企業(yè)管理督查辦法范例【16篇】

第1篇 企業(yè)管理督查辦法范例

企業(yè)管理督查辦法

為了強(qiáng)化執(zhí)行力,保證各項(xiàng)管理制度的貫徹落實(shí),促進(jìn)我場(chǎng)管理上臺(tái)階、上水平,切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,圓滿完成年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo),根據(jù)集團(tuán)公司文件精神,經(jīng)總場(chǎng)研究決定實(shí)行內(nèi)部管理督察制度。

一、督察原則與方式

1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)目標(biāo)的完成情況為核心,與現(xiàn)場(chǎng)管理工作相結(jié)合,以強(qiáng)化執(zhí)行力為重點(diǎn),切實(shí)把各項(xiàng)管理措施落到實(shí)處。

2、實(shí)行兩級(jí)管理督察。一是各分場(chǎng)(廠)對(duì)各自所屬單位進(jìn)行督察;二是總場(chǎng)對(duì)各分場(chǎng)(廠)進(jìn)行督察。以各單位內(nèi)部督察為主,總場(chǎng)定期對(duì)各單位的督察情況進(jìn)行調(diào)度。

3、采取專業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式,不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)的全方位督察。

二、督察內(nèi)容

對(duì)各單位生產(chǎn)、經(jīng)營、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實(shí)情況和目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行督察。主要包括:

1、管理制度的貫徹落實(shí)

主要內(nèi)容:對(duì)集團(tuán)公司、總場(chǎng)發(fā)布的各項(xiàng)管理制度、規(guī)定是否及時(shí)進(jìn)行貫徹落實(shí)。包括:貫徹傳達(dá)情況,根據(jù)總場(chǎng)的要求制訂的適合本單位實(shí)際的制度、意見、措施,以及在本單位的實(shí)施情況。

2、企業(yè)管理情況

是否存在著管理不嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)不高、管理粗放、隨意性大的問題。

3、招(議)標(biāo)管理

內(nèi)部招標(biāo)管理制度情況;對(duì)額度以上的物資、設(shè)備采購和土建安裝等是否進(jìn)行規(guī)范招(議)標(biāo);限額以上的招(議)標(biāo)是否按規(guī)定程序報(bào)批;招標(biāo)記錄是否齊全。

4、工程項(xiàng)目管理

實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制情況;項(xiàng)目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項(xiàng)目是否按期達(dá)產(chǎn)達(dá)效,是否存在盲目投資造成浪費(fèi)問題等。

5、應(yīng)收賬款

促銷促收措施制度及實(shí)施情況;應(yīng)收賬款年度控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內(nèi)容:內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。

7、產(chǎn)成品的庫存、銷售管理

主要內(nèi)容:單位產(chǎn)成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況,及具體執(zhí)行情況。

8、生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理

主要內(nèi)容:單位生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執(zhí)行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況,工資性費(fèi)用的列支情況,員工及臨時(shí)工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場(chǎng)管理

主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理。主要內(nèi)容:現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到'環(huán)境整潔、物流有序'的要求;單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門規(guī)章制度情況;內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)管理開展情況;是否存在長流水、長明燈現(xiàn)象;內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)管理檢查、獎(jiǎng)懲情況。

11、勞動(dòng)紀(jì)律

主要內(nèi)容:單位在勞動(dòng)紀(jì)律方面的制度制訂情況,單位職工個(gè)人遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況,崗位責(zé)任制的落實(shí)情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用情況

是否按照鹽場(chǎng)的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產(chǎn)經(jīng)營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對(duì)各單位生產(chǎn)經(jīng)營管理情況認(rèn)真進(jìn)行督察,對(duì)存在的問題進(jìn)行科學(xué)分析,著重查找主觀原因,并及時(shí)通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進(jìn)行整改的,通報(bào)批評(píng)并扣罰主要負(fù)責(zé)人及單位年(崗)薪。對(duì)存在嚴(yán)重違章、違紀(jì)和管理混亂的單位,由督察組提出對(duì)該單位主要負(fù)責(zé)人或班子進(jìn)行調(diào)整或誡勉意見,報(bào)總場(chǎng)研究后按有關(guān)程序處理。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了保證管理督察制度的貫徹實(shí)施,總場(chǎng)成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組,成員組成如下:

組長:***

副組長:***

成員:***

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企管處,***兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負(fù)責(zé)人為組長的督察小組,配備督察人員,負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實(shí)際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡(jiǎn)便易行,注重實(shí)效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報(bào)總場(chǎng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,總場(chǎng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。

六、本辦法從下發(fā)之日起施行。

第2篇 集團(tuán)企業(yè)投訴管理辦法

某集團(tuán)投訴管理辦法

1總則

1.1目的

為保障某“創(chuàng)造滿意”核心能力的實(shí)現(xiàn)，規(guī)范投訴處理程序，使投訴案件能得到及時(shí)、公正、合理地解決，特制訂本辦法。

1.2適用范圍

本辦法適用于集團(tuán)總部、專業(yè)集團(tuán)及各成員企業(yè)。

1.3職責(zé)與權(quán)限

1.3.1集團(tuán)督查室負(fù)責(zé)投訴的統(tǒng)一管理。

(1)制定和修改投訴管理制度;

(2)直接受理并辦理(含移交辦理)投訴;

(3)辦理董事局主席辦公室、總裁辦公室及集團(tuán)其它部門受理并移交的投訴案件;

(4)對(duì)成員企業(yè)的投訴管理進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo);

(5)代表用戶、合作者等利益相關(guān)者投訴。

1.3.2各專業(yè)集團(tuán)職能部室受理的投訴由其總經(jīng)理指定部門辦理，也可以委托督查室辦理。專業(yè)集團(tuán)不承擔(dān)對(duì)其成員企業(yè)的投訴管理進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督的職責(zé)。

1.3.3成員企業(yè)綜合辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)外部客戶投訴的管理，受理投訴及辦理投訴案件。

1.3.4集團(tuán)督察委員會(huì)是受理企業(yè)內(nèi)部員工或部門投訴的唯一單位。有權(quán)對(duì)其他受理部門的投訴調(diào)查結(jié)果(投訴方對(duì)第一次判定結(jié)果不服)重新調(diào)查取證。具有判定所有投訴案件性質(zhì)的最終裁定權(quán)。

1.3.5集團(tuán)任何部門或個(gè)人有責(zé)任和義務(wù)協(xié)助投訴調(diào)查工作。

某投訴的類別

2.1按投訴的來源(主體)分類，可分為：外部投訴、內(nèi)部投訴和代理投訴。

2.1.1外部投訴包括客戶投訴、社會(huì)公眾及合作者投訴，主要是指由于客戶對(duì)某提供的產(chǎn)品或服務(wù)不滿意，社會(huì)公眾(特指生活在本集團(tuán)所建公共設(shè)施區(qū)域內(nèi)的公眾)以及合作者(特指供應(yīng)商、經(jīng)銷商、乙方施工隊(duì)伍等有經(jīng)營關(guān)系的單位)的正當(dāng)權(quán)益因某的經(jīng)營行為受到了侵害而提起的投訴。

2.1.2內(nèi)部投訴是指由于成員企業(yè)、專業(yè)集團(tuán)、集團(tuán)總部職能部門之間提供的服務(wù)支持不到位影響生產(chǎn)經(jīng)營或者某員工(包括臨時(shí)用工)受到了企業(yè)或上司不公正對(duì)待而提起的投訴。

2.1.3代理投訴是指由于成員企業(yè)、專業(yè)集團(tuán)、集團(tuán)總部的管理或服務(wù)不到位可能危及某的經(jīng)營發(fā)展或當(dāng)無法確認(rèn)投訴主體時(shí)，由集團(tuán)督查室代表用戶或集團(tuán)提起的投訴。

2.2按投訴的投遞方式分，可分為：電話投訴、信函投訴、上門投訴、匿名投訴及其他方式投訴。

2.2.1某集團(tuán)不鼓勵(lì)使用匿名方式進(jìn)行投訴，不鼓勵(lì)聯(lián)名或聯(lián)合投訴。

2.2.2督委會(huì)原則上不支持匿名投訴。

2.3按投訴的判定性質(zhì)分，可分為：有效投訴和無效投訴。

2.3.1以下投訴案件可認(rèn)定為有效投訴：

2.3.1.1經(jīng)集團(tuán)督查室、專業(yè)集團(tuán)指定部門或各成員企業(yè)綜合辦公室調(diào)查核實(shí)，投訴方和被訴方簽字認(rèn)可且事實(shí)具有以下特征的投訴案件：

(1)某企業(yè)、部門、員工及合作單位在工作中對(duì)待用戶態(tài)度生硬、粗暴、不理不睬或出言不遜的;

(2)某企業(yè)、部門、員工及合作單位在工作中違反公司的服務(wù)承諾，給用戶造成麻煩或不便的;

(3)某企業(yè)、部門、員工及合作單位在工作中違反公司員工行為規(guī)范、服務(wù)規(guī)范，使用戶產(chǎn)生反感或不滿的;

(4)某員工在工作中沒有履行自己應(yīng)盡的職責(zé)(即不作為)的;

(5)某集團(tuán)及所屬各單位的經(jīng)營行為侵害用戶或合作者正當(dāng)權(quán)益的;

(6)集團(tuán)職能部門員工在為成員企業(yè)或個(gè)人提供服務(wù)時(shí)態(tài)度傲慢、不負(fù)責(zé)任的;

(7)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)職能管理部門工作人員在安排工作、利益分配、考核、處分等問題時(shí)使員工受到不公正對(duì)待的。

2.3.1.2雖投訴方和被訴方一方或雙方不認(rèn)可調(diào)查結(jié)果，但經(jīng)集團(tuán)督察委員會(huì)最終裁定為有效的投訴案件。

2.3.2具有以下特征的投訴案件為無效投訴：

(1)經(jīng)調(diào)查證實(shí)事實(shí)與投訴方敘述有嚴(yán)重出入，且引發(fā)爭(zhēng)端的責(zé)任在投訴方的;

(2)因要求提供公司承諾以外且公司明令禁止的服務(wù)或與國家相關(guān)法律制度相違背的服務(wù)而沒有得到滿足的;

(3)尋釁滋事，以投訴相要挾的;

(4)無具體投訴事實(shí)的匿名投訴，或匿名投訴反映的問題經(jīng)調(diào)查主要事實(shí)不成立的;

(5)投訴者提供的線索不全，無法對(duì)歷史進(jìn)行追溯并無法核實(shí)取證的;

(6)對(duì)企業(yè)或員工服務(wù)態(tài)度不滿并在一個(gè)月以后提出投訴的;

(7)其它經(jīng)集團(tuán)督察委員會(huì)最終裁定為無效的投訴案件。

2.3.3根據(jù)有效投訴案件的嚴(yán)重程度可分為惡性投訴案件和一般投訴案件。

(1)見諸報(bào)紙、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體，影響范圍較大的投訴案件為惡性投訴案件;

(2)因員工在工作中違反公司有關(guān)服務(wù)的規(guī)章制度，與用戶發(fā)生沖突或造成較大社會(huì)影響的投訴案件為惡性投訴案件;

(3)其他經(jīng)調(diào)查確定為有效投訴的案件為一般投訴案件。

2.3.4根據(jù)無效投訴的投訴動(dòng)機(jī)可分為一般無效投訴和惡意投訴。

(1)因投訴方對(duì)公司的服務(wù)承諾或政策、制度理解有偏差而提起的投訴為一般無效投訴案件;

(2)用戶因不正當(dāng)要求沒有得到滿足或員工與領(lǐng)導(dǎo)有私人矛盾而為了報(bào)復(fù)提起的投訴為惡意投訴;

(3)匿名投訴反映的問題經(jīng)調(diào)查基本事實(shí)不成立的投訴為惡意投訴。

投訴的受理、調(diào)查及處理程序

3.1投訴電話的公示

3.1.1成員企業(yè)必須將本企業(yè)綜合辦、95158、集團(tuán)總部的投訴電話(0316-6082000)公示于每一個(gè)用戶，公示的方法是將投訴電話與本企業(yè)的報(bào)修或服務(wù)電話印刷在一起并發(fā)放給每一個(gè)用戶，還可以通過恰當(dāng)?shù)墓娒浇橄蛴脩敉▓?bào)投訴電話。

3.1.2投訴電話的號(hào)碼應(yīng)固定，因特殊情況確需變更的，應(yīng)通過公眾媒介向用戶通報(bào)，并在一個(gè)月內(nèi)將印有新投訴電話的服務(wù)卡發(fā)到每一個(gè)用戶家中，并更改廣告及其他對(duì)外宣傳資料、文件上的投訴電話號(hào)碼。

3.2投訴的受理

3.2.1當(dāng)投訴受理責(zé)任部門接到投訴電話或信函或者接待上門投訴的單位或個(gè)體時(shí)，須認(rèn)真聽取投訴人的陳述，問明投訴人的姓名、地址、電話、投訴對(duì)象及投訴案件的經(jīng)過，并做好記錄。

3.2.2投訴接待完畢后，受理人應(yīng)立即出具正式的《投訴受理記錄單》。督查室出具的《投訴受理記錄單》應(yīng)立即轉(zhuǎn)集團(tuán)督查室主任，各成員企業(yè)出具的《投訴受理記錄單》應(yīng)立即轉(zhuǎn)本企業(yè)總經(jīng)理，專業(yè)集團(tuán)出具的《投訴受理記錄單》應(yīng)立即轉(zhuǎn)本集團(tuán)總經(jīng)理。

3.2.3對(duì)于緊急事件投訴，接報(bào)人可以最便捷的方式先行通知或報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，然后再出具正式的《投訴受理記錄單》。

3.3投訴案件的調(diào)查

3.3.1董事局主席辦公室、總裁辦公室、集團(tuán)督查室受理(含委托受理)的投訴案件由集團(tuán)督查室主任指派人員進(jìn)行調(diào)查，專業(yè)集團(tuán)受理的投訴案件由專業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理指派人員或委托督查室調(diào)查，各成員企業(yè)受理的投訴案件由本企業(yè)總經(jīng)理指派人員進(jìn)行調(diào)查。

3.3.2對(duì)于督查室受理的事實(shí)比較清楚的投訴案件，可直接移交成員企業(yè)，由總經(jīng)理指派人員辦理。

3.3.3調(diào)查人員在進(jìn)行投訴案件調(diào)查時(shí)須注意以下事項(xiàng)：

(1)以事實(shí)為依據(jù)，以國家法律、公司的基本理念、各項(xiàng)規(guī)章制度和對(duì)用戶的承諾為準(zhǔn)繩，公平、公正、客觀地進(jìn)行調(diào)查取證;

(2)調(diào)查人員只是負(fù)責(zé)調(diào)查事情的真相，無權(quán)對(duì)任何一方做出任何形式的承諾;

(3)調(diào)查過程中應(yīng)按某員工行為規(guī)范嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)持良好的服務(wù)態(tài)度，展現(xiàn)某人應(yīng)有的職業(yè)素養(yǎng);

(4)調(diào)查的范圍應(yīng)盡可能涵蓋各個(gè)關(guān)聯(lián)方，包括投訴人、被訴人、投訴案件涉及到的部門及人員、被訴人的直接領(lǐng)導(dǎo)、下屬及同事等;

(5)在案件事實(shí)基本調(diào)查清楚后，應(yīng)與投訴雙方及被投訴人的直接領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，陳述事實(shí)經(jīng)過;

(6)調(diào)查的視野不僅僅局限于投訴案件的經(jīng)過與事實(shí)，同時(shí)應(yīng)特別關(guān)注在事件形成過程中存在的管理漏洞和問題;

(7)涉及利害關(guān)系的投訴原則上由兩人以上參與調(diào)查。

3.3.4調(diào)查人員在經(jīng)過充分調(diào)查之后，應(yīng)及時(shí)出具投訴案件調(diào)查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

(1)投訴案件名稱、投訴方、被訴方、投訴時(shí)間;

(2)投訴案件的受理人、調(diào)查人、調(diào)查時(shí)間;

(3)投訴案件簡(jiǎn)述、調(diào)查經(jīng)過、案件事實(shí)經(jīng)過、調(diào)查分析等。

3.3.5督查室受理(含委托受理)的投訴案件的調(diào)查報(bào)告交督查室主任，各成員企業(yè)受理的投訴案件的調(diào)查報(bào)告交本企業(yè)總經(jīng)理，各專業(yè)集團(tuán)受理的投訴案件的調(diào)查報(bào)告交本集團(tuán)總經(jīng)理。

