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第1篇 萬科物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法
vk物業(yè)智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法
1.目的
理順工程結(jié)算流程,提高工作效率,使部門結(jié)算工作規(guī)范化,標準化。
2.范圍
適用于智能化工程部工程結(jié)算內(nèi)部審批辦理。
3.工作職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
城市/施工負責(zé)人作為具體經(jīng)辦人,負責(zé)工程結(jié)算的辦理,后續(xù)跟進。
規(guī)劃組主要負責(zé)核對簽證是否納入結(jié)算范圍。
物資計劃員負責(zé)工程物資發(fā)貨數(shù)量與結(jié)算數(shù)量核對工作。
財務(wù)負責(zé)工程結(jié)算的最終審核工作并報部門經(jīng)理審批。
部門經(jīng)理負責(zé)對結(jié)算價格的最后審核。
4.工程結(jié)算內(nèi)部審核流程圖
施工/城市負責(zé)人規(guī)劃組物資計劃員財務(wù)部門經(jīng)理
5.方法和過程控制
5.1由施工/城市負責(zé)人整理結(jié)算資料及相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫《智能化工程結(jié)算表》及《智能化工程結(jié)算審核表》報部門審核。
5.2由規(guī)劃組對價格及取費方式(包括簽證及補充協(xié)議);物資計劃管理員核對物資結(jié)算數(shù)量。
5.3部門財務(wù)負責(zé)審核結(jié)算數(shù)據(jù)及簽證、補充協(xié)議收費項目。
5.4部門經(jīng)理同意后可報至甲方結(jié)算。
5.5在結(jié)算過程中需將甲方相關(guān)意見反饋填寫在《智能化工程結(jié)算審核表》的'甲方意
見處理欄'經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可與甲方辦理正式結(jié)算手續(xù)。
6.相關(guān)表格:
vkwy7.5.1-j02-11-f1 《智能化工程結(jié)算表》
vkwy7.5.1-j02-11-f2 《智能化工程結(jié)算審核表》
第2篇 化工企業(yè)工程項目管理辦法
1 目的和范圍
為加強工程項目的管理,規(guī)范工作流程,提高工作效率,及時、準確、全面反映工程項目投資完成情況,制定本辦法。
工程項目是指公司新建、改擴建工程項目,技術(shù)改造項目,安全措施項目,環(huán)保措施項目,構(gòu)建筑物維修項目,其他項目等。
本辦法適用于公司工程項目的立項、設(shè)計、預(yù)算、施工、變更和驗收的管理。
2 總則
2.1管理流程。工程項目建設(shè)嚴格遵循可行性報告(方案)、審核、批準立項、設(shè)計、概算審定、預(yù)算審定、開工報告、質(zhì)量和工期的過程控制、竣工驗收、結(jié)算、財務(wù)報告、審計等管理流程。
2.2 建設(shè)方式。新建工程、改擴建工程以及大型技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目等委外建設(shè)由公司確定建設(shè)方式;內(nèi)部工程項目建設(shè)實行項目經(jīng)理責(zé)任制;其他項目由企業(yè)管理部負責(zé)組織實施。
2.3 計劃管理。工程項目實行計劃管理。除公司董事長、總經(jīng)理批準的影響安全生產(chǎn)、經(jīng)營的臨時追加項目外,未列入年度計劃的工程項目原則上不予實施。
3 項目的立項、審批
3.1 新建及改擴建項目。由研發(fā)中心編排下一年度實施項目、儲備項目、前期調(diào)研項目計劃和可行性報告,經(jīng)總工程師審核后,企業(yè)管理部列入公司年度計劃。
3.2 技術(shù)改造、安措、環(huán)措項目。由項目所屬單位提出立項方案建議,經(jīng)專業(yè)管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員評審?fù)晟?提出投資效益評價報告和可行性報告,報分管領(lǐng)導(dǎo)審定,企業(yè)管理部列入年度投資計劃。
3.3 構(gòu)建筑物維修。各單位界區(qū)內(nèi)由各所屬單位報生產(chǎn)技術(shù)部核準,公用設(shè)施由生產(chǎn)技術(shù)部安排,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準立項,由企業(yè)管理部列入年度計劃。
3.4 其他項目。除上述項目外,其他項目由企業(yè)管理部編制實施計劃,報分管經(jīng)理批準立項,由企業(yè)管理部列入年度計劃。
3.5 以上各類項目由公司經(jīng)理辦公會審核,董事會批準立項。
3.6 項目立項、審批權(quán)限。概算投資額在10萬以下,由總經(jīng)理批準,投資額在10萬元以上100萬元以下,由經(jīng)理辦公會審核批準,投資額在100萬元以上,由董事長或由董事長代表董事會(股東會)批準。
3.7 突發(fā)事故處理項目由主管部門報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后即刻實施,在事故發(fā)生后的一周內(nèi)按照管理流程補辦相關(guān)手續(xù)。
4 項目實施部門及基本職責(zé)
4.1 項目經(jīng)理部。由公司確定項目經(jīng)理。項目經(jīng)理組建項目經(jīng)理部并報公司批準。項目經(jīng)理部全面負責(zé)項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。公司與項目經(jīng)理部簽訂項目建設(shè)責(zé)任書。
4.2 未實行項目經(jīng)理部負責(zé)實施的項目,由專業(yè)管理部門或企業(yè)管理部負責(zé)實施,部門主要負責(zé)人為項目的責(zé)任人,全面負責(zé)項目實施的安全、質(zhì)量、環(huán)境、進度、造價、竣工驗收和交付。
5 項目設(shè)計
5.1 項目設(shè)計單位。原則上各類項目由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院設(shè)計,對于技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院不能承擔(dān)或不能單獨承擔(dān)的設(shè)計項目,由公司組織招標確定設(shè)計單位或直接指定有資質(zhì)或能力的設(shè)計單位。委外設(shè)計合同由技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負責(zé)組織起草,總工程師審核,公司授權(quán)簽訂。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院承擔(dān)委外設(shè)計的聯(lián)絡(luò)及技術(shù)服務(wù)。
5.2 設(shè)計委托。由項目實施部門提出設(shè)計條件及要求,報企業(yè)管理部下達設(shè)計任務(wù)。
5.3 關(guān)鍵點控制。設(shè)計關(guān)鍵控制點如工藝流程圖、重要技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及儀表控制水平等需由項目實施部門組織評審,形成會議紀要。
5.4 概算控制。在初步設(shè)計完成之前,設(shè)計單位將工程概算報項目負責(zé)人。項目負責(zé)人應(yīng)在10個工作日內(nèi)提出意見。若可行性報告中投資估算與初步設(shè)計概算的偏差大于10%,應(yīng)對可行性報告進行重新審批。施工圖預(yù)算與概算偏差大于10%,應(yīng)提出修改報告。
5.5 設(shè)計進度。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院每月25日前將當(dāng)月項目設(shè)計任務(wù)完成情況報企業(yè)管理部。
6 預(yù)算管理
6.1 項目預(yù)算為項目造價控制的基本依據(jù)。原則上,項目造價必須控制在預(yù)算范圍以內(nèi)。
6.2 項目預(yù)算由項目實施部門負責(zé)根據(jù)概算和設(shè)計圖組織編制,一式五份提交預(yù)算審核部門,并根據(jù)工程量提出審核完成時間的意見。
6.3 預(yù)算審核部門按照相關(guān)定額標準及市場行情,及時完成預(yù)算審定,分別提交項目實施部門、財務(wù)部、供應(yīng)部、審計法務(wù)部。
7 項目開工與施工
7.1項目實施部門將項目開工報告提交董事長或總經(jīng)理批準后方可組織項目開工。開工報告須包括開工、竣工時間,工程預(yù)算等內(nèi)容。
7.2 由項目實施部門負責(zé)組織項目施工單位和監(jiān)理單位的招標,確定施工單位和監(jiān)理單位,并經(jīng)授權(quán)簽署施工合同。無監(jiān)理單位的項目,由項目實施部門負責(zé)工程監(jiān)理。零星項目、搶修項目或不易招標(擁有專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù))的項目,由項目實施部門直接委托施工單位,并經(jīng)授權(quán)簽署委托合同。
7.3 項目實施部門負責(zé)施工前的準備工作,組織落實“三通一平”,負責(zé)項目“三同時”工作。
7.4 施工單位編制施工方案和施工計劃,繪制統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)圖,制定施工進度目標,工程質(zhì)量目標、安全和現(xiàn)場管理目標等,明確進度、質(zhì)量和費用控制點。施工計劃由項目負責(zé)人批準后實施。
7.5 項目實施部門組織現(xiàn)場調(diào)查,與監(jiān)理單位共同審核施工方案并監(jiān)督實施。
8 廠供物資管理
8.1 工程項目建設(shè)所需物資的領(lǐng)用通過工程項目專用章(或工程項目專用卡)的形式管理和控制。
8.2 工程項目專用章由計劃部門統(tǒng)一管理。
8.3 工程項目施工前,項目實施部門將專用章啟用報告報公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,交企業(yè)管理部安排制作,并從企業(yè)管理部登記領(lǐng)取使用。
8.4 工程項目建成、試車成功后,應(yīng)及時移交使用單位。在工程項目移交后的下一個工作日,項目實施部門將工程項目專用章返交至企業(yè)管理部。企業(yè)管理部及時書面通知供應(yīng)部和財務(wù)部停止該項目的領(lǐng)料和結(jié)算、入賬。
8.5 工程項目專用章返交至企業(yè)管理部后,用戶單位為該項目領(lǐng)用的設(shè)備、材料原則上計入本單位的可控費用或技改技措費用,若確需進入項目造價的,由用戶單位專題報告總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準后,由企業(yè)管理部特別說明并加蓋工程項目專用章方可領(lǐng)料。
8.6 有關(guān)責(zé)任:
8.6.1 公司辦公室負責(zé)工程項目專用章的刻制。
8.6.2 企業(yè)管理部負責(zé)工程項目專用章的發(fā)放和回收,負責(zé)工程項目專用磁卡的制作。
8.6.3 項目實施部門負責(zé)開具領(lǐng)料單或在使用單位的領(lǐng)料單上蓋章,嚴格執(zhí)行預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計劃,非備料計劃中的材料一律不準蓋章。
8.6.4 供應(yīng)部及倉庫負責(zé)按照預(yù)結(jié)算部門審核后的備料計劃的明細項目對項目實施部門的領(lǐng)料單進行審核、采購和發(fā)放,不符合領(lǐng)料要求的領(lǐng)料單一律退回,非備料計劃中的設(shè)備、材料一律不準采購和發(fā)放。
9 項目變更管理
9.1 用戶變更。用戶單位需修改任務(wù)范圍、內(nèi)容或增加內(nèi)容,須提出書面申請,提交項目負責(zé)人及項目立項部門確認,報公司批準。技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院根據(jù)確認意見出具修改或補充通知單,分別送交項目負責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位,并作出估算。
9.2 設(shè)計變更。設(shè)計部門因設(shè)計遺漏或錯誤而需補充或修改設(shè)計文件時,須提出設(shè)計補充或修改通知單,并作出估算,由項目實施部門組織立項部門、設(shè)計單位進行確認,并報公司批準,分送項目負責(zé)人、用戶及施工監(jiān)理部門和施工單位。
9.3 施工變更。因施工原因而要求設(shè)計作修改時,由施工單位提出書面申請,報項目實施部門負責(zé)人批準。設(shè)計單位依據(jù)批準文件出具修改通知單或設(shè)計聯(lián)系單,并作出估算,分別轉(zhuǎn)發(fā)項目負責(zé)人、施工監(jiān)理部門、用戶和施工單位。
10 竣工驗收
10.1 竣工圖的繪制與審核。施工單位負責(zé)繪制竣工圖,提供相關(guān)的竣工資料,交項目實施部門匯總及審核。
