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第1篇 鑄造企業(yè)年度工作總結
鑄造行業(yè)的工作總結會以什么樣的方式進行呢?以下是小編整理的鑄造企業(yè)年度工作總結,歡迎參考閱讀!
20__年,是我們公司二次創(chuàng)業(yè)第二個五年計劃的第一年,是公司發(fā)展史上極不平凡的一年。這一年,我們遭遇的困難、經歷的風險、面對的危機最復雜、最棘手、最嚴峻,不但遇到了原材料漲價、人民幣升值、退稅率減少、電力緊張、政策調整,而且百年不遇的全球性金融海嘯引發(fā)的經濟危機,更是讓我們措手不及。雖然我們困難沒少遇到、危機多次應對,但是,從來沒有像現(xiàn)在這樣兇猛。盡管如此,我們發(fā)揚瑪鋼人不懼困難的品格,迎難而上,發(fā)揮優(yōu)勢,積極應對,調整策略,控制住了復雜局面,經受住了嚴峻考驗。全年實現(xiàn)利潤仍然突破了3億元,自營出口突破了2億美元,達到了董事長說的“年年難過,年還要過,年年過的都不錯”的基本目標。
一、主要指標完成情況
(一)濟南玫德鑄造有限公司
1、產品產量。各類管件年計劃完成15萬噸,實際完成14。4萬噸,完成年計劃的95。99%,同比增長2。43%。
2、銷售收入。年計劃完成15億元,實際完成17。8億元,完成年計劃的118。67%,同比增長31。64%,其中,自營出口年計劃1。5億美元,實際完成2。01億美元,完成年計劃的133。74%,同比增長49。55%。 3、利稅。年計劃4億元,實際完成4。55億元,完成年計劃的113。82%,同比增長1。35%。
4、利潤。年計劃2億元,實際完成3。05億元,完成年計劃的152。56%,同比減少12。07%。
(二)濟南瑪鋼鋼管制造有限公司
1、產品產量。螺旋鋼管年計劃65000噸,實際完成69298噸,完成年計劃的106。6%,同比增長2。65%。
2、銷售收入。年計劃1。8億元,實際完成3。05億元,完成年計劃的169。4%,同比增長30。58%。
3、利稅。年計劃2600萬元,實際完成4927萬元,完成年計劃的189。5%,同比增長29。16%。
4、利潤。年計劃1700萬元,實際完成3800萬元,完成年計劃的223。53%,同比增長65。21%。
二、減利增利因素分析
(一)減利因素
1、原材料漲價增加投入。①原材料凈投入平均5385元/噸,比去年的4271元/噸,每噸增加1114元,全年共生產產量143981噸,增加投入16039萬元,占原材料投入的20。69%。②由于原材料漲價,外購半成品價格5891元/噸,比去年同期的4406元/噸,每噸增加1485元,全年共投入毛坯半成品33980噸,影響成本5046萬元,占半成品投入的25。21%。合計材料投入比去年同期增加21085萬元,占材料投入的21。61%,占銷售收入的11。85%。
2、工資及各項福利支出。全年噸工資1110元,比去年同期的1003元/噸,每噸增加107元,與去年同期對照增加支出合計1541萬元。
3、制造費用投入。全年噸制造費用467元,比去年同期的384元/噸,每噸增加83元,與去年同期對照增加支出合計1195萬元。
4、期間費用(營業(yè)費用、管理費用、財務費用)對照。全年噸費用平均575元,比去年同期的507元/噸,每噸增加68元,與去年同期對照增加支出合計979萬元。
5、出口退稅減少。出口產品退稅率由13%降至5%,降低了8%,與原退稅率對照,增加成本4738萬元。
