某企業(yè)內(nèi)部管理督查制度匯編（20篇范文）

有哪些

某企業(yè)的內(nèi)部管理督查制度主要包括以下幾個核心部分：

1. 目標設(shè)定：明確督查的目的，如提升工作效率、保障工作質(zhì)量等。

2. 職責劃分：定義各級管理層及員工在督查體系中的角色和職責。

3. 督查流程：詳細規(guī)定從任務(wù)分配到結(jié)果反饋的整個過程。

4. 標準制定：設(shè)定各項工作的執(zhí)行標準和評估準則。

5. 監(jiān)控機制：建立有效的監(jiān)控系統(tǒng)，確保制度的執(zhí)行。

6. 反饋與改進：定期進行績效評估，提出改進建議。

內(nèi)容是什么

1. 目標設(shè)定應(yīng)具有可衡量性和可行性，以smart原則（具體、可衡量、可達成、相關(guān)、時限）為指導(dǎo)。

2. 職責劃分要清晰，避免責任重疊或空白，確保每個環(huán)節(jié)都有專人負責。

3. 督查流程需涵蓋任務(wù)的分配、執(zhí)行、檢查和反饋，保證工作的連續(xù)性和閉環(huán)管理。

4. 標準制定需結(jié)合業(yè)務(wù)特點，既要具有普遍性，也要能適應(yīng)特殊情況。

5. 監(jiān)控機制應(yīng)包括日常巡查、定期審計和專項檢查，確保發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

6. 反饋與改進環(huán)節(jié)，應(yīng)鼓勵員工參與，通過數(shù)據(jù)分析和案例研究推動持續(xù)優(yōu)化。

規(guī)范

1. 制度的制定應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有員工知曉并理解。

2. 執(zhí)行過程中，需遵守保密規(guī)定，保護員工的隱私和企業(yè)敏感信息。

3. 對于違反制度的行為，要有明確的處罰措施，同時也要有容錯機制，鼓勵試錯與創(chuàng)新。

4. 制度應(yīng)定期更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化和環(huán)境發(fā)展。

重要性

內(nèi)部管理督查制度是企業(yè)維持運營秩序、提高執(zhí)行力的關(guān)鍵。它有助于：

1. 提升效率：明確的工作標準和流程可以減少誤解，提高工作效率。

2. 保障質(zhì)量：嚴格的監(jiān)控和反饋機制能確保工作質(zhì)量，降低錯誤率。

3. 增強責任意識：明確的職責劃分使員工明白自己的角色，增強責任感。

4. 促進改進：通過反饋與改進，企業(yè)能夠不斷優(yōu)化工作流程，提升整體競爭力。

一個健全的內(nèi)部管理督查制度對于企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要，是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的重要支撐。

某企業(yè)內(nèi)部管理督查制度范文

第1篇 某企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

為了強化執(zhí)行力,保證各項管理制度的貫徹落實,促進我場管理上臺階、上水平,切實提高經(jīng)濟運行質(zhì)量,圓滿完成年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標,根據(jù)集團公司文件精神,經(jīng)總場研究決定實行內(nèi)部管理督察制度。

一、督察原則與方式

1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)目標的完成情況為核心,與現(xiàn)場管理工作相結(jié)合,以強化執(zhí)行力為重點,切實把各項管理措施落到實處。

2、實行兩級管理督察。一是各分場(廠)對各自所屬單位進行督察;二是總場對各分場(廠)進行督察。以各單位內(nèi)部督察為主,總場定期對各單位的督察情況進行調(diào)度。

3、采取專業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式,不定期、不定時、不定點的全方位督察。

二、督察內(nèi)容

對各單位生產(chǎn)、經(jīng)營、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實情況和目標任務(wù)完成情況進行督察。主要包括:

1、管理制度的貫徹落實

主要內(nèi)容:對集團公司、總場發(fā)布的各項管理制度、規(guī)定是否及時進行貫徹落實。包括:貫徹傳達情況,根據(jù)總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、意見、措施,以及在本單位的實施情況。

2、企業(yè)管理情況

是否存在著管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨意性大的問題。

3、招(議)標管理

內(nèi)部招標管理制度情況;對額度以上的物資、設(shè)備采購和土建安裝等是否進行規(guī)范招(議)標;限額以上的招(議)標是否按規(guī)定程序報批;招標記錄是否齊全。

4、工程項目管理

實行項目經(jīng)理責任制情況;項目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項目是否按期達產(chǎn)達效,是否存在盲目投資造成浪費問題等。

5、應(yīng)收賬款

促銷促收措施制度及實施情況;應(yīng)收賬款年度控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內(nèi)容:內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。

7、產(chǎn)成品的庫存、銷售管理

主要內(nèi)容:單位產(chǎn)成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況,及具體執(zhí)行情況。

8、生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理

主要內(nèi)容:單位生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執(zhí)行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況,工資性費用的列支情況,員工及臨時工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場管理

主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場的環(huán)境管理。主要內(nèi)容:現(xiàn)場達到環(huán)境整潔、物流有序的要求;單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門規(guī)章制度情況;內(nèi)部現(xiàn)場管理開展情況;是否存在長流水、長明燈現(xiàn)象;內(nèi)部現(xiàn)場管理檢查、獎懲情況。

11、勞動紀律

主要內(nèi)容:單位在勞動紀律方面的制度制訂情況,單位職工個人遵守勞動紀律情況,崗位責任制的落實情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用情況

是否按照鹽場的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產(chǎn)經(jīng)營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對各單位生產(chǎn)經(jīng)營管理情況認真進行督察,對存在的問題進行科學分析,著重查找主觀原因,并及時通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進行整改的,通報批評并扣罰主要負責人及單位年(崗)薪。對存在嚴重違章、違紀和管理混亂的單位,由督察組提出對該單位主要負責人或班子進行調(diào)整或誡勉意見,報總場研究后按有關(guān)程序處理。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了保證管理督察制度的貫徹實施,總場成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組,成員組成如下:

組長:___

副組長:___

成員:___

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企管處,___兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負責人為組長的督察小組,配備督察人員,負責本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡便易行,注重實效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報集團公司。

六、本辦法從下發(fā)之日起施行。

第2篇 東莞企業(yè)內(nèi)部溝通制度

東莞企業(yè)內(nèi)部溝通制度

一、總則

（一）制定目的

建立公司內(nèi)部正常、順暢的溝通管道并形成制度。

（二）適用范圍

公司內(nèi)部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時均適用。

（三）管理權(quán)責

1.總經(jīng)理室權(quán)責

（1）總經(jīng)理召開的會議、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議資料的準備,會議記錄，會議決議追蹤及呈報；

（2）總經(jīng)理信箱（傳統(tǒng)信箱以及電子信箱）的管理，定期收、呈；

（3）企業(yè)制度、正式文件的頒布、發(fā)行；

（4）公司決議事項和總經(jīng)理指令的通知、傳達；

（5）有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、催辦。

2. 各部門主管權(quán)責

（1）出席要求參加的會議、執(zhí)行會議決議；

（2）根據(jù)會議要求、上級指示或工作需要，向所屬部門、員工傳達會議決議及公司的政策、規(guī)章、要求等；

（3）定期或不定期向總經(jīng)理或分管副總作述職匯報，及相關(guān)業(yè)務(wù)狀況的呈報；

（4）部門會議的通知、召集、會議資料的準備、會議決議追蹤及呈報；

（5）有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、催辦。

二、內(nèi)容

（一）規(guī)定

1.總則

公司組織內(nèi)部的正常溝通管道有如下三種形式：

（1）正式的文件(含文書)溝通。

（2）會議溝通(例行會議、臨時性會議)。

（3）非正式場合、形式的溝通(總經(jīng)理信箱、個別交談等)。

2. 文件(含文書)溝通

（1）規(guī)章、制度類文件

a.規(guī)定各種規(guī)章制度及作業(yè)程序、作業(yè)規(guī)范、操作標準并經(jīng)相關(guān)權(quán)責主管審核、批準的正式文件，有專一主題、格式化、適用期長，一般不針對具體個人、具體時間，并在相應(yīng)范圍內(nèi)必須遵循的基礎(chǔ)性制度；

b.公司制定的制度規(guī)章，由（總）經(jīng)理室頒布、發(fā)放。

（2）聯(lián)絡(luò)、通知類文書

a.進行各種具體事務(wù)聯(lián)絡(luò)、通知、交辦、指令、呈報等文書。

一般適用期較短，針對性較具體，適用期過后，多數(shù)無保存價值或存檔年限短。

另外，有些臨時性或試行性制度也可采用此類形式。

b.各部門之間、公司內(nèi)部之間具體事務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、知會等事宜辦理都可用《聯(lián)絡(luò)單》形式體現(xiàn)、傳遞。

c.上級主管、上級部門的事項通知、指令的傳達、發(fā)布,也都可用《聯(lián)絡(luò)單》形式體現(xiàn)。

（3）簽（呈）、報告、報表類文書

a.下級呈報上級，下屬部門呈報直接主管部門、主管部門向公司或總經(jīng)理的述職報告，專項工作匯報、簽呈及各項業(yè)務(wù)報表等，分為定期及不定期的呈遞；

b.須定期呈報有：

●生產(chǎn)計劃報表、生產(chǎn)月報表、品質(zhì)分析報表、毛利預(yù)算表、財務(wù)收支預(yù)算、采購資

金計劃表等；

●業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)報表、銷售及費用月計劃表及相關(guān)分析報告等；

●財務(wù)部的財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、責任單位成本績效報告；

●下級主管對上級主管的述職報告、工作報告。

c.不定期呈報

●專項工作報告；

●具體事項呈報核準。

（4）會議記錄類文書

a.各類會議由主持人指定人員做《會議記錄》，（副）總經(jīng)理主持召集的會議原則上由（總）經(jīng)理室負責《會議記錄》；

b.對會議決議涉及具體工作安排，須確認追蹤結(jié)果，由會議記錄者形成《決議事項追蹤表》，經(jīng)主持人指定專人進行追蹤、確認。

（副）總經(jīng)理主持會議的決議事項的追蹤、確認，除非總經(jīng)理另行指定，原則上由（總）經(jīng)理室負責；

c.對會議決議涉及一般事項的規(guī)定須傳達、通知、知會的，由會議記錄者形成《聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)主持人簽名確認后，發(fā)放相關(guān)單位人員；

d.重要會議的《會議記錄》，經(jīng)主持人簽名確認后，由會議記錄者復(fù)印分發(fā)或傳閱與會人員或相關(guān)人員。

（5）文件溝通途徑說明

a.審批、發(fā)布

●公司性制度由（總）經(jīng)理室組織制定，經(jīng)相關(guān)權(quán)責主管審核，總經(jīng)理批準后，頒布、

發(fā)放；

●各單位部門內(nèi)部制度由部門在不與公司制度相抵觸的前提下提出或組織制定，經(jīng)部

門經(jīng)（副）理審核，總經(jīng)理批準后，頒布、發(fā)放；

●報批前須送（總）經(jīng)理室會審，確認同公司相關(guān)制度無矛盾、抵觸。

①發(fā)出的“聯(lián)絡(luò)單”須經(jīng)發(fā)出部門（單位）主管簽章確認并抄送（復(fù)?。┥隙壷鞴埽毣貜?fù)者須經(jīng)受文部門（單位）主管簽章確認，并抄送（復(fù)印）其上二級主管；

②對會議記錄類的文書按本制度

4.2.4 .條款執(zhí)行；

③對須張榜公布的公告、任命、通知等文書發(fā)布前，由（總）經(jīng)理室負責審稿，必要時，上呈總經(jīng)理審閱(核)方可；

④所有簽（呈）報告、報表均需層呈至上二級主管。

b.發(fā)放記錄

●對傳閱的文件、文書，由發(fā)放部門要求傳閱對象在《傳閱記錄表》簽章記錄；

●對正式發(fā)放文件，由發(fā)放部門要求收件者在《文件分發(fā)記錄表》上簽收登錄；

●對《聯(lián)絡(luò)單》、《決議事項追蹤表》等的文書，必要時，發(fā)出部門可要求收文者在《文

件分發(fā)記錄表》簽收登錄，收文者不得拒簽，拒簽者予以記過處分。

c傳遞規(guī)定

●文件傳遞采用專門的文件夾傳遞，文件夾外除有“____部門專用”字樣外，用不同

顏色色標區(qū)分文件性質(zhì)；

●“急件”使用紅色色標，“密件”使用白色色標，一般性呈閱文件使用黃色色標，部

門間傳遞文件或部門內(nèi)傳閱文件采用綠色色標；

●收文者在接收來文后需在規(guī)定的時間內(nèi)著手處理文件中的相關(guān)事宜，其中“急件”

時限為1小時，其他文件為4小時；

d文件存檔由（總）經(jīng)理室負責，所有頒布、發(fā)放的文件必須存檔一份。

3. 會議溝通

（1）會議類別

a.例行性會議；

b.臨時性會議。

（2）例行性會議

（3）臨時性會議由總經(jīng)理或相關(guān)權(quán)責主管依需要時動議召集

（4）會議管理

a.例行性會議如有變更原則上應(yīng)提前半個工作日通知，如無變更則不另行通知；

b.臨時性會議原則上應(yīng)至少提前1小時通知參加人員；

c.會議參加者必須準時出席并簽到，因故無法到會者,事先須向主持人請假并取得許可，或派代理人出席(代理人應(yīng)向主持人報備)，遲到、早退者須向主持人報備,取得諒解及同意；

d.會議應(yīng)事先明確主題，與會人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準備(包括資料、數(shù)據(jù))；

e.主持人應(yīng)控制會議時程，盡量在規(guī)定的時間內(nèi)結(jié)束會議；

f.會議決議的落實實施情況，應(yīng)作為下次會議議題之一。

4.非正規(guī)場合、形式的溝通

（1）由（總）經(jīng)理室設(shè)置總經(jīng)理信箱，并負責定期的收集、呈遞總經(jīng)理；

（2）除工作接觸外，各級主管應(yīng)定期或不定期與下屬進行交談溝通，以增進彼此了解，掌握各層次人員的動態(tài)信息，幫助決策層把握方向，適當準確地制定相關(guān)政策，原則上：

a.總經(jīng)理、部門經(jīng)（副）理等直接部屬每個月應(yīng)有一次交談溝通，總經(jīng)理同下二級部屬，每季度應(yīng)有一次交談溝通；

b.經(jīng)（副）理同直接部屬每周應(yīng)有一次交談、溝通，同其他部屬每月應(yīng)有一次交談、溝通。

員工倒休單

.員工核對表

員工核對表

第3篇 公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督制度

公司(企業(yè))領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督制度

第一章 總 則

第一條 為進一步增強對各級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,加強領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治作風建設(shè),根據(jù)《深化干部人事制度改革綱要》關(guān)于“建立領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督制度”的要求,制定本制度。

第二條 領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督是指班子內(nèi)部成員之間在日常的工作和生活中,發(fā)現(xiàn)一般性問題或苗頭性、傾向性問題后,互相進行政治、紀律、作風等方面的監(jiān)督、勸誡和幫助,以維護領(lǐng)導(dǎo)班子的整體形象,保證領(lǐng)導(dǎo)班子順利履行上級組織賦予的各項職責。

第三條 領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督以_理論和“____”重要思想為指導(dǎo),對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監(jiān)督,以批評與自我批評為有力武器,堅持和健全組織生活、廉政制度等各項黨內(nèi)生活制度,分清是非,團結(jié)同志,克服缺點,改進工作,提高整體素質(zhì)。

第四條 領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督堅持實事求是的原則,以公開、平等的方式進行,不準以監(jiān)督為名,進行竊聽、盯梢、錄音錄像等活動。

第二章 監(jiān)督內(nèi)容

第五條 是否正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的各項決策、決議、指示;在重大原則問題上是否與***保持一致:是否認真負責、全力以赴地做好分管工作。

第六條 是否嚴格執(zhí)行民主集中制的各項制度。特別是重大決策、干部任免、重要建設(shè)項目安排和大額度資金使用是否經(jīng)會議研究,實行了表決制,是否有不經(jīng)集體研究個人擅自決策的現(xiàn)象。

第七條 能否與班子其他成員合作共事,互相補臺,有無各自為陣的現(xiàn)象。

第八條 能否正確地運用人民賦予的權(quán)力,有無濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等現(xiàn)象。

第九條 是否插手工程項目、大型采購等重大經(jīng)濟活動中的具體工作。在重大經(jīng)濟活動中,是否有參與暗箱操作的現(xiàn)象。

第十條 是否有封官許愿、任人唯親的現(xiàn)象。

第十一條 能否嚴格遵守黨的各項組織、廉政紀律,履行黨員應(yīng)盡的義務(wù)。

第十二條 能否在八小時內(nèi)外,及社交圈、生活圈內(nèi)始終保持公仆形象,講黨性,講原則,講正氣,不做有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的事,不說有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的話。

第三章 監(jiān)督方式及其他

第十三條 民主生活會。在領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會上向其他成員提出批評、勸誡、建議,并接受對自己的批評、勸誡、建議。

第十四條 黨內(nèi)生活會。在黨內(nèi)生活會上向其他成員提出勸誡。

第十五條 談心。通過互相談心,提醒他人應(yīng)注意的事項。

第十六條 領(lǐng)導(dǎo)班子會。及時召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議,針對存在問題,進行自查,如有無介紹工程隊,參與經(jīng)營活動,干預(yù)項目審批,傍大款,違反規(guī)定干預(yù)和插手工程發(fā)包承包、土地批租出租、股票上市、撥款貸款,為外商和個體私營企業(yè)主的經(jīng)濟訴訟案說情等問題;在住房裝修和婚喪嫁娶、生病住院以及逢年過節(jié)等人情往來中,有無違紀或有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的行為。通過回顧、反思,達到對班子成員進行警示教育的目的。

第十七條 向上級反映。領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)現(xiàn)主要負責人或其他成員有重要問題,不便當面批評或雖經(jīng)勸誡但無效果的,可向上級黨委(黨組)或紀檢、組織、監(jiān)察部門反映。

