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重要性和意義
企業(yè)的基石在于穩(wěn)健運(yùn)營(yíng),而安全制度正是這一基石的守護(hù)者。它不僅保障員工的生命安全,也是企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的體現(xiàn),防止因意外事故導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失和聲譽(yù)損害。安全制度的存在,如同一座無形的屏障,預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn),確保日常運(yùn)作的順暢。
安全制度有哪些
1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:定期進(jìn)行工作場(chǎng)所的安全檢查,識(shí)別并評(píng)估潛在危險(xiǎn),確定其可能造成的危害程度。
2. 預(yù)防措施:針對(duì)評(píng)估結(jié)果,制定相應(yīng)的預(yù)防策略,如改進(jìn)設(shè)備、提升操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)等。
3. 應(yīng)急預(yù)案:設(shè)定應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的程序,包括疏散計(jì)劃、急救措施和災(zāi)后恢復(fù)。
4. 責(zé)任分配:明確各級(jí)管理人員的安全職責(zé),確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)。
5. 審核與修訂:定期審查安全制度的有效性,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行必要的調(diào)整和更新。
注意事項(xiàng)
1. 制度的全面性:覆蓋所有部門和工作崗位,不留盲區(qū)。
2. 實(shí)用性:制度應(yīng)簡(jiǎn)單易懂,便于執(zhí)行,避免過于理論化。
3. 員工參與:鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議,確保制度與實(shí)際操作相吻合。
4. 持續(xù)監(jiān)控:定期評(píng)估制度執(zhí)行情況,及時(shí)糾正偏差。
5. 法規(guī)遵從:確保安全制度符合國(guó)家和行業(yè)的法律法規(guī)要求。
總結(jié)一個(gè)健全的安全制度,猶如企業(yè)的生命線,需要我們共同維護(hù)和不斷完善。通過科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,我們可以構(gòu)建一個(gè)安全、高效的工作環(huán)境,為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全制度范文
第1篇 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全制度
1.目的
為加強(qiáng)全公司安全管理,消除或減少危害,增強(qiáng)事故防控能力,有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故,降低安全風(fēng)險(xiǎn),特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司的所有崗位和所有活動(dòng),包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)物質(zhì)、安全防護(hù)、正常和異常活動(dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。
3.定義:
3.1危險(xiǎn)源:
可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。
3.2危險(xiǎn)源辨識(shí):
識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特征的過程。
3.3風(fēng)險(xiǎn):
生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合??赡苄允侵甘录l(fā)橫的概率。嚴(yán)重性是指事件發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。
4.職責(zé):
本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下:
組長(zhǎng)職責(zé):全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持,統(tǒng)一思想,提高全員意識(shí),提供組織保障,督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署;負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。
副組長(zhǎng)職責(zé):負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào);方案的編制與制度建設(shè)的審核,并組織實(shí)施,并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度;負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。
生產(chǎn)部職責(zé):負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)隱患治理。
財(cái)務(wù)部職責(zé):負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取,負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。
供銷部職責(zé):負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng);負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。
辦公室職責(zé):負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。
車間主任職責(zé):負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車間車間級(jí)隱患排查;負(fù)責(zé)本車間隱患整改。
班組長(zhǎng)職責(zé):負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查;負(fù)責(zé)本班組隱患整改。
電工職責(zé):負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施;負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。
機(jī)修工職責(zé):負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定;負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。
鍋爐房人員職責(zé):負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定;負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。
一般職工職責(zé):參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn);對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià);參與管控措施的制定;參與本崗位安全檢查及治理。
5.培訓(xùn)
安全員組織本公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)??己瞬捎瞄]卷考核。
6.危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
崗位職工負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。
評(píng)價(jià)依據(jù)本公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。
風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,消除、減少危害和影響,防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。
評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,判定準(zhǔn)則如下:
第2篇 s礦開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度
第一章總則
為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。
本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。
本制度適用于項(xiàng)目部各單位。
第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
管理制度工作責(zé)任體系
一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng):張鵬
成 員:任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科,為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門,具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的具體工作。
二、責(zé)任分工
1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu),明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任,組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
4、技術(shù)科長(zhǎng)為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。
5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求
一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案
二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
(一)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí):
1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展1次專項(xiàng)辨識(shí):
1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(三)高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí):
1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù);
(四)項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí);
1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、其他要求
進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要采取有效措施,全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。
第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法
常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評(píng)估方法均有局限性,本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法,對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí),按照管控的難易程度共分為四級(jí),從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。
一級(jí):易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,需要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
二級(jí):危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊(duì)解決不了的,需要礦解決的,由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
三級(jí):危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的,由區(qū)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
四級(jí):需要班組、崗位解決的,由班長(zhǎng)、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控
工作流程
一、首先,建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門的責(zé)任人。
二、每次辨識(shí)評(píng)估前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組,明確評(píng)估小組成員職責(zé)。
三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素,專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容,找出危險(xiǎn)因素,開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。
四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門,制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施,制定具體工作方案,落實(shí)人員、技術(shù)、資金。
五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。
六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。
七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性,評(píng)估控制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
九、年底,將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。
危險(xiǎn)源辨識(shí)
( 考慮人機(jī)環(huán)管因素;三種狀態(tài)及時(shí)態(tài);
可能導(dǎo)致的事故類型)
開 始
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
(風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí))
制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施
(針對(duì)管理對(duì)象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 )
審核、跟進(jìn)
(檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性,評(píng)估控制措施的有效性)
礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)
管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施
準(zhǔn) 備
組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)
管理對(duì)象提煉
(按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門)
培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確
控制措施
是否有效
否
否
否
進(jìn)入下
一階段
第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度
從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
一、技術(shù)保障
技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對(duì)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。
二、裝備保障
機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室(隊(duì)組)的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,
三、管理保障
安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)安全管理體系及考核制度和程序建設(shè),根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。
四、組織保障
項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān),負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):
(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;
(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源)。
五、制度保障
1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度
為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作,保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針,堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬,以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況;結(jié)合對(duì)安全危險(xiǎn)源的辨識(shí),制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。
一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:安全管理負(fù)責(zé)人、安全員;
對(duì)象:新進(jìn)場(chǎng)職工和工人;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案;
方式:集中教育。
二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場(chǎng)主管;
對(duì)象:技術(shù)員、班組長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;
方式:集中交底。
三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、班組長(zhǎng);
對(duì)象:現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工人;
內(nèi)容:工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;
方式:施工現(xiàn)場(chǎng)教育。
四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員;
對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;
方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。
五、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:安全員
對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;
方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。
將有害作業(yè)場(chǎng)所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場(chǎng)所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對(duì)人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)人員。
第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度
為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中存在的生產(chǎn)問題,全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際,制定本制度。
一、參會(huì)人員
項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、質(zhì)量科長(zhǎng)、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會(huì)議通知的人員。
二、會(huì)議內(nèi)容
會(huì)議每月組織召開,技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持,會(huì)議內(nèi)容:
1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。
2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況,制定完善安全技術(shù)措施等工作。
3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問題、不足,提出解決問題的措施方法,并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。
4、安排布置下一階段的安全工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。
5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,討論事故的原因、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí),防止同類事故發(fā)生。
三、要求
1、會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作,提前一天通知開會(huì)人員,說明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況;參加會(huì)議人員要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作,帶好記錄用具,在上述各種例會(huì)上講話的人員,都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。
2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)無故來回走動(dòng)。凡無故不參加會(huì)議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會(huì)中離開會(huì)場(chǎng)者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請(qǐng)假,安排他人參加的1次扣罰本人100元;參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動(dòng),否則1人次扣罰責(zé)任人50元。
3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門要建立簽到制度,并由會(huì)議組織部門落實(shí)到會(huì)情況,提出考核意見,經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門落實(shí)。
第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度
根據(jù)國(guó)家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的具體情況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度:
一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神,落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況,增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。
三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:
1、國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);
2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程,安全責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;
3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系;
4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng),典型事故案例分析;
5、預(yù)防事故的一般知識(shí)以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識(shí)。
第十章檢查考核
一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。安全科長(zhǎng)作為檢查考核的主管部門,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在安全績(jī)效考核中予以兌現(xiàn)。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過程中,發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真,弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。
第十一章附則
一、本規(guī)定自2023年1月1日起實(shí)施。
二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。
第3篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度-范文
各(區(qū))隊(duì)、科室:
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
(一)成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組 長(zhǎng):礦 長(zhǎng)、黨委書記
常務(wù)副組長(zhǎng):安全副礦長(zhǎng)
副 組 長(zhǎng):總工程師 生產(chǎn)副礦長(zhǎng) 開拓副礦長(zhǎng)
機(jī)電副礦長(zhǎng) 生活副礦長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)
黨委副書記、工會(huì)主席
成 員:安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總
機(jī)電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì)計(jì)師 采煤助
