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體系如何搭建
公司的運(yùn)營如同一座大廈，制度就是支撐其穩(wěn)固的基石。搭建制度體系需從以下幾個(gè)步驟著手：
1. 明確目標(biāo)：確定制度的目的是為了保障公司的正常運(yùn)行，促進(jìn)員工行為規(guī)范化。
2. 分析需求：識別各個(gè)部門的具體需求，確保制度涵蓋所有關(guān)鍵領(lǐng)域，如人力資源、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等。
3. 制定細(xì)則：詳細(xì)規(guī)定每個(gè)環(huán)節(jié)的操作流程，保證制度的可執(zhí)行性。
4. 征求意見：廣泛收集員工反饋，使制度更接地氣，提高員工接受度。
5. 審核完善：管理層應(yīng)嚴(yán)格審查，確保制度的合法合規(guī)性。
6. 實(shí)施與評估：制度實(shí)施后，持續(xù)監(jiān)控效果，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化。
體系框架
一個(gè)完整的制度體系框架應(yīng)包括以下部分：
1. 總則：闡述制度的基本原則和適用范圍。
2. 組織架構(gòu)：定義各部門的職責(zé)和權(quán)限。
3. 業(yè)務(wù)流程：詳述各業(yè)務(wù)操作的步驟和標(biāo)準(zhǔn)。
4. 員工管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等人力資源政策。
5. 財(cái)務(wù)管理：規(guī)定財(cái)務(wù)管理規(guī)則，包括預(yù)算、報(bào)銷、審計(jì)等。
6. 法規(guī)遵從：確保公司遵守相關(guān)法律法規(guī)。
7. 應(yīng)急處理：設(shè)定應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案和流程。
重要性和意義
制度的存在并非形式主義，而是公司穩(wěn)定發(fā)展的保障。它：
1. 提高效率：明確的流程和責(zé)任劃分能減少工作混亂，提高工作效率。
2. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：通過法規(guī)遵從和風(fēng)險(xiǎn)控制，防止?jié)撛诘姆珊徒?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3. 保障公平：公正的制度可以消除員工疑慮，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。
4. 促進(jìn)成長：通過定期評估和改進(jìn)，制度能推動公司不斷優(yōu)化升級。
制度格式
制度文件的格式應(yīng)清晰、規(guī)范，包括以下要素：
1. 標(biāo)題：簡明扼要地概括制度內(nèi)容。
2. 引言：概述制度的目的和依據(jù)。
3. 正文：詳細(xì)闡述各項(xiàng)規(guī)定，用簡潔的語言表述。
4. 附則：包含解釋、修訂歷史等補(bǔ)充信息。
5. 簽署與日期：表明批準(zhǔn)人和生效日期。
在編寫制度時(shí)，務(wù)必保持語言的準(zhǔn)確性和一致性，同時(shí)兼顧可讀性和實(shí)用性，以實(shí)現(xiàn)制度的有效落地。
原材料公司制度范文
第1篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度(修訂版)
1、目的
為了加強(qiáng)對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo),倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時(shí)機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì),倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時(shí)更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多,定期清退
a、領(lǐng)料時(shí),對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);
b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個(gè)周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料,檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時(shí)退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時(shí)頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時(shí)請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),確保“帳實(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時(shí),應(yīng)及時(shí)填寫《采購申請單》向采購部申報(bào),,特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強(qiáng)自律,愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。
安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時(shí)間調(diào)配管理
a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時(shí)到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。
b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了,適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
第2篇 某公司原材料出入庫管理制度
公司原材料出入庫管理制度
為規(guī)范公司的倉儲管理,加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì),提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理損耗,結(jié)合我公司的實(shí)際情況,經(jīng)研究決定,特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定,適用于公司所有車間或部門,各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料;
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品;
3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等;
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等;
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品;
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。
三、所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃,由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購;對原材料的出庫使用,各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃,由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用,如果庫存不足,倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通,盡快確定采購計(jì)劃。
四、入庫程序:
1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料,經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料,必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。
五、出庫程序:
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨(dú)說明),所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報(bào)給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括:
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等);
2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等;
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等;
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序:
1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實(shí)行特殊的出入庫制度:物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí),物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車,并及時(shí)開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存,如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。
十、以上制度自20__年_月_日實(shí)行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
第3篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度怎么寫
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
1、 目的為了加強(qiáng)對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、 管理職能原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo),倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、 倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時(shí)機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、 原材料入庫a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì),倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、 原材料出庫a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時(shí)更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、 裝配多配或領(lǐng)多,定期清退a、領(lǐng)料時(shí),對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個(gè)周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、 原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料,檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時(shí)退給供應(yīng)商。
8、 倉管員中途有事離崗、請假及臨時(shí)頂崗管理a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時(shí)請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。
9、 盤庫每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),確?！皫?shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。
10、 安全庫存及采購申請倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時(shí),應(yīng)及時(shí)填寫《采購申請單》向采購部申報(bào),,特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、 倉庫現(xiàn)場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng):加強(qiáng)自律,愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、 倉管員自我時(shí)間調(diào)配管理a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時(shí)到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了,適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
