審簡報》中相應(yīng)內(nèi)容(格式見附件1),經(jīng)分、子公司完善后上報集團公司安全生產(chǎn)部。

(八)外審報告應(yīng)由外審專家組長報上級公司直至分、子公司。

(九)分、子公司組織企業(yè)對專家的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)能力進行評價,作為今后選擇專家的依據(jù)。

第十八條 外審管理要求

(一)分、子公司每年11月30日前應(yīng)確定所屬企業(yè)下年度外審計劃,并報集團公司安全生產(chǎn)部,由集團公司安全生產(chǎn)部審批后統(tǒng)一發(fā)布。

(二)分、子公司應(yīng)嚴格執(zhí)行外審計劃。確因特殊原因需變更計劃,分、子公司應(yīng)書面說明原因,報請集團公司安全生產(chǎn)部同意后方可另行安排。

(三)外審工作由分、子公司總負責;外審技術(shù)服務(wù)單位具體負責外審進程和專家管理工作;專家組長對外審報告質(zhì)量負責,單元組長對本單元報告質(zhì)量負責。對明顯質(zhì)量不高的專業(yè)外審報告,專家(單元)組長有權(quán)責令重新評審。

(四)任何人不得人為劃定得分率。

(五)對于內(nèi)、外審風險度偏差超過20%,或存在嚴重問題超過100項的發(fā)電企業(yè),該企業(yè)所在的分、子公司要以書面形式向集團公司進行情況說明。

第十九條 對外審專家的要求

(一)工作要求

1.必須掌握與本專業(yè)有關(guān)的最新法規(guī)、規(guī)程、標準和反事故措施等,掌握外審評價方法、評審標準和依據(jù);

2.現(xiàn)場外審前,認真閱讀企業(yè)的內(nèi)審報告,邊審查邊與專業(yè)配合人員交流,了解企業(yè)專業(yè)管理實際情況。

3.堅持原則,實事求是,客觀公正,評審發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)準確、可追溯,提出的整改建議應(yīng)有針對性、可操作性。

(二)紀律要求

1.嚴格遵守外審時間安排,按時完成外審任務(wù)。

2.因私外出必須向?qū)＜医M長請假。

3.外審結(jié)束,如數(shù)歸還企業(yè)的評審資料。

4.遵守《中國大唐集團公司黨組關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》。

(三)安全要求

1.認真聽取專業(yè)聯(lián)絡(luò)員安全交底,掌握進入現(xiàn)場工作的安全要求。

2.必須在企業(yè)配合人員陪同下進入生產(chǎn)現(xiàn)場。

3.進入現(xiàn)場必須穿工作服、戴安全帽等勞動保護用品,自覺遵守企業(yè)各項安全管理規(guī)定。

第五章 評審報告及問題管理

第二十條 企業(yè)內(nèi)、外審報告編寫均應(yīng)按照“四個凡事”要求,落實領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)、現(xiàn)場管理和監(jiān)督責任,做到檢查項目與對應(yīng)的標準一致、實際工作管控效果和存在問題及所違反的規(guī)定描述清楚、存在問題對應(yīng)的崗位人員責任準確。

第二十一條 外審報告,按照總報告和管理單元、人員單元、設(shè)備單元、環(huán)境單元報告(即1+4)進行編寫和發(fā)布。企業(yè)內(nèi)審報告編制為一個綜合報告進行發(fā)布和上報。內(nèi)、外審報告格式見附件2、附件3、附件4。

第二十二條 內(nèi)審報告及問題整改計劃要以文件形式在本企業(yè)發(fā)布,并上報分、子公司;外審報告及問題整改計劃由分、子公司以文件形式下發(fā)至外審企業(yè),并上報集團公司安全生產(chǎn)部。

第二十三條 基層企業(yè)要把評估中發(fā)現(xiàn)的問題按照風險程度和“四落實”的原則列入“兩措”計劃、檢修、技改和消缺計劃,分、子公司負責監(jiān)督和考核整改完成情況。

第二十四條 內(nèi)、外審問題整改計劃完成率在第二年(整改年)要力爭達到100%;由于客觀原因,不能按期完成整改的在第三年必須完成;因不可抗力等特殊原因不能進行整改的,企業(yè)應(yīng)以文件形式提出變更或注銷申請,上報分、子公司批準。

第六章 《指導(dǎo)手冊》修訂

第二十五條 內(nèi)審結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織內(nèi)審員提出對《指導(dǎo)手冊》的修改意見,隨內(nèi)審報告一并上報分、子公司。分、子公司匯總審核后,上報集團公司安全生產(chǎn)部。

第二十六條 外審結(jié)束后,外審技術(shù)服務(wù)單位應(yīng)組織專家對《指導(dǎo)手冊》提出修改意見,隨外審報告一并上報分、子公司。分、子公司匯總后,上報集團公司安全生產(chǎn)部。

第二十七條 集團公司定期匯總修改意見,組織對《指導(dǎo)手冊》修編,及時下發(fā)執(zhí)行。

第七章 附則

第二十八條 水力、風力發(fā)電企業(yè),由分、子公司按照具有完整安全生產(chǎn)管理體系的原則來確定安全風險控制評估的規(guī)模(不考慮資產(chǎn)歸屬)。

第二十九條 滿足以下條件的發(fā)電企業(yè)可按照對應(yīng)的規(guī)范化管理標準進行管理和查評:

(一)50mw以下的水電廠或總裝機容量100mw及以下的流域水力發(fā)電企業(yè)。

(二)總裝機容量100mw及以下獨立經(jīng)營風力發(fā)電企業(yè)(不考慮資產(chǎn)歸屬)。

(三)天然氣、太陽能發(fā)電企業(yè)的安全風險控制評估工作,待相對應(yīng)的《指導(dǎo)手冊》編制完成后進行。

第三十條 本細則由集團公司安全生產(chǎn)部負責解釋。

第三十一條 本細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件1:安全風險控制評估外審簡報(模板)

附件2:發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估內(nèi)審報告(模板)

附件3:發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估外審總報告(模板)

附件4:發(fā)電企業(yè)安全風險控制評估單元外審報告(模板)

第8篇 危險源辨識風險評價風險控制管理工作程序

1目的

為規(guī)范危險源管理工作,使危險源點受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。

3 術(shù)語和定義

3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。

3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理,對生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進行考察研究,結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓,找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。

3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設(shè)備和工器具等。

3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。

4職責

4.1 公司專業(yè)職能部門職責:

4.1.1負責對一級危險源(點)監(jiān)督管理。

安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點)按分口專業(yè)進行管理,各職能部門負責對各自分管范圍內(nèi)的危險源(點)進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業(yè)監(jiān)督抽查。

4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對一級危險源(點)控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對一級危險源(點)管理和控制狀況分專業(yè)進行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。

4.2 各相關(guān)部門職責:

4.2.1 負責對一、二級危險源(點)所在的相關(guān)部門負有管理責任,明確一、二級危險源的相關(guān)部門的管理責任人。

4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對一、二級危險源(點)的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點)管理的責任落實情況。

4.2.3 負責對一、二級危險源(點)管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控,并組織制定應(yīng)急預(yù)案,告知作業(yè)人員及相關(guān)人員,在遇緊急情況時應(yīng)當采取的應(yīng)急措施。

4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責:

4.3.1負責對三、四、五級危險源(點)管理和落實所管轄一、二級危險源(點)的作業(yè)區(qū)(科室)管理責任,明確一、二、三、四、五級危險源(點)的作業(yè)區(qū)級管理責任人。

4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點)的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點)的責任落實情況。

4.3.3 負責對作業(yè)區(qū)危險源(點)管理與控制情況進行日常檢查。

4.4 班組職責

負責對本班組所管轄一至五級危險源(點)進行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項目逐項檢查,明確管理責任人。

5管理內(nèi)容和要求

5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.1 公司進行初始狀態(tài)評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件,以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時,可進行危險源辨識、風險評價,必要時對重大風險控制進行更新策劃。

5.2 危險源辨識:

5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發(fā)放到各部門。

5.2.2 進行危險源辨識。

5.2.2.1 危險源辨識的范圍。

5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:

5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.2.2.1.1.2 所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;

5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險源辨識的方法:

公司采用基本分析法:對于某項作業(yè)活動,依據(jù)“作業(yè)活動信息”(作業(yè)經(jīng)過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關(guān)病癥的類型),確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。

5.2.2.4危險源辨識充分性的確認:

覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應(yīng)覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。

5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進行風險評價。

5.3 風險評價

5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法進行風險評價。

5.3.2 風險評價及風險級別的確定

風險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法。

5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項時,可直接判斷為重大風險。

5.3.2.1.1 嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風險,且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相關(guān)方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進行評價(lec法)

計算公式是:d=l×e×c

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;

d:風險性分值。

l—發(fā)生事故的可能性大小:

事故發(fā)生的可能性大小

分值

完全可以預(yù)料

10

相當可能

6

可能,但不經(jīng)常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

實際不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險環(huán)境中

10

每天在危險環(huán)境中工作

6

每周幾次

3

每月幾次

2

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”;

8小時內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果:

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重傷

7

輕傷

3

微傷

1

根據(jù)事故的定義,把僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍,按僅有財產(chǎn)損失評價時,e統(tǒng)一取固定值1。

僅有財產(chǎn)損失時,c的值如下表:

財產(chǎn)損失金額

分值

>100萬元

110

>20—100萬元

55

>8—20萬元

25

>3—8萬元

7

>1—3萬元

3

≤1萬元以下

1

當人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時,以人員傷害為主進行評價。

風險等級的判斷:d—風險性分值

d值

風險程度

風險等級

是否重大風險

>320

極高風險

1

是

>160—320

高度風險

2

是

>70—160

顯著風險

3

否

>20—70

一般風險

4

否

≤20

稍有風險

5

否

各部門風險評價完成后,填寫《危險源辨識與風險評價表》,形成本部門的重大風險清單,上交安全管理部。

5.3.3 重大風險的確定

5.3.3.1 確定重大風險的準則

風險性分值大于320的,確定其為重大風險源,由安全管理部進行登記,并形成公司級的重大風險清單。

5.4 風險控制策劃

5.4.1 根據(jù)風險評價的結(jié)果,策劃風險控制措施,排定風險控制優(yōu)先順序。

5.4.1.1 風險的控制方式

5.4.1.1.1 制定目標、管理方案;

5.4.1.1.2 制定運行控制程序;

5.4.1.1.3 培訓與教育;

5.4.1.1.4 制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案;

5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

5.4.1.2 風險控制措施的順序

風險控制措施應(yīng)首先考慮消除風險,再考慮降低風險措施,將個人防護措施作為最后手段。

5.4.2 落實目標、指標和方案

5.4.2.1 將重大風險及其控制措施填入《重大風險與控制計劃清單》中,報管理者代表批準后,由安全管理部下發(fā)至各部門。

5.4.2.2安全管理部將《重大風險與控制計劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據(jù)《重大風險與控制計劃清單》中的與本部門相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來,形成本部門的《重大風險與控制計劃清單》,以及為此形成目標、指標和方案,各部門按照方案去組織實施,并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落實。安全管理部對各部門的落實情況要進行監(jiān)督檢查。

5.5 各部門應(yīng)每年年初對危險源辨識、風險評價和風險控制進行評審,具體工作由安全管理部進行組織。

第9篇 職業(yè)健康安全與環(huán)境風險控制管理規(guī)定

根據(jù)廣珠鐵路有限責任公司和集團公司、指揮部有關(guān)文件,結(jié)合我隊管段的具體情況,為有效控制與重要環(huán)境因素、不可接受風險有關(guān)的運行和活動,以減少防止環(huán)境污染,消除或降低職業(yè)健康安全風險,保障人身健康,確保施工生產(chǎn)順利進行,滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及其他要求,特制定本辦法。

職業(yè)健康安全與環(huán)境風險控制領(lǐng)導(dǎo)組

組 長: 孫清堂

副 組 長: 李慶山 龐建彬 李超軍 王慶東

組 員: 王彥軍 潘祿明 寇巖松 何艷紅 成紅梅

徐慶華 楊秀文 孫長海 樊兆龍 趙明春

吳春秋 王有權(quán) 牛樹強

一、職業(yè)健康安全和環(huán)境風險控制管理目標

嚴格遵照職業(yè)安全健康和環(huán)境風險控制管理體系的標準,建立本項目職業(yè)健康安全和環(huán)境風險控制管理體系,制訂實施職業(yè)健康和環(huán)境保護各項制度和措施。保證職工生活及工作場所干凈整潔、施工現(xiàn)場粉塵及有害氣體不超過國家規(guī)定標準、勞動保護符合有關(guān)規(guī)定;防止食物中毒、傳染病擴散、職業(yè)病、地方病發(fā)生。

綜合辦公室為專職管理部門,設(shè)專職職業(yè)健康安全員,主抓本項目的職業(yè)健康安全工作。

機械物資部、財務(wù)會計部為協(xié)助部門,為提供必要的職業(yè)健康安全防護用品作保障。下設(shè)施工監(jiān)測員。

職業(yè)健康安全和環(huán)境風險控制領(lǐng)導(dǎo)組制定各項保障措施,明確各級分工,將職業(yè)健康安全保障和環(huán)境保護作為日常工作重點,對生活、辦公及施工生產(chǎn)過程進行全面的職業(yè)健康安全與環(huán)境保護檢查指導(dǎo),以保證職工的身體健康和防止職業(yè)病的發(fā)生。詳見“職業(yè)健康安全保證體系框圖”。

二、職業(yè)健康安全和環(huán)境風險控制項目

依據(jù)集團公司、指揮部存在的不可接受風險、重大危險施工項目、重點控制的環(huán)境因素、重點控制的作業(yè)活動的界定,廣珠鐵路四標段項目第二工程隊涉及的有:

1、重大危險施工項目:隧道施工、爆破施工、提升作業(yè)、高空作業(yè)、腳手架作業(yè)等。

2、不可接受風險:坍塌、透水、高處墜落、物體打擊、瓦斯爆炸、爆炸、火災(zāi)、機械傷害、觸電、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病。

3、重點控制的環(huán)境因素:噪聲污染、污水排放、揚塵、遺灑、固體廢棄物排放、材料、能源節(jié)約。

4、重點控制的作業(yè)活動:

4.1噪聲:風鎬拆除、打樁鉆孔、混凝土振搗(輸送)、金屬切割、木材加工、模板(腳手架)拆裝、

4.2 揚塵、遺灑:土石方施工、水泥(砂、石灰)篩分、露天堆放和運輸、施工便道機械設(shè)備走行。

4.3污水排放:鉆孔的泥漿排放、固體廢棄物排放、施工邊角料廢棄、臨建設(shè)施固體廢棄物、種類材料包裝物廢棄、固體建筑垃圾廢棄。

三、職業(yè)健康安全保障措施

1.勞動保護措施

1.1隧道施工合理選擇通風設(shè)備,加強洞內(nèi)通風,采用噴霧灑水降塵措施,保證洞內(nèi)空氣新鮮,洞內(nèi)空氣粉塵與有毒有害物質(zhì)含量符合職業(yè)健康安全要求;施工機械盡量采用電動機械,使用內(nèi)燃機械時,應(yīng)選用污染物排放必須是達到國家排放標準的、較為先進的環(huán)保型產(chǎn)品。

1.2接觸粉塵、有害氣體、煤層瓦斯等有害、危險施工環(huán)境的作業(yè)職工,按有關(guān)規(guī)定發(fā)放個人勞動保護用品,并監(jiān)督檢查使用情況,以確保正常使用。

1.3加強機械保養(yǎng),減少施工機械不正常運轉(zhuǎn)造成的噪音;

對于噪音超標的機械設(shè)備,采用消音器降低噪音。洞內(nèi)運輸機械行駛過程中,只許按低音喇叭,嚴禁長時間鳴笛。

1.4對經(jīng)常接觸有噪音的職工,加強個人防護,佩帶耳塞,消除影響;

按照勞動法的要求,做好本工程的勞動保護裝備工作,根據(jù)每個工種的人數(shù)以及勞動性質(zhì),由物資部門負責采購,配備充足而且必要的勞動保護用品。同時加強行政管理,落實勞動保護措施。

1.5勞動保護裝備要符合以下要求:

1.5.1采購勞動保護用品時,必須審核產(chǎn)品的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”、和“安全鑒定證”,確保產(chǎn)品的質(zhì)量和使用安全;對于未列入國家“生產(chǎn)許可證”管理范圍的勞動防護用品,按“路用勞動防護用品許可證”制度進行質(zhì)量管理。

1.5.2施工人員必須分工種、按規(guī)定配齊勞動保護用品,并配戴上崗證。進入施工現(xiàn)場的其他人員必須配戴安全帽,閑雜人員不得出入施工現(xiàn)場。

1.5.3隊部由安全領(lǐng)導(dǎo)組負責對施工人員進行勞動保護方面的檢查,對漏配、缺配勞動保護用品的施工人員,責令補發(fā)勞動保護用品;對不按規(guī)定配戴勞動保護用品上崗的人員,實行批評教育,并責令其改正,對屢教不改的人員,將采取罰款、停崗等措施予以懲罰。

2、醫(yī)療衛(wèi)生保護措施

2.1 醫(yī)療保證措施

2.1.1.現(xiàn)場組建工地醫(yī)療衛(wèi)生室,配備一般的醫(yī)療設(shè)備和準備一定數(shù)量的普通常見病的醫(yī)藥物品,負責項目的日常醫(yī)療衛(wèi)生防疫工作,承擔日常食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、勞動衛(wèi)生和傳染病、地方病防治的監(jiān)測監(jiān)督工作,落實防治措施,做好職工的健康教育工作。對項目內(nèi)出現(xiàn)的疫情信息,及時向上一級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)報告。對內(nèi)規(guī)范管理、對外加強協(xié)調(diào)聯(lián)系,營造一個良好的內(nèi)外衛(wèi)生防疫工作環(huán)境。

2.1.2.夏季發(fā)放防暑藥品,防止中暑。冬季發(fā)放防寒、防凍藥品,防止凍傷;春秋兩季是傳染病、病毒性疾病高發(fā)季節(jié),醫(yī)務(wù)人員將加強對職工的健康檢查,做好預(yù)防接種工作,搞好環(huán)境衛(wèi)生,切斷蚊蠅等傳媒生物孳生源,有效控制疾病的流行。

2.1.3建立突發(fā)疫情應(yīng)急處理機制:按照《中華人民共和國國傳染病防治法》和《中華人民共和國國國內(nèi)交通檢疫條例》的有關(guān)規(guī)定,以及《國家鼠疫控制應(yīng)急預(yù)案》制定“工地突發(fā)疫情應(yīng)急處理辦法”。在突發(fā)疫情出現(xiàn)時,應(yīng)急處理機動隊及時出動,按照防治預(yù)案采取措施,并將疫情情況和措施報告當?shù)丶吧霞壭l(wèi)生主管部門。同時指揮部部在指揮長的領(lǐng)導(dǎo)下,按照上級衛(wèi)生部門的指示和文件精神,制定疫情控制方案,統(tǒng)一布署,徹底控制疫情的擴散。

2.1.4建立工地醫(yī)療緊急預(yù)案:在工地發(fā)生突發(fā)性高危疾病、人身意外傷亡事故時,起動醫(yī)療應(yīng)急預(yù)案,確保病人或傷員能及時到醫(yī)院就醫(yī)。應(yīng)急醫(yī)療預(yù)案主要包括以下內(nèi)容:

2.1.5工地醫(yī)務(wù)室與離工地較近的縣級以上的多家醫(yī)院保持聯(lián)系,建立醫(yī)療協(xié)作關(guān)系,當出現(xiàn)應(yīng)急情況時,能快速選擇合適的醫(yī)院就醫(yī)。工地醫(yī)務(wù)室常備各種應(yīng)急醫(yī)療物品,遇到緊急情況時,能使病癥或傷情得到緩解和有效控制。

2.1.6存入一定數(shù)量的醫(yī)療急救資金,確保能夠及時入院就醫(yī)。

2.2 衛(wèi)生保證措施

工地衛(wèi)生管理主要包括環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生和個人衛(wèi)生三大部分。

2.2.1環(huán)境衛(wèi)生保證措施

2.2.1.1職工生活區(qū)集中建立在避風、向陽、靜辟處,與施工現(xiàn)場保持一定的距離,并滿足安全、衛(wèi)生、保溫、通風、綠化的要求,并設(shè)置防塵隔離帶,以防止施工對宿舍的污染。宿舍統(tǒng)一設(shè)置床鋪和儲物柜,室內(nèi)外衛(wèi)生經(jīng)常清掃,保持地面干凈,日常用品擺放整齊,注意室內(nèi)通風良好,保持空氣清新,在室外種植花草,美化環(huán)境。

2.2.1.2在生活區(qū)設(shè)立職工活動中心,配備一定數(shù)量的運動設(shè)施,以利于職工在空閑時間能鍛煉身體。

2.2.1.3生活區(qū)內(nèi)設(shè)置有取暖設(shè)施的公共洗澡間,洗澡間內(nèi)設(shè)置冷熱水管,保證職工在工作后能洗澡,保持個人的清潔衛(wèi)生。

2.2.1.4食堂、住宿區(qū)、辦公區(qū)設(shè)置垃圾桶(垃圾池),按可回收無害垃圾、不可回收無害垃圾、有害垃圾分類存放,使用封閉式容器收集,統(tǒng)一按當?shù)丨h(huán)保規(guī)定運至指定垃圾處理地點統(tǒng)一處理。嚴禁隨地丟棄垃圾。

2.2.1.5廁所必須男女有別,結(jié)構(gòu)要穩(wěn)定、牢固、防雨、防風,并及時清掃保持清潔,不得污染環(huán)境,具備沖刷和清運條件,及時消毒和清理,防止蚊蠅孳生,保證正常使用。

2.2.1.6配備一定數(shù)量的環(huán)境衛(wèi)生清掃人員,每天對工地的環(huán)境衛(wèi)生進行打掃,尤其是職工宿舍周圍的環(huán)境衛(wèi)生。每天做到場地清潔,房屋四周排水暢通,無污水死水、無病毒滋生的腐質(zhì)物堆集。

2.2.1.7積極開展愛衛(wèi)活動,消除蚊、蠅孳生源,開展滅鼠防鼠運動,在每年鼠類繁殖高峰進行2~3次的突擊滅鼠,同時抓好消毒、殺蟲工作。

2.2.1.8保持施工場地的整潔,每天下班后,施工人員應(yīng)及時對施工場地進行整理,保證材料分類堆碼、機械設(shè)備停放有序。

2.2.2.食堂衛(wèi)生保證措施

2.2.2.1設(shè)立食堂衛(wèi)生監(jiān)督機制,由環(huán)境衛(wèi)生部門對食堂衛(wèi)生進行不定期抽查,廣大職工進行監(jiān)督,確保食堂衛(wèi)生。

2.2.2.2對食堂工作人員進行職業(yè)培訓,學習食品衛(wèi)生有關(guān)的規(guī)范和法規(guī),主理廚師必須取得三級以上的廚師證。

2.2.2.3食堂工作人員統(tǒng)一著白裝,保持自身的清潔、衛(wèi)生;加強飲食管理,保證職工的營養(yǎng)素供給。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求搞好職工食堂飲食工作。對食品制作人員進行定期的健康檢查及崗前培訓,保證食品制作飯菜做熟、營養(yǎng)合理。

2.2.2.4加強食品的采購和儲存管理,保證食品安全、衛(wèi)生。采購人員必須具備較豐富的食品衛(wèi)生知識和較強的責任心,掌握食品優(yōu)劣的標準。注意質(zhì)量的好壞,特別是水產(chǎn)品和肉類,一定要新鮮,對腐敗變質(zhì)的食物一律不能購買。采購動物制品時,必須有動物檢疫部門的檢驗合格證。

2.2.2.5食品的儲存與保管按規(guī)定辦理。

2.2.2.6為保證食品的安全、衛(wèi)生,經(jīng)理部內(nèi)部將由職業(yè)健康安全管理領(lǐng)導(dǎo)組不定期進行食品安全衛(wèi)生檢查,凡是不符合食品衛(wèi)生要求的食品一律廢棄,并對有關(guān)責任人進行批評,對工作不負責任,由于食品衛(wèi)生造成嚴重后果的,將按有關(guān)規(guī)定從重處理。

2.2.3個人衛(wèi)生保證措施

2.2.3.1隊部將極積為職工搞好個人衛(wèi)生創(chuàng)造條件,修建浴室,發(fā)放勞保用品等;加強個人衛(wèi)生的宣傳,搞好形象教育,使每個職工能夠從我做起,在為單位樹立形象的同時,也做好自身的衛(wèi)生保健工作,使自已有一個良好的精神狀態(tài)和健壯的體魄投入到工作之中。

3、職業(yè)病防治措施

3.1隊部負責組織員工在進場時、施工中、離崗后進行職業(yè)健康體檢,并建立職業(yè)病臺帳,按集團公司有關(guān)程序上報與處置;定期對工地及生活區(qū)進行防疫檢查和處理,按時接種有關(guān)疫苗及消滅鼠害、蚊蠅和其它蟲害,以防對職工造成任何危害。

3.2強化施工和管理人員衛(wèi)生意識。定期對職工進行身體檢查,杜絕疾病的產(chǎn)生,對已患傳染病者及時隔離治療。

3.3定期進行職業(yè)病的檢查,發(fā)現(xiàn)病情時,及時進行病情分析,尋找發(fā)病根源,加強和改進施工方法及工藝,消除發(fā)病根源,防止病情的漫延。

3.4對特殊工種進行崗前培訓,持證上崗,按規(guī)定采取防范措施,按規(guī)定進行施工操作。及時發(fā)放個人勞動保護用品,并監(jiān)督檢查正確使用。

3.5加強健身運動,增強體質(zhì),提高人的抗病能力。極積開展各種文娛活動,豐富職工的業(yè)余生活,有效地消除職工的疲勞和工作壓力,使職工在良好的心態(tài)下工作,有效防止職業(yè)病的發(fā)生。

3.6做好對職工衛(wèi)生防病的宣傳教育工作,針對季節(jié)性流行病、傳染病等,要利用板報等形式向職工介紹防病、治病的知識和方法。

3.7保護工作環(huán)境,有效消除或控制環(huán)境毒源,做好自我防護工作,預(yù)防職業(yè)中毒事故。施工現(xiàn)場的各種機械排出的廢氣廢物、材料裝卸和搬運過程中產(chǎn)生的揚塵,被人體吸入后,易對身體產(chǎn)生很大的危害,施工人員一定要配戴口罩進行自我防護,機械操作手要作好機械的維護工作,最大限度地減少機械的噪聲和廢氣的排放量,材料裝卸和搬運時應(yīng)輕拿輕放,減少揚塵對環(huán)境的污染,從而有效地預(yù)防職業(yè)中毒事故。

3.8做好施工現(xiàn)場防塵、降塵措施,最大限度減少塵土對施工人員的危害, 加強施工運輸?shù)缆返姆缐m工作。預(yù)制場內(nèi)的行車道路,均采用砼硬化處理,對粉塵較多的進場施工便道,采取填筑砂礫等材料鋪設(shè)路面。指派專人對施工運輸?shù)缆愤M行維護,并采用灑水車經(jīng)常灑水,保持道路濕潤,最大限度地減少道路粉塵飛揚。

3.9保持作業(yè)場地、運輸車輛以及其它各種施工設(shè)備的清潔。作業(yè)場地經(jīng)常進行整理和清掃;運輸車輛在運輸飛揚性物資時,采用篷布覆蓋的維護措施,停運時注意沖洗,保持車輛干凈衛(wèi)生;施工區(qū)內(nèi)的攪拌、運輸設(shè)備、模板、輸送泵等機械設(shè)備按誰管理誰負責保養(yǎng)的原則,經(jīng)常進行清潔,保持在機械閑空不產(chǎn)生揚塵。

3.10愛護環(huán)境,保護當?shù)刂脖?防止水土流失。對制梁場外圍的草皮、樹木不得進行破壞,必要時對在施工環(huán)境中產(chǎn)生揚塵的地方實行綠化,來控制揚的產(chǎn)生。

3.11對施工場地固定的常運轉(zhuǎn)設(shè)備要進行合理布置,分散安置,以分散振動和噪聲源,有效避免各種振動和噪聲產(chǎn)生共振,降低其危害程度。振動和噪聲較大的大型機械布置盡可能布置離居民區(qū)及職工生活區(qū)較遠的地方,并盡可能避免夜間施工,以免影響當?shù)鼐用窦奥毠さ恼Ｐ菹ⅰ?/p>

3.12在各種施工機械和常運轉(zhuǎn)設(shè)備中安裝消音器來降低振動和噪聲。

對產(chǎn)生較大振動和噪聲的常運轉(zhuǎn)固定設(shè)備(如發(fā)電機、空壓機等)采用搭設(shè)隔音棚或修建隔音墻等措施來降低振動和噪聲的危害。

處于振動和噪聲區(qū)的施工人員,合理配戴手套、耳塞、耳罩等防護用品來減輕危害。

3.13嚴格執(zhí)行《中華人民共和國國傳染病防治法》、《中華人民共和國國公眾衛(wèi)生法》及所在地政府有關(guān)職業(yè)病管理與疾病防治的規(guī)章制度。

四.環(huán)境風險控制保障措施

為滿足環(huán)境風險控制工作與施工生產(chǎn)管理做到同步設(shè)計、同步施工、同步竣工的三同時的強制性要求,真正達到保護工作場所內(nèi)施工人員、臨時工作人員、監(jiān)理人員、業(yè)主方人員、訪問者和其他有關(guān)部門人員健康和安全,保護生態(tài)環(huán)境,滿足社會經(jīng)濟和人類生存環(huán)境相協(xié)調(diào),隊部及各工區(qū)應(yīng)認真遵守執(zhí)行;

1、從思想上、人員上、資源上、技術(shù)上進行工作準備,建立職業(yè)健康安全和環(huán)境風險控制體系,成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)組,制定責任制。

2、各工區(qū)在施工前要對員工和勞務(wù)工進行和環(huán)境保護規(guī)章制度教育和崗前環(huán)保知識教育,使全體員工熟悉環(huán)境保護的法規(guī)標準和管理辦法,掌握本崗位的環(huán)境影響因素,提高環(huán)保意識。

3、 新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用前,必須組織有關(guān)人員進行相關(guān)環(huán)境影響評價、控制的技能培訓。

4、實施檢查報告制度:

4.1日常檢查:各工區(qū)環(huán)保員每日進行巡回檢查;各級管理人員在檢查生產(chǎn)的同時檢查環(huán)保工作。

4.2月度檢查:每月13日和23日進行二次職業(yè)健康環(huán)境保護大檢查,由隊部組織,工程技術(shù)部、安全質(zhì)量環(huán)保部、機械物資部及相關(guān)人員參加。

4.3檢查報告:將檢查結(jié)果進行統(tǒng)計分析,以書面形式報指揮部安全質(zhì)量環(huán)保部,以促進環(huán)境保護工作的持續(xù)改進和提高。

4.4限期治理:對影響職業(yè)健康和環(huán)保的行為要限定治理時間、內(nèi)容、對象和效果,責任單位或責任人必須按限定時間治理完畢,滿足職業(yè)健康和環(huán)保要求的條件或指標。

4.5發(fā)現(xiàn)不符合時按《不合格品、不符合、事件、事件處理程序》、《糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。

4.6出現(xiàn)環(huán)境方面的事故、事件時,執(zhí)行《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》。

5、重要環(huán)境因素、重大污染源評價制度

按施工組織設(shè)計規(guī)定的工藝流程圖所確定的工序,共同識別、評價出施工區(qū)域的重要環(huán)境因素和施工過程的重大污染源;未進行環(huán)境因素識別、評價的工程項目不得開工。

6、在工程開工前,根據(jù)識別、評價出的重要環(huán)境因素的作業(yè)項目,制定相應(yīng)管理方案、措施和緊急事件的應(yīng)急預(yù)案,發(fā)布到各部門、崗位相關(guān)方實施,有效控制重要環(huán)境因素及重大污染源。

7、管理方案應(yīng)該明確實現(xiàn)的目標、指標,實施范圍及類別,具有控制方法、技術(shù)措施。規(guī)定負責人,規(guī)定出評審時間和間隔,應(yīng)標明完成的時間和進度,有資金預(yù)算、資源要求。