理 開拓助理 運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度
室主任、安監(jiān)站第一副站長(zhǎng)、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長(zhǎng)、通風(fēng)區(qū)區(qū)長(zhǎng)、地質(zhì)科科長(zhǎng)、機(jī)電科科長(zhǎng)、防
塵區(qū)區(qū)長(zhǎng)、培訓(xùn)科科長(zhǎng)、宣傳部部長(zhǎng)、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長(zhǎng)、九宮派出所所長(zhǎng)等。
(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作
6、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控,崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
(三)辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況,具體職責(zé)如下:
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容;
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析);
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊(duì))開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作;
4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核;
5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
(一)綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長(zhǎng)親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查,并于當(dāng)日下午各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì),結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員,對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,存檔備查。
4、日辨識(shí)評(píng)估
上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。
第4篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查制度
一、編制目的
為了建立礦井安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制,檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,評(píng)估管控效果,不斷完善管控措施,特制定《______煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦[2016]11號(hào));
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》(煤安監(jiān)行管[2017] 5號(hào))(試行);
3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》的通知(川安辦[2017]25號(hào))。
三、術(shù)語(yǔ)定義
1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí):采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。
2.風(fēng)險(xiǎn)管控:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:
⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;
應(yīng)包括:⑴工程控制;⑵行政管理控制;⑶個(gè)體防護(hù)控制;⑷應(yīng)急救援控制。
3、工程控制包括:
(1)消除或減弱危害——通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)、施工防控工程設(shè)施來實(shí)施;
(2)密閉——對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛:Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉;
(3)隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開;
(4)移開或改變方向——如移開或改變危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。
4、行政管理控制包括:
(1)制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等;
(2)減少暴露時(shí)間(如異常溫度或有害環(huán)境);
(3)監(jiān)測(cè)監(jiān)控(如礦井安全監(jiān)控、人員定位);
(4)警報(bào)和警示信號(hào);
(5)安全互助體系;
(6)培訓(xùn);
(7)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(共擔(dān),如購(gòu)買保險(xiǎn))。
5、個(gè)體防護(hù)包括:
(1)個(gè)體防護(hù)用品包括:防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等;
(2)當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害職業(yè)安全健康因素時(shí),均應(yīng)采取防護(hù)措施;
6、應(yīng)急控制:
編制應(yīng)急救援預(yù)案,編制應(yīng)急救援預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力;現(xiàn)場(chǎng)處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。
四、主題內(nèi)容
(一)、管控措施
1、分級(jí)管控
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對(duì)應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級(jí)實(shí)施分級(jí)管控。
1級(jí)(重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色),由礦長(zhǎng)組織實(shí)施管控;
2級(jí)(較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色),由分管副礦長(zhǎng)(總工程師)組織實(shí)施管控,礦長(zhǎng)督辦;
3級(jí)(一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色),由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控,分管副職督辦;
4級(jí)(低風(fēng)險(xiǎn),藍(lán)色),由作業(yè)班組實(shí)施管控,主管部門(單位)主要負(fù)責(zé)人督辦。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型
(1)工程控制;
(2)行政管理控制;
(3)個(gè)體防護(hù)控制;
(4)應(yīng)急救援控制。
3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)(1級(jí))管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施,重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對(duì)性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。
重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
4、較大安全風(fēng)險(xiǎn)(2級(jí))管控措施由分管副礦長(zhǎng)(總工程師)組織實(shí)施,較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案,有針對(duì)性管控措施,有人員、技術(shù)、資金保障;礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)全過程督辦。
5、一般安全風(fēng)險(xiǎn)(3級(jí))管控措施由責(zé)任科(室)、區(qū)(隊(duì))組織實(shí)施,必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行,措施有效,防護(hù)可靠;不違章指揮,崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。
6、低風(fēng)險(xiǎn)(4級(jí))管控措施由作業(yè)班組實(shí)施,個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程,不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門(科隊(duì))主要負(fù)責(zé)人督辦。
(二)、檢查與改進(jìn)
7、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
分析評(píng)估會(huì)議應(yīng)做好記錄。管控措施的調(diào)整情況、月度管控的重點(diǎn)、責(zé)任分工情況應(yīng)詳細(xì)。
8、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
分析評(píng)估應(yīng)做好記錄,管控措施的調(diào)整情況應(yīng)記錄清楚。
9、按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班、跟蹤管控措施落實(shí)情況、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況應(yīng)做好記錄備查。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查工作。
六、管理職責(zé)
制度中指定或明確的相關(guān)責(zé)任人,對(duì)自己責(zé)任范圍的工作負(fù)責(zé)。
七、管理內(nèi)容及要求
各責(zé)任人根據(jù)制度要求或上級(jí)文件及相關(guān)規(guī)定中規(guī)定的內(nèi)容開展相關(guān)工作。
八、實(shí)施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
九、解釋權(quán)屬
本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度,條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的,參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
第5篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管〔2017〕5號(hào)文件要求,結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。
第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系
一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):礦長(zhǎng)、黨委書記
副組長(zhǎng):各分管礦長(zhǎng)總會(huì)計(jì)師
成員:各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)科,安全礦長(zhǎng)任辦公室主任,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面工作。
二、分工明確、責(zé)任到人,成立以下工作組
1、安全管理工作組,由安監(jiān)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、地測(cè)防治水工作組,由地測(cè)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
3、“一通三防”工作組,由防突科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
4、機(jī)電運(yùn)輸工作組,由機(jī)電科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
5、工程技術(shù)工作組,由生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
6、應(yīng)急調(diào)度工作組,由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。
7、地面安全工作組,由福利科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
(一)礦長(zhǎng)職責(zé):
1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人,對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任,統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(二)黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席職責(zé):
1、黨委書記是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人,對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任,協(xié)助礦長(zhǎng)統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底協(xié)助礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、每月協(xié)助礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(三)生產(chǎn)礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(四)安全礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(五)掘進(jìn)礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(六)機(jī)電礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(七)總工程師職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(八)后勤礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
(九)總會(huì)計(jì)師職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
(十)機(jī)電副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助機(jī)電礦長(zhǎng)組織對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十一)地測(cè)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十二)通風(fēng)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對(duì)通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十三)生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長(zhǎng)、掘進(jìn)礦長(zhǎng)組織對(duì)采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十四)安監(jiān)科職責(zé):
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
4、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
5、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
6、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
(十五)各專業(yè)組職責(zé):
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
2、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
3、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
4、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
5、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
6、各專業(yè)組互相配合、共同努力,保證安全風(fēng)險(xiǎn)分管控機(jī)制正常運(yùn)行。
第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
一、綜合辨識(shí)范圍 (年度辨識(shí)評(píng)估)
1、每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、防突科負(fù)責(zé)對(duì)煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
3、地測(cè)科負(fù)責(zé)對(duì)煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
5、機(jī)電科負(fù)責(zé)對(duì)提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對(duì)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
二、專項(xiàng)辨識(shí)范圍
(一)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(三)排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的,在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊(duì))進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(四)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
lec評(píng)價(jià)法
這是一種評(píng)價(jià)具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:l為發(fā)生事故的可能性大??;e為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;c為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。
取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程,為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程,采取半定量計(jì)值法,給3種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值,再以3個(gè)分值的乘積d來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大小,即d=lec。
d值越大,說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。
l——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性
e——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
d——危險(xiǎn)性分值
其簡(jiǎn)化公式為:d=l×e×c
l分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值 | 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性 |
10 | 完全會(huì)被預(yù)料到 |
6 | 相當(dāng)可能 |
3 | 不經(jīng)常,但可能 |
1 | 完全意外,極少可能 |
0.5 | 可以設(shè)想,但高度不可能 |
0.2 | 極不可能 |
0.1 | 實(shí)際上不可能 |
e分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值 | 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 |
10 | 連續(xù)暴露 |
6 | 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 |
3 | 每周一次,或偶然暴露 |
2 | 每月暴露一次 |
1 | 每年幾次暴露 |
0.5 | 非常罕見地暴露 |
c分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
100 | 10人以上死亡 |
40 | 2—9人死亡 |
15 | 1人死亡 |
7 | 傷殘 |
3 | 重傷 |
1 | 輕傷 |
危險(xiǎn)性分值d的選擇確定
分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險(xiǎn)程度 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
>;320 | 極其危險(xiǎn) | 5 |
160—320 | 高度危險(xiǎn) | 4 |
70—160 | 顯著危險(xiǎn) | 3 |
20—70 | 可能危險(xiǎn) | 2 |
<20 | 稍有危險(xiǎn) | 1 |
定性等級(jí):
可承受風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):安全的,不需要采取措施;
一般風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):臨界的,有可能千百萬較輕的傷害和損壞,應(yīng)采取措施;
主要風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):危險(xiǎn)的,會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞,要立即采取措施;
重大風(fēng)險(xiǎn)(四級(jí)):破壞性的,會(huì)造成災(zāi)難性事故,必須立即排除。
重大風(fēng)險(xiǎn)判定:
(1)不符合法律法規(guī)及其他要求;
(2)相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
(3)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的;
(4)直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn),且無適當(dāng)控制措施。
第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程
第一步:各科室風(fēng)險(xiǎn)小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)六個(gè)可能引發(fā)重特大事故。
第二步:各科室風(fēng)險(xiǎn)小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。
第三步:辨識(shí)作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)源。
第四步:明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及后果。
第五步:依據(jù)lec辨識(shí)評(píng)估法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
第六步:確定風(fēng)險(xiǎn)類型。
第七步:確定可能導(dǎo)致的事故類型。
第八步:梳理出需要管理的對(duì)象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
第九步:確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時(shí)間。
第十步:提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。
第十一步:實(shí)施管理對(duì)象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。
第十二步:對(duì)所有辨識(shí)出危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警。
第十三步:收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。
2023年5月17日
第6篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
各專業(yè)、科室、單位:
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
(一)成立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組長(zhǎng):礦長(zhǎng)
常務(wù)副組長(zhǎng):安全礦長(zhǎng)、總工程師
副組長(zhǎng):生產(chǎn)礦長(zhǎng)、通風(fēng)礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)、基建礦長(zhǎng)
成員:各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負(fù)責(zé)人。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長(zhǎng)兼任,主要負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析)。
3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。
(三)辦公室職責(zé)
1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
2、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
3、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
(四)職責(zé)分工
1、 礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)估工作進(jìn)行總體牽頭和安排,并按照礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作,指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)的危險(xiǎn)因素,按管控措施要求,進(jìn)行安全管控措施的安排。
2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作提供技術(shù)指導(dǎo),并對(duì)評(píng)估分級(jí)結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。
