安全風(fēng)險分級管制度匯編14篇

重要性和意義

安全制度是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營的基石，它如同航海圖，指引我們在復(fù)雜的業(yè)務(wù)環(huán)境中規(guī)避風(fēng)險，確保人員安全與生產(chǎn)秩序。它不僅體現(xiàn)了企業(yè)的責(zé)任意識，也是保護(hù)員工權(quán)益、維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的有效手段。有效的安全制度能夠預(yù)防事故的發(fā)生，降低損失，提高工作效率，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。

安全制度有哪些

一套完整的安全制度通常包括但不限于：風(fēng)險評估機(jī)制，應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，安全操作規(guī)程，員工安全培訓(xùn)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，以及安全檢查與審計(jì)程序。這些制度覆蓋了從日常操作到突發(fā)事件的各個層面，旨在打造一個全方位的安全防護(hù)網(wǎng)。

注意事項(xiàng)

制定安全制度時，我們需注重以下幾點(diǎn)：一是制度必須清晰易懂，避免使用過于專業(yè)或復(fù)雜的術(shù)語，確保所有員工都能理解并執(zhí)行；二是制度應(yīng)具有針對性，根據(jù)企業(yè)具體情況進(jìn)行定制，避免一刀切；三是定期審查和更新制度，以適應(yīng)不斷變化的環(huán)境和法規(guī)要求；四是確保制度的執(zhí)行力度，通過監(jiān)督和考核機(jī)制，確保制度不流于形式。

安全制度的制定與執(zhí)行是一項(xiàng)持續(xù)性工作，它需要全員參與，共同維護(hù)。只有這樣，我們的企業(yè)才能在安全的護(hù)航下，穩(wěn)健前行。

安全風(fēng)險分級管制度范文

第1篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險辨識

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；

1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識方法

常用的安全風(fēng)險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識、評估、管控

工作流程

一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險辨識、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素，專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危險因素，開展安全風(fēng)險辨識，建立安全風(fēng)險清單。編制礦井風(fēng)險管理手冊。

四、按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底，將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對項(xiàng)目部安全風(fēng)險管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對公司安全風(fēng)險管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結(jié)合對安全危險源的辨識，制定安全風(fēng)險告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；

對象：新進(jìn)場職工和工人；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；

對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；

對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全員

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分析會議制度

為及時解決安全風(fēng)險辨識過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。

一、參會人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險分級開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險分級辨識，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點(diǎn)、時間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實(shí)到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險分級相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險分級開展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國家安全風(fēng)險分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險管控體系；

4、公司危險源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機(jī)制，對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險辨識評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第2篇 安全風(fēng)險分級管控工作制度

各專業(yè)、科室、單位:

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)

(一)成立“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:

組長:礦長

常務(wù)副組長:安全礦長、總工程師

副組長:生產(chǎn)礦長、通風(fēng)礦長、機(jī)電礦長、基建礦長

成員:各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任,主要負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施。

(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析)。

3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。

(三)辦公室職責(zé)

1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險分級管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施。

2、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。

3、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

(四)職責(zé)分工

1、 礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。對安全風(fēng)險分級辨識評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排,并按照礦井安全風(fēng)險評估辨識結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作,指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案,對安全風(fēng)險評估辨識的危險因素,按管控措施要求,進(jìn)行安全管控措施的安排。

2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險辨識評估工作提供技術(shù)指導(dǎo),并對評估分級結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。

3、 安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

4、 各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

6、 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)。

7、 班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控,崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控工作的具體承辦,對安全風(fēng)險辨識評估工作的后續(xù)落實(shí),進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn),負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險管控措施的實(shí)施。

8、 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的具體開展,督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室,定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險因素進(jìn)行排查辨識評估分級;及時更新完善礦井安全風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容,對現(xiàn)場風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,建立風(fēng)險分級管控管理檔案。

9、 通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。

10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。

11、 機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、小巷運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機(jī)房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運(yùn)輸、排矸線路等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。

12、 地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。

13、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。

14、 總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。

15、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)油庫、材料庫等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。

16、 保安隊(duì)負(fù)責(zé)人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風(fēng)險辨識評估分級工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。

三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

(一)綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估,并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查,并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會議,結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干,對本單位作業(yè)區(qū)域,開展全面的安全風(fēng)險辨識,由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《崗前安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報,若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。

(二)專項(xiàng)辨識程序

1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項(xiàng)辨識,辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識,辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估,辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估,辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

(三)風(fēng)險辨識評估方法

1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)

由礦長牽頭組織,在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我礦實(shí)際,制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn),從高到低,劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中:

重大風(fēng)險:是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險:是指可能造成人員傷害,但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險:是指不會造成人員傷害,但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險:是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險評估

(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后,分別由礦長、各分管副礦長組織,針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患,按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn),建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖,匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案,明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實(shí)行風(fēng)險檔案管理,并按照風(fēng)險等級,用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險,必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行,撤出危險區(qū)域人員,督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。

(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后,要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。

四、安全風(fēng)險分級管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險評估,針對安全風(fēng)險類型和等級,從高到低,分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級,逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。

2、由礦長親自組織實(shí)施,針對重大、較大安全風(fēng)險,采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會,每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會,每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險,從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施,組織對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄,存在問題要持續(xù)管控方法。

5、由安全副礦長牽頭,“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn),對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實(shí)時動態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況,動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施,實(shí)時分析風(fēng)險的管控能力變化,準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級,并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級,防止出現(xiàn)評級“終身制”,確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn),培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動,由技術(shù)部門及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施,告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識工作的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元;風(fēng)險辨識不認(rèn)真,辨識內(nèi)容不清晰的,罰主要責(zé)任人100元;

2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患,未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元,罰主要責(zé)任人100元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的,罰跟班干部、班組長各100元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的,罰責(zé)任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時匯報或處理的,罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的,罰責(zé)任單位正職各100元。

