有哪些
區(qū)高級中學(xué)物品采購制度主要包括以下幾個方面：
1. 需求申報：各部門需提前提交詳細(xì)的物品需求清單，包括品名、數(shù)量、規(guī)格及預(yù)期用途。
2. 預(yù)算審批：采購前，所有需求必須通過財務(wù)部門的預(yù)算審核，確保資金的合理分配和使用。
3. 供應(yīng)商選擇：選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商進(jìn)行合作。
4. 合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂正式合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，保障學(xué)校利益。
5. 物品驗收：物品到貨后，由使用部門和后勤部門共同驗收，確保質(zhì)量和數(shù)量無誤。
6. 財務(wù)結(jié)算：驗收合格后，財務(wù)部門根據(jù)合同條款進(jìn)行付款。
內(nèi)容是什么
在具體操作中，物品采購制度應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下要點：
- 需求申報需詳細(xì)說明物品的必要性，避免盲目采購和資源浪費。 - 預(yù)算審批環(huán)節(jié)要兼顧教學(xué)需求和財務(wù)狀況，確保資金的有效利用。 - 供應(yīng)商評估要考慮其歷史記錄、客戶評價、售后服務(wù)等因素，確保供應(yīng)穩(wěn)定性。 - 合同內(nèi)容應(yīng)涵蓋貨物描述、價格、交付時間、質(zhì)保期、違約責(zé)任等關(guān)鍵要素。 - 驗收過程中，如有質(zhì)量問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決，必要時啟動退貨或索賠程序。 - 財務(wù)結(jié)算時，需附上完整的驗收報告和發(fā)票，確保合規(guī)性。
規(guī)范
為了確保采購制度的執(zhí)行，需建立以下規(guī)范：
- 定期審計：定期對采購流程進(jìn)行審計，檢查制度執(zhí)行情況，防止違規(guī)行為。 - 培訓(xùn)與教育：定期對相關(guān)人員進(jìn)行采購知識培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)能力和廉潔自律意識。 - 信息公開：采購信息透明化，接受校內(nèi)外監(jiān)督，增加公信力。 - 激勵機(jī)制：設(shè)立績效考核，鼓勵節(jié)約成本、提高效率的行為。 - 反饋機(jī)制：建立有效的反饋渠道，及時收集和處理采購過程中的問題和建議。
重要性
區(qū)高級中學(xué)物品采購制度的重要性體現(xiàn)在：
- 節(jié)約資源：規(guī)范化的采購流程能有效避免無效支出，保證教育資源的高效利用。 - 提升效率：明確的職責(zé)分工和流程指導(dǎo)，提高采購工作效率，減少延誤。 - 保障教學(xué)質(zhì)量：確保教學(xué)所需物資及時到位，支持教學(xué)活動的正常進(jìn)行。 - 防止腐?。簢?yán)格的制度和監(jiān)管，降低貪污腐敗風(fēng)險，維護(hù)學(xué)校聲譽。 - 建立信任：公開透明的采購過程，增強(qiáng)師生、家長和社會對學(xué)校的信任感。
區(qū)高級中學(xué)物品采購制度范文
第1篇 區(qū)高級中學(xué)物品采購制度
區(qū)高級中學(xué)物品采購制度
為加強(qiáng)物品采購工作的規(guī)范化管理，建立有效的采購運行機(jī)制，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量， 我校本著“節(jié)約經(jīng)費、物美價廉、多人參與、公開透明”的原則，并結(jié)合學(xué)校的工作實際特制定本采購制度。
一、學(xué)校物資采購形式：
學(xué)校物資采購采取政府采購和校外直接購買兩種形式。
二、具體采購、保管、發(fā)放辦法：
學(xué)校物資的采購原則上歸各部門申購，均由財務(wù)處監(jiān)督采購，申購部門選樣，總務(wù)處負(fù)責(zé)總保管和發(fā)放，各部門保管員再進(jìn)行領(lǐng)用，并將領(lǐng)用單據(jù)予以妥善保管，以備查?？倓?wù)處須把已購物品和領(lǐng)用物品記錄入冊，負(fù)責(zé)備案，且每學(xué)期對學(xué)校各部門資產(chǎn)進(jìn)行一次盤查。
具體辦法細(xì)則如下：
1、政府采購
（1）學(xué)校各部門根據(jù)實際工作需要，提出書面申請；
（2）經(jīng)部門主任及分管副校長、校長審核后，報政府集中采購
（3）采購物品必須由保管員驗收入庫，入庫單總務(wù)處備案。采購物品屬固定資產(chǎn)范圍的，財務(wù)處須進(jìn)行固定資產(chǎn)登記；
（4）申購人填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取其申購物品
2、一般物品采購