3.4投訴調(diào)查結(jié)果的確認(rèn)

3.4.1判定投訴案件的性質(zhì)后，調(diào)查人應(yīng)就調(diào)查結(jié)果與投訴方和被訴方進(jìn)行確認(rèn)，并在《投訴調(diào)查結(jié)果確認(rèn)單》上簽字。

3.4.2若投訴方和被訴方有任何一方不認(rèn)可調(diào)查結(jié)果，可以在接到《投訴調(diào)查結(jié)果確認(rèn)單》一周內(nèi)向集團(tuán)督察委員會(huì)總督察申訴，經(jīng)總督察協(xié)調(diào)后仍無法達(dá)成一致的，可以在一周內(nèi)向督委會(huì)申請(qǐng)召開集團(tuán)督察委員會(huì)仲裁會(huì)議進(jìn)行最終裁定，《投訴仲裁申請(qǐng)表》可向集團(tuán)督查室索取。

3.4.3若因不認(rèn)可調(diào)查結(jié)果而沒有在《投訴調(diào)查結(jié)果確認(rèn)單》上簽字，又沒有在一周內(nèi)向集團(tuán)督察委員會(huì)總督察申訴，或經(jīng)總督察協(xié)調(diào)后雖沒有達(dá)成一致但沒有申請(qǐng)仲裁，則視為默認(rèn)調(diào)查結(jié)果。

3.4.4集團(tuán)督察委員會(huì)主席有權(quán)決定是否召開仲裁會(huì)議。

3.4.5經(jīng)仲裁會(huì)議裁決的結(jié)果為最終結(jié)果。

3.5投訴處理

3.5.1有效投訴的處理

(1)對(duì)成員企業(yè)的投訴由本企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定處理方案并交有關(guān)責(zé)任人實(shí)施，對(duì)集團(tuán)總部和專業(yè)集團(tuán)由各總經(jīng)理組織制定或指定部門制定處理方案并交有關(guān)責(zé)任人實(shí)施。

(2)處理方案應(yīng)記錄在《投訴處理單》上，并交集團(tuán)督查室及本企業(yè)綜合辦公室備案。

(3)《投訴處理單》上應(yīng)約定驗(yàn)收時(shí)間，集團(tuán)督查室受理(含委托受理)的投訴案件由集團(tuán)督查室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，專業(yè)集團(tuán)受理的投訴案件由專業(yè)集團(tuán)指定部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，各成員企業(yè)受理的投訴案件由本企業(yè)綜合辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收人驗(yàn)收合格后須在《投訴處理單》上簽字確認(rèn)。

3.5.2涉及相關(guān)責(zé)任的有效投訴，根據(jù)責(zé)任追究制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

3.5.3無效投訴的處理

(1)一般無效投訴中的非匿名投訴，由調(diào)查人進(jìn)行調(diào)查結(jié)果確認(rèn)，確認(rèn)前應(yīng)與投訴方進(jìn)行溝通，向其詳細(xì)講解公司的服務(wù)承諾或有關(guān)政策、制度，消除誤解。一般無效投訴中的匿名投訴，經(jīng)調(diào)查人進(jìn)行調(diào)查結(jié)果確認(rèn)后由督查室統(tǒng)一備檔。

(2)對(duì)于由用戶提起的惡意投訴由成員企業(yè)總經(jīng)理出面與投訴方進(jìn)行交涉，無理要求應(yīng)嚴(yán)正拒絕。

(3)對(duì)于由員工提起的惡意投訴應(yīng)報(bào)請(qǐng)集團(tuán)人力資源管理部門按《員工獎(jiǎng)懲制度》處理。

投訴記錄與統(tǒng)計(jì)的管理

4.1集團(tuán)督查室須建立全集團(tuán)惡性投訴案件和惡意投訴案件檔案以及集團(tuán)督查室調(diào)查處理的投訴案件檔案，專業(yè)集團(tuán)行政部門、各成員企業(yè)綜合辦公室須建立本集團(tuán)、本企業(yè)所有投訴案件檔案。

4.2每份投訴案件檔案須包括：《投訴受理記錄單》、《投訴調(diào)查結(jié)果確認(rèn)單》、《投訴處理單》、調(diào)查報(bào)告、調(diào)查過程中獲取的證據(jù)材料，若形成仲裁，則包括《投訴仲裁申請(qǐng)表》和仲裁會(huì)議紀(jì)要。

4.3成員企業(yè)、專業(yè)集團(tuán)須在每月月末將本企業(yè)、本集團(tuán)受理(或受委托調(diào)查的)并已處理完畢的惡性投訴案件和惡意投訴案件檔案復(fù)印一份交集團(tuán)督查室存檔。

4.4成員企業(yè)綜合辦、專業(yè)集團(tuán)行政部門須在每月月末統(tǒng)計(jì)本企業(yè)當(dāng)月受理及處理的投訴，填制《投訴管理統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)集團(tuán)督查室，集團(tuán)督查室匯總各成員企業(yè)、專業(yè)集團(tuán)及總部當(dāng)月受理及處理的投訴，填制《投訴管理統(tǒng)計(jì)表》上報(bào)董事局主席辦公室。

4.5各成員企業(yè)應(yīng)每季度一次匯總分析本企業(yè)投訴受理和處理情況，出具投訴分析報(bào)告報(bào)集團(tuán)督查室，集團(tuán)督查室半年一次匯總分析全集團(tuán)投訴受理和處理情況，出具投訴分析報(bào)告報(bào)董事局主席辦公室。

特殊情況下的處理程序

5.1當(dāng)投訴見諸報(bào)紙、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體時(shí)，任何一名某員工都有義務(wù)在看到或聽到此類投訴時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;員工可同時(shí)向所在企業(yè)的第一責(zé)任人及督委會(huì)總督察報(bào)告。

5.2總經(jīng)理在接到此類報(bào)告后，須立即向總督察、集團(tuán)總裁和董事局主席報(bào)告;總督察在接到此類報(bào)告后，須立即向董事局主席報(bào)告。

5.3集團(tuán)總裁在接到此類報(bào)告后，應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)召集集團(tuán)企業(yè)執(zhí)行委員會(huì)委員、集團(tuán)督察委員會(huì)委員、被訴單位主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、公關(guān)文化處領(lǐng)導(dǎo)及工作人員開會(huì)商討應(yīng)對(duì)策略和方案。

5.4集團(tuán)總裁根據(jù)應(yīng)對(duì)策略和方案組織有關(guān)部門和人員對(duì)該投訴案件進(jìn)行調(diào)查和妥善處理，力爭(zhēng)將該投訴案件產(chǎn)生的影響和損失降到最低。

附則

6.1本辦法由集團(tuán)督查室負(fù)責(zé)解釋。

6.2本辦法自20**年9月6日起實(shí)施，原《某集團(tuán)投訴管理制度(試行)》(*A/ZD1501A-20**)同時(shí)廢止。

附件：1《投訴受理記錄單》

2《投訴調(diào)查結(jié)果確認(rèn)單》

3《投訴仲裁申請(qǐng)表》

4《投訴處理單》

5《投訴管理統(tǒng)計(jì)表》

附件1投訴受理記錄單

編號(hào)：

受理單位：*年*月*日

投訴人

姓名

地址

電話

投訴對(duì)象

投訴內(nèi)容：

領(lǐng)導(dǎo)簽收：*年*月*日

承辦人簽名：******

月日

受理人簽名：

備注：

1.受理單位需填寫詳細(xì)，如“××公司綜合辦公室”、“××集團(tuán)××部門”;

2.投訴編號(hào)由受理單位編制，需容易識(shí)別，如“廊坊燃?xì)?0**-001”;

3.本單一式三份，受理人、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、承辦人各一份。受理人、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)在三份單子上簽名后，受理人自留一份備查;負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)將另兩份中的一份交投訴承辦人進(jìn)行調(diào)查，承辦人須在這兩份單子上簽名確認(rèn)。

附件2投訴調(diào)查結(jié)果確認(rèn)單

投訴名稱

投訴編號(hào)

投訴簡(jiǎn)述：

調(diào)查情況簡(jiǎn)述：

調(diào)查結(jié)果

□有效投訴

□無效投訴

說明：如對(duì)本調(diào)查結(jié)果不認(rèn)可，您有權(quán)在一周內(nèi)向某集團(tuán)督察委員會(huì)總督察申訴，如對(duì)某集團(tuán)督察委員會(huì)總督察的協(xié)調(diào)結(jié)果仍不滿意，您有權(quán)在一周內(nèi)申請(qǐng)由某集團(tuán)督察委員會(huì)進(jìn)行仲裁，《投訴仲裁申請(qǐng)表》可向某集團(tuán)督查室索取。如您在規(guī)定時(shí)間內(nèi)放棄申訴和仲裁申請(qǐng)，將被視為同意本調(diào)查結(jié)果。

調(diào)查單位

領(lǐng)導(dǎo)簽字：*年*月*日

調(diào)查人簽字：*年*月*日

投訴方簽字：*年*月*日

被訴方簽字：*年*月*日

備注：

1.投訴名稱由調(diào)查單位確定;

2.本單一式三份，調(diào)查單位、投訴方、被訴方各一份。

附件3投訴仲裁申請(qǐng)表

投訴名稱

投訴編號(hào)

原調(diào)查結(jié)果

□有效投訴

□無效投訴

申請(qǐng)仲裁人

□投訴方

□被訴方

申請(qǐng)仲裁理由：

申請(qǐng)人：*年*月*日

某集團(tuán)督察委員會(huì)總督察意見：

簽名：******

月日

某集團(tuán)督察委員會(huì)主席批復(fù)：

簽名：******

月日

備注：本表經(jīng)某集團(tuán)督察委員會(huì)主席批復(fù)后，一式三份，督察委員會(huì)主席辦公室、集團(tuán)督查室、申請(qǐng)人各一份。

附件4投訴處理單

投訴名稱

投訴編號(hào)

確認(rèn)調(diào)查結(jié)果

□有效投訴

□無效投訴

處理方案：

方案制定人：*年*月*日

責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)1責(zé)任人1責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)2責(zé)任人2責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)3責(zé)任人3驗(yàn)收結(jié)果：

驗(yàn)收單位領(lǐng)導(dǎo)：

驗(yàn)收人：*年*月*日

備注：本單一式幾份根據(jù)實(shí)際責(zé)任單位的多少確定，各責(zé)任單位及驗(yàn)收單位各一份。

附件5投訴管理統(tǒng)計(jì)表

單位：*年*月*日

本月受理投訴情況

投訴編號(hào)

投訴名稱

投訴日期

本月已處理完成投訴情況

投訴編號(hào)

投訴名稱

投訴日期

投訴性質(zhì)

本月正在處理投訴情況

投訴編號(hào)

投訴名稱

投訴日期

處理階段

審核：

制表：

備注：

1.“投訴性質(zhì)”欄填惡性有效投訴、一般有效投訴、一般無效投訴或惡意投訴;

2.“處理階段”欄填調(diào)查中、處理中或驗(yàn)收中。

第3篇 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法

第一章? 總? 則

第一條? 為加強(qiáng)全市工程建設(shè)質(zhì)量安全管理，提高建筑施工企業(yè)的自律意識(shí)和自控能力，指導(dǎo)和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系，結(jié)合本市實(shí)際，制定本辦法。

第二條? 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè)，適用本辦法。

第三條? 城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)建筑工程管理局（以下簡(jiǎn)稱市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局）主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作，并具體負(fù)責(zé)市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍(lán)色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市（以下簡(jiǎn)稱七區(qū)五市）建設(shè)行政主管部門負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)從事施工活動(dòng)的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。

第二章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員設(shè)置

第四條? 本地建筑施工企業(yè)在注冊(cè)地設(shè)立專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，外地入青企業(yè)在入青備案注冊(cè)地設(shè)立駐青專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。

第五條? 總承包特級(jí)、一級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；總承包二級(jí)、三級(jí)建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱；專業(yè)承包企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職負(fù)責(zé)人應(yīng)具有初級(jí)及以上相應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。

第六條? 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于6人，總承包一級(jí)企業(yè)各不少于4人，總承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、專業(yè)承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人；專業(yè)承包二級(jí)及二級(jí)以下企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)各不少于2人。

第七條? 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員的配備要求：總承包特級(jí)建筑施工企業(yè)各不少于4人，總承包一級(jí)企業(yè)各不少于3人，其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬平方米以上時(shí)，每增加20萬平方米，質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員各增加1人。

第八條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)備案登記表》（附件1）、《建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)備案登記表》（附件2）要求，填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備情況。注冊(cè)地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè)，將備案表報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局；注冊(cè)地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè)，將備案表報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門，由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門匯總后，報(bào)市城鄉(xiāng)建設(shè)委建管局。

建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)在變更后15日內(nèi)重新填報(bào)。

第九條? 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員，在辦理工程項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時(shí)，應(yīng)提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。

總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：建筑工程合同造價(jià)5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程，質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人；5千萬（含）～1億元或1萬（含）～5萬平方米的工程，各不得少于2人；1億元（含）以上或5萬平方米（含）以上的工程，各不得少于3人，并分別設(shè)立質(zhì)量安全主管。

勞務(wù)分包企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求：施工人數(shù)在50人以下的，質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人；施工人數(shù)在50（含）～200人的，各不得少于2人；施工人數(shù)在200人（含）以上的，各不得少于3人，并根據(jù)所承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程施工危險(xiǎn)實(shí)際情況增加，不得少于工程施工人員總?cè)藬?shù)的5‰。

第十條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。

第三章? 企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)及專職人員監(jiān)督職責(zé)

第十一條? 建筑施工企業(yè)應(yīng)每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況自查，全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員配備、企業(yè)制度建設(shè)等情況，并針對(duì)質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷，制定切實(shí)可行的措施予以糾正。

企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表（外地入青企業(yè)駐青主要負(fù)責(zé)人）審簽確認(rèn)并存檔備查。

第十二條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作，每項(xiàng)工程質(zhì)量安全檢查每月應(yīng)各不少于1次，重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行落實(shí)情況，并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。

外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應(yīng)不少于1次。

第十三條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé)：

（一）宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定；

（二）負(fù)責(zé)制訂落實(shí)企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制。參與企業(yè)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制，并監(jiān)督實(shí)施；

（三）協(xié)調(diào)企業(yè)各級(jí)管理部門的工作關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；

（四）編制并適時(shí)更新施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度，并監(jiān)督實(shí)施；

（五）組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓(xùn)工作；

（六）組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次，及時(shí)制止不符合要求的質(zhì)量行為；

（七）對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的項(xiàng)目及創(chuàng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；

（八）指導(dǎo)和督促項(xiàng)目部貫徹落實(shí)建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理；

（九）掌握和了解工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，幫助解決工程存在的質(zhì)量問題，監(jiān)督質(zhì)量問題的整改與驗(yàn)收，參與質(zhì)量事故處理，并按規(guī)定對(duì)在建項(xiàng)目的施工質(zhì)量提出獎(jiǎng)罰意見；

（十）開展“自檢、互檢、專檢”（以下簡(jiǎn)稱“三檢”）工作，并監(jiān)督實(shí)施；

（十一）參加工程項(xiàng)目的地基基礎(chǔ)、主體及重要分部（子分部）工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；

（十二）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作；

（十三）負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目的質(zhì)量保修與投訴處理，并監(jiān)督實(shí)施；

（十四）制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實(shí)施；

（十五）企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責(zé)。

第十四條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實(shí)到位。

（一）施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況；項(xiàng)目部必備檢測(cè)檢驗(yàn)儀器配備情況；

（二）施工圖紙會(huì)審記錄及重大設(shè)計(jì)變更施工前圖紙審查等落實(shí)情況；施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及質(zhì)量通病防治措施；

（三）深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收記錄情況；

（四）基礎(chǔ)、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況；

（五）防水、保溫、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外墻粘（掛）飾面等工程主要材料、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量控制及隱蔽驗(yàn)收情況，嚴(yán)格落實(shí)“樣板領(lǐng)路”責(zé)任制；

（六）供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風(fēng)、電氣及智能化等工程的材料、設(shè)備及其施工安裝質(zhì)量和檢測(cè)試驗(yàn)情況；

