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第1篇 某機關臨時周轉房管理試行辦法
機關臨時周轉房管理試行辦法
為了加強區(qū)級機關房產(chǎn)管理,合理、有效地使用房屋,結合機關實際情況,制定本試行辦法。
一、機關臨時周轉房是指由事務局集中管理的用于臨時解決住房困難對象的成套住宅。
二、居住對象只限于寧波六區(qū)(老三區(qū)、鎮(zhèn)海區(qū)、北侖區(qū)、鄞州區(qū))外調入和部隊轉業(yè)的副局級以上干部。
(一)在本地(包括鄉(xiāng)鎮(zhèn))享受過房改房或住房補貼的,不能承租機關臨時周轉房。
(二)在異地(寧波六區(qū)外)享受過房改房或住房補貼,調入我區(qū)機關一年內可以承租機關臨時周轉房,按5倍公有住房租金標準(房管處標準價格)收取。
(三)需要解決臨時周轉住房的外地調入和部隊轉業(yè)干部,由本人提出書面申請(寫明住房基本情況),單位出具證明,經(jīng)組織部門核實,報機關事務管理局審核同意后,根據(jù)房源可能和本人實際情況予以提供。
(四)租用臨時周轉房一年到期后,租用人如有實際困難需繼續(xù)租用的,需向機關事務管理局提交書面申請,并由工作單位證明,經(jīng)同意后方能繼續(xù)租用。
(五)承租機關臨時周轉房,由用房本人同機關事務管理局簽訂租賃合同,租賃期限原則上定為一年。在租賃期間,干部調離機關或正式取得寧波六區(qū)內住房的,應在三個月內將臨時周轉房歸還區(qū)機關事務管理局,同時解除租賃合同。
三、水、電費押金由承租人向機關事務管理局財務科繳納。
四、區(qū)級機關臨時周轉房的承租人有下列情況之一者,區(qū)機關事務管理局有權提前解除租賃合同,收回房屋使用權。
(一)承租人將房屋使用權擅自轉租、轉借或轉讓的。
(二)利用承租的房屋從事非法活動,損害公共利益的。
(三)違反《寧波市城鎮(zhèn)房屋裝修管理規(guī)定》裝修住房的。
(四)無正當理由,累計二個月不交房租或閑置達二個月的。
五、本管理辦法自2010年10月起執(zhí)行。
六、本管理辦法由區(qū)機關事務管理局負責解釋。
備注:已經(jīng)租用臨時周轉房的機關干部、職工,參照本管理辦法執(zhí)行。
第2篇 某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民建房管理辦法
為了進一步規(guī)范我鎮(zhèn)農(nóng)民建房,嚴格執(zhí)行集鎮(zhèn)和村莊建設規(guī)劃,切實保護耕地,根據(jù)《市2022年農(nóng)民建房管理工作要點》和《省村莊建設規(guī)劃管理條例》,特制定本辦法:
一、農(nóng)民建房應遵循的基本原則
1、規(guī)劃先行的原則。農(nóng)民建房選址應符合村莊建設規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃要求。
2、節(jié)約集約的原則。嚴格控制農(nóng)村居民點用地總量和增量,充分利用現(xiàn)有宅基地、村內空閑地和荒山坡建房。
3、一戶一宅的原則。一戶農(nóng)民只能在本集體經(jīng)濟組織申請一處符合面積標準的宅基地。
4、先批后建的原則。農(nóng)村村民新建、改建、擴建的住房,必須做到先批后建,掛牌持證動工,未經(jīng)批準不準動工建設。
二、申請審批條件
本集體經(jīng)濟組織的農(nóng)戶申請建房,用地應符合以下條件之一:
1、無房戶,沒有住房的農(nóng)戶;
2、危房戶,原有住房經(jīng)有資質的機構鑒定為d類危房且無其它居所;
3、少房戶,農(nóng)業(yè)戶籍人口人均住房面積不足30
第3篇 機房管理規(guī)定辦法
物管部轄下的設備機房有:開閉所變配電房、電梯機房、冷水機房、水泵房、空調機房等;它們都是生產(chǎn)重地,為規(guī)范各機房的管理,特制定本規(guī)定。
1、機房門口醒目位置懸掛機房名稱,并張貼'機房重地,謝絕來訪'或'生產(chǎn)重地,請勿進入'的告示牌。
2、凡易燃易爆的設備場站,高電壓、高溫等設備場所,在外圍的入口或通道等顯眼位置掛貼規(guī)范的警示牌。
3、各系統(tǒng)的設備必須在顯眼位置張貼有統(tǒng)一規(guī)格的標識。
4、各系統(tǒng)按有利工作和安全原則在相應的設備管道閥門和電器開關上掛貼表明用途和狀態(tài)的告示牌。
5、機房鑰匙是專用鑰匙,任何員工不得隨意配制機房鑰匙。
6、未經(jīng)部門領導批準,外來人員(包括參觀學習和施工等)禁止進入機房;經(jīng)批準進入機房的外來人員必須遵守機房有關規(guī)定,服從機房工作人員的安排指導。
7、供電局突然到場檢查或抽查相應的機房如開閉所、變配電房等,當值人員在查驗證件核實身份后,應熱情接待,主動配合,并應立即通知電氣管理員或部門領導。
8、保持機房的安靜、嚴肅、整潔,嚴禁在機房內聚會、聊天、嬉戲、喧嘩等,不得有影響工作、分散注意力的行為。
9、嚴禁攜帶火種進入易燃易爆的設備場站和電子類設備機房,嚴禁在機房內吸煙。未經(jīng)書面批準并落實安全措施,不得在機房內進行動火類作業(yè)。
10、機房的內線和外線電話,均為值班專用電話,應時刻保持待機狀態(tài),嚴禁打私人電話或長時間占用電話。
11、各機房工作員工必須按要求如實認真填寫各種表格,主要設備的參數(shù)記錄必須齊全,
工作記錄應清晰明了。
第4篇 中心庫房管理辦法范例
中心庫房管理辦法
廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法
中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質量體系文件內容,保證原材料和產(chǎn)品質量的重要工作。為降低成本、保證質量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認真負責,敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務,嚴格把關。
1 中心庫是廠內各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。
3 材料的管理
3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