8、 職業(yè)健康和環(huán)境保護的策劃內(nèi)容要納入項目實施性施工組織設(shè)計中,并按規(guī)定進行審批后組織實施;施工技術(shù)交底一并下達至作業(yè)班組。

9、對施工場地、作業(yè)場所、運輸?shù)缆?、生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施均應(yīng)采取有效的環(huán)境保護措施。

五.相關(guān)法律法規(guī)

1、《中華人民共和國國環(huán)境保護法》

2、《中華人民共和國國環(huán)境影響評價法》

3、《排污許可證條例》

4、《消防法》

5、《婦女權(quán)益保障法》

6、建設(shè)部《施工現(xiàn)場安全防護用具及機械設(shè)備使用監(jiān)督管理條例》

7、bg13349《大爆破安全規(guī)程》

8、gb13533《拆除爆破安全規(guī)程》

9、《放射性污染儀器使用管理辦法》(中鐵三技【2004】281號)

10、《中華人民共和國國傳染病防治法》

11、《中華人民共和國國國內(nèi)交通檢疫條例》

六 附 則

6.1 本辦法未盡事宜,按國家、行業(yè)和上級部門頒發(fā)的有關(guān)法律、法規(guī)、標準等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.2 本辦法自通知之日起執(zhí)行。各單位依據(jù)本辦法,針對工程實際情況,制定管理實施細則,確保職業(yè)健康安全與環(huán)境風險管理有序、可控。

第10篇 某金融倉儲風險控制管理辦法

第一章 總則

第一條:為了建立健全金融倉儲有限公司(以下簡稱“公司”)風險控制體系,指導(dǎo)、規(guī)范風險控制活動,確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,以實現(xiàn)公司的總體經(jīng)營目標和經(jīng)營戰(zhàn)略,特制定本辦法。

第二條:本辦法結(jié)合國內(nèi)外通行的風險控制方法和風險管理理念,根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需求而制定。

第三條:風險控制是指公司圍繞經(jīng)營目標和經(jīng)營戰(zhàn)略,確定風險控制制度、措施和執(zhí)行流程,建立健全風險控制體系,培育良好的風險管理文化,從而實現(xiàn)公司風險控制總體目標的一系列行為。

第四條:公司風險控制的總體目標:

(一)有效防范、控制、化解公司業(yè)務(wù)開展所面臨的各種風險,將風險程度和風險損失降到最低,為公司持續(xù)經(jīng)營提供安全保障;

(二)逐步采用科學統(tǒng)一的風險量化方法,建立完整的風險控制體系和操作流程,實現(xiàn)對風險的科學管理;

(三)提高公司經(jīng)營效率和效果,維護公司聲譽和品牌。

第五條:公司風險控制應(yīng)遵循以下原則:

(一)全面性原則:風險控制應(yīng)做到事前、事中、事后控制相統(tǒng)一,覆蓋公司的所有業(yè)務(wù)、所有部門和人員,滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個流程和環(huán)節(jié);公司所有部門、所有員工都是風險控制的責任主體,根據(jù)部門、崗位職責的要求承擔相應(yīng)的風險控制責任與義務(wù);

(二)持續(xù)性原則:風險控制不是靜態(tài)的制度,而是一個由風險預(yù)測、風險識別、風險評估、風險應(yīng)對和監(jiān)督反饋優(yōu)化等流程組成的pdca管理過程。

(三)職能性原則:公司設(shè)立獨立的職能部門(風控部),專職對各種風險履行日常檢查、監(jiān)控、評估等風險控制工作;

(四)有效性原則:公司風險控制應(yīng)與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng),追求效率與效果統(tǒng)一,利用最經(jīng)濟的成本實現(xiàn)公司風險控制總體目標;

(五) 制衡性原則:公司合理設(shè)置內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),科學規(guī)劃業(yè)務(wù)流程,實現(xiàn)決策部門、執(zhí)行部門與監(jiān)督檢查部門以及各崗位的權(quán)責分明和相互牽制。

第二章 主要風險類別及定義

第六條:根據(jù)業(yè)務(wù)特點,公司面臨的主要風險有法律風險、操作風險、市場風險、環(huán)境風險、信用風險等五大類風險。

第七條:法律風險,是指公司在業(yè)務(wù)開展過程中,由于法律缺失或合同條文不合理可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)開展面臨的風險。

第八條:操作風險,是指公司由于經(jīng)營戰(zhàn)略、管理制度、組織架構(gòu)設(shè)置、操作流程等不完善、不科學,或者由于操作人員違規(guī)操作所帶來的風險。

第九條:市場風險,是指由于市場的價格波動和金融匯率的變化,或者相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策發(fā)生變化導(dǎo)致質(zhì)押物價值損失及變現(xiàn)能力改變。

第十條:環(huán)境風險,是指監(jiān)管環(huán)境的改變,給公司業(yè)務(wù)開展帶來的風險。

第十一條:信用風險,是指客戶出于自身利益,或是自律性差、責任感不強等原因,利用信息不對稱等優(yōu)勢,損害公司及金融機構(gòu)利益的風險。

第三章 風險控制組織體系及職責

第十二條:公司風險控制的組織體系由總經(jīng)辦、風控部、業(yè)務(wù)部、監(jiān)管部以及其他職能部門組成。

第十三條:總經(jīng)辦是公司風險控制的最高決策機構(gòu),擔負公司風險控制的最終責任。其在風險控制方面的主要職責包括:

(一)確定公司風險控制的總體目標、風險偏好、風險承受度;

(二)決定公司風險控制制度,批準各項風險控制措施和辦法;

(三)了解和掌握公司面臨的各項重大風險及其風險控制現(xiàn)狀,對公司所有風險控制活動進行整體監(jiān)督和全局指導(dǎo);

(四)決定公司風險控制組織機構(gòu)的設(shè)置及職責方案;

(五)決定公司風險處理方案;

(六)督導(dǎo)公司風險管理文化的培育;

(七)決定公司風險控制其他重大事項。

第十四條:風險控制部是公司具體負責風險控制和管理的職能部門,組織實施風險控制的具體工作,其主要職責包括:

(一)擬定公司的風險控制制度和各項風險控制措施、辦法,報總經(jīng)辦審議和批復(fù);

(二)建立健全公司風險識別、風險評估和衡量、風險應(yīng)對、風險監(jiān)測、風險報告的循環(huán)處理程序及反饋流程,并協(xié)助總經(jīng)辦將其整合、落實到公司各崗位以及業(yè)務(wù)流程之中;

(三)組織相關(guān)部門定期識別、分析各個崗位和流程中的風險,進行評估并提出控制措施的建議;

(四)檢查、評估公司業(yè)務(wù)流程及其他職能部門對于風險控制制度和風險控制措施、辦法的執(zhí)行情況,向總經(jīng)辦報告;

(五)組織業(yè)務(wù)部和監(jiān)管部以及其他職能部門對風險控制的實施情況進行總結(jié)和反饋,提出完善建議并督促執(zhí)行;

(六)對監(jiān)管項目的操作風險進行獨立核查,具體職責包括:

1.對盡職調(diào)查工作進行檢查,通過突擊巡查和日常抽查,掌握監(jiān)管點風險控制工作的開展情況;

2.參與項目立項會、風險評估等會議,對擬開展項目進行風險調(diào)查,為相關(guān)決策提供風險評估意見;

3.對《監(jiān)管協(xié)議》、《租賃協(xié)議》等重要法律文件進行風險評估;

4.對項目后續(xù)管理進行風險監(jiān)控;

5.對項目退出方案進行風險評估。

(七)傳播公司風險控制理念,培育風險管理文化;

(八)研究公司風險處理機制的建立,在出現(xiàn)風險事件時擬定處理建議、方案,報總經(jīng)辦審議;

(九)辦理總經(jīng)辦授權(quán)的風險控制其他有關(guān)工作。

第十五條:業(yè)務(wù)部門是項目開展的具體負責部門,也是監(jiān)管項目風險控制的第一道防線,其在項目風險控制方面的主要職責包括:

(一)在項目開展前負責行業(yè)研究、項目篩選、盡職調(diào)查,全面識別和評估項目的各種潛在風險;

(二)在項目談判、組織實施、后續(xù)管理以及退出階段,勤勉盡責、密切跟蹤、積極管理,及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)管風險并如實報告;

(三)協(xié)助、配合風險控制部對項目的風險履行核查、監(jiān)控職責。

第十六條:監(jiān)管部是公司風險控制工作的最終落實部門,在風險控制方面的主要職責包括:

(一)執(zhí)行公司風險控制制度和各項風險控制措施、辦法;

(二)協(xié)助、配合風險控制部,定期進行本部門各崗位以及業(yè)務(wù)流程風險點的識別、分析以及評估;

(三)定期總結(jié)本部門風險控制措施的實施情況,向總經(jīng)辦和風控部提交反饋意見;

(四)協(xié)助風控部,在部門內(nèi)倡導(dǎo)風險管理文化;

(五)辦理風險控制其他有關(guān)工作。

第四章 風險控制流程

第十七條:公司的風險控制管理流程如下:

(一)目標設(shè)定及制度制定:總經(jīng)辦負責設(shè)定公司風險控制的總體目標、風險偏好、風險承受度,據(jù)此決定公司基本的風險控制制度,并督促管理層及風控部制訂、落實各項風險控制措施。

(二)風險預(yù)測、識別和評估:其他職能部門應(yīng)當在風控部的組織下,定期對部門內(nèi)各個崗位以及業(yè)務(wù)流程中的風險點進行識別、分析和評估。

(三)制訂并執(zhí)行風險控制措施:在風險識別、分析和評估的基礎(chǔ)上,風控部應(yīng)制訂相應(yīng)的風險控制措施以及具體的實施辦法,各個部門、崗位應(yīng)當嚴格執(zhí)行。

(四)監(jiān)督與檢查風險控制的執(zhí)行情況:風控部定期或不定期檢查評估公司業(yè)務(wù)流程以及其他職能部門對于風險控制制度和風險控制措施、辦法的執(zhí)行情況,及時向總經(jīng)辦匯報檢查評估結(jié)果。

(五)反饋與完善風險控制體系:業(yè)務(wù)部、監(jiān)管部及其他職能部門及時總結(jié)風險控制措施的實施情況,向總經(jīng)辦和風控部提交反饋意見;風控部結(jié)合監(jiān)督檢查結(jié)果,提出完善建議并督促執(zhí)行。

圖表 1 風險控制流程圖

第五章 風險識別、分析和評估

第十八條:風險評估是指在信息收集的基礎(chǔ)上根據(jù)業(yè)務(wù)的實際操作環(huán)境,對業(yè)務(wù)所面臨的風險進行風險辨識、風險分析、風險評價,包括對公司各項管理制度、各項操作方案的事前風險評估。

公司開展風險評估,應(yīng)當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險和外部風險,確定相應(yīng)的風險承受度。

第十九條:公司建立風險管理綜合信息的收集與積累機制。各職能部門在日常工作中,應(yīng)持續(xù)收集與本公司風險相關(guān)的內(nèi)外部相關(guān)信息,包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測數(shù)據(jù),并進行整理和記錄,并報送風控部風險評審專員。公司各部門以及人員應(yīng)在獲取重要風險信息后立即將信息逐級傳遞至總經(jīng)辦。

第二十條:風控部應(yīng)對各風險管理責任部門報送的風險信息進行統(tǒng)一的篩選、提煉和規(guī)范管理,補充風險事件庫。通過專業(yè)分析、評價、診斷,對重大風險進行提示,組織相關(guān)部門制定具體應(yīng)對方案。

第二十一條:風控部負責從風險事件庫中整理重大風險事件列表,制定風險評價的統(tǒng)一標準,并根據(jù)事件的來源、影響范圍、管理需要等確定參與評估的范圍。通過對各類風險的綜合分析,形成評估結(jié)論,確定重大風險,報送總經(jīng)辦審核。

第二十二條:各部門制訂的操作方案和業(yè)務(wù)計劃應(yīng)包含業(yè)務(wù)部門自身對于項目方案的風險判斷和采取的風險管理措施,并由風控部對計劃、方案的市場風險、合約風險、信用風險、操作風險、聲譽風險、管理風險和道德風險等進行確認,對風險發(fā)生的概率及其產(chǎn)生結(jié)果的影響程度進行評估,對計劃、方案中相應(yīng)的風險管理措施是否充分有效等進行分析,并出具風險評估意見。

第二十三條:公司應(yīng)當將內(nèi)部控制相關(guān)信息在內(nèi)部各管理責任部門、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間,以及企業(yè)與外部債權(quán)人、客戶、中介機構(gòu)等有關(guān)方面之間進行溝通和反饋。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)當及時報告并加以解決。

第六章 風險控制

第二十四條:公司應(yīng)針對本制度第二章所列各類風險,結(jié)合業(yè)務(wù)實際情況,采用第四章所列風險控制流程,持續(xù)不斷地研究和推出行之

有效的風險控制措施。

第二十五條:為控制項目風險,公司應(yīng)采取如下具體措施:

(一)確定科學的風險控制策略,明確業(yè)務(wù)開展中的各項風險指標;

(二)建立健全公司風險控制結(jié)構(gòu),實現(xiàn)項目決策、項目執(zhí)行、項目監(jiān)督各崗位權(quán)責分明、相互制約;

(三)制定合理的風險控制流程和項目管理辦法;

(四)完善監(jiān)管協(xié)議的設(shè)計,利用法律手段保護權(quán)益;

(五)對己開展的項目密切跟蹤、積極管理;

(六)加強研究支持,團隊經(jīng)驗共享,提升公司整體風險控制水平;

第二十六條:為控制環(huán)境管理風險,公司應(yīng)樹立持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略,建立健全風險控制結(jié)構(gòu)、激勵機制、監(jiān)督和約束機制,不斷提升公司風險控制管理能力。

第二十七條:為控制市場風險,公司應(yīng)加強對宏觀經(jīng)濟的跟蹤研究,及時發(fā)現(xiàn)外部環(huán)境的變化趨勢,為項目開展提供決策依據(jù)。

第二十八條:為控制法律風險,公司應(yīng)隨時跟蹤、深入研究相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管政策,及時調(diào)整業(yè)務(wù)方案以適應(yīng)政策變化。

第二十九條:為控制操作風險,公司應(yīng)強化道德教育和員工自律管理,并提高道德違約成本。

第三十條:為控制信用風險,公司應(yīng)通過專業(yè)的服務(wù)、良好的客戶關(guān)系管理來取得客戶信任,當發(fā)生風險事件時應(yīng)做出積極和恰當?shù)姆磻?yīng),以維持客戶信任,降低信用風險的損失。

第七章 風險監(jiān)控報告及預(yù)警

第三十一條:風控部負責設(shè)置各類業(yè)務(wù)的風險控制關(guān)鍵指標。

第三十二條:風險管理責任部門應(yīng)對其管理的風險進行持續(xù)的日常監(jiān)控。開展風險監(jiān)控時需要對以下風險信息予以持續(xù)關(guān)注:

(一)關(guān)鍵風險指標的變化情況;

(二)新出現(xiàn)的風險或原有風險的重大變化;

(三)既定風險應(yīng)對方案的執(zhí)行情況及執(zhí)行效果。

第三十三條:風險管理責任部門應(yīng)對風險監(jiān)控結(jié)果進行分析評價,包括風險變化的原因、潛在影響、變化趨勢以及對跨部門風險應(yīng)對方案的調(diào)整建議等,各職能部門及駐場監(jiān)管人員應(yīng)每月結(jié)束后1個工作日內(nèi)向風控部上報本部門及監(jiān)管項目的風險管理情況報告。

第三十四條:當風險監(jiān)控分析結(jié)果中關(guān)鍵監(jiān)控指標達到預(yù)警值,風險管理責任部門應(yīng)以《風險預(yù)警報告》形式立即向風控部報告,并積極采取防范措施,將實施結(jié)果及時提交風控部。

第三十五條:風控部根據(jù)提交的風險監(jiān)控分析結(jié)果以及《風險預(yù)警報告》,對風險情況進行匯總分析和評價,包括年度重大風險的變化和應(yīng)對情況、風險承受度的執(zhí)行情況、風險排序的變化情況等,并將以上信息歸入風險庫存檔。同時根據(jù)風險的重大變化提出跨部門的風險應(yīng)對建議。

第八章 突發(fā)風險事件應(yīng)對

第三十六條:公司建立靈敏高效的風險處理和應(yīng)急管理機制,以降低風險損失。對新出現(xiàn)的、缺乏風險應(yīng)急預(yù)案的風險,相關(guān)部門應(yīng)立即協(xié)調(diào),組織人員研究制定風險應(yīng)對預(yù)案,并報公司總經(jīng)辦審批后實施。

第三十七條:當風險已經(jīng)發(fā)生,任何第一手接觸或認知到風險的人員均必須向其上一級管理者報告,同時報送風控部。

獲得報告信息的上一級管理者應(yīng)及時組織有關(guān)部門、相關(guān)人員對風險進行初步的評判,確定是屬于哪一級風險,并采取相應(yīng)措施.