（七）屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗(yàn)的記錄情況；

（八）地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和重要分部（分項(xiàng)）的質(zhì)量驗(yàn)收資料、隱蔽工程驗(yàn)收記錄及質(zhì)量驗(yàn)收情況；

（九）分戶驗(yàn)收檢查記錄情況。

第十五條? 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)具體監(jiān)督職責(zé)：

（一）宣傳和貫徹國家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定；

（二）編制并適時(shí)更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（三）組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練；

（四）組織開展安全教育培訓(xùn)與交流；

（五）協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員；

（六）組織對(duì)在建項(xiàng)目的施工安全進(jìn)行檢查，每個(gè)項(xiàng)目每月不少于2次，及時(shí)制止不符合要求的行為；

（七）監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用；

（八）參與各分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案會(huì)審；

（九）參與安全專項(xiàng)施工方案專家論證會(huì)；

（十）參與施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、大模板等危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收；

（十一）參與在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處；

（十二）組織開展安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先工作；

（十三）建立企業(yè)在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案；

（十四）考核評(píng)價(jià)分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況；

（十五）按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關(guān)工作；

（十六）貫徹落實(shí)法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責(zé)。

第十六條? 建筑施工企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程監(jiān)督檢查中，應(yīng)重點(diǎn)對(duì)以下環(huán)節(jié)實(shí)施檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實(shí)到位。

（一）施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況；

（二）施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況；

（三）深基坑設(shè)計(jì)方案評(píng)審、基坑支護(hù)驗(yàn)收、基坑檢測(cè)、日常巡查等內(nèi)容；

（四）起重機(jī)械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗(yàn)收、安裝檢測(cè)、使用登記、日常使用等內(nèi)容；

（五）腳手架、大模板安全方案論證、搭設(shè)拆除、檢查驗(yàn)收日常使用等內(nèi)容；

（六）“三寶”、“四口”、“臨邊”防護(hù)和施工用電、消防安全管理情況；

（七）防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應(yīng)急管理情況；

（八）施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋墻、臨建設(shè)施、場(chǎng)地硬化等文明施工相關(guān)情況。

第十七條? 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員在施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在重大質(zhì)量、安全隱患的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)給予糾正并落實(shí)整改，檢查記錄、整改復(fù)核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)專職工作人員簽署意見后，分別獨(dú)立成卷存入施工現(xiàn)場(chǎng)資料檔案?jìng)洳椤?/p>

第十八條? 建筑施工企業(yè)項(xiàng)目部應(yīng)重點(diǎn)履行以下質(zhì)量安全管理職責(zé)：

（一）項(xiàng)目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查；

（二）項(xiàng)目經(jīng)理等應(yīng)進(jìn)行考勤的人員每月在崗時(shí)間不少于20天；

（三）項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進(jìn)行不少于2次的檢查，檢查應(yīng)當(dāng)包含工程操作層情況、現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源質(zhì)量安全方案實(shí)施情況、大型設(shè)備情況，并做好檢查記錄備查；

（四）對(duì)作業(yè)人員違規(guī)違章行為應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正或查處，并做好記錄備查；

（五）嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料；

（六）對(duì)進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)；

（七）嚴(yán)格施工工序管理，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄；

（八）對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見證取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè)；

（九）組織開展現(xiàn)場(chǎng)施工過程中重要工序的質(zhì)量檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告質(zhì)量問題；

（十）對(duì)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量安全隱患應(yīng)立即整改，并將整改情況記錄備查；

（十一）對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患，應(yīng)立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)報(bào)告并做好記錄備查。

第四章? 建設(shè)行政主管部門監(jiān)督

第十九條? 建設(shè)行政主管部門按規(guī)定開展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況監(jiān)督檢查，重點(diǎn)審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、專職工作人員配備及履責(zé)情況、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)情況等，查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷，指導(dǎo)企業(yè)不斷完善自控體系。

第二十條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題的，記入不良行為記錄，按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予考核扣分。

（一）建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行自查工作不真實(shí)的；

（二）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)開展檢查次數(shù)未達(dá)到規(guī)定要求的；

（三）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人開展檢查記錄不真實(shí)或代簽字的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的；

（五）質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責(zé)不到位，對(duì)各類隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未進(jìn)行有效整改的；

（六）企業(yè)及項(xiàng)目部質(zhì)量安全管理記錄不全，存放整理不清晰的。

第二十一條? 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題，除按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)施行政處罰外，同時(shí)視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行不暢，按照建筑市場(chǎng)主體管理考核辦法給予扣分，并將該企業(yè)列入重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)，與該企業(yè)法人代表進(jìn)行預(yù)警談話。屬本地企業(yè)將重新復(fù)核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件；屬外地入青企業(yè)將重新復(fù)核其入青信用登記。

（一）建筑施工企業(yè)未開展質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行季度自查自糾工作的；

（二）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未開展檢查的；

（三）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)未認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全較嚴(yán)重隱患的；

（四）質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達(dá)到本規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)，虛報(bào)人員或者非本單位人員的；

（五）對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患，未當(dāng)場(chǎng)給予處理的；

（六）企業(yè)及項(xiàng)目部偽造施工質(zhì)量控制資料的；

（七）工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。

第二十二條? 凡列入重點(diǎn)監(jiān)控的建筑施工企業(yè)，經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的，取消該企業(yè)年度評(píng)優(yōu)資格，屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級(jí)或增項(xiàng)、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰；屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。

第五章? 附則

第二十三條? 本辦法自2023年7月1日起實(shí)施。此前已發(fā)布的相關(guān)規(guī)定與本辦法相沖突的，以本辦法為準(zhǔn)。

第4篇 af化工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作,保障內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員充分行使職權(quán),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在改善經(jīng)營管理、糾錯(cuò)防弊、提高經(jīng)濟(jì)效益、加強(qiáng)廉政建設(shè)、維護(hù)自身合法權(quán)益、防范風(fēng)險(xiǎn)方面的作用,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和審計(jì)署、安徽省關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本管理辦法。

第二條 集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì),是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本單位及所屬單位、部門財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益的行為,其目的是促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。

第三條 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部在集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)副職的領(lǐng)導(dǎo)下具體依法獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)工作。

第四條 公司內(nèi)部審計(jì)部門接受母公司內(nèi)審部門及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第五條 實(shí)行內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格制度。內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的取得、認(rèn)定和聘任,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

第六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育,保證每名審計(jì)人員每年不少于10天的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),由審計(jì)法務(wù)部統(tǒng)一組織安排。

第七條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,忠于職守,堅(jiān)持原則,做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。

第八條 審計(jì)法務(wù)部每年應(yīng)向集團(tuán)公司提出內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。

第九條 審計(jì)法務(wù)部實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干制,設(shè)立審計(jì)專戶,列入集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算。

第十條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng),與被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的,應(yīng)執(zhí)行回避制度。

第三章 審計(jì)范圍及內(nèi)容

第十一條 審計(jì)范圍是:集團(tuán)公司所屬各分公司、子公司及具有實(shí)際控制權(quán)的投資企業(yè)、獨(dú)立核算及經(jīng)費(fèi)包干單位。

第十二條 對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。定期對(duì)有業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)收入、罰沒收入以及其他各種收入的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)監(jiān)督,重點(diǎn)監(jiān)督其執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。

第十三條 開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。納入審計(jì)范圍內(nèi)的單位負(fù)責(zé)人任期屆滿或調(diào)離前,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或組織部門委托,由審計(jì)部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)其任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì),并將審計(jì)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司審定,對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應(yīng)先審計(jì)后離任。

第十四條 對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)抓好購銷比價(jià)、修理費(fèi)用項(xiàng)目的審計(jì)工作,揭露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不正之風(fēng)和違規(guī)違紀(jì)行為,促進(jìn)單位部門管理的規(guī)范、有序。

第十五條 對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。為確保各項(xiàng)專項(xiàng)資金充分發(fā)揮作用,審計(jì)部門應(yīng)有重點(diǎn)地抓好安全措施、科技開發(fā)、職工福利方面資金的審計(jì)工作,杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。

第十六條 對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)。檢查和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況,揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點(diǎn),提出完善內(nèi)部控制制度的建議。

第十七條 開展審計(jì)調(diào)查。針對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、工作中存在的難點(diǎn)問題,審計(jì)部門應(yīng)積極開展審計(jì)專項(xiàng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問題,提出意見,為管理決策提供支持。

第十八條 集團(tuán)公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,抓好內(nèi)部有關(guān)單位年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)工作,審計(jì)法務(wù)部與專業(yè)部門和其他部門協(xié)調(diào)、配合,保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和政府審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)集團(tuán)公司實(shí)施的各項(xiàng)審計(jì)工作,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

第十九條 完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門交辦的其他審計(jì)工作。

第四章 審計(jì)權(quán)限

第二十條 根據(jù)工作需要,要求計(jì)劃財(cái)務(wù)、資金、人力資源、工程管理、經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)部門和下屬單位報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和有關(guān)文件、資料;對(duì)審計(jì)中涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,并索取有關(guān)文件、資料,有關(guān)部門和單位不得拒絕。

第二十一條 參加本單位財(cái)經(jīng)管理方面的有關(guān)會(huì)議,參與制定有關(guān)的規(guī)章制度,對(duì)重大經(jīng)營決策和投資方案提出建議。

第二十二條 在審計(jì)過程中行使下列權(quán)限:

(一)召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;

(二)審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,檢查資金與財(cái)產(chǎn),檢測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件,查閱其他有關(guān)文件、資料;

(三)對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng),向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料;

(四)對(duì)發(fā)現(xiàn)的正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)重浪費(fèi)行為,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),作出臨時(shí)制止決定;

(五)提出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見以及改進(jìn)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議;

(六)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失的單位和人員,給予通報(bào)批評(píng)并提出追究責(zé)任的建議。

(七)對(duì)改進(jìn)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律且貢獻(xiàn)突出的單位和個(gè)人,可以提出表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)的建議。

第五章 審計(jì)程序

第二十三條 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目按下列程序進(jìn)行:

(一)編制年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施;

(二)成立審計(jì)組,并在實(shí)施審計(jì)3日前通知被審計(jì)單位;

(三)制定審計(jì)方案;

(四)組織實(shí)施審計(jì),審計(jì)人員應(yīng)對(duì)審計(jì)和調(diào)查情況隨時(shí)做好記錄,寫好審計(jì)工作底稿。審計(jì)證據(jù)需經(jīng)被審計(jì)單位有關(guān)部門或人員簽字蓋章;

(五)審計(jì)終結(jié),擬定審計(jì)報(bào)告后,報(bào)集團(tuán)公司審核,形成審計(jì)意見;

(六)向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定;

(七)對(duì)主要審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì),檢查審計(jì)決定和審計(jì)意見書的執(zhí)行情況。

第二十四條 被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)意見和審計(jì)決定,對(duì)審計(jì)意見和審計(jì)決定有異議的,可以在受到審計(jì)意見和審計(jì)決定之日起15日內(nèi)向?qū)徲?jì)部門提出復(fù)議申請(qǐng),審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)處理并作出答復(fù)。

第二十五條 內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)檔案,規(guī)范管理。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求,做好審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作和信息披露工作。

第六章 保障措施

第二十六條 被審計(jì)單位不配合內(nèi)部審計(jì)工作,拒絕提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料及證明材料的,或者提供虛假資料、妨礙檢查的,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正;情節(jié)嚴(yán)重的,給予警告或者其他行政處分。

第二十七條 被審計(jì)單位無正當(dāng)理由拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論的,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正,并視情節(jié)輕重,給予通報(bào)批評(píng)、警告或者其他行政處分。

第二十八條 報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部審計(jì)人員的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第二十九條 被審計(jì)單位如有違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為的,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員,集團(tuán)公司將對(duì)其給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第三十條 內(nèi)部審計(jì)人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密,給國家和單位造成損失的,由內(nèi)部審計(jì)人員所在單位或者檢察機(jī)關(guān)依法予以處理,構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第5篇 企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦法

企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定【1】

財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、籌資管理和財(cái)務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:

1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃;審核各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項(xiàng);辦理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷、稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。

2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī),按照會(huì)計(jì)制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表;按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬,及時(shí)記賬、結(jié)賬、對(duì)賬,做到日清月結(jié),賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符;管理好會(huì)計(jì)檔案。

3.負(fù)責(zé)公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料,及時(shí)、正確地為成本預(yù)測(cè)、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng),配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項(xiàng)成本輔助賬的設(shè)置,健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4.建立經(jīng)濟(jì)核算制度,利用會(huì)計(jì)核算資料、統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資料,定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

5.配合公司內(nèi)部審計(jì)。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé),為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,特制定本制度。

第一章 資金審批制度

1.總則

⑴ 所有款項(xiàng)的支付,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在公司,應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系,確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付,事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見;

⑵ 財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管,財(cái)務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或出納不在單位期間,印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對(duì)印章的使用情況進(jìn)行登記;

⑶ 財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑷ 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑸ 往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)),須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑺ 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)支付。其程序,按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費(fèi)用支出管理制度

⑴ 公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支;

⑵ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用,須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.公司差旅費(fèi)開支制度

⑴ 公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼;

⑵ 公司職員出差根據(jù)需要,由部門經(jīng)理決定選用交通工具;

⑶ 公司職員出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行: ① 房租標(biāo)準(zhǔn): a、部門經(jīng)理以上職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為120元/日; b、一般職員,房租標(biāo)準(zhǔn)為100元/日。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人20元/日;市內(nèi)交通費(fèi)每人6元/日。

⑷、實(shí)際報(bào)銷金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),需由部門經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說明原因,報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

4.車輛維修費(fèi)及汽油費(fèi)管理制度

⑴ 公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點(diǎn),維修費(fèi)用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;

⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購,以支票支付。需用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù),并由辦公室建賬予以核銷使用;

⑶ 公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

5.辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用管理制度

⑴ 公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理;

⑵ 辦公室設(shè)立賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購、使用情況;

⑶ 辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè);

⑷ 辦公室應(yīng)對(duì)各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期通報(bào);

⑸ 公司各部門因工作需要,需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開會(huì)議的,應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排;

⑹ 有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

6.行政費(fèi)用報(bào)銷制度

⑴ 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi),向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開支;

⑵ 公司職員報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫報(bào)銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核,并按本章第1條的規(guī)定進(jìn)行審批支付;

⑶ 應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單、事前申報(bào)制,批準(zhǔn)后方可實(shí)施;

⑷ 凡未具備報(bào)銷條件(如沒有對(duì)方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底,待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人;

⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)審核后,由財(cái)務(wù)部直接支付;

⑹ 銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開戶銀行報(bào)告。如系空白支票所造成的損失,丟失人員負(fù)有賠償責(zé)任;

⑺ 其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

2.公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測(cè)及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。

3.工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,對(duì)已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購,確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng),積極進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作,建立市場(chǎng)價(jià)格詢價(jià)登記薄,記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。

4.財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。

⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作,及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃;

⑵ 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作,參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。

5.工程中間結(jié)算程序。

⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽;

⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況,并參考公司財(cái)務(wù)狀況提出付款意見,報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.工程決算程序。

⑴ 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程部復(fù)核,財(cái)務(wù)部會(huì)簽;

⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑶ 大工程辦理決算時(shí),應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)工程決算;

⑷ 房屋工程全部竣工驗(yàn)收合格交付使用時(shí),商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái)務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

第三章 財(cái)產(chǎn)管理制度

1.公司財(cái)產(chǎn)的范圍

⑴ 公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品;

⑵ 凡公司購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn);

⑶ 凡單項(xiàng)價(jià)值在2000元以下或價(jià)值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算

⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵ 公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶ 辦公室和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺(tái)賬,登記公司財(cái)產(chǎn)的購入、使用及庫存情況,負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

3.財(cái)產(chǎn)的購置與調(diào)撥

⑴ 辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購計(jì)劃及進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)工作,經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購;

⑵ 財(cái)產(chǎn)購回后,應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單。財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián),財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財(cái)物發(fā)票及采購計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺(tái)賬;

⑶ 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)填寫領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報(bào)辦公室審批,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)賬;

⑸ 財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財(cái)務(wù)部備案。

4.財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)

⑴ 公司財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作,年終必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查;

⑵ 各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加;

⑶ 財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的,均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表,書面說明虧、損原因。對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任;

