體系如何搭建
構建一個健全的公司制度體系，首要任務是明確公司的核心價值觀和戰(zhàn)略目標。這涉及對公司的業(yè)務模式、組織架構以及員工角色的深入理解。
1. 制定政策時，需確保其與公司的愿景和使命相一致，2. 確立各個部門的職能和權限，
3. 設計合理的決策流程，保證信息傳遞的高效性和準確性。
體系框架
制度體系框架應包含基礎制度、專項制度和操作規(guī)程三個層次。
1. 基礎制度涵蓋公司的基本規(guī)則和行為準則；2. 專項制度針對特定領域如人力資源、財務、市場等制定詳細規(guī)定；
3. 操作規(guī)程則細化到具體工作流程，為員工提供執(zhí)行指南。每個層次的制度都應清晰、簡潔，易于理解和執(zhí)行。
重要性和意義
公司制度不僅是日常運營的導航圖，更是保障公平、透明和高效工作環(huán)境的關鍵。
1. 它能減少決策的隨意性，提高管理效率；2. 通過規(guī)范員工行為，維護公司文化和價值觀；
3. 制度的完善程度往往直接影響公司的法律合規(guī)性和風險管理能力。然而，過于繁瑣的制度可能導致執(zhí)行困難，適度的靈活性是必要的。
制度格式
制度寫作應遵循一致性、明確性和可讀性的原則。
1. 標題應準確反映制度內容，條款編號有序；2. 內容應使用直截了當?shù)恼Z言，避免模糊不清的表述；
3. 描述流程時，可使用流程圖輔助說明，使讀者一目了然。制度需要定期審查和更新，以適應公司的發(fā)展變化。
以上四點，是構建和維護公司制度的基本要求。每個環(huán)節(jié)都需要管理者結合實際情況，做出明智的判斷和決策，以確保制度的有效性和實用性。
規(guī)范化公司制度范文
第1篇 石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
為了加強我公司會計基礎工作,建立科學的工作秩序,提高財會人員工作水平和業(yè)務素質,充分發(fā)揮會計的職能作用,結合我公司實際,制定本規(guī)范。
第一章 會計憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得合理、合理的原始憑證(單據),包括外來的和自制的原始憑證。原始憑證應載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經濟業(yè)務內容;數(shù)量、單價、金額(大小寫金額必須相符)。購實物的原始憑證應附有實物驗收證明單。各項開支報銷的原始單據要由指定人審批、財務部門審核簽字后,予以辦理。
(二)對外開出的原始憑證要有稅務監(jiān)制章、本公司財務專用章以及部門主管和經辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經審核無誤后,由出納辦理,現(xiàn)金收付必須加蓋現(xiàn)金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回,要求經辦人更正、補充。金額有錯誤的原始憑證必須由開出單位重新辦理。
(五)對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應予以扣留、并及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統(tǒng)一為長23cm,寬11.5 cm。實行會計電算化的記賬憑證應以用友7.0版記賬憑證為統(tǒng)一格式。
(二)根據審核無誤的原始憑證填寫記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現(xiàn)金、銀行存款收付款有關的業(yè)務;轉賬憑證記載與貨幣資金有關的業(yè)務。記賬憑證可以根據一張原始憑證填制,或根據若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現(xiàn)金,填制銀行付款憑證;交銀行現(xiàn)金,填制現(xiàn)金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目金額;所附原始單據張數(shù)、制證人、審核人、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應當有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡明清楚,字跡工整清晰,無涂改。一般占數(shù)格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時發(fā)生錯誤,應當重新填制;已經登記入賬的記賬憑證在當年發(fā)生錯誤時,可以用紅字注銷法進行更正。如果會計科目沒有錯誤,只是金額錯誤,可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額,另編一張調整的記賬憑證,如果發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數(shù)。張數(shù)計算一般應以原始憑證的自然張數(shù)為準。但對于報銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張原始憑證。
(七)記賬憑證應當按類別、日期順序進行連續(xù)編號,分期裝訂成冊,要求牢固、整齊,每本厚度應保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫要求清晰、工整,以便于辨認和防止篡改。封面內容應填寫單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號、憑證張數(shù)。匯訂人、審核人、會計主管應加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側棱面應注明年、月、憑證種類、起止號及當月第幾本數(shù)。
(九)會計憑證由專人保管。會計憑證一般不得外借,因特殊情況借用時,需經會計機構負責人、主管領導同意。
第二章 會計科目
第三條使用要求
