庫工工作制度15篇

制度包括哪些內容

工作制度通常包括以下幾個主要內容：

1. 工作時間：明確工作日、休息日、節(jié)假日的安排，以及加班的規(guī)定。

2. 職責描述：詳細列出每個職位的職責和權限，以便員工明確自己的工作職責。

3. 操作規(guī)程：針對具體工作流程制定的操作步驟和安全規(guī)定。

4. 績效管理：設定績效指標，建立公正的評價體系。

5. 員工培訓：規(guī)定新員工入職培訓和在職員工的技能提升計劃。

6. 福利待遇：包括薪酬結構、獎金、福利政策等。

7. 員工行為準則：設定道德和行為規(guī)范，如著裝、行為禮儀等。

8. 員工權利和義務：明確員工在工作中享有的權利及應盡的義務。

注意事項

制定工作制度時，應注意以下幾點：

1. 合法合規(guī)：確保所有內容符合相關法律法規(guī)，尊重員工權益。

2. 公平透明：制度應公平對待所有員工，避免歧視和偏見。

3. 參與討論：鼓勵員工參與制度的制定，提高接受度和執(zhí)行力。

4. 定期審查：制度需定期更新，以適應企業(yè)變化和發(fā)展。

5. 易于理解：語言簡潔明了，避免專業(yè)術語過多，便于員工理解和執(zhí)行。

制度格式

工作制度的格式一般包括以下幾個部分：

1. 封面：標明制度名稱、發(fā)布單位、日期等信息。

2. 引言：簡述制度的背景、目的和依據(jù)。

3. 主體：詳細列出各項規(guī)定和條款，按邏輯順序排列。

4. 附則：如有需要，可包含解釋、修訂歷史或其他補充說明。

5. 簽名頁：由負責人簽字確認，表明同意并執(zhí)行該制度。

通過以上步驟，我們可以構建出一套完整且有效的工作制度，為企業(yè)的穩(wěn)定運營和員工的有序工作提供有力保障。在實踐中，不斷調整和完善，才能使工作制度真正發(fā)揮其應有的作用。

庫工工作制度范文

第1篇 水泥庫工作管理制度

(1) 水泥庫應做到防雨、防潮、堆放整齊。

(2) 水泥到場時應先檢查批號、出廠日期、數(shù)量和貨單是否符合,同時必須有產(chǎn)品質量合格證,并收迄妥善保管。

(3) 水泥進庫時,必須堆放整齊,同時分類堆放并掛牌。

(4) 在發(fā)放水泥時,必須做到?jīng)]有領料單不發(fā),用途不明不發(fā)。發(fā)放水泥數(shù)量應與料單相符,并由領料人簽名。

(5) 每次發(fā)放完水泥后,要進行盤點,做到日清月結,并根據(jù)用量及時補充水泥,保證水泥的正常供應。

(6) 要保持水泥庫內干凈無雜物,并及時清理落地水泥。

(7) 每次進貨或發(fā)貨后,要及時鎖門,以免造成損失。

第2篇 人民醫(yī)院中藥庫、西藥庫工作制度

人民醫(yī)院藥庫(中、西)工作制度

一、中西藥庫均需完成計劃擬定采購、登記、入庫、上帳、保管、領發(fā)開單、統(tǒng)計報銷等工作。

二、藥品供應計劃應根據(jù)疾病季節(jié)、各科室請購計劃及歷史用藥情況,準確分析本單位對藥品的需求量制定計劃。計劃既要保障臨床用藥,又要壓縮庫存,厲行節(jié)約,合理利用藥品采購流動資金。

三、對臨床急需藥品要即時聯(lián)系購買,即時送達臨床。購入、調進或退庫的藥品,應有微機登記帳冊和購進記錄。 四、驗收時必須按照《普洱市人民醫(yī)院藥品進貨檢查、驗收管理制度》執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)實物與原始單據(jù)及購買計劃中的數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、質量層次等不同時,應根據(jù)情況查明更正或退換。

五、驗收人對藥品規(guī)格及質量性能負責檢查,必要時請藥監(jiān)局幫助分析化驗或核驗。對不合格藥品要及時退貨。

六、購進藥品應及時辦理驗收入庫手續(xù)。

七、庫房應按照《普洱市人民醫(yī)院藥品儲存、保管、養(yǎng)護制度》相關規(guī)定對藥品儲存、保管、養(yǎng)護。按藥品性質、性能分類保管,經(jīng)常注意室內溫度、濕度、通風、光線等條件,防止藥品過期失效、生蟲、霉壞變質、受潮失效等。如有上述事例發(fā)生,須及時報告科主任及主管院領導,以便采取相應措施。