⑷ 凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn),財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部組織評(píng)估,評(píng)估情況上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見;

⑸ 凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應(yīng)查明原因,如實(shí)上報(bào);屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失;屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的,應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理,決定處理意見。

企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定【2】

第一章 總 則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司管理中心財(cái)務(wù)管理工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記載、反映公司財(cái)務(wù)狀況,提供真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)資料,結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國合同法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《政府財(cái)務(wù)管理規(guī)定》等有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)、制度制定。

第三條 本規(guī)定目標(biāo):

1、建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的、科學(xué)的內(nèi)部決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制,確保公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、堵塞漏洞、消除隱患,保護(hù)單位資金和財(cái)產(chǎn)的安全、完整。

3、規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、可靠、完整。

4、確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

第二章 貨幣資金管理

第四條 本規(guī)定所稱貨幣是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券和其他貨幣資金。

第五條 建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

1、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記及財(cái)務(wù)專用章。

2、不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

第六條 單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。對(duì)不符合要求或不合法的業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理。

第七條 單位取得的貨幣資金收入應(yīng)及時(shí)入賬,不得私設(shè)“小金庫”,不得設(shè)賬外賬。

第三章 現(xiàn)金管理

第八條 財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)庫存現(xiàn)金限額的管理,核定的庫存限額不得超過1000元,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。

第九條 必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，F(xiàn)金的使用范圍包括:職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)等各類獎(jiǎng)金、對(duì)職工個(gè)人發(fā)放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。

第十條 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)現(xiàn)金的管理,明確收付款等各個(gè)環(huán)節(jié)中出納人員與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限。

第十一條 現(xiàn)金收入應(yīng)及時(shí)存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出,不得坐支現(xiàn)金。

第十二條 應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。出納人員要認(rèn)真記載現(xiàn)金日記賬,并與會(huì)計(jì)核對(duì)總分類賬,保證賬賬、賬款相符,不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金。

第四章 銀行存款管理

第十三條 單位應(yīng)當(dāng)按照國家《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定,在銀行開立賬戶,辦理存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第十四條 單位除了按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外,所有貨幣資金都必須存入銀行,單位一切收付款項(xiàng),除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的部分外,都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第十五條 出納人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)核對(duì)銀行賬戶,確保單位存款賬面余額與銀行對(duì)賬單相符,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”及“出納報(bào)告單”,一并裝訂在當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證中。對(duì)核對(duì)過程中發(fā)生的未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)查明原因。

第五章 固定資產(chǎn)管理

第十六條 單位需要配置的固定資產(chǎn)應(yīng)由需要部室編制計(jì)劃,做出預(yù)算,呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。

第十七條 購置一般設(shè)備和專用設(shè)備數(shù)額較小的,由辦公室按照部門填制的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的《購置物品申請(qǐng)單》,統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。數(shù)額較大,應(yīng)由三人以上采購小組或向社會(huì)公開招標(biāo),簽訂合同,擇優(yōu)購置,增加透明度,建立有效的制約監(jiān)督機(jī)制。

第十九條 會(huì)計(jì)和保管都要建立健全固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬及臺(tái)賬。對(duì)于固定資產(chǎn)的購進(jìn)、發(fā)放要嚴(yán)格出入庫手續(xù),必須做到賬賬、賬實(shí)相符。

第二十條 各部室對(duì)領(lǐng)取或使用的固定資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)應(yīng)以部室為單位造冊(cè)登記,要妥善保管使用,指定專人負(fù)責(zé)管理。發(fā)生丟失要查明原因。

第二十一條 各部室需要維修、更換的固定資產(chǎn),應(yīng)由各部室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,再進(jìn)行維修、更換。對(duì)確實(shí)不能使用和修復(fù)的固定資產(chǎn),由各部室負(fù)責(zé)人及時(shí)提出意見,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 堅(jiān)持每年對(duì)公司財(cái)產(chǎn)全面清查一次,并將清查結(jié)果及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。如發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)丟失、損壞,要查明原因,根據(jù)情節(jié)輕重,分別給予必要的處罰。對(duì)在清查中盤盈盤虧的財(cái)產(chǎn),查明原因后,報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn),按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

第六章 低值易耗品管理

第二十三條 低值易耗品的購入

1、購入低值易耗品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)辦理。購入本著節(jié)約、實(shí)用、分批的原則,防止浪費(fèi)和積壓。

2、所需的各種低值易耗品均由各部門做出計(jì)劃,須填寫《購置物品申請(qǐng)單》,由部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理簽字審核后,報(bào)總經(jīng)理審批,由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購。

3、一次性購入金額、數(shù)量較大的物品,要簽訂購入合同,合同的簽訂要通過總經(jīng)理會(huì)議研究決定。

第二十四條 低值易耗品的領(lǐng)用和管理

1、辦公室購入低值易耗品后應(yīng)辦理入庫手續(xù)。保管人員根據(jù)發(fā)票清點(diǎn)實(shí)物,填寫“實(shí)物入庫單”一式兩份,一份自留登記入賬,一份隨發(fā)票報(bào)銷交財(cái)務(wù)。

2、部門領(lǐng)用耗品時(shí),應(yīng)填寫出庫單,經(jīng)批準(zhǔn)后,保管根據(jù)出庫單交付實(shí)物。

3、保管人員應(yīng)建立實(shí)物明細(xì)賬,并根據(jù)實(shí)物入庫單、出庫單登記賬薄。

第七章 應(yīng)收款項(xiàng)管理

第二十五條 本規(guī)定所稱應(yīng)收款項(xiàng)包括單位因場(chǎng)地租賃而發(fā)生的向場(chǎng)地租賃單位收取的場(chǎng)租收入和宣傳費(fèi)收入、職工個(gè)人往來欠款。

第二十六條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每月底對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理核對(duì),并向總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理上報(bào)《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對(duì)各應(yīng)收款項(xiàng)予以催收、核查。經(jīng)營部門收回的現(xiàn)金、支票要及時(shí)上交財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)人員辦理銀行結(jié)算手續(xù)。

第二十七條 職工出差、辦公事需借現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的,本人填寫借款單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,給予辦理。長期欠款不還或掛賬不清,不予辦理新借款。業(yè)務(wù)往來單位的業(yè)務(wù)人員特殊需要借款時(shí),必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由本單位有關(guān)人員代辦,并負(fù)責(zé)收回借款。

第二十八條 職工個(gè)人欠款應(yīng)于出差回來、辦完公事后五日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),沒有用完的現(xiàn)金應(yīng)退交財(cái)務(wù)。特殊情況,不得超過半月,超過半月在考績(jī)工資中扣除本人20分。差旅費(fèi)的報(bào)銷由經(jīng)辦人員填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,并附報(bào)銷單據(jù),交財(cái)務(wù)人員審核后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

第二十九條 關(guān)于經(jīng)營部、公司營業(yè)款結(jié)賬工作程序

1、經(jīng)營部、公司與客戶簽訂合同后,應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將合同原件交財(cái)務(wù)室備案。

2、經(jīng)營部、公司各自指派專人負(fù)責(zé),依合同內(nèi)容、金額登記備查簿,根據(jù)結(jié)款情況及時(shí)登記備查簿。

3、月末由財(cái)務(wù)向總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、經(jīng)營部、公司提供本月及以前月份《應(yīng)收賬款明細(xì)表》。

4、每周一經(jīng)營部、公司將本周經(jīng)營收入情況報(bào)主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。

5、兩個(gè)月未收回的款項(xiàng)由財(cái)務(wù)分別報(bào)各經(jīng)營部門、主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理,由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人限期催收,并相應(yīng)扣罰相關(guān)部門的考績(jī)分?jǐn)?shù)。

第八章 合同管理

第三十條 經(jīng)濟(jì)合同是制約和規(guī)范甲乙雙方經(jīng)濟(jì)行為的契約,凡公司與外單位發(fā)生的租賃、廣告、演出等業(yè)務(wù)必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議。簽訂各類合同或協(xié)議必須遵守《合同法》,所列條款要科學(xué)嚴(yán)密。

第三十一條各部室簽訂的經(jīng)濟(jì)合同,必須報(bào)總經(jīng)理審批后加蓋行政章生效;經(jīng)營部、公司簽訂的會(huì)議或演出租賃協(xié)議,由經(jīng)營部、公司負(fù)責(zé)人簽注意見并加蓋合同專用章后生效;審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財(cái)務(wù)備案。

第三十二條合同價(jià)款的支付和結(jié)算

1、施工合同簽訂后,工程款按所簽合同執(zhí)行。工程進(jìn)度款的支付,由施工方向公司該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)送經(jīng)工程項(xiàng)目監(jiān)理簽字認(rèn)可的工程量和預(yù)算定額核算的工程價(jià)款結(jié)算表,按結(jié)算程序報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。待工程全部完工并驗(yàn)收合格后,按規(guī)定留足審定值的3%—5%的工程質(zhì)量保證金(期限不少于一年),其余款項(xiàng)進(jìn)行支付。

2、設(shè)備等采購合同的支付和結(jié)算。合同簽訂有預(yù)付款的按合同規(guī)定支付預(yù)付款,貨到驗(yàn)收合格后,根據(jù)驗(yàn)收憑據(jù),按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù),并留合同價(jià)款的3%—5%,期限不少于一年的質(zhì)量保證金。

第九章 稅務(wù)發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理

第三十三條 票據(jù)及有關(guān)印章的保管

1、財(cái)務(wù)要加強(qiáng)貨幣資金票據(jù)(發(fā)票、門票和電影票等)的管理,明確各種票據(jù)的購買、印制、保管、領(lǐng)用、注銷,并設(shè)登記簿進(jìn)行登記,防止空白票據(jù)的遺失和盜用。

2、加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。銀行預(yù)留印鑒章(財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章)應(yīng)由會(huì)計(jì)保管。嚴(yán)禁一人同時(shí)保管印章和票據(jù)。

3、應(yīng)確保各種票據(jù)的完整無缺。

第三十四條 發(fā)票的管理

1、發(fā)票領(lǐng)用、保管

①由出納領(lǐng)購、保管、整理、繳銷;會(huì)計(jì)設(shè)登記簿進(jìn)行登記;

②發(fā)票由出納人員專人保管、專柜存放;

③發(fā)票的開據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同時(shí)開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字。公司經(jīng)營部門人員外出結(jié)款需提供發(fā)票的,由經(jīng)營部門經(jīng)理同意后,方可辦理開票手續(xù),并于15日內(nèi)完成款項(xiàng)結(jié)算工作;

2、發(fā)票開據(jù)、作廢

①發(fā)票要序時(shí)、序號(hào)開具,不得虛開、代開、跳號(hào)、開大頭小尾發(fā)票;

②發(fā)票作廢時(shí)必須一式三聯(lián)加蓋“作廢”戳記章;

第三十五條 支票管理

1、建立支票領(lǐng)用登記簿,凡領(lǐng)用支票必須履行手續(xù),出納員登記、經(jīng)辦人簽字。

2、領(lǐng)用空白支票,需先填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取支票。支票結(jié)算完畢后,由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的發(fā)票交出納注銷支票,未經(jīng)出納注銷的支票由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。

3、簽發(fā)空白支票必須填寫日期和用途。作廢支票必須加蓋作廢章,妥善保管。

4、接收業(yè)務(wù)單位轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票,出納人員應(yīng)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),不得由他人代辦。

第十章 財(cái)務(wù)開支管理

第三十五條 財(cái)務(wù)開支審批原則和管理辦法

財(cái)務(wù)各項(xiàng)開支必須堅(jiān)持先審批,后支付的原則。實(shí)行大額財(cái)務(wù)開支由總經(jīng)理辦公會(huì)議研究審定,總經(jīng)理批準(zhǔn);小額財(cái)務(wù)開支由部門經(jīng)理報(bào)分管副總經(jīng)理審核后,總經(jīng)理審批或?qū)徟墓芾磙k法。

第三十六條 費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)

1、各項(xiàng)費(fèi)用開支必須有合法的票據(jù),票據(jù)背面由經(jīng)辦人簽名并列明事由,大額或內(nèi)含多項(xiàng)費(fèi)用支出應(yīng)附相關(guān)發(fā)票附表,由財(cái)務(wù)人員審核,第十八條 購入的財(cái)產(chǎn)必須由經(jīng)手人、驗(yàn)收人、主管負(fù)責(zé)人、審批人四者在原始憑單上簽字后,財(cái)務(wù)方可給予報(bào)銷

第十一章 財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

第三十六條 會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項(xiàng)制度,認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。

2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證,填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會(huì)計(jì)賬薄要按月結(jié)賬。

3、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、定期與出納及相關(guān)人員核對(duì)有關(guān)賬目,協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對(duì)各類應(yīng)收款項(xiàng)予以核查、催收。

5、按月計(jì)提各項(xiàng)稅金,確保稅金及時(shí)足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜,提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。

6、做好年度財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報(bào)工作,及時(shí)辦理財(cái)政的資金撥付工作。

7、對(duì)指定保管的印章應(yīng)加強(qiáng)管理,不得作為他用。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔及安全工作。

9、配合好各部門工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作。

第三十七條 出納員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作,登記現(xiàn)金、銀行賬,并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報(bào)告單”。

2、出納要隨時(shí)掌握銀行余額,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,保證資金的支付。

3、支付款項(xiàng)時(shí)必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備,對(duì)不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。

4、管理好空白發(fā)票、支票及有價(jià)票據(jù),負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。

5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知,按時(shí)編制和發(fā)放工資、計(jì)算個(gè)人所得稅、登記個(gè)人住房公積金臺(tái)賬。

6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

第三十八條 保管崗位職責(zé)

1、辦理物品入庫驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù);

2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬,確保賬物相符、賬賬相符。

3、按照常備物品的用量情況,向部門申購人提供需求建議。

4、對(duì)交還的物品,分門別類,分別上賬入庫。

5、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全,嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故,定期對(duì)庫房進(jìn)行清理,保證庫存物品堆放有序,領(lǐng)用科學(xué)。

6、對(duì)庫存物品要做到心中有數(shù),必要時(shí)提供使用建議。

7、對(duì)各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理,并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對(duì)清單做增補(bǔ)、刪減。

8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、清理,并就設(shè)備、資產(chǎn)的報(bào)損維修事宜提出建議。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第6篇 企業(yè)應(yīng)收帳款監(jiān)控管理辦法

為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)收帳款的日常管理,健全客戶的信用管理體系,按照對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)行“事前預(yù)防、事中控制、事后補(bǔ)救”的工作原則,防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),特制定本管理規(guī)范。

一、監(jiān)控

1、總公司及各下屬公司應(yīng)嚴(yán)格控制應(yīng)收賬款,加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,加強(qiáng)帳期在三個(gè)月之內(nèi)賬款的清理工作。對(duì)存在應(yīng)收賬款的客戶應(yīng)按規(guī)定做好對(duì)帳工作,并保管好對(duì)賬單、客戶簽收單等原始憑據(jù),對(duì)帳期超過三個(gè)月的應(yīng)收賬款必須報(bào)法務(wù)部,由法務(wù)部及時(shí)介入處理。

2、法務(wù)部工作人員將定期對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析,對(duì)于超過約定帳期三個(gè)月的應(yīng)收帳款將進(jìn)入法務(wù)部的自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng),經(jīng)核實(shí)確認(rèn)應(yīng)收帳款的生成原因及目前狀況后,及時(shí)提出意見和建議,必要時(shí)啟動(dòng)法律程序。

3、應(yīng)收賬款發(fā)生突發(fā)事件(如客戶倒閉、關(guān)閉、轉(zhuǎn)讓、執(zhí)照變更、改制、業(yè)務(wù)員職務(wù)侵占或攜款潛逃等)已經(jīng)或可能對(duì)應(yīng)收賬款產(chǎn)生影響的,應(yīng)立即報(bào)告法務(wù)部,由法務(wù)部迅速開展工作或在法務(wù)部指導(dǎo)下協(xié)調(diào)開展工作。

二、對(duì)各業(yè)態(tài)的要求

1、ka及區(qū)域賣場(chǎng)

針對(duì)此類客戶銷售量較大、費(fèi)用繁雜的特點(diǎn),業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期與對(duì)方對(duì)帳,明確貨款及費(fèi)用明細(xì),相關(guān)單據(jù)齊全后及時(shí)核銷有關(guān)費(fèi)用。零售業(yè)務(wù)人員及財(cái)務(wù)人員應(yīng)做好日常的應(yīng)收帳款管理工作,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部門和零售部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