10.2 申請專業(yè)驗收,編寫驗收報告。項目實施部門組織公司各相關(guān)部門向市專業(yè)主管部門申請消防、環(huán)保、勞動、衛(wèi)生防疫等專業(yè)驗收,安排施工單位整改驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,組織編制專業(yè)驗收報告。
10.3 竣工資料的準備。項目竣工驗收前,公司各相關(guān)部門準備好以下竣工驗收資料:
a、項目立項部門負責(zé)提供項目立項過程中的各種請示報告、審批文件、往來文件及會議紀要;設(shè)計審查的會議紀要。
b、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負責(zé)提供設(shè)計委托書,項目建議書,設(shè)計文件、工藝流程圖、重要技術(shù)方案、設(shè)計變更資料。
c、項目實施部門負責(zé)提供建筑、安裝施工合同;工程監(jiān)理合同;土地拆遷協(xié)議書;建筑安裝竣工圖;建(構(gòu))筑物的使用要點;交工驗收證書及相關(guān)資料;工程審價報告;質(zhì)監(jiān)報告;單機試車運轉(zhuǎn)記錄;竣工驗收申請報告;竣工驗收報告;各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
d、供應(yīng)部負責(zé)提供采購報告;采購清單;工程備品備件清點交接清單;設(shè)備采購合同;材料采購合同;質(zhì)量保證書;使用許可證(壓力容器)及設(shè)備使用、維護說明等相關(guān)資料;各類其它協(xié)議或合同等應(yīng)當(dāng)歸檔的資料。
e、生產(chǎn)管理部門負責(zé)提供機電設(shè)備、閥門、管道試生產(chǎn)情況評定;設(shè)備缺陷情況;分類檢修規(guī)程;崗位操作法、工藝操作規(guī)程;安全技術(shù)規(guī)程;聯(lián)動、生產(chǎn)試車運轉(zhuǎn)記錄及交工驗收證書;開車報告;各類生產(chǎn)考核報表;試生產(chǎn)及正常生產(chǎn)水、電、汽供應(yīng)情況;消防設(shè)施、“三防”措施情況評定;事故統(tǒng)計及技術(shù)處理資料;工程環(huán)保、三廢處理及有關(guān)資料。
f、監(jiān)理單位負責(zé)提供監(jiān)理資質(zhì)證明;項目監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)則、監(jiān)理實施細則;工程質(zhì)量評估報告;分項、分部預(yù)驗收資料;工程驗收意見;監(jiān)理工作總結(jié)及其它相關(guān)資料。
g、施工單位負責(zé)提供質(zhì)檢報告;建(構(gòu))筑物的使用要點;工程設(shè)備材料清單;設(shè)備竣工圖和使用說明書;施工日記;交工驗收證書;隱蔽工程記錄和驗收資料。
h、預(yù)算審核部門負責(zé)提供項目預(yù)算、項目結(jié)算完成報告。
i、財務(wù)部門負責(zé)提供項目籌資報告;項目投資完成情況報告等相關(guān)資料。
j、審計部門負責(zé)提供項目實施過程審計報告等相關(guān)資料。
k、檔案管理部門提供項目從立項到竣工驗收批準書全過程資料的歸檔。
10.4 項目驗收。由政府審核批準的項目,在施工結(jié)束、試生產(chǎn)檢驗合格,專業(yè)驗收完畢并準備好各種相關(guān)資料后,項目實施部門向主管部門提出竣工驗收申請,接受主管部門的驗收。公司自行立項的項目由立項部門組織驗收。
10.5 固定資產(chǎn)移交。項目竣工驗收合格后,按公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
10.6 施工結(jié)束一年仍未驗收的項目,由項目實施部門負責(zé)人提出報告報公司,報告內(nèi)容包括:未能驗收的理由,存在的問題和解決問題的方案,由公司決定竣工驗收事宜。
11 項目結(jié)算
11.1 施工單位在項目竣工驗收合格后,編制項目結(jié)算書提交項目實施部門,經(jīng)初審并根據(jù)工作量提出結(jié)算審核完成時間建議,報結(jié)算審核部門預(yù)審核;結(jié)算審核部門在接到工程結(jié)算及時完成審核,并將審核結(jié)論返還項目實施部門。
11.2 項目監(jiān)理單位協(xié)助項目實施部門完成項目工程量的審核及資料的收集和審核。
11.3 項目實施部門在竣工驗收后收集項目結(jié)算資料,作出結(jié)算報告,由審計法務(wù)部簽署審計意見后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,交財務(wù)部作為項目最終結(jié)算的依據(jù)。
12 財務(wù)管理及審計
12.1 財務(wù)部根據(jù)項目進度安排和備料計劃,安排項目資金計劃,籌資并支付項目建設(shè)資金。
12.2 財務(wù)部要建立項目建設(shè)超概預(yù)警制度,跟蹤進度及資金支付情況,控制項目造價。
12.3 財務(wù)部根據(jù)項目施工合同,提取質(zhì)保金。
12.4 財務(wù)部依據(jù)項目結(jié)算書,及時將建設(shè)費用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
12.5 審計法務(wù)部要建立項目過程審計和終結(jié)審計制度,對項目實施過程進行全過程監(jiān)督。
13 項目總結(jié)與資料歸檔
13.1 項目投用后,項目實施部門及時將工藝查定資料及考核資料匯同項目試運行總結(jié)報項目管理部門,監(jiān)理單位同時遞交監(jiān)理總結(jié),以此作為監(jiān)理合同的付款憑據(jù)。
13.2 項目竣工資料、監(jiān)理資料、驗收資料及固定資產(chǎn)資料由項目實施部門整理匯總,在項目竣工驗收后的30日內(nèi)交公司檔案科歸檔。
13.3 項目中壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等,由生產(chǎn)管理部門辦理注冊登記并建檔歸口管理。
14 各項申報、審批工作程序
公司內(nèi)部的申請批復(fù)由立項責(zé)任單位負責(zé);對政府職能部門的申請批復(fù)工作,由各專業(yè)部門負責(zé)。
14.1 環(huán)保審批、消防審批、勞動安全審批、工業(yè)衛(wèi)生審批由安全環(huán)保部負責(zé);
14.2 規(guī)劃許可證審批由項目立項部門、技術(shù)研發(fā)中心設(shè)計院負責(zé);
14.3 施工許可證審批由項目實施部門負責(zé);
14.4 資金籌集由財務(wù)部負責(zé),項目評估資料由項目立項部門提供;
14.5 壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備使用許可證由設(shè)備管理部負責(zé);
14.6 投資計劃、統(tǒng)計由企業(yè)管理部負責(zé);
14.7 項目審計由審計法務(wù)部負責(zé);
14.8 其他專業(yè)審查按協(xié)商情況解決。
15 后評估
項目投用一年后,由項目立項單位組織生產(chǎn)管理部門、企業(yè)管理部、財務(wù)部、審計法務(wù)部等對項目進行后評估,主要評估投資實施計劃、各項單耗、效益達標情況和環(huán)保達標情況,提出后評估報告,經(jīng)公司審核后,作為項目資料存檔。
16 其他
16.1 項目實施、竣工驗收、審計結(jié)算、總結(jié)與資料歸檔各階段工作的計劃及完成情況按月定期報企業(yè)管理部,列入績效考核。
16.2 本辦法未涉及的其他項目管理仍執(zhí)行原規(guī)定。
第3篇 煤化工有限公司職業(yè)衛(wèi)生管理辦法
為預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害，減少職業(yè)病發(fā)生，保護職工健康及相關(guān)權(quán)益，促進公司健康快速發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和集團公司關(guān)于職業(yè)危害防治管理辦法的要求，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。
職業(yè)衛(wèi)生工作堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合的方針，實行分類管理，綜合治理。公司建立、健全職業(yè)衛(wèi)生防治責(zé)任制，各單位行政一把手為本單位職業(yè)衛(wèi)生防治工作第一責(zé)任人，加強對職業(yè)衛(wèi)生防治工作的管理，并為本單位職業(yè)衛(wèi)生危害承擔(dān)責(zé)任。
一、組織機構(gòu)
為做好職業(yè)衛(wèi)生管理工作， 在公司安全生產(chǎn)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下決定成立職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組：
組? 長：
副組長：
成? 員：
職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組在安環(huán)部設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生防治辦公室，袁宏波兼任辦公室主任，具體負責(zé)公司職業(yè)衛(wèi)生日常管理工作。
二、職責(zé)：
1．貫徹執(zhí)行國家職業(yè)衛(wèi)生的政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范和集團公司有關(guān)規(guī)章制度，并通過各職能部門組織落實和實施；
2．研究和決定本單位職業(yè)衛(wèi)生的重大問題，決定年度職業(yè)衛(wèi)生工作部署，決定對職業(yè)衛(wèi)生做出突出貢獻人員獎勵和事故責(zé)任者的處罰；
3、建立職業(yè)衛(wèi)生管理網(wǎng)絡(luò)，具體負責(zé)公司各級職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；
4．建立職業(yè)衛(wèi)生例會制度。制定計劃，研究工作，布置任務(wù)，通報公司有毒有害作業(yè)場所監(jiān)測、職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育及勞動防護檢查考核、職業(yè)衛(wèi)生隱患檢查及治理情況；
5、按照國家有關(guān)規(guī)定，依法參加工傷社會保險；
6、職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病防治工作所需經(jīng)費（健康監(jiān)護費、塵毒監(jiān)測儀器設(shè)備購置費、監(jiān)測費、職業(yè)衛(wèi)生宣教費、培訓(xùn)費、職業(yè)病危害治理費等）應(yīng)列入企業(yè)年度資金計劃，做到?？顚Ｓ茫?/p>
7、公司工會、人勞、生產(chǎn)技術(shù)和機動等部門，在其職責(zé)中列入相關(guān)的職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任條款，協(xié)助做好職業(yè)衛(wèi)生工作。
三、工作內(nèi)容
（一）職業(yè)病前期預(yù)防、診斷處理、報告和調(diào)查統(tǒng)計管理
1、前期預(yù)防
(1)加強新建、改建、擴建工程建設(shè)項目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理工作。職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對“三建”項目職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計進行審查。
(2)生產(chǎn)過程中存在職業(yè)危害的單位應(yīng)確保工作場所職業(yè)病危害因素符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求。達不到國家職業(yè)衛(wèi)生標準和? 衛(wèi)生要求的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)治理防范措施。
(3)努力改善安全生產(chǎn)條件，減少生產(chǎn)作業(yè)場所塵、毒、噪聲及輻射對人體的傷害。根據(jù)作業(yè)人員接觸職業(yè)病危害具體情況，為職工提供有安全有效可靠的職業(yè)衛(wèi)生防護用品，職工所在單位要做好防護用品管理工作。
⑷把可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境、導(dǎo)致職業(yè)病危害事故發(fā)生或擴大的職業(yè)衛(wèi)生隱患，納入公司安全隱患治理計劃。
⑸建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案，公司每年至少進行一次應(yīng)急救援模擬演練，同時進行講評整改。
2、診斷處理
⑴職業(yè)病的診斷與鑒定工作按照集團公司規(guī)定統(tǒng)一管理。當(dāng)事人和其所在單位應(yīng)如實提供有關(guān)情況說明和職業(yè)病診斷、鑒定所需資料。
⑵總醫(yī)院確診為職業(yè)病的病人應(yīng)在確診15日內(nèi)，持診斷證明書及復(fù)印件，到安環(huán)部備案。
⑶職業(yè)病患者由公司安排進行醫(yī)療。對在醫(yī)療后被確認為不宜繼續(xù)在原崗位工作的，按集團公司有關(guān)規(guī)定辦理。