八、各種收支憑證,應分類按月保存?zhèn)洳椤１ＷC帳物相符。

九、藥庫門窗應注意關鎖,消防設備完好無損,冷藏設備(冰箱)是否使用正常,嚴禁吸煙、生火,做好防盜防火。發(fā)現(xiàn)問題隱患及時上報。

十、毒麻藥品要雙人驗收、復核,專帳專柜專鎖專人保管。保證帳、藥相符無差錯。特殊藥品嚴格執(zhí)行《普洱市人民醫(yī)院麻醉藥品、精神藥品管理條例》、《普洱市人民醫(yī)院易制毒特殊化學藥品管理規(guī)定》、《普洱市人民醫(yī)院醫(yī)療用毒性藥品管理條例》規(guī)定。

十一、收到各部門領藥計劃后,由庫房計算機室進行開單,并核查無誤后交由藥庫管理人員發(fā)藥。

十二、出庫發(fā)藥時按《普洱市人民醫(yī)院藥品出庫復核管理制度》相關制度執(zhí)行。注意認真核對出庫單與實物的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、劑型、數(shù)量等項目。

十三、領發(fā)藥品應當面點清,如藥品在運送藥房途中有損壞遺失由送藥人負責,如藥品在藥房清點認可后發(fā)現(xiàn)有損壞遺失由藥房領藥人負責。

十四、發(fā)出藥品應及時微機下帳。

十五、非工作人員不得入內,并拒絕向他人提供任何藥品使用情況。

十六、定期進行庫存盤點,做好盤點報表,對全院用藥情況及用藥量在前三位的藥品進行動態(tài)分析并報告科室負責人。

十七、定期檢查藥品質量,清理過期、變質和近期的藥品,并按照《普洱市人民醫(yī)院藥品效期、淘汰、變質管理規(guī)定》處理。

十八、因藥品出現(xiàn)質量方面的問題需退藥者,請相關部門如實填寫普洱市人民醫(yī)院藥品質量信息反饋表并遵照《普洱市人民醫(yī)院藥品質量事故、差錯事故管理制度》執(zhí)行,并及時聯(lián)系供貨公司如實反映情況,客觀真實的分析、解決、反饋問題。

十九、藥庫應保持清潔衛(wèi)生,儲藥柜應清潔整齊,藥品放置固定地點,標簽醒目易認。愛護藥庫的公共設施及設備(冰箱、冷柜、計算機等)。

二十、藥庫工作人員應正確、熟練使用計算機、打印機,保持設備的清潔。不得進行與工作無關的操作,專機專用,禁止玩游戲、觀看影碟等娛樂活動。

第3篇 _西藥庫工作制度

西藥庫工作制度

(一)藥品采購

1.藥庫管理人員負責全院藥品的采購供應工作,根據(jù)本院業(yè)務性質、工作范圍、醫(yī)療需要,按時編制藥品采購計劃交科主任審查,院長批準后執(zhí)行。藥品的庫存量,在供產(chǎn)正常情況下一般為二至四個月,特殊情況可適當增減。

2.采購人員應自覺遵守財務管理的有關規(guī)定,謙潔自律,把好藥品質量關,不準采購假劣藥品和非藥品,堅持按主渠道進藥品。

3.按“藥品管理法”規(guī)定進行藥品采購,認真執(zhí)行藥品采購計劃,積極組織貨源,保證藥品供應,要搞好經(jīng)濟管理,保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

4.購進、調進和退庫的藥品,由采購人員按照原始發(fā)標,會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期限外觀質量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項,進行檢收核對無誤后,采購保管或驗收人在進貨單上簽字后方可入庫。

5.入庫單由藥庫管理人員,填寫一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據(jù)交財務部門力理報銷。

1.藥庫管理人員要認真執(zhí)行藥政法則,對麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、貴重藥品,必須按有關規(guī)定,嚴格管理,不斷提高專業(yè)知識水平和經(jīng)濟管理水平。