3、 安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
4、 各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
6、 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。
7、 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控,崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的后續(xù)落實(shí),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn),負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。
8、 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體開展,督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室,定期對(duì)礦井所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識(shí)評(píng)估分級(jí);及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理檔案。
9、 通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。
10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
11、 機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、小巷運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機(jī)房、井上下配電室、井下變電所、水倉(cāng)、大巷運(yùn)輸、排矸線路等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
12、 地質(zhì)測(cè)量科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
13、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
14、 總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
15、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)油庫(kù)、材料庫(kù)等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
16、 保安隊(duì)負(fù)責(zé)人員密集場(chǎng)所、火藥庫(kù)、交通路面等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
(一)綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長(zhǎng)親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查,并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)議,結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干,對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域,開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,存檔備查。
4、日辨識(shí)評(píng)估
上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《崗前安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
(三)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長(zhǎng)牽頭組織,在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我礦實(shí)際,制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),從高到低,劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中:
重大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷害,但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害,但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后,分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織,針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖,匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案,明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檔案管理,并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后,要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí),從高到低,分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí),逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。
2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施,針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn),采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn),從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施,組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄,存在問題要持續(xù)管控方法。
5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭,“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn),對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況,動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化,準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí),并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí),防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),由技術(shù)部門及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施,告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元;風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真,辨識(shí)內(nèi)容不清晰的,罰主要責(zé)任人100元;
2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元,罰主要責(zé)任人100元。
5、上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的,罰跟班干部、班組長(zhǎng)各100元。
6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的,罰責(zé)任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)匯報(bào)或處理的,罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長(zhǎng)100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的,罰責(zé)任單位正職各100元。
9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的,罰責(zé)任單位正職各100元。
山西省_____有限公司
2023年6月20日
第7篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度
1 目的
為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》,并結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。
2 職責(zé)
2.1 公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng),保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。
2.2 安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作。
2.3 其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
2.4 公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法,做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。
3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序
3.1步驟
風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是:制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)控制措施→風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
3.2 風(fēng)險(xiǎn)判定原則
根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮,凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的,皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,應(yīng)同時(shí)考慮以下因素:
——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號(hào)等);
——行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》等);
——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等);
3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分,涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng),包括:銨油類炸藥(乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫(kù)區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所)、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。
a) 常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。
b) 非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括:過程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場(chǎng)外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等,例如:現(xiàn)場(chǎng)外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等;生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修;動(dòng)火作業(yè);供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織,生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加,發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查,確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(附錄a)。
3.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)
3.4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法
3.4.1.1 對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析,列出設(shè)備設(shè)施清單(附錄b1),利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄(附錄b2)。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》(wj/t 9075)。
3.4.1.2 對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析(jha)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),列出作業(yè)活動(dòng)清單(參見附錄c1),填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄(參見附錄c2)。
3.4.2辨識(shí)范圍
危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。
3.4.3 辨識(shí)要求
3.4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素,包括人的因素、機(jī)(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有:
已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外,能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;
在工作場(chǎng)所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;
由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;
組織及其活動(dòng)、材料的變更,工藝技術(shù)的變更,設(shè)備變更,或生產(chǎn)計(jì)劃的變更;
作業(yè)方式存在的危害:在接觸同類有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下,作業(yè)方式對(duì)危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響,應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式,并給作業(yè)人員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品,以減少對(duì)人員的危害;
工藝存在的危害:通過分析工藝構(gòu)成,了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同,所產(chǎn)生的危害也有很大差別;
作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素:在同一種作業(yè)方式下,由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同,對(duì)人體的危害差別頗大。一方面要識(shí)別危害因素的類型,包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識(shí)別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外,還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因,以便制定防護(hù)對(duì)策;
采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前,應(yīng)組織危險(xiǎn)源辨識(shí),制定相對(duì)應(yīng)的安全管控措施;
進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn);
其他。
3.4.3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)
a)三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;
b)三種狀態(tài):正常、異常和緊急情況。
3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
3.5.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源,采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、lec法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際,制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(按照附錄e)和評(píng)價(jià)級(jí)別,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:
a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號(hào)等);
b)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》db37/t等);
c)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》);
d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;
e)相關(guān)方的投訴。
3.5.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)
3.5.3.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》、固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)三種評(píng)價(jià)方法確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
3.5.3.2 利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),劃分各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),取最高危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
3.5.3.3 固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性,生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)程度,功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞,但不會(huì)發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí);
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有ⅲ類設(shè)備(安裝在抗爆間室的設(shè)備視同ⅲ類設(shè)備)存在的獨(dú)立爆炸單元,或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí);
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源,或有 0 類、ⅰ類、ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元,或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所,或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)所,或危險(xiǎn)品銷毀場(chǎng)所的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級(jí);
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款,或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動(dòng),或安全評(píng)估為不合格,或獨(dú)立設(shè)置的 1.1 級(jí)建筑物最大允許定員超過 9 人(不包括本數(shù))情形的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級(jí)。
3.5.3.4 依據(jù) 《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》對(duì)各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。
3.5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的判定:
a) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示:應(yīng)同時(shí)滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)評(píng)分在 69 分以下,固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為四級(jí)的;
b) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)最高評(píng)分為 70 分~159 分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為三級(jí)的;
c) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)最高評(píng)分為 160 分~320 分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為二級(jí)的;
d) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示:《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為不合格、或(和)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)評(píng)分超過 320 分、或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為一級(jí)的;
e) 根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別判定,填寫附錄 d 表 d。
3.5.3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。
3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施
3.6.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法
風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。
3.6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法
風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。
3.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇
3.6.3.1 在制定控制措施時(shí),按如下順序選擇控制措施:
a) 工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等);
b) 標(biāo)志、警告和(或)其他管理控制措施;
c) 安全培訓(xùn)措施;
d) 應(yīng)急處置措施;
e) 個(gè)體防護(hù)措施。
3.6.3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施:
a) 對(duì)于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施;
b) 對(duì)于二級(jí)及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?,F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施;
c) 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制,直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。
3.6.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審
風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:
a) 措施的可行性和有效性;
b) 是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度;
c) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素;
d) 是否已選定最佳的解決方案。
3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
3.7.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求
分級(jí)管控分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。公司及公司各級(jí)管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下:
a) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(紅色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):重大風(fēng)險(xiǎn),必須立即停產(chǎn)整頓,由公司級(jí)進(jìn)行管控。
b) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(橙色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):較大風(fēng)險(xiǎn),必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險(xiǎn),由車間級(jí)進(jìn)行管控。
c) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(黃色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):一般風(fēng)險(xiǎn),需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險(xiǎn),由班組級(jí)進(jìn)行管控。
d) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):低風(fēng)險(xiǎn),需要管控。公司和主管安全部門要及時(shí)關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,由崗位級(jí)進(jìn)行管控。