⑷職業(yè)病患者的診療、康復(fù)、復(fù)查費用和傷殘等有關(guān)待遇及社會保障，應(yīng)依照國家和集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、報告、調(diào)查統(tǒng)計分析管理
⑴發(fā)生職業(yè)病危害事故，要依法采取臨時控制和應(yīng)急救援措施，及時組織搶救病人。同時，應(yīng)立即向安環(huán)部報告。任何單位與個人不得以任何借口對職業(yè)病危害事故瞞報、虛報、遲報、漏報。
職業(yè)病危害事故報告的內(nèi)容包括：事故發(fā)生的地點、時間、發(fā)病情況、死亡人數(shù)、可能發(fā)生的原因、已采取措施和發(fā)展趨勢等。
⑵事故發(fā)生后，在公司職業(yè)衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，由安環(huán)部會同生產(chǎn)技術(shù)部、機動部、工會、監(jiān)察等有關(guān)部門組成職業(yè)病危害事故調(diào)查組，進行事故調(diào)查。并由安環(huán)部負責(zé)建立、健全事故調(diào)查臺帳及職業(yè)病登記。
（二）、作業(yè)場所管理
1、公司建立健全生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生危害因素定期檢測與評價制度。安環(huán)部組織每年對全生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生危害因素進行檢測與評價，檢測與評價結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并定期向集團公司及當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門匯報。
2、生產(chǎn)廠加強對工藝設(shè)備的管理，對易產(chǎn)生泄露的設(shè)備、管線、閥門等應(yīng)定期進行檢修和維護，杜絕或減少跑、冒、滴、漏。并在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置警示標識和中文警示說明，闡明產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施。
4、在可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定安裝報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護設(shè)施，設(shè)置防護急救器具、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，同時做好定期檢查和記錄。
5、機動部門加強對檢修場所的職業(yè)衛(wèi)生管理。對存在嚴重職業(yè)危害生產(chǎn)裝置，在制定停車檢修方案時，應(yīng)有職防人員參與，制定塵、毒、噪聲、射線等的防護措施，確定檢維修現(xiàn)場的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護范圍和要點。對存在嚴重職業(yè)危害的裝置檢維修現(xiàn)場應(yīng)嚴格設(shè)置防護標志，并安排相關(guān)人員做好現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護工作。
6、安全環(huán)保部加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。
（三）、工業(yè)噪聲及監(jiān)控
1、工業(yè)噪聲包括空氣動力性噪聲、機械性噪聲和電磁性噪聲。職工聽力保護是指噪聲、聽力測試與評定、工程控制措施、護耳器的要求及使用、職工培訓(xùn)以及記錄保存等。
2、按衛(wèi)生部《工業(yè)企業(yè)職工聽力保護規(guī)范》（衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[1999]第620號）的測量方法至少每半年進行一次檢測。
3、根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，確定各單位每工作8小時暴露于等效聲級大于等于85db（以下簡稱“l(fā)aeq,8≥85 db”）的職工人群。監(jiān)測結(jié)果應(yīng)以書面或公告形式通知有關(guān)職工。凡laeq,8≥85 db的作業(yè)場所應(yīng)有警示標識，進入該區(qū)域作業(yè)人員應(yīng)佩戴護耳器。
4、在新建、改建、擴建項目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作中，應(yīng)加強對噪聲源的工程控制，噪聲控制設(shè)計應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（gbj 87）和《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（gbz 1）的規(guī)定。噪聲控制設(shè)備應(yīng)經(jīng)常維修保養(yǎng)，確保噪聲控制效果。
5、為做好職工聽力保護，安環(huán)部負責(zé)組織進行噪聲防護培訓(xùn)，并建立健全噪聲監(jiān)控及防護檔案，主要內(nèi)容包括：⑴噪聲崗位基本情況；⑵作業(yè)場所噪聲監(jiān)測結(jié)果及評價；⑶接觸噪聲職工的聽力測定和定期體檢結(jié)果；⑷控制噪聲工程項目的開展情況；⑸噪聲個人防護用品的發(fā)放、使用臺帳。
（四）、高毒物品防護與管理
1、高毒物品是指衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號文中所列物品。在生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸、使用和廢棄高毒物品的過程中，應(yīng)保證符合國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的要求，同時按規(guī)定向政府衛(wèi)生主管部門申報。
2、安環(huán)部負責(zé)高毒物品的監(jiān)督管理工作，建立、健全高毒物品安全管理制度，組織制定應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。
3、存在高毒物品場所的有關(guān)作業(yè)人員應(yīng)進行崗前體檢，接受安全培訓(xùn)，持證上崗。
存在高毒物品的場所應(yīng)與其他場所分開或有效隔離，防護距離必須符合國家有關(guān)標準的規(guī)定；設(shè)置應(yīng)急這里通道和必要的泄險區(qū)；設(shè)置通信、報警裝置，并保證在任何情況下處于正常使用狀態(tài)；按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（gbz 158）規(guī)定，設(shè)置風(fēng)向標，設(shè)置警示標志、中文警示說明或區(qū)域警戒線。
存在高毒物品的場所應(yīng)設(shè)置淋浴間和更衣室，并設(shè)置清洗、存放或處理工作服等物品的專用區(qū)域。
4、每季度至少對高毒物品作業(yè)場所進行一次職業(yè)中毒危害檢測，每年進行一次職業(yè)中毒危害控制效果評價。
（五）、放射性防護管理
1、公司成立放射防護領(lǐng)導(dǎo)小組，制定放射性同位素與射線裝置管理制度，明確有關(guān)部門職責(zé)和崗位職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)放射防護工作。
2、安環(huán)部建立放射性同位素與射線裝置的臺帳。對從事放射工作的人員進行放射防護知識及相關(guān)的法規(guī)、專業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)，并監(jiān)督有關(guān)人員持《放射工作人員證》證上崗情況，每年進行一次復(fù)審，每五年換發(fā)一次。
3、對從事放射性工作人員應(yīng)建立放射工作人員健康檢查檔案和個人劑量檔案。每1-2年到省級衛(wèi)生行政部門指定的衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進行一次職業(yè)性健康體檢。
4、放射性同位素的使用、儲存場所和射線裝置的使用場所應(yīng)設(shè)置防護設(shè)施，其入口處應(yīng)設(shè)置放射性標志和必要的防護安全連鎖、報警裝置或工作信號，并按規(guī)定進行輻射檢測。
5、公司至少每季度進行一次放射防護安全檢查，對從事接觸放射線作業(yè)人員配備相應(yīng)的個人防護用品。
6、應(yīng)建立放射性同位素泄露、丟失應(yīng)急處理預(yù)案，定期開展預(yù)案演練，做好記錄和效果評價。
（六）、工業(yè)微氣候及防暑降溫
1、高溫作業(yè)系指工業(yè)企業(yè)工作地點具有生產(chǎn)性熱源，當(dāng)室外實際出現(xiàn)本地區(qū)夏季室外通風(fēng)設(shè)計計算溫度的氣溫時，其工作地點氣溫高于室外氣溫2℃或2℃以上的作業(yè)。
2、高溫作業(yè)場所綜合溫度應(yīng)符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（gbz 2）的要求。建設(shè)項目的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（gbz 1）中有關(guān)防暑的要求。
3、安全、職業(yè)衛(wèi)生和工會等部門應(yīng)制定計劃，采取保障人身健康的措施，并對防暑降溫工作進行監(jiān)督檢查。
4、應(yīng)對高溫作業(yè)場所進行定時檢測，包括溫度、濕度、風(fēng)速和輻射強度，掌握氣象條件的變化，及時采取改進措施。
5、防暑降溫設(shè)備應(yīng)按時檢修維護管理，每年在暑季前檢維修一次，并進行效果評價，制定切實可行的使用辦法和管理制度。
四、考核
（一）職業(yè)衛(wèi)生管理工作考核規(guī)定是對企業(yè)安全生產(chǎn)先進評比的一依據(jù)，總分100分，達90分以上為優(yōu)，80分以上為達標，低于80分為不達標。
（二）組織機構(gòu)及管理（共10分，每項1分）
1、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)有主管領(lǐng)導(dǎo)分工負責(zé)，各部、廠應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)分工或安全員。
2、應(yīng)有職業(yè)衛(wèi)生組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。
3、安環(huán)部應(yīng)設(shè)有職業(yè)衛(wèi)生專職崗位，定期進行職業(yè)衛(wèi)生檢查。
4、相關(guān)職能部門應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生工作責(zé)任制。
5、提供職業(yè)衛(wèi)生開展工作必要的經(jīng)費。
6、應(yīng)有職業(yè)衛(wèi)生管理制度實施細則和預(yù)防職業(yè)病危害專項管理制度。
7、建立健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急預(yù)案。
8、制訂職業(yè)病防治工作年度計劃和長遠規(guī)劃。
9、每年底影響職防中心報送職業(yè)病防治工作年度總結(jié)。
10、勞動合同管理符合職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定。
（三）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督（共10分，每項2分）
1、按國家法律、法規(guī)、標準及集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、職業(yè)衛(wèi)生管理部門對建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”全過程監(jiān)督。
3、職業(yè)衛(wèi)生中存在的隱患和問題應(yīng)監(jiān)督整改。
4、建立職業(yè)衛(wèi)生“三同時”設(shè)計審查、驗收檔案。
5、產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的設(shè)備、設(shè)施、材料等的進入或轉(zhuǎn)出，應(yīng)符合職業(yè)衛(wèi)生要求。
（四）職業(yè)衛(wèi)生防護（共10分，每項2.5分）
1、可能發(fā)生急性職業(yè)病傷害的工作場所，應(yīng)配備符合職業(yè)衛(wèi)生要求的防護設(shè)施或用品。
2、防護用品定期維護校驗，并有維護校驗記錄。
3、建立員工個人防護用品發(fā)放檔案，保證員工能正確、熟練使用防護用品。
4、從事放射工作個人劑量檢測率應(yīng)達100%。
（五）作業(yè)環(huán)境檢測（共20分，每項2分）
1、職業(yè)病危害作業(yè)崗位應(yīng)按規(guī)定設(shè)檢測點，并編制檢測平面圖。
2、在嚴重職業(yè)病危害作業(yè)崗位，建立公告欄，設(shè)置警示標識和中文警示說明。
3、職業(yè)病危害因素檢測周期符合國家和集團公司有關(guān)規(guī)定。
4、檢測、分析有記錄。
5、檢測分析評價報告按時反饋被檢測單位。
6、檢測覆蓋率達95%。
7、檢測點合格率95%.
