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油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員職責(zé)說明書

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):34

油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員職責(zé)說明書

油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員職責(zé)說明書怎么寫

一、崗位概覽

油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員作為公司內(nèi)部運(yùn)營的關(guān)鍵角色,主要負(fù)責(zé)監(jiān)督和維護(hù)公司的運(yùn)營流程,確保各項業(yè)務(wù)活動符合法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部政策。此崗位需要對油品調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)有深入理解,并具備一定的財務(wù)和風(fēng)險管理知識。

二、主要職責(zé)

1. 制定和更新內(nèi)控制度:根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和法律法規(guī)變化,適時修訂和完善內(nèi)控制度,確保其有效性和適應(yīng)性。

2. 內(nèi)部審計:定期進(jìn)行內(nèi)部審計,檢查各部門執(zhí)行內(nèi)控制度的情況,識別潛在風(fēng)險并提出改進(jìn)建議。

3. 風(fēng)險評估:參與公司風(fēng)險評估工作,分析業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險,制定防范措施。

4. 合同審核:審核油品調(diào)運(yùn)相關(guān)的合同,確保合同條款符合公司政策和法規(guī)要求。

5. 培訓(xùn)與溝通:組織內(nèi)控培訓(xùn),提高員工的內(nèi)控意識和操作能力,促進(jìn)內(nèi)控文化的傳播。

6. 協(xié)調(diào)與協(xié)作:與各部門保持良好溝通,解決內(nèi)控實施過程中遇到的問題。

7. 報告編寫:定期編制內(nèi)控報告,向管理層匯報內(nèi)控執(zhí)行情況和改進(jìn)計劃。

三、專業(yè)技能與素質(zhì)

1. 熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),了解石油行業(yè)特點和運(yùn)營模式。

2. 具備良好的分析能力和判斷力,能夠準(zhǔn)確識別和評估風(fēng)險。

3. 良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,能有效推動內(nèi)控措施的執(zhí)行。

4. 注重細(xì)節(jié),有較強(qiáng)的執(zhí)行力和責(zé)任心。

5. 具備一定的財務(wù)知識,理解財務(wù)報表和成本控制。

6. 熟練使用辦公軟件,如Excel、Word等,用于數(shù)據(jù)分析和報告制作。

注意事項

在制定管理職責(zé)時,應(yīng)注重以下幾點:

1. 明確崗位目標(biāo):清晰闡述崗位的核心任務(wù)和期望結(jié)果。

2. 量化指標(biāo):盡可能使用具體的數(shù)據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)來衡量職責(zé)完成情況。

3. 適應(yīng)性:職責(zé)描述需隨業(yè)務(wù)環(huán)境變化而調(diào)整,保持靈活性。

4. 實用性:確保職責(zé)內(nèi)容實際可行,避免過于理論化或理想化。

5. 語言表述:使用簡潔明了的語言,避免過于專業(yè)或復(fù)雜的術(shù)語。

書寫格式

1. 崗位概覽:概述崗位的基本信息和重要性。

2. 主要職責(zé):詳細(xì)列出崗位的主要工作任務(wù)。

3. 專業(yè)技能與素質(zhì):描述崗位所需的特定技能和素質(zhì)要求。

4. 注意事項提供制定職責(zé)說明書時應(yīng)注意的要點。

5. 書寫格式按照上述結(jié)構(gòu),清晰、準(zhǔn)確地表達(dá)職責(zé)內(nèi)容。

以上內(nèi)容旨在為油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員的職責(zé)說明書提供一個參考框架,實際編寫時需結(jié)合公司具體情況靈活調(diào)整。

油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員職責(zé)說明書范文

油品調(diào)運(yùn)分公司企業(yè)發(fā)展室內(nèi)控管理專員職責(zé)說明書

3、內(nèi)控管理專員

基本信息

崗位名稱:內(nèi)控管理專員 所在部門:企業(yè)發(fā)展室

匯報關(guān)系:

直接上級:企業(yè)發(fā)展室主任 直接下級:所有員工

崗位目的:

負(fù)責(zé)組織制定公司內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程以及公司法律相關(guān)事務(wù)

崗位職責(zé):

序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、內(nèi)控管理

'根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r,負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作

'根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,組織開展對管理流程、管理手段等公司管理方面的專項研究,提出改進(jìn)意見,并負(fù)責(zé)實施

'組織公司各部門制定、修訂、完善、實施公司各項管理制度和業(yè)務(wù)流程,并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

'負(fù)責(zé)組織、督促公司各部門進(jìn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)布工作,并督促各部門對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

'了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性,改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作

2、機(jī)構(gòu)管理

'根據(jù)公司的戰(zhàn)略與當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r,提出組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整建議,擬定公司結(jié)構(gòu)變革方案及上報審批

'適時組織維護(hù)更新組織架構(gòu)和崗位體系,并完善其體系建設(shè)

'進(jìn)行工作崗位分析,負(fù)責(zé)公司本部的定編、定崗、定責(zé)、定員,編制崗位說明書

3、標(biāo)準(zhǔn)化管理

'負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作

'牽頭組織標(biāo)準(zhǔn)化管理工作規(guī)劃、計劃、落實措施的編制

'制定標(biāo)準(zhǔn)化管理考核評價辦法

'牽頭組織管理制度標(biāo)準(zhǔn)、人員配備標(biāo)準(zhǔn)等方面的制度編制

'總體負(fù)責(zé)對管理制度標(biāo)準(zhǔn)化、人員配備標(biāo)準(zhǔn)化等方面的監(jiān)督、考核

4、工商資質(zhì)管理

'負(fù)責(zé)分公司營業(yè)執(zhí)照及各種工商資質(zhì)的辦理

'負(fù)責(zé)分公司營業(yè)執(zhí)照及各種工商資質(zhì)年審與管理

5、法務(wù)管理

'為公司未來經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)活動及重大經(jīng)營決策提供法律咨詢服務(wù)

'負(fù)責(zé)對公司法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并提出整改意見

'負(fù)責(zé)與工貿(mào)的法律顧問就公司出現(xiàn)的重大法律問題進(jìn)行溝通

6、其他

'完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

任職資格:

學(xué)歷及專業(yè):大專及以上學(xué)歷

經(jīng)驗行業(yè)經(jīng)驗:

'2年及以上市場開拓經(jīng)驗

專業(yè)經(jīng)驗

管理經(jīng)驗

知識行業(yè)知識

'具有油品行業(yè)相關(guān)行業(yè)知識

'具有一定的企業(yè)管理、內(nèi)控管理知識

專業(yè)知識

公司知識

技能素質(zhì)能力

'具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力

'熟練掌握常用辦公設(shè)備及辦公軟件的應(yīng)用

外語能力

it能力

特殊工作環(huán)境

/

簽字確認(rèn)

任職者日期

直接上級:日期

聲明:本崗位說明書是員工勞動合同的一部分,旨在說明崗位目前的職責(zé)及對任職者的要求(對于條件優(yōu)秀者,可適當(dāng)放寬要求)。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責(zé)的權(quán)利。

油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員職責(zé)說明書

一、崗位概覽 油品調(diào)運(yùn)分公司內(nèi)控管理專員作為公司內(nèi)部運(yùn)營的關(guān)鍵角色,主要負(fù)責(zé)監(jiān)督和維護(hù)公司的運(yùn)營流程,確保各項業(yè)務(wù)活動符合法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部政策。此崗位需要對油品調(diào)運(yùn)業(yè)
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