3.2 各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領出,分廠自存。
3.4各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。
4產(chǎn)品的管理
4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。
4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負責人簽字后,向中心庫領取,出庫單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。
4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。
5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務,年終總盤點,如有差誤,應及時向分廠及廠領導提出,并查明、清理。
6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時,應及時向廠領導反映。
7 各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。
第5篇 房產(chǎn)經(jīng)紀集團（大戶）購房管理辦法
房產(chǎn)經(jīng)紀公司關于集團(大戶)購房的管理辦法
為鼓勵__房地產(chǎn)經(jīng)紀公司全體員工介紹大戶購房,并使其在銷售過程中統(tǒng)一管理,避免因銷售口徑不統(tǒng)一而造成客戶流失,特制定本管理辦法。
一、銷售部根據(jù)業(yè)務情況長期或短期設置集團銷售主管(1人)專門對大戶進行全程接待服務,此人不再代理其他銷售業(yè)務。
二、鑒于大戶的銷售談判周期較長,且中間介紹人付出了大量的時間、精力,集團銷售主管只對其進行戶型、樓層和付款方式的引導。因此,介紹人提取成交額
1-3‰的介紹費(詳見'業(yè)績考核與傭金管理辦法')。此筆回款額銷售部其他未涉及的主管和經(jīng)理不再計提傭金。散戶月度計劃完成率和年度累計計劃完成率與大戶成交額分別計算。但業(yè)務考核時一并考慮。
三、集團銷售主管的工資由底薪和傭金組成,底薪與同級別的銷售主管相同,傭金的提取按每批成交額的累進計費率計算。
(一個大單的成交不得分拆多個小單計提傭金)
成交額傭金提取比例 商業(yè)辦公
1000萬以內0.6‰0.8‰
1000萬-3000萬0.5‰0.7‰
3000萬-5000萬0.4‰0.6‰
>5000萬0.3‰0.5‰
四、中間介紹人及集團銷售主管傭金的提取時間為:
1、按回款總額的80%計提,次月發(fā)放。
2、辦理入住手續(xù)后次月底提取預留的20%。
第6篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。
3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運行流程
1、入庫程序:采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核2、領料程序:需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核3、退庫程序:領料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在24小時內及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核。
第三節(jié)物資的驗收
1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。
采購員對物資的質量負責。
庫管員對物資的數(shù)量負責。
2、驗收時應核對供方'送貨單'內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容;
核對實物;
物資及包裝上是否貼有標簽。
3、嚴格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;
品種規(guī)格不符不收;
品質不符合要求不收;
無計劃不收;
逾期不收。
4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。
5、采購員在送貨單上注明到貨時間。
6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。
7、驗收合格后,采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。
8、物資入庫后,庫管員應及時編寫貨號,編制入庫檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應依次進行。
2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對'、'五不發(fā)','三核對':領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。
'五不發(fā)':無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù);
物資發(fā)放后,應即時登記入帳,并整理有關憑證資料。
4、庫管員接到《領料單》時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后,應按所列項目和數(shù)量準備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時段外,原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經(jīng)公司領導批準后可領取備用物品。
領用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領料人對所領物資應做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應及時辦理退庫。
2、辦理退庫手續(xù),應填寫《退料單》,并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員。
3、退料單上應注明退料原因,物資詳細情況。