(一)按照會計制度規(guī)定和集團公司統(tǒng)一要求,結合我公司實際制定統(tǒng)一的一級會計科目和明細科目,除會計制度和上級單位允許變動外,不得任意增減或合并會計科目。
(二)對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容、科目之間相互對應關系不得任意更改。
(三)填寫會計憑證,登記各類賬簿時,應填寫或登記會計科目全稱及需要填寫和登記的明細科目,不得錯填、簡化。
第四條必須正確使用以下會計科目
(一)待攤費用:只能用于核算已經發(fā)生、分期攤入當月和以后各月成本的有關費用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預提費用:只限于核算按規(guī)定從成本中預先提取,但尚未支付的費用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產品銷售收入、產品銷售成本:正確計算產品銷售收入和結轉產品銷售成本,不得多轉或少轉。
(四)其它應付款或其它應收款:必須按會計制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉移資金。
(五)待處理財產損溢:只限于核算在清查財產中查明、尚待處理的財產物資的盤虧或毀損、盤盈,并按規(guī)定上報審批,不得越權自行處理。
第三章 會計賬簿
第五條根據公司制度的會計科目設置總賬、明細賬、日記賬(現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿?？傎~、日記賬統(tǒng)一采用訂本式賬簿。
第六條各類賬簿在啟用時必須在封面上填寫單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內容填寫齊全,加蓋個人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁到最后一頁按順序編定號碼,不得跳頁缺號;活頁賬簿按賬戶順序編號,定期整理(一年整理一次),裝訂成冊。
第八條根據審核無誤的會計憑證登記賬簿?？傎~以記賬憑證匯總表為依據進行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據進行登賬;明細賬以記賬憑證或原始憑證為依據進行登賬。
第四章 會計報表
第九條月終賬證、賬賬、賬實核對相符后,進行各種會計報表的編制工作。
第十條按照會計制度和財務中心統(tǒng)一要求的會計報表格式、內容編制會計報表,要求數(shù)字真實、內容完整,說明清楚、報送及時(按公司規(guī)定月報次月四日前,年報次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報表必須附有文字說明,報告本期經濟活動情況。
第十二條各種報表、項目之間有相互對應關系和數(shù)字必須保持銜接,各種報表的數(shù)字必須與各類賬簿的數(shù)字保持一致。
第十三條各種會計報表應有單位領導、主管領導、會計機構負責人、制表人等印章。會計報表按要求內容填寫齊全。
第十四條報出的會計報表發(fā)現(xiàn)錯誤及時辦理訂正手續(xù)。主管部門審查出不符合要求的應及時糾正。
第十五條 會計報表的管理細節(jié)見《hb公司財務報表管理辦法》有關規(guī)定。
第五章 會計檔案
第十六條按規(guī)定對會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料進行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報表、資料外,都應立卷歸檔編制檔案移交清冊
、目錄,交本公司檔案室由專人負責管理。
第十七條需要查閱會計檔案時,必須有會計機構負責人批準,任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會計檔案的銷毀必須嚴格按照國家統(tǒng)一制度執(zhí)行。
第十九條凡經批準查閱的會計檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會計檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經本公司主管財務的領導批準,并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會計人員調動工作或離職時,必須按照會計制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會計檔案的相關管理細節(jié)參見《hb公司會計檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。
第2篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度格式怎樣的
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
1、 目的為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、 管理職能原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據庫管理工作。
3、 倉庫電腦數(shù)據庫管理倉管員每天將出、入庫數(shù)據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據”,同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、 原材料入庫a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時調整電腦數(shù)據庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、 原材料出庫a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數(shù)據庫信息。