3.7.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
各部門在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見附錄 b 表 b3 和附錄 c 表 c3),并按規(guī)定及時(shí)更新。
3.7.3 風(fēng)險(xiǎn)告知
在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌,標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。
4 文件管理
安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料,應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,并建檔管理。
5 分級(jí)管控的實(shí)施效果
通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),在以下方面應(yīng)有所改進(jìn):
a) 每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后,使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;
b) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善;
c) 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度;
d) 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高;
e) 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);
f) 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對(duì)性。
6 持續(xù)改進(jìn)
6.1 體系評(píng)審
總經(jīng)理組織每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。特殊情況時(shí)應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、評(píng)審,并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。
6.2 體系更新
6.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新頻次
危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝(工序)技術(shù)變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新。
6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新
公司各部門根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析,及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息:
a) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變;
b) 發(fā)生事故后,有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí),對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià);
c) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;
d) 生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)S迷O(shè)備發(fā)生較大改變;
e) 進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動(dòng);
f) 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后,需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。
6.3 溝通
6.3.1 各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息有所變化時(shí),應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。外來人員進(jìn)入我公司時(shí),保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息,以樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心,提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。
6.3.2 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
第8篇 露天煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
第一章 總則
第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,有效控制事故的發(fā)生,通過對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險(xiǎn)源的辨識(shí),進(jìn)而對(duì)其進(jìn)行消除、減少、控制,實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配,特制訂本制度。
第二章 組織管理
第二條 礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估管理第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé);各分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作;各業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作管理部門,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo);班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理;崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
第三條 安環(huán)科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。
第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍
第四條風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及采掘范圍,覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運(yùn)輸、排土、機(jī)電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他輔助環(huán)節(jié)的全過程。
第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)內(nèi)容
第五條每年底開展下一年度的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作,重點(diǎn)對(duì)邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)。
第六條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作,重點(diǎn)對(duì)待設(shè)計(jì)水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災(zāi)害因素等進(jìn)行辨識(shí)。
第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作,重點(diǎn)對(duì)爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等出現(xiàn)重大調(diào)整情況進(jìn)行辨識(shí)。
第八條新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前或停產(chǎn)1個(gè)月以上需要復(fù)產(chǎn)復(fù)工前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作。
第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展一次專項(xiàng)辨識(shí)工作,重點(diǎn)針對(duì)發(fā)生的事故,對(duì)比本礦其他作業(yè)點(diǎn)或類似事故隱患的地點(diǎn)、隱患進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí),針對(duì)事故所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展辨識(shí)工作。
第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法及評(píng)估管控工作流程
第十條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法主要采用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)。利用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析,確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來衡量,風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小,可將風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí):重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。
第十一條評(píng)估管控工作流程
(一)危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估內(nèi)容:全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估管控的基本內(nèi)容包括:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定。
(三)組織全體員工,采取有效措施,全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。
(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時(shí),應(yīng)由分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或業(yè)務(wù)科室組織進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
(五)現(xiàn)場(chǎng)開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開工前,由班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評(píng)估,并認(rèn)真填寫現(xiàn)場(chǎng)記錄。
(六)班組重點(diǎn)工序評(píng)估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中,由班長(zhǎng)組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。
(七)崗位評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前,對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。
(八)檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)評(píng)估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前,作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工材料和工具準(zhǔn)備,設(shè)備和工器具完好,作業(yè)環(huán)境,電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離,重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí),作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前,作業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)施工質(zhì)量,材料、工器具回收和人員撤離,安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。
(九)特殊施工作業(yè)評(píng)估。特殊施工作業(yè)前,由施工負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對(duì)作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評(píng)估,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。
特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容:
1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè);
2、特大重物起吊或受限空間等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè),動(dòng)土作業(yè)等特殊條件作業(yè);
3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);
4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。
(十)異常狀況評(píng)估。正常生產(chǎn)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時(shí),應(yīng)由業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)安全可靠性重新評(píng)估。
(十一)工程項(xiàng)目評(píng)估。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目,應(yīng)分別在項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí),應(yīng)對(duì)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險(xiǎn)因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評(píng)估。
2、項(xiàng)目施工期間,施工部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否落實(shí)到位,危險(xiǎn)因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)安全評(píng)估。
3、項(xiàng)目試產(chǎn)前,應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員,對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量,安全設(shè)施及安全防護(hù),試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案,人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估。試產(chǎn)過程中,涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時(shí),必須重新評(píng)估。
(十二)“四新”試驗(yàn)評(píng)估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。
(十三)其他評(píng)估。
(十四)各級(jí)評(píng)估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險(xiǎn)因素能現(xiàn)場(chǎng)公示的應(yīng)在明顯位置予以公示,不能公示的應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)人員。
(十五)確定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí),應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議,確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性和防范控制措施的針對(duì)性。
(十六)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。
(十七)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案,各類評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料,存檔備查。
第六章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
第十二條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí),從高到底,逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)公司,并由礦級(jí)組織實(shí)施協(xié)調(diào)整改;中等風(fēng)險(xiǎn)由各個(gè)部室進(jìn)行監(jiān)督整改落實(shí);一般風(fēng)險(xiǎn)由班組負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育監(jiān)督進(jìn)行整改;低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工負(fù)責(zé)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的管理,做好防護(hù),落實(shí)整改措施。
第十三條對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確匯報(bào)、處置程序。經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行,發(fā)出預(yù)警,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,并報(bào)告上一級(jí)管理部門和值班管理人員,制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再進(jìn)行評(píng)估;存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須通知崗位人員,同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任;存在可控風(fēng)險(xiǎn)的,采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。
第十四條針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn),有公司及礦長(zhǎng)采取涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案,人員資金要有保證,并在劃定危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域,制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析,識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果,布置下一個(gè)月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
第十五條由安全副礦長(zhǎng)牽頭,“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
第十六條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn),重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng),生產(chǎn)區(qū)域,崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
第十七條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況,動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化,準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí),并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí),防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
第七章 安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
第十八條完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
第十九條加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對(duì)全員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
第二十條各業(yè)務(wù)科室要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分對(duì)應(yīng)四級(jí)預(yù)警落實(shí)隱患責(zé)任及考核。如下表:
將二煤礦危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)表
第八章 考核管理辦法
第二十一條考核管理辦法總共分為三級(jí),第一級(jí)考核為公司對(duì)礦考核,是檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系運(yùn)行效果、判別煤礦是否達(dá)到了體系總體要求的綜合性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。二級(jí)考核為礦對(duì)各業(yè)務(wù)科室、施工單位,從人-機(jī)-環(huán)-管四個(gè)方面對(duì)全礦生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行檢查考核,保障露天礦安全生產(chǎn)。三級(jí)考核為各業(yè)務(wù)科室、施工單位對(duì)班組及員工進(jìn)行考核,通過現(xiàn)場(chǎng)考核、內(nèi)業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務(wù)科室、班組、員工的安全管理水平,約束員工不安全行為。
第九章 附則
第二十二條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第9篇 煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度守則
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)榆安委辦發(fā)[2018]9號(hào)文件(榆林市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的通知)和米工貿(mào)字[2018]38號(hào)文件精神,特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
(一)成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組長(zhǎng):礦長(zhǎng)
常務(wù)副組長(zhǎng):安全副礦長(zhǎng)
副組長(zhǎng):總工程師生產(chǎn)副礦長(zhǎng)機(jī)電副礦長(zhǎng)
成員:生產(chǎn)部部長(zhǎng)安質(zhì)部部長(zhǎng)動(dòng)力部部長(zhǎng)調(diào)度室主任
通風(fēng)科科長(zhǎng)培訓(xùn)科科長(zhǎng)環(huán)??瓶崎L(zhǎng)辦公室主任
綜采隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)巷修隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)
應(yīng)急救援科科長(zhǎng)職業(yè)病危害防治科科長(zhǎng)
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安質(zhì)部。
(二)領(lǐng)導(dǎo)組成員職責(zé)
1.礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2.安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3.各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5.區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
6.班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控,崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
(三)辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況,具體職責(zé)如下:
1.制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
2.制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析)。
3.指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊(duì))開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。
4.組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
5.承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
(一)綜合辨識(shí)程序
1.年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長(zhǎng)親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2.月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查,各分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì),結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3.周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員,對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,存檔備查。
4.日辨識(shí)評(píng)估
上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序
1.全國(guó)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2.新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