第三十八條:重大風險或風險處理應(yīng)對程序:

(一)成立風險處理小組

該類危機發(fā)生后,公司應(yīng)在第一時間成立風險處理小組;對于極其重大的風險,該小組應(yīng)由總經(jīng)辦擔任組長;小組成員至少應(yīng)包括:發(fā)生危機部門的第一負責人、監(jiān)管部、風控部、法律顧問和其他相關(guān)人員。

(二)制訂風險處理計劃

風險處理小組應(yīng)及時根據(jù)現(xiàn)有的資料和信息,以及公司擁有或可支配的資源來制訂風險處理計劃。計劃必須體現(xiàn)出風險處理目標、程序、組織、人員及分工、后勤保障、行動時間表以及各個階段要實現(xiàn)的目標。計劃制訂完成并獲通過后,應(yīng)立即開始進行資源調(diào)配和準備,展開全面的風險處理行動。

(三)風險處理

1、對于尚未造成明顯影響的事件,在對事件進行詳細的調(diào)查了解和核實的基礎(chǔ)上,根據(jù)法律和公司制度,果斷做出處理決定,以避免事態(tài)的進一步惡化。

2、對于已造成明顯影響的事件,應(yīng)保持與社會各方的良好溝通,及時披露事實真相,以有助于對事件做出客觀公正的評價。

3、在處理過程中,應(yīng)處理好與風險事件相關(guān)當事人的關(guān)系,及時協(xié)調(diào),避免出現(xiàn)糾紛。

4、在事件處理的全過程,風險處理小組均應(yīng)與金融機構(gòu)、客戶保持緊密聯(lián)系,及時通報事件進展。

(四)總結(jié)與責任認定

風險事件處理完成后,風險處理小組應(yīng)及時提交總結(jié)報告,如實反映事件的起因、發(fā)生過程、處理方法和結(jié)果、責任認定、反映的問題等,并提出整改建議或意見,以避免新的風險發(fā)生。把所處理風險事件過程方法記入公司風險事件庫,為以后經(jīng)營業(yè)務(wù)提供經(jīng)驗。

第九章 風險管理的監(jiān)督與考核

第三十九條:公司建立風險監(jiān)督與考核機制。風險管理的監(jiān)督與考核,是指對風險管理的效果和效率進行持續(xù)監(jiān)督與考核評價,包括對公司各部門及現(xiàn)場監(jiān)管員風險管理工作執(zhí)行情況進行定期檢查,對風險管理工作任務(wù)的完成情況進行考核,并根據(jù)監(jiān)督或考核的結(jié)果,對公司風險管理工作進行改進與提升。

第四十條:風控部對各部門風險管理工作進行實時監(jiān)控,及時對各類信息進行記錄、匯總、分析和處理,并保留風險管理記錄。各部門向風控部報送本部門業(yè)務(wù)風險情況。各部門所有涉及風險管理的相關(guān)資料必須向風控部報備,風控部有權(quán)檢查原始資料。

第四十一條:在風險監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)問題時,風控部可以決定進行風險專項檢查,對不方便檢查或無法檢查的事項,風控部有權(quán)向公司有關(guān)部門提出風險管理建議。

第四十二條:風控部負責風險監(jiān)督與評價。監(jiān)督與評價分為日常監(jiān)督與評價、專項監(jiān)督與評價。

第四十三條:日常監(jiān)督與評價是指風控部對建立與實施風險控制的情況進行常規(guī)、持續(xù)的監(jiān)督檢查,對公司風險管理總體狀態(tài)和內(nèi)部控制的效率與效果進行檢查和評價。

第四十四條:專項監(jiān)督與評價是指風控部在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營活動、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位員工等發(fā)生較大調(diào)整或變化的情況下,對風險控制的某一或者某些方面進行有針對性的監(jiān)督檢查。專項監(jiān)督的范圍和頻率應(yīng)當根據(jù)風險評估結(jié)果以及日常監(jiān)督的有效性等予以確定。

第四十五條:公司各職能部門負責人、各員工,有權(quán)對涉及所屬崗位的風險管理工作開展的自我監(jiān)督和對下一級員工的風險管理工作實施監(jiān)督的責任。

第四十六條:內(nèi)部控制缺陷包括制度缺陷、流程缺陷和執(zhí)行缺陷。

第四十七條:對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,提出整改方案,并及時向總經(jīng)辦報告。

第四十八條:風控部應(yīng)當跟蹤內(nèi)部控制缺陷整改情況,對于整改不到位的,有權(quán)向公司提請追究相關(guān)部門或者責任人的責任。

第四十九條:公司應(yīng)當結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況,定期由風控部負責組織對公司內(nèi)部控制的有效性進行自我評價。

第五十條:公司建立多層級風險責任機制。

(一)公司為第一級風險管理單位,總經(jīng)辦為風險責任承擔人,全盤負責本公司的風險管理。

(二)各部門為第二級風險管理單位,每個風險管理單位的負責人為風險責任人,全盤負責本部門的風險管理;

(三)各部門必須評估每一個操作程序所遇到的風險,再把每一個風險的責任落實到每一環(huán)節(jié)的相關(guān)人員,真正做到風險控制到人。

第五十一條:公司制定考核指標和考核標準主要考慮以下方面:

(一)公司風險管理體系或部門風險管理流程的建設(shè)工作按計劃進度完成情況;

(二)對公司或部門的重大風險進行系統(tǒng)的評估或預(yù)防的情況;

(三)根據(jù)公司風險管理策略,落實部門有關(guān)風險的管理制度和流程及實施的情況;

(四)對公司或部門的風險管理職責進行清晰的界定和落實的情況;

(五)風險相關(guān)報告和預(yù)警工作的及時、有效性情況;

(六)超出預(yù)警范圍的重大風險發(fā)生并對公司經(jīng)營目標造成重大影響的情況。

第十章 風險管理文化的建設(shè)

第五十二條:公司應(yīng)將風險管理文化建設(shè)作為發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分,培育和塑造良好的風險管理文化,促進全面風險管理目標的實現(xiàn)。

第五十三條:公司應(yīng)營造良好的制度文化環(huán)境,將風險管理文化融于公司文化建設(shè)的全過程中,在相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風險管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容,在各層面營造風險管理文化的氛圍。公司應(yīng)當加強員工的道德風險意識、風險責任意識和法制觀念的培養(yǎng)和教育,增強全員的道德觀、責任心和風險意識,維護公司利益。

第五十四條:公司應(yīng)引導(dǎo)員工遵循良好的行為準則和道德規(guī)范,增強風險管理意識,培養(yǎng)按制度辦事的習慣。

第五十五條:公司應(yīng)將對員工風險意識和風險管理的培訓納入培訓計劃。通過各類風險案例教育,和公司操作制度的教育,對公司全體人員進行崗前和上崗后的持續(xù)性風險管理培訓。

第五十六條:公司應(yīng)建立和強化對風險管理考核的激勵和約束機制,完善風險考核體系,引導(dǎo)員工逐步形成良好的風險管理意識,并將這種意識運用到工作當中。

第十一章 責任追究

第五十七條:對于員工違反公司風險管理制度的行為,風控部、監(jiān)管部及其他職能部門均可提出處理建議,報請總經(jīng)辦批準后,由行政人事部落實對具體責任人進行追責和處罰。

第五十八條:對因決策失誤、管理失職、行為失當、違規(guī)違法等原因致使公司出現(xiàn)風險的責任人及單位負責人,可視情節(jié)輕重、損失大小、責任人的態(tài)度給予處罰。

第十二章 附則

第五十九條:公司可根據(jù)本辦法的規(guī)定和經(jīng)營管理的需要,制定具體的實施辦法或細則。

第六十條:本辦法自總經(jīng)辦審核通過之日起實施。

第11篇 土建工程施工安全管理風險控制方案

1、概述

1.1編制目的

為規(guī)范和指導(dǎo)工程施工安全管理、文明施工及安全風險過程控制,明確各崗位職責,落實參建人員安全責任,按照“安全管理制度化、安全設(shè)施標準、現(xiàn)場布置條理化”等要求,對工程施工安全工作進行策劃,制定風險預(yù)控措施,保障作業(yè)人員和設(shè)備財產(chǎn)安全,實現(xiàn)工程目標管理,進一步規(guī)范輸變電工程的創(chuàng)優(yōu)管理,全面提升輸變電工程建設(shè)水平,建設(shè)堅強的電網(wǎng),爭創(chuàng)國家電網(wǎng)公司優(yōu)質(zhì)工程。特制定本方案。

1.2編制依據(jù)

《66kv雙峰變電所新建工程創(chuàng)優(yōu)總體規(guī)劃》

《66kv雙峰變電所新建工程建設(shè)管理綱要》

《國家電網(wǎng)公司輸變電工程安全文明施工標準化圖冊》

國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工示范及典型缺陷圖冊

中華人民共和國國環(huán)境噪聲污染防治法

中華人民共和國國安全生產(chǎn)法

中華人民共和國國建筑法

建筑工程安全生產(chǎn)管理條例

電力安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理條例

建筑工程項目管理規(guī)范 gb/t50326-2006

建筑工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范 gb 50194-1993

建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范 jgj 130-2022

建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程 jgj 33-2022

施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范 jgj46-2005

建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)程 jgj162-2008

建筑施工安全檢查標準 jgj59-2022

輸變電工程建設(shè)標準強制性條文管理規(guī)程q/gdw248-2008

輸變電工程安全文明施工標準 q/gdw250-2009

變電所工程落地式鋼管腳手架搭設(shè)安全技術(shù)規(guī)范 q/gdw274-2009

國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)安全工作過程 q/gdw665-2022

1.3工程概況

一、綜合樓

建筑面積:444m;建筑層數(shù):二層;建筑耐火等級:二級;抗震設(shè)防烈度:六級;綜合樓結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu);綜合樓基礎(chǔ)型式采用柱下獨立基礎(chǔ);綜合樓混凝土:梁柱采用c30,板采用c25;樓梯圈過梁、壓梁及構(gòu)造柱采用c25

二、開關(guān)場區(qū)

主變基礎(chǔ)一座、主變事故油池基礎(chǔ)一座、電容器基礎(chǔ)一個、室外電纜溝(800mm×800mm)28米;(j-1)構(gòu)架基礎(chǔ)8個,(j-2)設(shè)備架基礎(chǔ)11個,斷路器基礎(chǔ)1個,端子箱基礎(chǔ)3個;動力箱基礎(chǔ)1個

三:場區(qū)

圍墻內(nèi)占地面積0.1599平方米;所區(qū)道路場區(qū)16米、寬度3.5米;進所道路長度10米寬度4米;所區(qū)圍墻長度160米;所外排水溝127米;廣場面積580平方米;所區(qū)圍欄長度25.5米

2、安全目標

2.1安全管理目標

2.1.1不發(fā)生人身重傷事故,控制人身輕傷事故;

2.1.2不發(fā)生一般機械設(shè)備、火災(zāi)事故;

2.1.3不發(fā)生有人員責任的一般電網(wǎng)事故;

2.1.4不發(fā)生負主要責任的一般交通事故;

2.1.5不發(fā)生重大未遂事故;

2.1.6不發(fā)生環(huán)境污染和職業(yè)健康傷害事故。

2.1.7設(shè)施標準、行為規(guī)范、施工有序、環(huán)境整潔,樹立黑龍江省電力公司輸變電工程安全文明施工品牌形象。

2.1.8確保黑龍江省文明工地,按照黑龍江省電力公司安全文明示范工地要求,爭創(chuàng)流動紅旗。

2.2環(huán)境保護及水土保持目標

2.2.1污水過濾排放合格率為100%

2.2.2固體廢棄物分類處置率為100%

2.2.3工地夜間施工噪聲≤50分貝,白天施工≤70分貝

2.2.4不超標排放,不發(fā)生環(huán)境污染事故

2.2.5不發(fā)生水土流失

2.3文明施工目標

項目施工實現(xiàn)安全管理制度化、安全設(shè)施標準化、現(xiàn)場布置條理化、機料擺放定置化、作業(yè)行為規(guī)范化、環(huán)境影響最小化

3、安全管理機構(gòu)及職責

3.1 66kv雙峰變電所新建工程施工項目部管理人員

組 長 :李延軍

副組長:馬建巍

組 員: 趙萬旭、王維錄、李秀琴、張麗珠

3.2安全職責

3.2.1工程項目部經(jīng)理安全職責

(1)主持本項目部安全施工委員會的工作,直接主管本項目部安全監(jiān)督部門,是項目部安全施工第一責任人。

(2)批閱上級有關(guān)環(huán)境保護、安全工作的重要文件并組織落實,及時協(xié)調(diào)解決在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。

(3)審定本單位年度安全工作目標計劃。主持本單位安全工作例會,及時研究解決安全工作中存在的問題。

(4)保證安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取和使用,確?，F(xiàn)場具備完善的安全文明施工條件。

(5)保證本單位安全獎金的建立和使用,確保本單位安全工作重獎重罰辦法的實施。

(6)保證承包合同中有安全文明施工的要求和獎罰措施,并嚴格按合同執(zhí)行。

(7)組織并參加本單位安全大檢查工作。

(8)按“三不放過”的原則主持重傷事故的調(diào)查處理工作,參加死亡事故和重大機械、火災(zāi)事故的調(diào)查處理工作。

3.2.2項目工程師安全職責

(1)對本單位環(huán)境保護技術(shù)和安全技術(shù)工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。

(2)組織編制并審批環(huán)境保護措施。

(3)組織安全工作規(guī)程、規(guī)定的學習、考試及取證工作。負責組織實施安全技術(shù)教育和特種作業(yè)人員的培訓、取證工作。

(4)負責組織編制施工組織設(shè)計中的環(huán)境保護措施和安全文明施工措施。指導(dǎo)技術(shù)人員按規(guī)定的模式和標準編制安全施工措施。負責組織編制和審批重大施工項目的安全施工措施;審批安全施工作業(yè)票;對重大施工項目和辦理安全施工作業(yè)票的項目的施工,應(yīng)親臨現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)。

(5)組織技術(shù)革新及施工新技術(shù)、新工藝中安全施工措施的編制、審核和報批。

(6)負責組織施工安全設(shè)施的研制及安全設(shè)施標準化的推行工作。

(7)參加安全大檢查,負責解決存在的安全技術(shù)問題。

(8)參加重傷、死亡事故和重大機械、火災(zāi)事故的調(diào)查處理工作,提出技術(shù)性防范措施。

(9)組織編制年度安全技術(shù)措施計劃。

3.2.3項目專職安全員安全職責

(1)負責制訂工程項目年度安全工作目標計劃,經(jīng)批準后監(jiān)督實施。

(2)匯總并參加編制安全技術(shù)措施計劃,經(jīng)批準后監(jiān)督實施,

(3)組織開展職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護宣傳教育工作。協(xié)助項目總工程師組織安安全施工責任制

(4)全工作規(guī)程、規(guī)定的學習、考試及取證工作。負責對新入廠人員進行一級安全教育。

(5)參加現(xiàn)場生產(chǎn)調(diào)度會,布置、檢查安全文明施工工作,協(xié)調(diào)解決存在的問題。

(6)審查施工組織設(shè)計、專業(yè)施工組織設(shè)計和單位工程、重大施工項目、危險性作業(yè)以及特殊作業(yè)的安全施工措施,審查安全施工作業(yè)票,并監(jiān)督措施的執(zhí)行。

(7)組織有關(guān)部門研究制訂防止職業(yè)中毒和職業(yè)病的措施,審查施工防塵防毒及環(huán)境保護措施,并對措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