9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的,罰責(zé)任單位正職各100元。

山西省_____有限公司

2022年6月20日

第3篇 安全風(fēng)險分級管控制度

1.目的

為有效識別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，便于對其進(jìn)行控制管理，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于集團(tuán)本部各部門、子公司及作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施的所有環(huán)節(jié)。

3.職責(zé)

3.1安技處直接負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控制度的落實(shí)，組織制定風(fēng)險分級程序或指導(dǎo)書，成立風(fēng)險分級評價組織機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)部門進(jìn)行風(fēng)險風(fēng)險分級管控，確定風(fēng)險等級。

3.2各部門為本部門安全風(fēng)險分級管控的主體責(zé)任部門。

3.2.1負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)安全、或職業(yè)危害識別和記錄；

3.2.2負(fù)責(zé)以及本部門危害因素的控制；

3.2.3負(fù)責(zé)安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；

3.2.4負(fù)責(zé)《危險有害因素匯總表》的保存。

3.4企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

4安全風(fēng)險分級

安全風(fēng)險分級以危險源等級來分級，根據(jù)公司《危險源識別、評價制度》，危險源共分為四個等級，見下表：

5.安全風(fēng)險分級控制

5.1根據(jù)各部門《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》中辨識的各部位（崗位）、危險源、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級，按照崗位技術(shù)

措施、管理措施、培訓(xùn)措施、防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施和管理級別，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、直接責(zé)任人的職責(zé)，采取綜合的控制措施消解風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

5.2各部門要對照本部門的《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》，將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。

5.3對于構(gòu)成一級、二級以上的危險源，公司安技處要建立危險源檔案，檔案中包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報告等內(nèi)容。

5.4 風(fēng)險信息更新。安技處每年應(yīng)組織一次相關(guān)人員對各部門進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，對分級管控措施和責(zé)任清單根據(jù)工藝或人員變化情況進(jìn)行完善或修訂。

6.考核

6.1凡未按本部門的《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》中分級管控措施執(zhí)行，而發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故的部門，除了在公司本部內(nèi)予以通報批評外，并按安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司《安全生產(chǎn)獎懲制度》上限進(jìn)行處罰。

6.2凡未認(rèn)真落實(shí)安全風(fēng)險辨識分級管控宣傳培訓(xùn)的，員工不明確本崗位風(fēng)險等級、風(fēng)險因素、控制措施等部門，公司將對部門予以考核。

7.附則

7.1本制度由公司本部安全生產(chǎn)委員會提出。

7.2本制度由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)起草和解釋。

7.3本制度自公布之日起執(zhí)行。

第4篇 安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度

第一章??總則

第一條?為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

第二條?安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落實(shí)危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條??對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條?安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。

第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

第八條??項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條??項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

第十條??項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。

第十一條??各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條??項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章?隱患排查治理

第一節(jié)?隱患分級分類

第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。

第十四條??對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。

d級：班組、項(xiàng)目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條??對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。

第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法

第十六條??安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。

第十七條?各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條??項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項(xiàng)目部安全部門備查。

第十九條??對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條??任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門匯報。

第二十一條??分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報項(xiàng)目部安全部門。

第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時向項(xiàng)目部安安全部門匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條??一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，安全員對c、d級安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條??項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級隱患上報公司，按公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對整改情況組織驗(yàn)收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項(xiàng)，安全部對b級隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；d級隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條??項(xiàng)目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條??對重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。

第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全部。

第二十九條??對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項(xiàng)目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。

第三十條??在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章??信息報告

第三十一條??對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時向項(xiàng)目部安全部門報告。

重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條??各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于當(dāng)日報項(xiàng)目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時向項(xiàng)目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患a、b級隱患及排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。

第三十三條??每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于第二日前報項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條??項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評審組，每月負(fù)責(zé)對各分包單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書面通知書。

風(fēng)險預(yù)控管理

各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、?危險源辨識、風(fēng)險評估

各分包單位應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；

3、風(fēng)險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,?確定d值即危險程度，d值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，?d值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。

4、每季項(xiàng)目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管分部、分項(xiàng)工程重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

8、項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

2、危險源監(jiān)測設(shè)備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理臺帳。

三、風(fēng)險預(yù)警

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

四、風(fēng)險控制

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；

（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。

五、信息與溝通

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理和制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

六、財政保障

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險制定安技措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)做到：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評審

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險預(yù)控手冊；

2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對本施工范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單；

3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單；

4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。

北京城建七??????項(xiàng)目部

2018年??月??日

第5篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控措施檢查制度

一、編制目的

為了建立礦井安全風(fēng)險定期檢查分析工作機(jī)制，檢查安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，評估管控效果，不斷完善管控措施，特制定《______煤礦安全風(fēng)險分級管控措施檢查制度》。

二、編制依據(jù)

1、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦[2016]11號）；

2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號）（試行）；

3、《四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。

三、術(shù)語定義

1.風(fēng)險分級：采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。

2.風(fēng)險管控：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險尤其是重大安全風(fēng)險控制在可以接受的程度。

企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：

⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；

應(yīng)包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個體防護(hù)控制；⑷應(yīng)急救援控制。

3、工程控制包括：

（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)、施工防控工程設(shè)施來實(shí)施；

（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；

（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；

（4）移開或改變方向——如移開或改變危險及有毒氣體的排放口。

4、行政管理控制包括：

（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；

（3）監(jiān)測監(jiān)控（如礦井安全監(jiān)控、人員定位）；

（4）警報和警示信號；

（5）安全互助體系；

（6）培訓(xùn)；

（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)，如購買保險）。

5、個體防護(hù)包括：

（1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等；

（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害職業(yè)安全健康因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；

6、應(yīng)急控制：

編制應(yīng)急救援預(yù)案，編制應(yīng)急救援預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。

四、主題內(nèi)容

（一）、管控措施

1、分級管控

安全風(fēng)險分級管控根據(jù)風(fēng)險級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實(shí)施分級管控。