(三)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
1.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長(zhǎng)牽頭組織,在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我礦實(shí)際,制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),從高到低,劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中:
重大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷害,但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害,但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
(1)礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后,分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織,針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖,匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案,明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”,并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(2)礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后,要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí),從高到低,分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí),逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。
2.礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施,針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn),采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3.礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4.分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn),從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施,組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。
5.安全副礦長(zhǎng)牽頭,“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中,嚴(yán)格按照“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn),對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8.實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況,動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化,準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí),并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí),防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1.完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人500元;風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真,辨識(shí)內(nèi)容不清晰的,罰主要責(zé)任人300元。
2.各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人200元。
3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人500元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人200元。
4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的,罰單位主要負(fù)責(zé)人500元,罰主要責(zé)任人200元。
5.上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的,罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的,罰責(zé)任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的,罰責(zé)任人100元。
7.崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8.各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的,罰責(zé)任單位正職各500元。
9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的,罰責(zé)任單位負(fù)債人200元。
第10篇 s礦水害安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)價(jià)制度
一、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)范圍
礦井范圍內(nèi)所有采掘工作面。
二、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)內(nèi)容
采掘影響范圍內(nèi)的施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。
三、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)方法
預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)實(shí)行逐月評(píng)價(jià),每月末根據(jù)各采掘工作面影響范圍內(nèi)(要適當(dāng)超出下月的掘進(jìn)或回采進(jìn)度范圍,以確保評(píng)價(jià)的連續(xù)性)的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設(shè)施、通訊設(shè)施等情況,在對(duì)前方施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小進(jìn)行分析預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,對(duì)防治水措施作出具體評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)論滿足安全生產(chǎn)需要并報(bào)總工審核后方可組織作業(yè)。
四、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)的組織和實(shí)施
1.采掘工作面水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià):
每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃安排,以采掘工作面為單元進(jìn)行水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià),確認(rèn)預(yù)測(cè)及評(píng)價(jià)合理完善后,返回采掘隊(duì)組落實(shí)執(zhí)行。
2.水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)日常管理實(shí)行部門分工負(fù)責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門分工如下:
2.1防治水中心負(fù)責(zé)工作面施工進(jìn)度及防治水工程管理工作;負(fù)責(zé)采掘工作面的地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治水措施指導(dǎo)實(shí)施工作。
2.2機(jī)電管理部部負(fù)責(zé)采掘工作面防治水工作的排水設(shè)施(供電、水泵、管路)管理工作。
2.3安全管理部負(fù)責(zé)防治水措施的落實(shí)監(jiān)督工作。
2.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)防治水材料購(gòu)置與日常管理工作;財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)有關(guān)費(fèi)用的落實(shí)。
3.水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé),總工程師具體組織實(shí)施,各部門負(fù)責(zé)收集采掘工作面有關(guān)防治水信息并填寫水害評(píng)價(jià)表,地測(cè)科負(fù)責(zé)匯總。
五、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)的監(jiān)督和考核
1.總工程師具體負(fù)責(zé)本礦井水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)工作,評(píng)價(jià)出的水害隱患及措施必須落實(shí)到人。凡沒有參與評(píng)價(jià)或未通過評(píng)價(jià)的掘進(jìn)工作面不準(zhǔn)發(fā)放施工通知單,不準(zhǔn)測(cè)量放線;沒有參與評(píng)價(jià)或未通過評(píng)價(jià)的采煤工作面不準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文地質(zhì)條件變化,必須立即組織修訂防治水方案或措施,重新進(jìn)行評(píng)價(jià)和審核,及時(shí)調(diào)整水害監(jiān)控重點(diǎn)。
2.安檢科對(duì)采掘工作面的水害評(píng)價(jià)和防治水技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),發(fā)現(xiàn)沒有評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)未通過及安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位的采掘工作面,要求施工單位立即無條件停止施工。
3.根據(jù)礦井水害評(píng)價(jià)提出的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目表,將監(jiān)控對(duì)象落實(shí)到個(gè)人。業(yè)務(wù)部門要及時(shí)對(duì)條件復(fù)雜、需要采取特殊措施的重點(diǎn)采掘工作面進(jìn)行督導(dǎo)、對(duì)技術(shù)措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)隱患或條件變化立即提出具體整改意見。
4.安監(jiān)科對(duì)水害評(píng)價(jià)的組織和評(píng)價(jià)結(jié)果及安全技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查,定期召開水害隱患處理會(huì)議,督促落實(shí)進(jìn)展情況。
5.預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)實(shí)行“誰(shuí)評(píng)價(jià)(審核)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”制度。以加強(qiáng)、調(diào)動(dòng)評(píng)價(jià)審核人員的責(zé)任感和積極性。
第11篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管〔2022〕5號(hào)文件要求,結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。
第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系
一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長(zhǎng):礦長(zhǎng)、黨委書記
副組長(zhǎng):各分管礦長(zhǎng)總會(huì)計(jì)師
成員:各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)科,安全礦長(zhǎng)任辦公室主任,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面工作。
二、分工明確、責(zé)任到人,成立以下工作組
1、安全管理工作組,由安監(jiān)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、地測(cè)防治水工作組,由地測(cè)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
3、“一通三防”工作組,由防突科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
4、機(jī)電運(yùn)輸工作組,由機(jī)電科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
5、工程技術(shù)工作組,由生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
6、應(yīng)急調(diào)度工作組,由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。
7、地面安全工作組,由福利科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
(一)礦長(zhǎng)職責(zé):
1、礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人,對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任,統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(二)黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席職責(zé):
1、黨委書記是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人,對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任,協(xié)助礦長(zhǎng)統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底協(xié)助礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、每月協(xié)助礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(三)生產(chǎn)礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(四)安全礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(五)掘進(jìn)礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(六)機(jī)電礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(七)總工程師職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(八)后勤礦長(zhǎng)職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對(duì)地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
(九)總會(huì)計(jì)師職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
(十)機(jī)電副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助機(jī)電礦長(zhǎng)組織對(duì)機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十一)地測(cè)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十二)通風(fēng)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對(duì)通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十三)生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長(zhǎng)、掘進(jìn)礦長(zhǎng)組織對(duì)采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十四)安監(jiān)科職責(zé):
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
4、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
5、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
6、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
(十五)各專業(yè)組職責(zé):
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
2、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
3、每年底按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
4、每月按時(shí)參加礦長(zhǎng)組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
5、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
6、各專業(yè)組互相配合、共同努力,保證安全風(fēng)險(xiǎn)分管控機(jī)制正常運(yùn)行。
第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
一、綜合辨識(shí)范圍 (年度辨識(shí)評(píng)估)
1、每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、防突科負(fù)責(zé)對(duì)煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
3、地測(cè)科負(fù)責(zé)對(duì)煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
5、機(jī)電科負(fù)責(zé)對(duì)提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評(píng)估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對(duì)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
二、專項(xiàng)辨識(shí)范圍
(一)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(三)排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的,在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊(duì))進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(四)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
lec評(píng)價(jià)法
這是一種評(píng)價(jià)具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評(píng)價(jià)方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:l為發(fā)生事故的可能性大小;e為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;c為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。
取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程,為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程,采取半定量計(jì)值法,給3種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值,再以3個(gè)分值的乘積d來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大小,即d=lec。
d值越大,說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。
l——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性
e——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
d——危險(xiǎn)性分值
其簡(jiǎn)化公式為:d=l×e×c
l分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性
10
完全會(huì)被預(yù)料到
6
相當(dāng)可能
3
不經(jīng)常,但可能
1
完全意外,極少可能
0.5
可以設(shè)想,但高度不可能
0.2
極不可能
0.1
實(shí)際上不可能
e分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
3
每周一次,或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100
10人以上死亡
40
2—9人死亡
15
1人死亡
7
傷殘
3
重傷
1
輕傷
危險(xiǎn)性分值d的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險(xiǎn)程度
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
>320
極其危險(xiǎn)
5
160—320
高度危險(xiǎn)
4
70—160
顯著危險(xiǎn)
3
20—70
可能危險(xiǎn)
2
<20
稍有危險(xiǎn)
1
定性等級(jí):
可承受風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):安全的,不需要采取措施;
一般風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):臨界的,有可能千百萬較輕的傷害和損壞,應(yīng)采取措施;
主要風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):危險(xiǎn)的,會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞,要立即采取措施;
重大風(fēng)險(xiǎn)(四級(jí)):破壞性的,會(huì)造成災(zāi)難性事故,必須立即排除。
重大風(fēng)險(xiǎn)判定:
(1)不符合法律法規(guī)及其他要求;
(2)相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
(3)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的;
(4)直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn),且無適當(dāng)控制措施。
第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程
第一步:各科室風(fēng)險(xiǎn)小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)六個(gè)可能引發(fā)重特大事故。
第二步:各科室風(fēng)險(xiǎn)小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。
第三步:辨識(shí)作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)源。
第四步:明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及后果。
第五步:依據(jù)lec辨識(shí)評(píng)估法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
第六步:確定風(fēng)險(xiǎn)類型。
第七步:確定可能導(dǎo)致的事故類型。
第八步:梳理出需要管理的對(duì)象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
第九步:確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時(shí)間。
第十步:提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。
第十一步:實(shí)施管理對(duì)象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。
第十二步:對(duì)所有辨識(shí)出危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警。
第十三步:收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。
2023年5月17日
第12篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
1.目的
為有效識(shí)別公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素,并對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià),確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度,便于對(duì)其進(jìn)行控制管理,特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于集團(tuán)本部各部門、子公司及作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施的所有環(huán)節(jié)。
3.職責(zé)
3.1安技處直接負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的落實(shí),組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)程序或指導(dǎo)書,成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu),指導(dǎo)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
3.2各部門為本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的主體責(zé)任部門。
3.2.1負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)安全、或職業(yè)危害識(shí)別和記錄;