(8)深入施工現(xiàn)場掌握安全施工動態(tài),有效控制現(xiàn)場的安全文明施工條件和職工的遵章守紀行為,協(xié)助解決具體存在的問題。

(9)有權(quán)制止和處罰違章作業(yè)及違章指揮行為;有權(quán)根據(jù)現(xiàn)場情況決定采取安全措施或設(shè)施;對嚴重危及人身安全的施工,有權(quán)指令先行停止施工,并立即報告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

(10)負責現(xiàn)場文明施工、環(huán)境衛(wèi)生、防止“二次污染”措施執(zhí)行情況的管理、監(jiān)督與控制。

(11) 負責現(xiàn)場環(huán)境保護措施執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查與控制。

(12)負責施工機械(機具)和車輛交通安全監(jiān)督管理工作。

(13)負責防火防爆安全監(jiān)督管理工作。

(14)負責職業(yè)防護用品的計劃、發(fā)放并監(jiān)督定期試驗工作。審批職業(yè)防護用品發(fā)放標準規(guī)定外的防護用品和特殊防護用品。

(15) 負責安全設(shè)施(指屬于安措經(jīng)費開支的項目)、安全工器具的計劃、發(fā)放并監(jiān)督定期試驗、鑒定工作。

(16)負責制定防暑降溫措施并監(jiān)督措施的執(zhí)行。

(17)負責組織安全網(wǎng)絡(luò)活動;定期召開安全員工作例會。監(jiān)督檢查專業(yè)公司和有關(guān)部門的安全工作,指導(dǎo)班組進行安全建設(shè)。

(18)負責制訂工程項目安全工作與經(jīng)濟掛鉤的實施細則,直接控制使用安全獎金,嚴肅查處事故和違章違紀行為,對安全工作實行重獎重罰。

(19)負責審查工程分包單位的安全資質(zhì)。貫徹落實對分包單位的安全管理規(guī)定。監(jiān)督承發(fā)包項目有關(guān)安全文明施工與經(jīng)濟掛鉤辦法的實施。

(20)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織研究安全工作例會。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全大檢查,對查出的問題,按“三定”(定人、定時間、定項目)原則督促整改。

(21)督促有關(guān)部門做好勞逸結(jié)合和女工特殊保護工作。

(22)參加重傷、死亡事故和重大機械、交通、火災(zāi)事故的調(diào)查處理工作,負責

(23)各類事故的統(tǒng)計、分析和上報。

3.2.4施工隊班組長安全職責

(1)對本班組人員在施工過程中的安全與健康負直接管理責任。

(2)負責組織實施班組安全施工管理目標。

(3)負責組織本班組人員學習與執(zhí)行上級有關(guān)安全文明施工和環(huán)境保護的規(guī)程、規(guī)定、制度及措施。帶頭遵章守紀,及時糾正并查處違章違紀行為。

(4)認真組織每周一次的安全日活動,及時總結(jié)與布置班組安全工作,并作好安全活動記錄。

(5)認真進行每天的“班前會”和班后安全小結(jié)。

(6) 每天檢查施工場所的安全文明施工情況,督促本班組人員正確使用職業(yè)安全防護用品和用具。

(7) 負責進行新入廠人員的第三級安全教育和變換工種人員的崗位安全教育。

(8)在工程項目開工前,負責組織本班組參加施工的人員接受安全技術(shù)交底并簽字。對未簽字的人員,不得安排參加該項目的施工。

(9)負責本班組施工項目開工前的安全文明施工條件的檢查、落實并簽證確認。對危險作業(yè)的施工點,必須設(shè)安全監(jiān)護人。

(10)督促本班組人員進行文明施工,收工時及時清掃整理作業(yè)場所。

(11)貫徹實施安全工作與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法,做到獎罰嚴明。

(12)組織本班組人員分析事故原因,吸取教訓,及時改進班組安全工作。

3.2.5施工人員安全職責

1)正確使用職業(yè)安全防護用品、用具,并在使用前進行可靠檢查。

2)認真學習有關(guān)安全文明施工和環(huán)境保護的規(guī)程、規(guī)定、制度和措施,自覺遵章守紀,不違章作業(yè)。

3)施工項目開工前,認真接受安全施工措施交底,并在交底書上簽字。

4)作業(yè)前檢查場所,作好安全防護措施,以確保不傷害自己,不傷害他人,不被他人傷害。下班前及時清掃整理作業(yè)場所。

5)不操作自己不熟悉的或非本專業(yè)使用的機械、設(shè)備及工器具。

6)正確使用與愛護安全設(shè)施,未經(jīng)工地專職安全員批準,不得拆除或挪用安全設(shè)施。

7)施工中發(fā)現(xiàn)不安全問題應(yīng)妥善處理或向上級報告。對無安全施工措施和未經(jīng)安全交底的施工項目,以及一切違章指揮行為,有權(quán)拒絕施工并可越級檢舉與控告。

8)認真參加安全活動,積極提出改進安全工作的建議。

9)發(fā)生人身事故時應(yīng)立即搶救傷者,保護事故現(xiàn)場并及時報告;調(diào)查事故時必須如實反映情況;分析事故時應(yīng)積極提出改進意見和防范措施。

4、施工安全管理措施

4.1作業(yè)人員基本條件

(1)新進場人員必須經(jīng)三級教育培訓合格后方可進場

(2)對上崗人員進行相關(guān)安全知識培訓教育及考試,不合格人員不得進場施工

(3)各分部分項工程開工前,對人員進行安全措施技術(shù)交底,職工做到不交底不上崗,交底不明確不上崗

(4)每日班前進行安全技術(shù)交底,檢查精神狀態(tài),未參加班前技術(shù)交底的人員不允許上崗

(5)特殊工種必須持證上崗上崗前將特殊工種職業(yè)證書報監(jiān)理項目部審查,并進行安全知識考試,合格后方可上崗

(6)每年工地復(fù)工前,對人員進行體檢,有禁忌癥者禁止進入施工現(xiàn)場施工

4.2安全管理制度臺帳

4.2.1項目部建立以下安全管理制度

(1)安全施工責任制度

(2)安全施工教育培訓制度

(3)安全施工檢查制度

(4)安全施工措施管理制度

(5)安全施工作業(yè)票管理制度

(6)事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計、報告制度

(7)安全獎懲制度

(8)安全工作例會制度

(9)安全用電管理制度

(10)防火、防爆安全管理制度

(11)機械、工器具安全管理制度

(12)車輛交通安全管理制度

(13)文明施工管理制度

(14)環(huán)境保護管理制度

(15)安全技術(shù)交底制度

(16)施工現(xiàn)場安全管理制度

(17)腳手架驗收檢查制度

(18)安裝臨時電氣線路安全管理制度

(19)高處作業(yè)安全管理制度

(20)文明施工管理制度

(21)消防安全管理制度

(22)班組安全活動制度

(23)班組班前會安全制度

(24)技術(shù)檔案管理制度

(25)見證取樣送檢制度

(26)施工機具進場驗收與保養(yǎng)維修制度

(27)項目管理制度

(28)消防防火責任制度

(29)原材料、半成品、成品等管理制度

4.2.2項目部建立以下安全管理臺帳

(1)安全管理人員登記表

(2)安全施工措施交底記錄

(3)安全工作會議(例會)記錄

(4)新工人入廠三級安全教育卡片

(5)安全教育培訓記錄

(6)安全考試登記臺賬

(7)安全檢查記錄

(8)安全施工問題通知單

(9)特種作業(yè)人員登記臺賬

(10)安全獎勵登記臺賬

(11)各類事故及懲處登記臺賬

(12)違章及罰款登記臺賬

(13)安全工器具登記臺賬

(14)安全工器具及設(shè)施發(fā)放登記臺賬

(15)安全工器具檢查試驗登記臺賬

(16)專項應(yīng)急預(yù)案演練記錄

(17)職工體檢登記臺賬

(18)施工機具安全檢查記錄表

(19)分包單位安全資質(zhì)審查表

(20)未遂事故登記表

(21)安全活動日記錄

(22)安全罰款通知單

(23)安全整改通知單

(24)安全檢查整改報告及復(fù)檢單

(25)危險源辨識、風險評價和風險控制措施表

(26)月安全信息報表

(27)施工安全措施補助費使用計劃表

(28)文明施工措施費使用計劃

(29)架空電力線路工程安全施工作業(yè)票目次

(30)各類事故報表

(31)有關(guān)安全健康與環(huán)境工作規(guī)程、規(guī)定、計劃、總結(jié)、措施、文件、簡報、事故通報、法律法規(guī)及各類匯報報表等

4.2.3施工隊建立以下安全臺帳

(1)安全活動日記錄

(2)安全施工作業(yè)票

(3)安全文件收文臺賬(按前述章節(jié)施工項目部統(tǒng)一表式執(zhí)行)

(4)有關(guān)安全健康與環(huán)境工作規(guī)程、規(guī)定、措施、文件、安全簡報、事故通報、法律法規(guī)等

(5)安全整改反饋單及復(fù)檢單

(6)施工隊安全檢查記錄

4.3 專項施工方案

4.3.4本工程一般作業(yè)風險作業(yè),依據(jù)施工方案進行控制

4.3.5由項目總工組織施工方案交底,全體作業(yè)人員必須參加,履行簽字確認手續(xù)。未參加人員不得進場作業(yè)。

4.3.6施工過程中如需變更施工方案或安全技術(shù)措施,必須經(jīng)過審批人同意,監(jiān)理項目部審核確認后重新交底。施工周期超過兩個星期或重復(fù)施工的施工項目,重新交底。

4.4施工機具管理

(1)項目經(jīng)理為現(xiàn)場施工機械安全管理第一責任人,負責組織建立項目部施工機械安全管理制度,設(shè)置機械管理專責人員;負責施工機械作業(yè)的組織實施,并對施工機械日常管理和作業(yè)進行安全管理和監(jiān)督。

(2)機械管理專責人員按工程施工需要,到公司機械管理部門領(lǐng)用機械并辦理領(lǐng)用手續(xù),對帶有動力的施工機具應(yīng)當面試機交驗,確保領(lǐng)用的機械性能完好。對帶電施工機具應(yīng)確保其具有良好的外殼絕緣性能及防觸電措施。

(3)機械管理專責人員對到庫的施工機械按品種、規(guī)格、型號分別存放,建立進庫檢驗臺賬、標識,做到帳、卡、物相符,且保持庫容整潔。

(4)對計劃進場的起重機械進行準入檢查。重點檢查起重機械的性能、安全狀況、相關(guān)部門的檢測報告及起重機械作業(yè)人員的資格等是否滿足要求,核查滿足要求后,報監(jiān)理項目部審批,經(jīng)批準后方可進入施工現(xiàn)場。

(5)對于外租起重機械應(yīng)確定該租賃公司是否已與公司簽訂安全協(xié)議,該機械是否經(jīng)審查合格,重點核查起重機械的安全檢驗合格證、起重機械作業(yè)人員有效資格證件等是否滿足要求。

(6)機械的操作使用應(yīng)按照機械操作規(guī)程進行,機械施工前檢查機具的完好性,發(fā)現(xiàn)不合格或有疑問的立即停止使用,并與項目部機械管理專責人員聯(lián)系處理。(7)在施工巡檢中,發(fā)現(xiàn)機械違章操作、使用及機械缺陷,立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。

(8)每月組織對起重機械進行檢查,并填寫檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

(9)機械管理專責人員負責機具的定期維修、保養(yǎng)工作,并作好檢修記錄,以保證在庫機械處于完好狀態(tài)。并收集、整理好領(lǐng)用單、退料單、維修任務(wù)單等原始資料,做好上述單據(jù)的統(tǒng)計工作。

4.5安全費用管理

開工前,按施工準備、土建施工兩個階段編制安全文明施工設(shè)施配置計劃單,報監(jiān)理項目部審核。

安全文明施工設(shè)施進場時,編制安全文明施工設(shè)施進場報驗單,分階段報監(jiān)理項目部和業(yè)主項目部驗核并簽字確認。

(3)按計劃領(lǐng)用(采購或制作)安全文明施工標準化設(shè)施,做好設(shè)施布設(shè)、日常管理和維護。

(4)設(shè)施布置完成后,報監(jiān)理項目部驗收,合格后及時申請付款計劃。

4.6作業(yè)人員行為管理

(1)作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽;穿著符合安全要求的工作服,著裝力求整齊統(tǒng)一并佩戴胸卡,嚴禁穿拖鞋、涼鞋、高跟鞋,以及短褲、裙子等。嚴禁酒后進入施工現(xiàn)場。

(2)高處作業(yè)的作業(yè)人員必須正確佩戴安全帶、安全繩、攀登自鎖器、工具包,并在施工中正確使用。高處作業(yè)人員應(yīng)衣著靈便,衣袖、褲腳應(yīng)扎緊,穿軟底鞋。在作業(yè)過程中,高處作業(yè)人員應(yīng)隨時檢查安全帶(繩)是否牢固,在轉(zhuǎn)移作業(yè)位置時不得失去保護。高處作業(yè)應(yīng)設(shè)安全監(jiān)護人。

(3)從事起重作業(yè)時,應(yīng)按照已經(jīng)審批的施工方案和安全技術(shù)措施進行組織施工;按規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票,并有施工技術(shù)負責人在場指導(dǎo)下進行;起重作業(yè)應(yīng)設(shè)置取得資格證的人員進行指揮,并設(shè)專人進行安全監(jiān)護。

(4)從事焊接或切割的人員須持證上崗,并應(yīng)穿戴專用工作服、絕緣鞋、防護手套、防護鏡等符合專業(yè)防護要求的勞動保護用品。使用超過安全電壓的手持電動工具,應(yīng)佩帶絕緣防護用品。

(5)使用小型施工機械的人員應(yīng)掌握各類機械的操作規(guī)程,嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)。

(6)現(xiàn)場施工用電設(shè)施的安裝、運行、維護,應(yīng)由專業(yè)電工負責。

(7)獨立進行安裝及調(diào)試的人員應(yīng)具備必要的電氣技術(shù)理論知識,掌握有關(guān)工具、機具、儀表的操作、使用和保管方法。

4.7應(yīng)急管理措施

(1)工程開工前,配合現(xiàn)場應(yīng)急工作組制定本工程現(xiàn)場突發(fā)事件應(yīng)急處置方案。(2)按處置方案分工要求,將緊急聯(lián)絡(luò)和救護方法內(nèi)容宣傳到每個員工。將應(yīng)急聯(lián)絡(luò)圖懸掛在施工項目部、施工現(xiàn)場醒目處。

(3)組建應(yīng)急救援隊伍,儲備應(yīng)急救援物資,按計劃配合實施應(yīng)急演練活動,確保現(xiàn)場應(yīng)急處置方案的有效性和響應(yīng)的及時性。

(4)發(fā)生突發(fā)事件,現(xiàn)場人員按處置方案要求開展應(yīng)急處置,并按方案要求上報流程進行報告,在上級應(yīng)急機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)下開展應(yīng)急處置工作。

(5)突發(fā)事件處置完畢后,進行應(yīng)急恢復(fù)。

(6)配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查。

(7)總結(jié)事故教訓,改進并提高應(yīng)急處置管理水平。

5、施工安全風險管理

5.1施工安全風險管理措施

5.1.1 開工前,參與業(yè)主項目部組織的項目風險交底和風險點初勘。

5.1.2 建立本項目固有施工安全風險清單:

建立本項目固有風險清冊,編制《施工安全風險識別、評估和預(yù)控清冊》。(2)對三級及以上風險逐一進行篩選,編制《三級及以上施工安全風險識別、評估和預(yù)控清冊》,報監(jiān)理項目部審核,并報業(yè)主項目部確認。

5.1.3 施工安全風險動態(tài)調(diào)整:

(1)分部分項工程開始前,項目經(jīng)理組織項目總工、技術(shù)員、安全員、施工負責人進行復(fù)測,對三級及以上的作業(yè)風險逐一進行復(fù)測并填寫《施工作業(yè)風險現(xiàn)場復(fù)測單》,從作業(yè)人員、機械設(shè)備、材料、施工方法、環(huán)境、安全管理六個維度影響因素的實際情況,計算出各工序作業(yè)風險動態(tài)修正系數(shù),對固有風險值進行修正,得出動態(tài)風險值,對施工安全風險動態(tài)調(diào)整。