6、人民幣升值對照。20__年1—12月份人民幣兌美元匯率由7。3046降至6。8346,降幅6。88%,與去年同期對比,降幅達14。61%,20__年全年與去年同期同口徑增加人民幣升值損失13346萬元,占收入的7。50%。
以上六項不利因素合計比去年同期增加投入42884萬元,占銷售收入的24。09%,占當期投入投本的29。51%。加上企業(yè)所得稅調整影響3967萬元,合計影響46851萬元。
(二)增利因素
1、增量增收。全年增加銷量7906噸,平均噸收入12152元,共計增加收入9607萬元,占總收入的5。39%。
2、增價增收。全年產品銷售價格12152元/噸,比去年同期的9743元/噸,平均每噸增加2409元,全年共銷售各類產品146484噸,合計增價增收33176萬元,占銷售收入的18。64%。
合計增加收入42783萬元,占銷售收入的24。04%。
(三)綜合分析
20__年通過增產增收、增價增收共取得效益42783萬元,占銷售收入的24。04%,克服原材料漲價、人民幣升值、出口退稅率減少等不利因素增加投入46851萬元,占銷售收入的26。32%,兩項相抵后凈影響4068萬元。
三、主要工作回顧總結
(一)把握形勢,未雨綢繆,產銷平衡 根據(jù)年初原材料價格上漲勢不可擋、人民幣升值加快、出口退稅減少的不利形勢,我們認真調整了經營策略。
1、抓好銷售龍頭。
開拓占領高端市場,鞏固發(fā)展中端市場,完善健全低端市場。一是擴大合作。通過友好溝通、坦城交流,擴大了與as的合作領域。在原有產品的基礎上,增加了溝槽類管件,全年銷售額 1950 萬美元。阿聯(lián)酋客戶fire是增長量最大的一個客戶,增加了341萬美元,1590噸,其主要產品為溝槽管件和球鐵螺紋管件。墨西哥市場的cifunsa和southland訂單量增長迅速,同比分別增加了290萬美元、140噸和192萬美元、315噸,成為今年瑪鋼管件單一產品訂購量最大的兩個客戶。以色列modgal 經過多年磨合,在成功合作了瑪鋼管件后,擴大了溝槽管件采購量,增長100 萬美元,149噸。積極開發(fā)客戶。國外新增客戶26個,主要分布在中南美、東歐、中東、澳大利亞、歐洲、日本等市場,新增客戶采購量900萬美元。其中澳大利亞的onesteel是當?shù)刈畲蟮臏喜酃芗涗N商,羅馬尼亞的romstal是本國最大的管件經銷商。國內總代理發(fā)展到52家,開發(fā)新市場17個,新增大客戶22家,增加銷售額2400多萬元。遵照同舟共濟、合作雙贏原則,適時漲價。我們結合市場承受能力,在保證不丟失客戶的前提下,國外先后分市場、分客戶、分產品提了12次價格。 2月份對除美國、加拿大外的客戶及市場提價10%,3月1日全部產品及市場提價10%,5月9日提價10%。國內銷售瑪鋼管件和溝槽產品分別于2月26日、3月4日和5月6日分別提價5%,增加銷售收入2563萬元。
2、抓好供應環(huán)節(jié)。
供應如何為企業(yè)掙錢?保證供應,質量好,買的賤。關鍵是擴大采購渠道,建立合理庫存。 奧運會之前,原材料價格大漲,國家能源大勢趨緊,我們的產品又是高耗能,雖然是買方市場,但是有錢買不著東西并不稀罕。既要保證供應不停產,又要保證質量少花錢,這就對供應工作提出了新要求。供應部門轉變工作思路,加大廢鋼采購力度,專門成立了廢鋼一、二科專職負責廢鋼采購。企管辦分別對其制定定額考核,兩科長對本科人員的采購工作負責并承擔相應獎罰,對其購進量每周進行考核并通報。兩科人員之間開展競爭競賽,打破原有供應商渠道,走出去,利用公司外地客戶運補政策,積極發(fā)展新客戶特別是外地客戶,增加進貨量。價格變化以價格漲落趨勢為依據(jù),以庫存量多少決定漲跌幅度,充分利用價格杠桿作用,在保證進貨量不減少的前提下,降低采購成本。