3.2.2負(fù)責(zé)以及本部門危害因素的控制;
3.2.3負(fù)責(zé)安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施;
3.2.4負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》的保存。
3.4企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
4安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)以危險(xiǎn)源等級(jí)來分級(jí),根據(jù)公司《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)制度》,危險(xiǎn)源共分為四個(gè)等級(jí),見下表:
級(jí)別 | 危險(xiǎn)源名稱 | 顏色 | 等級(jí)字母 | 控制級(jí)別 |
一級(jí) | 重大危險(xiǎn)源 | 紅色 | 用a表示 | 公司級(jí) |
二級(jí) | 重要危險(xiǎn)源 | 橙色 | 用b表示 | 公司級(jí) |
三級(jí) | 較大危險(xiǎn)源 | 黃色 | 用c表示 | 部門、子公司 |
四級(jí) | 一般危險(xiǎn)源 | 藍(lán)色 | 用d表示 | 工段(班組) |
5.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制
5.1根據(jù)各部門《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》中辨識(shí)的各部位(崗位)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),按照崗位技術(shù)
措施、管理措施、培訓(xùn)措施、防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施和管理級(jí)別,明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、直接責(zé)任人的職責(zé),采取綜合的控制措施消解風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。
5.2各部門要對(duì)照本部門的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》,將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。
5.3對(duì)于構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)以上的危險(xiǎn)源,公司安技處要建立危險(xiǎn)源檔案,檔案中包括:評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論;評(píng)審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時(shí)間表和責(zé)任人;竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等內(nèi)容。
5.4 風(fēng)險(xiǎn)信息更新。安技處每年應(yīng)組織一次相關(guān)人員對(duì)各部門進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),對(duì)分級(jí)管控措施和責(zé)任清單根據(jù)工藝或人員變化情況進(jìn)行完善或修訂。
6.考核
6.1凡未按本部門的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》中分級(jí)管控措施執(zhí)行,而發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故的部門,除了在公司本部?jī)?nèi)予以通報(bào)批評(píng)外,并按安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》上限進(jìn)行處罰。
6.2凡未認(rèn)真落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控宣傳培訓(xùn)的,員工不明確本崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)因素、控制措施等部門,公司將對(duì)部門予以考核。
7.附則
7.1本制度由公司本部安全生產(chǎn)委員會(huì)提出。
7.2本制度由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)起草和解釋。
7.3本制度自公布之日起執(zhí)行。
第13篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度
第一章??總則
第一條?為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo),依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,上級(jí)公司規(guī)定,結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主,綜合治理的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特制訂本制度。
第二條?安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理,定期排查、治理。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí),制定措施,落實(shí)責(zé)任,落實(shí)到人,限時(shí)整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。
第五條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度;落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
第六條??對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí),未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
第七條?安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。
第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)
第八條??項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條??項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;生產(chǎn)副經(jīng)理,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審,確定安全隱患級(jí)別,并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;安全員對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。
第十條??項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;安全員對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。
第十一條??各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安全員對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人(工長(zhǎng)、班組長(zhǎng))對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人;項(xiàng)目、分包單位總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí),確定治理措施,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;安全員對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任;對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;分包單位負(fù)責(zé)人,對(duì)班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人,對(duì)本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;班組長(zhǎng),對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。
第十一條??項(xiàng)目部,各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。
第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備,應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章?隱患排查治理
第一節(jié)?隱患分級(jí)分類
第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工,并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。
第十四條??對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。
a級(jí):難度很大,項(xiàng)目部解決不了,須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級(jí):難度較大,項(xiàng)目部解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級(jí):難度大,分包單位解決不了,須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。
d級(jí):班組、項(xiàng)目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條??對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)部門和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類:管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺(tái),其它安全隱患分類由各分包單位確定。
第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法
第十六條??安全隱患排查分四級(jí):分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。
第十七條?各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條??項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患;項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況;分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部門備查。
第十九條??對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條??任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門匯報(bào)。
第二十一條??分包單位對(duì)每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理,誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施,進(jìn)行登記,上報(bào)項(xiàng)目部安全部門。
第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安安全部門匯報(bào),并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條??一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”即:落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金,的要求制定整改計(jì)劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患,及時(shí)建檔編號(hào),由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng),安全員對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條??項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)公司,按公司要求整改;b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確整改負(fù)責(zé)人,各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即:落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改,由項(xiàng)目部首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收,合格后報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項(xiàng),安全部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí),由項(xiàng)目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人;d級(jí)隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。
第二十五條??項(xiàng)目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
第二十六條??重大安全隱患的整改,由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);
(二)采取的方法和措施;
(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);
(四)負(fù)責(zé)治理的部門和人員;
(五)治理的時(shí)限和要求;
(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條??對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司安全部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。
第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后,項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估,編寫評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門及安全部。
第二十九條??對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時(shí)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。
第三十條??在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停工或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。
第五章??信息報(bào)告
第三十一條??對(duì)排查出的重大安全隱患,各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門報(bào)告。
重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:
(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;
(三)隱患的治理初步方案。
第三十二條??各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患,匯總后于當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目部安全部門;各分包單位及專業(yè)分包單位,排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門匯總;各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患,于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)。安全隱患在未整改完成前必須每日上報(bào),直至安全隱患整改完成。
第三十三條??每周、每月、每季對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于第二日前報(bào)項(xiàng)目部,由項(xiàng)目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。
第三十四條??項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評(píng)審組,每月負(fù)責(zé)對(duì)各分包單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書面通知書。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
各分包單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);
2、辨識(shí)范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區(qū)域;
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法,從事故發(fā)生的可能性(l值),?暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值),?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值),?確定d值即危險(xiǎn)程度,d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo),?d值在70~160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。
4、每季項(xiàng)目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施,項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),分包單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單,各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡,職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對(duì)分管分部、分項(xiàng)工程重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,分包單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話(教育)會(huì),組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除,對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。
7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí),必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
8、項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè),班組長(zhǎng)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。
二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保:
1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;
2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備(確實(shí)需要的情況下)定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;
3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺(tái)帳。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道(微信、qq群),使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。
(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的原則;
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式;
(3)制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);
(4)編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。
(5)在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全施工管控程序。
五、信息與溝通
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,(微信、qq群),單位應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評(píng)審;
(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人;
(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄(班前教育記錄并簽到)。
六、財(cái)政保障
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入計(jì)劃,保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并應(yīng)做到:
(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析;
(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;
(3)對(duì)單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。
七、評(píng)審
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審,以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)人員、工程師對(duì)各分包單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè);
2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)本施工范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單;
3、每月各職能口,組織相關(guān)人員對(duì)各分包單位分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單;
4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。
北京城建七??????項(xiàng)目部
2023年??月??日
第14篇 某煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
第一章 總則
為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,特制定本制度。
第二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
各煤礦應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序,以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
煤礦應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);
2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;
3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符;
(2)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類;
(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);
(4)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí);
4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí),能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定
在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象,并符合下列要求:
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定;
(2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;
(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;
(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
三、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
(1)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;
(2)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠;
(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
各煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng):
(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制
各煤礦應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:
(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);
(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;
(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
六、信息與溝通
各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;
(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員;
(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。
七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理
各煤礦應(yīng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理,以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),并應(yīng):