1級（重大風(fēng)險、紅色），由礦長組織實(shí)施管控；

2級（較大風(fēng)險、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施管控，礦長督辦；

3級（一般風(fēng)險、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控，分管副職督辦；

4級（低風(fēng)險，藍(lán)色），由作業(yè)班組實(shí)施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。

2、安全風(fēng)險管控措施類型

（1）工程控制；

（2）行政管理控制；

（3）個體防護(hù)控制；

（4）應(yīng)急救援控制。

3、重大安全風(fēng)險（1級）管控措施由礦長組織實(shí)施，重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。

重大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)上報屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。

4、較大安全風(fēng)險（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施，較大安全風(fēng)險管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。

5、一般安全風(fēng)險（3級）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊(duì)）組織實(shí)施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。

6、低風(fēng)險（4級）管控措施由作業(yè)班組實(shí)施，個人防護(hù)用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門（科隊(duì)）主要負(fù)責(zé)人督辦。

（二）、檢查與改進(jìn)

7、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

分析評估會議應(yīng)做好記錄。管控措施的調(diào)整情況、月度管控的重點(diǎn)、責(zé)任分工情況應(yīng)詳細(xì)。

8、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

分析評估應(yīng)做好記錄，管控措施的調(diào)整情況應(yīng)記錄清楚。

9、按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

礦級領(lǐng)導(dǎo)帶班、跟蹤管控措施落實(shí)情況、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況應(yīng)做好記錄備查。

五、適用范圍

本制度適用于本礦井安全風(fēng)險分級管控措施檢查工作。

六、管理職責(zé)

制度中指定或明確的相關(guān)責(zé)任人，對自己責(zé)任范圍的工作負(fù)責(zé)。

七、管理內(nèi)容及要求

各責(zé)任人根據(jù)制度要求或上級文件及相關(guān)規(guī)定中規(guī)定的內(nèi)容開展相關(guān)工作。

八、實(shí)施日期

本制度自發(fā)布之日起施行。

九、解釋權(quán)屬

本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。

十、其他說明

本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。

第6篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2017〕5號文件要求，結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。

第一章安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系

一、成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：礦長、黨委書記

副組長：各分管礦長總會計(jì)師

成員：各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，安全礦長任辦公室主任，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控全面工作。

二、分工明確、責(zé)任到人，成立以下工作組

1、安全管理工作組，由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。

2、地測防治水工作組，由地測科科長負(fù)責(zé)。

3、“一通三防”工作組，由防突科科長負(fù)責(zé)。

4、機(jī)電運(yùn)輸工作組，由機(jī)電科科長負(fù)責(zé)。

5、工程技術(shù)工作組，由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。

6、應(yīng)急調(diào)度工作組，由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。

7、地面安全工作組，由福利科科長負(fù)責(zé)。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（一）礦長職責(zé)：

1、礦長是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。

2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（二）黨委書記、紀(jì)委書記、工會主席職責(zé)：

1、黨委書記是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任，協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。

2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（三）生產(chǎn)礦長職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（四）安全礦長職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（五）掘進(jìn)礦長職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（六）機(jī)電礦長職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（七）總工程師職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（八）后勤礦長職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

（九）總會計(jì)師職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

（十）機(jī)電副總職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助機(jī)電礦長組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（十一）地測副總職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助總工程師組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（十二）通風(fēng)副總職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助總工程師組織對通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（十三）生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé)：

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長、掘進(jìn)礦長組織對采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

（十四）安監(jiān)科職責(zé)：

1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

3、采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報等全過程的信息化管理。

4、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

5、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

6、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

（十五）各專業(yè)組職責(zé)：

1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間，及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

2、采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報等全過程的信息化管理。

3、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

4、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

5、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

6、各專業(yè)組互相配合、共同努力，保證安全風(fēng)險分管控機(jī)制正常運(yùn)行。

第二章安全風(fēng)險分級管控工作制度

一、綜合辨識范圍 （年度辨識評估）

1、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識。

2、防突科負(fù)責(zé)對煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

3、地測科負(fù)責(zé)對煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

5、機(jī)電科負(fù)責(zé)對提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展年度辨識評估，及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

二、專項(xiàng)辨識范圍

（一）新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。

2、重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。

4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。

2、重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。

4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行。

2、重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。

4、辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

（四）本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。

2、識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。

4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、安全風(fēng)險辨識評估方法

lec評價法

這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小，這3種因素是：l為發(fā)生事故的可能性大小；e為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；c為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計(jì)值法，給3種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積d來評價危險性的大小，即d＝lec。

d值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。

l——事故或危險事件發(fā)生的可能性

e——暴露于危險環(huán)境的頻率

c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

d——危險性分值

其簡化公式為：d=l×e×c

l分值的選擇確定

e分值的選擇確定

c分值的選擇確定

危險性分值d的選擇確定

定性等級：

可承受風(fēng)險(一級)：安全的，不需要采取措施；

一般風(fēng)險（二級）：臨界的，有可能千百萬較輕的傷害和損壞，應(yīng)采取措施；

主要風(fēng)險（三級）：危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施；

重大風(fēng)險（四級）：破壞性的，會造成災(zāi)難性事故，必須立即排除。

重大風(fēng)險判定：

（1）不符合法律法規(guī)及其他要求；

（2）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；

（3）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的；

（4）直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險,且無適當(dāng)控制措施。

第三章安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程

第一步：各科室風(fēng)險小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)六個可能引發(fā)重特大事故。

第二步：各科室風(fēng)險小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。

第三步：辨識作業(yè)環(huán)境中存在的危險源。

第四步：明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果。

第五步：依據(jù)lec辨識評估法進(jìn)行風(fēng)險評估。

第六步：確定風(fēng)險類型。

第七步：確定可能導(dǎo)致的事故類型。

第八步：梳理出需要管理的對象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

第九步：確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時間。

第十步：提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。

第十一步：實(shí)施管理對象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險管控，預(yù)防風(fēng)險出現(xiàn)。