4、退庫時,工程項目經(jīng)理應到場核對物資品質,確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。
5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。
6、物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)上午9:00-11:40 下午16:00-17:10此時段外,原則上不進行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤點
1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;
不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。
2、物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;
檢查物資的收發(fā)情況;
檢查物資的堆放及維護情況;
檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;
檢查安全消防設施。
3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。
4、盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。
5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復復點或漏盤。
6、盤點后,盤點人員均應在盤點報告上簽字,并報公司領導審閱。
7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。
8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運
1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。
2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。
4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。
3、庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災,應沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。
5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫房內不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。
9、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫房時,必須 所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情,應及時聯(lián)絡庫管人員并采取補救措施,嚴重時應撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。
14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫房的清潔
1、庫房內配備常規(guī)潔具,當每日進行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理,嚴禁堆放在庫房內。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發(fā)料。
3、24小時保持通訊暢通。
4、若離開庫房,應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。
5、若請假,需提前一天提出申請,經(jīng)批準后方可休假。
第7篇 科技大學計算機機房管理辦法
理工大學計算機機房管理辦法
第一章總 則
第一條 為確保全校計算機機房(以下簡稱機房)科學規(guī)范的運行機制,進一步提高機房資源利用率及其管理信息化水平,杜絕不合理使用和收費,切實保障機房安全,更好地為教學、科研和師生服務,特制定本辦法。
第二條 機房由學校投資建設并進行統(tǒng)一管理,用于教學、科研和服務師生。不允許個人和校外法人以網(wǎng)絡經(jīng)營為目的在校園內投資建設機房、參與管理機房。機房不允許接收未成年人和校外人員上機。
第三條 為提高機房利用率,學校允許機房在滿足教學、科研任務且不以盈利為目的的前提下,面向師生開展有償上機服務。無法提供上機服務的,須向資產(chǎn)管理處說明情況。
第四條 學校統(tǒng)一設計安裝機房管理系統(tǒng),并與校園“一卡通”系統(tǒng)集成,在學校機房上機均使用“校園卡”。所有機房禁止收取現(xiàn)金。
第五條 機房內每臺計算機應設定固定ip地址,由學校網(wǎng)絡信息中心統(tǒng)一備案。ip地址不得擅自更改,如需更改,應及時報網(wǎng)絡信息中心。
第六條 機房所在單位選聘專門人員,對機房進行管理維護,并嚴格按照本辦法及相關規(guī)定進行管理。
第七條 機房要安排專人負責安全工作,配齊消防設備,落實安全責任,建立消防設施定期檢查和維護制度,切實消除安全隱患。
第八條 上機人員必須遵守上機管理的有關規(guī)章制度。對違反規(guī)章制度、不服從管理的人員,機房管理員有權終止其上機,對嚴重違紀者,可建議學校給予紀律處分。因不遵守規(guī)章制度造成設備損壞的,應予賠償。
第二章機房設置
第九條 教學單位機房設置由教務處根據(jù)教學科研的實際需要進行統(tǒng)一規(guī)劃,并按標準建設。
第十條 非教學單位一般不允許設置機房,特殊情況必須設立的,由單位提交申請,經(jīng)資產(chǎn)管理處審核后,報分管校領導審批。
第十一條 機房設置申請經(jīng)學校審批后,申請單位應到學校有關職能部門辦理資產(chǎn)租賃及水電暖使用等相關手續(xù),并安裝計量表。
第三章相關部門職責
第十二條 資產(chǎn)管理處、教務處、計劃財務處、后勤管理處、保衛(wèi)處、網(wǎng)絡信息中心對機房的管理及運行負有監(jiān)督檢查職責,具體職責如下:
(一)資產(chǎn)管理處負責組織協(xié)調機房的管理工作,組織制訂相關規(guī)章制度,對機房管理運行情況進行監(jiān)督檢查及組織考核,受理非教學單位機房建設申請,并按有關規(guī)定辦理機房占用學校資產(chǎn)的租賃手續(xù)。
(二)教務處負責教學單位機房的規(guī)劃及建設,負責安排落實各機房應承擔的教學計劃內上機任務,負責審批外單位利用學校機房進行考試或短期培訓等單位用機事項的申請。
(三)計劃財務處負責機房有償服務費收取標準的核定及“一卡通”系統(tǒng)收費的核算,并按有關規(guī)定撥付各單位管理費。
(四)網(wǎng)絡信息中心負責提供網(wǎng)絡服務,負責機房管理系統(tǒng)與校園“一卡通”系統(tǒng)的集成與運行。
(五)保衛(wèi)處負責機房安全的監(jiān)督檢查。
(六)后勤管理處負責機房水電暖設施改造監(jiān)管及計量工作。
第十三條 機房設置單位的主要職責:
(一)完成教務處安排的計劃內上機學時。
(二)負責機房管理員的聘任和管理。
(三)負責本單位機房日常管理,保證機房環(huán)境整潔,落實各項安全責任。
(四)負責機房計算機的維護、維修,做好使用和維修記錄,確保計算機的正常使用。
(五)負責制定本單位機房使用管理細則(教學單位報教務處審核備案、非教學單位報資產(chǎn)管理處審核備案),并嚴格落實政府及學校對機房管理的各項規(guī)章制度。
第四章 上機費標準及收入分配
第十四條 學校機房統(tǒng)一按照政府物價部門批準的收費標準收取上機費。
第十五條 上機收入分配比例執(zhí)行《山東理工大學創(chuàng)收經(jīng)費管理辦法》(魯理工大政發(fā)〔2009〕83號),即學校20%、單位80%。學校收益部分主要用于計算機更新,單位收益部分主要用于機房管理及運行維護等費用支出。
第十六條 機房按照教務處核定的教學計劃內學時組織學生上機。計劃內學時上機不收取上機費。
第十七條 使用學校機房進行教學計劃外的考試或短期培訓,使用單位應報學校教務處審批,并交納上機費用。使用單位應在使用前將上機費交計劃財務處(校內單位使用,采用轉賬方式),機房憑交款憑證開放機房,此項收入分配按本辦法規(guī)定比例執(zhí)行。
第十八條 網(wǎng)絡信息中心每月對各機房上月運行情況進行統(tǒng)計,并通知計劃財務處撥付各單位管理及運行維護費。
第五章罰 則
第十九條 學校組織相關部門對機房進行定期或不定期檢查,凡違反學校相關規(guī)定,違規(guī)運營的,將根據(jù)情節(jié)予以處理。
(一)擅自承包經(jīng)營或引進校外資金以盈利為目的開設機房的,學校將關閉機房、收回房屋及沒收非法所得,并追究部門負責人的責任。
(二)凡機房自行收取現(xiàn)金或不按本辦法有關規(guī)定辦理審批手續(xù)自行收費的,將按私設“小金庫”處理。
(三)凡接收未成年人上機,觸犯行政法規(guī)的,由單位負責人及直接責任人承擔一切責任。
(四)凡接收校外社會人員上機的,將沒收非法所得,視情節(jié)追究單位負責人及直接責任人的責任。
(五)未落實安全責任,發(fā)生消防安全事故或治安案件的,視情節(jié)追究單位負責人及直接責任人的責任。
第六章 附 則
第二十條本辦法適用于全校所有計算機機房。
第二十一條 本辦法由資產(chǎn)管理處負責解釋。
第二十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
第8篇 學生辦理走讀校外租住房管理辦法
學生辦理走讀及校外租住房管理的暫行辦法
為加強學生管理,保障學生的人身安全,規(guī)范和完善學生在校期間辦理走讀及校外租住房制度,切實維護校園正常的教學和生活秩序,根據(jù)《教育部辦公廳關于進一步做好高校學生住宿管理的通知》和《教育部關于切實加強高校學生住宿管理的通知》精神,結合我校實際,特制定本管理辦法如下:
一、辦理走讀的條件
1、家住紅塔區(qū),且征得父母同意。
2、因考研需要,且征得父母同意。
3、因重大疾病需要辦理走讀的,須持二級甲等或以上資質醫(yī)院的診斷證明。
二、辦理時間
1、每學年開學第一周集中辦理,逾期不再辦理。
2、走讀有效期為一學年,期滿必須重新申請辦理。
三、辦理程序
1、學生申請
符合走讀條件的學生在各學院填寫《走讀申請表》并簽訂《zz師范學院學生走讀承諾書》;提交3張兩寸免冠近照,因病申請走讀學生需提交二級甲等或以上資質醫(yī)院的診斷證明。
2、家長認可
需有家長簽名的走讀申請并附其家長身份證復印件。本人申請在校外住宿已經(jīng)征得家長同意。
3、學生所在學院審核
4、學校批準
學生持學校批準的走讀申請到宿管委辦理相關手續(xù)。
四、注意事項
1、經(jīng)學校審批允許走讀的學生,走讀時間從申請批準之日起至學年末。下一學年需要繼續(xù)走讀的學生應當重新辦理走讀手續(xù)。
2、經(jīng)學校審批允許走讀的學生需與學校簽訂《zz師范學院學生走讀承諾書》。
3、走讀學生不得影響學校正常的教學秩序和生活秩序,保證按要求完成學校安排的各項任務,參加學校、院系組織的教育、教學活動,否則按相關學生管理規(guī)定處理。
5、走讀的學生必須定期(一個月)主動向所在院系班主任匯報有關詳細情況。
第9篇 寫字樓配電房管理辦法
(1)配電房是供電系統(tǒng)的關鍵部位,設專職電工對其實行24小時運行值班。未經(jīng)部門領導的許可,非工作人員不得入內。
(2)值班員必持證上崗,熟悉配電設備狀況、操作方法和安全注意事項。
(3)值班員應密切注意電壓表、電流表、功率因數(shù)表的指示情況;嚴禁變壓器、空氣開關超載運行。
(4)經(jīng)常保持配電房地面及設備外表清潔無塵。
(5)配電設備的倒閘操作由值班員單獨進行,其他在場人員只作監(jiān)護,不得插手;嚴禁兩人同時倒閘操作,以免發(fā)生錯誤。
(6)因故須停某部分符合時,應提前一天向使用該部分符合的用戶發(fā)出停電通知。對于突發(fā)性的停電事故應通過廣播向用戶作出解釋。
(7)經(jīng)常保持配電房消防設施的完好齊備,保證應急燈在停電狀態(tài)下能正常使用。
(8)做好配電房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;嚴防蛇、鼠等小動物進入配電房。
(9)值班員應認真作好值班記錄和巡查記錄,認真執(zhí)行交接班制度。
第10篇 中心庫房管理辦法范本