各部門按此采購程序進(jìn)行物資采購的申請、審批和領(lǐng)取：填寫申購單→審批→采購→入庫→領(lǐng)用。具體如下：
（1）各處室、年級按辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校實際工作需要制定合理的學(xué)期采購計劃或臨時采購計劃；
（2）申購人按要求填寫購物申請單；
（3）購物申請單經(jīng)由部門主任、分管校長、和校長審批后，交由財務(wù)審核和預(yù)算，并考慮資金進(jìn)度后，統(tǒng)一組織相關(guān)人員采購。
（4）采購過程必須嚴(yán)把價錢和質(zhì)量關(guān)，由財務(wù)處與申購部門至少兩人具體參與，互相監(jiān)督。 采購工作中做到“三不購”，即未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全的不購；沒有質(zhì)量保證的“三無”商品不購；有回扣金、不折算沖減價格的不購。
所有采購均應(yīng)嚴(yán)格控制在財務(wù)預(yù)算和采購計劃范圍內(nèi)，任何部門和個人不得擅自進(jìn)行超預(yù)算、超計劃采購。
（5）采購堅持經(jīng)辦和驗收保管分離的原則。采購后物品需交保管員憑發(fā)票及時驗收入庫，入庫單（復(fù)寫件）總務(wù)處負(fù)責(zé)備案，總務(wù)處保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。屬固定資產(chǎn)的物資，財務(wù)處要進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
（6）采購人員持申請單、入庫單、原始發(fā)票經(jīng)經(jīng)辦人、部門主任、分管校長、財務(wù)和校長簽字后到財務(wù)處報銷。
驗收發(fā)現(xiàn)有問題，根據(jù)具體情況制定處理辦法。問題短期可以解決的，應(yīng)推遲付款，根據(jù)問題解決的情況再決定如何付款；驗收問題嚴(yán)重的，不予付款，物資退回，由此產(chǎn)生的所有費用由供貨方負(fù)責(zé)；給學(xué)校造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法進(jìn)行索賠。
（7）申購人到保管處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取其申購物品。
z開發(fā)區(qū)高級中學(xué)
第2篇 第一中學(xué)物品采購管理制度
第一初級中學(xué)物品采購管理制度
一、采購人員必須堅持認(rèn)真負(fù)責(zé),勤儉節(jié)約,辦事公開,廉潔自律的原則,采購500元以上物品,原則上必須2人到場,做到錢物分開。
二、學(xué)校采購必須通過大型商場進(jìn)行采購,所購物品要物美價廉,保質(zhì)保量。
三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購,一律實行采購申報制度。小件物品集體采購,大件物品政府采購或招標(biāo)采購。
四、采購人員必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預(yù)測市場供應(yīng)變化。
五、采購物品需事先填寫申購單,然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的基礎(chǔ)上,經(jīng)校長(校務(wù)會)研究后報主管部門進(jìn)行政府采購。
六、簽訂采購合同,必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式,供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等,否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第3篇 南沙中學(xué)設(shè)備、物品采購制度
沙南中學(xué)設(shè)備、物品采購制度
一、采購設(shè)備、物品必須符合政府采購的規(guī)定要求，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，必須根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)工作的實際需要和財務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、少花錢多辦事的原則，精心選購，精打細(xì)算，反復(fù)比較，把好質(zhì)量關(guān)，不買價高質(zhì)次的商品。
二、采購設(shè)備、物品必須在學(xué)校年度財務(wù)綜合預(yù)算范圍內(nèi)，由使用部門提出請購單，經(jīng)學(xué)校校長審核方可采購。采購價格1000元以上，除后勤裝備處主任簽字外，還必須有校長簽字同意；采購價格5000元以上，由學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。堅決杜絕先采購后請示。
