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第1篇鑄造公司工作總結
第1篇 鑄造公司工作總結
一、主要指標完成情況
(一)濟南玫德鑄造有限公司
(二)濟南瑪鋼鋼管制造有限公司
2、銷售收入。年計劃1.8億元,實際完成3.05億元,完成年計劃的169.4%,同比增長30.58%。
二、減利增利因素分析
(一)減利因素
2、工資及各項福利支出。全年噸工資1110元,比去年同期的1003元/噸,每噸增加107元,與去年同期對照增加支出合計1541萬元。
3、制造費用投入。全年噸制造費用467元,比去年同期的384元/噸,每噸增加83元,與去年同期對照增加支出合計1195萬元。
4、期間費用(營業(yè)費用、管理費用、財務費用)對照。全年噸費用平均575元,比去年同期的507元/噸,每噸增加68元,與去年同期對照增加支出合計979萬元。
5、出口退稅減少。出口產品退稅率由13%降至5%,降低了8%,與原退稅率對照,增加成本4738萬元。
以上六項不利因素合計比去年同期增加投入42884萬元,占銷售收入的24.09%,占當期投入投本的29.51%。加上企業(yè)所得稅調整影響3967萬元,合計影響46851萬元。
(二)增利因素
合計增加收入42783萬元,占銷售收入的24.04%。
(三)綜合分析
三、主要工作回顧總結
(一)把握形勢,未雨綢繆,產銷平衡
根據年初原材料價格上漲勢不可擋、人民幣升值加快、出口退稅減少的不利形勢,我們認真調整了經營策略。
鑄造公司工作總結