法務(wù)部將以各零售客戶的收貨日期為起算點(diǎn),對(duì)于超過帳期的應(yīng)收帳款及時(shí)介入,并對(duì)其進(jìn)行還款等級(jí)、還款能力的評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

2、餐飲

針對(duì)此類客戶銷售量較小,且根據(jù)行業(yè)慣例目前大多客戶都采取按月結(jié)款的結(jié)帳方式,要求業(yè)務(wù)人員每月按時(shí)攜帶相關(guān)票據(jù)前去結(jié)款,對(duì)于因客戶原因無法結(jié)回貨款的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向經(jīng)理上報(bào)原因,必要時(shí)可要求法務(wù)部提前介入處理。對(duì)于有瀕臨倒閉、破產(chǎn)跡象的客戶,需及時(shí)上報(bào)法務(wù)部介入處理。

對(duì)于全國連鎖餐飲客戶或餐飲部認(rèn)定并經(jīng)公司特批的規(guī)模較大餐飲客戶,給予額外帳期的,應(yīng)向法務(wù)部提供相應(yīng)的客戶目錄表,包括其基本信息資料、合同復(fù)印件、補(bǔ)充協(xié)議等。

3、通路

目前公司對(duì)通路客戶都采取預(yù)付貨款制度,原則上不應(yīng)產(chǎn)生應(yīng)收帳款。但由于某些下屬公司業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作仍有應(yīng)收帳款的存在,特別對(duì)于“寄庫貨物”要求各下屬公司應(yīng)每月將截至上月底的寄庫情況和回款情況與客戶進(jìn)行書面的核對(duì),并蓋章確認(rèn)。法務(wù)部將對(duì)此部分應(yīng)收帳款的產(chǎn)生進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,如發(fā)生由于違規(guī)操作造成公司損失者,將進(jìn)行追償并追究其個(gè)人責(zé)任,并對(duì)相應(yīng)各下屬公司進(jìn)行處理。

三、其他

1、抵債物品移交法務(wù)部處理。一般情況下由法務(wù)部統(tǒng)一拉回實(shí)物、兌現(xiàn),與財(cái)務(wù)部協(xié)商進(jìn)行沖帳。對(duì)突發(fā)性需要以實(shí)物抵債的可事先向法務(wù)部報(bào)告,在法務(wù)部的指導(dǎo)組織下進(jìn)行處理。

2、對(duì)違反公司規(guī)定而形成的壞帳、死帳、呆帳等直接或間接造成公司損失的,根據(jù)情節(jié)輕重追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

3、本規(guī)范自下發(fā)之日起正式施行。

第7篇 供電企業(yè)資金調(diào)度管理辦法

為了加強(qiáng)我分公司資金管理,防范風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范資金運(yùn)作,提高資金管理的使用效率,發(fā)揮規(guī)模效益,切實(shí)把握企業(yè)理財(cái)?shù)淖灾鳈?quán),根據(jù)有關(guān)法律、規(guī)章以及《國家電網(wǎng)公司關(guān)于資金管理的若干規(guī)定》等有關(guān)文件,特制定本辦法。

一、本辦法所稱的資金是興隆供電分公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中運(yùn)用的各種資金,包括生產(chǎn)成本、基建工程資金、更新改造資金、代管農(nóng)電資產(chǎn)維護(hù)資金、農(nóng)電管理費(fèi)及實(shí)業(yè)公司的重大項(xiàng)目開支等。

二、資金調(diào)度管理的基本任務(wù)是:開辟資源,挖掘潛力,確保生產(chǎn)建設(shè)的需要;通過科學(xué)地預(yù)測(cè)、決策和有效的控制與監(jiān)督,不斷提高資金使用效益。

三、資金調(diào)度的原則是:集中管理,綜合平衡,統(tǒng)籌安排,講求效益。

四、建立分公司資金平衡會(huì)制度。

成立資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及財(cái)務(wù)科長組成,資金運(yùn)用的重大決策都由資金領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定,要明確各部門的責(zé)任,做到收支預(yù)算,項(xiàng)目有計(jì)劃,消耗有控制,使用有監(jiān)督。

年初由資金領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定分公司全年資金預(yù)算,可控費(fèi)用預(yù)算,使用有監(jiān)督。

可控費(fèi)用預(yù)算額一經(jīng)下達(dá),各部門必須按照預(yù)算執(zhí)行,不得突破,并將此納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核內(nèi)容。

分公司每月召開資金平衡會(huì),重點(diǎn)研究平衡重大項(xiàng)目的資金安排。會(huì)議由主管財(cái)務(wù)的經(jīng)理主持,資金領(lǐng)導(dǎo)小組成員及相關(guān)人員參加,根據(jù)所屬部門上報(bào)的資金支出計(jì)劃,進(jìn)行審核和平衡。通過后,由財(cái)務(wù)科資金調(diào)度平衡結(jié)果下達(dá)各科室,各部門據(jù)此執(zhí)行。

五、資金調(diào)度的具體要求:

1、可控費(fèi)用年初根據(jù)分公司下達(dá)的各部門預(yù)算定額,各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)控制,經(jīng)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后,財(cái)務(wù)科在預(yù)算定額以內(nèi)據(jù)實(shí)列支,年終不予調(diào)整。

2、非可控費(fèi)用及技改資金、代管農(nóng)電資產(chǎn)維護(hù)資金等由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要,事先寫出資金使用計(jì)劃和具體開支項(xiàng)目,于每月二十日前上報(bào)各部門主管經(jīng)理、主管財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)科各一份,在每月召開的資金調(diào)度會(huì)上進(jìn)行審核和平衡,經(jīng)調(diào)度會(huì)通過后由主管財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

3、各部門要嚴(yán)格執(zhí)行資金調(diào)度制度,及時(shí)反映情況,上下溝通,杜絕無計(jì)劃、無預(yù)算事項(xiàng)開支。

第8篇 某企業(yè)安全環(huán)保教育管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范煉化企業(yè)安全環(huán)保教育工作,提高全體員工安全環(huán)保素質(zhì),防止各類事故發(fā)生,保護(hù)環(huán)境,減少職業(yè)危害,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于股份公司各煉化企業(yè),銷售企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。

第二章 主要內(nèi)容及組織要求

第三條 安全環(huán)保教育內(nèi)容分為基礎(chǔ)知識(shí)教育和技能教育。其中基礎(chǔ)知識(shí)教育的內(nèi)容包括適用的法律、法規(guī)及規(guī)章制度;安全、環(huán)保、消防、氣防、職業(yè)衛(wèi)生基本知識(shí);各類事故案例;hse體系相關(guān)知識(shí)等。技能教育的內(nèi)容包括崗位安全、環(huán)保、消防、氣防、職業(yè)衛(wèi)生操作技能及注意事項(xiàng);崗位應(yīng)急預(yù)案及必要的操作技能等。教育的內(nèi)容必須做到培訓(xùn)率100%、考核準(zhǔn)確率100%、持證率100%。

第四條 安全環(huán)保教育的形式包括三級(jí)教育、日常教育、專業(yè)教育和補(bǔ)充教育等。

第五條 煉化企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各二級(jí)單位的主要負(fù)責(zé)人,必須接受專門的安全培訓(xùn),經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格,取得安全資格證書后,方可任職。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)由煉化企業(yè)人事部門組織,其主要內(nèi)容為:

(一) 國家、地方和上級(jí)部門安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度;

(二)本企業(yè)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理知識(shí)及管理職責(zé);

(三)重大危險(xiǎn)源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理和救援組織以及事故調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定;

(四)事故應(yīng)急處理及防治污染擴(kuò)散措施及有關(guān)事故案例;

(五)職業(yè)危害及其預(yù)防措施;

(六)hse體系相關(guān)知識(shí);

(七)安全環(huán)保先進(jìn)理念、文化和經(jīng)驗(yàn)。

第六條 煉化企業(yè)安全環(huán)保主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加相應(yīng)的安全環(huán)保主管部門組織的教育培訓(xùn)并持證上崗。

第七條 各級(jí)專職安全環(huán)保監(jiān)督管理人員必須經(jīng)過安全環(huán)保教育,并經(jīng)考試合格后持證上崗。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。

(一) 對(duì)專職安全監(jiān)督管理人員的每年再教育,由企業(yè)人事部門和安全監(jiān)督管理部門共同組織,其主要內(nèi)容為:

1、國家、行業(yè)和上級(jí)部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度;

2、企業(yè)安全生產(chǎn)管理、安全及消防技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全文化;

3、防火、防爆基本知識(shí),特種設(shè)備及附件的安全管理;

4、傷亡事故統(tǒng)計(jì)、報(bào)告及職業(yè)危害的調(diào)查處理方法;

5、事故應(yīng)急處理、防治污染擴(kuò)散措施及有關(guān)事故案例的學(xué)習(xí)等;

6、hse體系相關(guān)知識(shí)。

(二) 對(duì)專職環(huán)保監(jiān)督管理人員的教育,由煉化企業(yè)人事部門和環(huán)保監(jiān)督管理部門共同組織,其主要內(nèi)容為:

1、國家、上級(jí)部門環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);

2、企業(yè)環(huán)境保護(hù)管理、污染預(yù)防與環(huán)境治理、監(jiān)測(cè)技術(shù);

3、清潔生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)及煉化專業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)方案;

4、事故應(yīng)急處理、防治污染擴(kuò)散措施及有關(guān)事故案例等;

第八條 各專業(yè)管理部門和車間負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全環(huán)保教育由各企業(yè)人事部門組織實(shí)施,經(jīng)考試合格方能上崗,安全環(huán)保教育時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí),每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于8學(xué)時(shí)。其教育的主要內(nèi)容為:

(一) 國家、行業(yè)和地方的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),上級(jí)部門及本企業(yè)的安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度;

(二) 本部門和本崗位安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理職責(zé);

(三) 安全環(huán)保技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生和安全文化等知識(shí);

(四) 事故應(yīng)急處理、防治污染擴(kuò)散措施及有關(guān)事故案例學(xué)習(xí)等。

第九條 基層班組長的安全環(huán)保教育由各煉化企業(yè)及二級(jí)單位人事部門和安全環(huán)保監(jiān)督管理部門共同組織實(shí)施,每年至少進(jìn)行一次,安全環(huán)保教育時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。其主要內(nèi)容為:

(一) 國家、上級(jí)部門和本企業(yè)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)定;

(二) 安全環(huán)保技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生、消防和安全文化知識(shí);

(三) 本班組和相關(guān)崗位的危害因素、環(huán)境因素、安全環(huán)保注意事項(xiàng),本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé);

(四) 典型事故案例、事故搶救、應(yīng)急處理及防治污染擴(kuò)散等措施等。

第三章 新入廠員工三級(jí)安全環(huán)保教育

第十條 凡新入廠員工(包括合同工、學(xué)徒工、外單位調(diào)入員工、代培人員和實(shí)習(xí)人員等)必須進(jìn)行三級(jí)安全環(huán)保教育,經(jīng)煉化企業(yè)公司級(jí)(廠級(jí))、車間級(jí)、班組級(jí)三級(jí)安全環(huán)保教育,其時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)(實(shí)習(xí)人員不少于24學(xué)時(shí)),并經(jīng)考試合格后,方可進(jìn)入生產(chǎn)崗位工作和學(xué)習(xí)。

第十一條 煉化企業(yè)公司級(jí)(廠級(jí))安全環(huán)保教育由主管安全環(huán)保的經(jīng)理(廠長)負(fù)責(zé),由人事部門和安全環(huán)保監(jiān)督管理部門共同負(fù)責(zé)組織,其時(shí)間不少于40學(xué)時(shí)(實(shí)習(xí)生不少于8學(xué)時(shí))。其主要內(nèi)容為:

(一) 國家、上級(jí)部門有關(guān)安全、環(huán)保法律法規(guī)、職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī);

(二) 通用安全技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)、消防及氣防知識(shí);

(三) 本企業(yè)(廠)生產(chǎn)概況,安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的特點(diǎn)和關(guān)鍵生產(chǎn)裝置重點(diǎn)生產(chǎn)部位介紹;

(四) 上級(jí)部門和本企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的規(guī)章制度;

(五) 本企業(yè)環(huán)境保護(hù)的主要措施,運(yùn)行與排放情況;

(六) 典型事故案例及教訓(xùn),預(yù)防事故和防止環(huán)境污染的基本知識(shí)等。 新員工經(jīng)煉化企業(yè)公司級(jí)(廠級(jí))安全環(huán)保教育并考試合格后,方可分配到車間。

第十二條 車間級(jí)安全環(huán)保教育由車間主任負(fù)責(zé),車間安全環(huán)保技術(shù)人員組織實(shí)施,時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)(實(shí)習(xí)生不少于8學(xué)時(shí))。其主要內(nèi)容為:

(一) 本車間的生產(chǎn)概況,安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生狀況;

(二) 本車間主要安全、環(huán)保危害因素和安全、環(huán)保規(guī)程;

(三) 安全環(huán)保設(shè)施、工器具、個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法及火警和急救聯(lián)系方法,預(yù)防事故、職業(yè)危害和環(huán)境污染的主要措施;

(四) 事故應(yīng)急處理措施及典型事故案例學(xué)習(xí)等。 新員工經(jīng)車間級(jí)安全環(huán)保教育并考試合格后,方可分配到班組。

第十三條 班組級(jí)安全環(huán)保教育由班組長組織,班組安全員負(fù)責(zé)教育,可采用講解、演習(xí)相結(jié)合等方式,時(shí)間不得少于8學(xué)時(shí)。其主要內(nèi)容為:

(一) 本崗位(工種)的生產(chǎn)流程及工作特點(diǎn)和注意事項(xiàng);

(二) 本崗位(工種)設(shè)備、工具的性能和安全技術(shù)裝備、安全環(huán)保設(shè)施、監(jiān)控儀表的作用,防護(hù)用品的使用與保管方法;

(三) 本崗位所負(fù)責(zé)的環(huán)保措施,運(yùn)行與排放情況;

(四) 本崗位(工種)安全、環(huán)保危害因素的預(yù)防措施及事故案例學(xué)習(xí)等;

(五) 本車間應(yīng)急預(yù)案及本崗位的具體操作。

新員工經(jīng)班組安全環(huán)保教育并考試合格后,方可進(jìn)入崗位,按有關(guān)規(guī)定安排相應(yīng)工作和實(shí)習(xí)。

第十四條 三級(jí)安全環(huán)保教育和考試情況填入廠和車間安全環(huán)保

第9篇 企業(yè)外來務(wù)工人員安全管理辦法

公司外來務(wù)工人員安全管理辦法

1、為保障公司安全生產(chǎn),維護(hù)公司利益,最大限度保護(hù)外來務(wù)工人員生命財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司所有外來務(wù)工人員的安全管理。

3、職責(zé)

3.1安全設(shè)備處負(fù)責(zé)本制度的歸口管理;

3.2各職能部門及項(xiàng)目履行各自安全職責(zé),并嚴(yán)格按本制度執(zhí)行。

4、管理內(nèi)容

4.1外來務(wù)工人員的安全教育管理制度:

4.1.1凡新入廠務(wù)工人員必須與接洽單位簽訂勞務(wù)合同,并由安全設(shè)備處進(jìn)行安全施工前注意事項(xiàng)教育,經(jīng)考試合格后方允許上崗作業(yè)。

4.1.2安全設(shè)備處作為公司安全管理的歸口部門,應(yīng)積極組織有關(guān)人員簽訂安全施工目標(biāo)責(zé)任書,明確相關(guān)方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

4.1.3各部門及生產(chǎn)車間在接受新務(wù)工人員時(shí),應(yīng)結(jié)合本單位特點(diǎn)進(jìn)行安全技術(shù)規(guī)程教育,并作好培訓(xùn)記錄。

4.2外來務(wù)工人員監(jiān)護(hù)制度

4.2.1對(duì)于新來務(wù)工人員,各接受單位應(yīng)向其指定安全監(jiān)護(hù)人,并報(bào)安全設(shè)備處備案。為方便安全工作方面的協(xié)調(diào),務(wù)工和施工單位也必須設(shè)立安全監(jiān)護(hù)員。