第4篇 公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度格式怎樣的
公司原材料倉庫規(guī)范化管理制度
1、 目的為了加強(qiáng)對倉庫原材料出/入庫、標(biāo)識、現(xiàn)場等規(guī)范管理,特制定本管理制度。
2、 管理職能原材料倉庫由采購部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo),倉管員負(fù)責(zé)倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、 倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦,在合適時(shí)機(jī)盤點(diǎn)核實(shí)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫存數(shù)據(jù),并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”,同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、 原材料入庫a、原材料入庫分為二類,一類是采購;一類是外協(xié)。b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》,由倉管員或采購部人員負(fù)責(zé)簽字。d、對于急要采購或外協(xié)物資,到庫后倉管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門。e、物資入庫后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。f、對于來不及檢驗(yàn)入庫物質(zhì),倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。g、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”,沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、 原材料出庫a、為了提高原材料領(lǐng)用效率,使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn),原材料領(lǐng)料最多是裝配車間,按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星,由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。b、原材料出庫后,倉管員應(yīng)及時(shí)更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、 裝配多配或領(lǐng)多,定期清退a、領(lǐng)料時(shí),對于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料,盡可能散領(lǐng),不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);b、對于多配或多領(lǐng)物資,倉管員每個(gè)周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作,平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份,盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、 原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問題,倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作,特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量,托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。b、檢查不合格品原材料,檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員,由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄,并指定堆放處,適時(shí)退給供應(yīng)商。
8、 倉管員中途有事離崗、請假及臨時(shí)頂崗管理a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,倉管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期,盡量不要離開倉庫,以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。b、如果倉管員臨時(shí)請假,采購部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。
9、 盤庫每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),確?！皫?shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。
10、 安全庫存及采購申請倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況,當(dāng)庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時(shí),應(yīng)及時(shí)填寫《采購申請單》向采購部申報(bào),,特別做好采購及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控,供貨周期長原材料更要早早申購。
11、 倉庫現(xiàn)場7s管理整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理,以便騰出寶貴空間,更利倉庫管理。清潔:做好有用物資及場地保潔工作。清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。素養(yǎng):加強(qiáng)自律,愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。安全:管好倉庫門前禁煙牌,消防設(shè)施宣傳警示牌,做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫。服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”,做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、 倉管員自我時(shí)間調(diào)配管理a、如當(dāng)天倉庫進(jìn)出物流遇忙時(shí)候,一般情況物流部會主動來幫助和支持,如果沒及時(shí)到,自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外),同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙,或向董助尋求支持。b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候,幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺累了,適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
第5篇 公司大宗原材料管理制度
文件編號：q/hh3003-____________年b版n0:
1.目的
為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責(zé)
由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)收取供方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗(yàn)收簽字的供方出庫單及磅單及時(shí)交給庫管員。
4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。
4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時(shí)間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。
4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時(shí)通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志牌。
4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計(jì)算，異物每塊按5元計(jì)算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗(yàn)報(bào)告的灰份等級:
a<2.2%、a<2.5%、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標(biāo)識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進(jìn)廠原料煤進(jìn)行核實(shí)，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時(shí)間、數(shù)量、車號或司機(jī)姓名、磅單號，并按化驗(yàn)結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細(xì)帳。對有水分、灰份等指標(biāo)超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)計(jì)算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。
4.4檢化驗(yàn)
4.4.1化驗(yàn)室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗(yàn)時(shí)，化驗(yàn)單上應(yīng)注明到廠時(shí)間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。
4.5煙煤、焦油
4.5.1庫管員每天對上一天進(jìn)廠煙煤、焦油進(jìn)行核實(shí)、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時(shí)間、車號、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。
4.5.2炭化車間對進(jìn)廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進(jìn)行記錄，內(nèi)容同4.5.1(記錄應(yīng)妥善保
管以備檢查)。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6憑證的管理
4.6.1庫管員應(yīng)及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機(jī)不及時(shí)提供供方出庫單、過磅單，庫管員應(yīng)對不交磅單的車次報(bào)告供應(yīng)部車次負(fù)責(zé)人不予結(jié)算運(yùn)費(fèi)或出車補(bǔ)助。對不及時(shí)交憑證的裝卸工，焦油工報(bào)告供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。
4.6.2庫管員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)收取4.6.1的單證以放止重復(fù)計(jì)算。
4.6.3如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機(jī)、裝卸工、焦油工應(yīng)及時(shí)寫出理由充足的報(bào)告并負(fù)責(zé)核實(shí)日期、數(shù)量等交庫管員認(rèn)可后由供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字后可由庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時(shí)間順序進(jìn)行記錄。
4.6.5鍋爐房應(yīng)對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時(shí)間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。
4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應(yīng)不定期進(jìn)行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排.
