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崗位職責是什么
內部控制崗位是一個關鍵的企業(yè)管理角色，主要負責設計、實施和維護一套有效的內部控制體系，以確保企業(yè)的運營效率、財務報告的準確性以及合規(guī)性。
崗位職責要求
1. 具備深厚的會計和審計知識，熟悉企業(yè)財務法規(guī)及內部審計流程。
2. 精通風險管理，能夠識別潛在的業(yè)務風險并提出應對策略。
3. 具備優(yōu)秀的分析能力，能深入理解業(yè)務流程并評估其控制有效性。
4. 良好的溝通技巧，能有效地與各部門協(xié)作，推動內部控制的執(zhí)行。
5. 具備領導力，能夠指導團隊成員完成內部控制任務。
6. 堅持職業(yè)道德，保持公正、客觀的工作態(tài)度。
崗位職責描述
內部控制崗位的日常工作包括但不限于： - 設計和改進內部控制政策和程序，確保其適應不斷變化的業(yè)務環(huán)境和法規(guī)要求。 - 對企業(yè)各項業(yè)務活動進行定期審查，評估其合規(guī)性和效率。 - 與管理層合作，識別潛在風險，制定風險管理和控制措施。 - 協(xié)調內部審計活動，確保審計計劃的執(zhí)行和審計結果的反饋。 - 提供內部控制培訓，提升員工的風險意識和控制執(zhí)行力。 - 編制和提交內部控制報告，向高層管理者通報風險狀況和控制效果。
有哪些內容
1. 內部控制設計：根據企業(yè)的業(yè)務特點和風險狀況，設計和優(yōu)化內部控制流程，確保其有效防止和發(fā)現錯誤或欺詐行為。
2. 風險評估：定期進行風險評估，識別新的業(yè)務風險和潛在的控制漏洞，及時調整控制策略。
3. 內部審計：組織和參與內部審計項目，檢查和驗證業(yè)務操作的合規(guī)性和準確性。
4. 控制測試：通過測試關鍵控制點，驗證內部控制的有效性，提出改進建議。
5. 培訓與教育：設計和實施內部控制培訓計劃，提高全員的風險防范意識和技能。
6. 溝通與協(xié)調：與各部門溝通，確保內部控制要求得到理解和執(zhí)行，解決執(zhí)行過程中遇到的問題。
7. 報告與監(jiān)控：定期向管理層報告內部控制的狀態(tài)，監(jiān)控內部控制系統(tǒng)的運行效果，及時報告重大問題。
內部控制崗位是企業(yè)穩(wěn)健運營的守護者，通過其專業(yè)的工作，確保企業(yè)在面對復雜商業(yè)環(huán)境時，能夠保持高效、合規(guī)的運作。
內部控制崗位職責范文
第1篇 內部控制咨詢高級顧問崗位職責要求
職位描述：
1. 對客戶所在行業(yè)進行行業(yè)背景調查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風險狀況分析、標桿企業(yè)狀況分析；
2. 對客戶的業(yè)務模式、財務數據進行了解、信息搜集和分析；
3. 對客戶的現有管理理流程進行梳理分析；
4. 對客戶的實際內部控制狀況進行評價；
5. 小組討論并在項目經理指導下完成對客戶內部控制理提升建議的編寫；
6. 根據客戶實際情況對內部控制的落地編制相關的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認以保證建議的落實；
7. 完成項目經理布置的其他工作。
崗位要求：
1. 2-5年注冊會計師事務所審計經歷；
2. 有較強的主動學習能力、溝通交流能力和文字表達能力；
3. 有較強的團隊合作能力、邏輯思考和分析能力；
4. 有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。
5. 通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務者優(yōu)先。
第2篇 風險管理內部控制崗位職責
內控維護師(審計/內部控制/風險管理) 完美(中國) 完美(中國)有限公司,完美(中國) 崗位職責:
1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;
3、負責內部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;
4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。
第3篇 內部控制審計崗位職責任職要求
內部控制審計崗位職責
崗位職責:
1、根據年度內部控制審計計劃和審計清單，編制內部控制審計方案，依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。
2、負責定期對“經營合規(guī)性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產價值保護情況”執(zhí)行審計。
3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現問題的改進落實，與改進責任人積極配合，確保審計發(fā)現涉及的相關問題得到及時有效的改進。
4、定期出具內部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風險防控相關工作經歷或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的工作經驗，能獨立執(zhí)行內部控制審計。
2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力
內部控制審計崗位
第4篇 內部控制咨詢項目經理崗位職責
崗位基本職責:
1. 負責內部控制咨詢模板的設計與完善;
2. 與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務內容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3. 應市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準備工作;
4. 測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;
5. 提出具體項目的內部控制設計方案;
6. 組建項目工作團隊,明確工作分工,負責團隊的日常與現場管理;