第十二步：對所有辨識出危險源進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警。

第十三步：收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險管控。

2017年5月17日

第7篇 s礦開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險分級評估,提升安全風(fēng)險管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:張鵬

成 員:任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科,為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作的管理部門,具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu),明確各級評估責(zé)任,組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險辨識

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識;及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識

(一)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險;

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險;

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(三)高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險;

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù);

(四)項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項(xiàng)辨識;

1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時要采取有效措施,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險,做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識方法

常用的安全風(fēng)險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評估方法均有局限性,本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法,對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級,按照管控的難易程度共分為四級,從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級:易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,需要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級:危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊(duì)解決不了的,需要礦解決的,由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級:危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的,由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級:需要班組、崗位解決的,由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識、評估、管控

工作流程

一、首先,建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險辨識、評估小組,明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素,專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容,找出危險因素,開展安全風(fēng)險辨識,建立安全風(fēng)險清單。編制礦井風(fēng)險管理手冊。

四、按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門,制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施,制定具體工作方案,落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底,將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險源辨識

( 考慮人機(jī)環(huán)管因素;三種狀態(tài)及時態(tài);

可能導(dǎo)致的事故類型)

開 始

風(fēng)險評價

(風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級)

制定危險源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施

(針對管理對象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 )

審核、跟進(jìn)

(檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性)

礦井風(fēng)險管理手冊

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn) 備

組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)

管理對象提煉

(按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門)

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確

控制措施

是否有效

否

否

否

進(jìn)入下

一階段

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對項(xiàng)目部安全風(fēng)險管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對公司安全風(fēng)險管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室(隊(duì)組)的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè),根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān),負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):

(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財力資源)。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作,保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針,堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動者時,應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬,以及勞動者要求了解的其他情況;結(jié)合對安全危險源的辨識,制定安全風(fēng)險告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:安全管理負(fù)責(zé)人、安全員;

對象:新進(jìn)場職工和工人;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和應(yīng)急預(yù)案;

方式:集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場主管;

對象:技術(shù)員、班組長,現(xiàn)場作業(yè)人員;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法,防范措施;

方式:集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:現(xiàn)場技術(shù)員、班組長;

對象:現(xiàn)場作業(yè)工人;

內(nèi)容:工序危險源的內(nèi)容、避險方法,防范措施;

方式:施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員;

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:安全員

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分析會議制度

為及時解決安全風(fēng)險辨識過程中存在的生產(chǎn)問題,全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際,制定本制度。

一、參會人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開,技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持,會議內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險分級開展情況,制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險分級工作存在的問題、不足,提出解決問題的措施方法,并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,討論事故的原因、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善安全風(fēng)險分級辨識,防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,提前一天通知開會人員,說明會議地點(diǎn)、時間、主持人、內(nèi)容等情況;參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,帶好記錄用具,在上述各種例會上講話的人員,都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會中離開會場者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假,安排他人參加的1次扣罰本人100元;參會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動,否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度,并由會議組織部門落實(shí)到會情況,提出考核意見,經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度:

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險分級相關(guān)工作精神,落實(shí)安全風(fēng)險分級開展情況,增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:

1、國家安全風(fēng)險分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程,安全責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;

3、安全風(fēng)險管控體系;

4、公司危險源的特性及其安全注意事項(xiàng),典型事故案例分析;

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機(jī)制,對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險辨識評估過程中,發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真,弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2022年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第8篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度-范文

各(區(qū))隊(duì)、科室:

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)

(一)成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:

組 長:礦 長、黨委書記

常務(wù)副組長:安全副礦長

副 組 長:總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長

機(jī)電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長

黨委副書記、工會主席

成 員:安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總

機(jī)電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會計(jì)師 采煤助

理 開拓助理 運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度

室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)

科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機(jī)電科科長、防

塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、

考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。

(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。

2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作

6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控,崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

(三)辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施情況,具體職責(zé)如下:

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容;

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析);

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊(duì))開展“安全風(fēng)險分級管控”工作;

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核;

5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

(一)綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估,并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查,并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會,結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員,對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識,由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報,若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。

(二)專項(xiàng)辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項(xiàng)辨識,辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識,辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估,辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識,由分管副礦長組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。

第9篇 “安全風(fēng)險分級管控”工作制度

各專業(yè)、科室、單位：

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長：礦長

常務(wù)副組長：安全礦長、總工程師

副 組 長：生產(chǎn)礦長、通風(fēng)礦長、機(jī)電礦長、基建礦長

成 員：各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任，主要負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施。

（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。

3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。

（三）辦公室職責(zé)

1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險分級管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施。

2、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。

3、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

（四）職責(zé)分工

1、 礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。對安全風(fēng)險分級辨識評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風(fēng)險評估辨識結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案，對安全風(fēng)險評估辨識的危險因素，按管控措施要求，進(jìn)行安全管控措施的安排。

2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險辨識評估工作提供技術(shù)指導(dǎo)，并對評估分級結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。

3、 安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

4、 各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

6、 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)。

7、 班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控工作的具體承辦，對安全風(fēng)險辨識評估工作的后續(xù)落實(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險管控措施的實(shí)施。

8、 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險因素進(jìn)行排查辨識評估分級；及時更新完善礦井安全風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立風(fēng)險分級管控管理檔案。

9、 通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。

10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

11、 機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、小巷運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機(jī)房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運(yùn)輸、排矸線路等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

12、 地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

13、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

14、 總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

15、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)油庫、材料庫等地點(diǎn)安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

16、 保安隊(duì)負(fù)責(zé)人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風(fēng)險辨識評估分級工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。

三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會議，結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《崗前安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。

（二）專項(xiàng)辨識程序

1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于識別以前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風(fēng)險辨識評估方法

1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。其中：

重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2、安全風(fēng)險評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行風(fēng)險檔案管理，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