8、作業(yè)環(huán)境檢測檔案內(nèi)容齊全。
9、每季度按時上報檢測統(tǒng)計季報表，并附文字分析。
10、開展應(yīng)急檢測、事故檢測、進入有可能發(fā)生職業(yè)病危害事故的受限空間設(shè)備前檢測及隱患點檢測。
（六）職業(yè)健康檢查（共20分，每項4分）
1、職業(yè)病危害作業(yè)人員上崗前體檢率100%；從事職業(yè)病危害作業(yè)人員在崗位期間受檢率100%；離崗前受檢率100%。
2、接觸各類職業(yè)病危害因素職工體檢周期及檢查項目達到規(guī)范要求。
3、職業(yè)健康監(jiān)護檔案內(nèi)容齊全，符合要求。
4、對患有職業(yè)禁忌癥、疑似職業(yè)病和職業(yè)病的病人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理。
5、體檢總結(jié)分析評價報告，于每年底報職防中心。
（七）職業(yè)衛(wèi)生檔案（共10分，每項5分）
1、建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案，設(shè)立專人管理，每年復(fù)核一次。
2、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理。
（八）職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育（共10分，每項2分）
1、制訂年度職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)計劃并建立檔案。
2、開展多種形式的職業(yè)衛(wèi)生教育，有教材有考核有記錄。
3、職業(yè)病危害作業(yè)人員上崗前職業(yè)衛(wèi)生知識教育率達100%。
4、有害作業(yè)現(xiàn)場自救互救技能培訓(xùn)率100%。
5、班組每季度開展一次職業(yè)衛(wèi)生學(xué)習(xí)，本崗位職業(yè)衛(wèi)生知識掌握率100%。
（九）職業(yè)病管理（共10分，每項2分）
1、無急性中毒事故。
2、嚴格執(zhí)行職業(yè)病診斷管理辦法。
3、職業(yè)健康檢查發(fā)現(xiàn)的疑似職業(yè)病患者，及時申請診斷，職業(yè)禁忌癥患者及時脫離原職業(yè)病有害作業(yè)崗位。
4、慢性職業(yè)病年發(fā)病率控制為在崗職工總數(shù)的萬分之一以下。
5、嚴格執(zhí)行職業(yè)病報告制度。急性中毒事故24小時內(nèi)上報安全環(huán)保局和職防中心，職業(yè)病季報表按時上報職防中心。
二00八年八月二十八日
第4篇 萬科物業(yè)智能化工程驗收交接管理辦法
vk物業(yè)智能化工程驗收交接管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部項目工程的驗收移交程序。
2、適用范圍
智能化工程部所承接的智能化工程。
3、定義
無
4、職責(zé)
部門/崗位職責(zé)
城市負責(zé)人/城市技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對甲方物業(yè)相關(guān)人員的操作及維護培訓(xùn)。
城市負責(zé)人/城市技術(shù)負責(zé)人負責(zé)工程的驗收以及工程項目交接工作。
區(qū)域主管/施工技術(shù)組負責(zé)協(xié)助及跟進區(qū)域內(nèi)各項目的驗收工作。
施工技術(shù)組負責(zé)收集并保管完工項目竣工資料。
部門經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督工程驗收移交和結(jié)算。
5、方法和過程控制
5.1設(shè)備安裝調(diào)試完成后,由現(xiàn)場施工負責(zé)人/項目助理提出內(nèi)部驗收申請,深圳項目由施工技術(shù)組組織內(nèi)部驗收,其他項目由施工技術(shù)組組織其它城市負責(zé)人驗收。
5.2 參與內(nèi)部驗收的人員對不合格項提出整改要求,項目組必須針對整改要求制訂相應(yīng)的整改措施。
內(nèi)部驗收的內(nèi)容包括:
a、系統(tǒng)功能驗收和感觀質(zhì)量驗收(參考施工細化方案)
b、前期檢查記錄的驗證(參考相關(guān)體系文件)
c、施工工藝符合《施工作業(yè)指導(dǎo)書》的要求
d、竣工資料齊全(過程資料齊全)
e、完成用戶培訓(xùn),填寫《培訓(xùn)簽到表》
5.3 項目組完成整改后,重新報施工技術(shù)組進行復(fù)查,直至所有內(nèi)容符合施工規(guī)范、標準及合同要求,整改完成后報甲方組織驗收移交。
5.4組織外部驗收時,由施工負責(zé)人填寫《智能化工程交接記錄》,并附《智能化工程設(shè)備清單》及《智能化工程竣工資料交接清單》,由甲方相關(guān)人員簽字蓋章確認后,雙方各保留一份(記錄表格可以采用甲方提供的類似表格替代)。
5.5施工技術(shù)組負責(zé)收集完工項目竣工驗收資料并建立檔案。
6、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-02-f1 《智能化工程交接記錄》
vkwy7.5.1-j02-02-f2 《智能化工程設(shè)備清單》
vkwy7.5.1-j02-02-f3 《智能化工程竣工資料交接清單》
第5篇 萬科物業(yè)智能化工程部工程設(shè)計變更現(xiàn)場簽證管理辦法
智能化工程部工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法
1.目的
完善工程項目施工、加強部門工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的管理工作,分清責(zé)任,提高結(jié)算效率。
2.適用范圍
智能化工程部所承接的工程
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
項目助理/施工負責(zé)人作為具體經(jīng)辦人,負責(zé)填寫工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證單,反饋甲方信息。
城市負責(zé)人負責(zé)核實工程量并根據(jù)施工合同編制設(shè)備配置報價清單。
施工技術(shù)組負責(zé)審核工程量設(shè)備配置清單及所能達到的要求。
規(guī)劃設(shè)計組負責(zé)審核設(shè)計變更配置報價。
部門經(jīng)理負責(zé)設(shè)計變更的審批。
4.工程設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理審批流程圖
項目助理/施工負責(zé)人城市負責(zé)人施工技術(shù)組規(guī)劃設(shè)計組部門經(jīng)理
5.方法和過程控制
5.1工程項目進場后,現(xiàn)場項目助理或施工負責(zé)人在熟悉和審查《施工細化方案》及施工圖紙前提下,如因特殊原因為滿足甲方所提出的功能要求,根據(jù)《施工合同》設(shè)備數(shù)量填寫《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》。
5.2城市負責(zé)人根據(jù)變更的實際情況,與甲方進行溝通核實《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》,并根據(jù)施工合同編制《設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證報價清單》。
5.3施工技術(shù)組對《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》進行審核,包括:變更后設(shè)計方案、施工設(shè)計圖紙、設(shè)備配置清單、線材使用數(shù)量、變更后所能達到的功能要求。
5.4規(guī)劃設(shè)計組嚴格按照施工項目合同進行對設(shè)備報價、取費標準進行審核,并報部門經(jīng)理審批。
5.5部門經(jīng)理審批后發(fā)規(guī)劃設(shè)計,抄送技術(shù)組、物資計劃管理員、部門財務(wù),施工技術(shù)組及物資計劃管理員,以上人員在審批物資時需嚴格參照合同,如與合同不符時,則在《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》審批同意后方可批準物資申請。
5.6現(xiàn)場施工負責(zé)人需及時將《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》中的變更與甲方辦理簽證或反饋信息,報規(guī)劃組及本部存檔。
5.7《施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》由部門財務(wù)負責(zé)保存,作為工程結(jié)算跟進應(yīng)收款的依據(jù)。
6.相關(guān)表格
vkwy7.5.1-j02-09-f1《智能化施工方案設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證審批表》
vkwy7.5.1-j02-09-f2《智能化設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證報價清單》
第6篇 萬科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無
4、職責(zé)
部門/崗位職責(zé)
施工負責(zé)人/城市負責(zé)人為項目組倉庫物資管理第一責(zé)任人。
物資計劃管理員負責(zé)本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。
區(qū)域行政負責(zé)區(qū)域倉庫管理工作及區(qū)域內(nèi)項目組物資管理的監(jiān)督。
區(qū)域主管負責(zé)監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項目組的物資管理工作。
部門經(jīng)理負責(zé)部門物資管理的全面監(jiān)督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫
5.1.1 由供應(yīng)商直接發(fā)貨的物資,物資計劃管理員在接到供應(yīng)商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負責(zé)人/城市負責(zé)人'__'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。
5.1.2 深圳交貨的物資進入本部倉庫,由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》,調(diào)至項目組時填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。
5.1.3 項目組在收到貨后,需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》,并在當(dāng)月《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)入庫。
5.1.4進倉單編號規(guī)則為:分類物資進倉單分別編制流水號。
5.1.5施工負責(zé)人/城市負責(zé)人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時間通知物資計劃管理員,由其與貨運公司核對并跟進處理。
5.1.7如收貨型號與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購管理員,抄送本部事務(wù)主管,由采購管理員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。
5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結(jié)果報部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購管理員,抄送物資計劃管理員,由物資計劃管理員跟進,施工負責(zé)人/城市負責(zé)人最終確認結(jié)果。
5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對項目組盤點表。