6、 裝配多配或領多,定期清退a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、 原材料質量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。
8、 倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理a、為了確保庫存數(shù)據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、 盤庫每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、 安全庫存及采購申請倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、 倉庫現(xiàn)場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。
12、 倉管員自我時間調配管理a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。
第3篇 公司危險廢物規(guī)范化管理制度
為貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《固體污染防治法》及有關法律、法規(guī),保護環(huán)境,結合公司實際情況,特制定本制度。
一、危險廢物污染防治責任制度
遵循環(huán)境保護“預防為主,防治結合” 的工作方針和“三同時”規(guī)定,做到生產與保護環(huán)境同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展,實現(xiàn)經濟效益、社會效益和環(huán)境效益的有機統(tǒng)一。
公司負責人是危險廢物污染防治工作的第一負責人,對全公司環(huán)境保護工作負全面的領導責任,并引導其穩(wěn)步向前發(fā)展。
設立以總經理為首、各部門負責人組成的危險廢物污染防治工作領導小組,對公司的各項環(huán)境保護工作進行決策、監(jiān)督和協(xié)調。
組 長:___
副組長:_________
成 員:______________。
公司安全管理辦公室是危險廢物污染防治工作歸屬管理部門,負責公司環(huán)保安全日常管理,并把目標和任務落實到相關責任部門。
按照“管生產必須管環(huán)?！钡脑瓌t,各生產部門對本部門危險廢物污染防治工作負全面的領導責任;各班組必須把危險廢物污染防治工作納入本部門管理工作中。
公司各部門各員工應自覺遵守國家、地方和公司頒發(fā)的各項環(huán)境保護規(guī)定,穩(wěn)定生產裝置長周期生產,減少生產過程中危險廢物排放。
危險廢物的收集、貯存、轉移、利用、處置活動必須遵守國家和公司的有關規(guī)定。
禁止向環(huán)境傾倒、堆置危險廢物。
禁止將危險廢物混入非危險廢物中收集、貯存、轉移、處置。
危險廢物的收集、貯存、轉移應當使用符合標準的容器和包裝物。
危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、轉移、處置危險廢物的設施、場所,必須設置危險廢物識別標志。
公司應當制定環(huán)境保護應急應急預案,定期進行事故演練。發(fā)生危險廢物污染事故或者其他突發(fā)性事件,公司應當按照應急預案消除或者減輕對環(huán)境的污染危害,及時通知可能受到危害的部門和個人,并及時向事故發(fā)生地環(huán)境保護行政主管部門報告,接受調查處理。
根據生產實際情況,停機和處理緊急事故過程中,密切配合生產部門,安全、有效地處理好危險廢物的回收與排放,杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生。
對于新建、擴建、改建工程項目,公司應嚴格遵循《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》和“三同時”制度,以及國家和地方政府最新頒布的相關規(guī)定,嚴格把關,防止新污染源產生。
建立健全公司環(huán)境保護網絡、檔案,專人負責各類環(huán)境保護統(tǒng)計工作,承擔資料、檔案收集和整理,以良好的管理手段,促進環(huán)境保護工作。
依照國家節(jié)能減排相關政策及要求,公司對節(jié)能減排成績顯著的部門和個人進行表彰和獎勵。對違反規(guī)定,造成環(huán)境污染事故的部門和個人,將視其情節(jié)輕重,追究相關責任。
人員危險廢物污染防治工作責任制
總經理危險廢物污染防治工作職責
總經理對公司環(huán)境保護和危險廢物污染防治工作負全面的領導責任;負責公司環(huán)境保護職能機構的建設,指導和監(jiān)督公司環(huán)境保護部門的工作。
審查和批準公司危險廢物污染防治計劃,并監(jiān)督其實施,審查、批準公司環(huán)境保護管理制度、文件和各類報表。
主持公司危險廢物污染防治工作領導小組工作,對公司危險廢物污染防治工作作出決策,確保公司生產建設與危險廢物污染防治同步協(xié)調發(fā)展,做到經濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。
安全管理辦公室負責人工作職責
在公司總經理的領導下,負責本部門日常的環(huán)境保護工作,對公司總經理負責。組織部門員工學習和貫徹國家、地方環(huán)境保護法律、法規(guī)及有關規(guī)定、條例和決議,增強環(huán)境保護意識。
全面了解和掌握公司資源綜合利用、危險廢物污染現(xiàn)狀及其變化規(guī)律和發(fā)展趨勢,及時向環(huán)境保護小組匯報,提出相應的對策和建議;控制污染,發(fā)展生產。組織開展公司日常危險廢物污染防治工作,建立建全檔案、臺帳。
編制和修定公司危險廢物污染防治管理制度,并監(jiān)督、檢查、協(xié)調其實施。
組織危險廢物污染事故調查,按“事故四不放過”原則,向公司提出調查報告和處理建議。