第十八條 主要負責人勸誡。班子主要負責人要對班子其他成員嚴格要求,經(jīng)常檢查他們遵守紀律和制度的情況,特別是檢查他們遵守個人重大事項報告制度、收入申報制度、收受禮品登記制度、廉政制度以及配偶子女不得經(jīng)商辦企業(yè)等有關(guān)規(guī)定的情況。主要負責人發(fā)現(xiàn)班子其他成員存在某方面的問題,可對其談話勸誡;班子成員之間發(fā)現(xiàn)問題,可報告主要負責人處理,也可直接與之談話勸誡。

第十九條 研究群眾意見。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,每年一次直接向群眾征求對領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的意見。群眾意見經(jīng)匯總后,在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)共同研究整改方案,班子成員提出整改措施。

第二十條 重大工作事項匯報。領(lǐng)導(dǎo)班子要及時召開會議,聽取分管領(lǐng)導(dǎo)就某一重大事項的工作匯報。

第二十一條 凡屬違法和嚴重違紀的,按有關(guān)法律和紀律規(guī)定處理。但本人在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督時的積極態(tài)度可作為從輕處理的依據(jù)之一。

第二十二條 領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間監(jiān)督的情況一般應(yīng)向班子主要負責人報告。年終,領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)以適當方式向上級黨委匯總報告一次本班子內(nèi)部監(jiān)督情況。

第四章 附 則

第二十三條 本制度由公司組織部負責解釋。

第二十四條 本制度自頒布之日起施行。

第4篇 企業(yè)內(nèi)部講師管理制度范文

講師是一個企業(yè)內(nèi)部設(shè)定的一個職務(wù),目前來說,講師這個職責是越來越吃香了,講師主要參與一些培訓(xùn)方面的工作,對于公司的培訓(xùn)管理起著決定性的作用,下面企業(yè)管理網(wǎng)就為大家整理了企業(yè)內(nèi)部講師管理制度,請閱讀下文。

1.目的

建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊伍,激勵公司各級員工參與公司培訓(xùn)工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓(xùn)工作的順利開展,特制定本制度。

2.適用范圍

內(nèi)部講師

3.日常管理

公司人力資源部

4.講師資格認定

4.1部門經(jīng)理及以上干部;

4.2具有高級職稱或資格員工;

4.3在公司內(nèi)的某些領(lǐng)域頗有造詣或業(yè)務(wù)精湛的其他員工。

5.講師的職責

5.1擔任講師者須總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實踐經(jīng)驗;

5.2根據(jù)年度員工培訓(xùn)和發(fā)展需要,開發(fā)、實施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程;

5.3對公司和部門的培訓(xùn)活動有效組織和順利開展負責;

5.4接受人力資源部安排的授課任務(wù)后,須按時上課,若因特殊原因不能按時上課的應(yīng)提前一周通知人力資源部相關(guān)負責人;

5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準備教案(需要提交人力資源部備案);

5.6講師上課時必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;

5.7根據(jù)培訓(xùn)需求變化、業(yè)務(wù)變化和技術(shù)改進主動更新授課資料。同時應(yīng)積極收集整理、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累。

6.講師的權(quán)利

6.1在員工個人發(fā)展方面具有優(yōu)先權(quán),主要表現(xiàn)在員工績效考核、后備干部選拔、技術(shù)職稱評定方面;

6.2有優(yōu)先參加外訓(xùn)的權(quán)利;

6.3為保證培訓(xùn)效果,可以向人力資源部申請購置相關(guān)書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。

7.講師的培養(yǎng)

7.1講師以自主學習與自我培訓(xùn)為主;

7.2公司將按計劃組織對內(nèi)部講師的培訓(xùn)、集體學習等活動;

7.3公司為講師提供課程、講授方面的資源與支持。

8.保密責任

講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。

9.授課津貼

9.1講師授課滿意度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時;講師授課滿意度評分_______分以下,無授課津貼;

9.2講師對新進員工培訓(xùn)及本部門員工培訓(xùn)無授課津貼;

9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。

10.獎勵和處罰

10.1獎勵

10.1.1人力資源部在每年年終,對表現(xiàn)突出的講師(每次授課滿意度評分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚并予以獎勵;

10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報表揚并予以獎勵。

10.2處罰

講師如果在培訓(xùn)中出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象,人力資源部視情節(jié)輕重給予停發(fā)課酬、在公司范圍內(nèi)通報批評、如果已取得稱號的取消稱號、暫停或取消講師資格的處罰

10.2.1授課多次遲到、無故不到者;

10.2.2一個年度內(nèi),授課滿意度評分_______分以下次數(shù)占總授課次數(shù)_______%以上者;

10.2.3講課內(nèi)容嚴重違背公司立場和企業(yè)文化、宣導(dǎo)不良言行者。

11.其它

講師在履行講師職責時,其它各部門必須給予支持和配合。

12.解釋權(quán)

本制度由人力資源部負責解釋、操作、修訂。

13.有效期

本制度自公布實施日開始起效

14.質(zhì)量記錄/表單

相關(guān)閱讀:培訓(xùn)管理制度范例管理人員培訓(xùn)管理制度

第5篇 企業(yè)內(nèi)部道路交通管理制度

(一)為加強企業(yè)內(nèi)部道路交通管理,保障交通運輸安全,防止單位內(nèi)部交通事故發(fā)生,制定本制度。

(二)辦公室(或車輛交通管理部門)負責內(nèi)部道路交通安全的日常管理工作。

(三)定期召開會議研究內(nèi)部道路交通安全狀況,檢查內(nèi)部道路交通管理制度貫徹落實情況。

(四)企業(yè)內(nèi)部道路應(yīng)按規(guī)定設(shè)立道路交通標志、限速裝置等,設(shè)立位置要明顯,不準遮擋。

(五)道路保持平坦暢通,冬天及時清除路面冰雪。

(六)道路破土動工或因需要臨時占用道路必須得到有關(guān)部門批準,施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)立安全通道、加裝警示標志,夜間要有信號燈和照明,在車輛行人來往頻繁的道路施工應(yīng)臨時設(shè)專人指揮疏導(dǎo)交通。

(七)企業(yè)內(nèi)部使用的機動車輛,包括汽車、叉車、鏟車、電瓶車、吊車和各類專用車輛,經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格,發(fā)給企業(yè)內(nèi)部車輛號牌,車輛號牌應(yīng)按規(guī)定位置安裝。

(八)內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T必須按規(guī)定參加安全教育學習,搞好車輛維修、保養(yǎng)工作、保持車況良好,不駕駛“帶病“車輛,嚴禁酒后駕駛。

(九)企業(yè)內(nèi)部發(fā)生道路交通事故,要及時上報有關(guān)部門。

第6篇 中小型企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生制度

第一章 總 則

第一條 為了加強本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理,創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

第三條 凡在本公司工作的員工和外來人員,均應(yīng)遵守本制度。

第四條

行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門,負責全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作;公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門都應(yīng)當按照各自的職責,協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

第五條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費由行政部提出計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部監(jiān)督使用。

第六條 行政部應(yīng)當加強有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳,提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識,養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。

第七條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應(yīng)當認真履行職責,文明作業(yè)。任何人都應(yīng)當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。

第八條 室內(nèi)(公司統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作,由使用者承擔。

第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔

第九條 公司公共區(qū)域(包括主次干道、公共綠地、員工宿舍外環(huán)境等)的清掃與保潔,由行政部負責安排人員進行。

第十條 公司各部門應(yīng)當按照行政部劃分的衛(wèi)生責任區(qū),負責清掃與保潔,并實行“門前三包”的責任制管理。

第十一條

公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由行政部負責安排清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等,應(yīng)當由各部門自行負責保持清潔。

第十二條

公司內(nèi)部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。行政部在與施工單位簽訂項目建設(shè)合同或協(xié)議時,就要把有關(guān)由施工單位負責建筑工程施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協(xié)議。

第十三條 臨時占用道路或場地的部門,負責占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。

第十四條 公司會議室的日常衛(wèi)生由行政部負責清掃和保潔。但其他部門使用后應(yīng)負責清掃整潔。

第十五條

禁止在公司內(nèi)部公共場地傾倒、堆放垃圾,禁止將衛(wèi)生責任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場地,禁止在廠區(qū)內(nèi)焚燒垃圾和樹葉,禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

第十六條 公共走道及階梯,至少每日清掃一次,并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段,每周清掃一次,做到無垃圾、無積水、無死角。

第十七條 排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢,保持清潔暢通。

第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設(shè)施,必須特別保持清潔,盡可能做到無異味、無污穢。

第十九條 禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品(公司統(tǒng)一安排的除外)。

第二十條 必須按行政部規(guī)定的區(qū)域和位置停放車輛,廠區(qū)內(nèi)嚴禁亂停放自行車和汽車。

第二十一條 公司內(nèi)(含員工宿舍)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。

第二十二條 行政部要安排定期對公共廁所、垃圾場等場所實施藥物噴灑,殺滅蠅蛆。

第二十三條 廠區(qū)內(nèi)的樹木、花草須加強養(yǎng)護和整修,保持鮮活完好,不準損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾,不準利用樹木晾曬衣物。

第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理

第二十四條 各部室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。

第二十五條

室內(nèi)應(yīng)保持整潔,做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡,清潔、整齊,窗明幾凈。室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。

第二十六條 室內(nèi)不準許隨便存放垃圾,應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。

第二十七條 辦公室內(nèi)辦公用品、報紙等擺放整齊有序,不得存放與工作無關(guān)的物品,個人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。

第二十八條 室內(nèi)禁止停放自行車。

第四章 廢棄物收運與管理

第二十九條 分布在廠區(qū)內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部負責管理。

第三十條

各部門產(chǎn)生的垃圾、廢棄物,應(yīng)當按照行政部規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協(xié)助行政部管理,勿隨意變動地點或位置。

第三十一條 生產(chǎn)部、化驗室、食堂等部門產(chǎn)生的有機物、無機物垃圾不得任意遺棄,應(yīng)倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內(nèi)。

第三十二條 生產(chǎn)部門產(chǎn)生的垃圾和排放物必須按照公司《食品衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定處置。

第三十三條 在廠區(qū)內(nèi)運輸生產(chǎn)垃圾、散裝產(chǎn)品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時,不得灑落和拋撒,如有灑落和拋撒,必須清掃干凈。

第五章 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置與管理

第三十四條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施(垃圾箱、公共廁所等)的設(shè)置與管理,應(yīng)當符合公司《食品衛(wèi)生管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

第三十五條 任何部門和個人不得擅自在道路旁或門前放置各類垃圾容器。

第三十六條 行政部負責廠區(qū)內(nèi)垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設(shè)施的保潔、維護統(tǒng)一由行政部管理,任何部門和個人不得更改。

第三十七條 設(shè)置在各部門、辦公室的垃圾箱等,部門和個人有責任和義務(wù)協(xié)助做好保潔工作,不丟失、不人為損壞。

第六章 食堂的衛(wèi)生管理

第三十八條 認真貫徹中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。

第三十九條 食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生,由行政部督導(dǎo),炊事員包干負責,明確責任。

第四十條

炊事員必須每年體檢一次,并進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)。新上崗的炊事員必須先體檢后上崗,取得體檢合格證后,進行衛(wèi)生知識教育,并經(jīng)簡單考核后才能上崗。

第四十一條 食堂操作間和設(shè)施的布局應(yīng)科學合理,避免生熟工序交叉污染。

第四十二條 操作間及其環(huán)境必須干凈、整潔,每餐清掃,保持整潔,每周徹底大掃除一次。

第四十三條 食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢,玻璃明亮;墻壁、屋頂經(jīng)常打掃,保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。

第四十四條 食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應(yīng)潔凈,無油垢和污垢、異味。室內(nèi)的燈具、電扇見本色。

第四十五條 各種飲具、用具(大小塑料菜筐、盆、簾子等)要放在固定位置,擺放整齊,清潔衛(wèi)生,呈現(xiàn)本色。

第四十六條 炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。

第四十七條 各種蔬菜加工時,必須嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。

第四十八條 凡洗完的各種蔬菜,不得有泥沙、雜物,用干凈菜筐裝好,存放架上,不允許中途落地。

第四十九條 待出售的菜肴、米飯,加蓋防蠅、防塵罩。

第五十條 炊事人員上崗工作時必須穿戴工作服、帽,上崗前必須先洗手和消毒。

第五十一條 炊事員上班不準帶戒子、手鐲,也不能涂指甲油。操作時不許吸煙,不得隨地吐痰。

第五十二條 出售直接入口的食品必須使用工具,不得用手直接拿取食品。

第五十三條

食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度,使用中的餐具必須每天消毒。消毒程序必須堅持“一洗、二清、三消毒”?？腿耸褂玫牟途咦詈貌捎靡淮涡圆途?。

第五十四條

出售后剩余的飯菜應(yīng)盡可能放置在冷藏柜里,但放置時間不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時,必須先經(jīng)行政部工作人員鑒別確保無變質(zhì)、變味后,加溫熱透才可出售。

第五十五條 食堂采購的原材料必須新鮮,存放的環(huán)境應(yīng)通風、干燥,避免霉變。嚴禁使用過期或變質(zhì)的原材料和食品。

第五十六條

炊事工用具必須生熟分開,生、熟菜板應(yīng)有文字標識。冰箱中存放的食品必須生、熟分開,有條件應(yīng)將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味,不得存放私人物品

第五十七條

遵照各級愛委會有關(guān)滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際情況,按照技術(shù)要求在食堂內(nèi)投放鼠藥,噴灑藥水,擺放夾鼠板,做到無蠅、無鼠、無蟑螂。

第七章 獎罰

第五十八條

行政部要結(jié)合公司的具體情況,制訂具體的衛(wèi)生標準和衛(wèi)生獎懲制度,定期進行檢查。對衛(wèi)生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結(jié)果要與炊事員的工資掛鉤,以促進食堂的食品衛(wèi)生質(zhì)量不斷提高。

第五十九條 同時,違反本制度規(guī)定,有下列行為之一者,由行政部責令其糾正違規(guī)行為,采取整改措施,并可視情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟處罰:

一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;

二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;

三.施工工地未設(shè)護欄設(shè)施,竣工后未及時清理和平整場地,影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的; 四.轉(zhuǎn)運生產(chǎn)排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產(chǎn)品等,造成泄漏、拋撒的;

五.在廠區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的;

六.占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的;

七.不履行環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。

第八章 附 則

第六十條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第六十一條 本制度由行政部負責解釋。

第7篇 企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

為加強對企業(yè)資金、財務(wù)、票據(jù)、合同的運作管理,企業(yè)不僅應(yīng)對財務(wù)、銷售、采購人員進行經(jīng)常性的法制學習、教育,健全各種資金、財務(wù)、票據(jù)、合同管理制度;而且,還應(yīng)建立起有針對性的舞弊預(yù)防管理制度。

第1條 目的

為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關(guān)責任,降低審計風險,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件,特制定本制度。

第2條 一般原則

1.各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。

2.審計部和審計人員應(yīng)當保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎,密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

第3條 名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。

2.舞弊的預(yù)防:是指采取適當行動防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。

第4條 審計部和審計人員應(yīng)在以下四個方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎。

1.具有預(yù)防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,在執(zhí)行審計項目時警惕相關(guān)方面存在的舞弊風險。

2.根據(jù)被審計事項的重要性、復(fù)雜性以及審計的成本效益性,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運用適當?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時,應(yīng)及時向上級報告,提出進一步檢查的建議。

第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.故意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業(yè)秘密。

第6條 舞弊預(yù)防具體措施

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時,應(yīng)當關(guān)注以下主要內(nèi)容,以協(xié)助公司預(yù)防舞弊:

(1)公司目標的可行性;

(2)控制意識和態(tài)度的科學性;

(3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

(4)經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當性;

(5)風險管理機制的有效性;

(6)管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外,還應(yīng)考慮可能會導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

(1)管理人員品質(zhì)不佳。

(2)管理人員遭受異常壓力。

(3)經(jīng)營活動中存在異常交易事項。

(4)公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

(5)審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

(6)審計人員應(yīng)根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向集團審計部報告,同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

第8篇 q企業(yè)內(nèi)部審計制度

第一章總則

第一條為加強審計監(jiān)督,規(guī)避經(jīng)營風險,提高運營效率,增加企業(yè)價值,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國內(nèi)部審計協(xié)會《內(nèi)部審計基本準則》等有關(guān)法規(guī),結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

第二條本制度所稱內(nèi)部審計,是指公司內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動,旨在增加價值和改善企業(yè)的運營。它通過系統(tǒng)、規(guī)范的方法審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進企業(yè)目標的實現(xiàn)。

第三條公司貫徹“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、求真務(wù)實”的方針,堅持“全面審計、突出重點、強化內(nèi)控、立足服務(wù)”的原則,在公司范圍內(nèi)實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、科學化審計。

第四條公司至少應(yīng)當關(guān)注涉及內(nèi)部審計的下列風險:

(一)公司內(nèi)部審計機構(gòu)不健全,組織架構(gòu)不科學、不合理,或職責分工不清,可能導(dǎo)致內(nèi)部審計缺乏獨立性和客觀性。

(二)內(nèi)部審計未經(jīng)適當授權(quán),可能因得不到有效支持而導(dǎo)致內(nèi)部審計失敗。

(三)內(nèi)部審計人員不具備應(yīng)有的知識、技能和經(jīng)驗,內(nèi)部審計方法滯后,或內(nèi)部審計質(zhì)量控制制度不完善,可能會造成內(nèi)部審計質(zhì)量和效率低下。