第10篇 煤礦企業(yè)安全隱患分級(jí)管理辦法

一、隱患的分級(jí)分類

(一)按隱患種類可分為“一通三防”、水害、頂板、電氣、提升、運(yùn)輸、設(shè)備、消防、安全管理和其他隱患。

(二)按隱患整改難易程度可分為a級(jí)、b級(jí)、c級(jí)、d級(jí)。a級(jí)隱患:整改難度大,礦方解決不了,需上報(bào)集團(tuán)公司幫助組織整改;b級(jí)隱患:整改難度一般,區(qū)隊(duì)解決不了,需由礦井統(tǒng)一組織整改;c級(jí)隱患:整改難度較小,班組解決不了,需由區(qū)隊(duì)組織整改;d級(jí)隱患:班組能夠現(xiàn)場(chǎng)立即整改。

(三)按隱患的嚴(yán)重程度可分為重大隱患、較大隱患、一般隱患。重大隱患是指嚴(yán)重危及安全生產(chǎn),可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失,危害和整改難度大,應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè),需要投入資金、實(shí)施工程、更換裝備并經(jīng)過較長時(shí)間整改方能治理的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患;較大隱患是指危及安全生產(chǎn)、可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失、危害或整改難度較大、需要暫時(shí)局部停產(chǎn)停業(yè)、并經(jīng)過一定時(shí)間整改方能治理的隱患;一般隱患是指已經(jīng)危及安全生產(chǎn),任其發(fā)展可能導(dǎo)致人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失,危害或整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的隱患。

二、建立安全隱患排查整改治理體系

隱患排查整改工作實(shí)行3級(jí)管理,即班組、區(qū)隊(duì)和礦井。班組實(shí)行班排查,主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患;區(qū)隊(duì)實(shí)行日排查,主要排查整改本區(qū)隊(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患;礦井實(shí)行周排查,主要排查整改礦井及系統(tǒng)重大、較大隱患。

(一) 安全隱患排查方法

建立健全隱患排查制度。礦井按不同生產(chǎn)性質(zhì)、工作范圍、作業(yè)特點(diǎn)、危害因素分別編制各作業(yè)崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、區(qū)隊(duì)隱患排查卡,礦安檢科編制全礦隱患排查表。

1、崗位人員每班對(duì)照崗位隱患排查卡內(nèi)容要求,進(jìn)行崗位隱患排查,班組長對(duì)本班組隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理,并持班組隱患排查卡對(duì)班組作業(yè)范圍內(nèi)隱患進(jìn)行全面排查,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改,確認(rèn)無危險(xiǎn)時(shí)方準(zhǔn)人員作業(yè)。當(dāng)班作業(yè)結(jié)束,收集整理隱患排查整改情況,形成班組隱患排查臺(tái)賬。

2、安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理科室、區(qū)隊(duì),對(duì)照本系統(tǒng)隱患排查卡內(nèi)容要求,對(duì)分管區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行全面排查,將排查卡反饋至安全監(jiān)控調(diào)度中心。同時(shí),由科室、區(qū)隊(duì)值班干部收集整理后,形成科室、區(qū)隊(duì)隱患排查臺(tái)賬,并由專人負(fù)責(zé)。

3、礦井主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人要根據(jù)全礦隱患排查表,每周組織一次全面隱患排查,礦每月至少組織一次全礦全面隱患排查分析會(huì),對(duì)當(dāng)月礦井隱患進(jìn)行梳理分析,由安全檢查部門統(tǒng)一建立全礦隱患排查臺(tái)賬,實(shí)行檔案化管理,并經(jīng)礦主要負(fù)責(zé)人審核簽字后,按要求及時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。

礦安全監(jiān)督檢查部門每月參照備案的安全檢查表,重點(diǎn)排查重大、較大隱患,建立隱患排查整改臺(tái)賬,跟蹤、督查隱患整改情況,實(shí)施隱患排查整改閉合管理。

(二) 隱患整改及上報(bào)

礦井主要負(fù)責(zé)人及安全礦長必須親自安排本單位的日常隱患排查及整改工作。每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行排查,指派專人負(fù)責(zé)隱患的整改。隱患整改必須堅(jiān)持“五定、四簽字”原則,確保整改落到實(shí)處。要認(rèn)真填寫隱患排查及整改記錄、驗(yàn)收記錄有關(guān)會(huì)議紀(jì)要等,指派專人負(fù)責(zé),并建立臺(tái)賬。

d級(jí)隱患由班組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)立即整改,并將整改情況上報(bào)區(qū)隊(duì)。c級(jí)隱患由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)及時(shí)組織整改,整改報(bào)告經(jīng)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)礦安檢部門。b級(jí)隱患由礦安檢部門對(duì)隱患提出整改意見,指導(dǎo)隱患單位制定隱患整改方案,并督促落實(shí)整改。對(duì)資金投入大或需要多單位共同整改的隱患,應(yīng)提交礦安全辦公會(huì)議研究決定。a級(jí)隱患由礦安全辦公會(huì)議研究,提出初步整改方案上報(bào)集團(tuán)公司,經(jīng)集團(tuán)公司審批后,根據(jù)集團(tuán)公司審批意見積極組織整改。

各級(jí)各單位對(duì)日常隱患排查、專項(xiàng)安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查查出的各類的隱患,按照“五定、四簽字”的原則落實(shí)整改,做到隱患整改落實(shí)“五到位”,納入隱患排查整改臺(tái)賬,實(shí)行閉合管理。

(三) 隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)

隱患整改復(fù)查驗(yàn)收情況應(yīng)納入各級(jí)隱患排查臺(tái)賬,隱患整改復(fù)查驗(yàn)收合格,經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收人員簽字,予以銷號(hào)。d級(jí)隱患整改完成后,由班組長和當(dāng)班跟、帶班干部復(fù)查驗(yàn)收;c級(jí)隱患整改完成后,由礦安檢部門復(fù)查驗(yàn)收;b級(jí)隱患整改完成后,由礦組織安全檢查部門驗(yàn)收;a級(jí)隱患整改完成后,由礦組織預(yù)驗(yàn)收,由集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、豫煤煤炭公司組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室復(fù)查驗(yàn)收。

(四) 重大隱患整改

重大隱患的整改由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),組成重大隱患整改小組,在主管業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下,做出停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)備設(shè)施的決定,制定針對(duì)性安全技術(shù)措施,限期進(jìn)行整改。對(duì)可能危及周邊單位和人員的重大隱患,應(yīng)及時(shí)告知。

礦安檢部門對(duì)全礦的重大隱患實(shí)行掛牌督辦,建檔管理,節(jié)點(diǎn)控制,逐項(xiàng)驗(yàn)收,做到排查整改閉合管理到位。

重大隱患排查整改實(shí)行“一案一檔”管理,保存期至少一年。存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括:重大隱患評(píng)估定級(jí)材料,生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表,監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書,重大隱患整改方案;監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表,重大隱患整改完成評(píng)估報(bào)告,安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書,監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表及其他相關(guān)資料。

三、建立責(zé)任獎(jiǎng)懲體系

(一)加大責(zé)任追究力度,落實(shí)隱患排查整改責(zé)任。生產(chǎn)單位是隱患排查整改的主體,主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé),各級(jí)分管副職對(duì)分管范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負(fù)責(zé),區(qū)隊(duì)長、班組長對(duì)本工作區(qū)域的隱患排查整改工作負(fù)責(zé);礦安監(jiān)科對(duì)全礦范圍的隱患排查整改工作負(fù)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實(shí)責(zé)任。

(二)建立“前追后究”制度。“前追”:礦安全監(jiān)督檢查部門按分管業(yè)務(wù)范圍,在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了重大、較大隱患,而下一級(jí)管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒有發(fā)現(xiàn),要追究有關(guān)人員的責(zé)任;“后究”:所有工作區(qū)域因?yàn)殡[患沒有被排查發(fā)現(xiàn)且沒有及時(shí)進(jìn)行治理而發(fā)生事故的,要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行追究責(zé)任這樣,一級(jí)抓一級(jí),一級(jí)監(jiān)督一級(jí),一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé),環(huán)環(huán)相扣,形成了自上而下安全隱患分級(jí)管理工作體系,使安全管理的壓力得到了層層傳遞。

(三)集團(tuán)公司每季度對(duì)各煤業(yè)公司隱患管理進(jìn)行一次檢查,評(píng)比第一名獎(jiǎng)2000元,最后一名罰2000元。

第11篇 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法

公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法(三)

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,使審計(jì)工作制度化、法制化,根據(jù)國家審計(jì)法規(guī)結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法。

第二章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第二條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員方案有:

1.設(shè)立審計(jì)部,配置若干專職人員;

2.附屬財(cái)務(wù)部,設(shè)專職審計(jì)人員;

3.不設(shè)機(jī)構(gòu)、專職人員,聘請(qǐng)外部兼職審計(jì)人員。

公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。

第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計(jì)專業(yè)職稱、專業(yè)知識(shí)和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

第四條內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對(duì)審計(jì)人員工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

第五條內(nèi)審人員按審計(jì)程序開展工作,對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。

第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán),受法律保護(hù),任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。

第三章審計(jì)對(duì)象、范圍和依據(jù)

第七條內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象:

1.公司各職能部門、員工;

2.zz公司;

3.公司的派駐人員;

4.總經(jīng)理認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)和人員。

第八條內(nèi)部審計(jì)范圍:

1.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);

2.財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和決算;

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;

4.技改工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性;

5.國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

7.管理活動(dòng)、行政活動(dòng);

8.其他認(rèn)定事項(xiàng)。

第九條內(nèi)部審計(jì)依據(jù):

1.國家法律、法規(guī)、政策;

2.公司規(guī)章制度;

3.公司經(jīng)營方針、計(jì)劃、目標(biāo);

4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第四章審計(jì)種類和方式

第十條公司內(nèi)部審計(jì)包括:

1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)被審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.專案審計(jì)。對(duì)被審單位及人員違反公司經(jīng)濟(jì)紀(jì)律問題進(jìn)行審計(jì)查處。

3.專項(xiàng)審計(jì)。包括:

(1)管理審計(jì)。對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性進(jìn)行審計(jì)。

(2)效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審主計(jì)基礎(chǔ)上,對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。

(3)任期審計(jì)。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。

(4)審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。

第十一條公司內(nèi)部審計(jì)方式有:

1.報(bào)送(送達(dá))審計(jì)。

被審單位接到審計(jì)通知書,應(yīng)在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)接受審計(jì)檢查。

2.就地審計(jì)。

審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì),后者提供必要的工作、生活條件。

第五章內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)容

第十二條內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括:

1.財(cái)務(wù)計(jì)劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算;

2.固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金來源,以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計(jì);

3.資產(chǎn)管理情況;

4.經(jīng)營成果,財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性;

5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性;

6.重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂;

7.各部門、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì);

8.企業(yè)和項(xiàng)目投入投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及其效果;

9.配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)(會(huì)計(jì))師事務(wù)所,對(duì)公司、有關(guān)部門的審計(jì);

10.其他交辦審計(jì)事項(xiàng);

11.向副總經(jīng)理室、審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料

第六章內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán)

第十三條內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán):

1.召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;

2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);

3.要求被審單位及時(shí)提供計(jì)劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會(huì)計(jì)憑證、帳簿等文件資料;

4.檢查被查計(jì)單位的憑證、帳簿、報(bào)表、資產(chǎn);

5.對(duì)有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查,有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料;

6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;

7.對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見;

8.對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員,提出追究責(zé)任的建議;

9.對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)向總經(jīng)理、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告;

10.對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的,有權(quán)向總經(jīng)理提出建議,采取必要措施,追究有關(guān)人員責(zé)任;

11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。

第七章內(nèi)部審計(jì)工作程序

第十四條內(nèi)部審計(jì)工作程序:

1.制定公司審計(jì)計(jì)劃和工作方案,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施,必要時(shí)報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)。

2.書面通告被審計(jì)單位,說明審計(jì)內(nèi)容、種類、方式、時(shí)間。

3.實(shí)施審計(jì)。審計(jì)人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)單位和人員調(diào)查取證等措施。

4.提出審計(jì)報(bào)告,作出審計(jì)結(jié)論及審計(jì)處理意見。

5.下達(dá)審查處理決定。

6.復(fù)審、被審單位、個(gè)人在接到審查處理決定15天內(nèi),向公司提出書面復(fù)審申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),組織復(fù)議。

7.進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。

第十五條審計(jì)程序過程注意事項(xiàng):

1.審計(jì)前,應(yīng)向被審計(jì)單位出示由總經(jīng)理簽章的審計(jì)通知書及授權(quán)審計(jì)通知書;

2.審計(jì)處理決定由總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá);

3.復(fù)議期間,原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;

4.重大事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案;

5.審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)問題,可隨時(shí)向公司報(bào)告及時(shí)制止。

第八章審計(jì)檔案制度

第十六條審計(jì)部門建立、健全審計(jì)檔案管理制度。

第十七條審計(jì)檔案管理范圍:

1.審計(jì)通知書和審計(jì)方案;

2.審計(jì)報(bào)告及其附件;

3.審計(jì)記錄、審計(jì)工

作底稿和審計(jì)證據(jù);

4.反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件;

5.總經(jīng)理對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見;

6.審計(jì)處理決定以及執(zhí)行情況報(bào)告;

7.申訴、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告;

8.復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;

9.其他應(yīng)保存的。

第十八條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

第九章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第十九條審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員之遵紀(jì)守法、效益顯著行為向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。

第二十條審計(jì)人員對(duì)下列行為之一單位和個(gè)人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:

1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;

2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

3.弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的;

4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;

5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。

第二十一條對(duì)有下列行為的審計(jì)人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:

1.利用職權(quán)謀取私利的;

2.弄虛作假、徇私舞弊的;

3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十二條對(duì)審計(jì)過程的以上行為,構(gòu)成犯罪的,提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第十章附則

第12篇 區(qū)企業(yè)技術(shù)改造貼息資金管理辦法

××區(qū)企業(yè)技術(shù)改造貼息資金管理辦法

一、總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)貼息資金管理,發(fā)揮技術(shù)改造貼息資金的宏觀導(dǎo)向和激勵(lì)作用,引導(dǎo)社會(huì)資金投向,結(jié)合全區(qū)技術(shù)改造實(shí)際,特制定《××區(qū)企業(yè)技術(shù)改造貸款貼息資金管理辦法》。

第二條 對(duì)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施貼息的目的,是鼓勵(lì)企業(yè)圍繞品種、質(zhì)量、效益進(jìn)行技術(shù)改造,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,積極運(yùn)用高新技術(shù),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),提高技術(shù)改造項(xiàng)目投資效益,增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

第三條 本辦法中所稱的貼息資金是指財(cái)政補(bǔ)貼給企業(yè)技術(shù)改造貸款項(xiàng)目的資金。

二、貼息資金安排的原則

第四條 區(qū)貼息資金主要安排符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市重點(diǎn)技術(shù)改造貼息導(dǎo)向目錄,經(jīng)國家、省、市批準(zhǔn)或備案,并列入國家、省或市技術(shù)改造投資計(jì)劃的重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目。根據(jù)擇優(yōu)扶強(qiáng)原則,重點(diǎn)支持產(chǎn)品技術(shù)含量高、帶動(dòng)性強(qiáng)、對(duì)本區(qū)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)作用大的項(xiàng)目;優(yōu)先安排省或市、區(qū)重點(diǎn)企業(yè)、成長型企業(yè)和高科技企業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目;優(yōu)先安排經(jīng)濟(jì)效益好、經(jīng)營者素質(zhì)高、有良好信譽(yù)的利稅大戶企業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目。

第五條 堅(jiān)持向省、市兩級(jí)開發(fā)園區(qū)傾斜的原則。

第六條 符合上述原則的企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目,使用經(jīng)核準(zhǔn)的銀行貸款,可以向區(qū)申請(qǐng)貼息。

三、貼息條件

第七條 符合以下條件的項(xiàng)目,可以申請(qǐng)區(qū)貼息:

(一)企業(yè)在區(qū)內(nèi)進(jìn)行工商注冊(cè)登記和稅務(wù)登記,并且其稅收入?yún)^(qū)庫;

(二)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目經(jīng)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局登記備案;

(三)項(xiàng)目被列入市級(jí)以上技改項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目等貼息計(jì)劃。