四、安全風(fēng)險分級管控

1、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

2、由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄，存在問題要持續(xù)管控方法。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實(shí)時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

1、完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由技術(shù)部門及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施，告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識工作的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人100元；

2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元，罰主要責(zé)任人100元。

5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各100元。

6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時匯報或處理的，罰責(zé)任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長100元。

8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各100元。

9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各100元。

山西省_____有限公司

2017年6月20日

第10篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控制度

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管〔2022〕5號文件要求,結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。

第一章安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系

一、成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:礦長、黨委書記

副組長:各分管礦長總會計(jì)師

成員:各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)科,安全礦長任辦公室主任,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控全面工作。

二、分工明確、責(zé)任到人,成立以下工作組

1、安全管理工作組,由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。

2、地測防治水工作組,由地測科科長負(fù)責(zé)。

3、“一通三防”工作組,由防突科科長負(fù)責(zé)。

4、機(jī)電運(yùn)輸工作組,由機(jī)電科科長負(fù)責(zé)。

5、工程技術(shù)工作組,由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。

6、應(yīng)急調(diào)度工作組,由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。

7、地面安全工作組,由福利科科長負(fù)責(zé)。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

(一)礦長職責(zé):

1、礦長是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任,統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。

2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(二)黨委書記、紀(jì)委書記、工會主席職責(zé):

1、黨委書記是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任,協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。

2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(三)生產(chǎn)礦長職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(四)安全礦長職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(五)掘進(jìn)礦長職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(六)機(jī)電礦長職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(七)總工程師職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(八)后勤礦長職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬組織對地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

(九)總會計(jì)師職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

(十)機(jī)電副總職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助機(jī)電礦長組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(十一)地測副總職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助總工程師組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(十二)通風(fēng)副總職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助總工程師組織對通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(十三)生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé):

1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長、掘進(jìn)礦長組織對采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

(十四)安監(jiān)科職責(zé):

1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

3、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報等全過程的信息化管理。

4、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

5、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

6、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

(十五)各專業(yè)組職責(zé):

1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。

2、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報等全過程的信息化管理。

3、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。

4、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。

5、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

6、各專業(yè)組互相配合、共同努力,保證安全風(fēng)險分管控機(jī)制正常運(yùn)行。

第二章安全風(fēng)險分級管控工作制度

一、綜合辨識范圍 (年度辨識評估)

1、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識。

2、防突科負(fù)責(zé)對煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

3、地測科負(fù)責(zé)對煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

5、機(jī)電科負(fù)責(zé)對提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

二、專項(xiàng)辨識范圍

(一)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。

2、重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。

4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,開展1次專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。

2、重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。

4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(三)排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的,在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊(duì))進(jìn)行。

2、重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。

4、辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

(四)本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項(xiàng)辨識。

1、專項(xiàng)辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。

2、識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。

4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、安全風(fēng)險辨識評估方法

lec評價法

這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小,這3種因素是:l為發(fā)生事故的可能性大小;e為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;c為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程,為了簡化評價過程,采取半定量計(jì)值法,給3種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以3個分值的乘積d來評價危險性的大小,即d=lec。

d值越大,說明該系統(tǒng)危險性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。

l——事故或危險事件發(fā)生的可能性

e——暴露于危險環(huán)境的頻率

c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

d——危險性分值

其簡化公式為:d=l×e×c

l分值的選擇確定

分?jǐn)?shù)值

事故或危險事件發(fā)生的可能性

10

完全會被預(yù)料到

6

相當(dāng)可能

3

不經(jīng)常,但可能

1

完全意外,極少可能

0.5

可以設(shè)想,但高度不可能

0.2

極不可能

0.1

實(shí)際上不可能

e分值的選擇確定

分?jǐn)?shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻率

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間內(nèi)暴露

3

每周一次,或偶然暴露

2

每月暴露一次

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

c分值的選擇確定

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100

10人以上死亡

40

2—9人死亡

15

1人死亡

7

傷殘

3

重傷

1

輕傷

危險性分值d的選擇確定

分?jǐn)?shù)值

風(fēng)險程度

風(fēng)險等級

>320

極其危險

5

160—320

高度危險

4

70—160

顯著危險

3

20—70

可能危險

2

<20

稍有危險

1

定性等級:

可承受風(fēng)險(一級):安全的,不需要采取措施;

一般風(fēng)險(二級):臨界的,有可能千百萬較輕的傷害和損壞,應(yīng)采取措施;

主要風(fēng)險(三級):危險的,會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞,要立即采取措施;

重大風(fēng)險(四級):破壞性的,會造成災(zāi)難性事故,必須立即排除。

重大風(fēng)險判定:

(1)不符合法律法規(guī)及其他要求;

(2)相關(guān)方有合理抱怨或要求的;

(3)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的;

(4)直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險,且無適當(dāng)控制措施。

第三章安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程

第一步:各科室風(fēng)險小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)六個可能引發(fā)重特大事故。

第二步:各科室風(fēng)險小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。

第三步:辨識作業(yè)環(huán)境中存在的危險源。

第四步:明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果。

第五步:依據(jù)lec辨識評估法進(jìn)行風(fēng)險評估。

第六步:確定風(fēng)險類型。

第七步:確定可能導(dǎo)致的事故類型。

第八步:梳理出需要管理的對象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

第九步:確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時間。

第十步:提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。

第十一步:實(shí)施管理對象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險管控,預(yù)防風(fēng)險出現(xiàn)。

第十二步:對所有辨識出危險源進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警。

第十三步:收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險管控。

2022年5月17日

第11篇 水害安全風(fēng)險分級管控評價制度

一、預(yù)測評價范圍

礦井范圍內(nèi)所有采掘工作面。

二、預(yù)測評價內(nèi)容

采掘影響范圍內(nèi)的施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。

三、預(yù)測評價方法

預(yù)測評價實(shí)行逐月評價，每月末根據(jù)各采掘工作面影響范圍內(nèi)（要適當(dāng)超出下月的掘進(jìn)或回采進(jìn)度范圍，以確保評價的連續(xù)性）的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設(shè)施、通訊設(shè)施等情況，在對前方施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小進(jìn)行分析預(yù)測的基礎(chǔ)上，對防治水措施作出具體評價，評價結(jié)論滿足安全生產(chǎn)需要并報總工審核后方可組織作業(yè)。