(四)內(nèi)部審計人員不遵守內(nèi)部審計職業(yè)道德規(guī)范,影響審計的客觀公正性,可能導(dǎo)致道德風險。

第二章機構(gòu)設(shè)置

第五條公司設(shè)立審計部,負責開展整個公司的內(nèi)部審計工作。審計部

-1-對公司董事會審計委員會負責并報告。公司應(yīng)確保內(nèi)部審計在確定審計范圍、實施審計和報告審計結(jié)果時不受干擾。

第六條公司下屬各單位(指公司分公司、全資或控股子公司)可根據(jù)需要設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)或配備專、兼職內(nèi)部審計人員。原則上,營業(yè)收入達到公司總收入10%及以上的生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu);達不到公司總收入10%的生產(chǎn)型企業(yè)或從事貿(mào)易業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)配備專職或兼職的內(nèi)部審計人員。各單位的內(nèi)部審計機構(gòu)(人員)在行政上接受所在單位領(lǐng)導(dǎo),在審計業(yè)務(wù)上接受公司審計部的指導(dǎo)和監(jiān)督,并向公司審計部報送年度內(nèi)審計劃、年度內(nèi)審總結(jié)及內(nèi)部審計報告。

第三章審計范圍和方式

第七條公司的審計范圍包括公司及其下屬各單位,以及根據(jù)有關(guān)約定需要進行內(nèi)部審計的公司的聯(lián)營公司和有重大影響的參股公司。

第八條公司審計部對屬于內(nèi)部審計范圍的被審計單位,可根據(jù)需要分別采取直接審計、委托審計或聯(lián)合審計的方式。

(一)直接審計:即由公司審計部為主,組成審計小組對被審計單位進行審計;

(二)委托審計:即由公司審計部委托具有國家規(guī)定相關(guān)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)進行審計;

(三)聯(lián)合審計:即由公司審計部會同國家審計機關(guān)、中介機構(gòu)或有關(guān)單位組成聯(lián)合審計組進行審計。

第四章職責和權(quán)限

第九條公司審計部在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家法律、法規(guī)、政策以及公司的有關(guān)規(guī)章制度,獨立地行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)。

第十條公司審計部的職責是:

(一)按照有關(guān)法規(guī)和公司要求,及時建立、健全公司內(nèi)部審計制度。

(二)制訂公司內(nèi)部審計發(fā)展規(guī)劃和年度審計工作計劃,經(jīng)批準后組織實施。

第9篇 企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)教育制度

1目的:

為貫徹“安全第一,預(yù)防為主,增強安全意識;遵章守紀,持續(xù)改進,保障健康安全”的方針,提高員工安全意識,減少事故的發(fā)生,特制定本制度。

2范圍:

2.1公司全體員工(包括新員工、合同工、臨時工);

2.2外來人員(外單位來公司業(yè)務(wù)聯(lián)系、施工、培訓(xùn)、學習等);

2.3轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員。

3職責:

3.1人力資源部負責組織新員工、臨時工入廠一級安全教育;

3.2綜合管理部負責協(xié)助人力資源部進行一級安全教育;識別、計劃并組織實施專項、日常安全培訓(xùn)教育;

3.3行政部協(xié)助人力資源部進行一級安全教育;識別、計劃并組織實施消防、保衛(wèi)、交通運輸培訓(xùn)教育;

3.4各生產(chǎn)單位負責對新員工進行二級安全教育;協(xié)助人力資源部、綜合管理部、行政部進行安全培訓(xùn)教育;識別、計劃、組織進行本單位安全培訓(xùn)教育;

3.5各生產(chǎn)班組負責進行三級安全教育;協(xié)助上級部門實施各種安全培訓(xùn)教育工作;

3.6財務(wù)部負責保障教育資金的落實。

4內(nèi)容:

4.1入企業(yè)教育

4.1.1一級安全教育

由人力資源部組織綜合管理部、行政部對新入廠員工進行一級安全教育,教育內(nèi)容包括:國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、制度、公司安全管理制度、公司安全生產(chǎn)特點、相關(guān)事故分析、安全注意事項以及職業(yè)衛(wèi)生防護知識等,并經(jīng)考試合格后方可分配到單位。培訓(xùn)時間不少于24學時。

4.1.2二級安全教育

由各單位第一負責人負責,教育內(nèi)容包括:廠安全生產(chǎn)制度、生產(chǎn)特點、工藝流程、主要設(shè)備的性能、安全技術(shù)規(guī)程、相關(guān)事故教訓(xùn)、安全防護設(shè)施、勞動保護用品使用等,并經(jīng)考試合格,方可分配到工段、班組。培訓(xùn)時間不少于24學時。

4.1.3三級安全教育

由班組長(工段長)負責,教育內(nèi)容包括:崗位生產(chǎn)任務(wù)、特點、主要生產(chǎn)設(shè)施結(jié)構(gòu)原理、操作注意事項、崗位責任制、崗位安全操作規(guī)程、預(yù)防措施、相關(guān)事故案例、安全設(shè)施裝置、工(器)具、個人防護用品(器具)消防器材等,并經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。培訓(xùn)時間不少于8學時。

4.2特種作業(yè)教育

4.2.1由綜合管理部組織特種作業(yè)培訓(xùn)。特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》(gb5306-)的要求進行安全技術(shù)培訓(xùn)考核,取得特種作業(yè)證后,方可從事特種作業(yè)。

4.2.2特種作業(yè)人員須按各業(yè)務(wù)主管部門的有關(guān)規(guī)定的期限組織復(fù)審。

4.3危險化學品運輸、押運人員教育培訓(xùn)

從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、押運人員必須進行有關(guān)安全培訓(xùn),經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的交通部門考核合格,取得上崗證后方可上崗作業(yè)。

4.4變更培訓(xùn)

各單位在新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程,對崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進行專門教育,考試合格后,方可獨立作業(yè)。

4.5事故教育

凡發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后,公司要及時組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場教育,吸取教訓(xùn),防止類似事故重復(fù)發(fā)生。

4.6大修或關(guān)鍵、重點部位檢修前教育

各單位在大修或關(guān)鍵、重點部位檢修前,各單位要組織并實施相關(guān)人員的專門安全教育。綜合管理部進行監(jiān)督檢查。

4.7轉(zhuǎn)崗、頂崗、脫崗人員教育培訓(xùn)

員工轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位6個月以上者,必須由廠、班組進行相關(guān)內(nèi)容的安全教育培訓(xùn),并經(jīng)考核合格方可上崗作業(yè)。

4.8外來人員培訓(xùn)

4.6.1外來施工人員必須經(jīng)綜合管理部和行政部進行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:公司生產(chǎn)特點、相關(guān)制度、相關(guān)規(guī)定、安全注意事項、事故應(yīng)急救援等內(nèi)容,并經(jīng)考試合格方可發(fā)放入廠證。

4.6.2外來參觀、學習、業(yè)務(wù)聯(lián)系人員,須由相關(guān)單位進行相關(guān)安全制度、規(guī)定廠及注意事項培訓(xùn)教育。

4.9日常安全教育

4.9.1綜合管理部協(xié)助公司安委會制定并實施公司級日常安全教育,教育對象包括公司級、廠級領(lǐng)導(dǎo)及安全員,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、典型案例討論及其他相關(guān)內(nèi)容。

4.9.2各單位組織制定本單位日常安全教育、班組安全學習計劃,班組安全學習每月不少于一次,班組所有人員必須參加,教育內(nèi)容包括:國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、廠安全規(guī)章制度、典型案例等相關(guān)內(nèi)容。

4.9.3公司各級管理人員要定期參加班組安全學習,綜合管理部和生產(chǎn)廠安全管理部門要定期檢查班組安全活動情況,在活動記錄上簽字。

4.9.4公司安全培訓(xùn)是全員培訓(xùn),任何人缺席均需進行補培訓(xùn)。

4.10安全培訓(xùn)教育管理

4.10.1公司各部門要建立從業(yè)人員培訓(xùn)教育檔案,記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容和考核結(jié)果。

4.10.2公司、各單位要根據(jù)生產(chǎn)需要,確定培訓(xùn)目標,指定培訓(xùn)計劃并實施,培訓(xùn)計劃變更要有記錄。

4.10各部門要對培訓(xùn)教育方式和效果進行評價,確定是否達到培訓(xùn)目的。

第10篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度（一）

所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊，保護財產(chǎn)物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎(chǔ)所設(shè)計實施的，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會至使企業(yè)財務(wù)管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟損失。

內(nèi)部會計控制制度的主要內(nèi)容有：

1、辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，必須取得或填制原始憑證

2、記帳人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員，經(jīng)辦人員財物保管人員的職責權(quán)限應(yīng)當明確，并相互分離的制約。

3、財產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當明確。

4、對會計資料定期進行內(nèi)部審計的辦法和程序應(yīng)當明確

5、會計機構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

概括地說，內(nèi)部會計控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

一、不相容職務(wù)的分離控制

為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務(wù)的嚴格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)不能由一個人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

1、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準與執(zhí)行職務(wù)

2、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

3、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄與財產(chǎn)保管職務(wù)

4、經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務(wù)

6、對原發(fā)性風險峰進行程序性控制的職務(wù)

二、職權(quán)和程序控制

由于企業(yè)經(jīng)濟活動分工的存在，按經(jīng)濟責任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責有權(quán)。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準才能對有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準不得接觸這些業(yè)務(wù)。

為了加強企業(yè)內(nèi)部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟業(yè)務(wù)的錯_應(yīng)當將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷售業(yè)務(wù)可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價還價并開具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

三、檢控制約控制

為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯弊，凡辦理原發(fā)性風險的經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系。如費用報銷時的審批時形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系。如開票與收款，會計與出納等的工作關(guān)系。

四、記錄控制

記錄是經(jīng)濟業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會計控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴格的憑證控制應(yīng)包括：

1、設(shè)計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進行完整性控制和程序性控制。

3、辦理每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據(jù)。

五、實物控制

實物控制是指保護財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：

1、實物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實物限制接近制度。

2、保護財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟業(yè)務(wù)措施

3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實存量和質(zhì)量。

六、獨立的稽核控制

它是為了驗證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟活動及記錄結(jié)果所進行的獨立監(jiān)察控制。主要包括：

1、對記錄各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

2、帳證表等會計資料的稽核

3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實核對

由于小型企業(yè)人員較少，為了達到會計控制的目的，在設(shè)置和責權(quán)劃分上所設(shè)置三個崗位。

1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責企業(yè)會計核算，會計管理工作的開展。并負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實施工作等。

由于崗位設(shè)置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。

對于財務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。

總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設(shè)立也會有更加完善更加先進的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計制度，將越來越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)部管理制度（二）

近幾年來，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市，完善內(nèi)部管理框架體系，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要，滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強，市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性，以及法律法規(guī)的遵循性，通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系，通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié)，規(guī)避公司經(jīng)營風險，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對公司財務(wù)報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4、加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模，公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。因此，加強公司管理，實現(xiàn)管理創(chuàng)新，使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡，加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下，結(jié)合實際情況，建立健全內(nèi)部管理制度，制訂規(guī)范嚴密的公司章程，設(shè)置科學高效的管理和監(jiān)督機構(gòu)，訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程，使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng)，通過建立適當?shù)奈小⒋砥跫s關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責任實現(xiàn)的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。

2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分，內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關(guān)的管理，如貨幣資金、實物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實施有效的內(nèi)部管理，必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題、從公司整體角度來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務(wù)管理擴展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運營管理，真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3、營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行，以及公司經(jīng)營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子，而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機制。加強董事會博弈規(guī)則的建設(shè)，發(fā)揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè)，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)，界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系，為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4、構(gòu)建風險管理機制

通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時，能及時調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會保證已經(jīng)采用風險評估程序執(zhí)行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標準體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內(nèi)部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

第11篇 物管企業(yè)內(nèi)部管理制度

物業(yè)管理企業(yè)內(nèi)部管理制度指為提高管理服務(wù)質(zhì)量和工作效率，根據(jù)經(jīng)營方針和工作特點而制定的一系列在企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行的規(guī)章和制度。

(一)物業(yè)管理企業(yè)員工管理條例

1.勞動用工制度：包括用工原則、員工聘用制度、勞動合同制度、工時制度和干部任免制度等。

2.管理員工行為規(guī)范：規(guī)定員工遵守國家政策、法令，熱愛本職工作等。

3.員工福利制度：包括享受法定假日、醫(yī)療保險勞動保護等。

4.企業(yè)獎懲制度。

(二)物業(yè)管理企業(yè)各部門主要職責

1.總經(jīng)理室：是物業(yè)管理公司的決策機構(gòu)?？偨?jīng)理的主要職責是：

(1)貫徹落實國家和地方的政策和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定。

(2)主持公司經(jīng)營管理的全面工作。

(3)設(shè)置內(nèi)部管理機構(gòu)，制定公司章程，簽署物業(yè)管理制度。

(4)選聘各部門經(jīng)理和關(guān)鍵崗位人員。

(5)選聘社會、勞務(wù)服務(wù)公司分擔具體工作。

(6)行使董事會授予的其他職權(quán)。

2.各部門經(jīng)理的主要職責是：

(1)辦公室主任：

①負責傳達總經(jīng)理指示，安排并組織召開會議。

②督促辦公室人員及時完成上級下達的任務(wù)。

③負責日常人事行政管理，檢查各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

④做好員工考勤工作，協(xié)助培訓(xùn)員工。

(2)財務(wù)部經(jīng)理：

①組織公司財務(wù)管理工作。

②審核各類會議報表，撰寫財務(wù)分析報告。

③檢查、督促各項費用及時收繳。

④審核、控制費用的支出。

⑤提出合理運營公司金融資產(chǎn)的有效措施。

⑥組織擬定物業(yè)管理費用標準的預(yù)算方案。

⑦制定物業(yè)管理公司財務(wù)管理和操作流程。

(3)公共關(guān)系部經(jīng)理：

①制定物業(yè)公司公關(guān)活動方案。

⑦策劃公司大型活動。

③組織召開業(yè)主、業(yè)戶大會，并處理投訴與糾紛：

④組織員工和社區(qū)內(nèi)文體活動。

⑤協(xié)助總經(jīng)理和其他部門工作。

(4)房屋維修部經(jīng)理：

①落實并實施本部門管理規(guī)章制度。

②合理確定和分配員工工作崗位，督促維修工、管理員工開展日常工作。

③布置、檢查房屋保養(yǎng)和維修工作。

④組織本部門員工參加業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。

(5)保安部經(jīng)理：

①落實并實施本部門管理規(guī)章制度。

②負責管理區(qū)內(nèi)的治安保安工作、交通安全工作和消防工作。

③制定部門崗位責任制度、執(zhí)行獎懲規(guī)定。

④定期組織員工進行安全保衛(wèi)、消防等技能培訓(xùn)。

⑤負責與社會聯(lián)防有關(guān)方面的聯(lián)系與溝通。

(6)清潔環(huán)衛(wèi)部經(jīng)理：

①制定部門工作計劃與目標，合理安排清潔衛(wèi)生。

②督促、檢查各項清潔環(huán)衛(wèi)工作的落實情況。

③負責進行轄區(qū)內(nèi)庭院建設(shè)和綠化工作。

④制定部門崗位責任制度，執(zhí)行獎懲規(guī)定。

(7)經(jīng)營發(fā)展部經(jīng)理：

①確定經(jīng)營項目與經(jīng)營發(fā)展目標。

②洽談經(jīng)營業(yè)務(wù)，合理制定各崗位網(wǎng)點的經(jīng)營辦法，估算經(jīng)營利潤。

③監(jiān)督檢查各項目的收支情況，合理確定員工崗位與工作時間。

④選聘服務(wù)人員，開展各項物業(yè)管理服務(wù)。

⑤定時召開部門會議，評論經(jīng)營效果，開拓公司業(yè)務(wù)范圍。

(8)計算機中心經(jīng)理：

①組織本部門人員使用、開發(fā)物業(yè)管理系統(tǒng)軟件。

②制定本中心的監(jiān)控、保密制度。

③檢查計算機的使用、信息輸入和保存等工作。

④做好系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)工作，確保系統(tǒng)長時間連續(xù)穩(wěn)定的工作。

3.一般員工：指物業(yè)管理企業(yè)開展多種經(jīng)營和特約服務(wù)而設(shè)置的工作人員，如房屋管理人員、保安人員、清潔人員、綠化人員和服務(wù)人員等，主要職責如下：

(1)房屋管理人員：

①熟悉物業(yè)的結(jié)構(gòu)和管區(qū)使用人情況，做好有關(guān)管理費用的收取工作。

②辦理用戶人住手續(xù)，定期回訪。

③參與物業(yè)的驗收接管，建立圖紙檔案。

④經(jīng)常與業(yè)主溝通，耐心解答業(yè)主咨詢。

(2)房屋及設(shè)備維修人員：

①及時完成下達的維修任務(wù)。

②及時處理各類管道的跑、冒、滴、漏等故障。

③掌握各種設(shè)備的操作方法，及時排除出現(xiàn)的故障。

④巡查管區(qū)市政公共設(shè)備、設(shè)施的安全運行情況，定期對設(shè)備進行保養(yǎng)。

(3)保安人員：

①執(zhí)行24小時保安巡邏制度，看管好物業(yè)，做好防火防盜等安全保衛(wèi)工作。

②做好門衛(wèi)登記，執(zhí)行機動車輛驗證制度。

③做好流動人員監(jiān)督管理工作。

④懂得救護知識和消防器材的使用方法，能夠處理好意外事故。

(4)清潔人員：

①負責管區(qū)道路、樓梯的清潔與保潔工作。

②保持管區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生設(shè)施的清潔c

③保證管區(qū)內(nèi)污水排放暢通。

④杜絕蟻蠅，及時外運垃圾。

(5)綠化人員：

①按時剪枝、補種、施肥、澆水、灑藥。

②及時禁止破壞管區(qū)內(nèi)花草樹木的行為。

③做好綠化管理和草木生長情況的記錄。

④保持花園草坪清潔。

(6)服務(wù)人員：

①準時到崗，按時開放小區(qū)文化娛樂設(shè)施，照章收費。

②搞好商業(yè)網(wǎng)點服務(wù)，有禮待賓。

③做好計時服務(wù)、特約服務(wù)等。

④管理好文體娛樂設(shè)備、設(shè)施，及時制止違反規(guī)定的行為。

(三)管理制度和規(guī)定

1.工作管理制度：

(1)上班必須穿工作裝、戴工牌;男士系領(lǐng)帶(維修工及經(jīng)批準的員工除外)，穿著整潔，頭發(fā)梳理整齊，不得留長發(fā);女士應(yīng)化淡妝。

