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有哪些
在酒店物品采購制度中，主要包括以下幾個核心要素：
1. 采購清單：詳列酒店日常運營所需的各類物品，如客房用品、餐飲器具、清潔設(shè)備等。
2. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的質(zhì)量、價格和服務。
3. 采購流程：從需求提出、審批、詢價、合同簽訂到驗收支付的完整流程。
4. 預算控制：設(shè)定每個類別物品的年度預算，確保采購活動在財務規(guī)劃內(nèi)進行。
5. 庫存管理：監(jiān)控庫存水平，防止過度庫存或短缺。
內(nèi)容是什么
酒店物品采購制度的內(nèi)容需涵蓋以下要點：
1. 采購標準：明確物品的質(zhì)量規(guī)格，確保采購的物品符合酒店的品牌形象和客戶滿意度。
2. 價格談判：通過市場調(diào)研和供應商比較，爭取最優(yōu)價格，同時考慮長期合作的折扣策略。
3. 合同條款：制定清晰的合同條款，包括交貨時間、售后服務、違約責任等。
4. 應急采購：設(shè)立應急機制，應對突發(fā)需求或供應中斷情況。
5. 環(huán)保考量：鼓勵采購環(huán)保、可持續(xù)性的產(chǎn)品，符合社會責任和綠色經(jīng)營理念。
規(guī)范
執(zhí)行這些規(guī)定時，應遵循以下規(guī)范：
1. 透明度：采購過程需公開透明，防止利益沖突和腐敗現(xiàn)象。
2. 審批制度：所有采購請求需經(jīng)過相關(guān)部門審批，確保合理性和必要性。
3. 記錄保存：完整記錄采購過程，便于審計和問題追溯。
4. 培訓：定期培訓員工，提高其對采購政策的理解和執(zhí)行能力。
5. 反饋機制：建立供應商評價系統(tǒng)，持續(xù)優(yōu)化采購策略。
重要性
酒店物品采購制度的重要性不容忽視：
1. 控制成本：有效的采購制度能降低運營成本，提升利潤空間。
2. 保證服務：確保物品供應穩(wěn)定，維持酒店服務質(zhì)量，提升客戶體驗。
3. 風險防范：通過規(guī)范流程和供應商管理，降低供應鏈風險。
4. 提升效率：明確的采購流程能提高工作效率，減少資源浪費。
5. 塑造形象：通過環(huán)保采購，展現(xiàn)酒店的社會責任感，吸引更多的綠色消費者。
完善的酒店物品采購制度是實現(xiàn)高效運營、保障服務質(zhì)量、控制成本和塑造良好品牌形象的關(guān)鍵。
某酒店物品采購制度范文
第1篇 某酒店物品采購制度
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓,造成的滯銷,超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特別定本制度:
采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來的損失,合同在簽訂_須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準方可簽署。
采銷合同專人統(tǒng)一編寫,登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
三、物品的采購
物品的采購,必須按每月使用計劃及合理庫存需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
采購人員在采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量,規(guī)格質(zhì)量要求,用途、審核同意后報總經(jīng)理及董事長審批方可采購,管理用物品的采購,如固定資產(chǎn),_器、工具、辦公用品等。由各部門填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理及董事長批準后統(tǒng)一購買。
辦理購物付款時,應附付款申請單,購銷合同,請購單已經(jīng)董事長審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚,數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。
購庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓,變質(zhì),沉淀、列表清查,處理,對造成不必要的損失負直接責任。
四、倉管部每月2日前將截止到上月未的庫存物品的盤點情況匯總制成報表報財務部備案,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚,及時處理減少不必要的損失。
五、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟法律責任。
六、本制度由財務執(zhí)行并負責解續(xù)。
七、其他未盡事宜見采購和保管等相關(guān)補充條例。
第2篇 酒店物品采購管理制度11
酒店物品采購管理制度(十一)
為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
第3篇 餐飲酒店物品采購管理制度
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大,餐飲酒店的管理也越來越難,尤其在財務物品采購管理方面更是難上加難了,不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準,同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實際情況,制定該管理制度,具體如下:
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報餐飲酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
采購人員采購物品時,應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。
辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務部審核后,方可付款。
財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求,發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。
采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
以上五點就是物品采購管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進行調(diào)整,同時以上制度的內(nèi)容是由財務部制定并負責解釋的,財務部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。