四、預(yù)測評價的組織和實(shí)施

1.采掘工作面水害預(yù)測評價：

每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃安排，以采掘工作面為單元進(jìn)行水害預(yù)測評價，確認(rèn)預(yù)測及評價合理完善后，返回采掘隊(duì)組落實(shí)執(zhí)行。

2.水害預(yù)測評價日常管理實(shí)行部門分工負(fù)責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門分工如下：

2.1防治水中心負(fù)責(zé)工作面施工進(jìn)度及防治水工程管理工作；負(fù)責(zé)采掘工作面的地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報、防治水措施指導(dǎo)實(shí)施工作。

2.2機(jī)電管理部部負(fù)責(zé)采掘工作面防治水工作的排水設(shè)施（供電、水泵、管路）管理工作。

2.3安全管理部負(fù)責(zé)防治水措施的落實(shí)監(jiān)督工作。

2.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)防治水材料購置與日常管理工作；財務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)測評價有關(guān)費(fèi)用的落實(shí)。

3.水害預(yù)測評價由礦長負(fù)責(zé)，總工程師具體組織實(shí)施，各部門負(fù)責(zé)收集采掘工作面有關(guān)防治水信息并填寫水害評價表，地測科負(fù)責(zé)匯總。

五、預(yù)測評價的監(jiān)督和考核

1.總工程師具體負(fù)責(zé)本礦井水害預(yù)測評價工作，評價出的水害隱患及措施必須落實(shí)到人。凡沒有參與評價或未通過評價的掘進(jìn)工作面不準(zhǔn)發(fā)放施工通知單，不準(zhǔn)測量放線；沒有參與評價或未通過評價的采煤工作面不準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文地質(zhì)條件變化，必須立即組織修訂防治水方案或措施，重新進(jìn)行評價和審核，及時調(diào)整水害監(jiān)控重點(diǎn)。

2.安檢科對采掘工作面的水害評價和防治水技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有評價或評價未通過及安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位的采掘工作面，要求施工單位立即無條件停止施工。

3.根據(jù)礦井水害評價提出的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目表，將監(jiān)控對象落實(shí)到個人。業(yè)務(wù)部門要及時對條件復(fù)雜、需要采取特殊措施的重點(diǎn)采掘工作面進(jìn)行督導(dǎo)、對技術(shù)措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)隱患或條件變化立即提出具體整改意見。

4.安監(jiān)科對水害評價的組織和評價結(jié)果及安全技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，定期召開水害隱患處理會議，督促落實(shí)進(jìn)展情況。

5.預(yù)測評價實(shí)行“誰評價（審核）、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”制度。以加強(qiáng)、調(diào)動評價審核人員的責(zé)任感和積極性。

第12篇 某煤礦安全風(fēng)險分級管控制度

第一章 總則

為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,特制定本制度。

第二章 風(fēng)險預(yù)控管理

各煤礦應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序,以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,并對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險源辨識、風(fēng)險評估

煤礦應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估,并確保:

1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn);

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;

3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估,并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;

(1)危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場實(shí)際相符;

(2)對辨識出的危險源進(jìn)行分級分類;

(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

(4)采用事故樹分析法對系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險源進(jìn)行辨識;

4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時,能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估;

5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

二、風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:

(1)風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;

(2)針對風(fēng)險管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;

(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;

(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

三、危險源監(jiān)測

煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

(1)危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;

(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

四、風(fēng)險預(yù)警

各煤礦應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng):

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險,制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

五、風(fēng)險控制

各煤礦應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合:

(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時潛在風(fēng)險;

(3)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;

(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

六、信息與溝通

各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,并留有記錄。

七、風(fēng)險財政管理

各煤礦應(yīng)實(shí)施風(fēng)險財政管理,以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識,并應(yīng):

(1)建立《事故費(fèi)用評估報告》及年度《風(fēng)險財政評估報告》,《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;

(2)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;

(3)按照國家規(guī)定,對員工進(jìn)行投保;

(4)有煤礦投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。

八、職業(yè)安全健康管理

各煤礦應(yīng)了解和掌握員工職業(yè)安全健康狀況,對員工職業(yè)安全健康進(jìn)行管理,并應(yīng):

(1)定期組織員工開展有關(guān)職業(yè)安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動,在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼職業(yè)安全健康的宣傳資料;

(2)組織員工對職業(yè)安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估,并制定防范措施;

(3)鼓勵員工匯報職業(yè)安全健康事故,并形成制度。

第三章 保障管理

各煤礦應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、組織保障

各煤礦應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):

⑴職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。

煤礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。

注:資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財力資源。

二、制度保障

1、各煤礦應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:

(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工;

(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

2、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:

(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;

(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:

(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;

(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標(biāo)識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動;

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。

三、安全文化保障

各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序,以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):

(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最終形成實(shí)施方案;

(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);

(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項(xiàng)管理。

第四章 人員不安全行為管理

各煤礦應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序,對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

一、人員準(zhǔn)入管理

煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng):

(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃;

(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

二、人員不安全行為識別與梳理

各煤礦應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上,對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng):

(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性;

(2)按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

三、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上,煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范,崗位規(guī)范應(yīng):

(1)種類齊全;

(2)明確各崗位工作任務(wù);

(3)規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具;

(4)明確各崗位安全管理職責(zé);

(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);

(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時,必須制定書面安全工作程序。

四、不安全行為控制措施制定

各煤礦應(yīng)制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行,措施應(yīng):

(1)結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征;

(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;