(2)辦公區(qū)內(nèi)必須保持整齊、干凈，不得在桌面上堆放雜物。

(3)每天上班前各管理人員需查看交接班記錄本，了解各種情況和業(yè)主意見，及時處理問題或上門尋訪。

(4)上班期間全體人員必須精神飽滿，積極主動，熱情地投入工作，不得精神不振、上班打瞌睡或偷懶。

(5)紀律嚴明，全體人員不得遲到、早退、無故曠工，有事要請假，獲準后方能離開。

(6)全體人員必須具有高度的責任心，巡視、查樓必須認真負責，注意發(fā)現(xiàn)問題并做詳細記錄，及時匯報并跟蹤解決。

(7)接待業(yè)主時態(tài)度要和藹、溫文爾雅、落落大方。不管發(fā)生什么事，絕對不能與業(yè)主發(fā)生爭吵，要態(tài)度誠懇，仔細傾聽業(yè)主的意見，能及時解決的問題馬上派單解決，無法及時解決的要向業(yè)主解釋清楚，并告知解決的時間。

(8)接受業(yè)主電話投訴時，要熱情耐心，語言要規(guī)范友好。

(9)管理員派單后，一定要追蹤落實，并負責檢查。水電問題要求在12小時內(nèi)解決，其他急修項目一般在24小時內(nèi)解決，最遲不得超過72小時。

(10)對接受的投訴要認真做好記錄，并到現(xiàn)場查看、了解情況，認真記錄處理的時間、人員和業(yè)主對處理的意見。

(11)協(xié)助財務(wù)人員做好各項費用的派單和催繳工作，派單要派到各戶，催繳態(tài)度要友好。

(12)認真管好業(yè)主檔案和業(yè)主托管的鑰匙。

(13)認真做好裝修審批和管理工作。

(14)不準在上班時間看書、閑聊、做私事，不準在辦公室內(nèi)高聲喧嘩。

(15)下班后將自己保管的資料(物品)放好，將辦公桌收拾整齊。

(16)休息時間如發(fā)生重大事故，或碰到問題要立即解決，不得推脫或不予理睬。

(17)管理處的工作原則是服務(wù)第一，工作標準是業(yè)主滿意，工作態(tài)度是認真負責。

2.業(yè)主回訪制度：

(1)管理員必須經(jīng)常上門征求業(yè)主對管理工作的意見，認真做好回訪記錄，及時向管理處主任匯報。

(2)管理處負責人也應(yīng)經(jīng)常上門訪問，了解管理和上門服務(wù)情況，并做好回訪記錄，對業(yè)主提出的要求應(yīng)及時給予答復(fù)和解決。

(3)維修人員每次上門服務(wù)均應(yīng)讓服務(wù)對象填寫回訪單，以征求對服務(wù)的意見。

(4)保安員在值班、巡崗時應(yīng)定時征求業(yè)主對工作的意見，并做好記錄，注意研究、改進。

(5)回訪單、回訪記錄和保安隊的征求意見單，應(yīng)由管理處指定專人保管，每月集中裝訂存檔，不得遺失。

3.巡崗制度：

(1)保安領(lǐng)班在當班期間，要經(jīng)常定線或不定線地對各崗位的工作情況進行檢查。

(2)檢查內(nèi)容包括各崗執(zhí)勤情況、有無違紀現(xiàn)象、查看值班登記等。

(3)巡查的要求是，一邊檢查一邊觀察，做好巡查記錄，掌握各值勤點值勤情況和動態(tài)。

(4)管理員主要負責對物業(yè)情況的定期巡查.一般每天巡查兩次，交接班各一次，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門派單解決，并負責跟蹤：

4.門衛(wèi)制度：

(1)每位門衛(wèi)保安必須嚴格執(zhí)行各項管理規(guī)定，并對每位業(yè)主負責。

(2)按照規(guī)定認真巡視，巡視時要掛巡視牌。

(3)認真做好外來人員的檢查登記工作。任何外來人員在征得業(yè)主同意后方可進入。

(4)外來施工人員要有管理處發(fā)的臨時出入證才能進入。

(5)認真做好報紙、信件的收發(fā)工作。

(6)嚴禁自行車進入塔樓。

(7)業(yè)主若向外搬運東西，一般物品需在保安室辦理登記手續(xù)，大件物品必須到管理處開具放行條。

(8)電梯運貨時應(yīng)嚴格遵守管理規(guī)定;運送家具、裝修材料等大宗貨物時，必須收取一定得責任押金，在業(yè)主填寫責任承諾書后方可準運。

第12篇 q企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。2000年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3.完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4.加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設(shè)置科學高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

2.形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分,內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念,除了與會計相關(guān)的管理,如貨幣資金、實物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外,人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實施有效的內(nèi)部管理,必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題、從公司整體角度來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系,打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性,由局部的會計管理、財務(wù)管理擴展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運營管理,真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3.營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行,以及公司經(jīng)營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境,最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子,而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機制。加強董事會博弈規(guī)則的建設(shè),發(fā)揮董事會的作用和潛能,使股東及其他相關(guān)利益集團的利益真正受到保護。其次,要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機制。第三,要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè),塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四,要強化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè),界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系,為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4.構(gòu)建風險管理機制

通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處,對外分析外界的機會和威脅,考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標的制訂過程中,而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理,當內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時,能及時調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會保證已經(jīng)采用風險評估程序執(zhí)行了必要的風險評估,董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核,公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5.建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標準體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進行有效性及實施效率效果的評估,以期能更好地達成內(nèi)部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行,用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動,密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

第13篇 企業(yè)內(nèi)部安全檢查隱患整改制度

1目的

為保證安全生產(chǎn)方針和目標的實現(xiàn),保證安全標準化的有效實施,預(yù)防和減少事故的發(fā)生,確保員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

2范圍

公司所有生產(chǎn)活動。

3職責

3.1總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)安全檢查和隱患整改,審批隱患整改報告,保證資金投入;

3.2綜合管理部負責安全檢查和隱患整改的歸口管理,計劃和組織實施各種安全檢查,審核隱患整改報告,監(jiān)督隱患整改落實情況。

3.3財務(wù)部負責隱患整改資金的保障。

3.4各單位負責與本單位有關(guān)的所有檢查和隱患整改,并對檢查和隱患整改結(jié)果負責。

4檢查

4.1檢查依據(jù):

4.1.1有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。

4.1.2相關(guān)事故案例。

4.1.3公司制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關(guān)文件。

4.1.4通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。

4.2檢查形式和內(nèi)容

檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查

4.2.1綜合檢查(包括節(jié)假日檢查):

4.2.1.1公司級檢查一年不少于四次,由公司領(lǐng)導(dǎo)負責,綜合管理部組織實施,。

4.2.1.2廠級檢查每月不少于一次,由各廠級領(lǐng)導(dǎo)負責,各廠安全管理部門組織實施。

4.2.1.3班組檢查每周不少于一次,由班組長負責組織實施。

4.2.2專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每年不少于兩次,由各專業(yè)隸屬單位負責人組織實施。

4.2.2.1綜合管理部負責鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業(yè)檢查;

4.2.2.2動力廠負責電氣裝置、蒸汽系統(tǒng)等專業(yè)檢查;

4.2.2.3行政部負責消防、運輸車輛、防火防爆等專業(yè)檢查;

4.2.2.4各生產(chǎn)單位負責本單位機械設(shè)備專業(yè)檢查。

4.2.3季節(jié)性檢查:

4.2.3.1綜合管理部負責進行防洪防雨、防雷電等季節(jié)性檢查;

4.2.3.2行政部負責進行防火防爆檢查;

4.2.3.3各生產(chǎn)單位負責進行防暑降溫、防風防凍及保暖檢查。

4.2.3日常檢查

日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。

4.2.3.1崗位工人檢查:各崗位員工必須嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責,特別是對關(guān)鍵裝置、重點部位和危險源進行重點檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報,并做好記錄。

4.2.3.2管理人員巡檢:各級管理人員須常在各自專業(yè)范圍內(nèi)進行安全家,對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。

5隱患整改

發(fā)現(xiàn)隱患,必須及時進行整改,消除安全隱患

5.1員工發(fā)現(xiàn)隱患,必須立即向相應(yīng)安全主管部門報告;

5.2安全主管部門在接到隱患報告后,立即組織相關(guān)人員進行隱患原因分析,制定整改措施,報告單位領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。如屬關(guān)鍵裝置、重點部位和列入《重大風險清單》的隱患,整改方案須報綜合管理部審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。

5.3對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取應(yīng)急防范措施,并制訂可行的整改計劃,限期整改或停產(chǎn)。

5.4綜合管理部對在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,應(yīng)及時編制《安全檢查隱患整改通知單》,經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)責任單位執(zhí)行。

5.4財務(wù)部要保障隱患整改的資金投入。

5.5對公司無力解決的重大安全隱患,應(yīng)采取切實可行的安全措施加以控制和規(guī)范,并書面向公司隸屬的上級主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?/p>

第14篇 企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度

安全檢查是及時發(fā)現(xiàn)和整改事故隱患，制止違章作業(yè)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的一項重要措施，為加強企業(yè)安全生產(chǎn)管理，確保旅客生命財產(chǎn)安全，切實發(fā)現(xiàn)了消除造成事故的隱患，根據(jù)國家安全生產(chǎn)檢查的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

一、總則

堅持“嚴格檢查、分級負責、嚴格管理”的方針和實行“誰檢查，誰簽字，誰負責”的原則，切實把好安全生產(chǎn)檢查關(guān)。

二、檢查分類

1.自查：主要是駕駛員對自駕的車輛進行日常維護，每日堅持三檢制度，采取看、聽、查的方法進行。

2.日常檢查：主要是各職能部門，按照行業(yè)部門規(guī)定的項目進行日常檢查工作。

3.例檢：主要是定期對公司所屬車輛安全技術(shù)性能進行檢查 ,組織二級強制維護，配合運管交通部門對車輛進行綜合性能上線檢測，例行換季保養(yǎng)和各類檢、審驗工作，每趟次對危險品車輛進行安全例檢。

4.重點檢查：對經(jīng)過大修、事故后的車輛實行上路前的檢查；對超期服役車輛進行檢查，對經(jīng)常出現(xiàn)的超范圍、超速、超載等違法、違規(guī)以及出過交通事故的駕駛?cè)藛T的安全檢查。

5.專題和季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)、節(jié)假日生產(chǎn)工作特點，以及特殊作業(yè)要求，組織開展專項安全檢查。尤其是加強“五一”、“ 十一”黃金周和春節(jié)期間的安全檢查，安全活動月、安全日、重要活動前的安全檢查，以及年度檢審驗。

6.特殊檢查：由上級行業(yè)主管部門布置的安全生產(chǎn)檢查。

三、分工負責

1.公司安全委會負責組織特殊檢查，專題檢查的實施。

2.各經(jīng)營單位負責組織日常檢查。

3.駕駛?cè)素撠熥圆椤⒈ｐB(yǎng)的具體操作。

4.修理廠專門負責例檢和二級強保的重點檢查。

5.安全技術(shù)部負責檢查活動的落實和監(jiān)督

四、檢查內(nèi)容

1.查思想：檢查各級管理人員和駕駛?cè)恕耙匀藶楸尽踩谝弧钡乃枷胧欠窭喂獭⒉轳{駛員違法違規(guī)駕駛行為。

2.查制度：檢查各級單位各項安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況，以及是否及時修改和完善制度。

3.查管理：檢查管理人員對安全生產(chǎn)管理工作的態(tài)度及投入工作的精神狀況。

4.查隱患：查事故隱患和事故苗頭。重點解決一般性安全隱患，跟蹤性治理重大安全生產(chǎn)隱患。

5.查事故處理：事故處理嚴格按照“四不放過”的原則進行落實。

6.查整改：對檢查出的安全生產(chǎn)問題，是否重視，整改措施是否落實。

7.查落實：檢查國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的落實情況以及行業(yè)主管部門關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求的貫徹落實情況。

8.查設(shè)備：要求設(shè)備 ( 車輛 ) 安全技術(shù)性能時刻達到技術(shù)標準。

9.動態(tài)檢查：經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場和跟車上路檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作。

五、檢查時限

要定期組織安全生產(chǎn)檢查。企業(yè)至少每月組織一次；生產(chǎn)班組每周不少于一次，生產(chǎn)崗位每天必須進行一次檢查。

六、檢查要求

1.所有檢查按時、按期、按要求完成。

2.重點檢查，要指定專人負責，檢查合格后，由檢查人簽字，然后由部門負責人復(fù)核簽字后通過。特殊問題上報公司安全委員會，研究解決。安全檢查要做到“五落實”（時間落實、人員落實、內(nèi)容落實、記錄落實、整改措施落實），并將檢查結(jié)果向安委會匯報。

3.逐級檢查，分級負責。一般問題，按歸屬部門逐級檢查匯報，較大問題可越級匯報并提出處理意見。

4.對檢查出的行車安全隱患，檢查人必須首先采取令其停運(停止工作)的辦法處理。處理不了的即時報主管部門負責人或公司安全委員會研究解決。

5.安全生產(chǎn)檢查的重要事項，較大問題處理決定，都必須報經(jīng)公司安委會或主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)研究解決。

6.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章行為，應(yīng)當場予以糾正或要求限期改正；對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當責令立即排除，重大事故隱患排除前或在排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當責令作業(yè)人員從危險區(qū)域內(nèi)撤出，責令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；重大事故隱患排除后，經(jīng)審查同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營和使用。

7.檢查要高標準、嚴要求，本單位安全監(jiān)督檢查人員依照法律和相關(guān)規(guī)定履行監(jiān)督檢查職責，各部門和駕駛員要予以配合，不得拒絕、阻撓。

第15篇 中小型企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生工作制度

有一個好的衛(wèi)生才會有一個舒適的工作環(huán)境,為了合理管理內(nèi)部衛(wèi)生,企業(yè)管理網(wǎng)為大家整理了一則中小型企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理制度,僅供參考。

第一章總則

第一條為了加強本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理,創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,制定本制度。

第二條本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

第三條凡在本公司工作的員工和外來人員,均應(yīng)遵守本制度。

第四條行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門,負責全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作;公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門都應(yīng)當按照各自的職責,協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

第五條環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費由行政部提出計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部監(jiān)督使用。

第六條行政部應(yīng)當加強有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學知識的宣傳,提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識,養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習慣。

第七條專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應(yīng)當認真履行職責,文明作業(yè)。任何人都應(yīng)當尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。

第八條室內(nèi)(公司統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作,由使用者承擔。

第二章公共區(qū)域的清掃與保潔

第九條公司公共區(qū)域(包括主次干道、公共綠地、員工宿舍外環(huán)境等)的清掃與保潔,由行政部負責安排人員進行。

第十條公司各部門應(yīng)當按照行政部劃分的衛(wèi)生責任區(qū),負責清掃與保潔,并實行“門前三包”的責任制管理。

第十一條公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由行政部負責安排清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等,應(yīng)當由各部門自行負責保持清潔。

第十二條公司內(nèi)部的施工場地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。行政部在與施工單位簽訂項目建設(shè)合同或協(xié)議時,就要把有關(guān)由施工單位負責建筑工程施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協(xié)議。

第十三條臨時占用道路或場地的部門,負責占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。

第十四條公司會議室的日常衛(wèi)生由行政部負責清掃和保潔。但其它部門使用后應(yīng)負責清掃整潔。

第十五條禁止在公司內(nèi)部公共場地傾倒、堆放垃圾,禁止將衛(wèi)生責任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場地,禁止在廠區(qū)內(nèi)焚燒垃圾和樹葉,禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

第十六條公共走道及階梯,至少每日清掃一次,并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段,每周清掃一次,做到無垃圾、無積水、無死角。

第十七條排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢,保持清潔暢通。

第十八條廁所、更衣室及其它公共衛(wèi)生設(shè)施,必須特別保持清潔,盡可能做到無異味、無污穢。

第十九條禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標語及廣告宣傳品(公司統(tǒng)一安排的除外)。

第二十條必須按行政部規(guī)定的區(qū)域和位置停放車輛,廠區(qū)內(nèi)嚴禁亂停放自行車和汽車。

第二十一條公司內(nèi)(含員工宿舍)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。

第二十二條行政部要安排定期對公共廁所、垃圾場等場所實施藥物噴灑,殺滅蠅蛆。

第二十三條廠區(qū)內(nèi)的樹木、花草須加強養(yǎng)護和整修,保持鮮活完好,不準損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾,不準利用樹木晾曬衣物。

第三章室內(nèi)衛(wèi)生的管理

第二十四條各部室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。

第二十五條室內(nèi)應(yīng)保持整潔,做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡,清潔、整齊,窗明幾凈。室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。

第二十六條室內(nèi)不準許隨便存放垃圾,應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。

第二十七條辦公室內(nèi)辦公用品、報紙等擺放整齊有序,不得存放與工作無關(guān)的物品,個人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。

第二十八條室內(nèi)禁止停放自行車。

第四章廢棄物收運與管理

第二十九條分布在廠區(qū)內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部負責管理。

第三十條各部門產(chǎn)生的垃圾、廢棄物,應(yīng)當按照行政部規(guī)定的地點、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協(xié)助行政部管理,勿隨意變動地點或位置。

第三十一條生產(chǎn)部、化驗室、食堂等部門產(chǎn)生的有機物、無機物垃圾不得任意遺棄,應(yīng)倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內(nèi)。

第三十二條生產(chǎn)部門產(chǎn)生的垃圾和排放物必須按照公司《食品衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定處置。

第三十三條在廠區(qū)內(nèi)運輸生產(chǎn)垃圾、散裝產(chǎn)品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時,不得灑落和拋撒,如有灑落和拋撒,必須清掃干凈。

第五章環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置與管理

第三十四條環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施(垃圾箱、公共廁所等)的設(shè)置與管理,應(yīng)當符合公司《食品衛(wèi)生管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

第三十五條任何部門和個人不得擅自在道路旁或門前放置各類垃圾容器。

第三十六條行政部負責廠區(qū)內(nèi)垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設(shè)施的保潔、維護統(tǒng)一由行政部管理,任何部門和個人不得更改。