(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》,《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評(píng)估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析;
(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;
(3)按照國(guó)家規(guī)定,對(duì)員工進(jìn)行投保;
(4)有煤礦投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。
八、職業(yè)安全健康管理
各煤礦應(yīng)了解和掌握員工職業(yè)安全健康狀況,對(duì)員工職業(yè)安全健康進(jìn)行管理,并應(yīng):
(1)定期組織員工開展有關(guān)職業(yè)安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng),在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼職業(yè)安全健康的宣傳資料;
(2)組織員工對(duì)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并制定防范措施;
(3)鼓勵(lì)員工匯報(bào)職業(yè)安全健康事故,并形成制度。
第三章 保障管理
各煤礦應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
一、組織保障
各煤礦應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):
⑴職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;
(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。
煤礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。
注:資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。
二、制度保障
1、各煤礦應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:
(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工;
(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
2、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:
(1)相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;
(2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;
(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標(biāo)識(shí),銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng);
(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
三、安全文化保障
各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序,以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):
(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最終形成實(shí)施方案;
(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);
(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項(xiàng)管理。
第四章 人員不安全行為管理
各煤礦應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序,對(duì)人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
一、人員準(zhǔn)入管理
煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng):
(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃;
(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
二、人員不安全行為識(shí)別與梳理
各煤礦應(yīng)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上,對(duì)識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng):
(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對(duì)性;
(2)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。
三、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上,煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范,崗位規(guī)范應(yīng):
(1)種類齊全;
(2)明確各崗位工作任務(wù);
(3)規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具;
(4)明確各崗位安全管理職責(zé);
(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);
(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí),必須制定書面安全工作程序。
四、不安全行為控制措施制定
各煤礦應(yīng)制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行,措施應(yīng):
(1)結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征;
(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;
(3)針對(duì)不同類型的不安全行為分別制定。
五、員工培訓(xùn)教育
各煤礦應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制,以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能,員工培訓(xùn)教育應(yīng):
(1)明確員工培訓(xùn)與績(jī)效考核的職能部門及人員,并有績(jī)效考核制度;
(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場(chǎng)所、設(shè)施等);
(3)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的體系培訓(xùn)。
(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查,并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告》;
(5)每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估,并形成年度《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》;
(6)每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告,編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃,并以文件形式下發(fā);
(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;
(8)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的矯正培訓(xùn);
(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;
(10)每次培訓(xùn)結(jié)束,形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告》;
(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資,有相關(guān)資質(zhì)證書;
(12)對(duì)參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試,并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳;
(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄;
(14)新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
六、員工行為監(jiān)督
各煤礦應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時(shí)對(duì)人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制,并應(yīng):
(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu),配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;
(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;
(3)對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,并制定改進(jìn)計(jì)劃。
七、員工檔案
各煤礦應(yīng)建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實(shí)現(xiàn)分類管理,并確保:
(1)所有在崗員工的檔案齊全;
(2)每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、參加工作時(shí)間、簡(jiǎn)歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄);
(3)對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估,明確需重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。
第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
一、采掘管理
各煤礦應(yīng)建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序,消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源,且符合下列要求:
(1)采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常;
(2)采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn);
(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn),且具有針對(duì)性和可操作性;
(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施;
(5)支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù),各類支護(hù)設(shè)施可靠有效;
(6)對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè),并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷;
(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。
二、地測(cè)管理
各煤礦應(yīng)建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí),及時(shí)采取預(yù)控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行,并確保:
(1)礦井各類地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范;
(2)在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí);
(3)掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確,貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;
(4)基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合《煤礦測(cè)量規(guī)程》的要求,更新及時(shí);
(5)對(duì)開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理,防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。
三、防治水管理
各煤礦應(yīng)準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況,掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況,評(píng)估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn),防治水管理應(yīng)符合下列要求:
(1)堅(jiān)持“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃,制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;
(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,能力滿足實(shí)際需要;
(3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井,針對(duì)主要含水層建立地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng),進(jìn)行地下水動(dòng)態(tài)觀測(cè)、水害預(yù)報(bào);
(4)每年雨季前對(duì)防治水工作進(jìn)行全面檢查;
(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;
(6)防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。
四、供用電管理
煤礦應(yīng)建立并實(shí)施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求:
(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;
(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電;
(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn);
(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)一般指:欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。
(5)大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施;
(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;
(7)確保供用電主要場(chǎng)所通訊暢通、并有足夠的照明;
(8)設(shè)備監(jiān)測(cè)、檢修、維護(hù)到位,確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠,防爆性能符合要求;
(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范,各種圖紙資料齊全,且應(yīng)分類存檔,便于查閱。
五、運(yùn)輸提升管理
各煤礦應(yīng)建立并保持運(yùn)輸提升管理程序,以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保:
(1)各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常,安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉(cāng)及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。
(2)各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗(yàn);
(3)運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶(軌道)、運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求;
(4)運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并定期進(jìn)行檢查、維護(hù);
(5)車庫(kù)、車場(chǎng)、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;
(6)運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;
(7)運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。
第15篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
各專業(yè)、科室、單位:
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
(一)成立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組 長(zhǎng):礦長(zhǎng)
常務(wù)副組長(zhǎng):安全礦長(zhǎng)、總工程師
副 組 長(zhǎng):生產(chǎn)礦長(zhǎng)、通風(fēng)礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)、基建礦長(zhǎng)
成 員:各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負(fù)責(zé)人。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長(zhǎng)兼任,主要負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析)。
3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。
(三)辦公室職責(zé)
1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
2、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
3、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
(四)職責(zé)分工
1、 礦長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評(píng)估工作進(jìn)行總體牽頭和安排,并按照礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作,指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)的危險(xiǎn)因素,按管控措施要求,進(jìn)行安全管控措施的安排。
2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作提供技術(shù)指導(dǎo),并對(duì)評(píng)估分級(jí)結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。
3、 安全副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
4、 各副礦長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
6、 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。
7、 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控,崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的后續(xù)落實(shí),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn),負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。
8、 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體開展,督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室,定期對(duì)礦井所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識(shí)評(píng)估分級(jí);及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理檔案。
9、 通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。
10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
11、 機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、小巷運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機(jī)房、井上下配電室、井下變電所、水倉(cāng)、大巷運(yùn)輸、排矸線路等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
12、 地質(zhì)測(cè)量科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
13、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
14、 總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
15、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)油庫(kù)、材料庫(kù)等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
16、 保安隊(duì)負(fù)責(zé)人員密集場(chǎng)所、火藥庫(kù)、交通路面等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
(一)綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長(zhǎng)親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估,并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長(zhǎng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查,并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長(zhǎng)組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)議,結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干,對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域,開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,存檔備查。
4、日辨識(shí)評(píng)估
上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《崗前安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長(zhǎng)匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長(zhǎng)組織分管副礦長(zhǎng)、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管副礦長(zhǎng)組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估,辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
(三)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長(zhǎng)牽頭組織,在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我礦實(shí)際,制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),從高到低,劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中:
重大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷害,但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害,但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后,分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)組織,針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖,匯總造冊(cè)。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案,明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檔案管理,并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后,要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”,存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí),從高到低,分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí),逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。
2、由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施,針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn),采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4、由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開專題會(huì),每周各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn),從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施,組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄,存在問題要持續(xù)管控方法。