廠 中 心 庫 房 管 理 辦 法 中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質量體系文件內容,保證原材料和產(chǎn)品質量的重要工作。為降低成本、保證質量,中心庫房管理人員必須忠于職守,認真負責,敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務,嚴格把關。1 中心庫是廠內各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫,統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。2 中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨立建帳。3 材料的管理3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存材料報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。3.2 各獨立核算單位購回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要,方便分廠使用,對中心庫存放不便的材料,中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后,可由分廠材料管理人員領出,分廠自存。3.4各獨立核算單位用料時,填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后,向中心庫領取,中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。4產(chǎn)品的管理4.1 各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫,并與中心庫房對帳,經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后,編制季度庫存成品報表,隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。4.2 獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單,會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后,一份留中心庫入帳,一份由獨立核算單位財務入帳。4.3 各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時,填寫一式兩份出庫單,經(jīng)所在單位負責人簽字后,向中心庫領取,出庫單一份留中心庫結帳存查,一份交獨立核算單位財務入帳。4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后,財務方可入帳,對于手續(xù)不齊全的,財務人員可拒絕入帳。5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應與中心庫的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫,半年大盤庫,年終總盤庫,并與中心庫核對,編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務,年終總盤點,如有差誤,應及時向分廠及廠領導提出,并查明、清理。6 各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時,應及時向廠領導反映。7 各獨立核算單位的財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據(jù)。
第11篇 寫字樓發(fā)電機房管理辦法
(1)發(fā)電機房門平時應上鎖,鑰匙由配電房值班員管理,未經(jīng)部門領導批準,非工作人員嚴禁入內。
(2)配電房值班員必須熟悉發(fā)電機的基本性能和操作方法,發(fā)電機運行時,應作經(jīng)常性的巡視檢查。
(3)平時應經(jīng)常檢查發(fā)電機的機油油位、冷卻水水位是否合乎要求,柴油箱中的儲備油量應保持能滿足發(fā)電機帶負荷運行8小時用油量。
(4)發(fā)電機每星期空載試運行一次,運行時間不大于15分鐘,平時應將發(fā)電機置于自動起動狀態(tài)。
(5)發(fā)電機一旦起動運行,值班員應立即前往機房觀察,啟動送風機,檢查發(fā)電機各儀表指示是否正常。
(6)嚴格執(zhí)行發(fā)電機定期保養(yǎng)制度,做好發(fā)電機運行記錄和保養(yǎng)記錄。
(7)定期清掃發(fā)電機房,保證機房和設備的整潔。發(fā)現(xiàn)漏油漏水現(xiàn)象應及時處理。
(8)加強防火和消防管理意識,確保發(fā)電機房消防設施完好齊備。
第12篇 z大學物業(yè)門面房管理費使用辦法
n大學物業(yè)公司門面房管理費使用辦法
第一條 為規(guī)范和加強公司經(jīng)費支出管理,提高資金使用效益,結合公司實際制定本辦法。
第二條 公司門面房管理費是指為保證公司正常運轉,經(jīng)學校校長辦公會批準,在公司營收資金總額基礎上按一定比例提取的費用。
第三條 公司門面房管理費開支范圍:1、門面房維修;2、保潔費;3、職工加班費;4、工作裝;5、經(jīng)營項目裝修費、星級商戶獎勵費、宣傳費;6、門面房周邊環(huán)境治理、文化建設等。
第四條 公司門面房管理費使用應本著量入為出、略有結余,勤儉節(jié)約、保證運轉,集中管理、分別使用的原則。實行經(jīng)費支出 “三簽制”,即經(jīng)手人、公司主管領導、公司總經(jīng)理“三簽”后,到公司財務室報賬。
第五條 公司門面房管理費實行年度預算管理制度,應按第三條列出的開支范圍進行年度預算,實現(xiàn)收支平衡。細化經(jīng)費支出預算,年初要編制經(jīng)費支出預算表。要按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用經(jīng)費,既要保證開展日常工作所需的基本開支,又要適當安排促進公司發(fā)展所需的經(jīng)費開支
第六條 對門面房屋、附屬設施等進行維修,要編制維修預算,萬元以上維修項目要經(jīng)公司辦公會審核同意后方可實施,維修項目要有合同或協(xié)議,工程完工后應經(jīng)過驗收合格,方可支付費用。