第三十七條設(shè)置在各部門、辦公室的垃圾箱等,部門和個人有責任和義務(wù)協(xié)助做好保潔工作,不丟失、不人為損壞。

第六章食堂的衛(wèi)生管理

第三十八條認真貫徹中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。

第三十九條食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生,由行政部督導(dǎo),炊事員包干負責,明確責任。

第四十條炊事員必須每年體檢一次,并進行衛(wèi)生知識培訓(xùn)。新上崗的炊事員必須先體檢后上崗,取得體檢合格證后,進行衛(wèi)生知識教育,并經(jīng)簡單考核后才能上崗。

第四十一條食堂操作間和設(shè)施的布局應(yīng)科學合理,避免生熟工序交叉污染。

第四十二條操作間及其環(huán)境必須干凈、整潔,每餐清掃,保持整潔,每周徹底大掃除一次。

第四十三條食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢,玻璃明亮;墻壁、屋頂經(jīng)常打掃,保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。

第四十四條食堂的灶臺、抽油煙機、工作臺、放物架等應(yīng)潔凈,無油垢和污垢、異味。室內(nèi)的燈具、電扇見本色。

第四十五條各種飲具、用具(大小塑料菜筐、盆、簾子等)要放在固定位置,擺放整齊,清潔衛(wèi)生,呈現(xiàn)本色。

第四十六條炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。

第四十七條各種蔬菜加工時,必須嚴格遵守一摘二洗三切配的程序進行。

第四十八條凡洗完的各種蔬菜,不得有泥沙、雜物,用干凈菜筐裝好,存放架上,不允許中途落地。

第四十九條待出售的菜肴、米飯,加蓋防蠅、防塵罩。

第五十條炊事人員上崗工作時必須穿戴工作服、帽,上崗前必須先洗手和消毒。

第五十一條炊事員上班不準帶戒子、手鐲,也不能涂指甲油。操作時不許吸煙,不得隨地吐痰。

第五十二條出售直接入口的食品必須使用工具,不得用手直接拿取食品。

第五十三條食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實行嚴格的消毒制度,使用中的餐具必須每天消毒。消毒程序必須堅持“一洗、二清、三消毒”?？腿耸褂玫牟途咦詈貌捎靡淮涡圆途?。

第五十四條出售后剩余的飯菜應(yīng)盡可能放置在冷藏柜里,但放置時間不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時,必須先經(jīng)行政部工作人員鑒別確保無變質(zhì)、變味后,加溫熱透才可出售。

第五十五條食堂采購的原材料必須新鮮,存放的環(huán)境應(yīng)通風、干燥,避免霉變。嚴禁使用過期或變質(zhì)的原材料和食品。

第五十六條炊事工用具必須生熟分開,生、熟菜板應(yīng)有文字標識。冰箱中存放的食品必須生、熟分開,有條件應(yīng)將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味,不得存放私人物品

第五十七條遵照各級愛委會有關(guān)滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實際情況,按照技術(shù)要求在食堂內(nèi)投放鼠藥,噴灑藥水,擺放夾鼠板,做到無蠅、無鼠、無蟑螂。

第七章獎罰

第五十八條行政部要結(jié)合公司的具體情況,制訂具體的衛(wèi)生標準和衛(wèi)生獎懲制度,定期進行檢查。對衛(wèi)生做得好的部門和員工要表揚、獎勵。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結(jié)果要與炊事員的工資掛鉤,以促進食堂的食品衛(wèi)生質(zhì)量不斷提高。

第五十九條同時,違反本制度規(guī)定,有下列行為之一者,由行政部責令其糾正違規(guī)行為,采取整改措施,并可視情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟處罰:

一、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;

二、垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;

三、施工工地未設(shè)護欄設(shè)施,竣工后未及時清理和平整場地,影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的;

四、轉(zhuǎn)運生產(chǎn)排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產(chǎn)品等,造成泄漏、拋撒的;

五、在廠區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的;

六、占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的;

七、不履行環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。

第八章附則

第六十條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第六十一條本制度由行政部負責解釋。

食品衛(wèi)生管理制度范本

第16篇 電器企業(yè)員工內(nèi)部調(diào)動離職制度

電器公司員工內(nèi)部調(diào)動與離職制度

1 員工因工作需要或本人提出申請在本部門內(nèi)調(diào)換崗位的,由所在事業(yè)部或分店經(jīng)理決定,并通過人力資源部進行協(xié)調(diào),履行內(nèi)部員工調(diào)動工作物品交接手續(xù)。各事業(yè)部或分店需增減或跨部門調(diào)動員工時,應(yīng)由部門經(jīng)理或分店店長向人力資源部提出申請,經(jīng)過研究后,報相關(guān)副總批準后實施。

2 員工申請辭職或調(diào)動工作

2.1 一般員工需提前15天,部門經(jīng)理級以上人員虛提前30天提出書面報告申請。

2.2 經(jīng)本部經(jīng)理同意后,填寫離職人員申請表。

2.3 經(jīng)各相關(guān)部門簽署意見后,交至人力資源部。

2.4 人力資源部調(diào)查核實簽署意見后報請總經(jīng)理審批。

2.5 辭職或調(diào)動申請未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準前,員工必須監(jiān)守崗位,正常上班。若私自離崗或消極怠工,公司將按制度予以處罰。

3 員工被辭退(勸退)或被除名(開除)

3.1員工被辭退(勸退)或被除名(開除),必須以制度為依據(jù),由所在部門或分店以書面形式將處理意見上報人力資源部。

3.2 人力資源部金國調(diào)查核實后,簽署意見并報總經(jīng)理審批。

4 調(diào)出、辭退的交接手續(xù)

4.1 員工調(diào)出、辭退必須在開原崗時將工作同指定的交接人員進行交接,并由指定的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。認真填寫《工作物品、內(nèi)容交接單》,并由相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字。

4.2 交接手續(xù)辦完后,連同離職申請交至人力資源部,離職后30天后到人力資源部領(lǐng)單到財務(wù)部門領(lǐng)取工資和其他款項。

第17篇 某企業(yè)內(nèi)部消防安全規(guī)章制度

1.范圍

本標準規(guī)定了賓館消防安全管理的術(shù)語和定義、消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規(guī)程、場所設(shè)置要求、消防安全管理措施、防火巡查檢查和火災(zāi)隱患整改、消防宣傳教育培訓(xùn)及滅火應(yīng)急疏散演練、消防檔案等內(nèi)容。

本標準適用于建筑面積≥200m2的賓館。其它賓館也可參照執(zhí)行。

2.規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

gbj16-87 建筑設(shè)計防火規(guī)范

gbj140-90 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范

gb50045-95 高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范

gb50058-92 爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范

gb50084-2001 自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范

gb50098-98 人民防空工程設(shè)計防火規(guī)范

gb50116-98 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范

gb50222-95 建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范

gb50303-2002 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范

3.術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本標準。

3.1

賓館 guesthouse

獨立建造或設(shè)置在其它建筑內(nèi)的營業(yè)性住宿場所,如賓館、旅館、飯店、招待所等。

注1:本標準中單層、多層賓館系指設(shè)置在9層及9層以下的住宅、建筑高度不超過24m的其它民用建筑及建筑高度超過24m的單層公共建筑內(nèi)的賓館(含其地下部分及單獨建造的地下民用建筑);高層賓館系指設(shè)置在10層及10層以上的居住建筑及建筑高度超過24m的公共建筑內(nèi)的賓館(含其地下部分);地下人防賓館系指設(shè)置在平戰(zhàn)結(jié)合的地下人防工程內(nèi)的賓館。

注2:客房數(shù)≥50間的賓館屬于消防安全重點單位。

3.2

空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) r handling system

由風機、通風管道、風口等構(gòu)成的中央通風和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng),不包括獨立的箱體式空調(diào)。

4.消防安全責任和職責

4.1 一般規(guī)定

賓館應(yīng)建立消防安全責任體系,明確逐級和崗位消防安全職責。

賓館應(yīng)向社會公開承諾,保障消防安全疏散條件,落實消防安全措施,接受社會監(jiān)督。

屬于消防安全重點單位的賓館應(yīng)報當?shù)毓蚕啦块T備案,建立與當?shù)毓蚕啦块T聯(lián)系制度,及時反映單位消防安全管理工作情況。

4.2 消防安全責任人

賓館的消防安全責任人對本單位的消防安全工作全面負責,應(yīng)履行下列職責:

a) 組織審定年度消防安全工作計劃和消防安全資金預(yù)算方案;

b) 確定本單位消防安全管理人和各部門消防安全責任人;

c) 組織建立消防安全例會制度,每月至少召開一次消防安全工作會議;

d) 每月至少參加一次防火檢查;

e) 組織火災(zāi)隱患整改工作,負責籌措整改資金。

消防安全責任人應(yīng)報當?shù)毓蚕啦块T備案。

4.3 消防安全管理人

消防安全管理人由消防安全責任人指定,應(yīng)履行下列職責:

a) 擬訂年度消防工作計劃和消防資金預(yù)算方案;

b) 組織制訂消防安全制度和操作規(guī)程;

c) 組織防火檢查,每月至少一次;

d) 組織整改火災(zāi)隱患;

e) 組織建立消防組織,每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應(yīng)急疏散演練;

f) 向消防安全責任人報告消防安全情況,每月至少一次。

未確定消防安全管理人的單位,由消防安全責任人承擔本條規(guī)定的消防安全管理職責。

消防安全管理人應(yīng)報當?shù)毓蚕啦块T備案。

4.4 消防安全管理人員

屬于消防安全重點單位的賓館應(yīng)確定專、兼職消防安全管理人員。消防安全管理人員應(yīng)履行下列職責:

a) 分析研究本部門、崗位消防安全工作,及時向上級報告;

b) 確定消防安全重點部位,實施日常防火檢查、巡查;

c) 落實火災(zāi)隱患整改措施;

d) 管理、維護消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標志;

e) 組織開展消防宣傳,對員工進行教育培訓(xùn);

f) 編制滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,組織演練;

g) 記錄消防工作開展情況,完善消防檔案;

h) 完成其它消防安全管理工作。

4.5 自動消防系統(tǒng)操作人員

自動消防系統(tǒng)的操作人員應(yīng)具有中專以上學歷,經(jīng)公安消防部門培訓(xùn)合格后持證上崗,應(yīng)履行下列職責:

a) 掌握自動消防系統(tǒng)的功能及操作規(guī)程;

b) 每日測試主要消防設(shè)施功能,發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)在24小時內(nèi)排除,不能排除的應(yīng)報告消防安全管理人、消防安全責任人;

c) 核實、確認報警信息;

d) 發(fā)生火災(zāi)時,啟動相關(guān)消防設(shè)施。

4.6 其它人員

其它人員應(yīng)嚴格執(zhí)行消防安全制度和操作規(guī)程,參加消防安全培訓(xùn)及滅火和應(yīng)急疏散演練,熟知本崗位火災(zāi)危險性和消防安全常識,發(fā)生火災(zāi)時及時引導(dǎo)顧客疏散。

4.7 承包、租賃、合作或委托經(jīng)營

實行承包、租賃或委托經(jīng)營、管理時,產(chǎn)權(quán)單位應(yīng)提供符合消防安全要求的建筑物,訂立的合同中應(yīng)明確消防安全責任。

消防車通道、涉及公共消防安全的疏散設(shè)施和其它建筑消防設(shè)施應(yīng)由產(chǎn)權(quán)單位管理。兩個以上產(chǎn)權(quán)單位或產(chǎn)權(quán)人合作經(jīng)營的賓館,各產(chǎn)權(quán)單位或產(chǎn)權(quán)人應(yīng)明確管理責任,可委托統(tǒng)一管理。

5.消防安全制度和操作規(guī)程

5.1 消防安全制度及制度要點

5.1.1 消防安全例會制度

應(yīng)包括會議召集、人員組成、會議頻次、議題范圍、決定事項、會議記錄等要點。

5.1.2 消防組織管理制度

應(yīng)包括組織機構(gòu)及人員、工作職責、例會、教育培訓(xùn)、活動要求等要點。

5.1.3 消防安全教育、培訓(xùn)制度

應(yīng)包括責任部門、責任人和職責、頻次、培訓(xùn)對象(包括特殊工種及新員工)、培訓(xùn)要求、培訓(xùn)內(nèi)容、考核辦法、情況記錄等要點。

5.1.4 防火巡查、檢查和火災(zāi)隱患整改制度

應(yīng)包括責任部門、責任人和職責、檢查頻次、參加人員、檢查部位、內(nèi)容和方法、火災(zāi)隱患認定、處置和報告程序、整改責任和看護措施、情況記錄等要點。

5.1.5 消防(控制室)值班制度

應(yīng)包括責任范圍和職責、突發(fā)事件處置程序、報告程序、工作交接、值班人數(shù)和要求、情況記錄等要點。

5.1.6 安全疏散設(shè)施管理制度

應(yīng)包括責任部門、責任人和職責、安全疏散部位、設(shè)施檢測和管理要求、情況記錄等要點。

5.1.7 燃氣、電氣設(shè)備5.1.8 和用火、用電安全管理制度

應(yīng)包括責任部門、責任人和職責、設(shè)施登記、電工資格、動火審批程序、檢查部位和內(nèi)容、檢查工具、發(fā)現(xiàn)問題處置程序、情況記錄等要點。

5.1.9 消防設(shè)施、器材維護管理制度

應(yīng)包括責任部門、責任人和職責、設(shè)備登記、保管及維護管理要求、情況記錄等要點。

5.1.10 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

應(yīng)包括組織機構(gòu)和分工、聯(lián)絡(luò)辦法、預(yù)案的制定和修訂、演練程序、注意事項等要點。

5.1.11 消防安全工作考評和獎懲制度

應(yīng)包括責任部門和責任人、考評目標、內(nèi)容和辦法、獎懲辦法等要點。

5.1.12 其它必要的消防安全制度

單位還應(yīng)制定易燃易爆危險物品、倉庫管理等其它必要的消防安全制度。

注: 消防安全制度應(yīng)予公布,注: 并根據(jù)實際情況隨時修訂。

5.2 消防安全操作規(guī)程

賓館應(yīng)制定下列消防安全操作規(guī)程:

a) 自動消防系統(tǒng)操作規(guī)程;

b) 變配電室操作規(guī)程;

c) 電氣線路、設(shè)備安裝操作規(guī)程;

d) 燃油燃氣設(shè)備使用操作規(guī)程;

e) 其它必要的消防安全操作規(guī)程。

注: 消防安全操作規(guī)程應(yīng)予公布,注: 并根據(jù)實際情況隨時修訂。

6.場所設(shè)置要求

6.1建筑物的耐火等級和安全布局

6.1.1 耐火等級

賓館建筑物的耐火等級不應(yīng)低于二級。

注: 如采用一、二級耐火等級建筑有困難時,注: 可采用三級耐火等級建筑,注: 但不注: 應(yīng)超過二層。

6.1.2 防火分隔

6.1.2.1附設(shè)在其它建筑物內(nèi)的賓館,宜采用耐火極限不低于2h的不燃燒體墻和耐火極限不低于1h的樓板與其它場所隔開。

6.1.2.2住宅建筑底層設(shè)置的賓館,應(yīng)采用耐火極限不低于2h的不燃燒體墻和耐火極限不低于1h的樓板與住宅隔開。賓館的安全出口應(yīng)與住宅部分隔開。

6.2 安全疏散設(shè)施

6.2.1 安全出口

6.2.1.1 賓館安全出口數(shù)不應(yīng)少于2個。

6.2.1.2 賓館的安全出口或疏散出口應(yīng)分散布置,相鄰2個安全出口或疏散出口最近邊緣之間的水平距離不應(yīng)小于5m。

6.2.2 疏散寬度

6.2.2.1 賓館內(nèi)疏散樓梯、走道的凈寬應(yīng)按實際疏散人數(shù)確定,其最小凈寬不應(yīng)小于gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關(guān)要求。

注: 單層、多層賓館樓梯和走道最小凈寬不注: 應(yīng)小于1.1m;高層賓館樓梯最小凈寬不注: 應(yīng)小于1.2m,注: 走道最小凈寬不注: 應(yīng)小于1.3m(走道單面布房)或1.4m(走道雙面布房);地下人防賓館樓梯最小凈寬不注: 應(yīng)小于1m,注: 走道最小凈寬不注: 應(yīng)小于1.2m(走道單面布房)或1.3m(走道雙面布房)。首層疏散外門最小凈寬不注: 應(yīng)小于1.4m。

6.2.2.2 會議室、多功能廳等人員密集的公共場所,疏散出口的總寬度不應(yīng)少于通過人數(shù)與百人疏散寬度指標(m/100人)的乘積。

注: 通過人數(shù)為人員密度指注: 標注: (人/m2)與賓館建筑面積(m2)的乘積。賓館的人員密度指注: 標注: 宜為(0.75~1)人/m2。百人疏散寬度指注: 標注: 一般為(0.65~1)m/100人。

6.2.3 疏散距離

6.2.3.1 會議室、多功能廳等人員密集的公共場所,最遠點至最近安全出口的最大直線距離不應(yīng)超過30m。

6.2.3.2 客房內(nèi)最遠點至該房間門的最大直線距離不應(yīng)大于15m(單層、多層賓館不應(yīng)大于22m)。

6.2.3.3 客房門至最近安全出口的最大直線距離,高層賓館和地下人防賓館不應(yīng)超過30m,單層、多層賓館不應(yīng)超過40m。

注: 位于袋形走道兩側(cè)或盡端的房間,注: 其最大直線距離應(yīng)為上述距離的一半。

6.2.4 疏散樓梯間

6.2.4.1 設(shè)有空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的賓館、設(shè)在超過5層的公共建筑、建筑高度不超過32m的二類高層民用建筑、高層民用建筑的裙房、建筑面積500m2且底層室內(nèi)地坪與室外出入口地坪高差不大于10 m的地下人防工程內(nèi)的賓館,應(yīng)設(shè)有封閉樓梯間。