三、每次采購必須有二人同行，采購1000元以上物品、物資必須有學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)跟隨。
四、500元以上，2000元以下的項目由采購人員負(fù)責(zé)詢價、比價，詢價一般不得少于三家并填寫好詢價記錄，推出信譽好、質(zhì)量優(yōu)、價位低的單位，報校長審批確定供貨單位；2000元以上項目由校領(lǐng)導(dǎo)集體研究確定供貨單位。
五、采購人員購回物品后，必須連同請購單及原始憑證，到校長辦公室及總務(wù)處辦理登記驗收入庫手續(xù)。屬于固定資產(chǎn)的，填寫固定資產(chǎn)驗收入庫單；屬低值易耗品（伙食團(tuán)）的、填寫低值易耗品驗收入庫單。
總務(wù)處應(yīng)嚴(yán)格把好物品驗收關(guān)，對于所購物品與請購單計劃不符、所購物品價格明顯不合理或者存在質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)。
六、采購人員持請購單、入庫登記單、原始發(fā)票交校長審批、簽字后方可入賬。
七、如違反本制度、采購中弄虛作假、給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究經(jīng)辦人責(zé)任。
第4篇 泰州實驗中學(xué)大宗物品采購制度
州泰實驗中學(xué)大宗物品采購制度
一、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
學(xué)校成立由校長、分管副校長、紀(jì)委、教務(wù)、財務(wù)、后勤和各部門組成的物品采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，總務(wù)處負(fù)責(zé)具體性工作。各有關(guān)部門根據(jù)學(xué)校全年的總體工作安排，按本辦法的規(guī)定，及時提出采購計劃及標(biāo)準(zhǔn)。
二、物品采購管理
1.物品采購實行物品、材料和設(shè)備購置統(tǒng)一歸口管理的辦法。即上年末，設(shè)備、物品和材料的使用部門要按照必須和節(jié)約的原則，制定購置計劃，納入下一年度預(yù)算中。
2.一次購置價值在30000元以上的，應(yīng)當(dāng)由校長辦公會議集體研究決定；10000元以上30000元以下的，由校長審批并在辦公會議上予以通報；1000元以上10000元以下的，由校長審批；1000元以下的，由分管校長審批。
3.所有對外采購業(yè)務(wù)活動必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，通過正常的渠道和正當(dāng)?shù)姆绞綄嵤┎少彙１仨氉裱?ldquo;品種規(guī)格對路、價格合理、品質(zhì)優(yōu)良、數(shù)量適當(dāng)、交貨及時”的采購原則選擇供應(yīng)商，嚴(yán)格執(zhí)行采購工作程序，根據(jù)核定的價格和質(zhì)量要求，做好采購進(jìn)貨工作。
4.凡達(dá)到政府采購規(guī)定的采購活動，必須按政府采購辦法采購。
5.擬用校撥經(jīng)費采購的教材、圖書，不論數(shù)量多少、金額大小，均納入學(xué)校統(tǒng)一采購的范圍，由教務(wù)處統(tǒng)一采購。
6.批量采購項目，必須在進(jìn)行市場調(diào)查、掌握市場行情、做好準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，選擇三家以上的供應(yīng)廠商進(jìn)行業(yè)務(wù)談判，擇優(yōu)確定供應(yīng)商，核定價格與質(zhì)量要求。供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸學(xué)校所有，并在合同中注明。
三、采購物品驗收
1.入庫物品到貨后，由保管員對照單據(jù)逐一核對驗收，未經(jīng)驗收不得入庫。
2.凡質(zhì)量不符合要求，應(yīng)當(dāng)立即要求供應(yīng)商調(diào)換合格商品再進(jìn)行驗收，否則，應(yīng)予全部退貨。
3.凡臨近保質(zhì)期或有效期的物品，使用部門無法在保質(zhì)期或有效期內(nèi)使用完的，可以拒絕驗收。
4.三無產(chǎn)品一律退回。
5.驗收合格入庫后分類整理，做好記錄。
6.必須嚴(yán)格執(zhí)行驗收辦法，做好驗收工作。有關(guān)負(fù)責(zé)人要監(jiān)督與檢查驗收情況，并進(jìn)行抽查，杜絕不合格物品流入，防止造成不必要的損失。
7.物品購進(jìn)后，必須做到帳、卡、物相符。
四、物品采購的合同管理
1.供貨合同由學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)總務(wù)處與供貨單位簽訂，其它部門一律不準(zhǔn)對外簽署合同。