(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。

五、員工培訓(xùn)教育

各煤礦應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制,以提高員工安全知識、意識和技能,員工培訓(xùn)教育應(yīng):

(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員,并有績效考核制度;

(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等);

(3)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。

(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查,并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》;

(5)每年末對上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估,并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》;

(6)每年末根據(jù)上述兩個報告,編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃,并以文件形式下發(fā);

(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;

(8)對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn);

(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;

(10)每次培訓(xùn)結(jié)束,形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報告》;

(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資,有相關(guān)資質(zhì)證書;

(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試,并有完整的培訓(xùn)臺帳;

(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄;

(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

六、員工行為監(jiān)督

各煤礦應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制,并應(yīng):

(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu),配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;

(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;

(3)對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,并制定改進(jìn)計(jì)劃。

七、員工檔案

各煤礦應(yīng)建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實(shí)現(xiàn)分類管理,并確保:

(1)所有在崗員工的檔案齊全;

(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄);

(3)對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估,明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

一、采掘管理

各煤礦應(yīng)建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序,消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源,且符合下列要求:

(1)采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常;

(2)采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險;

(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險,且具有針對性和可操作性;

(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施;

(5)支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù),各類支護(hù)設(shè)施可靠有效;

(6)對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測,并階段性做出趨勢分析和判斷;

(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

二、地測管理

各煤礦應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時,及時采取預(yù)控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行,并確保:

(1)礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;

(2)在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時;

(3)掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確,貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;

(4)基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求,更新及時;

(5)對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理,防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。

三、防治水管理

各煤礦應(yīng)準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況,掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況,評估地表水和各地下水系的風(fēng)險,防治水管理應(yīng)符合下列要求:

(1)堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃,制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;

(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,能力滿足實(shí)際需要;

(3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井,針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng),進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報;

(4)每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查;

(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;

(6)防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。

四、供用電管理

煤礦應(yīng)建立并實(shí)施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求:

(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;

(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電;

(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險;

(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠;

注:上述保護(hù)一般指:欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

(5)大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施;

(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;

(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;

(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位,確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠,防爆性能符合要求;

(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范,各種圖紙資料齊全,且應(yīng)分類存檔,便于查閱。

五、運(yùn)輸提升管理

各煤礦應(yīng)建立并保持運(yùn)輸提升管理程序,以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保:

(1)各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常,安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠;

注:上述保護(hù)主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。

(2)各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗(yàn);

(3)運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶(軌道)、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求;

(4)運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并定期進(jìn)行檢查、維護(hù);

(5)車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;

(6)運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;

(7)運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

第13篇 s礦水害安全風(fēng)險分級管控評價制度

一、預(yù)測評價范圍

礦井范圍內(nèi)所有采掘工作面。

二、預(yù)測評價內(nèi)容

采掘影響范圍內(nèi)的施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。

三、預(yù)測評價方法

預(yù)測評價實(shí)行逐月評價,每月末根據(jù)各采掘工作面影響范圍內(nèi)(要適當(dāng)超出下月的掘進(jìn)或回采進(jìn)度范圍,以確保評價的連續(xù)性)的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設(shè)施、通訊設(shè)施等情況,在對前方施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小進(jìn)行分析預(yù)測的基礎(chǔ)上,對防治水措施作出具體評價,評價結(jié)論滿足安全生產(chǎn)需要并報總工審核后方可組織作業(yè)。

四、預(yù)測評價的組織和實(shí)施

1.采掘工作面水害預(yù)測評價:

每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃安排,以采掘工作面為單元進(jìn)行水害預(yù)測評價,確認(rèn)預(yù)測及評價合理完善后,返回采掘隊(duì)組落實(shí)執(zhí)行。

2.水害預(yù)測評價日常管理實(shí)行部門分工負(fù)責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門分工如下:

2.1防治水中心負(fù)責(zé)工作面施工進(jìn)度及防治水工程管理工作;負(fù)責(zé)采掘工作面的地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報、防治水措施指導(dǎo)實(shí)施工作。

2.2機(jī)電管理部部負(fù)責(zé)采掘工作面防治水工作的排水設(shè)施(供電、水泵、管路)管理工作。

2.3安全管理部負(fù)責(zé)防治水措施的落實(shí)監(jiān)督工作。

2.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)防治水材料購置與日常管理工作;財務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)測評價有關(guān)費(fèi)用的落實(shí)。

3.水害預(yù)測評價由礦長負(fù)責(zé),總工程師具體組織實(shí)施,各部門負(fù)責(zé)收集采掘工作面有關(guān)防治水信息并填寫水害評價表,地測科負(fù)責(zé)匯總。

五、預(yù)測評價的監(jiān)督和考核

1.總工程師具體負(fù)責(zé)本礦井水害預(yù)測評價工作,評價出的水害隱患及措施必須落實(shí)到人。凡沒有參與評價或未通過評價的掘進(jìn)工作面不準(zhǔn)發(fā)放施工通知單,不準(zhǔn)測量放線;沒有參與評價或未通過評價的采煤工作面不準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文地質(zhì)條件變化,必須立即組織修訂防治水方案或措施,重新進(jìn)行評價和審核,及時調(diào)整水害監(jiān)控重點(diǎn)。

2.安檢科對采掘工作面的水害評價和防治水技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),發(fā)現(xiàn)沒有評價或評價未通過及安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位的采掘工作面,要求施工單位立即無條件停止施工。

3.根據(jù)礦井水害評價提出的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目表,將監(jiān)控對象落實(shí)到個人。業(yè)務(wù)部門要及時對條件復(fù)雜、需要采取特殊措施的重點(diǎn)采掘工作面進(jìn)行督導(dǎo)、對技術(shù)措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)隱患或條件變化立即提出具體整改意見。

4.安監(jiān)科對水害評價的組織和評價結(jié)果及安全技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查,定期召開水害隱患處理會議,督促落實(shí)進(jìn)展情況。