注: 高層民用建筑的分類執(zhí)行g(shù)b50045-95中的有關(guān)規(guī)定。

6.2.4.2 賓館設(shè)在一類高層民用建筑、建筑高度超過32m的二類高層民用建筑及建筑面積500m2且底層室內(nèi)地坪與室外出入口地坪高差大于10 m的地下人防工程內(nèi),應(yīng)設(shè)有防煙樓梯間。

6.2.4.3 封閉樓梯間、防煙樓梯間的設(shè)置應(yīng)符合gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關(guān)要求。

6.2.4.4 封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應(yīng)采用不低于乙級的防火門。

注: 多層賓館內(nèi)封閉樓梯間可采用雙向彈簧門。

6.2.5 其它要求

6.2.5.1 疏散門應(yīng)向疏散方向開啟,不應(yīng)采用卷簾門、轉(zhuǎn)門、吊門、側(cè)拉門。

6.2.5.2 疏散樓梯和走道上的階梯不應(yīng)采用螺旋樓梯和扇形踏步,疏散走道上不應(yīng)設(shè)置少于3個踏步的臺階。

注: 踏步上下兩級所形成的平面角不注: 超過10o且每級離扶手0.25m處的踏步寬度超過0.22m時,注: 可不注: 受此限。

6.2.5.3 安全出口處不應(yīng)設(shè)置門檻、臺階、屏風等影響疏散的遮擋物。疏散門內(nèi)外1.4m范圍內(nèi)不應(yīng)設(shè)置踏步。

6.3 建筑內(nèi)部裝修材料的燃燒性能等級

6.3.1 地下客房及公共活動用房

單層、多層賓館、高層賓館及地下人防賓館的地下客房及公共活動用房,其頂棚應(yīng)采用a級裝修材料,墻面、地面、隔斷、固定家具、裝飾織物應(yīng)采用不低于b1級的裝修材料。

注: a級為不注: 燃性材料、b1級為難燃性材料。

6.3.2 單層、多層賓館客房及公共活動用房

6.3.2.1 設(shè)有中央空調(diào)的賓館的客房及公共活動用房,其頂棚應(yīng)采用a級裝修材料,墻面、地面、隔斷應(yīng)采用不低于b1級的裝修材料。

6.3.2.2 其它賓館的客房及公共活動用房,其頂棚、墻面應(yīng)采用不低于b1級的裝修材料。

注: 單層、多層賓館設(shè)有自動滅火系統(tǒng)時,注: 除頂棚外,注: 其內(nèi)部裝修材料的燃燒性能等級可降低一級;當同注: 時裝有火災(zāi)自動報警裝置和自動滅火系統(tǒng)時,注: 其頂棚裝修材料的燃燒性能等級可降低一級,注: 其它裝修材料的燃燒性能等級可不注: 限制。

6.3.3 高層賓館

6.3.3.1 設(shè)有中央空調(diào)系統(tǒng)的高層賓館的客房,其頂棚應(yīng)采用a級裝修材料,墻面、地面、窗簾、床罩等應(yīng)采用不低于b1級的裝修材料。

6.3.3.2 建筑高度50m的普通賓館,其頂棚應(yīng)采用a級裝修材料,墻面、隔斷、窗簾、床罩以及其它裝飾材料應(yīng)采用不低于b1級的裝修材料。

注: 其它裝飾材料系指注: 樓梯扶手、窗簾盒、暖氣罩等。

6.3.3.3 建筑高度≤50m的普通賓館,頂棚、墻面裝修材料應(yīng)不低于b1級。

注: 除100m以上的高層賓館,注: 當同注: 時裝有火災(zāi)自動報警裝置和自動滅火系統(tǒng)時,注: 除頂棚外,注: 其內(nèi)部裝修材料的燃燒性能等級可降低一級。

6.3.4 其它要求

賓館其它部位的建筑內(nèi)部裝修材料燃燒性能等級還應(yīng)符合gb50222-95中的有關(guān)要求。

6.4 建筑消防設(shè)施

6.4.1 消火栓

6.4.1.1 設(shè)有單層、多層賓館的公共建筑超過5層、住宅建筑超過6層、其它民用建筑體積≥10000m3的應(yīng)設(shè)有消火栓系統(tǒng)。

6.4.1.2 高層賓館和建筑面積300m2的地下人防賓館應(yīng)設(shè)有消火栓系統(tǒng)。

6.4.2 自動噴水滅火系統(tǒng)

6.4.2.1 設(shè)有空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的單層、多層賓館應(yīng)設(shè)有自動噴水滅火系統(tǒng)。

6.4.2.2 建筑面積≥1000m2的地下人防賓館和高層賓館應(yīng)設(shè)有自動噴水滅火系統(tǒng)。

注: 自動噴水滅火系統(tǒng)的設(shè)置應(yīng)符合gb50084-2001中的有關(guān)要求。

6.4.3 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)

下列賓館應(yīng)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng):

6.4.3.1 設(shè)有空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)的單層、多層賓館的客房、公共活動用房、疏散通道及門廳應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警裝置。

6.4.3.2 設(shè)在一類高層民用建筑內(nèi)的賓館和設(shè)在二類高層建筑內(nèi)且建筑面積500m2的營業(yè)廳應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。

注: 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的設(shè)置應(yīng)符合gb50116-98中的有關(guān)要求。

6.4.4 火災(zāi)應(yīng)急照明

6.4.4.1 下列部位應(yīng)設(shè)有火災(zāi)應(yīng)急照明:

a) 封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間及其前室或合用前室;

b) 設(shè)有封閉樓梯間或防煙樓梯間的建筑物的疏散走道及其轉(zhuǎn)角處;

c) 疏散出口和安全出口;

d) 單層、多層賓館每層建筑面積1500m2的營業(yè)廳,建筑面積300m2的地下賓館及高層賓館的多功能廳;

e) 消防控制室、自備發(fā)電機房、消防水泵房及發(fā)生火災(zāi)仍需堅持工作的其它房間。

6.4.4.2 火災(zāi)應(yīng)急照明的設(shè)置應(yīng)符合下列要求:

a) 火災(zāi)應(yīng)急照明燈宜設(shè)置在墻面或頂棚上,地上部位應(yīng)急照明的照度不應(yīng)低于0.5l_,地下部位不應(yīng)低于5l_;發(fā)生火災(zāi)時仍需堅持工作的房間應(yīng)保持正常的照度;

b) 應(yīng)急照明燈間距不應(yīng)大于20m;

c) 火災(zāi)應(yīng)急照明燈應(yīng)設(shè)玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩;

d) 火災(zāi)應(yīng)急照明燈的電源除正常電源外,應(yīng)另有一路電源供電,或采用獨立于正常電源的柴油發(fā)電機組供電;或采用蓄電池作備用電源,其連續(xù)供電時間不應(yīng)少于20min(設(shè)置在高度超過100m的高層民用建筑和地下建筑內(nèi),不應(yīng)少于30min);或選用自帶電源型應(yīng)急燈具;

e) 正常電源斷電后,火災(zāi)應(yīng)急照明電源轉(zhuǎn)換時間應(yīng)不大于15s。

6.4.5 疏散指6.4.6 示標6.4.7 志

6.4.5.1 賓館的安全出口或疏散出口的上方、疏散走道應(yīng)設(shè)有燈光疏散指示標志。

6.4.5.2 疏散指示標志的設(shè)置應(yīng)符合下列要求:

a) 疏散指示標志的方向指示標志圖形應(yīng)指向最近的疏散出口或安全出口;

b) 設(shè)置在安全出口或疏散出口上方的疏散指示標志,其下邊緣距門的上邊緣不宜大于0.3m;

c) 設(shè)置在墻面上的疏散指示標志,標志中心線距室內(nèi)地坪不應(yīng)大于1m(不易安裝的部位可安裝在上部),走道疏散標志燈間距不應(yīng)大于20m(地下人防賓館不應(yīng)大于15m);

d) 燈光疏散指示標志應(yīng)設(shè)玻璃或其它不燃燒材料制作的保護罩;

e) 燈光疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,其連續(xù)供電時間不應(yīng)少于20min(設(shè)置在高度超過100m的高層民用建筑和地下人防工程內(nèi),不應(yīng)少于30 min)。工作電源斷電后,應(yīng)能自動接合備用電源。

6.4.8 滅火器

6.4.6.1 應(yīng)選用abc干粉滅火器等適于撲救賓館火災(zāi)的滅火器。

6.4.6.2 一個滅火器配置場所內(nèi)的滅火器不應(yīng)少于2具,每個設(shè)置點的滅火器不宜多于5具。

6.4.6.3 手提式滅火器宜設(shè)置在掛鉤、托架上或滅火器箱內(nèi),其頂部離地面高度應(yīng)小于1.5m,底部離地面高度不宜小于0.15m。

6.4.6.4 滅火器的配置還應(yīng)符合gbj140-90中的有關(guān)要求。

6.4.9 其它消防設(shè)施

賓館還應(yīng)設(shè)置其它必要的消防設(shè)施。

注: 單層、多層賓館消防設(shè)施的設(shè)置應(yīng)符合gbj16-87中的有關(guān)要求;高層賓館的設(shè)置應(yīng)符合gb50045-95中的有關(guān)要求;地下人防賓館的設(shè)置應(yīng)符合gb50098-98中的有關(guān)要求。

7.消防安全管理措施

7.1 一般規(guī)定

新建、改建、擴建或者變更用途、重新進行內(nèi)部裝修的賓館,應(yīng)向當?shù)毓蚕啦块T申報審核。開業(yè)前,應(yīng)向公安消防部門申報消防安全檢查,經(jīng)消防安全檢查合格后使用或者開業(yè)。

7.2 消防安全重點部位

賓館應(yīng)將容易發(fā)生火災(zāi)、火災(zāi)容易蔓延、人員和物資集中、消防設(shè)備用房等部位確定為消防安全重點部位,設(shè)置明顯的防火標志,并實行嚴格的管理。

7.3 電氣防火管理

7.3.1 一般規(guī)定

7.3.1.1 電器設(shè)備應(yīng)由具有電工資格的人員負責安裝和維修,禁止非電工人員作業(yè),徒工在作業(yè)時需有證電工監(jiān)護。

7.3.1.2 防爆、防潮、防塵的部位安裝電氣設(shè)備,應(yīng)符合安全要求。

7.3.1.3 每年應(yīng)對電氣線路和設(shè)備進行一次安全性能檢測。

7.3.2 電氣線路敷設(shè)、設(shè)備7.3.3 安裝的防火要求

7.3.2.1 電氣線路敷設(shè)、設(shè)備安裝應(yīng)采取下列防火措施:

a) 明敷塑料導(dǎo)線應(yīng)穿管或加線槽保護,吊頂內(nèi)的導(dǎo)線應(yīng)穿金屬管或b1級pvc管保護,導(dǎo)線不應(yīng)裸露,并應(yīng)留有70cm×70cm的檢修孔1至2處;

b) 配電箱的殼體和底板宜采用a級材料制作。配電箱不應(yīng)安裝在b2級以下(含b2級)的裝修材料上;

c) 開關(guān)、插座應(yīng)安裝在b1級以上的材料上;

d) 照明、電熱器等設(shè)備的高溫部位靠近非a級材料或?qū)Ь€穿越b2級以下裝修材料時,應(yīng)采用a級材料隔熱;

e) 不應(yīng)用銅線、鋁線代替保險絲。

7.3.2.2 電氣設(shè)備的安裝和線路的敷設(shè)還應(yīng)符合gb50303-2002、gbj16-87、gb50045-95、gb50098-98中的有關(guān)要求。

7.3.4 電氣防火管理要求

賓館應(yīng)加強電氣防火管理,采取下列措施:

a) 增加用電負荷應(yīng)辦理審核、審批手續(xù);

b) 不應(yīng)在客房、倉庫使用具有火災(zāi)危險性的電熱器具;

c) 停送電時,應(yīng)在確認安全后方可操作;

d) 無證電工不應(yīng)進行電氣設(shè)備安裝和線路敷設(shè)。

7.4 可燃物、火源管理要求

賓館應(yīng)加強可燃物及明火設(shè)施管理,采取下列措施:

a) 嚴格內(nèi)部動用明火審批制度,落實現(xiàn)場監(jiān)護人員和防范措施;

b) 固定用火設(shè)施和大型用電設(shè)備應(yīng)確定專人負責;

c) 賓館內(nèi)禁止帶入和存放易燃易爆物品;

d) 客房內(nèi)禁止使用蠟燭等明火照明;

e) 服務(wù)區(qū)禁止使用溶劑汽油、可燃氣體做燃料的取暖爐具;

f) 在客房的明顯部位應(yīng)設(shè)置禁止臥床吸煙的警示文字和符號,制止住宿客人臥床吸煙行為,及時清除煙頭等雜物;

g) 裝修施工現(xiàn)場動用電氣焊等明火時,應(yīng)清除周圍及焊渣滴落區(qū)的可燃物質(zhì),并設(shè)專人監(jiān)督,禁止在運行中的管道、裝有易燃易爆的容器和受力構(gòu)件上進行焊接和切割。

7.5 安全疏散設(shè)施管理要求

賓館應(yīng)落實下列安全疏散設(shè)施管理措施:

a) 防火門、防火卷簾、疏散指示標志、火災(zāi)應(yīng)急照明、火災(zāi)應(yīng)急廣播等設(shè)施應(yīng)設(shè)置齊全、功能完備;

b) 應(yīng)在明顯位置設(shè)置樓層安全疏散圖示,在常閉防火門上設(shè)有警示文字和符號,在客房設(shè)有疏散指示圖示;

c) 保持疏散通道、安全出口暢通,禁止占用疏散通道,不應(yīng)遮擋、覆蓋疏散指示標志;

d) 禁止在疏散走道、樓梯間懸掛或擺放可燃物品;

e) 禁止將安全出口上鎖,禁止在安全出口、疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物,禁止在公共區(qū)域的外窗上安裝金屬護欄。

7.6 建筑消防設(shè)施、器材管理要求

7.6.1 一般規(guī)定

7.6.1.1 賓館應(yīng)加強建筑消防設(shè)施、滅火器材的日常管理,保證建筑消防設(shè)施、滅火器材配置齊全,并能正常工作。

7.6.1.2 賓館對其配備的滅火器應(yīng)每年至少進行一次由具備資格的維修單位實施的功能性檢查。設(shè)有自動消防設(shè)施的賓館,每年應(yīng)由具備資格的單位進行一次功能測試。

7.6.2 滅火器管理要求

7.6.2.1 對滅火器材應(yīng)加強日常管理和維護,建立維護、管理檔案,記明類型、數(shù)量、部位和維護管理責任人。

7.6.2.2 滅火器應(yīng)保持銘牌完整清晰,保險銷和鉛封完好,應(yīng)避免日光曝曬和強輻射熱。

7.6.2.3 滅火器材應(yīng)放置在指定部位,應(yīng)擺放穩(wěn)固,不應(yīng)被挪作它用、埋壓或?qū)缁鹌飨滏i閉。

7.6.3 消火栓系統(tǒng)管理要求

消火栓系統(tǒng)管理應(yīng)達到下列要求:

a) 消火栓不應(yīng)被遮擋、擠占、埋壓;

b) 消火栓應(yīng)有明顯標識;

c) 消火栓箱不應(yīng)上鎖;

d) 系統(tǒng)應(yīng)保持正常工作狀態(tài)。

7.6.4 自動噴水滅火系統(tǒng)管理要求

自動噴水滅火系統(tǒng)管理應(yīng)達到下列要求:

a) 灑水噴頭不應(yīng)被遮擋、改動位置或拆除;

b) 報警閥、末端試水裝置應(yīng)有明顯標識;

c) 定期進行測試和維護;

d) 系統(tǒng)應(yīng)保持正常工作狀態(tài)。

7.6.5 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)管理要求

火災(zāi)自動報警系統(tǒng)管理應(yīng)達到下列要求:

a) 探測器等報警設(shè)備不應(yīng)被遮擋、改動位置或拆除;

b) 不應(yīng)違章關(guān)閉系統(tǒng),維護時應(yīng)落實安全措施;

c) 應(yīng)由具備上崗資格的專門人員操作;

d) 定期進行測試和維護;

e) 系統(tǒng)應(yīng)保持正常工作狀態(tài)。

8.防火巡查、檢查和火災(zāi)隱患整改

8.1 一般規(guī)定

賓館應(yīng)對執(zhí)行消防安全制度和落實消防安全管理措施的情況進行巡查和檢查。

檢查前,應(yīng)確定檢查人員、部位、內(nèi)容。檢查結(jié)束,檢查人員、被檢查部門的負責人應(yīng)在檢查記錄上簽字,存入單位消防檔案。

8.2 巡查、檢查頻次

防火巡查應(yīng)至少每2小時進行一次。班組交班前,班組消防安全管理人員共同進行一次巡查。賓館各部門、班組每周應(yīng)至少組織一次防火檢查。賓館每月應(yīng)至少組織一次全面防火檢查。賓館每季應(yīng)對建筑消防設(shè)施進行一次功能性檢查。