5.2 物資出庫
5.2.1 各倉庫負責(zé)人需清楚記錄倉庫物資領(lǐng)用情況,項目負責(zé)人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領(lǐng)用情況。
5.2.2 本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務(wù)、部門行政共同盤點,編制《智能化工程物資盤點表》,盤點物資進出時間截止日期于每月25日。
5.2.3項目組每月底由施工負責(zé)人/城市負責(zé)人進行倉庫盤點,匯總當(dāng)月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。
5.2.4工具按人員配置,由領(lǐng)用人員填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負責(zé)人/城市負責(zé)人填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽名后復(fù)印一份發(fā)本部存檔。
5.2.5 區(qū)域行政需對區(qū)域倉庫及區(qū)域內(nèi)項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進行核對。
5.2.6 物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進行認真核對。
5.3 物資調(diào)撥
5.3.1 物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉庫物資調(diào)撥至其它項目組,項目組倉庫調(diào)撥物資原則上應(yīng)為項目剩余物資。
5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應(yīng)的施工負責(zé)人/城市負責(zé)人,同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調(diào)撥單號。
5.3.3 《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項目編制流水序號,并及時打印保存。
5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,報本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。
5.4 項目組之間物資借用
項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負責(zé)人開具借條,由借出方和借入方的施工負責(zé)人共同在借條上簽字確認,借條由借出方保存,在物資返還時將借條還給借入方。
5.5 物資報廢
5.5.1由施工負責(zé)人/城市負責(zé)人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報物資計劃管理員,同時抄送,物資計劃管理員根據(jù)報廢物資的使用情況,提供相關(guān)意見后報本部事務(wù)主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經(jīng)理審批權(quán)限的物資報廢需按公司相關(guān)程序執(zhí)行。
5.5.2 《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號,并及時打印保存。
6、相關(guān)文件
vkwy7.5.5-z01《物資存儲及管理程序》
7、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》
vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點表》
vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》
vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領(lǐng)用登記表》
vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報廢申請單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》
vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進倉單》
第7篇 化工企業(yè)管道架管理檢查辦法
1.目的與適用范圍
1.1 目的
為加強公司基礎(chǔ)管理建設(shè),保障公司生產(chǎn)、衛(wèi)生、交通秩序,創(chuàng)造整潔、優(yōu)美的公司環(huán)境,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本辦法適用于公司廠區(qū)范圍內(nèi)所有的管道架管理考核。
2.定義與術(shù)語
管道架:包括墻架、柱架、托架、平管支架、桁架、跨路管道架等鋼結(jié)構(gòu)管道架。
3.職責(zé)
3.1 科技處負責(zé)廠區(qū)管道架的管理和考核。
3.2 生計處負責(zé)各部門上報管道架的制作、更新、維修工作量的安排。
3.3 保衛(wèi)處負責(zé)廠區(qū)跨路龍門架行車高度的警示標志的設(shè)置及對由外來車輛造成的管道架及設(shè)施的損害事件的處理。
3.4 企管處負責(zé)對檢查結(jié)果的處理。
3.5 管道架實行屬地管理,各包潔區(qū)的責(zé)任部門負責(zé)轄區(qū)內(nèi)及轄區(qū)上方管道架的管理。(注:蒸發(fā)工段到鹽水工段的跨路龍門架由一車間負責(zé)管理;廠區(qū)到魯抗的電化路龍門架由倉儲處負責(zé)管理)
4.工作程序
4.1管道架設(shè)計要求:
4.1.1設(shè)計單位在進行廠區(qū)管道架設(shè)計時,必須按照國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范、公司的相關(guān)規(guī)定和現(xiàn)場的具體情況進行設(shè)計。管道架要求結(jié)構(gòu)合理、美觀大方,剛度和強度符合安裝工藝要求,安裝完成后應(yīng)進行徹底除銹,刷防銹底漆2遍,天藍色面漆2遍。
4.1.2跨路管道架高度的設(shè)計要求:主要道路的跨路管道架的設(shè)計高度不低于5.5米,無車輛行駛的小路跨路管架高度不低于4.5米。其他均應(yīng)符合國家或相關(guān)部門規(guī)定的設(shè)計要求。
4.1.3立式管架立柱靠近地面的部位需砌混凝土管墩,管墩的總體要求應(yīng)美觀實用。管墩上平面由中心向四周留少許坡度,以防積水造成管架立柱銹蝕。。主管廊的管墩尺寸為500×400×200mm
(管墩長度方向與工字鋼長度方向一致),非主管廊的管墩尺寸按總體要求視具體情況定。
4.2管道架施工安裝要求:
4.2.1管道架施工安裝時應(yīng)嚴格按照圖紙的設(shè)計要求,施工單位的負責(zé)人和項目負責(zé)人在施工過程中應(yīng)嚴格進行監(jiān)督、管理和檢查,保證管道架的安裝質(zhì)量和管架上的管線、橋架、輔助設(shè)施敷設(shè)的整齊、合理、整潔、美觀;不得有偏移、傾斜,扭曲、穩(wěn)定性差等質(zhì)量問題。
4.2.2項目施工中不得損壞管道架上已有的管道、保溫結(jié)構(gòu)、電纜、橋架以及其他設(shè)施,并隨時保持施工現(xiàn)場周圍環(huán)境整潔。
4.2.3管道架及管道架上的施工作業(yè)完畢后應(yīng)及時對作業(yè)現(xiàn)場進行徹底清理打掃,對因施工造成損壞的墻面、路面、管道、保溫和其他設(shè)施應(yīng)及時給予修復(fù)。
4.3管道架管理要求:
4.3.1管架管理部門負責(zé)在主要交通道路險要處(如狹窄擁擠路口及易燃易爆和其它化學(xué)危險品的設(shè)備管道等)的管架附近設(shè)置較醒目的安全警示標志或采取必要的隔離和防碰撞措施。
4.3.2責(zé)任部門應(yīng)保持轄區(qū)內(nèi)管道架的安全完好,發(fā)現(xiàn)因外力推拉、碰撞和腐蝕等原因造成管道架及管墩損壞的,應(yīng)及時進行處理;無力處理者可向科技處及相關(guān)部門反映情況,以便及時修復(fù)、整改、處理、完善。
4.3.3責(zé)任部門必須保持管道架的整潔,不應(yīng)有與管道架、管道、電纜等設(shè)施無關(guān)的雜物存在。
4.3.4管道架應(yīng)進行定期保養(yǎng)整治,對有問題的管架,責(zé)任部門應(yīng)及時進行整改;由于各種原因無力整改者可向科技處提出整改意見,由科技處統(tǒng)一安排,提報生計處進行保養(yǎng)、改造或更換。
4.3.5對已廢棄不用的管道架,責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)情況進行清理;責(zé)任部門無法作出決定的,可書面告知科技處,經(jīng)有關(guān)部門確認并制定出處理意見后,由生計處安排給予清理。
4.3.6科技處對廠區(qū)管道架應(yīng)進行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時通知責(zé)任部門整改,并將檢查結(jié)果及處理意見匯總后提報企管處。
5.相關(guān)支持性文件
《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》
《廠區(qū)公用管道管理規(guī)定》
第8篇 化工項目生產(chǎn)裝置試車條件確認管理辦法
1 總則
1.1目的
為加強集團公司在建化工項目試車過程管理，使新建生產(chǎn)裝置各項試車工作做到高標準、嚴要求、合程序，確保投料試車安全、平穩(wěn)、一次成功，實現(xiàn)開得起、穩(wěn)得住、安全生產(chǎn)的目標，特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本管理辦法適用于集團公司化工建設(shè)部所轄在建化工項目裝置試車過程管理。
1.3 術(shù)語和定義
1.3.1 單機試車
現(xiàn)場安裝的驅(qū)動裝置空負荷運轉(zhuǎn)或單臺機器、機組以水、空氣等為介質(zhì)進行的負荷試車，以檢驗其除介質(zhì)影響外的機械性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.2 聯(lián)動試車
對規(guī)定范圍內(nèi)的機器、設(shè)備、管道、電氣、自動控制系統(tǒng)等，在各自達到試車標準后，以水、空氣等為介質(zhì)所進行的模擬試運行，以檢驗其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.3 投料試車
對規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程，進行各裝置之間首尾銜接的試運行，以檢驗其除經(jīng)濟指標外的全部性能，并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2 職責(zé)
2.1 施工單位
2.1.1 負責(zé)編寫單機試車方案，并落實單機試車前各項準備工作。
2.2.2 負責(zé)對單機試車前或過程中不合格項進行整改。
2.2.3 負責(zé)項目各機泵單機試車的實施工作。
2.2 項目部(廠、公司)
2.2.1 負責(zé)組織成立項目單機、聯(lián)動、投料試車組織機構(gòu)。
2.2.2 負責(zé)編審單機試車方案、聯(lián)動試車方案、投料試車方案。
2.2.3 負責(zé)監(jiān)督參與裝置各機泵單機試車過程。
2.2.4 負責(zé)組織單機試車、聯(lián)動試車、投料試車前試車條件的內(nèi)部檢查確認，并對聯(lián)動試車、投料試車前或過程中不合格項進行整改。
2.2.5 負責(zé)項目裝置聯(lián)動試車、投料試車的組織實施工作。
2.2.6 負責(zé)聯(lián)動試車、投料試車前向相關(guān)部門提報試車申請。
2.2.7 負責(zé)裝置單機試車審核確認，下達單機試車指令。
2.3 化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處
2.3.1 負責(zé)對本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.3.2 負責(zé)對項目聯(lián)動試車、投料試車方案組織審查。