2.藥品庫的房屋要求建筑堅實、室內干燥通風、門窗牢固,注意隨時加鎖。庫內設有防火設備,并應經(jīng)常檢查,確保安全,非藥庫管理人員不得擅自進入藥庫。

3.庫存藥品應按性質、劑型、分類保管注意室內溫度、通風避光及藥品的有效期,需低溫保存的藥品,應貯冰箱內,防止變霉、蟲柱、鼠咬等。

4.藥品庫:必須建立健全各種帳卡、統(tǒng)計、登記有效藥品標記。

5.化學危險藥品應另設安全庫,分類存放,不得與其它物品同庫貯存,并定期進行安全檢查。

6.藥品庫必須定期清查盤點,并核對帳目,達到帳(卡)帳目相符。

7.保管人員調動工作時,必須辦理移交履行交接手續(xù),并應由科主任監(jiān)交,交接雙方和監(jiān)交人員在有關帳(卡)表格上簽字負責。

1.各科室應填寫領物申請單,定期到藥庫領取藥品。

2.實發(fā)藥由藥庫管理人員填寫出庫單一式四聯(lián),雙方簽字,第一聯(lián)統(tǒng)計計帳。第二聯(lián)保管出帳(卡)。第三聯(lián)交領物單位。第四聯(lián)交財務部門。

3.未經(jīng)領導同意,藥品庫不得配發(fā)處方(急救除外)不得對外代收、代購、轉讓藥品。

第4篇 4s店配件倉庫工作制度

對于4s店的店面管理,也有各方面的管理制度,對于配件的倉庫管理,從入庫到出庫的流程及管理制度是怎樣的呢以下整理了4s店配件倉庫管理制度的范本,僅供參考。

一、入庫

1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

2、產(chǎn)品入庫時要有入庫單,庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收,清點無誤后在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實物不符時,不能辦理入庫手續(xù),并通告有關人員,重新核查。

4、產(chǎn)品入庫時應當有專人負責檢查,確定安全無隱患后,方可入庫。

5、貴重特殊產(chǎn)品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。

6、產(chǎn)品入庫后要及時入帳(總帳及分類帳)。

二、出庫

l、產(chǎn)品出庫時要審查計劃、手續(xù)是否齊全完備。

2、產(chǎn)品出庫后要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。

3、產(chǎn)品沒有送貨單,出庫單一律不得出庫。

三、產(chǎn)品保管及安全防范

1、產(chǎn)品按種類,形號分類放置,不得混放。

2、建立崗位責任制、設專人負責,定期點驗庫存產(chǎn)品,做到帳物相符。

3、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內要及時清理,保持整潔。

4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫存。

5、倉庫內、消防、通風、機械車輛、等由專人管理、維修,無關人員不得操作。

6、各種產(chǎn)品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上;出庫時應先外后內、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種產(chǎn)品不得拋擲。

7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香煙等),引火產(chǎn)品請暫交門衛(wèi)保管。

8、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

9、私人物品不得私自入庫存放。

10、庫存產(chǎn)品要碼放整齊,做到離墻離地,防止受潮霉變。

第5篇 公司倉庫工作紀律和業(yè)務要求管理制度

工作紀律

一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。

二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。

三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。

四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。

五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。

六、脫崗:工作時間內,保管員必須堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。

七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,必須拒絕供應商請吃請喝,必須拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內累計違規(guī)2次的,扣罰當月工資并立即開除。

八、下列行為,每次罰款5元:

上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

業(yè)務要求

<成品倉庫工作流程>

一、成品入庫操作流程:

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量,登記商品卡,填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫,后填入庫單,再登記明細賬,最后出盤點表。嚴禁違規(guī)操作。

2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,必須拒絕入庫作業(yè),同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。

3)堅持入庫復核:在入庫過程中,一個保管員在車間內,指揮成品裝車,隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量,并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內,指揮成品卸車打垛,隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。

4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后,分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后,才允許制作入庫單并記賬。

二、成品出庫操作流程:

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車,隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車,隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結束后,兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤 →把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉交客戶,第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴禁違規(guī)操作;

2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中,2個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負責,嚴禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當只有1人時,必須拒絕出庫作業(yè),同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。

3)堅持出庫復核:發(fā)貨過程中,一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移,統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,統(tǒng)計其數(shù)量。

4)堅持出庫對賬:兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致后,才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。

業(yè)務要求

一、材料入庫流程:

供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛,隨手統(tǒng)計數(shù)量→分類匯總入庫數(shù)量,填寫“入庫單”→按規(guī)定傳遞“入庫單”→根據(jù)入庫單登記材料明細賬