8.3 巡查、檢查內(nèi)容

8.3.1 巡查內(nèi)容

防火巡查應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:

a) 用火、用電有無違章情況;

b) 安全出口、疏散通道是否暢通,安全疏散指示標志、應(yīng)急照明是否完好;

c) 消防設(shè)施、器材是否保持正常工作狀態(tài),消防安全標志是否在位、完整;

d) 常閉式防火門是否關(guān)閉嚴密,防火卷簾下方是否堆放物品影響使用;

e) 消防設(shè)施管理、值班人員是否在崗;

f) 其它需巡查的情況。

8.3.2 防火檢查內(nèi)容

防火檢查應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:

a) 火災(zāi)隱患整改及防范措施落實情況;

b) 安全疏散通道、疏散指示標志、應(yīng)急照明和安全出口情況;

c) 消防水源狀況;

d) 消防設(shè)施正常工作情況,滅火器材、消防安全標志設(shè)置和功能狀況;

e) 重點工種人員及其它員工消防知識掌握情況;

f) 消防安全重點部位的管理情況;

g) 易燃易爆危險場所及其它重要場所防爆、防火措施落實情況;

h) 消防控制室值班情況和設(shè)施運行情況;

i) 防火巡查開展情況;

j) 其它需檢查的內(nèi)容。

8.3.3 建筑消防設(shè)施功能檢查內(nèi)容

建筑消防設(shè)施功能性檢查包括下列主要內(nèi)容:

a) 消防水泵啟動狀況;

b) 自備發(fā)電機組切換功能;

c) 最不利點消火栓壓力、出水量;

d) 消防電梯迫降功能;

e) 自動噴水滅火系統(tǒng)末端放水情況;

f) 手動和自動報警設(shè)施動作情況;

g) 防煙排煙設(shè)施啟動情況;

h) 其它消防設(shè)施是否處于正常工作狀態(tài)。

8.4 火災(zāi)隱患整改

8.4.1 一般規(guī)定

8.4.1.1 對火災(zāi)隱患應(yīng)采取措施整改。整改完畢,負責整改的部門或人員應(yīng)逐級上報至消防安全責任人。

8.4.1.2 對公安消防部門責令限期改正的火災(zāi)隱患,應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正,寫出火災(zāi)隱患整改復(fù)函,向當?shù)毓蚕啦块T申報檢查、驗收。

8.4.2 整改要求

8.4.2.1發(fā)現(xiàn)下列火災(zāi)隱患,應(yīng)責成有關(guān)人員立即改正,并做好記錄:

a) 違章使用、存放易燃易爆物品的;

b) 使用甲、乙類可燃液體、氣體作燃料的明火取暖爐具的;

c) 違章用火、用電的;

d) 客房內(nèi)臥床吸煙的;

e) 安全出口、疏散通道上鎖、遮擋、占用,影響疏散的;

f) 消火栓、滅火器材被遮擋或挪作它用的;

g) 常閉式防火門關(guān)閉不嚴,防火卷簾下方堆放物品影響使用的;

h) 消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的;

i) 違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的;

j) 其它可以立即改正的行為。

8.4.2.2 對不能立即改正的火災(zāi)隱患,應(yīng)制定整改方案,明確整改措施、期限和人員,并向上級主管部門報告。對隨時可能引發(fā)火災(zāi)的隱患或重大火災(zāi)隱患,應(yīng)將危險部位停業(yè)整改,并落實整改期間的安全防范措施。

9.消防宣傳教育、培訓(xùn)及滅火和應(yīng)急疏散演練

9.1 消防宣傳教育、培訓(xùn)

9.1.1 一般規(guī)定

9.1.1.1 賓館應(yīng)告之旅客安全疏散、火災(zāi)自救等防火安全注意事項。

9.1.1.2 春、冬季防火期間和重大節(jié)日、活動期間應(yīng)開展有針對性的消防宣傳、教育活動。

9.1.1.3 對新員工應(yīng)進行崗前消防安全培訓(xùn)。屬于消防安全重點單位的賓館每年應(yīng)至少組織一次全員培訓(xùn)。

9.1.1.4 宣傳教育、培訓(xùn)情況,應(yīng)做好記錄。

9.1.2 宣傳教育、培訓(xùn)內(nèi)容

宣傳教育和培訓(xùn)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容:

a) 有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程;

b) 本單位和本崗位火災(zāi)危險性和防火措施;

c) 有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法;

d) 報火警、撲救初起火災(zāi)及逃生自救的知識和技能;

e) 組織、引導(dǎo)在場群眾疏散的知識和技能;

f) 其它消防安全宣傳教育內(nèi)容。

9.1.3 專門培訓(xùn)

下列人員應(yīng)接受消防安全專門培訓(xùn):

a) 單位的消防安全責任人、消防安全管理人;

b) 專、兼職消防安全管理人員;

c) 消防控制室的值班、操作人員;

d) 特殊工種人員;

e) 其它應(yīng)當接受消防安全專門培訓(xùn)的人員。

9.2 滅火和應(yīng)急疏散演練

9.2.1 組織機構(gòu)

滅火和應(yīng)急疏散組織機構(gòu)應(yīng)包括下列組織:

a) 指揮員:公安消防隊到達之前指揮滅火和應(yīng)急疏散工作;

b) 滅火行動組:按照預(yù)案要求,及時到達現(xiàn)場撲救火災(zāi);

c) 通訊聯(lián)絡(luò)組:報告火警,迎接消防車輛,與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò),傳達指揮員命令;

d) 疏散引導(dǎo)組:維護火場秩序,引導(dǎo)人員疏散,搶救重要物資;

e) 安全防護救護組:救護受傷人員,準備必要的醫(yī)藥用品;

f) 其它必要的組織。

9.2.2 預(yù)案內(nèi)容

9.2.2.1 報警和接警處置程序要點:發(fā)現(xiàn)火警信息,值班人員應(yīng)核實、確定火警的真實性。發(fā)生火災(zāi),立即向“119”報火警,同時,向單位領(lǐng)導(dǎo)和保安部門負責人報告,發(fā)出火災(zāi)聲響警報。

9.2.2.2 應(yīng)急疏散的組織程序要點:開啟火災(zāi)應(yīng)急廣播,說明起火部位、疏散路線。組織處于著火層等受火災(zāi)危脅的樓層人員,沿火災(zāi)蔓延的相反方向,向疏散走道、安全出口部位有序疏散。疏散過程中,應(yīng)開啟自然排煙窗,啟動防排煙設(shè)施,保護疏散人員安全。情況危急時,可利用逃生器材疏散人員。

9.2.2.3 撲救初起火災(zāi)的程序要點:火場指揮員組織人員,利用滅火器材迅速撲救,視火勢蔓延的范圍,啟動滅火設(shè)施,協(xié)助消防人員做好撲救火災(zāi)工作。

9.2.2.4 通訊聯(lián)絡(luò)、安全防護救護程序要點:按預(yù)定通訊聯(lián)絡(luò)方式,保證通訊聯(lián)絡(luò)暢通。準備必要的醫(yī)藥用品,進行必要的救護,及時通知救護部門救護傷員。

9.2.2.5 善后處置程序要點:火災(zāi)撲滅后,尋找可能被困人員,保護火災(zāi)現(xiàn)場,配合公安消防部門開展調(diào)查。

9.2.3 演練的組織

9.2.3.1 演練時應(yīng)在賓館入口處設(shè)置帶有“正在進行消防演練”字樣的標志牌。

9.2.3.2 演練結(jié)束,應(yīng)總結(jié)問題,做好記錄,修訂預(yù)案內(nèi)容。

10 消防檔案

10.1 一般規(guī)定

屬于消防安全重點單位的賓館應(yīng)建立健全消防檔案。消防檔案應(yīng)詳實、準確,并附有必要的圖表,不應(yīng)漏填、涂改,應(yīng)根據(jù)情況變化及時更新。

10.2 檔案內(nèi)容

10.2.1 消防安全基本情況

消防安全基本情況應(yīng)至少包括下列內(nèi)容:

a) 單位基本概況和消防安全重點部位情況;

b) 賓館消防審核、驗收、檢查法律文書;

c) 消防安全管理組織機構(gòu)和各級消防安全責任人;

d) 消防安全制度和消防安全操作規(guī)程;

e) 消防設(shè)施、滅火器材情況;

f) 義務(wù)消防隊人員及其消防裝備配備情況;

g) 與消防安全有關(guān)的重點工種人員情況;

h) 新增消防產(chǎn)品、防火材料的合格證明材料;

i) 樓層消防安全疏散圖示、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

10.2.2 消防安全管理情況

消防安全管理情況應(yīng)至少包括下列內(nèi)容:

a) 消防設(shè)施檢查、自動消防設(shè)施測試、維修保養(yǎng)記錄;

b) 火災(zāi)隱患及其整改情況記錄;

c) 防火檢查、巡查記錄;

d) 有關(guān)燃氣、電氣設(shè)備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄;

e) 消防宣傳教育、培訓(xùn)記錄;

f) 滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的演練記錄;

g) 火災(zāi)情況記錄;

h) 消防獎懲情況記錄。

10.3 保管

屬于消防安全重點單位的賓館應(yīng)確定消防檔案保管人員。

對流動保管的巡查記錄等檔案,交接班時應(yīng)有交接手續(xù),不應(yīng)缺頁。對往年的檔案不應(yīng)丟棄、毀損,應(yīng)保存10年以上。對重要的技術(shù)資料、圖紙、審核手續(xù)、法律文書等應(yīng)永久保存。

第18篇 企業(yè)內(nèi)部安全管理制度

第一章廠院

1、人行道和車行道應(yīng)該平坦,暢通;夜間要有足夠的照明設(shè)備。道路和鐵路軌道的交叉處必須設(shè)有明顯的警告標志、信號裝置或落桿。在十字路口或交通要道要設(shè)立限速牌。

2、為生產(chǎn)需要所設(shè)的坑、壕和池,應(yīng)該有圍欄和蓋板。

3、原材料、成品、半成品和廢料的堆放,應(yīng)該不妨礙通行和裝卸的時候便利和安全。

4、建筑物必須堅固安全,如果有損壞或者危險的象征,應(yīng)該立即修理。

5、電網(wǎng)內(nèi)外都應(yīng)該有護網(wǎng)和明顯的警告標志(離地2.5米以上電網(wǎng)可不裝護網(wǎng)。

第二章工作場所

1、機器和工作臺等設(shè)備的布置,應(yīng)該便于工人安全操作,通道的寬度不能小于1米。

2、升降臺和走臺應(yīng)該加圍欄,走臺的圍欄高度不能低于1米。

3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨礙操作和通行,廢料應(yīng)該及時清除。

4、在易使腳部潮濕、受寒的工作地點,要設(shè)干燥的木頭站板。

第三章機械設(shè)備

1、傳動帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、轉(zhuǎn)軸、皮帶輪飛輪等危險部分,都要安設(shè)防護裝置。

2、 機器的轉(zhuǎn)動磨擦部分,可設(shè)置自動加油裝置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用長嘴注油器,難于加油的,應(yīng)停車注油。

3、各種機械設(shè)備有造成碾、擠、扎、刮傷等危險部位都要防護裝置。

4、機器設(shè)備和工具要定期檢修,如有損壞,應(yīng)該立即修理。

第四章電氣設(shè)備

1、電氣線路和設(shè)備的絕緣必須良好。裸露的帶電導(dǎo)體應(yīng)該安裝于碰不著的場所,否則必須設(shè)置安全遮攔和顯明的警告標志。

2、電氣設(shè)備必須設(shè)有可熔保險器或者自動開關(guān)。

3、電氣設(shè)備的金屬外殼,可能由于絕緣損壞而帶電的,必須根據(jù)技術(shù)條件采取保護性接地或者接零的措施。

4、電鉆、電鎬等手持電動工具,在使用前必須采取保護性接地或者接零的措施。

5、發(fā)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場所,要使用密閉式電氣設(shè)備,有爆炸危險的氣體和粉塵的工作場所,要使用防爆性電氣設(shè)備。

6、電氣設(shè)備和線路都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該定期檢修。

7、電氣設(shè)備開關(guān)應(yīng)指定專人管理。

8、從事電氣工作人員必須持證上崗,無證人員不準從事電氣設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修等工作。

9、電氣設(shè)備線路的設(shè)計、安裝、調(diào)試、運行、維護檢修都必須嚴格實行《電氣設(shè)備安全操作規(guī)程》。

10、臨時用電線路需架空高度不得低于2米,要有安全保護措施,并應(yīng)盡量縮短長度。

11、除批準使用電爐的部門外,嚴禁私用電爐。

12、基礎(chǔ)用電施工單位需安裝觸電保護器,否則不予供電施工。

第五章特種設(shè)備

1、公司所屬特種設(shè)備必須按照國家有關(guān)規(guī)定組織進行年鑒驗收工作。

2、特種設(shè)備必須每周進行一次安全檢查,并做好詳細記錄,特種設(shè)備維修時必須要有維修記錄。

3、特種設(shè)備必須在完好狀況下運行,不允許帶病工作。

4、鍋爐、壓力容器、壓力管道、行車、叉車等在運行前必須向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請安裝手續(xù)或注冊登記手續(xù)。未辦理相關(guān)手續(xù)不得投入使用。

5、天然氣、氫氣、氮氣等壓力管網(wǎng)檢查。車間內(nèi)部管網(wǎng)每周檢查一次天然氣管道的運行情況,時間自定。車間內(nèi)部檢查由所屬車間自行檢查,形成記錄。

6、核子儀表類等放射性設(shè)備,必須向衛(wèi)生防疫部門和公安機關(guān)提出購買申請,并按照國家有關(guān)放射性設(shè)備的申購手續(xù)進行購買。放射性儀表入廠要有專人進行安裝、管理和維修。任何人不得私自拆卸維修此類設(shè)備。

7、叉車、行車等起重設(shè)備必需要定期進行檢查,并詳細記錄維修情況和設(shè)備完好狀況。

8、 起重機應(yīng)該標明起重噸位,并且要有信號裝置。橋式起重機應(yīng)該有卷揚限制器、超重控制器、行程限制器、緩沖器和自動聯(lián)鎖裝置。

9、 起重機應(yīng)該由經(jīng)過專門訓(xùn)練并考試合格的專職人員駕駛。

10、 起重機的掛鉤和鋼繩都要符合規(guī)格,并且應(yīng)該經(jīng)常檢查。

11、 起重機在使用的時候,不能超負荷,超速度和鈄吊,并且禁止任何人站在吊運物品上或者在下面停留和行走。

12、 起重機應(yīng)該規(guī)定統(tǒng)一的指揮信號。

13、設(shè)計、自制安裝起重機械都要符合《起重機械安全管理規(guī)程》的要求,必須有圖紙,技術(shù)資料和使用說明。

14、 起重機械的說明不能任意改變,如有特殊情況需要增加起重量。加快起重速度,增加跨距等,必須驗算其強度,鋼性,確定其額定強度等,對薄弱部分采取加固措施,經(jīng)技術(shù)、安全部門同意,總工批準,方可改變,嚴禁超負荷使用。

15、各種吊車和起重機械應(yīng)表明起重噸位,要有信號裝置,軌道吊車要有夾軌鉗,支重機和行走輪防護當板等。

16、起重機械的工作地點要有足夠的照明,通道暢通,汽車起重機作業(yè)地面平坦,堅實不得在泥濘沒有夯實的地面上工作。

17、起重機械不得在架空電線下作業(yè),不論任何情況下,鋼絲繩或吊物與架空輸電線路要保持規(guī)定的安全距離。

18、各種起重設(shè)備的操作人員應(yīng)對設(shè)備進行全面檢查和空車實驗,各種限位,信號和制動裝置靈敏可靠特別是吊運液體時每次都要空試制動裝置。

19、各種起重設(shè)備的操作人員,要認真執(zhí)行八不吊,即:無人指揮不吊,信號不清不吊,超負荷不吊,吊物上有人不吊,物體埋在地下不吊,起重機械檢修或調(diào)試不吊,斜拉歪拽不吊,安全裝置失靈不吊。

20、各使用部門在使用后必須將起重設(shè)備停放好,不準長期吊掛各種吊籃、繩索、重物等物品,避免起重設(shè)備長期受力造成損傷和因吊物造成不安全隱患。

21、每座鍋爐應(yīng)該有安全閥,壓力表和水位表,并且要保持準確、有效。

22、鍋爐應(yīng)該有保養(yǎng)、檢修和水壓試驗制度。

23、鍋爐的運行工作,應(yīng)該由經(jīng)過專門訓(xùn)練并考試合格的專職人員擔任。

24、各種氣體在存放和使用的時候,必須距離明火10米以上,并且避免在陽光下暴曬,搬運時不能碰撞。

25、氧氣瓶要有瓶蓋和安全閥,嚴防油脂沾染,并且不能和可燃氣瓶同放一處。乙炔瓶要有防止回火的安全裝置,并且應(yīng)該距明火10米以上。

第六章高空作業(yè)

1、凡是墜落高度基準面在2米以上(含2米),有可能墜落高處進行的作業(yè)。均為高空作業(yè),必須執(zhí)行國家頒布的《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》和《高處作業(yè)分析標準》采取勞動安全防護措施和科學管理。

2、多層交叉作業(yè)時要由隔離措施,并承受可能造成的全部壓力。

3、在石棉瓦或腐蝕的鐵板頂棚上作業(yè)時,必須鋪設(shè)墊板防墜落措施。

4、禁止從高空拋投或墜落物品,凡拆除作業(yè)必須由專人指揮或監(jiān)護。

5、遇有六級以上大風或雨、雪天氣,禁止露天起重和高空作業(yè)。

6、高空作業(yè)需系好安全帶,進入施工檢修現(xiàn)場需戴好安全帽,設(shè)置安全網(wǎng)。

7、在高空作業(yè)的人員要與架空電線保持規(guī)定的距離,防止觸電。

第七章易燃易爆品

1、凡新進廠的易燃易爆品,必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品,有產(chǎn)品合格證和說明,必須經(jīng)倉庫保管員檢查驗收,符合安全標準,有明顯的標志后方可入庫,否則不準入庫。

2、凡易燃易爆品入庫后,需按類分別管理存放。不得堆放過高,易通風,要適當做好防曬、防火等工作以免發(fā)生危險。

3、存放易燃易爆危險品的倉庫入口應(yīng)設(shè)明顯安全警示牌,通風好,嚴禁在附近從事動火作業(yè)和吸煙等危險活動。

4、易燃易爆品庫內(nèi)保管工作人員必須嚴格按照操作規(guī)程和安全步驟進行操作,消除不安全因素。

5、易燃易爆品,在使用和搬運時,應(yīng)輕拿輕放,防止振動、沖撞、摩擦等。

6、凡已經(jīng)失效或已不采用的易燃易爆品不得長期存儲在庫內(nèi),需進行妥善處理。

第八章交通安全

1、維護交通法規(guī)和秩序,認真學習遵守各項道路管理規(guī)定,樹立良好的職業(yè)道德及“安全第一”的思想。

2、出車前,必須證件齊全,人、車處于良好的狀態(tài),包括制動、轉(zhuǎn)向等、燈光裝置、防火設(shè)備等齊全有效,如確有妨礙安全行駛的因素,駕駛員有權(quán)拒絕出車。