2.3.3 負責(zé)組織裝置聯(lián)動試車、投料試車前試車條件的檢查確認，并對聯(lián)動試車、投料試車前或過程中不合格項督促項目進行整改。
2.3.4 負責(zé)裝置聯(lián)動試車審核確認，下達聯(lián)動試車指令。
2.4 生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗中心、保衛(wèi)部
2.4.1負責(zé)對本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.4.2 負責(zé)參與裝置聯(lián)動、投料試車前試車條件的檢查確認，并對投料試車前或過程中不合格項督促項目進行整改。
2.4.3負責(zé)裝置投料試車審核確認，聯(lián)合下達投料試車指令。
3 管理程序及要求
3.1 試車方案編審
3.1.1 單機試車方案原則上由施工單位編制，具體編制主體責(zé)任由項目確定，項目組織進行審核，項目負責(zé)人（總工程師）審批后實施。其中大型關(guān)鍵設(shè)備試車方案需報化工建設(shè)部審核，化工建設(shè)部總工程師批準實施。
3.1.2 聯(lián)動試車方案由各項目部編寫，并組織內(nèi)部會審，報化工建設(shè)部審核，上報總工辦審核，集團公司總工程師批準實施。
3.1.3 投料試車方案由各項目部編寫，并組織內(nèi)部會審，報化工建設(shè)部審核，上報總工辦審核，集團公司總工程師批準后實施。
3.2 試車條件確認
3.2.1 單機試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室（車間）、相關(guān)專業(yè)人員，在設(shè)備單機試車前對設(shè)備安裝質(zhì)量、公輔設(shè)施、公用工程、安全消防設(shè)施等試車條件進行檢查確認，并形成確認記錄。大機組等關(guān)鍵設(shè)備單機試車需報化工建設(shè)部、裝備部進行聯(lián)合確認。
3.2.2 聯(lián)動試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室（車間）、相關(guān)專業(yè)人員，在裝置聯(lián)動試車前對設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進行內(nèi)部檢查確認，并形成確認記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對裝置聯(lián)動試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內(nèi)容進行聯(lián)合確認。
3.2.3 投料試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室（車間）、相關(guān)專業(yè)人員，在裝置投料試車前對設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進行內(nèi)部檢查確認，并形成確認記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對裝置投料試車前預(yù)試車、聯(lián)動試車、安全消防措施等內(nèi)容進行聯(lián)合確認。
3.3 試車實施
3.3.1 項目部組織單機試車、聯(lián)動試車、投料試車，各施工單位及科室（車間）按試車方案逐步實施。試車過程中，方案執(zhí)行情況由集團公司及化工建設(shè)部指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.3.2 試車過程中各項目部的指標、水、電、汽、風(fēng)、氮氣等工藝參數(shù)的變動均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設(shè)部及時溝通，由生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室與相關(guān)單位進行統(tǒng)一調(diào)度。相關(guān)輔助單位依據(jù)生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室的通知或指令進行操作。
3.3.3 試車過程出現(xiàn)異常情況由化工建設(shè)部組織各單位分析，必要時修改試車方案，并對修改后的試車方案進行評審。
3.3.4 試車結(jié)束后化工建設(shè)部監(jiān)督各項目部負責(zé)對所編制的試車方案進行總結(jié)，并對存在的缺陷進行整改消除。試車成功后由項目部組織編寫《試車總結(jié)報告》，報化工建設(shè)部備案。
4 附則
4.1 項目單機、聯(lián)動、投料試車確認審批表。
4.2 項目單機、聯(lián)動、投料試車審批確認管理流程。
4.3 項目裝置投料試車確認表
4.4 本辦法由化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負責(zé)解釋。
4.5 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第9篇 萬科物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法
vk物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法
1、目的
為了更好的控制施工質(zhì)量,有效實施工程質(zhì)量目標責(zé)任制。證明質(zhì)量管理體系過程、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求,并作為追溯的依據(jù)。
2、適用范圍
用于所承接的所有智能化安防系統(tǒng)工程內(nèi)部質(zhì)量檢查記錄。
3、職責(zé)
部門/崗位 職 責(zé)
城市技術(shù)負責(zé)人 負責(zé)施工質(zhì)量的檢查和記錄
施工技術(shù)組 負責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量記錄表格的編制和推行實施
部門經(jīng)理/經(jīng)理助理、區(qū)域主管/城市負責(zé)人 監(jiān)督質(zhì)量控制體系的監(jiān)督實施
4.方法和過程控制
4.1質(zhì)量控制方法
4.1.1城市負責(zé)人每月檢查現(xiàn)場施工質(zhì)量、施工進度,并填寫《工程施工進度、質(zhì)量控制表》,以電子郵件的形式主發(fā)給區(qū)域行政,抄送給施工技術(shù)組。
4.1.2區(qū)域行政匯總《工程施工進度、質(zhì)量控制表格》,以電子郵件的形式主送施工技術(shù)主組。
4.1.3每月質(zhì)量檢查要求覆蓋本月施工的所有施工內(nèi)容,并用數(shù)碼相機拍攝每道工序工藝質(zhì)量,作為《工程施工進度、質(zhì)量控制表格》的附件保存。
4.1.4 部門經(jīng)理/區(qū)域負責(zé)人/施工技術(shù)組定期抽查項目施工質(zhì)量,填寫《項目工程檢查記錄》對檢查中的不合格項提出整改措施,項目助理負責(zé)整改措施的落實。
4.1.5施工技術(shù)組負責(zé)匯總分析各項目組的施工進度、質(zhì)量控制信息,并作為部門月報的施工管理信息,信息提到的質(zhì)量問題在下個月整改,并在月報中體現(xiàn)整改結(jié)果。
4.1.6施工質(zhì)量驗收以工程施工驗收規(guī)范、《施工作業(yè)指導(dǎo)書》為準。
4.2質(zhì)量記錄的歸檔與保存
4.2.1所有質(zhì)量記錄表格由城市負責(zé)人/城市技術(shù)負責(zé)人負責(zé)打印保存(有打印機的項目)。
4.2.2城市負責(zé)人/城市技術(shù)負責(zé)人歸檔時應(yīng)按照公司文件資料管理規(guī)定作好各類記錄的分類、編號、便于檢索。
4.2.3交工技術(shù)資料由城市技術(shù)負責(zé)人分別歸檔保存,并按國家、地方規(guī)定做好標識、編號、貯存。
4.2.4 《工程施工進度、質(zhì)量控制表格》現(xiàn)場保留電子文檔或打印張貼(有打印機的項目組打印),施工技術(shù)組保留電子文檔。
5.相關(guān)文件
《施工作業(yè)指導(dǎo)書》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-j02-10-f1《智能化工程施工進度、質(zhì)量控制表格》
vkwy7.5.1-j02-10-f2《項目工程檢查記錄》
第10篇 化工生產(chǎn)裝置試車條件確認管理辦法
1總則
1.1目的
為加強集團公司在建化工項目試車過程管理,使新建生產(chǎn)裝置各項試車工作做到高標準、嚴要求、合程序,確保投料試車安全、平穩(wěn)、一次成功,實現(xiàn)開得起、穩(wěn)得住、安全生產(chǎn)的目標,特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本管理辦法適用于集團公司化工建設(shè)部所轄在建化工項目裝置試車過程管理。
1.3 術(shù)語和定義
1.3.1 單機試車
現(xiàn)場安裝的驅(qū)動裝置空負荷運轉(zhuǎn)或單臺機器、機組以水、空氣等為介質(zhì)進行的負荷試車,以檢驗其除介質(zhì)影響外的機械性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.2 聯(lián)動試車
對規(guī)定范圍內(nèi)的機器、設(shè)備、管道、電氣、自動控制系統(tǒng)等,在各自達到試車標準后,以水、空氣等為介質(zhì)所進行的模擬試運行,以檢驗其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.3 投料試車
對規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程,進行各裝置之間首尾銜接的試運行,以檢驗其除經(jīng)濟指標外的全部性能,并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2職責(zé)
2.1施工單位
2.1.1 負責(zé)編寫單機試車方案,并落實單機試車前各項準備工作。
2.2.2 負責(zé)對單機試車前或過程中不合格項進行整改。
2.2.3 負責(zé)項目各機泵單機試車的實施工作。
2.2項目部(廠、公司)
2.2.1 負責(zé)組織成立項目單機、聯(lián)動、投料試車組織機構(gòu)。
2.2.2 負責(zé)編審單機試車方案、聯(lián)動試車方案、投料試車方案。
2.2.3 負責(zé)監(jiān)督參與裝置各機泵單機試車過程。
2.2.4 負責(zé)組織單機試車、聯(lián)動試車、投料試車前試車條件的內(nèi)部檢查確認,并對聯(lián)動試車、投料試車前或過程中不合格項進行整改。
2.2.5 負責(zé)項目裝置聯(lián)動試車、投料試車的組織實施工作。
2.2.6 負責(zé)聯(lián)動試車、投料試車前向相關(guān)部門提報試車申請。
2.2.7 負責(zé)裝置單機試車審核確認,下達單機試車指令。
2.3 化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處
2.3.1 負責(zé)對本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.3.2 負責(zé)對項目聯(lián)動試車、投料試車方案組織審查。
2.3.3 負責(zé)組織裝置聯(lián)動試車、投料試車前試車條件的檢查確認,并對聯(lián)動試車、投料試車前或過程中不合格項督促項目進行整改。
2.3.4 負責(zé)裝置聯(lián)動試車審核確認,下達聯(lián)動試車指令。
2.4生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗中心、保衛(wèi)部
2.4.1負責(zé)對本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.4.2 負責(zé)參與裝置聯(lián)動、投料試車前試車條件的檢查確認,并對投料試車前或過程中不合格項督促項目進行整改。
2.4.3負責(zé)裝置投料試車審核確認,聯(lián)合下達投料試車指令。
3管理程序及要求
3.1 試車方案編審