注意事項:

1、(只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫,質檢不合格的材料必須拒絕入庫;)

2、填寫入庫單前,必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。

當名稱、規(guī)格、口味有一項不符時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

對于卷材和托合,當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量2%時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

對于箱皮,當名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量5%時,由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

3、材料入庫數(shù)量,必須根據(jù)實際計量結果驗收,嚴禁估計驗收?？傮w原則是:能稱重量的稱重,能點數(shù)量的點數(shù),能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當進貨量較大時可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯(lián),第一聯(lián)送達牛冬霞;第二聯(lián)送達主管會計;第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起)送達采購主管;第四聯(lián)倉庫存根,保管員用于記賬、備查。

5、倉庫主管必須注意,原材料卸車及入庫,原則上應安排在白天進行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車入庫工作。

二、材料出庫流程:

車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數(shù)→領發(fā)料人員在領料單上簽名確認,材料出庫→根據(jù)領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

注意事項:

1、必須按出庫流程的先后順序操作,特別是必須先制單、簽名,后發(fā)料。

2、特別強調:保管員發(fā)料時,必須在現(xiàn)場稱重或點數(shù)。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場發(fā)料;②保管員不看真實數(shù)量卻按照領料人自報的數(shù)量填寫領料單;

3、“領料單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送達財務部;第二聯(lián)倉庫留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存。

第6篇 醫(yī)療器械倉庫工作制度

一、入庫與保管

1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購計劃，交采購人員進貨。采購人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購。

2.購進及退庫物品由采購人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫入庫單，會同保管人員共同驗收并簽字。

3.驗收時詳細檢查，認真核對品名、規(guī)格、質量、數(shù)量、金額，無誤后方可入庫，不符合要求的及時退貨。

4.入庫單一式三份，第一聯(lián)采購存查；第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財務部門報銷；第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。

5.倉庫物品應按各種性能規(guī)格分類保管，注意室內溫度、濕度、避光、通風及失效期，防止失效和變質。

6.每次發(fā)放完畢，應出賬核對實物一次，每季度與財務科核對一次，以掌握全年進銷金額及合理庫存，保證賬實相符，避免脫檔和積壓。?？剖褂孟钠?，由倉庫保管，不得以領代銷。

7.各科新領的醫(yī)療器械，按規(guī)定品種隨時填入各器械分戶賬內，報廢的醫(yī)療器械也必須從分戶賬內減去，半年與各科核對賬目一次。

8.嚴格執(zhí)行報廢賠償制度，加強醫(yī)療器械的修理和修舊利廢，保證醫(yī)療需要，節(jié)約開支。

9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，追查責任。

10.保管人員調動工作時，必須辦理移交手續(xù)并應由科主任監(jiān)交，交接雙方與監(jiān)交人應在有關賬卡、表格上簽字以示負責。

11.倉庫應設置防火設備，門窗牢固，注意隨時加鎖，經(jīng)常檢查，下班后切斷電源，確保安全。

12.嚴格管理，隨時宣傳節(jié)約開支，杜絕浪費。

二、采購

1.根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務性質和醫(yī)療教學科研需要，應有計劃地進行采購。固定資產(chǎn)需科主任和分管院長同意簽字后，方能采購。1000元以上的資產(chǎn)，需院長辦公會討論批準后，方能采購。

2.庫存定額在供貨正常情況下，一般限定4～6月的庫存量，特殊情況可適當增加。

3.對搶救患者急需物品，可隨時采購。采購員要千方百計聯(lián)系貨源，保障臨床搶救使用。

三、報廢領發(fā)

1.各科室每月9日、24日將領取及報廢物品填領條及報廢單，按時領取。報廢物品需持實物，填寫好報廢、賠償單，根據(jù)醫(yī)院有關規(guī)定予以報廢或賠償。

2.大型儀器報廢須經(jīng)科主任簽字，上報院長批準。

3.每月按規(guī)定時間，根據(jù)各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時由保管人員填寫出庫單，一式三份（一份交需方、一份交財務科、一份作庫存）并應雙方簽字。

4.進口儀器及大型醫(yī)療器械，經(jīng)技師驗收后發(fā)放，同時向使用者講解儀器性能、使用說明及注意事項。

第7篇 倉庫工作制度

做好倉庫管理工作,能提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉,所以,對于企業(yè)及員工管理者而言,往往都會制定一份制度來規(guī)范倉庫管理工作。以下是一則倉庫管理制度范本,僅供各位參考。