(2)根據(jù)得出的動態(tài)風險值確認實際作業(yè)存在的安全風險等級,錄入《三級及以上施工安全風險動態(tài)識別、評估及預(yù)控措施臺帳》,報監(jiān)理項目部、業(yè)主項目部簽字確認。

(3)本項目固有風險等級最高為三級,如經(jīng)過動態(tài)調(diào)整后出現(xiàn)四級及以上的,按照四級及以上風險管理要求上報、管控。

(4)三級及以上施工風險作業(yè),首先考慮可否采取合適方式,改變作業(yè)環(huán)境或施工方法,對風險作業(yè)重新定級,實現(xiàn)固有風險等級的降低;一旦明確風險作業(yè)等級超過三級,要采用針對性措施降低風險等級,組織全員安全風險交底,填報“安全施工作業(yè)票b”,制定“施工作業(yè)風險控制卡”,報監(jiān)理項目部審查、業(yè)主項目部確認。

(5)二級及以下固有風險工序作業(yè)前復(fù)核動態(tài)因素風險值,仍屬二級風險的,按照常態(tài)安全管理組織施工。

(6)二級及以下固有風險動態(tài)升級為三級及以上風險的,要采取措施盡可能降低至二級及以下風險,否則按三級以上風險控制辦法組織實施。

(7)因特殊原因,需在暴雨、雷雨、大霧、冰雪等惡劣天氣的戶外作業(yè),經(jīng)動態(tài)調(diào)整后,風險等級低于二級的,按照三級風險進行控制。

(8)每月25日前識別、動態(tài)評估下月作業(yè)的風險,制定預(yù)控措施,通過基建管理信息系統(tǒng)報監(jiān)理、業(yè)主項目部掌握、監(jiān)控。

5.1.4 安全風險管控要求:

(1)三級風險作業(yè)前24小時書面匯報至監(jiān)理項目部。施工隊(班組)負責人、安全員(監(jiān)護人)到位時,開始作業(yè)。

(2)四級風險作業(yè)前48小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部,作業(yè)前24小時書面匯報至單位分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場檢查,相關(guān)職能部門派專人監(jiān)督,項目經(jīng)理、專職安全員到位時,開始作業(yè)。

(3)經(jīng)動態(tài)調(diào)整出現(xiàn)五級風險作業(yè),在作業(yè)前72小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部。作業(yè)前48小時書面匯報至單位主要領(lǐng)導(dǎo)。參建單位主要領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員到現(xiàn)場制定降低風險等級的措施并實施。降低風險等級后,相應(yīng)人員到位時,開始作業(yè)。

5.1.4 安全風險管控要求:

(1)三級風險作業(yè)前24小時書面匯報至監(jiān)理項目部。施工隊(班組)負責人、安全員(監(jiān)護人)到位時,開始作業(yè)。

(2)四級風險作業(yè)前48小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部,作業(yè)前24小時書面匯報至單位分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)組織現(xiàn)場檢查,相關(guān)職能部門派專人監(jiān)督,項目經(jīng)理、專職安全員到位時,開始作業(yè)。

(3)經(jīng)動態(tài)調(diào)整出現(xiàn)五級風險作業(yè),在作業(yè)前72小時書面匯報至監(jiān)理、業(yè)主項目部。作業(yè)前48小時書面匯報至單位主要領(lǐng)導(dǎo)。參建單位主要領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員到現(xiàn)場制定降低風險等級的措施并實施。降低風險等級后,相應(yīng)人員到位時,開始作業(yè)。

5.2重大施工安全風險控制措施

5.2.1施工準備階段

本工程施工準備階段五重大安全作業(yè)項目

5.2.2土建施工階段

5.2.2.1重大施工安全作業(yè)項目

施工階段序號危險作業(yè) 項目計劃施工 時間施工部位風險等級及類型

主變及構(gòu)筑物1土方工程2022年6月事故油池固有三級

主建筑物1模板安裝2022年4月綜合樓固有三級

2模板拆除2022年5月綜合樓固有三級

5.2.2.2施工作業(yè)存在的風險

、土方工程,開挖深度在3-5米之間,存在坍塌風險;

模板安裝工程,計劃于2022年4月安裝二次設(shè)備室及開關(guān)室屋面模板,存在高出墜落、坍塌風險;

模板拆除工程,計劃于2022年5月拆除二次設(shè)備室及開關(guān)室模板,存在物體打擊及坍塌風險。

5.2.2.3風險預(yù)控措施

、土方工程安全預(yù)控措施

棄土堆放高度《1.5m;

一般土質(zhì)條件下棄土堆底至基坑頂邊》1.2m;

垂直坑壁邊坡條件下距離頂邊》3m;

坑邊如需堆放材料機械,必須計算確定放坡系數(shù),必要時采取支護措施;

挖土區(qū)域設(shè)置警戒線,各種機械、車輛在開挖的基坑邊緣2m外行駛停放。

、模板安裝工程安全預(yù)控措施

模板安裝前應(yīng)制定施工方案或技術(shù)措施,確定模板的模數(shù)、規(guī)格及支撐系統(tǒng)等,在施工作業(yè)過程中嚴格執(zhí)行,不得變動;

建筑物框架施工模板運輸時,施工人員應(yīng)從梯子上下,不得在模板、支撐上攀登,嚴禁在高出的獨木或懸吊式模板上行走;

模板頂撐應(yīng)垂直,底端應(yīng)平整并加木枕,木楔應(yīng)釘牢,支撐必須用橫桿和剪刀撐固定,支撐處地基必須堅實,嚴防支撐下沉,傾倒;

支撐模板時,四周必須釘牢,操作時應(yīng)搭設(shè)臨時工作臺或臨時腳手架,搭設(shè)的臨時腳手架應(yīng)滿足腳手架搭設(shè)的各項標準;

支設(shè)梁模板時,不得站立在柱模板上操作,并嚴禁在梁底模板上行走;

采用鋼管腳手架兼做模板支撐時,必須經(jīng)過技術(shù)人員的計算,每根立柱的荷載不得大于2t,立柱必須設(shè)水平拉桿及剪刀撐;

獨立柱或框架結(jié)構(gòu)中高度較大的柱安裝后應(yīng)用攬風繩拉牢固定。

、模板拆除工程安全預(yù)控措施

模板拆除時應(yīng)填寫安全作業(yè)票,對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底后方可作業(yè);

模板拆除應(yīng)按順序分段進行/嚴禁猛撬、硬砸及大面積撬落或拉倒。高處拆模應(yīng)劃定警戒范圍,設(shè)置安全警戒標志并設(shè)專人監(jiān)護,在拆模范圍內(nèi)嚴禁非操作人員進入。

作業(yè)人員在拆除模板時應(yīng)選擇穩(wěn)妥可靠的立足點,高處拆除時必須系好安全帶。拆除的模板嚴禁拋扔,應(yīng)用繩索吊下或由滑槽、滑軌滑下?；壑車恍∮?5m 處應(yīng)劃定警戒范圍,設(shè)置安全警戒標志并設(shè)專人監(jiān)護,嚴禁非操作人員進入。

作業(yè)人員拆除模板作業(yè)前應(yīng)佩戴好工具袋,作業(yè)時將螺栓螺帽、墊塊、銷卡、扣件等小物品放在工具袋內(nèi),后將工具袋吊下,嚴禁隨意拋下。

拆下的模板應(yīng)及時運到指定地點集中堆放,不得堆在腳手架或臨時搭設(shè)的工作臺上。

作業(yè)人員在下班時不得留下松動的或懸掛著的模板以及扣件、混凝土塊等懸浮物。

5.2.1.4風險作業(yè)項目安全防護要求

、土方工程施工安全防護要求

在基坑頂邊2米處用鋼管設(shè)置安全防護欄桿、預(yù)留安全通道并安裝標識牌;

在施工作業(yè)前對施工人員安全技術(shù)交底,對違章人員進行重罰;

專職安全員對安全防護欄桿定期檢查,如有松動立即加固。

、模板安裝工程安全防護要求

模板安裝前由技術(shù)員進行計算,確保每根立桿上的荷載在允許范圍以內(nèi);

安裝模板時由專職安全員現(xiàn)場監(jiān)督,對違章行為立即制止;

支持模板時搭設(shè)臨時操作平臺

、模板拆除工程安全防護措施

施工前,劃定危險區(qū)域,設(shè)置警示標志,發(fā)出告示,通報施工注意事項,設(shè)專人監(jiān)護;

進入施工現(xiàn)場,必須正確佩戴安全帽,凡在 2 米及以上高處作業(yè)無可靠防護設(shè)施時,必須使用安全帶,在惡劣天氣條件下,不得進行拆除作業(yè);

作業(yè)人員拆除模板作業(yè)前佩戴好工具袋,作業(yè)時將螺栓螺帽、墊塊、銷卡、扣件等小物品放在工具袋內(nèi),后將工具袋吊下,嚴禁隨意拋下。

6、安全文明施工管理措施

6.1 施工準備階段

6.1.1 辦公區(qū)

(1)本項目辦公區(qū)設(shè)置在進站道路北側(cè)離進站道路3米,搭設(shè)活動板房5間,成“l(fā)”型布置。其中會議室1間,綜合辦公室1間,項目經(jīng)理室1間,休息室1間,小食堂1間。

(2)辦公區(qū)正面設(shè)通透pvc塑鋼柵欄墻,設(shè)項目部名稱牌、辦公區(qū)設(shè)維護責任人標牌。

(3)辦公區(qū)設(shè)公司統(tǒng)一樣式可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)水節(jié)電標識清晰一致。

(4))辦公室前停車位,場地內(nèi)設(shè)旗臺一座,旗臺基礎(chǔ)貼面磚,旗桿為不銹鋼管材,規(guī)范接地,中間升掛中華人民共和國國國旗,左側(cè)升掛國家電網(wǎng)公司司旗,右側(cè)升掛彩色勞動保護旗。設(shè)應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)圖牌、宣傳櫥窗。

(5)辦公區(qū)內(nèi)門頭標識牌美觀統(tǒng)一,辦公室、會議室配備的辦公設(shè)備按辦公定置圖定置擺放。

(6)會議室設(shè)背景板,空調(diào)、投影、飲水器具、桌椅等按辦公定置圖定置擺放。將安全文明施工、施工機械設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)圖,安全目標、安全文明施工責任制、工程施工進度橫道圖等圖表上墻。

6.1.2 生活區(qū)

(1)本項目生活區(qū)設(shè)置在進站道路北側(cè),背靠辦公室,相距1.5米,與辦公區(qū)之間用彩鋼瓦隔離,共搭設(shè)活動板房8間,成兩排布置,實施封閉管理。

(2)生活區(qū)設(shè)公司統(tǒng)一規(guī)格的可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防節(jié)水節(jié)電標識清晰統(tǒng)一。

(3)生活區(qū)設(shè)置標準的水沖式衛(wèi)生間,設(shè)置盥洗、洗浴設(shè)施,于生活區(qū)北面拐角處設(shè)置化糞池,并安排專人管理及打掃,保證廁所內(nèi)衛(wèi)生。

(4)生活區(qū)食堂配備不銹鋼廚具、冰柜、消毒柜、餐桌椅等設(shè)施,干凈整潔,有防蒼蠅設(shè)施符合衛(wèi)生防疫要求;炊事人員上崗前體檢,并取得健康證,工作時須穿戴工作服、工作帽。

(5)食堂設(shè)置在生活區(qū)西面端頭,操作間單獨設(shè)置,于食堂后設(shè)置隔油池。食堂、盥洗室、淋浴間下水管線設(shè)置過濾網(wǎng)并及時清理。

(6)宿舍統(tǒng)一采用活動板房,通風良好、整潔衛(wèi)生,單人單床,每房間安排5人入住,統(tǒng)一裝空調(diào)。

(7)生活區(qū)東面設(shè)晾曬場且有標識。采用公司配置組裝式可重復(fù)使用的晾衣架。

(8)生活區(qū)活動中間道路硬化,并設(shè)小道接入房間,其余空地設(shè)置花壇和種植花草樹木;布置室外照明地燈,日常維護責任到人。做到硬化、綠化、亮化、美化、凈化。

(9)生活區(qū)入口處設(shè)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)圖牌、宣傳櫥窗。

6.1.3 材料加工場:

材料加工場布置在進站道路南側(cè)。分為砼攪拌、預(yù)制場、工具房、木工加工、鋼筋加工、材料堆放棚區(qū)域等,使用藍色彩鋼板封閉,加工場地硬化、平整,配備4組消防滅火器和2只垃圾桶。

材料加工場入口處布設(shè)落地式定置圖標牌,按定置位置擺放消防設(shè)施。

各區(qū)域布設(shè)維護責任人標牌,砂石分開堆放。攪拌機出料口側(cè)設(shè)置兩級“l(fā)”型污水沉淀設(shè)施。

小型材料工具和勞保用品等存放于工具房,制作統(tǒng)一的材料標識,由材料管理員負責對材料工具及勞保用品領(lǐng)用進行登記管理

)加工棚區(qū)采用型鋼結(jié)構(gòu)搭設(shè),上鋪彩鋼瓦,三面敞開。統(tǒng)一制作警示標牌,宣傳標語,在加工棚檐口醒目處懸掛。

工器具、設(shè)備定置擺放整齊,統(tǒng)一制作各種警示標牌,操作規(guī)程,各施工作業(yè)點旁懸掛,同時對機械所處的狀態(tài)進行標識清楚。

安全標志牌統(tǒng)一配送,按警告、禁止、指令、提示類型的順序,先左后右、先上后下排列,有針對性懸掛且規(guī)范整齊。

材料加工場南側(cè)設(shè)置規(guī)范的專用危險品庫房,面積為40平方米,離主要建筑物距離20米,單獨設(shè)置,規(guī)范接地,且門向外開,采用防爆燈具,開關(guān)設(shè)置在門外,危險品庫門及對面墻上預(yù)留百葉窗,且窗百葉向下設(shè)置,保持通風。門口懸掛警示標識,配備滅火器材一組。危險品及危險廢品集中存放,安全員負責管理,并按相關(guān)規(guī)定做好危險廢品處理工作。

6.1.4 進站道路

(1)在進站道路相交醒目處設(shè)雙面變電所位置指示牌一塊。入口處設(shè)車輛行駛安全標志牌。

(2)進站道路與公路相交處設(shè)減速帶、反光鏡,兩邊各設(shè)警示樁4根。

(3)、在進站道路與省道交叉路口處設(shè)車輛限速、禁鳴禁止標志。

(4)、在相鄰車輛限速禁鳴標志牌向站外方向“一”字型排開布設(shè)工程項目概況牌、工程項目管理目標牌、工程項目建設(shè)管理責任牌、安全文明施工紀律牌、施工總平面布置圖 “五牌兩圖”牌,構(gòu)配件采用鋼質(zhì),標志牌以國網(wǎng)綠為基色,采用電腦噴繪,由公司統(tǒng)一配送。

(5)、在大門內(nèi)側(cè),作業(yè)人員上崗的必經(jīng)之路旁,設(shè)置個人防護用品正確佩戴自查設(shè)施,配備紅外語音提示器,每天作業(yè)前安全員在此檢查、督促作業(yè)人員正確佩戴個人安全防護用品。

6.1.5臨時大門

變電所臨時大門區(qū)域設(shè)置在進站道路與變電所所牌之間,離所牌5米處,由大門、立柱、臨時圍墻、人員通行側(cè)門、傳達室、維護責任人、宣傳標牌等部分組成,噴涂國網(wǎng)綠。

變電所臨時大門采用鋼結(jié)構(gòu)制作、采用50×50×5毫米和30×30×3毫米兩種方鋼焊接(經(jīng)防銹處理后加做銀粉漆)、彩布蒙面,戶外燈箱膜裱飾,加貼國網(wǎng)標識、省公司和公司名稱。

大門立柱基礎(chǔ)采用混凝土澆注小承臺(計算荷載、風阻、強度等因素),柱體采用磚砌,截面尺寸為100×100厘米,凈空高度為永久道路以下2米,正面貼上標語,其它部位為藍色外墻乳膠漆,頂部安裝兩只圓形燈具。

6.1.6臨時用電布設(shè)