3.1.1 單機試車方案原則上由施工單位編制,具體編制主體責(zé)任由項目確定,項目組織進行審核,項目負責(zé)人(總工程師)審批后實施。其中大型關(guān)鍵設(shè)備試車方案需報化工建設(shè)部審核,化工建設(shè)部總工程師批準實施。
3.1.2 聯(lián)動試車方案由各項目部編寫,并組織內(nèi)部會審,報化工建設(shè)部審核,上報總工辦審核,集團公司總工程師批準實施。
3.1.3 投料試車方案由各項目部編寫,并組織內(nèi)部會審,報化工建設(shè)部審核,上報總工辦審核,集團公司總工程師批準后實施。
3.2 試車條件確認
3.2.1 單機試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在設(shè)備單機試車前對設(shè)備安裝質(zhì)量、公輔設(shè)施、公用工程、安全消防設(shè)施等試車條件進行檢查確認,并形成確認記錄。大機組等關(guān)鍵設(shè)備單機試車需報化工建設(shè)部、裝備部進行聯(lián)合確認。
3.2.2 聯(lián)動試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置聯(lián)動試車前對設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進行內(nèi)部檢查確認,并形成確認記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對裝置聯(lián)動試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內(nèi)容進行聯(lián)合確認。
3.2.3 投料試車由項目部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置投料試車前對設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進行內(nèi)部檢查確認,并形成確認記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對裝置投料試車前預(yù)試車、聯(lián)動試車、安全消防措施等內(nèi)容進行聯(lián)合確認。
3.3 試車實施
3.3.1 項目部組織單機試車、聯(lián)動試車、投料試車,各施工單位及科室(車間)按試車方案逐步實施。試車過程中,方案執(zhí)行情況由集團公司及化工建設(shè)部指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.3.2 試車過程中各項目部的指標、水、電、汽、風(fēng)、氮氣等工藝參數(shù)的變動均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設(shè)部及時溝通,由生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室與相關(guān)單位進行統(tǒng)一調(diào)度。相關(guān)輔助單位依據(jù)生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室的通知或指令進行操作。
3.3.3 試車過程出現(xiàn)異常情況由化工建設(shè)部組織各單位分析,必要時修改試車方案,并對修改后的試車方案進行評審。
3.3.4 試車結(jié)束后化工建設(shè)部監(jiān)督各項目部負責(zé)對所編制的試車方案進行總結(jié),并對存在的缺陷進行整改消除。試車成功后由項目部組織編寫《試車總結(jié)報告》,報化工建設(shè)部備案。
4附則
4.1項目單機、聯(lián)動、投料試車確認審批表。
4.2項目單機、聯(lián)動、投料試車審批確認管理流程。
4.3項目裝置投料試車確認表
4.4本辦法由化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負責(zé)解釋。
4.5本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第11篇 萬科物業(yè)智能化工程部售后服務(wù)管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部售后服務(wù)管理辦法
1、目的
規(guī)范智能化工程部售后服務(wù)。
2、適用范圍
智能化工程部承接的地產(chǎn)智能化工程項目。
3、定義
售后服務(wù)是指工程完工后,在保修期內(nèi)提供的后續(xù)服務(wù)。
4、職責(zé)
部門/崗位職責(zé)
部門經(jīng)理負責(zé)監(jiān)控部門整體客戶服務(wù)工作質(zhì)量。
本部事務(wù)主管負責(zé)與珠三角地區(qū)的地產(chǎn)客戶服務(wù)中心、物業(yè)服務(wù)中心建立售后服務(wù)溝通平臺,監(jiān)督各項目組售后服務(wù)及時性,協(xié)調(diào)處理售后服務(wù)遺留問題。
技術(shù)組主管負責(zé)審核設(shè)備故障處理記錄,為已過保修期并且撤離該城市業(yè)務(wù)的項目提供技術(shù)支持。
采購管理員負責(zé)配合各項目組與供應(yīng)商協(xié)調(diào)設(shè)備返修事宜。
區(qū)域行政負責(zé)跟進區(qū)域內(nèi)各項目設(shè)備返修,收集售后服務(wù)各類報表,報相關(guān)人員跟進。
城市負責(zé)人負責(zé)組織本項目售后服務(wù)工作。
城市技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對售后服務(wù)提供技術(shù)支持。
售后服務(wù)技術(shù)員負責(zé)項目組售后服務(wù)具體工作。
5、方法及過程控制
5.1售后服務(wù)提供
5.1.1每個項目在售后服務(wù)階段需將售后服務(wù)人員及城市負責(zé)人的姓名、聯(lián)系電話提供給當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心,并要求24小時處于開機狀態(tài)。
5.1.2每個項目在竣工交付后,城市負責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時與物業(yè)服務(wù)中心協(xié)調(diào),將部門印制的《項目安防設(shè)備服務(wù)登記表》提交給物業(yè)服務(wù)中心,物業(yè)服務(wù)中心接到業(yè)主售后服務(wù)需求時填寫《項目安防設(shè)備服務(wù)登記表》,并通知智能化工程部售后服務(wù)人員處理,對于重要問題或可能會引起投訴的工程遺留問題需及時將信息反饋至本部事務(wù)主管和部門經(jīng)理征求處理意見,由本部事務(wù)主管跟進處理結(jié)果。
5.1.3售后服務(wù)技術(shù)員能在現(xiàn)場解決的問題須在現(xiàn)場立即處理,對于發(fā)生需更換設(shè)備的故障,需在《智能化工程設(shè)備故障處理記錄表》注明,作為核對盤點表物資出庫的依據(jù)之一,各項目組統(tǒng)計《智能化工程設(shè)備故障處理記錄表》于每月25日前報區(qū)域行政匯總,統(tǒng)一報技術(shù)組主管。
5.1.4項目組售后服務(wù)人員每月填寫《智能化工程售后服務(wù)月報》,經(jīng)城市負責(zé)人審核報區(qū)域行政匯總,報區(qū)域主管、分管經(jīng)理助理審核后以郵件形式主送當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心維修主管,抄送給物業(yè)服務(wù)中心負責(zé)人、本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理。
5.2售后設(shè)備維修或更換
5.2.1 如確認設(shè)備損壞需返回廠家維修,由售后服務(wù)人員填寫《智能化工程售后服務(wù)
處理流程表》,報城市技術(shù)負責(zé)人審核、技術(shù)組主管審批,抄送區(qū)域行政和本部事務(wù)主管,如涉及我方支付設(shè)備維修費用需報本部事務(wù)主管審核,部門經(jīng)理審批。由項目組直接將故障設(shè)備寄回廠家維修,區(qū)域行政負責(zé)跟進本區(qū)域內(nèi)各項目故障設(shè)備維修結(jié)果,并做好跟進記錄。
5.2.2因維修設(shè)備而發(fā)生的維修費用,付款時由區(qū)域行政填寫《付款申請單》,并附對應(yīng)的供應(yīng)商發(fā)出并經(jīng)我方確認的維修設(shè)備收費確認函、《智能化工程售后服務(wù)處理流程表》及其郵件批復(fù)頁,每月匯總一次報銷。
5.2.3因售后服務(wù)而發(fā)生的設(shè)備采購由項目組負責(zé)人填寫《智能化工程項目組物資申請單》,需經(jīng)技術(shù)組、本部事務(wù)主管、物資計劃管理員審核,部門經(jīng)理審批后由采購管理員采購。
5.3 售后服務(wù)收費
5.3.1對業(yè)主室內(nèi)設(shè)備增加、移位的服務(wù)項目,按部門收費標準執(zhí)行。收費標準以外的項目收費,需經(jīng)本部事務(wù)主管批準后方可執(zhí)行。
5.3.2對于不在保修范圍內(nèi)而發(fā)生的設(shè)備損壞,由城市負責(zé)人將現(xiàn)場情況電話知會本部事務(wù)主管,由本部事務(wù)主管報價確定賠償金額,城市負責(zé)人填寫《智能化工程售后服務(wù)處理流程表》注明賠償金額,報本部事務(wù)主管、財務(wù)人員,抄送部門經(jīng)理,由城市負責(zé)人和財務(wù)人跟進收款情況。
5.3.3各項目組每月需統(tǒng)計售后服務(wù)收費情況,填寫《智能化工程售后服務(wù)收費明細表》,每月25日前報區(qū)域行政匯總,由區(qū)域行政報財務(wù)人員跟進收款情況。
5.3.4售后服務(wù)收費每季度與當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心對賬,半年收一次款。由區(qū)域行政匯總對賬情況報部門財務(wù),抄送本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理,作為應(yīng)收賬款,由城市負責(zé)人跟進當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心付款事宜。
5.4 提供售后服務(wù)原則
5.4.1保修期內(nèi)的項目
5.4.1.1在保修期結(jié)束前半年,項目組需與當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心溝通,要求對方指定專人協(xié)助智能化設(shè)備故障處理,協(xié)助對方建立緊急情況應(yīng)急處理方案,并負責(zé)對相關(guān)人員做好培訓(xùn),做好相關(guān)記錄,逐步將智能化設(shè)備日常維護和簡單故障工作移交給當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心自行處理。
5.4.1.2保修期內(nèi)售后服務(wù)按合同條款約定操作,本著負責(zé)、服務(wù)的原則提供售后服務(wù),合同條款約定不明確的分為以下三種情況操作。
1、保修期內(nèi)該項目組還在操作的(一般是指分期開發(fā)的項目):
a、出現(xiàn)緊急情況(如影響業(yè)主正常生活或物業(yè)服務(wù)中心正常管理的情況),需及時趕到現(xiàn)場處理。
b、需安排兼職售后服務(wù)人員負責(zé)設(shè)備故障處理和日常維護,業(yè)主室內(nèi)設(shè)備改位,居家防盜開通,每周安排二次集中處理。
2、在保修期內(nèi)該項目組已撤離,但部門在該城市有其他項目組施工的:
a、出現(xiàn)緊急情況(如影響業(yè)主正常生活或給物業(yè)服務(wù)中心管理帶來安全隱患的情況),需24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場處理。
b、需安排兼職售后服務(wù)人員負責(zé)設(shè)備故障處理和日常維護,業(yè)主室內(nèi)設(shè)備改位,居家
防盜開通,每周安排一次集中處理。
3、在保修期內(nèi)部門業(yè)務(wù)已撤離該城市:
a、出現(xiàn)緊急情況(如影響業(yè)主正常生活或給物業(yè)服務(wù)中心管理帶來安全隱患的情況)