第七條 公司門面房管理費審批權限,一萬以內費用支出,可由公司總經(jīng)理直接審批,一萬以上費用支出,由公司總經(jīng)理簽批后,由學校主管副校長審批。一萬以上三萬以內的費用支出項目,由公司辦公會研究決定并組織實施,三萬以上的費用支出項目,必須進行公開招標。
第八條 依據(jù)《會計法》規(guī)定,經(jīng)費支出中,所取得的原始憑證必須具備如下條件,憑證的名稱,填制日期和編號;接受憑證單位的名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位和金額;填制單位的名稱和財務(會計)專用章;經(jīng)辦人員簽章; 內容必須真實、完整;對弄虛作假、營私舞弊、偽造涂改原始憑證等違法違紀行為,會計人員拒絕付款、報賬或執(zhí)行,情節(jié)嚴重的要及時向有關部門報告。
第九條 要堅持民主理財、依法理財制度,重大事項實行集體決策制度;要建立公司管理經(jīng)費使用情況“兩公開、一監(jiān)督”制度(即公開辦理結果、公開辦事程序,接受職工的監(jiān)督)。
第十條 公司接受學校對公司門面房管理費的使用進行管理和監(jiān)督。
第十一條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
第十二條 本辦法由公司辦公會負責解釋。
第13篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法（4）
物業(yè)管理公司庫房管理辦法(四)
一、物資的管理要求
1、物資應分類分區(qū)存放,具體分為四大類六個區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類;六個區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險品、待處理物資六個區(qū)進行物資定位管理。
2、貴重物資及危險品須帶鎖柜裝,并做好標識;待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。
3、存放做到標識清楚,所有物資包裝標識一律向外,整齊有序。
4、非庫房管理人員不得隨意進入庫房拿出物品,無事不得在庫房久留。
5、臨時借用庫房物資要寫借條、簽字,用完后馬上歸還庫房。
6、按規(guī)定及時組織有關專業(yè)人員對庫存的備品備件及其他物品進行維護、整理,以確保良好的使用狀態(tài)。
二、物資的驗收入庫
1、庫管員應對經(jīng)驗合格的物資憑發(fā)票及時辦理入庫手續(xù),并填寫入庫單,入庫單上應記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額,由經(jīng)辦人和驗收人簽字確認后,按指定位置入庫。
2、對急用物資可先直接拿至現(xiàn)場使用,但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù),庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時登記入帳;
3、入庫單應按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應保持完整。
4、庫管員憑入庫單應及時登記入帳,帳冊上應記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。
5、服務中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證,辦理驗收入庫手續(xù),程序如上。
三、物資的出庫
1、各部門對日常使用的物資每次領用當天的用量,領用時,先由領(借)用人填寫《物資領(借)用單》,此單應由領用部門主管簽字后方可到庫管員處辦理手續(xù)。
2、庫管員必須憑項目清楚,手續(xù)齊全的《物資領(借)用單》,辦理領(借)用物資手續(xù)。如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放物資。
3、物資領用時,倉庫保管員應填制出庫單,填開時應注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額,經(jīng)辦人和領用人必須簽字。
4、領用日常維修用品時必須在出庫單上寫明派工單編號、用途及安裝維修地點,以備查詢。
5、出庫單應按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應保持完整。
6、物資要按照先進先出的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(借)用單》,由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
7、急用物資領用人員須及時將《物資領(借)用單》交倉管員,并對物資質量情況作檢驗記錄,倉管員帳面銷帳。
8、如是借用物資,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫,部門經(jīng)理須對整個物資領用的合理性情況進行監(jiān)督,物資發(fā)出的計價方法:先進先出法。
四、物資的盤點
1、倉庫保管員應做到十天一小盤,每月一總盤,每進行一次盤點填寫《倉庫物資盤點表》,報部門經(jīng)理審核。
2、公司總倉庫每月做計劃、統(tǒng)計及分析。
3、倉庫保管每月進行庫存盤點時,確定需補充的材料和備品、備件,并填寫材料申請單交部門經(jīng)理審核,報公司采購員購買。
4、對庫存時間較長的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質期應及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由公司財務部進行價格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見,報總經(jīng)理或授權人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。
5、對不能及時處理的物資,應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內。