5、由安全副礦長(zhǎng)牽頭,“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn),對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況,動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化,準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí),并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí),防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),由技術(shù)部門及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施,告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元;風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真,辨識(shí)內(nèi)容不清晰的,罰主要責(zé)任人100元;
2、各系統(tǒng)針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊(cè)的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元,罰主要責(zé)任人100元。
5、上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的,罰跟班干部、班組長(zhǎng)各100元。
6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的,罰責(zé)任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)匯報(bào)或處理的,罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長(zhǎng)100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的,罰責(zé)任單位正職各100元。
9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的,罰責(zé)任單位正職各100元。
山西省_____有限公司
2023年6月20日
第16篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度
第一章總則
為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。
本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對(duì)生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評(píng)估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。
本制度適用于項(xiàng)目部各單位。
第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
管理制度工作責(zé)任體系
一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組
組? 長(zhǎng):張鵬
成? 員:任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科,為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門,具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的具體工作。
二、責(zé)任分工
1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu),明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任,組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
2、質(zhì)量經(jīng)理對(duì)開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
4、技術(shù)科長(zhǎng)為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。
5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求
一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對(duì)掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案
二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
(一)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí):
1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展1次專項(xiàng)辨識(shí):
1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(三)高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí):
1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù);
(四)項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí);
1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;
2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;
4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、其他要求
進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要采取有效措施,全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。
第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法
常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評(píng)估方法均有局限性,本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法,對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估和定級(jí),按照管控的難易程度共分為四級(jí),從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。
一級(jí):易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,需要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
二級(jí):危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊(duì)解決不了的,需要礦解決的,由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
三級(jí):危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的,由區(qū)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
四級(jí):需要班組、崗位解決的,由班長(zhǎng)、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控
工作流程
一、首先,建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門的責(zé)任人。
二、每次辨識(shí)評(píng)估前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估小組,明確評(píng)估小組成員職責(zé)。
三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素,專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容,找出危險(xiǎn)因素,開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。
四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門,制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施,制定具體工作方案,落實(shí)人員、技術(shù)、資金。
五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。
六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。
七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性,評(píng)估控制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
九、年底,將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
十、將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。
危險(xiǎn)源辨識(shí) ( 考慮人機(jī)環(huán)管因素;三種狀態(tài)及時(shí)態(tài); 可能導(dǎo)致的事故類型) |
開? 始 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) (風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)) |
制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 (針對(duì)管理對(duì)象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ) |
審核、跟進(jìn) (檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性,評(píng)估控制措施的有效性) |
礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè) |
管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 |
準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn) |
管理對(duì)象提煉 (按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門) |
培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確 |
控制措施 是否有效 |
否 |
否 |
否 |
進(jìn)入下 一階段 |
第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度
從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
一、技術(shù)保障
技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對(duì)項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。
二、裝備保障
機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室(隊(duì)組)的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,
三、管理保障
安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)安全管理體系及考核制度和程序建設(shè),根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。
四、組織保障
項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān),負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):
(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;
(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源)。
五、制度保障
1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度
為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作,保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針,堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬,以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況;結(jié)合對(duì)安全危險(xiǎn)源的辨識(shí),制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。
一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:安全管理負(fù)責(zé)人、安全員;
對(duì)象:新進(jìn)場(chǎng)職工和工人;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案;
方式:集中教育。
二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場(chǎng)主管;
對(duì)象:技術(shù)員、班組長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;
方式:集中交底。
三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、班組長(zhǎng);
對(duì)象:現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工人;
內(nèi)容:工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;
方式:施工現(xiàn)場(chǎng)教育。
四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員;
對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;
方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。
五、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人:安全員
對(duì)象:施工現(xiàn)場(chǎng)人員、電工等;
內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;
方式:現(xiàn)場(chǎng)告知、書面告知。
將有害作業(yè)場(chǎng)所的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場(chǎng)所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對(duì)人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)作業(yè)人員。
第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度
為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中存在的生產(chǎn)問題,全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際,制定本制度。
一、參會(huì)人員
項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長(zhǎng)、技術(shù)科長(zhǎng)、質(zhì)量科長(zhǎng)、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會(huì)議通知的人員。
二、會(huì)議內(nèi)容
會(huì)議每月組織召開,技術(shù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持,會(huì)議內(nèi)容:
1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。
2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況,制定完善安全技術(shù)措施等工作。
3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問題、不足,提出解決問題的措施方法,并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。
4、安排布置下一階段的安全工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。
5、對(duì)發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,討論事故的原因、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí),防止同類事故發(fā)生。
三、要求
1、會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作,提前一天通知開會(huì)人員,說明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況;參加會(huì)議人員要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作,帶好記錄用具,在上述各種例會(huì)上講話的人員,都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。
2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)無故來回走動(dòng)。凡無故不參加會(huì)議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會(huì)中離開會(huì)場(chǎng)者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請(qǐng)假,安排他人參加的1次扣罰本人100元;參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動(dòng),否則1人次扣罰責(zé)任人50元。
3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門要建立簽到制度,并由會(huì)議組織部門落實(shí)到會(huì)情況,提出考核意見,經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門落實(shí)。
第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度
根據(jù)國(guó)家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的具體情況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度:
一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神,落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況,增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。
三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:
1、國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);
2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程,安全責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;
3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系;
4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng),典型事故案例分析;
5、預(yù)防事故的一般知識(shí)以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識(shí)。
第十章檢查考核
一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。安全科長(zhǎng)作為檢查考核的主管部門,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在安全績(jī)效考核中予以兌現(xiàn)。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估過程中,發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真,弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。
第十一章附則
一、本規(guī)定自2023年1月1日起實(shí)施。
二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。
第17篇 水害安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)價(jià)制度
一、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)范圍
礦井范圍內(nèi)所有采掘工作面。
二、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)內(nèi)容
采掘影響范圍內(nèi)的施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。
三、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)方法
預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)實(shí)行逐月評(píng)價(jià),每月末根據(jù)各采掘工作面影響范圍內(nèi)(要適當(dāng)超出下月的掘進(jìn)或回采進(jìn)度范圍,以確保評(píng)價(jià)的連續(xù)性)的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設(shè)施、通訊設(shè)施等情況,在對(duì)前方施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小進(jìn)行分析預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,對(duì)防治水措施作出具體評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)論滿足安全生產(chǎn)需要并報(bào)總工審核后方可組織作業(yè)。
四、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)的組織和實(shí)施
1.采掘工作面水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià):
每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃安排,以采掘工作面為單元進(jìn)行水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià),確認(rèn)預(yù)測(cè)及評(píng)價(jià)合理完善后,返回采掘隊(duì)組落實(shí)執(zhí)行。
2.水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)日常管理實(shí)行部門分工負(fù)責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門分工如下:
2.1防治水中心負(fù)責(zé)工作面施工進(jìn)度及防治水工程管理工作;負(fù)責(zé)采掘工作面的地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治水措施指導(dǎo)實(shí)施工作。
2.2機(jī)電管理部部負(fù)責(zé)采掘工作面防治水工作的排水設(shè)施(供電、水泵、管路)管理工作。
2.3安全管理部負(fù)責(zé)防治水措施的落實(shí)監(jiān)督工作。
2.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)防治水材料購(gòu)置與日常管理工作;財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)有關(guān)費(fèi)用的落實(shí)。
3.水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé),總工程師具體組織實(shí)施,各部門負(fù)責(zé)收集采掘工作面有關(guān)防治水信息并填寫水害評(píng)價(jià)表,地測(cè)科負(fù)責(zé)匯總。
五、預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)的監(jiān)督和考核
1.總工程師具體負(fù)責(zé)本礦井水害預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)工作,評(píng)價(jià)出的水害隱患及措施必須落實(shí)到人。凡沒有參與評(píng)價(jià)或未通過評(píng)價(jià)的掘進(jìn)工作面不準(zhǔn)發(fā)放施工通知單,不準(zhǔn)測(cè)量放線;沒有參與評(píng)價(jià)或未通過評(píng)價(jià)的采煤工作面不準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文地質(zhì)條件變化,必須立即組織修訂防治水方案或措施,重新進(jìn)行評(píng)價(jià)和審核,及時(shí)調(diào)整水害監(jiān)控重點(diǎn)。
2.安檢科對(duì)采掘工作面的水害評(píng)價(jià)和防治水技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),發(fā)現(xiàn)沒有評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)未通過及安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位的采掘工作面,要求施工單位立即無條件停止施工。
3.根據(jù)礦井水害評(píng)價(jià)提出的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目表,將監(jiān)控對(duì)象落實(shí)到個(gè)人。業(yè)務(wù)部門要及時(shí)對(duì)條件復(fù)雜、需要采取特殊措施的重點(diǎn)采掘工作面進(jìn)行督導(dǎo)、對(duì)技術(shù)措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)隱患或條件變化立即提出具體整改意見。
4.安監(jiān)科對(duì)水害評(píng)價(jià)的組織和評(píng)價(jià)結(jié)果及安全技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查,定期召開水害隱患處理會(huì)議,督促落實(shí)進(jìn)展情況。
5.預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)實(shí)行“誰(shuí)評(píng)價(jià)(審核)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”制度。以加強(qiáng)、調(diào)動(dòng)評(píng)價(jià)審核人員的責(zé)任感和積極性。