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結,確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表管理及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

第8篇 附二醫(yī)院西藥庫工作制度

第三醫(yī)院西藥庫工作制度

1.在科主任的領導下,保證臨床常用藥品的供應管理工作。

2.根據(jù)本院業(yè)務性質、工作范圍、醫(yī)療需要,按時編制藥品采購計劃交科主任審查,分管院長批準后執(zhí)行。藥品的庫存量,在正常情況下一般為2~4個月用量,特殊情況可適當增減。

3.按規(guī)定進行藥品采購。認真執(zhí)行藥品采購計劃,積極組織貨源,保證藥品供應,要搞好經(jīng)濟管理,保證資金合理流動避免藥品積壓和浪費。

4.嚴格出入庫手續(xù)。購進、調進和退庫藥品,由采購人員按照原始發(fā)票或隨貨同行,會同藥庫管理人員對品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期限、外觀質量、包裝情況、產(chǎn)地等,進行驗收核對無誤后,采購保管和驗收人員在進貨單上簽字后方可入庫。藥品出庫時按藥品請領單仔細核對,及時出賬。庫存藥品必須做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因,報告科主任。

5.有關特殊藥品的采購、驗收、發(fā)放,嚴格按特殊藥品管理規(guī)定執(zhí)行。入庫時,采購和保管必須同時在場,雙方共同驗收并簽字,并做好專賬記錄。

6.庫存藥品應按性質、劑型、分類保管,注意室內溫濕度、通風避光及藥品效期,需低溫保存的藥品,應貯冰箱內,防止變霉、蟲蛀、鼠咬等。

7.對所有的原始單據(jù)(入庫單、發(fā)票、請領單)均應妥善保管備查。

8.藥品庫房要求建筑結實、室內干燥通風、門窗牢固,注意隨時加鎖,庫內設有防護設備,確保安全,非藥庫管理人員不得擅自進入。

9.藥品庫必須定期進行清查盤點,并核對賬目,做到賬、物相符。

10.保管人員調動時,必須辦理移交手續(xù),并應由科主任監(jiān)交,交接雙方和監(jiān)交人員在有關賬卡、表格上簽字負責。

11.未經(jīng)領導同意,藥庫不得配方(急救除外),不得對外代收、代購、轉讓藥品。

第9篇 油庫工作人員安全管理制度

一、油庫工作人員要嚴守工作崗位,非本庫人員不得入內。

二、嚴禁攜帶火種,打火機及其它易燃易爆品,庫區(qū)內嚴禁吸煙,燃放煙花爆竹等。嚴禁存放易燃,易爆,助爆物品及受力容器。

三、不準使用不防爆電器設備,嚴禁明火照明。

四、加油室,車輛必須熄火,駕駛員不得離開,不準吸咽。

五、禁止穿戴有鐵掌和鐵釘鞋進入加油庫,禁止用鐵錘或金屬用具在庫區(qū)亂敲,以免產(chǎn)生火花,發(fā)生火災。

六、油庫內的工作人員,要熟練掌握各種滅火器的使用方法,一旦發(fā)生火情,及時使用滅火器撲救,做到忙而不亂。

七、油庫內的電器設備以及消防器材,必須定期檢查保養(yǎng)。

八、要有專人定期進行安全檢查,每次檢查出了問題的要及時整改。大問題要及時上報。

九、油庫工作人員在工作時要遵守安全操作規(guī)程,并相互監(jiān)督。對違反操作規(guī)程的行為應立即制止。

第10篇 醫(yī)院管理-中藥庫工作制度

中藥庫工作制度

（一）計劃采購

1．根據(jù)本院的業(yè)務需要性質和工作范圍及不同季節(jié)的發(fā)病情況，請領計劃及庫存情況，編造藥品的年、季、月采購計劃。經(jīng)藥劑科主任審批及報請分管院長批準后采購，中西藥品的庫存定額在供應正常情況下一般限定2~4個月庫存，特殊情況可適當調整。

2．采購計劃一式兩份，一份送藥材公司，一份留底備查，外地采購藥品需經(jīng)科主任和分管院長批準。

3．按“藥品管理法”規(guī)定進行藥品采購，不得購進偽藥劣藥和非藥用品，采購人員應自覺遵守財務管理制度，廉潔自愛，自覺遵守國家的法律、法令，把好藥品質量關，保證人民用藥安全。