2.合同的條款應(yīng)按照談判或招標(biāo)（議標(biāo)）的要求認(rèn)真審核，報經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽字后并方可正式簽訂。
3.合同生效后，總務(wù)處和用戶單位要督促供貨商履行合同按時交貨，并保證貨物質(zhì)量。
4.物品交貨后，后勤處要組織人員對物品按照合同的條款進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，驗收結(jié)果須形成書面意見并與合同歸入檔案。
五、物品采購的經(jīng)費管理
1.各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校關(guān)于物品采購經(jīng)費的管理、使用和報銷辦法。
2.購置物品應(yīng)嚴(yán)格按預(yù)算計劃執(zhí)行，不得隨意更改物品計劃內(nèi)容或超支經(jīng)費。
3.重要物品的經(jīng)費支付應(yīng)按合同的約定，報銷應(yīng)有物品的驗收報告和部門負(fù)責(zé)人簽字等相關(guān)憑證。
六、采購工作紀(jì)律
1.不得違反規(guī)定程序操作；
2.不得擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)；
3.不得委托不具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)辦理采購任務(wù)；
4.不得與供應(yīng)商串通以虛高的價格套取回扣、折扣或報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；
5.不得私自接受對方的禮金、有價證券和物品（無法拒絕的必須上繳學(xué)校紀(jì)委登記統(tǒng)一處理）；
6.不得參加可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請和娛樂活動；
7.不得拒絕有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
8.對違反規(guī)定的行為，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)賠償，構(gòu)成犯罪的按有關(guān)規(guī)定處理。對嚴(yán)重違反紀(jì)律不宜從事采購工作的人員應(yīng)及時調(diào)離崗位。
第5篇 杭州高級中學(xué)物品采購制度
一、大宗物品采購
1、學(xué)校各部門根據(jù)實際工作需要，提出書面申請；
2、經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管副校長審核，報行政會討論通過；
3、納入年度財政預(yù)算，由政府集中采購。
二、一般物品采購
1、由需要購買方填寫物品申購單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意，到財務(wù)更換支票，由相關(guān)人員進(jìn)行采購；
2、50元以下由總務(wù)處外勤人員進(jìn)行采購（特殊物品如生物實驗物品由實驗員自行購買）；
3、50－300元由需方和總務(wù)外勤人員等2人或2人以上進(jìn)行采購；
4、300以上由需方、總務(wù)人員及相關(guān)科室3人以上進(jìn)行采購，并要求提供采購地點。
第6篇 中學(xué)食堂物品采購制度
初級中學(xué)食堂物品采購管理制度
1、所有采購物品須由采購員提出申請,經(jīng)采供領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行,否則不予報銷,責(zé)任自負(fù)。
2、統(tǒng)一進(jìn)購的大宗物品,如米、面、油、調(diào)料類等,由采供領(lǐng)導(dǎo)小組成員共同定價后方可購進(jìn)。
3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調(diào)料品原則上到生產(chǎn)單位、廠家或批發(fā)市場進(jìn)貨。
4、進(jìn)貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領(lǐng)導(dǎo)、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。
5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進(jìn)行核實,校長簽字后到財務(wù)室結(jié)帳。
6、所購物(食)品,必須要有嚴(yán)格的驗收、入庫、簽字等手續(xù)。
7、原則上當(dāng)天采購、當(dāng)天使用,但大宗物品供應(yīng)部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當(dāng)增加庫存量,發(fā)揮“蓄水池”的作用。
8、食堂隨時需要的物品,應(yīng)采取一切辦法保證供應(yīng),不能影響食堂正常經(jīng)營。努力提高供應(yīng)服務(wù)水平。