5.預(yù)測評價實(shí)行“誰評價(審核)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”制度。以加強(qiáng)、調(diào)動評價審核人員的責(zé)任感和積極性。

第14篇 露天煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度

第一章 總則

第一條為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，有效控制事故的發(fā)生，通過對生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險源的辨識，進(jìn)而對其進(jìn)行消除、減少、控制，實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，特制訂本制度。

第二章 組織管理

第二條 礦長是安全風(fēng)險分級評估管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé);各分管業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作;各業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險管控工作管理部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo);班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險評估管理;崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

第三條 安環(huán)科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。

第三章 安全風(fēng)險辨識范圍

第四條風(fēng)險辨識范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及采掘范圍，覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運(yùn)輸、排土、機(jī)電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他輔助環(huán)節(jié)的全過程。

第四章 安全風(fēng)險的辨識內(nèi)容

第五條每年底開展下一年度的安全風(fēng)險辨識和評估工作，重點(diǎn)對邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危險因素進(jìn)行辨識。

第六條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)辨識工作，重點(diǎn)對待設(shè)計(jì)水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災(zāi)害因素等進(jìn)行辨識。

第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項(xiàng)辨識工作，重點(diǎn)對爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等出現(xiàn)重大調(diào)整情況進(jìn)行辨識。

第八條新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前或停產(chǎn)1個月以上需要復(fù)產(chǎn)復(fù)工前開展一次專項(xiàng)辨識工作。

第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展一次專項(xiàng)辨識工作，重點(diǎn)針對發(fā)生的事故，對比本礦其他作業(yè)點(diǎn)或類似事故隱患的地點(diǎn)、隱患進(jìn)行危險因素辨識，針對事故所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展辨識工作。

第五章 安全風(fēng)險辨識方法及評估管控工作流程

第十條風(fēng)險評估方法主要采用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對風(fēng)險進(jìn)行評估分級。利用風(fēng)險矩陣法對危險源進(jìn)行分析，確定危險源的風(fēng)險等級。風(fēng)險的大小由風(fēng)險值來衡量，風(fēng)險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據(jù)風(fēng)險值的大小，可將風(fēng)險分為四個等級：重大風(fēng)險、中等風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險。

第十一條評估管控工作流程

(一)危險源辨識、評估內(nèi)容：全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)。

(二)風(fēng)險辨識、評估管控的基本內(nèi)容包括：風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險評估分級和風(fēng)險管控措施確定。

(三)組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運(yùn)、移交、運(yùn)行、停運(yùn)或重啟時，應(yīng)由分管負(fù)責(zé)人(分管技術(shù)負(fù)責(zé)人)或業(yè)務(wù)科室組織進(jìn)行安全風(fēng)險評估。

(五)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進(jìn)行評估，并認(rèn)真填寫現(xiàn)場記錄。

(六)班組重點(diǎn)工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由班長組織對重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。

(七)崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全評估。

(八)檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。

(九)特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由施工負(fù)責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進(jìn)行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。

特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè);

2、特大重物起吊或受限空間等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)，動土作業(yè)等特殊條件作業(yè);

3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);

4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。

(十)異常狀況評估。正常生產(chǎn)(運(yùn)行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時，應(yīng)由業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。

(十一)工程項(xiàng)目評估。新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，應(yīng)分別在項(xiàng)目立項(xiàng)、建設(shè)施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)時，應(yīng)對項(xiàng)目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進(jìn)行綜合分析評估。

2、項(xiàng)目施工期間，施工部門對施工現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進(jìn)行動態(tài)安全評估。

3、項(xiàng)目試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護(hù)，試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試產(chǎn)條件進(jìn)行綜合分析評估。試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。

(十二)“四新”試驗(yàn)評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評估。

(十三)其他評估。

(十四)各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。

(十五)確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。

(十六)應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。

(十七)應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項(xiàng)檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，存檔備查。

第六章 安全風(fēng)險分級管控

第十二條 根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到底，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。重大風(fēng)險及時上報公司，并由礦級組織實(shí)施協(xié)調(diào)整改;中等風(fēng)險由各個部室進(jìn)行監(jiān)督整改落實(shí);一般風(fēng)險由班組負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)教育監(jiān)督進(jìn)行整改;低風(fēng)險由崗位員工負(fù)責(zé)加強(qiáng)現(xiàn)場的管理，做好防護(hù)，落實(shí)整改措施。

第十三條對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和值班管理人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估;存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任;存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。

第十四條針對重大風(fēng)險，有公司及礦長采取涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人員資金要有保證，并在劃定危險作業(yè)區(qū)域，制定重大安全風(fēng)險管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評價結(jié)果，布置下一個月安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。

第十五條由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。

第十六條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)區(qū)域，崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第十七條實(shí)時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實(shí)時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

第七章 安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

第十八條完善安全風(fēng)險公告制度，在作業(yè)現(xiàn)場存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

第十九條加強(qiáng)風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對全員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

第二十條各業(yè)務(wù)科室要對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患及時錄入風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理，根據(jù)風(fēng)險等級的劃分對應(yīng)四級預(yù)警落實(shí)隱患責(zé)任及考核。如下表：

將二煤礦危險源風(fēng)險預(yù)警等級表

第八章 考核管理辦法

第二十一條考核管理辦法總共分為三級，第一級考核為公司對礦考核，是檢驗(yàn)風(fēng)險預(yù)控體系運(yùn)行效果、判別煤礦是否達(dá)到了體系總體要求的綜合性評價標(biāo)準(zhǔn)。二級考核為礦對各業(yè)務(wù)科室、施工單位，從人-機(jī)-環(huán)-管四個方面對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行檢查考核，保障露天礦安全生產(chǎn)。三級考核為各業(yè)務(wù)科室、施工單位對班組及員工進(jìn)行考核，通過現(xiàn)場考核、內(nèi)業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務(wù)科室、班組、員工的安全管理水平，約束員工不安全行為。

第九章 附則

第二十二條本制度由安環(huán)科負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。