施工站內(nèi)主干道前,按照施工用電組織設(shè)計電纜走向圖,在一級配電房旁圍墻擋土墻中埋設(shè)一根直徑10公分的增強管,電纜穿站內(nèi)道路處埋設(shè)10公分增強管。詳見臨時用電布置圖。

)總配電房設(shè)置在變壓器北側(cè),加工棚拐角處,面積20平方米,總配房做好“五防一通”,室內(nèi)懸掛操作規(guī)程牌,設(shè)置應(yīng)急燈,擺放絕緣膠鞋和絕緣手套,門口設(shè)滅火裝置和安全標志牌,有巡查記錄和聯(lián)系電話。

)電源走向從電源變壓器→總配電箱→二級配電箱電源線路全部采用三相五線電纜直埋敷設(shè)。直埋電纜埋深大于0.7米,并在電纜上下均勻鋪設(shè)不小于50毫米厚的細砂。進入施工現(xiàn)場后地面上沿電纜走向每隔15米距離設(shè)置“地下有電纜”的標志,并注明走向。

)各區(qū)域分配電箱→各區(qū)域開關(guān)箱電纜(三相五芯)沿電纜溝或圍墻邊沿明設(shè)(電纜溝形成后可放入溝底),通過支路時采用φ100鋼質(zhì)保護套管。所有開關(guān)箱→負荷(含便攜式卷線電源盤)的電源線過支路均設(shè)可靠的保護設(shè)施。

各級電源箱總開關(guān)選擇可視開關(guān),導(dǎo)線色標符合標準規(guī)范。電源箱內(nèi)帶電的裸導(dǎo)體前應(yīng)加絕緣擋板。

開關(guān)箱內(nèi)的剩余電流動作斷路器額定漏電動作電流值采用≤30毫安,額定漏電動作時間值采用≤0.1秒;開關(guān)箱內(nèi)一機一保護。

各級剩余電流保護裝置(末端保護除外),應(yīng)選用低靈敏度延時型的保護裝置。

6.2土建施工階段

現(xiàn)場整平,無多余土方。先施工圍墻、排水和路基,再根據(jù)圖紙供應(yīng)情況施工其它部位,路基成型后立即對路面進行硬化處理,并安排專人清掃道路,確保路面整潔。

施工現(xiàn)場在主控樓與主變區(qū)之間設(shè)置公司統(tǒng)一定制的集中廣式照明,最高點設(shè)避雷針,柱頂安裝四臺鏑燈,設(shè)專用開關(guān)箱控制。

)本工程所有2米以上深度的基坑四邊設(shè)硬圍護,懸掛警示標識,主變油池設(shè)人員上下臺階。2至5米深度的基坑設(shè)供人員上下的爬梯。

)孔洞蓋板為4~5毫米厚鋼板,涂刷黃黑相間警示色,并噴上“孔洞蓋板,嚴禁挪移”,同時在蓋板背面焊接限位措施?？锥闯^1平方米的,還要設(shè)置硬質(zhì)圍欄,高度1.2米,并懸掛“當心孔洞”“禁止跨越”等警示標牌。

電纜溝在溝上布設(shè)公司統(tǒng)一定制的可移動可重復(fù)使用組裝式電纜溝臨時安全通道,溝長直線距離, 100米以下設(shè)一處,并懸掛雙面安全提示標志牌,同時在設(shè)置通道處訂木質(zhì)框架對壓頂進行成品保護。

在進站大門左側(cè),二次設(shè)備室設(shè)施工區(qū)域方向指示牌。

)在66kv施工區(qū)空間隔處設(shè)置休息亭,用小道與主道路連接,地面硬化、不積水,座椅4個,開水保溫桶一個并加鎖,放置可回收、不可回收垃圾箱兩只,有專人管理。休息亭小道兩側(cè)設(shè)落地式安全宣傳牌、櫥窗。

本工程二次設(shè)備室、10kv開關(guān)室、66千伏區(qū)及主變區(qū)采用公司統(tǒng)一配送的隔離柵欄進行區(qū)域劃分,預(yù)留入口,高度1.2米,立桿間距2米,立桿上設(shè)安全、質(zhì)量等宣傳彩旗。各區(qū)域分別設(shè)可回收和不可回收棄物箱各一個,并懸掛宣傳標語。

各區(qū)域設(shè)置落地式維護責任牌、風險控制牌、安全強條執(zhí)行牌、安全通病防治牌。

)建筑物“五臨邊”防護。采用雙根鋼管硬圍護,高度為1.2米,設(shè)置擋腳板,固定牢固并掛“當心孔洞”“禁止跨越”等安全標志牌,刷紅白雙色相間油漆。

現(xiàn)場66千伏區(qū)間隔各設(shè)置一個材料臨時堆放場地,鋪磚做硬化,做好圍欄,各配置一組滅火器,懸掛警示標牌。

土建電氣交叉施工階段,各安排一人負責對現(xiàn)場安全文明施工進行常態(tài)化維護管理,重點加強道路、基礎(chǔ)和建筑物內(nèi)裝修成品保護和防止“二次污染”;及時保持溝通,專人負責清掃道路,定置堆放物料,場地及時平整,專人負責維護防護設(shè)施和標識標牌。

)二次灌漿時,杯口上部的桿段部分需用彩條布等物包起來,防止灌漿污染桿段。

7、環(huán)境保護及水土保持措施

7.1防止大氣污染

開工前,對現(xiàn)場道路、非施工主場地做硬化處理,定期打掃以控制揚塵。

對集中堆放的土方、細砂采取覆蓋、打濕等措施。

拉運土方、細砂應(yīng)將表面用水打濕減少灰塵飄揚,土方、細砂不得高出車箱板減少跑、冒、滴、漏造成二次污染。合理選擇棄土的堆放點,以保護自然植被及環(huán)境。

本工程采用現(xiàn)場攪拌用的水泥入庫存放,水泥庫房設(shè)進出兩個門。

施工垃圾集中堆放,生活垃圾采用密閉式設(shè)施分類存放,并及時清運出場,必須采用相應(yīng)容器或管道運輸,嚴禁高處拋灑。

)機械設(shè)備、車輛有專業(yè)機構(gòu)出具的尾氣排放達標標志,施工現(xiàn)場使用清潔能源,現(xiàn)場嚴禁焚燒各類廢棄物。

7.2防止水土污染和水土保持

攪拌場設(shè)置污水沉淀池,將污水經(jīng)沉淀后經(jīng)二次沉淀后再利用;做到環(huán)保施工、循環(huán)用水,節(jié)約用水。

油料和化學溶劑存放在危險品庫,地面用水泥砂漿硬化處理。廢棄的油料和化學溶劑集中處理。

工程完工后,對加工區(qū)及生活辦公區(qū)臨時設(shè)施硬化地面進行復(fù)耕處理,恢復(fù)植被,做好水土保持。

)按照水土保持方案嚴格控制臨時占地面積,本項目采用土方自平衡,不做棄土處理,減少植被破壞。

)建筑垃圾統(tǒng)一運至指定的垃圾處理場深埋處理,施工現(xiàn)場保持“工完、料盡、場地清”。

7.3 防止噪聲污染

車輛進入施工現(xiàn)場不鳴笛,裝卸材料輕拿輕放。

控制施工現(xiàn)場場界噪聲不超過標準:夜間施工≤55分貝,白天施工≤70分貝。打樁機械施工夜間不允許進行。

相對強噪聲設(shè)備布設(shè)在遠離居民區(qū)、辦公生活區(qū)一側(cè)。

8 分包安全管理

本工程土建施工無分包

9 安全檢查及隱患排查

9.1 項目經(jīng)理每月組織一次安全檢查;施工隊長每周組織開展一次安全檢查;安全員每天進行現(xiàn)場安全巡查,根據(jù)上級管理要求或季節(jié)性施工進展情況,開展各項安全專項檢查。

9.2 檢查內(nèi)容包括現(xiàn)場施工技術(shù)方案執(zhí)行狀況、施工機械和安全工器具完好狀況、臨近帶電體作業(yè)安全作業(yè)情況等影響安全施工作業(yè)的各項活動。

9.3 作業(yè)前,作業(yè)人員應(yīng)檢查相應(yīng)施工技術(shù)方案是否規(guī)范執(zhí)行、施工機械化和安全工器具是否完好、現(xiàn)場安全工況是否良好等;作業(yè)過程中,應(yīng)做到“四不傷害”。

9.4 發(fā)現(xiàn)安全問題及時做好閉環(huán)整改工作,對于重復(fù)發(fā)生的安全問題或安全通病開展分析,制定防范措施。

9.5 每月開展隱患排查治理工作,上報安全隱患并及時治理。

9.6 施工過程中發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律等情況,按項目部獎懲制度進行處罰。

9.7 各級安全管理保證體系和監(jiān)督體系人員應(yīng)按照要求履行安全職責,監(jiān)督開展問題整改與隱患消除工作,認真落實閉環(huán)管理要求;嚴格做到“違章問題不整改不作業(yè)、安全隱患不消除不作業(yè)”。

9.8 施工負責人應(yīng)切實履行監(jiān)護人的責任,一般不得參與現(xiàn)場工作,特殊情況必須參與工作時,必須另設(shè)安全監(jiān)護人,凡未設(shè)安全監(jiān)護人的作業(yè)地點或場所,追究施工負責人的責任。

9.9 一切施工現(xiàn)場必須設(shè)安全監(jiān)護人,在《安全施工作業(yè)票》中明確,并在站班會上向參與作業(yè)的人員告知。安全監(jiān)護人不得無故離開施工現(xiàn)場,因特殊情況需離開時,必須向施工負責人請假,另派安全監(jiān)護人。

9.10 安全監(jiān)護人必須監(jiān)督并保證:

施工現(xiàn)場的安全措施設(shè)置、現(xiàn)場安全交底到位,必要時補充布置有關(guān)安全措施(2)必須制止作業(yè)人員野蠻施工、擴大工作范圍、擴大工作內(nèi)容、變動安全措施(方案)等違章作業(yè)、違章指揮行為;時刻提醒施工現(xiàn)場作業(yè)人員、高處作業(yè)人員做到100%防護。

監(jiān)督各種起重設(shè)備、施工機具、安全工器具、勞動防護用品的現(xiàn)場檢查和正確使用。

制止違反安全文明施工的行為,制止違反勞動紀律的行為。

安全監(jiān)護人對違反規(guī)程、安全措施(方案)規(guī)定的行為責令其停止作業(yè),同時向施工隊長或施工負責人匯報,并做好書面記錄。

10信息管理

配備信息員一名,負責常態(tài)安全信息管理和基建管理信息系統(tǒng)中安全信息的錄入和維護工作。

按規(guī)定時間在基建管理信息系統(tǒng)中錄入施工日志、周報、月報信息數(shù)據(jù),確保上報信息準確、完整。

項目如發(fā)生應(yīng)急事件,第一時間上報業(yè)主項目部和公司有關(guān)部門。

11 安全管理評價

本工程為新建66千伏變電所新建工程,按要求開展兩次安全管理評價活動,項目部在土建施工期和土建后期各開展一次自評價活動。

配合建設(shè)管理單位完成項目安全管理評價工作。

安全管理評價工作結(jié)束后,對評價中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改閉環(huán),并報建設(shè)管理單位備案。

如對施工項目部的安全管理或施工現(xiàn)場評價不合格,按照要求立即進行停工整改,直至整改合格。

第12篇 危害辨識風險評價風險控制安全分析管理程序

1.目的建立、推行并保持公司工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害源辨識與評價程序,確認、評價重大危險源,對各項(類)工作進行安全性分析,為制定控制措施計劃提供依據(jù)?？刂骑L險,保護員工安全健康,促進生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。1.1 2.適用范圍2.1 包括日常及非日?；顒蛹安僮?。2.2 適用于公司正常的工程作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)及臨時加班作業(yè)。2.3 公司所屬區(qū)域內(nèi),進入作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所可能遭受危害及造成環(huán)境影響的所有人員,包括:工作人員、實習人員、承建商、以及參觀、訪問、聯(lián)系業(yè)務(wù)、臨時進入的其它人員。2.4 公司的各類設(shè)備、設(shè)施,包括:通道、建筑物、廠房等。非所有權(quán)的歸屬,包括:公司產(chǎn)權(quán)、借用、租用的廠房、設(shè)備、設(shè)施以及代維護財產(chǎn)。3.職責3.1 安環(huán)部是本程序的歸口管理部門,負責編制、修訂本程序,負責指導(dǎo)危險源識別、評審、確認、評價、以及對重大危險源控制措施計劃的制定。3.2 公司各部門/車間/中心按要求對本部門/車間/中心所屬范圍、人員、設(shè)備進行危害源識別、評價,并進行控制。3.3 重大危害源控制措施所涉及的部門/車間/中心負責按計劃要求制定具體實施控制方案,并實施。4.工作程序4.1 危險源識別4.1.1 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面。4.1.2 進行危害識別,應(yīng)結(jié)合公司的實際情況,關(guān)注以下七個方面的內(nèi)容:4.1.2.1 物理性:包括設(shè)備、設(shè)施、電氣、噪聲、高溫、粉塵、振動、輻射等,還應(yīng)考慮:全部在用、封存、借用、租賃的設(shè)備、設(shè)施、裝置、工具等的缺陷,考慮使用年限,磨損程度,腐蝕、老化,以及維修后組件變更或丟失;4.1.2.2 化學性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蝕等;4.1.2.3 生物性:包括傳染病;4.1.2.4 心理性:性格爭強好勝、情緒波動、麻痹自信、僥幸心理、好奇、錯覺、幻覺等;4.1.2.5 生理性:身體缺陷、視力、聽力較弱、超負荷等,女工保護和重體力勞動;4.1.2.6 行為性:違章指揮,違章操作、指揮調(diào)度不當,故意行為;4.1.2.7 作業(yè)環(huán)境不良:包括安全通道、操作點的安全狀況、地面狀況、空氣含氧量、溫度、濕度、采光等。4.1.3 在識別危害因素時還應(yīng)考慮:公司所屬地域的地質(zhì)水文、地形、周圍環(huán)境、道路交通、周邊環(huán)境、社區(qū)環(huán)境、氣象條件、可能發(fā)生的自然災(zāi)害;公司所屬地域內(nèi)所有建筑物、道路、運輸線、裝卸區(qū)、消防通道、生活區(qū)域;事故應(yīng)急的設(shè)備設(shè)施,搶救措施及輔助設(shè)備設(shè)施。4.1.4 識別危害因素應(yīng)特別關(guān)注 “三種狀態(tài)”、“三種時態(tài)”發(fā)生的危害。4.1.4.1 三種狀態(tài):a. 正常:在生產(chǎn)活動服務(wù)中正常情況下的危險源/污染源;b. 異常:臨時發(fā)生的工藝變更,檢修;c. 緊急:正常,異常活動不應(yīng)發(fā)生的緊急情況,如火災(zāi)、爆炸、化學品泄漏、污染物異常排放等突發(fā)事件。4.1.4.2 三種時態(tài)a. 現(xiàn)在:正常工作生產(chǎn)活動中發(fā)生的危險源/污染源。包括正常加班時間;b. 過去:從前發(fā)生過對人、設(shè)備傷害或損失及未遂事件,停用、報廢設(shè)備、基建遺留、污染物意外排放等;c. 將來:因工藝、設(shè)備改變可能產(chǎn)生的新危險源/污染源。4.2 危害辨識方法4.2.1 首先制定安全檢查表(scl)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施進行危害識別,以確認公司的全部危險源;對日常工作活動、工藝操作等采用工作安全分析(jha);4.2.2 編制出重大危害清單,并做好危害/風險記錄。4.2.3 對于關(guān)鍵裝置、要害部位,特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其它類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的,則采用失效模式與影響分析(fmea)、危險與可操作性研究(hazop)結(jié)合進行危害分析。(各種識別方法的應(yīng)用簡介參照附錄2)4.3 工作安全分析(jha)4.3.1 確認及分析某特定工序時可能產(chǎn)生的潛在危險的嚴重程度,并提供數(shù)據(jù)協(xié)助管理層作出決定,以改善工作的安全及健康標準。4.3.2 工作安全分析是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。其分析步驟:(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4個詞說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做。分解時應(yīng): —觀察工作 —與操作者一起討論研究 —運用自己對這一項工作的知識 —結(jié)合上述三條(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(3)識別每一步驟的主要危害后果。(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。(5)進行風險評估。(6)建議安全工作步驟。4.3.3 在進行工作安全分析后,有關(guān)部門/車間/中心應(yīng)制定可有效清除或控制工作相關(guān)風險的安全措施及操作程序,并予以實施。4.3.4 措施及程序要定期予以檢討或修訂,以確保能反映當前的操作情況。操作程序應(yīng)由工程人員、操作人員協(xié)同安全主管檢討,以確保這些程序是準確的,并能夠就如何安全地工作提供切實可行的指示。4.4 風險評價方法4.4.1 評估人員應(yīng)對所識別的危害加以科學評估,確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當?shù)目刂拼胧?從而把風險降低或控制在可以容忍的程度,4.4.3 矩陣法評量的依據(jù)– 風險的發(fā)生概率等級– 風險的后果等級4.4.4 矩陣法的使用– 根據(jù)該風險發(fā)生的概率等級而選取矩陣圖對應(yīng)的概率等級所屬的列– 根據(jù)該風險的后果等級選取矩陣圖對應(yīng)的后果等級所屬的行。– 在矩陣圖中該風險發(fā)生的概率等級和后果等級所交叉的矩形所對應(yīng)的值即為該風險的程度。– 風險程度是1至25之間。– 在風險矩陣圖中有三種顏色所覆蓋的區(qū)域,分別代表不同的風險程度:紅色代表高風險,風險程度為15至25黃色代表中風險,風險程度為8至12綠色代表低風險,風險程度為1至64.4.5 風險矩陣