3、行車中,要謹慎行駛,集中精力,不準超速,不準強行超車,做到文明行車。

4、嚴禁酒后駕駛車輛,不準將車輛交給沒有駕駛執(zhí)照的人員駕駛。

5、對不按照交通管理規(guī)定,行車造成責任事故或被交警罰款者,視情節(jié)輕重給與相應(yīng)的處罰。

6、嚴格操作規(guī)程,精心維護車輛,做到勤檢查、勤保養(yǎng),為安全行車打好基礎(chǔ)。

7、在患有妨礙安全行車的疾病或過度疲勞時,不準駕駛車輛。

8、遵守交通管理部門及公司的一切安全管理規(guī)定,做到“警鐘長鳴”。做到防患于未然,把一切有妨礙安全的隱患,消滅在萌芽狀態(tài)。

第九章安全檢查制度

1、 開展安全檢查,必須有明確的目的,要求有具體計劃,建立由各級領(lǐng)導(dǎo)負責、有關(guān)人員參加的安全檢查組織。

2、安全檢查的內(nèi)容是查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。

3、對各車間部門的安全工作,每半年組織一次抽查或互查。以安全檢查為重要內(nèi)容的崗位責任制大檢查,設(shè)備安全科安全員組織各車間安全進行安全檢查,每月一次,公司每季一次,車間每周組織一次,班組進行日檢。

4、全面檢查采取日常、定期、專項、不定期四種檢查方式。

5、日常安全檢查按如下方式進行:

⑴產(chǎn)崗位的班組長和工人,應(yīng)嚴格遵守交接班檢查和班中巡回檢查制度。

⑵各級領(lǐng)導(dǎo)和各級安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi),經(jīng)常深入現(xiàn)場,進行安全檢查。發(fā)現(xiàn)不安全問題,及時督促有關(guān)部門解決。

6、定期安全檢查包括季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。

⑴ 春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點.⑵ 夏季安全大檢查以防署降溫、防臺風、防汛為重點。

⑶ 秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點。

⑷ 冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。

7、節(jié)日前檢查

節(jié)日前對保衛(wèi)、安全、消防、生產(chǎn)準備、備用設(shè)備等進行檢查。

8、企業(yè)每年度對鍋爐、壓力容器、電器設(shè)備、機械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險用品、防護器具、消防設(shè)施、運輸車輛、防塵防毒、液化氣系統(tǒng)等分別進行專業(yè)性檢

9、全廠應(yīng)在裝置開、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)時,進行不定期的安全檢查。

10、各種形式的安全檢查都應(yīng)認真填寫檢查記錄,按要求上報,并抄送設(shè)備安全部。

11、各級檢查組織,對查出的隱患要逐項研究,編制整改方案,做到“五定”、“三不交”?！拔宥ā笔嵌ㄅR時防護措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金。三不交:班組能整改的不交到車間,車間能整改的不交到廠,廠能整改的不交公司。

12、暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應(yīng)分別納入技措、安措或檢修計劃,限期整改。

13、《隱患整改通知單》的內(nèi)容有隱患項目、整改意見和解決期限。通知單位由設(shè)備安全部辦理,必要時經(jīng)主管安全的廠長簽署后發(fā)出,整改部門的負責人簽收并負責處理。否則造成事故,按情節(jié)輕重追究責任。

14、通知單要存檔、備查。

第十章隱患整改

1、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時,首先服從安全,堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總工簽署意見后進行特殊處理。

2、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全隱患后,將隱患整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門。

3、整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門后,隱患存在部門負責組織整改。

4、隱患整改通知書發(fā)送到后,必須在限定整改時間內(nèi)進行整改,如有特殊情況由公司主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可按特殊情況進行處理。

5、整改結(jié)束后隱患存在部門將有關(guān)資料收集、整理三日內(nèi)形成文件交公司安全員存檔,由公司安全員向公司安全辦公室及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、隱患整改通知書發(fā)送到后,沒有進行整改的部門,又無總工簽署的按特殊情況處理的意見,將按蓄意違反公司隱患整改制度處理,對其部門將根據(jù)有關(guān)公司考核規(guī)定進行處罰。

7、整改結(jié)束后由公司安全員和設(shè)備使用部門、維修部門共同驗收,符合安全要求后,認定為整改合格。

第十一章員工“三級”安全教育

一、安全教育必須貫徹全員、全方位、全過程、全天候的原則。安全教育要講究針對性、科學性,做到多樣化、制度化、經(jīng)?；?。

二、安全教育的內(nèi)容:安全思想和安全意識教育、遵紀和守法教育、安全技術(shù)和安全知識教育,安全技能和專業(yè)工種訓(xùn)練。安全教育的形式主要有:三級安全教育、外來人員安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

三、凡新入廠職工(包括學徒工、外單位調(diào)入職工、合同工、代培人員和院校實習生等)必須經(jīng)廠、車間、班組三級安全教育,并考試合格,方可進入生產(chǎn)崗位工作和學習。

1、一級(廠級)安全教育

新入廠職工報到后,由人事勞資處負責組織,設(shè)備安全部負責教育,時間不少于24小時(實習生不少于8小時),其教育內(nèi)容:

(1)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)和規(guī)定。

(2)工廠的性質(zhì)、生產(chǎn)特點及安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

(3)安全生產(chǎn)的基本知識、一般消防知識及氣體防護常識。

(4)典型事故及其教訓(xùn)。

經(jīng)一級安全教育考試合格,方可分配到車間。

2、二級(車間)安全教育

由車間主任或?qū)Ｂ毎踩珕T負責教育,時間不少于24小時(實習生不少4小時)。其教育內(nèi)容:

(1)本單位概況,生產(chǎn)或工作特點。

(2)本單位安全生產(chǎn)制度及安全操作規(guī)程。

(3)安全設(shè)施、工具、個人防護用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。

(4)以往的事故教訓(xùn)。

經(jīng)二級安全教育合格后,方可分配到班組。

3、三級(班組)教育:

由班長或班組安全員負責教育,可采取講解和實際表演相結(jié)合方式。其教育內(nèi)容:

(1)本崗位(工種)的生產(chǎn)流程及工作特點和注意事項。

(2)本崗位(工種)安全操作規(guī)程。

(3)本崗位(工種)設(shè)備、工具的性能和安全裝置、安全設(shè)施監(jiān)測、監(jiān)控儀器的作用,防護用品的使用和保管方法。

(4)本崗位(工種)事故教訓(xùn)及危險因素的預(yù)防措施。

經(jīng)班組安全教育考試合格后,方可指定師傅帶領(lǐng)進行工作或?qū)W習。

四、三級安全教育考核情況要填寫在安全教育卡片上,建立安全教育檔案。三級安全教育完畢,經(jīng)質(zhì)量安全環(huán)保處審核后,發(fā)給三級安全教育合格證,方可準許發(fā)放勞動保護用品。

五、未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者,不得分配工作,否則由此而發(fā)生事故,要由分配及接收其工作單位領(lǐng)導(dǎo)負責。

六、 新入廠職工要按規(guī)定的時間接受培訓(xùn)學習,經(jīng)過一個時期實際工作后,再經(jīng)有關(guān)部門對其操作技能和安全技術(shù)進行全面考核,合格后頒發(fā)上崗證,方可獨立頂崗。

七、凡屬臨時工、民工、外包工和參觀人員,進廠前必須接受入廠安全教育。

1、對臨時工、民工的安全教育,由招收和使用部門負責,時間不少于8小時。安全教育內(nèi)容:本企業(yè)生產(chǎn)特點、入廠須知等,從事工作的性質(zhì)、注意事項和事故教訓(xùn)及有關(guān)安全制度等,并在工作中指定專人負責管理和檢查。

2、對外包和外借人員的安全教育,分別由基建部門(或委托單位)和承包、外借人員主管部門負責組織,由用工單位進行安全教育,經(jīng)生產(chǎn)單位同意后,方可允許進入現(xiàn)場施工。

3、對進廠辦事和參觀人員的安全教育由接待部門負責。教育內(nèi)容:本廠的有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項。參觀人員要有專人陪同。

八、各班組在班前會上要進行安全講話。預(yù)想當班危險因素,布置對策;班后會上要總結(jié)分析當班安全情況。

九 、 各單位必須開展以班組、車間或處室為單位的每周一次安全日活動,每次不得少于50分鐘,不得挪作它用。

1、安全日活動要做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員要檢查簽字并寫出評語,安全部門要定期抽查。

2、車間干部、工人必須定期參加安全日活動,廠級領(lǐng)導(dǎo)及處室有關(guān)人員必須定期參加基層班組安全日活動。

3、安全日活動內(nèi)容(同班組安全日活動制度中的安全活動內(nèi)容)。

十、利用各種會議、廣播、電視、簡報、標語、漫畫、圖片、安全講話、事故現(xiàn)場會等形式,開展經(jīng)常性安全教育活動。

十一、建立勞動保護教育室或安全培訓(xùn)中心,布置實物陳列和圖片展覽,配備電教設(shè)備,采用多樣化、形象化的電化教育方法,經(jīng)常對職工進行系統(tǒng)的安全技術(shù)知識教育、安全管理和安全技能培訓(xùn)。

十二、特種作業(yè)人員(按勞動部門規(guī)定)必須按國家規(guī)定接受專業(yè)性安全技術(shù)教育和培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要是專業(yè)工種安全技術(shù)知識、安全規(guī)程和事故案例、以及故障排除等,經(jīng)考試合格取得畢業(yè)證后,方可從事作業(yè)。

十三、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,各主管部門要寫出新的安全操作規(guī)程,對崗位和有關(guān)人員進行專門教育,并經(jīng)考試合格后,方可獨立操作。

十四、職工在廠內(nèi)調(diào)動工作崗位時,接收單位應(yīng)對其進行二、三級安全教育,經(jīng)考試合格后,方可從事新崗位工作。

十五、對脫離操作崗位(如產(chǎn)假、病假、學習、外借等)6個月以上重返崗位的操作者,應(yīng)進行崗位復(fù)工教育。

十六、對違章違紀職工,由所在單位送至設(shè)備安全部進行單獨再教育,經(jīng)考察認定后,再回崗工作。

十七、各級領(lǐng)導(dǎo)干部及班組長,在進行企業(yè)管理輪訓(xùn)時,必須有安全管理的內(nèi)容;新聘任的領(lǐng)導(dǎo)干部,由設(shè)備安全部進行一次重點安全教育。

十八、設(shè)備安全部會同人事教育部門,每年組織一次全體員工安全技術(shù)知識考試,成績要登記在安全教育卡片上。

第十二章安全規(guī)程制度

一、各工種,各崗位,必須有安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程、設(shè)備使用維護規(guī)程同時配齊。職工必須熟記自己所屬崗位的各種安全規(guī)程。

二、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和試制新產(chǎn)品前,必須制定健全“一制三規(guī)”(即:崗位責任制,技術(shù)操作規(guī)程,設(shè)備使用維護規(guī)程,安全規(guī)程)配齊定員,經(jīng)專門考試合格后,方能進入崗位操作。

三、各部門根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展、工藝、流程的改變,設(shè)備工具的改進,以及事故教訓(xùn)等,應(yīng)隨時增減各項安全規(guī)程制度,并報設(shè)備安全科備案。

四、時性工作,必須編制可靠的安全措施,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員審批,并做到無措施不施工。

五、每個職工都要遵守安全規(guī)章制度,對違章指揮、違章操作的行為,有權(quán)拒絕執(zhí)行。

六、各部門要在危險場所、要害部門、廠房內(nèi)外人行線路,道口等處,設(shè)置清晰醒目的各種安全警示標志。

七、臨時工進崗位前必須經(jīng)過安全盒技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可上崗。

以上制度希望各部門嚴格執(zhí)行,如有違反,后果自負。

第十三章安全例會制度

一、安全例會堅持每季度召開一次,及時傳達貫徹上級有關(guān)文件和指示精

神,解決生產(chǎn)中存在的不安全因素,解決疑難問題,布置今后工作。

二、部門負責人要按時參加并匯報上季度安全工作情況,提出存在問題,

共同研究解決。

三、例會由分管職能部門負責人召集,并做好會議記錄。

四、參加人員為各部門負責人,做到不遲到,不缺勤,保證會議高質(zhì)量進行。

五、遵循會場紀律,關(guān)閉手機,認真聽取會議內(nèi)容。

第十四章安全工作聯(lián)系

一、日常工作中發(fā)現(xiàn)不安全隱患,車間安全員及時向公司安全員通報,由公司安全員逐級向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理匯報。

二、每周六車間安全員向公司安全員匯總本周內(nèi)安全工作情況,公司安全員匯總后向主管安全工作公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,并將每周安全檢查報表報總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理簽字認可后報總部安辦。

三、各車間安全員每周將安全工作總結(jié)經(jīng)部門負責人簽字認可后交公司安全員,公司安全員每周六將安全工作總結(jié)交設(shè)備安全部經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后,傳真至總部安辦。

四、要害部位動火作業(yè),所屬車間必須到保衛(wèi)科辦理動火證,并通知公司分管消防安全員和公司專職安全員到場。動火現(xiàn)場必須有監(jiān)護人員,并放置適量的滅火器材,確保萬無一失。

五、大型或特種設(shè)備吊裝必須要有吊裝計劃方案,并經(jīng)設(shè)備安全科審核后方可實施作業(yè)。

六、在廠區(qū)內(nèi)開溝取土作業(yè),必須通知動力部門,確定無地下管道和地下電纜等地下設(shè)施后方可進行作。如地下有管網(wǎng)和電纜時,應(yīng)用人工將管網(wǎng)和電纜找出,再用機械施工,施工中,動力安全員必須在場,確定無危害后方可離開現(xiàn)場。

第十五章外用工安全管理

由于公司發(fā)展,外用工增多,為了加強外用工管理,特規(guī)定如下:

1、外用工進廠必須進行安全培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)。

2、外用工進廠必須進行體格檢查,身體健康合格方可錄用。

3、錄用外用工單位必須將外用工名單、身份證號、年齡、住址、聯(lián)系電話報設(shè)備安全部備案。

4、外用工出現(xiàn)工傷事故,用人單位必須將事故經(jīng)過、原因及糾正預(yù)防措施報設(shè)備安全部。

5、外用工工傷治療費用必須由設(shè)備安全部和分管廠長簽字方可報銷。

6、外用工因不按操作規(guī)程、違反勞動紀律造成事故,個人承擔一切費用,后果自負。

7、各車間、各部門嚴格執(zhí)行此規(guī)定,隱瞞不報者,按公司規(guī)定處罰,后果自負。

第19篇 企業(yè)內(nèi)部安全檢查及隱患整改制度

1目的

為保證安全生產(chǎn)方針和目標的實現(xiàn)，保證安全標準化的有效實施，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，確保員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2范圍

公司所有生產(chǎn)活動。

3職責

3.1總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)安全檢查和隱患整改，審批隱患整改報告，保證資金投入；

3.2綜合管理部負責安全檢查和隱患整改的歸口管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。

3.3財務(wù)部負責隱患整改資金的保障。

3.4各單位負責與本單位有關(guān)的所有檢查和隱患整改，并對檢查和隱患整改結(jié)果負責。

4檢查

4.1檢查依據(jù)：

4.1.1有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。

4.1.2相關(guān)事故案例。

4.1.3公司制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關(guān)文件。

4.1.4通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。

4.2檢查形式和內(nèi)容

檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查

4.2.1綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）：

4.2.1.1公司級檢查一年不少于四次，由公司領(lǐng)導(dǎo)負責，綜合管理部組織實施，。

4.2.1.2廠級檢查每月不少于一次，由各廠級領(lǐng)導(dǎo)負責，各廠安全管理部門組織實施。

4.2.1.3班組檢查每周不少于一次，由班組長負責組織實施。

4.2.2專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每年不少于兩次，由各專業(yè)隸屬單位負責人組織實施。

4.2.2.1綜合管理部負責鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業(yè)檢查；

4.2.2.2動力廠負責電氣裝置、蒸汽系統(tǒng)等專業(yè)檢查；

4.2.2.3行政部負責消防、運輸車輛、防火防爆等專業(yè)檢查；

4.2.2.4各生產(chǎn)單位負責本單位機械設(shè)備專業(yè)檢查。

4.2.3季節(jié)性檢查：

4.2.3.1綜合管理部負責進行防洪防雨、防雷電等季節(jié)性檢查；

4.2.3.2行政部負責進行防火防爆檢查；

4.2.3.3各生產(chǎn)單位負責進行防暑降溫、防風防凍及保暖檢查。

4.2.3日常檢查

日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。

4.2.3.1崗位工人檢查：各崗位員工必須嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責，特別是對關(guān)鍵裝置、重點部位和危險源進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并做好記錄。

4.2.3.2管理人員巡檢：各級管理人員須常在各自專業(yè)范圍內(nèi)進行安全家，對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。

5隱患整改

發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時進行整改，消除安全隱患

5.1員工發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即向相應(yīng)安全主管部門報告；

5.2安全主管部門在接到隱患報告后，立即組織相關(guān)人員進行隱患原因分析，制定整改措施，報告單位領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。如屬關(guān)鍵裝置、重點部位和列入《重大風險清單》的隱患，整改方案須報綜合管理部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。

5.3對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并制訂可行的整改計劃，限期整改或停產(chǎn)。

5.4綜合管理部對在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時編制《安全檢查隱患整改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)責任單位執(zhí)行。

5.4財務(wù)部要保障隱患整改的資金投入。

5.5對公司無力解決的重大安全隱患，應(yīng)采取切實可行的安全措施加以控制和規(guī)范，并書面向公司隸屬的上級主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?/p>

第20篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度怎么寫

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供內(nèi)部管理報告,注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。

一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強,市場認可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參與國際競爭的實力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當?shù)囊?guī)模,公司的機構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進一步發(fā)展的要求。

因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設(shè)置科學高效的管理和監(jiān)督機構(gòu),訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應(yīng)對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負責。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。