組織開展公司危險廢物污染防治宣傳教育培訓,提高公司員工危險廢物污染防治素質。
各部門負責人環(huán)境保護工作職責
對本部門的危險廢物污染防治工作負全面領導責任,對公司總經理和安全管理辦公室負責。
組織本部門員工學習和貫徹國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和公司環(huán)境保護管理制度,增強環(huán)境保護意識。 把危險廢物污染防治工作納入生產、經營管理軌道,做到環(huán)境保護管理與生產管理同時計劃、布置、檢查、總結和評比,使環(huán)境保護和生產經營同步發(fā)展。
主持本部門環(huán)境保護管理、污染物治理工作,負責本部門污染事故調查、處理,并將調查報告及處理意見及時報送公司安全管理辦公室。
各員工工作職責
在管理人員領導下,落實本班組日常危險廢物污染防治工作,接受環(huán)保管理的監(jiān)督和指導。
積極參加本班組學習貫徹國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和公司環(huán)境保護管理制度,不斷增強環(huán)境保護意識。
看好管轄范圍內環(huán)境保護設施和主體裝置同步運行。生產操作人員精心調控,嚴格控制工藝指標,不得亂排亂放而造成超標排放和環(huán)境污染事故;督促設備檢修人員做好設備和污染物處理設施的維護保養(yǎng),防止所管理設施泄漏和污染物流失。
參加本班組污染事故的調查處理,提出處理建議。
部門危險廢物污染防治工作責任制
安全管理辦公室
主持公司危險廢物污染防治日常工作。建立管理網絡、檔案、臺帳,完善保護管理體系,監(jiān)督各生產部門的污染物防治情況;
完善環(huán)境監(jiān)測體系,抽查全公司各類污染物排放情況。定期向藤縣環(huán)保局遞交檢測報告;
把污染防治納入生產管理、控制過程。對污染物處理設施的運行,必須與主體設施同時調度安排;
對生產系統(tǒng)開、停機和事故狀態(tài)下的污染物排放要采取有效防范、應急措施,避免污染環(huán)境;當生產經營與環(huán)境保護發(fā)生矛盾時,生產安排要服從環(huán)境保護法律、法規(guī)的要求。
危險廢物污染防治處理設施納入生產設備管理程序,制定相應的、與動力、運行設備指標一致的考核指標,嚴格監(jiān)督執(zhí)行,減少跑、冒、滴、漏;對各類設備檢修、大修,要確保污染物處理設施的檢修質量,為生產經營服務。
確保污染物治理與生產經營活動同時計劃、布置、檢查、總結和評比;加強生產過程控制,做到達標排放;對危險廢物進行合理安排,進行遮陽貯存,完善危險廢物的臺賬記錄工作。對不執(zhí)行“三同時”規(guī)定或達不到要求的工程項目,有權拒絕接收和使用。
參加建設項目環(huán)境影響報告書的會審,監(jiān)督建設項目環(huán)境保護“三同時”執(zhí)行情況,負 責新、擴、改建項目試生產報審工作;
按“事故四不放過”原則,組織污染事故調查,編制環(huán)境保護考核指標,及時考核。
組織貫徹和實施國家環(huán)境保護環(huán)保法律、法規(guī)及上級部門環(huán)境保護文件、條例和決議,不斷提高員工的環(huán)境保護意識,促進環(huán)境保護與生產建設同步發(fā)展。
財務部門
編制和審批環(huán)境保護項目補助資金計劃,檢查環(huán)境保護計劃、規(guī)劃執(zhí)行情況。
負責環(huán)境保護資金及環(huán)境保護項目補助資金的管理,做到?？顚Ｓ?負責排污費繳納工作;參加污染事故的調查處理,負責支付污染賠款和罰款。
物料倉
負責環(huán)保設備,儀器、藥品和備件等物資的供應工作,做好有毒有害物料的管理,防止在運輸、貯存和發(fā)放時逸散泄漏污染環(huán)境;劃定危險物貯存專用倉庫,儲存原則:專倉存放、遠離火種、分類收集、防止泄漏、及時處理。張貼危險物警示標志,做好收發(fā)存管理臺賬。
固體廢物(含危廢)按國家相關規(guī)定進行處置或處理,不得把可能產生二次污染的物料或產品轉移給其它企業(yè)。
油類、墨水盒、空油桶、煤氣脫硫物等由物料倉負責儲存、處置,根據危險廢物庫存數(shù)量和必須立即處置的危險廢物,提前溝通退回供應商處理每月定期提交臺賬給安全管理辦公室。
合理轉移固體廢物,按轉移聯(lián)單制度進行,保管好轉移聯(lián)單。
采購部
采購部負責危險物采購、所產生危險廢物由供應商回收處理應在合同中注明。
物料倉庫存危險廢物退回供應處理,溝通聯(lián)絡、協(xié)調處理由采購部協(xié)助進行。
各生產部門
各生產部門領用的危險物品不露天或在陽光照射地存放,空桶及更換后的廢物及時退回倉庫,由物料倉統(tǒng)一儲存、處置,禁止私自處理。
危險廢物名稱
廢物特性
產生量/年
安全防護措施
處置方法
煤焦油
有毒-易燃
3700噸
專倉存放、遠離火種、分類收集、防止泄漏、及時處理
不外賣,全部作為熔塊爐燃料燃燒處理。
廢機油、潤滑油
污染-易燃
0.8噸
專倉存放、遠離火種、分類收集、防止泄漏、空桶及時處理
專倉存放,廢機油作為傳動設備潤滑油使用,空桶交供應商循環(huán)回收處理。
墨水盒
污染性
10000個
專倉存放、分類收集、防止泄漏、空墨水盒及時回收處理
專倉存放,空桶交供應商回收處理。
申報登記制度
車間產生的危險廢物種類、性質、數(shù)量、濃度、排放(或轉移)去向、排放地點、排放方式(或利用、貯存、處理、處置的地點或方式)、危險廢物的貯存、利用或處置場所,嚴格按照國家規(guī)定的內容和程序,如實向有關部門進行申報登記。
危險廢物的產生數(shù)量、去向必須有嚴格的臺賬記錄,記錄危險廢物產生和流向情況,確保危險廢物不非法流失,合法利用或處置。
制定突發(fā)性危險廢物污染事件應急預案,并備案。
相關危險廢物管理臺賬記錄表
用煤及煤焦油產生量記錄表
煤焦油轉移、接收記錄表
機油、潤滑油、墨水盒、脫硫氧化鐵等危險廢物記錄表
本制度由公司人事行政部負責制定、解釋、推行,可根據實際運作效果進行修正。
發(fā)生泄漏或溢出立即清理,并將清理吸收粉砂送到煤氣站水煤漿車間處理。
一、危險廢物