可能性后果

極低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

極高(5)

輕微(1)

1

2

3

4

5

小(2)

2

4

6

8

10

中(3)

3

6

9

12

15

大(4)

4

8

12

16

20

極大(5)

5

10

15

20

25

4.4.7 風險級別潛在后果等級

潛在后果等級

5 (極大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(極小)

營運能力的損失

大于50%

大于40%,小于50%

大于30%,小于40%

大于20%,小于30%

少于20%

資產(chǎn)等值/營運收入的損失

大于50%

大于40%,小于50%

大于30%,小于40%

大于20%,小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社會批評

嚴重

介乎中等至嚴重

中等

介乎輕微和中等之間

輕微

以上定義供作參考用。如有需要,各部門/車間/中心可根據(jù)本身實際情況而對上述定義作修改?？赡苄缘燃?/p>

可能性等級

等級

5

4

3

2

1

極高

高

中

低

極低

描述詞

幾乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕見

描述

預(yù)期在大多數(shù)情況下發(fā)生

在大多數(shù)情況下很可能會發(fā)生

在某個時間可能會發(fā)生

在某個時間能夠發(fā)生

僅在例外的情況下可能發(fā)生

4.5 風險控制的策劃和實施4.5.1 根據(jù)評估計算的分值,確認高、中、低級別的危險源,安環(huán)部權(quán)衡匯總列出重大危險源 (含不可允許危險源)。重大危險源清單,需報總經(jīng)理審批。4.5.2 被確定的高度風險源,負責列入目標控制,須立即處理,以降低風險的程度;或組織編寫程序文件控制及應(yīng)急預(yù)案等,相關(guān)責任部門負責具體控制和實施。4.5.3 中度風險源按評價規(guī)定必須采取措施,編寫中度危險源管理方案(整改或采取有效措施),由部門/車間/中心領(lǐng)導(dǎo)批準、執(zhí)行。4.5.4 低度風險源可允許和可忽略危險源根據(jù)情況盡可能建立健全操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定,并定期檢測。5.附錄附件1:重大危險源清單(樣本)

附件1:重大危險源清單(樣本)

序號

部門

活動(設(shè)備)

危險源

曾發(fā)生的類似事故

第13篇 危險源辨識風險評價風險控制措施管理程序

一、目的識別本項目運行中影響職業(yè)健康安全的危險源,評價危險源,確定和更新重大危險源,對其進行管理和控制。二、范圍本項目運行中職業(yè)健康安全危險源辨識、風險評價和風險控制及更新與管理。三、職責1、項目安全負責人負責危險源辨識和風險評價的組織領(lǐng)導(dǎo),以及重大危險源和不可承受風險的審批。2、安全科是本程序的主管部門,負責本項目的危險源辨識和風險評價的組織實施,進行危險源辨識和風險評價的策劃和實施。3、安全科負責危險源辨識和風險評價活動的監(jiān)督檢查,并將檢查結(jié)果及時項目經(jīng)理部。4、負責實施本項目活動和作業(yè)范圍內(nèi)危險源的辨識和風險評價,確定重大危險源,經(jīng)本項目負責人批準后制定控制計劃予以實施,有效降低職業(yè)健康安全風險。四、工作程序1、初始狀態(tài)評審①、在體系建立之初,項目部安全科部組織各科室、各工區(qū)進行初始狀態(tài)評審,辨識本項目職業(yè)健康安全現(xiàn)狀。評審的主要內(nèi)容有:⑴相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求;⑵識別本項目的職業(yè)健康安全危險源。⑶對本項目有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查。⑷對以往事件、事故和緊急狀態(tài)資料進行評估。②、初始狀態(tài)評審的過程和結(jié)果,由安全保衛(wèi)部負責整理成《職業(yè)健康安全管理狀態(tài)初始評審報告》,作為制定職業(yè)健康安全目標和指標以及管理方案的依據(jù),評審報告提交管理者代表審核。2、危險源辨識內(nèi)容和方法①、可按以下過程或內(nèi)容進行危險源辨識:⑴各施工點所處地理位置、建筑物及平面布局;⑵生產(chǎn)過程或所提供服務(wù)的階段;⑶生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或裝置;⑷有害作業(yè)部位(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫);⑸法律法規(guī)要求(如女工勞動保護、體力勞動強度等);⑹生活設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施;⑺所有進人作業(yè)場所的人員(含員工、合同方人員和訪問者)的活動;⑻常規(guī)活動(如正常的生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等);②、進行危險源辨識和風險評價時,要考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)等因素。⑴三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來。⑵三種狀態(tài):正常、異常、緊急。③、危險源辨識方法:可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險性評價、事件樹、故障樹等方法。3、危險源識別與風險評價時機①、項目職業(yè)健康安全管理體系建立之初進行初始狀態(tài)評審時;②、在相關(guān)法律法規(guī)變更或施工工序條件以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時。4、風險評價方法①、對危險源所導(dǎo)致風險,采用作業(yè)條件危險性評價法(lec法)進行評價,即d=lec。其中:

l:發(fā)生事故的可能性

l分數(shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全能夠預(yù)料

6

相當可能

3

可能、但不經(jīng)常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實際不可能

e:暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

e分數(shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

c:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

c分數(shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

大災(zāi)難,許多人死亡

40

災(zāi)難,數(shù)人死亡

15

非常嚴重,一人死亡

7

嚴重,重傷

3

重大,致殘

1

引人注目,需要救護

d:風險值(d=lec)

d分數(shù)值

危險程度

危險級別

>320

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

5

160-320

高度危險,需立即整改

4

70-160

顯著危險,需要整改

3

20-70

一般危險,需要注意

2

<20

有危險,可以接受

1

②、下列情況確定為重大危險源⑴違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的風險,直接確定項目不可承受的風險和為重大危險源;⑵d>70風險和危險源,確定為項目不可承受的風險和重大危險源。③、安全科將所確定的重大危險源,編制“重大危險源清單”報項目總工程師、駐地辦、總監(jiān)辦審批后發(fā)至各工區(qū)。④、對重大危險源的控制,主要體現(xiàn)在職業(yè)健康安全目標及管理方案中,或通過制訂運行控制程序?qū)ζ溥M行控制。5、危險源的更新①當下列情況發(fā)生時,由安全科組織有關(guān)科室進行危險源辨識和風險評價,并重新確定不可承受風險和重大危險源:⑴管理評審要求;⑵有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求變更時;⑶生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化時;⑷危險源辨識和風險評價有遺漏時;⑸相關(guān)方有抱怨時;⑹發(fā)生重大事故、事件。危險源辨識和風險更新評價按上述相關(guān)步驟進行。______責任公司_____合同段項目經(jīng)理部____年_月

第14篇 施工安全風險控制計劃管理辦法

1.目的

針對施工過程中的安全風險,制定控制計劃,明確安全技術(shù)措施、控制方法、控制時機及責任人等要求,實施全過程安全控制。

2.適用范圍

適用于公司所屬各施工項目安全風險控制計劃的制定、實施及日常管理。

3.職責

3.1工程技術(shù)人員負責在編制施工技術(shù)手冊時,對施工項目進行安全風險分析預(yù)測,根據(jù)分析預(yù)測結(jié)果制定施工安全風險控制計劃。

3.2項目經(jīng)理協(xié)助工程技術(shù)人員制定本班組施工項目的施工安全風險控制計劃,并負責具體實施。

3.3專職安全員負責本部門施工安全風險控制計劃實施情況的日常監(jiān)督。

3.4工程管理部負責施工安全風險控制計劃的審核、監(jiān)督及日常管理。

3.5總工室負責施工安全風險控制計劃的批準與考核。

4.工作內(nèi)容和要求

4.1施工安全風險控制計劃的編制:

4.1.1 對施工項目進行危險源辨識、評價描述,評價方法見:《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》。

4.1.2對危險源進行危險分級,分為極度危險(j)、高度危險(g)、顯著危險(_)、一般危險(y)、稍有危險(s)、微小危險(w)六級。

4.1.3危險等級在“稍有危險”即“s”級以上的危險源需采取安全技術(shù)措施,制定施工安全風險控制計劃進行控制。安全技術(shù)措施要全面細致,針對性、操作性強。

4.1.4施工安全風險控制方法的選擇

4.1.4.1施工安全風險控制重在過程控制,根據(jù)工地安全管理需要,設(shè)定五個安全管理控制點:書面見證點、見證點、停工待檢點、連續(xù)監(jiān)護點、提醒點。

4.1.4.2安全管理控制點的適用范圍見下表:

控制點

類別

控制點

代碼

控制點適用范圍

書面見證點

r

各類人員的上崗證、體檢情況、安全教育情況等

見證點

w

施工過程的設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境、工藝情況、安全技術(shù)措施落實情況等

停工待檢點

h

重大施工項目、特殊作業(yè)環(huán)境或工序等

連續(xù)監(jiān)護點

s

特別危險項目如排架拆除、超重物件吊裝、坑井及容器內(nèi)作業(yè)等

提醒點

a

施工人員安全防護設(shè)施、作業(yè)環(huán)境安全、易疏忽的安全注意事項等

4.1.4.3 控制計劃中的每一項安全技術(shù)措施均應(yīng)設(shè)安全管理控制點,每個控制點必須有專人負責。

4.1.5 施工安全風險控制時機或頻次的選擇

4.1.5.1責任人應(yīng)適時或按時對安全管理控制點實施控制?？刂茣r機或頻次一般分為四類:p — 項目開始前、d — 每天至少一次、w — 每周至少一次、t — 每次作業(yè)前。

4.1.5.2p是指項目開工前必須對書面見證點r進行確認,對見證點w、停工待檢點h進行見證和驗證;d是指每日至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;w是指每周至少進行一次見證點w、停工待檢點h的見證與驗證;t是指每次作業(yè)前都應(yīng)進行見證點w、停工待檢點h的見證與驗證。

4.1.6 將上述步驟的結(jié)果依次填寫在《施工安全風險控制計劃表》(見附件)中的相應(yīng)欄內(nèi),作為作業(yè)指導(dǎo)書的一個必要部分。

4.2 施工安全風險控制計劃的編號

施工安全風險控制計劃由編寫者進行編號。

4.2.1有工程編號的施工項目風險控制計劃編號示例:

sd-該施工項目工程編號。

說明:

sd——項目部名稱(上海大學項目部)。

4.2.3各部門縮寫代碼表:

部門

代碼

部門

代碼

機械施工處

j_

焊接施工處

hj

建筑施工處

jz

電氣施工處

dq

混凝土公司

hn

其他

qt

4.3施工安全風險控制計劃的實施

4.3.1施工安全風險控制計劃經(jīng)施工技術(shù)、安監(jiān)部門審核、項目總工批準后方可實施。

4.3.2應(yīng)保證施工項目技術(shù)負責人、班組長或施工負責人、部門專職安全員、施工技術(shù)、安監(jiān)部門各持有施工安全風險控制計劃一份。由項目部安監(jiān)部門負責統(tǒng)一歸檔。

4.3.3項目開工前的安全技術(shù)交底上,技術(shù)負責人必須對參加施工人員進行施工安全風險控制計劃交底,確保所有施工人員對其充分熟悉。

4.3.4 施工安全風險控制計劃中的各級責任人,必須嚴格按照控制計劃中的控制方法及控制時機要求,適時或及時對相應(yīng)安全技術(shù)措施進行確認、見證和驗證,并對安全技術(shù)措施的實施與否負全責。安全技術(shù)措施實施后,由責任人簽字確認。

4.4 施工安全風險控制計劃的變更

因施工工序、作業(yè)環(huán)境、安全技術(shù)措施及責任人發(fā)生較大變化時,原編制者或各級責任人應(yīng)及時提出變更請求,經(jīng)審核、批準后實施變更,確?？刂朴媱澋倪m宜與可靠。

4.5 所有施工項目未制定施工安全風險控制計劃不準開工。

4.6檢查與考核

4.6.1 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》進行檢查。

4.6.2 本辦法的執(zhí)行情況按公司《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》、《反違章實施細則》進行考核。

5.相關(guān)文件

5.1《危害辨識、危險評價和危險控制計劃控制程序》

5.2《職業(yè)安全健康檢查管理規(guī)定》

5.3《職業(yè)安全健康獎懲管理辦法》

5.4《反違章實施細則》

6記錄:《施工安全風險控制計劃表》

附件:施工安全風險控制計劃表

第15篇 危險源辨識風險評價風險控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

3、術(shù)語

3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標,明確相關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產(chǎn)安環(huán)部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.2設(shè)備技術(shù)部負責建設(shè)項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.3各單位負責本單位(包括相關(guān)方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識:

5.1.1劃分作業(yè)活動

5.1.1.1危險源辨識是針對作業(yè)活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業(yè)活動。

5.1.1.2劃分作業(yè)活動方法

a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;

b按地理區(qū)域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業(yè)任務(wù)劃分;

e上述幾種方法的結(jié)合。

5.1.2危險源辨識范圍

5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.1.2.2所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.1.3危險源辨識內(nèi)容:危險源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態(tài);

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.1.5危險源辨識方法具體內(nèi)容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險源辨識充分性的確認

a覆蓋已發(fā)生事故的原因;

b覆蓋法律法規(guī)的要求。

5.2風險評價

5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內(nèi)容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):

a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外);

b近三年發(fā)生過重傷、死亡、重大財產(chǎn)損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產(chǎn)損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發(fā)生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產(chǎn)損失事故采用ms法。

5.2.1.3風險分級

二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業(yè)健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。

5.3匯總和調(diào)整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價。》

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業(yè)活動。

5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結(jié)果上報公司。

5.4風險控制策劃

5.4.1風險控制措施選擇的優(yōu)先順序:

首先考慮消除風險(如技術(shù)、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。

5.4.2風險控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級以上(含二級)風險,應(yīng)及時上報政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門備案。

5.4.2.2三級風險,生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,所屬單位實施控制計劃,生產(chǎn)安環(huán)部進行監(jiān)督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。

5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對三級危險源監(jiān)督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監(jiān)督檢查工作開展情況、各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、安全防護設(shè)施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況;作業(yè)區(qū)(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監(jiān)測與監(jiān)測設(shè)備設(shè)施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。

5.5危險源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結(jié)果于七月底前報公司生產(chǎn)安環(huán)部。

5.5.2對屬于公司管理的建設(shè)項目,在施工前,設(shè)備技術(shù)部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結(jié)果報生產(chǎn)安環(huán)部備案。

5.5.3當下述情況發(fā)生變化時,各單位應(yīng)及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應(yīng)表格。

5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新;

5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責任單位,要對相應(yīng)的作業(yè)活動進行危險源重新識別、評價,評價結(jié)果在事故處理結(jié)束5個工作日內(nèi),報生產(chǎn)安環(huán)部備案(書面和電子版)。