四、貼息的申請(qǐng)程序

第八條 凡需申請(qǐng)貼息的項(xiàng)目均應(yīng)逐級(jí)申報(bào)有關(guān)項(xiàng)目可行性報(bào)告,并經(jīng)有關(guān)部門備案。項(xiàng)目被列入省、市貼息計(jì)劃后,需進(jìn)行竣工驗(yàn)收合格,在辦理省、市貼息的同時(shí)申報(bào)區(qū)配套貼息。

第九條 凡符合貼息條件的項(xiàng)目,由有關(guān)單位按企業(yè)隸屬關(guān)系向區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局、區(qū)財(cái)政局申報(bào)貼息。具體程序如下:

(一)企業(yè)于每年10月份提出申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)提供:《技改項(xiàng)目貼息申請(qǐng)表》一式三份(街辦的項(xiàng)目由所在街辦簽署意見),《項(xiàng)目登記備案通知書》復(fù)印件、銀行貸款進(jìn)帳單復(fù)印件、工商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)副本復(fù)印件各二份;

(二)由區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局會(huì)同區(qū)財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核查后,并對(duì)照條件和標(biāo)準(zhǔn)提出貼息的初步方案,經(jīng)集體討論后確定貼息方案;

(三)方案報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

(四)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局、財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文公布計(jì)劃;

(五)由區(qū)財(cái)政局撥付項(xiàng)目貼息資金。

五、附則

第十條 承擔(dān)貸款貼息項(xiàng)目的單位要認(rèn)真貫徹責(zé)任制,專人負(fù)責(zé),確保項(xiàng)目順利開展,按時(shí)竣工。列入年度貼息計(jì)劃的項(xiàng)目,應(yīng)在貼息計(jì)劃下達(dá)之日起1年內(nèi)辦理貼息資金的申領(lǐng)手續(xù),逾期取消貼息資格。

第十一條 各開發(fā)區(qū)、街道經(jīng)貿(mào)局和經(jīng)管辦要嚴(yán)格按本辦法組織有關(guān)企業(yè)申報(bào)貼息計(jì)劃,并按要求辦理貼息資金的撥付手續(xù),確保資金及時(shí)足額到位,專項(xiàng)用于技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè),并向區(qū)經(jīng)貿(mào)局報(bào)告項(xiàng)目的執(zhí)行情況。如在項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施和辦理有關(guān)撥付手續(xù)過程中有弄虛作假、截留占用資金行為的,將取消該項(xiàng)目貼息資格,并追究當(dāng)事者責(zé)任。

第13篇 企業(yè)公司圖書室管理辦法

企業(yè)(公司)圖書室管理辦法

一、目的:

為樹立“終身學(xué)習(xí)、追求知識(shí),崇尚科學(xué)、超越自我,與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新”的思想境界,營造學(xué)習(xí)工作化、工作學(xué)習(xí)化的濃厚氛圍,創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,確立“人人學(xué)習(xí)、處處學(xué)習(xí)、時(shí)時(shí)學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)意識(shí),讓學(xué)習(xí)成為常態(tài),成為新的生活方式的重要組成部分,現(xiàn)在北橋、沙家浜收費(fèi)站各建一圖書室。

二、范圍:

本辦法所稱各類圖書包含紙本數(shù)據(jù):圖書、期刊等;無紙資料:光盤、磁盤等各類非書數(shù)據(jù)。

三、圖書館開放對(duì)象:只供本單位職工使用,不對(duì)外開放。

四、借書證發(fā)放規(guī)定:

1、凡本單位需借閱圖書的職工,可辦理借書證一張。

2、借書證如有遺失者,可重新申請(qǐng),但需繳納工本費(fèi)五元后補(bǔ)發(fā)。

3、借書證只限本人使用,不得借予他人使用。

4、職工調(diào)職時(shí),請(qǐng)將所借圖書和借書證繳回圖書館。

五、借閱規(guī)定:

1、每人每次只可借閱圖書一本,借閱期限15天(逢休息或假日順延至下一上班日)。若未看完可續(xù)借一次。

2、若逾期未歸還暫停其借閱資格一月。(從書本還清日開始計(jì)算)

3、借閱之資料若遺失或嚴(yán)重?fù)p毀時(shí),借閱者得依下列方式于一周內(nèi)辦妥賠償手續(xù):

(一)借閱者自行購買原版數(shù)據(jù)或其更新版,不得以翻版數(shù)據(jù)或影印本抵償。

(二)以購回相同書籍賠償,若因套書無法單本購買,則買同等價(jià)錢之書籍賠償。

(三)外界贈(zèng)送之書刊、絕版書等專案簽辦。

(四)損壞輕微,可以修護(hù)復(fù)原者,其修護(hù)費(fèi)由借閱者負(fù)擔(dān)。

六、 圖書管理:

1、高管中心設(shè)圖書室總管理員一名,負(fù)責(zé)圖書的購買、整理,并有權(quán)根據(jù)需要將圖書發(fā)放到各收費(fèi)站和在收費(fèi)站之間進(jìn)行調(diào)劑,負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)站圖書室的監(jiān)督檢查。

2、各收費(fèi)站由辦公室負(fù)責(zé)圖書室的日常管理。制訂本站圖書室管理辦法,作為站務(wù)管理規(guī)定的組成部分,并納入收費(fèi)站考核。

3、根據(jù)自愿原則選拔圖書管理員若干,利用業(yè)務(wù)時(shí)間管理圖書室,作為考核加分項(xiàng)。

4、高管中心設(shè)電子圖書管理程序?qū)D書進(jìn)行管理(目前使用單機(jī)版,條件成熟后將采用網(wǎng)絡(luò)版)。收費(fèi)站圖書室每周將圖書出借情況傳真上報(bào)至高管中心,由高管中心負(fù)責(zé)登記。

七、圖書閱覽室入室規(guī)則:

1、保持館內(nèi)安靜,嚴(yán)禁喧嘩、嬉鬧、起哄,走路腳步要輕。

2、講究文明禮貌,衣著要整齊,禁止穿拖鞋、背心進(jìn)館,違者謝絕入館。

3、保持館內(nèi)清潔衛(wèi)生,不得隨地吐痰、扔紙屑、果皮及其他雜物;館內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、吃零食。

4、愛護(hù)公物,不得污損墻壁,嚴(yán)禁在桌、椅、書架等用具上亂刻、亂寫、亂畫,違者按情節(jié)輕重給予批評(píng)教育或經(jīng)濟(jì)處罰。

5、入館者不得攜帶書包、提袋、書刊、資料夾入館。

6、閱讀完畢后,請(qǐng)將書籍放回書叉的位置上,并擺放整齊。

八、保護(hù)書籍:

1、用書簽夾住閱覽的頁次,不可折頁、不可做記號(hào)

2、借閱之圖書不可亂畫或撕毀。

3、看書時(shí)應(yīng)將書平放在桌上,輕輕的翻頁。

九、圖書交流及捐贈(zèng)

1、對(duì)于本人藏書倡導(dǎo)以交流形式與人分享,提供圖書交流的,可借閱二本圖書,并隨時(shí)可提出收回本人藏書,圖書室立即盡快收回圖書,歸還書主。

2、鼓勵(lì)捐贈(zèng)閑置圖書,捐贈(zèng)圖書優(yōu)先歸入本收費(fèi)站圖書室,高管中心將根據(jù)所贈(zèng)圖書價(jià)值進(jìn)行實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。

3、優(yōu)先錄用捐贈(zèng)及交流圖書者為圖書室管理員。

十、本辦法自發(fā)布之日起施行,公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的修訂和解。

第14篇 某校園施工企業(yè)水電管理辦法

校園施工企業(yè)水電管理辦法

為加強(qiáng)校園水電管理,維護(hù)學(xué)校教學(xué)和廣大師生的生活秩序,對(duì)施工企業(yè)在基建、安裝、維修等施工過程中需要停水停電的作出以下規(guī)定:

1、凡來我校施工的企業(yè),均應(yīng)與物業(yè)管理公司簽訂水電管理、文明施工責(zé)任書。

2、簽訂水電管理、文明施工責(zé)任書時(shí),應(yīng)預(yù)交項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)10%的管理費(fèi),待施工結(jié)束后予以退還。

3、施工企業(yè)在施工中如需停水停電作業(yè)(包括接水接電),必須提前24小時(shí)到公司辦公室填寫停水停電申請(qǐng)單并附上施工方案,經(jīng)分管副總經(jīng)理或經(jīng)理同意,簽發(fā)停水停電許可證后方可實(shí)施。

4、施工企業(yè)必須文明施工,在施工時(shí)不得損壞地下管線。

5、施工企業(yè)物品及建筑材料的堆放地點(diǎn)、方式、時(shí)限,須經(jīng)物業(yè)管理公司同意后堆放,違者作為校園雜物予以清理。

6、施工完畢,施工企業(yè)必須對(duì)占用場(chǎng)所實(shí)施恢復(fù),要做到“工完場(chǎng)清”。

7、施工時(shí)嚴(yán)禁影響師生學(xué)習(xí)、休息。

8、施工場(chǎng)地必須樹立施工告示。

9、施工企業(yè)在校施工期間不得違反校園水電管理、文明施工等有關(guān)規(guī)定。如違反上述條例,予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰(費(fèi)用從管理費(fèi)中扣除,如不夠部分由施工企業(yè)補(bǔ)交)。造成重大事故,報(bào)上級(jí)主管部門處理。

第15篇 ×區(qū)企業(yè)技術(shù)改造貼息資金管理辦法

一、總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)貼息資金管理,發(fā)揮技術(shù)改造貼息資金的宏觀導(dǎo)向和激勵(lì)作用,引導(dǎo)社會(huì)資金投向,結(jié)合全區(qū)技術(shù)改造實(shí)際,特制定《××區(qū)企業(yè)技術(shù)改造貸款貼息資金管理辦法》。

第二條 對(duì)重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施貼息的目的,是鼓勵(lì)企業(yè)圍繞品種、質(zhì)量、效益進(jìn)行技術(shù)改造,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,積極運(yùn)用高新技術(shù),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),提高技術(shù)改造項(xiàng)目投資效益,增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

第三條 本辦法中所稱的貼息資金是指財(cái)政補(bǔ)貼給企業(yè)技術(shù)改造貸款項(xiàng)目的資金。

二、貼息資金安排的原則

第四條 區(qū)貼息資金主要安排符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省、市重點(diǎn)技術(shù)改造貼息導(dǎo)向目錄,經(jīng)國家、省、市批準(zhǔn)或備案,并列入國家、省或市技術(shù)改造投資計(jì)劃的重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目。根據(jù)擇優(yōu)扶強(qiáng)原則,重點(diǎn)支持產(chǎn)品技術(shù)含量高、帶動(dòng)性強(qiáng)、對(duì)本區(qū)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)作用大的項(xiàng)目;優(yōu)先安排省或市、區(qū)重點(diǎn)企業(yè)、成長型企業(yè)和高科技企業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目;優(yōu)先安排經(jīng)濟(jì)效益好、經(jīng)營者素質(zhì)高、有良好信譽(yù)的利稅大戶企業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目。

第五條 堅(jiān)持向省、市兩級(jí)開發(fā)園區(qū)傾斜的原則。

第六條 符合上述原則的企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目,使用經(jīng)核準(zhǔn)的銀行貸款,可以向區(qū)申請(qǐng)貼息。

三、貼息條件

第七條 符合以下條件的項(xiàng)目,可以申請(qǐng)區(qū)貼息:

(一)企業(yè)在區(qū)內(nèi)進(jìn)行工商注冊(cè)登記和稅務(wù)登記,并且其稅收入?yún)^(qū)庫;

(二)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目經(jīng)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局登記備案;

(三)項(xiàng)目被列入市級(jí)以上技改項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目等貼息計(jì)劃。

四、貼息的申請(qǐng)程序

第八條 凡需申請(qǐng)貼息的項(xiàng)目均應(yīng)逐級(jí)申報(bào)有關(guān)項(xiàng)目可行性報(bào)告,并經(jīng)有關(guān)部門備案。項(xiàng)目被列入省、市貼息計(jì)劃后,需進(jìn)行竣工驗(yàn)收合格,在辦理省、市貼息的同時(shí)申報(bào)區(qū)配套貼息。

第九條 凡符合貼息條件的項(xiàng)目,由有關(guān)單位按企業(yè)隸屬關(guān)系向區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局、區(qū)財(cái)政局申報(bào)貼息。具體程序如下:

(一)企業(yè)于每年10月份提出申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)提供:《技改項(xiàng)目貼息申請(qǐng)表》一式三份(街辦的項(xiàng)目由所在街辦簽署意見),《項(xiàng)目登記備案通知書》復(fù)印件、銀行貸款進(jìn)帳單復(fù)印件、工商營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)副本復(fù)印件各二份;

(二)由區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局會(huì)同區(qū)財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核查后,并對(duì)照條件和標(biāo)準(zhǔn)提出貼息的初步方案,經(jīng)集體討論后確定貼息方案;

(三)方案報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

(四)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局、財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文公布計(jì)劃;

(五)由區(qū)財(cái)政局撥付項(xiàng)目貼息資金。

五、附則

第十條 承擔(dān)貸款貼息項(xiàng)目的單位要認(rèn)真貫徹責(zé)任制,專人負(fù)責(zé),確保項(xiàng)目順利開展,按時(shí)竣工。列入年度貼息計(jì)劃的項(xiàng)目,應(yīng)在貼息計(jì)劃下達(dá)之日起1年內(nèi)辦理貼息資金的申領(lǐng)手續(xù),逾期取消貼息資格。

第十一條 各開發(fā)區(qū)、街道經(jīng)貿(mào)局和經(jīng)管辦要嚴(yán)格按本辦法組織有關(guān)企業(yè)申報(bào)貼息計(jì)劃,并按要求辦理貼息資金的撥付手續(xù),確保資金及時(shí)足額到位,專項(xiàng)用于技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè),并向區(qū)經(jīng)貿(mào)局報(bào)告項(xiàng)目的執(zhí)行情況。如在項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施和辦理有關(guān)撥付手續(xù)過程中有弄虛作假、截留占用資金行為的,將取消該項(xiàng)目貼息資格,并追究當(dāng)事者責(zé)任。

第16篇 建筑勞務(wù)企業(yè)勞動(dòng)合同管理辦法

建筑勞務(wù)公司勞動(dòng)合同管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范員工勞動(dòng)合同管理,維護(hù)勞動(dòng)合同當(dāng)事人雙方的合法權(quán)益,構(gòu)建和發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系,根據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》和《湖北省勞動(dòng)合同規(guī)定》,特制定本辦法。

第二條 勞動(dòng)合同是勞動(dòng)者與用人單位確立勞動(dòng)關(guān)系,明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議,雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守,避免勞動(dòng)爭(zhēng)議的發(fā)生。

第三條 本辦法適用于與本公司建立勞動(dòng)關(guān)系的員工。

第二章 工作職責(zé)

第四條 人力資源部是勞動(dòng)合同的主管部門,實(shí)行公司和各二級(jí)單位兩級(jí)管理。

第五條 人力資源部的主要職責(zé)是:

一、負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施公司勞動(dòng)合同管理制度,編寫印制勞動(dòng)合同文本,建立員工勞動(dòng)合同簽訂名冊(cè);

二、負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)法律、法規(guī)的宣傳教育;

三、負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)訂、鑒證、變更、終止與解除,將資料及時(shí)進(jìn)入個(gè)人檔案;

四、監(jiān)督檢查各二級(jí)單位勞動(dòng)合同的履行情況;

五、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

第六條 工會(huì)的主要職責(zé):

一、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查國家勞動(dòng)法律法規(guī)在公司的執(zhí)行情況和本企業(yè)勞動(dòng)管理制度的落實(shí)情況;

二、負(fù)責(zé)建立本企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)構(gòu),并合法實(shí)施調(diào)解。

第七條 二級(jí)單位主要職責(zé):

一、負(fù)責(zé)配合人力資源部做好本單位員工勞動(dòng)合同的訂立、變更、續(xù)訂、終止和解除工作,并建立本單位員工勞動(dòng)合同簽訂名冊(cè);

二、負(fù)責(zé)處理本單位勞動(dòng)合同履行中的問題,突出矛盾及時(shí)向人力資源部匯報(bào);

三、負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理的報(bào)表、臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)及相關(guān)資料收集整理。