6、物資未得到妥善處理之前,《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。倉管員根據(jù)盤點情況及時登記入帳。
7、倉庫保管員每月應給財務上報盤點表,對盤虧、盤盈物品進行申報。
8、每半年由財務派人和倉庫保管員共同進行實地盤點,確定物品的實有數(shù)量,并與帳面資料核對,確定物品實存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。
9、盤盈的物品應補制入庫單,沖減費用;盤虧的物品應查明原因,追究過失人的責任,扣除殘料價值后,由過失人賠償。
五、待處理物資管理
對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資,報財務部進行價格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內部調劑等處理,須報總經(jīng)理或其授權人審批,做出變買內部調劑待處理倉管員設置帳本并按實際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。
2、對“待處理物資”,倉管員應每月度至少整理、匯總一次,報部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。
六、庫存限額
倉庫保管員應根據(jù)管理處制訂的最低限額標準,在物資低于最低限額時,應及時提出采購申請計劃,報主管批準,及時轉至采購人員,補充物品數(shù)量。
第14篇 某物業(yè)公司空置房管理考核辦法
物業(yè)公司空置房管理考核辦法
第一章總則
第一條為加強對空置房及其水、電的管理,防止此類房間出現(xiàn)意外情況,確保樓宇管理的有效進行,根據(jù)相關規(guī)定,特制定該考核辦法。
第二條本考核辦法適用于廣州市__物業(yè)管理有限公司所管轄的所有空置房。
第三條本制度所稱空置房主要分為未售空置房、已售未入住空置房和其他空置房。
第四條物業(yè)公司客戶服務中心和保安部負責對空置房的管理。服務中心主要負責空置房的統(tǒng)計、核查和巡查工作。保安部主要配合服務中心對空置房進行巡查和檢查。環(huán)衛(wèi)部負責對空置房室內衛(wèi)生進行清潔。
第二章空置房的統(tǒng)計與巡查
第五條服務中心物業(yè)助理在樓宇巡查過程中須準確記錄所管樓宇(區(qū)域)內空置房的房號,并在每月的《樓宇綜合情況表》上應予以反映。如物業(yè)助理不能準確提供空置房房號,出現(xiàn)漏報、錯報的,扣罰50元。
第六條物業(yè)主管每月應與集團銷售部聯(lián)系,以及定時對樓宇進行抽查,以確定空置房的房號是否準確。否則,扣罰物業(yè)主管50元。
第七條物業(yè)助理必須每天對空置房進行巡查,并將檢查情況于當日以書面形式匯總后上報物業(yè)主管。如物業(yè)助理未按時上交巡查記錄,扣罰50元。
第八條對已售空置房的巡查,應當關閉其水電開關,以防止水電出現(xiàn)意外。如出現(xiàn)異常情況,應及時通知業(yè)主回家檢查。對未售空置房,應當入房進行檢查,關閉水電和門窗,檢查是否有人居住,否則扣罰相應物業(yè)助理50元,如物業(yè)助理未及時發(fā)現(xiàn)空置房的問題,導致未售空置房有人居住,或大門損壞長期得不到修復,扣罰相應物業(yè)助理100元,物業(yè)主管和服務中心領導50元。
第三章 空置房的使用與維修
第九條未售空置房的大門鎖如出現(xiàn)被撬或其他問題,服務中心調度人員應安排維修技工上門換鎖和維修,費用在《簽證單》中從集團劃轉回物業(yè)公司。否則,扣罰責任人50元。
第十條未售空置房除以下情況外,不得私自使用和居住:(一)由于業(yè)主室內進行維修,需借用空置房暫時居住;(二)根據(jù)部門和公司領導的安排,對空置房進行檢查;(三)確需使用空置房的其它情況。私自使用空置房,扣罰責任人300元。造成后果的,呈報公司做除名處理。
第十一條維修使用空置房所產(chǎn)生的水電費,由業(yè)主支付給物業(yè)公司,再由物業(yè)公司請款交納給供電局。維修房的水電費轉扣施工單位的工程款。未按規(guī)定進行結算水電費的,扣罰責任人50元。
第十二條物業(yè)助理每月兩次與環(huán)衛(wèi)部聯(lián)系,清潔空置房室內衛(wèi)生,確保干凈整潔,否則每次扣罰物業(yè)主管100元,環(huán)衛(wèi)部經(jīng)理100元。
第四章空置房鑰匙管理
第十三條物業(yè)助理對未售空置房進行檢查,應事先在部門倉管員處領取鑰匙,登記房號與條數(shù)并簽名。檢查完畢,必須將其門鎖反鎖,并在當天予以歸還。未按時歸還或丟失空置房鑰匙的,除更換新鎖以外,扣罰責任人100元。
第十四條未經(jīng)部門領導同意,任何人不得私自外借未售空置房鑰匙。特殊情況下確需使用的,需書面上報公司領導審批后,方可外借。否則,扣罰責任人和檔案管理員200元。
第十五條任何人不得私自藏匿空置房鑰匙。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣罰當事人200元。造成嚴重后果的,報請公司作除名處理。
第十六條以上的違規(guī)行為,連續(xù)發(fā)生兩次,當事人加倍處罰;連續(xù)發(fā)生三次,作勸其離職處理。
第五章附則
第十七條以上扣罰均從當月獎金中予以執(zhí)行,直至扣完為止。
第十八條本考核辦法自下發(fā)之日起開始實施。
第十九條本考核辦法由廣州市__物業(yè)管理有限公司服務中心負責解釋。
第15篇 物業(yè)管理公司庫房管理辦法-5
物業(yè)管理公司庫房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等
工作。
3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運行流程
1、入庫程序:
采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
2、領料程序:
需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》,并簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
3、退庫程序:
領料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務稽核