制定危險廢物管理計劃,減少危險廢物產生量和危害性。
實施危險廢物貯存、利用、處置措施。
危險廢物情況一覽表
第4篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度(修訂版)
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據”,同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調整電腦數(shù)據庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。
b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數(shù)據庫信息。
6、裝配多配或領多,定期清退
a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫?、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。
第5篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度怎么寫
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
1、 目的為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、 管理職能原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導,倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據庫管理工作。
3、 倉庫電腦數(shù)據庫管理倉管員每天將出、入庫數(shù)據輸入電腦,在合適時機盤點核實庫存數(shù)據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據,并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據”,同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、 原材料入庫a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負責簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時調整電腦數(shù)據庫資料。f、對于來不及檢驗入庫物質,倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、 原材料出庫a、為了提高原材料領用效率,使倉管工作更好服務于生產,原材料領料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星,由領料人根據倉管員指示自己領取。b、原材料出庫后,倉管員應及時更新庫存數(shù)據庫信息。
6、 裝配多配或領多,定期清退a、領料時,對于標準件或整袋原材料,盡可能散領,不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;b、對于多配或多領物資,倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時順便上去時也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、 原材料質量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗人手配置問題,倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關注電鍍質量,托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導,并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料,檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務上做退貨記錄,并指定堆放處,適時退給供應商。
8、 倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理a、為了確保庫存數(shù)據準確性,倉管員根據經驗在領料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時請假,采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、 盤庫每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點,確?！皫崱た?、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、 安全庫存及采購申請倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時,應及時填寫《采購申請單》向采購部申報,,特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、 倉庫現(xiàn)場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng):加強自律,愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。服務:樹立“上級為下級服務理念”,做足為相關銜接部門服務工作。
12、 倉管員自我時間調配管理a、如當天倉庫進出物流遇忙時候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。b、平時稍有點時間空時候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了,適當休息調節(jié)下。