4．堅持按正規(guī)渠道進行，嚴禁由私人手中購進藥品。

（二）倉庫保管

2.庫存藥品應按藥物性質分類保管，要注意室內溫度、濕度，通風避光及藥品經(jīng)常涼曬和蒸，以防霉變、蟲蛀、鼠咬及化學污染等。

3.藥庫必須建立健全各種帳卡，統(tǒng)計登記和特殊藥品的標記做到帳物相符。

4.每月清查核對帳目一次，年終徹底盤點并核對帳目做金額核算，以便掌握全年藥品的進銷情況和合理庫存。

5．保管人調高動時，必須履行交接手續(xù)，并由科主任監(jiān)交，交接雙方和監(jiān)交人均應在帳卡上表格上簽字以示負責任。

1．各科室應有領藥預領單，定期到藥庫領取藥品，只要庫房有的藥品或病房需要，可隨時領取。

2．實發(fā)藥品由保管人員填寫出庫單，一式三聯(lián)，雙方簽字，第一聯(lián)保管記帳，第二聯(lián)藥材會計記帳，第三聯(lián)交領藥單位。

3．藥庫不得配發(fā)處方，未經(jīng)領導同意，不得對外代收、代購、轉讓藥品。

4．有關毒劇藥品的領發(fā)，應按毒限劇藥管理制度的規(guī)定執(zhí)行。

第11篇 醫(yī)療器械倉庫工作制度范例

一、入庫與保管

1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購計劃,交采購人員進貨。采購人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購。

2.購進及退庫物品由采購人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫入庫單,會同保管人員共同驗收并簽字。

3.驗收時詳細檢查,認真核對品名、規(guī)格、質量、數(shù)量、金額,無誤后方可入庫,不符合要求的及時退貨。

4.入庫單一式三份,第一聯(lián)采購存查;第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財務部門報銷;第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。

5.倉庫物品應按各種性能規(guī)格分類保管,注意室內溫度、濕度、避光、通風及失效期,防止失效和變質。

6.每次發(fā)放完畢,應出賬核對實物一次,每季度與財務科核對一次,以掌握全年進銷金額及合理庫存,保證賬實相符,避免脫檔和積壓。?？剖褂孟钠?由倉庫保管,不得以領代銷。

7.各科新領的醫(yī)療器械,按規(guī)定品種隨時填入各器械分戶賬內,報廢的醫(yī)療器械也必須從分戶賬內減去,半年與各科核對賬目一次。

8.嚴格執(zhí)行報廢賠償制度,加強醫(yī)療器械的修理和修舊利廢,保證醫(yī)療需要,節(jié)約開支。

9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時上報,追查責任。

10.保管人員調動工作時,必須辦理移交手續(xù)并應由科主任監(jiān)交,交接雙方與監(jiān)交人應在有關賬卡、表格上簽字以示負責。

11.倉庫應設置防火設備,門窗牢固,注意隨時加鎖,經(jīng)常檢查,下班后切斷電源,確保安全。

12.嚴格管理,隨時宣傳節(jié)約開支,杜絕浪費。

二、采購

1.根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務性質和醫(yī)療教學科研需要,應有計劃地進行采購。固定資產(chǎn)需科主任和分管院長同意簽字后,方能采購。1000元以上的資產(chǎn),需院長辦公會討論批準后,方能采購。

2.庫存定額在供貨正常情況下,一般限定4~6月的庫存量,特殊情況可適當增加。

3.對搶救患者急需物品,可隨時采購。采購員要千方百計聯(lián)系貨源,保障臨床搶救使用。

三、報廢領發(fā)

1.各科室每月9日、24日將領取及報廢物品填領條及報廢單,按時領取。報廢物品需持實物,填寫好報廢、賠償單,根據(jù)醫(yī)院有關規(guī)定予以報廢或賠償。

2.大型儀器報廢須經(jīng)科主任簽字,上報院長批準。

3.每月按規(guī)定時間,根據(jù)各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時由保管人員填寫出庫單,一式三份(一份交需方、一份交財務科、一份作庫存)并應雙方簽字。

4.進口儀器及大型醫(yī)療器械,經(jīng)技師驗收后發(fā)放,同時向使用者講解儀器性能、使用說明及注意事項。

第12篇 星級酒店倉庫工作管理制度

一、收貨的管理制度:

(一)酒店采購任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。

(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數(shù)量、質量要求驗收貨物,對于質量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。

(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質量方面由行政總廚嚴格把關。

(四)當貨物采購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求,并簽名確認。

(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。

(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。

(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調查三家供應商。

(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質量、按要求開據(jù)收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。

2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認。

3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量,不明確時請求財務總監(jiān)。

有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:

(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。

(2)與請購單的數(shù)量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

(3)對價格未得到正式批復的。

(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

二、存貨管理制度:

(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。

(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

(五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

三、領發(fā)貨(出貨)管理制度:

(一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。

(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

(三)領用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的,口頭警告。

2、在貨倉內吸煙的,書面警告。

3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。

4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

5、私自領用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。

6、“申領單”傳遞程序:

“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領貨時,需注明實領數(shù)量及金額,并請領貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

第13篇 原材料倉庫工作制度

1、目的

為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

2、管理職能

原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

4、原材料入庫

a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。

b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。

d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

e、物資入庫后及時調整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

5、原材料出庫

a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產(chǎn)，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據(jù)倉管員指示自己領取。

b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

6、裝配多配或領多，定期清退

a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;

b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協(xié)單位找不到。

b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

9、盤庫

每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

10、安全庫存及采購申請

倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

11、倉庫現(xiàn)場7s管理

整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

12、倉管員自我時間調配管理

a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節(jié)下。

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第14篇 醫(yī)院輸血科血庫工作制度

醫(yī)院輸血科(血庫)工作制度

為了使科室管理科學化、規(guī)范化、制度化,根據(jù)有關規(guī)定,結合本科室實際,制定本制度。

1.輸血科(血庫)以“安全第一、服務臨床”為宗旨,為臨床各科提供各項優(yōu)質服務。

2.認真履行崗位職責,樹立良好的職業(yè)道德,提高服務質量,堅持24h值班制,為臨床提供準確可靠的試驗結果和安全可靠的血液及制品。

3.做好本單位臨床用血的計劃申報工作。

4.做好臨床用血制度的執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督工作。

5.積極參與臨床有關疾病的診斷、治療與科研。

6.使用符合質量標準的試劑,使用儀器設備符合計量標準,做好儀器設備使用、維護、保養(yǎng)和校驗工作,確保儀器設備性能完好,建立儀器設備使用、維護和保養(yǎng)檔案。

7.認真做好標本收集、處理、檢測、保留工作。

8.認真做好血型鑒定和交叉配血工作,abo血型鑒定作正反定型,常規(guī)檢測rh血型,交叉配血至少使用2種方法(包括鹽水相和非鹽水相)。

9.認真做好血液入庫、儲存、出庫、領取、發(fā)放、運送工作,以及配血標本和輸血后血袋的保留工作。

10.認真做好輸血不良反應的調查、處理、登記工作。

11.做好各種實驗記錄及各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上報工作。

12.積極參加業(yè)務學習和繼續(xù)教育培訓,撰寫科研學術論文,不斷提高業(yè)務技術水平。

13.做好實驗室消毒滅菌,清潔衛(wèi)生工作,按規(guī)定做好生物垃圾的消毒處理、運輸消毀工作。

14.做好實驗室安全保衛(wèi)和消防工作。

15.完成上級交辦的臨時性任務。

第15篇 附院血庫工作制度

附屬醫(yī)院血庫工作制度

1、輸血單由醫(yī)生填寫,經(jīng)上級醫(yī)師或科主任審簽后,及時送交血庫。

2、儲血冰箱每月消毒一次。每日檢查冰箱溫度,同時觀察血液質量。應嚴格按照不同的保養(yǎng)液要求的期限保存血液,發(fā)現(xiàn)質量可疑時,及時報告并妥善處理。儲存血液報廢時,應報醫(yī)務科批準。

3、配血及發(fā)血時必須嚴格執(zhí)行查對制度。發(fā)出的血液、血漿、血液成分等,臨床科室應及時輸用,血庫不再回收。

4、各科室應由醫(yī)護人員取血。取血時,臨床科室醫(yī)護人員和血庫工作人員應嚴格執(zhí)行雙查雙對制度。輸血時遇有疑問或異常情況,應立即停止輸血,待查清無誤后再作處理。配血標簽保留24小時,由血庫在40℃±20℃條件下保存一周,以備查對。

5、設立值班員,負責值班時間內的供血和安全工作。