7. 制定項目工作計劃、調度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風險和成本支出;
8. 組織項目團隊成員開展項目調研、分析與方案設計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;
9. 負責項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;
10. 負責項目團隊成員的培訓與考核。
任職基本要求:
1. 有志于內部控制咨詢行業(yè);
2. 有相關工作履歷,熟悉內部控制規(guī)則與規(guī)范;
3. 獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務類項目;
4. 本科及以上學歷,重點大學畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5. 沒有專業(yè)限制,管理、會計、財務、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6. 具備一定的數字處理和文字組織能力;
7. 有責任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;
8. 良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。
第5篇 內部控制經理崗位職責內部控制經理職責任職要求
內部控制經理崗位職責
崗位職責:
1、根據年度內部控制審計計劃和審計清單，編制內部控制審計方案，依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。
2、負責定期對“經營合規(guī)性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產價值保護情況”執(zhí)行審計。
3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現問題的改進落實，與改進責任人積極配合，確保審計發(fā)現涉及的相關問題得到及時有效的改進。
4、定期出具內部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風險防控相關工作經歷或3年以上大型企業(yè)內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的工作經驗，能獨立執(zhí)行內部控制審計。
2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力
第6篇 內部控制崗位職責
內部控制崗 鑫橋北京 鑫橋聯(lián)合融資租賃有限公司,鑫橋北京,鑫橋租賃,鑫橋聯(lián)合融資租賃,鑫橋 職責描述:
1. 負責建立、完善、優(yōu)化公司內部控制管理體系和基本制度;
2. 完成公司層面內控評估,對公司層面和業(yè)務層面的內控缺陷進行評價和匯總,形成內控報告,推動敦促各部門對內控缺陷進行整改;
3. 全面監(jiān)督檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性, 組織開展內控日常監(jiān)控、定期評價和排查,有效降低公司運營成本、防范運營風險;
4. 根據監(jiān)管層的內控要求和公司實際需求,開發(fā)先進的內控方法,提升內控工作的效率和效果;
5. 協(xié)助董事會識別與分析企業(yè)風險并及時報告;負責制定相關的成本控制、風險規(guī)避措施;
6. 在公司層面、相關部門、崗位開展內控工作培訓及宣導;
7. 與外部審計師對接配合完成內控相關審計或咨詢工作。
任職要求:
1. 財務、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關專業(yè)本科以上學歷;
2. 具有5年以上國內、國外上市公司企業(yè)內部控制管理相關工作經驗;
3. 熟悉內部控制、成本控制及風險管理相關工作;
4. 較強的溝通能力,團隊合作能力和解決問題的能力;
5. 嚴謹的洞察力、邏輯分析能力,良好的分析報告撰寫能力;
6. 四大審計工作經驗優(yōu)先,注會優(yōu)先。
第7篇 高級咨詢顧問（風險管理和內部控制方向）崗位職責要求
職位描述：
職位亮點：完善知識體系、豐厚收入、無發(fā)展瓶頸、mba培訓、多通道發(fā)展、專家、扁平管理
職位描述：
1、擔任風險管理和內部控制咨詢項目（不限行業(yè)）的項目經理/駐場項目經理，制定項目的計劃并組織實施，把控項目進度、質量和成本，對項目負責；
2、設計咨詢項目實施方案（亦有機會參與其他模塊項目），帶領項目組高效執(zhí)行項目方案；
3、負責客戶管理，深度把握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；
4、負責咨詢團隊的建設與成員培養(yǎng)，營造和諧的咨詢團隊氛圍；
5、參與咨詢項目商務工作（無銷售任務，銷售任務由銷售團隊負責），參與客戶深度跟進如高層溝通，項目建議書撰寫等工作；
6、負責提煉和總結與項目相關的知識，并參與公司知識管理工作；
7、承擔或參與重點行業(yè)研究、專項課題研究及模塊研究。
職位要求：
1、學歷要求：重點高校研究生學歷，985/211大學本科學歷也可考慮；
2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學與工程、行政管理、經濟學等相關專業(yè)優(yōu)先；
3、工作經歷：（符合以下條件之一）
（1）2年以上同類咨詢公司項目經驗；
（2）2年以上四大會計師事務所風控/內控項目管理工作經驗；
4、核心勝任力：具備較強的財務分析與風控/內控項目管控能力、分析與解決問題能力、表達與溝通協(xié)作的能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；
5、優(yōu)選條件：具備國內外大型財務咨詢公司或者大型會計師事務所財務咨詢方向經驗者優(yōu)先。
職業(yè)發(fā)展通道：
技術與經營多通道發(fā)展
職位特色：
1. 可享受公司完善的培訓體系，包括mba培訓，專家講座，隨時掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等；