4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在24小時內及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核。
第三節(jié)物資的驗收
1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。
采購員對物資的質量負責。
庫管員對物資的數(shù)量負責。
2、驗收時應核對供方'送貨單'內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。
3、嚴格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。
4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。
5、采購員在送貨單上注明到貨時間。
6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。
7、驗收合格后,采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。
8、物資入庫后,庫管員應及時編寫貨號,編制入庫檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應依次進行。
2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:'三核對'、'五不發(fā)','三核對':領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。'五不發(fā)':無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應即時登記入帳,并整理有關憑證資料。
4、庫管員接到《領料單》時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后,應按所列項目和數(shù)量準備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時段外,原則上不進行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經(jīng)公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領料人對所領物資應做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應及時辦理退庫。
2、辦理退庫手續(xù),應填寫《退料單》,并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員。
3、退料單上應注明退料原因,物資詳細情況。
4、退庫時,工程項目經(jīng)理應到場核對物資品質,確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。
5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。
6、物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時段外,原則上不進行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤點
1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。
2、物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。
4、盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。
5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復復點或漏盤。
6、盤點后,盤點人員均應在盤點報告上簽字,并報公司領導審閱。
7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。
8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運
1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。
2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。
4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。
3、庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災,應沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。
5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫房內不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。
9、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫房時,必須關閉所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情,應及時聯(lián)絡庫管人員并采取補救措施,嚴重時應撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。
14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫房的清潔
1、庫房內配備常規(guī)潔具,當每日進行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理,嚴禁堆放在庫房內。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發(fā)料。
3、24小時保持通訊暢通。
4、若離開庫房,應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。
5、若請假,需提前一天提出申請,經(jīng)批準后方可休假。