奧運會之后,形勢逆轉,原材料價格大跌,我們控制采購,限制庫存。大批量物資庫存限量由一、二、三個月改為10、20、30天,小批量采購用多少購多少,決不能超購,隨用隨購。嚴密注視市場價格形勢。少花一分是一分,便宜一分是一分。同時,擴大貨源,上南下北,奔東跑西,對大宗物資供應商,采取直接到廠家,面對面洽談,達成意向,穩(wěn)定渠道,確保合理庫存,有增無減,有備無患。既抓大供應商,又抓小供應商。貨比三家,保證質量,服務至上。尋求差異,擴大信息來源,保持信息暢通,了解行情,掌握主動權。在一天一個價的嚴峻供應形勢面前,靈活機動,看準了的就集中購進一宗,拿不準的就放緩一下。
3、抓好產銷平衡。
一是四化建設見成效。圍繞職工隊伍四化建設,制定了“關于職工長期完不成生產任務考核”的系列規(guī)定。對于新進廠學員,重點幫教,經培訓3個月不能頂崗或完不成生產定額的,予以解除勞動合同;對于非學員職工,重點幫扶、轉崗;對于職工最低收入保障,根據(jù)不同車間、不同工序制定了不同的標準,要求車間嚴格執(zhí)行;對于誤工索賠,明確了什么情況下索賠、索賠的標準和索賠的程序,具有很強的可操作性。同時加強監(jiān)督檢查。四化建設使職工隊伍得到優(yōu)化。
二是崗位練兵提素質。全年全員開展了崗位練兵。哪里薄弱哪里就是重點。讓員工弄明白自己所干產品的標準、工藝規(guī)程,熟能生快,減少失誤。黨委、工會根據(jù)技術檢驗科提報標準,到崗位練兵車間進行監(jiān)督、考核、獎懲。對判定合格的人員,當場發(fā)放現(xiàn)金5元;對判定不合格人員,每人第一次罰款1元,以后每次順加1元,當場兌現(xiàn)??己瞬缓细翊螖?shù)占總次數(shù)60%以上的,視為不勝任工作,調離崗位、自找工作或解除勞動合同。練兵課目主要是大路邊上的、普遍的、效率慢的、客戶反映多的、經常出問題的。實踐證明,崗位練兵是一項適合公司特點的創(chuàng)新,是培訓員工的好形式、好載體。在崗位練兵的基礎上,舉行了技術大比武,有64名選手被授予20__年度優(yōu)秀技術能手。
三是流程再造上水平。我們之所以流程再造,是因為我們規(guī)模太大了,發(fā)展太快了,管理鞭長莫及。只有流程再造,實行專業(yè)化生產,分工明細,職責清晰,才能使復雜的事情簡單化。流程再造的關鍵:是實現(xiàn)兩平行一平衡,兩一次一簡單。流程再造的根本:認識、明白流程、規(guī)程和考核制度的含義,寫好流程、規(guī)程、考核制度,執(zhí)行好流程、規(guī)程、考核制度。流程再造的宗旨:解決好訂單拖期、商標混淆、數(shù)量不清、重復勞動、干部精力。流程再造的目的:實現(xiàn)三個確保:確保數(shù)量準確,確保質量合格,確保按期發(fā)貨。流程再造,效果明顯。效率提高了,強度降低了,混標減少了,交貨及時了。要總結經驗,20__年重點鋪開,確保減員增效的大突破。四是均衡生產應危機。金融危機的暴發(fā),使我們的生產訂單急劇減少。我們要求生產方面,嚴格計劃生產,均衡生產,盤活庫存。內銷庫存以不超過一個月的銷量為基準,出口訂單嚴格以銷定產,力爭產供銷的平衡。減員瘦身,縮短工時,任務不足的,適當安排員工輪休。減員問題,我們提出了多年,但真正的減員,執(zhí)行的并不到位。__年我們上砂模架時曾預測:每上一條砂模架,就要減員150—200人,否則就要增產1—2萬噸。