2. 可建立完整的管理知識體系，感受高級智力活動帶來的成就與樂趣；
3. 公司提供具有市場競爭力的薪酬；
4. 商業(yè)分析員既可擔任技術型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔任經營型崗位，成為技術與商務結合的全能型人才；
5. 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與簡單人際關系。
第8篇 內部控制經理崗位職責
內部控制主管/經理 吉利汽車 浙江吉利控股集團有限公司,吉利控股集團,吉利控股集團有限公司,吉利新能源,吉利汽車,吉利集團 工作職責:
1、推動完善財務內部控制體系的建設,指導、監(jiān)督財務系統(tǒng)內部控制與風險管理體系的設計,建立健全相關內部控制管理制度;
2、定期評估財務環(huán)節(jié)風險,對財務流程設計和執(zhí)行的有效性進行評估,提出優(yōu)化改善建議;
3、負責規(guī)劃、監(jiān)督職責分離設計執(zhí)行的有效性;
4、負責對財務報告及相關信息的真實完整性、信息形成過程的規(guī)范性進行檢查驗證;
5、持續(xù)關注重點業(yè)務領域流程和關鍵控制點,包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產、關聯(lián)交易、預算管理、稅務、籌資投資、財務報告等業(yè)務,發(fā)現問題,提出改善建議,督促整改;
6、負責針對審計發(fā)現的問題,推動管理改善;定期出具內部控制檢查報告,重大內控缺陷及時報告管理層。
任職要求:
學歷:具有會計或財務管理相關專業(yè)本科及以上學歷;
經歷:財務或內部控制相關工作經驗五年以上;
專業(yè)能力:具備專業(yè)財務內控知識和風險意識;
綜合能力:具備良好的內外部溝通能力,組織協(xié)調能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務理解能力,思路清晰,工作高效,執(zhí)行力強;
第9篇 內部控制審計崗位職責
內控維護師(審計/內部控制/風險管理) 完美(中國) 完美(中國)有限公司,完美(中國) 崗位職責:
1、組織協(xié)調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;
3、負責內部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;
4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。
第10篇 內部控制和風險管理崗位職責要求
職位描述：
職責描述：
1.從事內控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項目工作。
2.能夠獨立開展全部或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現狀調研分析報告的編寫等。
3.項目經理及以上人員能夠獨立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目方案的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。
4.助理人員參與項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并協(xié)助進行項目階段成果的匯報，輔助客戶推進咨詢方案的落地。
5.領導交辦的其他工作。
職位要求：
1.大學本科及以上學歷，掌握基本的財會知識，了解財務分析概念和方法。
2.二年及以上內控咨詢或企業(yè)集團財務相關工作經驗，具有審計、財會背景及相關證書者優(yōu)先考慮。
3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4.高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、e_cel、powerpoint等）。
5.具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
第11篇 內部控制專員崗位職責
內部控制專員(j10541) 長江存儲科技有限責任公司 長江存儲科技有限責任公司,ymtc,長江存儲 工作職責:
1.協(xié)助公司各個部門建立和優(yōu)化內部控制體系,包括但不限于以下方面:
a)部門工作目標
b)部門工作流程
c)依據流程而識別出的各類風險
d)依據而建立的各種內部控制活動
e)用來提醒、督促各部門建立有效內部控制體系的自查問卷
2.負責內控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;
3.負責公司制度流程合理化建議平臺的運作;
4.組織和協(xié)調內控和制度流程相關的培訓、會議等;
5.向運營部門提供內部控制和風險管理相關培訓;
6.組織或協(xié)助內部控制檢查工作,及時、有效識別內控缺陷,并督促相關部門改善;
7.組織或協(xié)助年度的企業(yè)風險評估工作;
8.部門安排的內控及制度流程等方面的其他工作。
任職資格:
1.國內外知名大學審計、會計、財務、金融、法律等專業(yè)本科及以上學歷,如特別優(yōu)秀(下述基本素質均滿足,并具有一定的優(yōu)先條件),工程技術類相關專業(yè)也可考慮;
2.1~4年內部控制、風險管理、企業(yè)運營管理咨詢、審計經驗,如特別優(yōu)秀(下述基本素質均滿足,并具有一定的優(yōu)先條件),工程技術類相關經驗也可考慮;
3.英文聽說讀寫流利,能作為工作語言。
4.為人正直,態(tài)度端正;
5.原則性與靈活性兼?zhèn)?善于學習,有出色溝通能力以及良好的獨立工作能力和團隊協(xié)作精神;
6.思路清晰,邏輯性強,結果導向,服務意識強,執(zhí)行力強,組織協(xié)調能力強;
7.對內部控制、風險管理、內部審計、流程再造等領域相關的理念、方法、流程、工作實務一定的理解;
8.出色的中英文文字功底;
9.熟練使用辦公軟件(包括但不限于word, e_cel, power-point, outlook, visio)。