第三章 管理要求及工作程序

第八條 訂立和變更勞動(dòng)合同,應(yīng)當(dāng)遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實(shí)守信的原則,不得違反法律、法規(guī)的規(guī)定。

勞動(dòng)合同依法訂立具有法律約束力,當(dāng)事人雙方必須履行勞動(dòng)合同規(guī)定的義務(wù)。

第九條 建立勞動(dòng)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動(dòng)合同,勞動(dòng)合同書應(yīng)具備以下條款:

一、單位名稱、住所和法定代表人;

二、勞動(dòng)者姓名、住址和居民身份證件號(hào)碼;

三、勞動(dòng)合同期限;

四、工作時(shí)間、休息休假與勞動(dòng)報(bào)酬;

五、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn);

六、雙方的權(quán)利與義務(wù);

七、勞動(dòng)報(bào)酬;

八、社會(huì)保險(xiǎn)與福利;

九、勞動(dòng)紀(jì)律;

十、勞動(dòng)合同的變更、解除和終止;

十一、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與違約責(zé)任等。

第十條 勞動(dòng)合同除前款規(guī)定的條件外,當(dāng)事人雙方可以在勞動(dòng)合同中約定試用期、培訓(xùn)服務(wù)期與競(jìng)業(yè)限制、福利待遇等其他事項(xiàng)。

第十一條 勞動(dòng)合同期限分為有固定期限、無固定期限和以完成一定的工作為期限三種。勞動(dòng)合同期限由用人單位根據(jù)公司規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營(工作)需要與勞動(dòng)者協(xié)商確定。

第十二條 經(jīng)用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致,可訂立有固定期限勞動(dòng)合同。有固定期限勞動(dòng)合同分為一年、三年、五年和十年四種。訂立有固定期限勞動(dòng)合同按以下原則協(xié)商確定:

一、連續(xù)工齡未滿一年的,可訂立一年期或三年期的勞動(dòng)合同;

二、新招收的全日制大學(xué)本科生訂立五年期或十年期的勞動(dòng)合同;

三、首簽勞動(dòng)合同期滿,雙方同意續(xù)訂勞動(dòng)合同的,可訂立五年期或十年期的勞動(dòng)合同。

第十三條 用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致,可訂立無固定期限勞動(dòng)合同。有下列情形之一,勞動(dòng)者提出或者同意續(xù)訂、訂立勞動(dòng)合同的,除勞動(dòng)者提出訂立有固定期限勞動(dòng)合同外,應(yīng)訂立無固定期限勞動(dòng)合同:

一、本企業(yè)連續(xù)工齡滿十年的;

二、企業(yè)改制重新訂立勞動(dòng)合同時(shí),勞動(dòng)者在原單位連續(xù)工作滿十年且距法定退休年齡不足十年的;

三、連續(xù)訂立二次有固定期限勞動(dòng)合同,且勞動(dòng)者沒有本辦法第二十二條和第二十三條(一)、(二)款規(guī)定的情形,續(xù)訂勞動(dòng)合同的;

四、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第十四條 勞動(dòng)者與用人單位首次簽訂勞動(dòng)合同時(shí),應(yīng)當(dāng)約定試用期,試用期包括在勞動(dòng)合同期限之內(nèi)。勞動(dòng)合同期限一年的,試用期為二個(gè)月;勞動(dòng)合同期限三年及以上的試用期為六個(gè)月。用人單位與同一勞動(dòng)者只能約定一次試用期。

第十五條 勞動(dòng)合同按以下程序訂立:

一、雙方依據(jù)合同文本進(jìn)行平等協(xié)商,取得一致意見;

二、由法人代表或委托代理人與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同;

三、勞動(dòng)合同簽訂后,加蓋本公司勞動(dòng)合同專用章,并送地方勞動(dòng)行政部門鑒證,按規(guī)定繳納鑒證費(fèi);

四、勞動(dòng)合同書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,甲方一份進(jìn)人事檔案,乙方一份由個(gè)人保存。

第十六條 新招用人員憑公司人力資源部開具的調(diào)令到所在單位報(bào)到后,由所在單位在三十日之內(nèi)與勞動(dòng)者簽訂勞動(dòng)合同。

第十七條在下列情況下,經(jīng)雙方協(xié)商一致可以變更勞動(dòng)合同的相關(guān)內(nèi)容,并簽訂《變更勞動(dòng)合同協(xié)議書》:

一、用人單位轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整;

二、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原勞動(dòng)合同無法履行的。

第四章 勞動(dòng)合同雙方的權(quán)利和義務(wù)

第十八條 用人單位的權(quán)利:

一、按照崗位責(zé)任組織生產(chǎn),檢查考核乙方完成生產(chǎn)(工作)任務(wù)的情況;

二、按照國家法律、法規(guī)和本單位有關(guān)制度,確定對(duì)乙方勞動(dòng)報(bào)酬的分配形式,并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施工資兌現(xiàn)。當(dāng)乙方出現(xiàn)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律時(shí),甲方有權(quán)給予紀(jì)律處分,直至解除勞動(dòng)合同;

三、根據(jù)生產(chǎn)(工作)或勞動(dòng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的需要,以及乙方技術(shù)業(yè)務(wù)水平、完成工作任務(wù)情況等可以變更乙方生產(chǎn)(工作)崗位;

四、當(dāng)與乙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),有權(quán)依法向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員提起申訴。

第十九條 用人單位的義務(wù):

一、按照有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定,對(duì)乙方進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育,防止事故減少職業(yè)危害;

二、創(chuàng)造條件提高乙方的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,對(duì)乙方進(jìn)行遵紀(jì)守法教育,支持和保障乙方行使民主管理權(quán)利;

三、根據(jù)有關(guān)規(guī)定及本合同有關(guān)條款,按時(shí)支付乙方勞動(dòng)報(bào)酬并提供保險(xiǎn)福利待遇;

四、向乙方提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品,對(duì)從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。

第二十條 勞動(dòng)者的權(quán)利:

一、享有參加業(yè)務(wù)(技術(shù))學(xué)習(xí)(培訓(xùn))、參加工會(huì)、參與民主管理和提出合理化建議、評(píng)選和被評(píng)選為先進(jìn)員工(生產(chǎn)者)等權(quán)利;

二、按照規(guī)定領(lǐng)取勞動(dòng)報(bào)酬和享受勞動(dòng)保險(xiǎn)福利待遇;

三、享有休息、休假與獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)的權(quán)利。對(duì)違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)的行為,有權(quán)拒絕執(zhí)行;對(duì)危害生命安全和健康的行為,有權(quán)提出批評(píng)、檢舉和控告;

四、按照有關(guān)規(guī)定及勞動(dòng)合同的有關(guān)條款,可以提出解除勞動(dòng)合同;

五、當(dāng)與甲方發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議時(shí),乙方有權(quán)依法向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)提起申訴。

第二十一條 勞動(dòng)者的義務(wù):

一、服從甲方的生產(chǎn)組織管理和工作(崗位)調(diào)整,盡職盡責(zé)、努力完成生產(chǎn)(工作)任務(wù);

二、遵守國家法律、法規(guī)和社會(huì)公德,保守國家秘密和甲方商業(yè)秘密,愛護(hù)甲方財(cái)物;

三、遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律,堅(jiān)守工作崗位,積極完成本職工作,提高出勤率和工時(shí)利用率;

四、認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、工藝規(guī)程、設(shè)備維護(hù)規(guī)程和勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程,確保安全生產(chǎn),講究職業(yè)道德;

五、努力學(xué)習(xí)政治文化知識(shí)、刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù),不斷提高專業(yè)技術(shù)水平,積極參加必要的社會(huì)活動(dòng);從事技術(shù)工種的,上崗前必須接受過培訓(xùn),并取得相應(yīng)職業(yè)資格。

第五章 勞動(dòng)合同的解除、續(xù)訂、終止

第二十二條 有下列情形之一的,用人單位可以解除勞動(dòng)合同:

一、勞動(dòng)者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的,具體包括:

(一)年齡不滿十六周歲者;

(二)采取弄虛作假手段通過招聘(錄)考試考核者;

(三)身體不符合錄用條件者;

(四)試用期內(nèi)完不成崗位規(guī)定的工作任務(wù)者;

(五)正處在管制執(zhí)行期、假釋期或緩刑期內(nèi)者。

二、勞動(dòng)者嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或企業(yè)規(guī)章的,具體包括:

(一)違反或不履行勞動(dòng)合同的;

(二)連續(xù)曠工十五天或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)三十天的;

(三)在病、事假期間從事第二職業(yè)或在外從事其它有收入活動(dòng)造成傷殘的;

(四)違章違紀(jì)釀成重大責(zé)任事故的(指經(jīng)濟(jì)損失5萬元以上);

(五)違反計(jì)劃生育政策的;

(六)盜竊、詐騙本企業(yè)財(cái)物或職務(wù)侵占,有兩次情節(jié)輕微行為或一次嚴(yán)重行為的;

(七)在工作時(shí)間或工作場(chǎng)所打牌、賭博的;

(八)在工作場(chǎng)所或工作時(shí)間用工作電腦玩游戲、上網(wǎng)聊天以及做與工作無關(guān)的事情等行為經(jīng)教育無效的。

三、勞動(dòng)者在經(jīng)營活動(dòng)中損害企業(yè)利益的,具體包括:

(一)嚴(yán)重失職,不履行或不正確履行自己的崗位職責(zé),違反企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度,致使企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益受到較大損失的;

(二)采取內(nèi)外勾結(jié)、弄虛作假、營私舞弊等手段,損害企業(yè)利益的;

(三)利用職務(wù)、崗位之便,索取或收受業(yè)務(wù)往來單位的財(cái)物,損害企業(yè)利益或有損企業(yè)形象的;

(四)泄露或出賣企業(yè)商業(yè)秘密的。

四、勞動(dòng)者被依法追究刑事責(zé)任、被勞動(dòng)教養(yǎng)以及免予刑事處罰的,具體包括:

(一)被人民法院判刑的包括:管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑等;

(二)被送勞動(dòng)教養(yǎng)的;

(三)被人民法院依據(jù)刑法免予刑事處罰的;

(四)被人民檢察院免予起訴的。

五、以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危使用人單位在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同致使勞動(dòng)合同無效的。

六、勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系,對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響,或者經(jīng)用人單位提出,拒不改正的。

七、法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度規(guī)定的其他情形。

第二十三條 有下列情形之一的,用人單位應(yīng)提前三十日以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者或者額外支付勞動(dòng)者一個(gè)月工資后,可以解除勞動(dòng)合同:

一、勞動(dòng)者患病或者非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作,也不能從事用人單位另行安排的工作的;

二、勞動(dòng)者不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;

三、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原勞動(dòng)合同無法履行,經(jīng)雙方協(xié)商未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的;

第二十四條 有下列情形之一,需要裁減人員二十人以上或者裁減不足二十人但占企業(yè)員工總數(shù)百分之十以上的,用人單位提前三十日向公司工會(huì)或者全體員工說明情況,聽取公司工會(huì)或者員工的意見后,裁減人員方案經(jīng)向勞動(dòng)行政部門報(bào)告,可以裁減人員:

一、依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進(jìn)行重整的;

二、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難的;

三、用人單位轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整,經(jīng)變更勞動(dòng)合同后,仍需裁減人員的;

四、其他因勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生重大變化,致使勞動(dòng)合同無法履行的。

第二十五條 在下列情況下,用人單位不得按本辦法第二十三條、第二十四條解除勞動(dòng)合同:

一、從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查,或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀察期間的;

二、在本單位患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力的;

三、勞動(dòng)者患病或者非因工負(fù)傷,在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)的;

四、女員工在孕期、產(chǎn)期、哺育期內(nèi)的;

五、在本單位連續(xù)工作滿十五年,且距法定退休年齡不足五年的;

六、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第二十六條 勞動(dòng)者提前三十日以書面形式通知用人單位,可以解除勞動(dòng)合同;在試用期內(nèi)提前三日通知用人單位,可以解除勞動(dòng)合同。

第二十七條 用人單位有下列情形之一的,勞動(dòng)者可以提出解除勞動(dòng)合同:

一、未按合同約定提供勞動(dòng)保護(hù)或者勞動(dòng)條件的;

二、未及時(shí)足額支付勞動(dòng)報(bào)酬的;

三、未依法為勞動(dòng)者繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的;

四、用人單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定,損害勞動(dòng)者權(quán)益的;

五、以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危使勞動(dòng)者在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動(dòng)合同致使勞動(dòng)合同無效的;

六、法律、行政法規(guī)規(guī)定的勞動(dòng)者可以解除勞動(dòng)合同的其他情形。

第二十八條用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)者勞動(dòng),或者用人單位違章指揮、

強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)危及勞動(dòng)者人身安全的,勞動(dòng)者可以立即解除勞動(dòng)合同,不需事先告知用人單位。

第二十九條 在下列情況下,勞動(dòng)者解除勞動(dòng)合同必須承擔(dān)違約責(zé)任,并向用人單位支付違約金:

一、用人單位為勞動(dòng)者提供專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用,對(duì)其進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),與該勞動(dòng)者約定的服務(wù)期或勞動(dòng)合同期未滿的;

二、用人單位在勞動(dòng)合同或者保密協(xié)議中與勞動(dòng)者約定競(jìng)業(yè)限制條款,勞動(dòng)者違反約定的。

第三十條 解除勞動(dòng)合同的程序:

一、用人單位提出解除勞動(dòng)合同的,需經(jīng)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究同意,然后以書面形式報(bào)公司人力資源部審批后辦理相關(guān)解除手續(xù);

二、勞動(dòng)者要求解除勞動(dòng)合同,需由本人提前三十日書面申請(qǐng),所在單位簽字確認(rèn)后報(bào)送公司人力資源部辦理相關(guān)解除手續(xù);

三、經(jīng)批準(zhǔn)解除勞動(dòng)合同的員工,由企業(yè)發(fā)給《解除、終止勞動(dòng)合同通知書》。

第三十一條勞動(dòng)合同期限屆滿,勞動(dòng)合同即行終止。如因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。有下列情形之一的,勞動(dòng)合同終止:

一、勞動(dòng)合同期滿的;

二、勞動(dòng)者達(dá)到退休條件開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;

三、勞動(dòng)者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;

四、用人單位被依法宣告破產(chǎn)的;

五、用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者用人單位決定提前解散的;

六、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第三十二條 勞動(dòng)合同期滿,有本辦法第二十五條規(guī)定的情形之一的,勞動(dòng)合同應(yīng)續(xù)延至相應(yīng)情形消失時(shí)終止。但是,本辦法第二十五條(二)規(guī)定喪失或者部分喪失勞動(dòng)能力勞動(dòng)者的勞動(dòng)合同的終止,按照國家有關(guān)工傷保險(xiǎn)的規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條 續(xù)訂和終止勞動(dòng)合同的程序:

一、依據(jù)《勞動(dòng)法》簽訂的勞動(dòng)合同期滿或依據(jù)《勞動(dòng)合同法》第一次簽訂的勞動(dòng)合同期滿,單位在勞動(dòng)合同期滿前一個(gè)月,應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)員工在合同期內(nèi)的政治思想、技能水平、完成生產(chǎn)(工作)任務(wù)、遵紀(jì)守法等情況進(jìn)行全面考核,并填寫《續(xù)訂、終止勞動(dòng)合同考核表》,經(jīng)用人單位研究后,確定續(xù)訂或終止勞動(dòng)合同。

二、單位經(jīng)過考核,同意與員工續(xù)訂勞動(dòng)合同的,應(yīng)向員工發(fā)出《續(xù)訂勞動(dòng)合同征求意見通知書》。如員工同意續(xù)訂的,應(yīng)在合同期滿前辦理續(xù)訂勞動(dòng)合同手續(xù);員工接通知后七日內(nèi)未做出答復(fù)的,則按終止勞動(dòng)合同辦理手續(xù)。

三、單位經(jīng)過考核,決定終止勞動(dòng)合同的,由用人單位研究決定后報(bào)公司人力資源部審批。經(jīng)審批同意終止勞動(dòng)合同的,由企業(yè)發(fā)給《解除、終止勞動(dòng)合同通知書》,勞動(dòng)關(guān)系終止。

四、解除(終止)勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章 附 則

第三十四條 公司統(tǒng)一使用人力資源部編寫印制的《勞動(dòng)合同書》文本。