4.6.7庫管員每月28日上午10時(shí)前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計(jì)出入庫數(shù)量。
4.6.8對以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)漏記、錯(cuò)記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。
4.7核對及報(bào)表
4.7.1采購員每月應(yīng)核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項(xiàng)，已開發(fā)票數(shù)量等，及時(shí)到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細(xì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
4.7.2采購員每月應(yīng)與財(cái)務(wù)及時(shí)聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項(xiàng)及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財(cái)務(wù)要求及時(shí)開具發(fā)票。
4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報(bào)表要在次月1日報(bào)給財(cái)務(wù)及供應(yīng)部長。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠
第6篇 包袋公司原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度
包袋有限公司原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度
一.目的
為檢查生產(chǎn)用原材料,輔料的質(zhì)量是否符合本公司的采購要求提供準(zhǔn)則,確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制不合格品流程,特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所有進(jìn)廠的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)
三.定義
進(jìn)料檢驗(yàn)是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn),來料檢驗(yàn)有質(zhì)量管理部門來料檢驗(yàn)專員執(zhí)行。
四.職責(zé)
1)采購員進(jìn)貨的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)工作;
2)倉庫負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況;
五.來料檢驗(yàn)注意事項(xiàng)
1)來料檢驗(yàn)專員對對來料進(jìn)行檢驗(yàn)之前,首先要清楚此批貨的質(zhì)量檢測要求,有不明之處要向主管咨詢,直到清楚為止;
2)對于新來料,在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后,將之加入來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn);
3)來料檢驗(yàn)時(shí)的考慮因素:
a.來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度;
b.供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù);
c.該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常;
d.來料對公司運(yùn)營成本的影響;
e.客戶的要求;
六.來料檢驗(yàn)方法
1)外觀檢測:一般用目視,手感,派通色卡幾樣品進(jìn)行檢測;
2)尺寸檢測:一般用卡尺,千分尺,卷尺進(jìn)行檢測;
3)重量檢測:一般用電子稱檢測;
七.來料檢驗(yàn)方法的選擇
1)全檢
適用于數(shù)量少,價(jià)值高,不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。
2)抽檢
適用于平均數(shù)量較多,經(jīng)常性適用的物料;
八,來料檢驗(yàn)的程序
1)采購部制定具體的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行,檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱,檢驗(yàn)項(xiàng)目,標(biāo)準(zhǔn),方法,記錄要求;
2)采購部根據(jù)到貨日期,到貨品種,規(guī)格,數(shù)量等,通知庫房和質(zhì)量管理部門準(zhǔn)備來驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作;
3)來料后,有倉管人員檢查來料的品種,規(guī)格,數(shù)量(重量),包裝情況,并及時(shí)通知質(zhì)量管理專員到現(xiàn)場檢驗(yàn);
4)質(zhì)量管理專員接到檢驗(yàn)通知后,到倉庫按來料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄;
5)檢驗(yàn)完畢后,通知倉管人員辦理入庫;
6)檢測中對不合格的來料應(yīng)做相應(yīng)的標(biāo)識并及時(shí)做退貨處理;
7)檢驗(yàn)時(shí),如對來料檢驗(yàn)無法判定是否合格,應(yīng)立即會同相關(guān)部門人員會同驗(yàn)收,來判定是否合格,會同人員必須在檢驗(yàn)記錄上簽字;
8)檢驗(yàn)人員根據(jù)來料的實(shí)際情況,對檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見;
9)檢驗(yàn)人員定期校正保養(yǎng)檢驗(yàn)儀器,以保證其準(zhǔn)確性;
九.檢驗(yàn)合格
1)經(jīng)過檢驗(yàn)人員檢驗(yàn),不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí),則判定為接受;
2)檢驗(yàn)人員應(yīng)在原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)表上簽字,通知倉庫入庫;
十.拒收檢驗(yàn)不合格品
1)檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)方案要求操作,若不合格品個(gè)數(shù)高于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí),則判定為不能接受;
2)檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)在原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)表上簽字,經(jīng)相關(guān)部門會商后,通知倉庫拒收該批原材料,采購部門辦理退貨事宜。