需調(diào)配離該城市最近的項目組售后人員48小時趕到現(xiàn)場處理。
b、在項目入伙之日起半年之內(nèi)需安排售后服務(wù)人員在現(xiàn)場負責(zé)設(shè)備故障處理,居家防盜開通。同時要求對方指定專人協(xié)助智能化設(shè)備故障處理,協(xié)助對方建立緊急情況應(yīng)急處理方案,并逐步將智能化設(shè)備日常維護和簡單故障工作移交給當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心自行處理。
c、在項目入伙之日起半年后售后服務(wù)人員撤離現(xiàn)場,如果出現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備故障安排就近城市項目組人員每月集中處理一次,如因人為損壞、雷擊、臺風(fēng)等不可抗力因素(不屬保修范圍)導(dǎo)致系統(tǒng)故障需要我方派人現(xiàn)場處理的,往返交通及一切相關(guān)費由對方負責(zé)。
5.4.2已過保修期的項目
5.4.2.1建議
對方采購易損件備用。
1、已過保修期該項目組還在操作的(一般是指分期開發(fā)的項目):
日常設(shè)備故障主要由當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心人員負責(zé)處理,安排售后服務(wù)人員每周一次
集中協(xié)助處理(包括業(yè)主室內(nèi)居家防盜開通),如涉及設(shè)備維修更換費用由對方負責(zé)。
2、已過保修期該項目組已撤離,但部門在該城市有其他項目組施工的:
日常設(shè)備故障主要由當(dāng)?shù)匚飿I(yè)服務(wù)中心人員負責(zé)處理,安排售后服務(wù)人員每半個月一次集中協(xié)助處理(包括業(yè)主室內(nèi)居家防盜開通),如涉及設(shè)備維修更換費用由對方負責(zé)。
3、已過保修期部門業(yè)務(wù)已撤離該城市:
由技術(shù)組通過電話提供技術(shù)支持,如需我方現(xiàn)場處理,往返交通費、人工費等一切費用由對方承擔(dān)。
6、記錄表格
vkwy7.5.1-j02-03-f1《智能化工程設(shè)備故障處理記錄表》
vkwy7.5.1-j02-03-f2《智能化工程售后服務(wù)處理流程表》
vkwy7.5.1-j02-03-f3《智能化工程售后服務(wù)收費明細表》
vkwy7.5.1-j02-03-f4《智能化工程售后服務(wù)月報》
第12篇 萬科物業(yè)智能化工程部工程物資招投標管理辦法
vk物業(yè)智能化工程部工程物資招投標管理辦法
1.目的
規(guī)范物資采購、工程項目招投標工作。
2.范圍
適用于智能化工程部。
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負責(zé)對工程物資招投標工作監(jiān)督及控制。
采購管理員負責(zé)整理收集招投標物資清單及招標書,負責(zé)組織招標協(xié)調(diào)工作。
4.方法和過程控制
4.1總則
4.1.1成立招標工作小組,其組成人員包括:智能化工程部負責(zé)人、品質(zhì)管理部代表、財務(wù)管理部代表、分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人。定標時由招標工作小組集體決策。
4.1.2 招標應(yīng)采用公開招標或邀請招標的方式,但無論采取何種方式,都必須有二家以上的投標單位參與競標。
4.1.3 整個招標過程必須保持透明度,各部門積極配合、全面溝通、信息共享,杜絕暗箱操作。
4.1.4 做好保密工作,任何人均不得泄露標底、投標文件、評標、定標等內(nèi)容,以保證招標的公正性與效果。
4.2招標項目的確定
4.2.1品牌招標,根據(jù)工程項目技術(shù)、性能要求進行招標。
4.2.2分外包項目招標,根據(jù)工程項目施工類別進行招標。
4.2.3分項年采購總量招標,根據(jù)采購計劃進行招標。
4.3招標工作程序
4.3.1 招標文件
招標文件應(yīng)根據(jù)招標項目的具體情況編制,包括招標邀請函、投標承諾書、合同樣本、相關(guān)標準或要求(包括規(guī)模、用途、標準、費用、期限、人員配置、工藝流程、質(zhì)量要求和安全防護責(zé)任等)、相關(guān)技術(shù)資料(如圖紙)等文件。
4.3.2 招標信息發(fā)布及投標邀請
4.3.2.1公開招標的項目可以在當(dāng)?shù)刂饕獔蠹垺⒕W(wǎng)站或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布招標信息,并按政府有關(guān)部門規(guī)定辦理手續(xù)。
4.3.2.2實行邀請招標,由智能化工程部、品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部共同從公司《合格服務(wù)供方一覽表》中選擇所需數(shù)量的投標單位進行邀請招標。
4.3.2.3如《合格服務(wù)供方一覽表》沒有合適的投標單位或數(shù)量不夠,應(yīng)由智能化工程部推薦,再組織進行考察,考察合格后方可選為投標方,并納入《合格服務(wù)供方一覽表》。
4.3.3 發(fā)標
4.3.3.1招標文件的發(fā)放、答疑及現(xiàn)場勘察由智能化工程部經(jīng)辦人組織,品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部參與。
4.3.3.2公開招標的項目,要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查,審查合格的投標單位方可發(fā)放招標文件。
4.3.3.3招標答疑由智能化工程部經(jīng)辦人負責(zé)做好記錄工作,該記錄將作為招標文件的附件一并發(fā)給投標單位。
4.3.4 開標
4.3.4.1招標文件應(yīng)規(guī)定:投標單位應(yīng)在規(guī)定日期之前將投標文件送交智能化工程部,投標截止日期之后,原則上不再接受任何投標文件。
4.3.4.2標書必須密封加蓋公章,開標前任何人不得擅自打開標書。
4.3.4.3智能化工程部經(jīng)辦人主持開標工作,開標工作應(yīng)集體在場,現(xiàn)場拆封,該過程和內(nèi)容由智能化工程部經(jīng)辦人作好記錄并填寫《開標記錄表》,參加開標的全體人員簽字確認。
4.4.5 評標和定標
招標項目評標定標權(quán)限
品牌招標
分外包項目招標
分項年采購總量招標經(jīng)辦人、部門負責(zé)人、品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部、分管領(lǐng)導(dǎo)參加定標會,確定后報總經(jīng)理審批。
4.4.5.1開標后,招標小組成員對各投標書內(nèi)容進行分析評比,對于二次談標,由智能化工程部經(jīng)辦人與投標單位聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)調(diào),另行安排時間與招標小組成員參與分析定標。
4.4.5.2定標后,由智能化工程部經(jīng)辦人填寫《定標書》,確定中標單位。
4.4.5.3 評標人應(yīng)客觀、公正地履行職務(wù),對自己提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。
4.4.5.4評標應(yīng)以滿足招標文件要求為依據(jù)。定標原則為:
a、能滿足招標文件的實質(zhì)性要求,并經(jīng)評審其投標價格是合理低價。
b、同等條件下,原來與公司有過良好合作關(guān)系的投標方優(yōu)先中標。
4.4.5.5 下列情況須重新招標:
a.發(fā)現(xiàn)投標單位相互串通投標。
b.投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假,騙取中標。
c.投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標。
d.開標后,發(fā)現(xiàn)所有投標皆不滿意(如各標價均高出標底價,不在合
理報價范圍之內(nèi))。
4.4.5.6 整個評標定標過程須作好記錄,全體參加評標人員簽字確認。
4.4.5.7 確定中標單位后3天內(nèi),智能化工程部經(jīng)辦人向中標單位發(fā)出中標通知函,并將中標結(jié)果以書面形式通知其他投標單位。
4.4.6 簽訂合同
由智能化工程部參照合同范本擬定合同,按權(quán)限報公司相關(guān)部門審批,必要時由法律組審核合同條款,合同擬定完畢,約中標單位對其內(nèi)容和條款進行確認后簽訂正式合同。
5.相關(guān)文件
vkwy7.2.2-z01 《合同管理程序》
vkwy7.4-z02 《招投標管理辦法》
vkwy7.4-z03《供方管理程序》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-j02-06-f1 《開標記錄表》
vkwy7.5.1-j02-06-f2 《定標書》
第13篇 化工庫管理辦法
1 目的
為加強化工材料的貯存管理,確?；げ牧显谫A存過程中質(zhì)量狀態(tài),杜絕安全隱患。
2范圍
適用于公司所用化工材料(含一般化學(xué)品、危險化學(xué)品、油類產(chǎn)品)的儲存、發(fā)放、搬運及應(yīng)急的控制管理。
3職責(zé)
3.1 物流部負責(zé)所有化工材料的儲存、發(fā)放及搬運控制管理。
3.2 配料車間負責(zé)出庫化工材料再調(diào)制與退料存儲的管理。
3.3 生產(chǎn)車間負責(zé)調(diào)制好的化工品的保管與使用控制。
3.4 行政事務(wù)部負責(zé)廢棄化工材料的處理。
4定義及分類
4.1定義:危險化學(xué)品:化學(xué)品中具有易燃、易爆、毒害、腐蝕、放射性等危險特性一,在生產(chǎn)、儲存、運輸、使用和廢棄處置等過程中容易造成人身傷亡、財產(chǎn)毀損、污染環(huán)境的均屬危險化學(xué)品。
4.2分類:本司化學(xué)品根據(jù)中華人民共和國國家標準-常用化學(xué)品分類標準分為四大類,易爆類、易燃類、毒害類、普通類。危險化學(xué)品明細一覽表參見附件。
5運行程序
5.1出入庫運作
5.1.1所有化工產(chǎn)品的出入庫流程按《原材料出入庫管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.1.2庫管入庫作業(yè)正常檢查按《原材料出入庫管理規(guī)定》執(zhí)行外,還應(yīng)重點檢查來料化學(xué)材料的包裝密封性,是否有泄漏、揮發(fā)、以及外包裝上是否有結(jié)晶物等異常,發(fā)現(xiàn)異常立即拒收,并向物流部、供應(yīng)部等反饋。
5.1.3乙醇入庫灌裝于我司外購200升塑料小桶,灌裝時要控制流速,防止外溢,車輛應(yīng)有接地裝置防靜電積聚。
5.1.4 配料車間等領(lǐng)用部門在領(lǐng)用化工材料時,若有需要直接接觸化工材料時必須配戴專用防護用具(手套、專用桶等)進行,且相互能產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)的化學(xué)品須分開盛裝。
5.1.5特殊化工品如丁酮、丙酮遵從單獨存放,雙人發(fā)放、雙人領(lǐng)用、雙人復(fù)核的原則。
5.1.6化工品在搬運過程中,所用載運工具必須保持勻速,平穩(wěn)行駛。做到輕拿輕放。嚴禁摔、碰、撞、擊、摩擦、傾倒和流動。
5.1.7 廢棄化工品化工庫不再進行退庫回收,領(lǐng)用部門存放于廢料存放區(qū)由行政事務(wù)部負責(zé)處理。
5.2 化工產(chǎn)品的貯存管理
5.2.1 所有化工產(chǎn)品按染料類、涂料樹脂類、油墨類、膠類來進行分類分區(qū)存放,不同的化工品存放時須有明顯的界限,不可雜亂混合放置。
5.2.2 硝化棉不得與強酸、強堿、胺、氧化劑之類的物質(zhì)混存,不得與易燃液體混存,最好單獨庫庫存放。末打開包裝的硝化棉,建議自生產(chǎn)日期起一年內(nèi)用完最長不超過兩年。
5.2.3 袋裝、箱裝化工品堆碼整齊、不可超過2米。50公斤左右桶裝類堆高不可超過2層,25公斤左右桶裝類堆高不可超過5層、150-200公斤類桶裝類堆高1層。
5.2.4 化工產(chǎn)品要求儲存于陰涼、通風(fēng)良好的庫房,遠離火種、熱源,且保存在原包裝容器中。
5.2.5化工庫要求溫度控制在0~30度之間,濕度保持在40~80%之間。
5.2.6貯存期內(nèi),庫管員要定期檢查,發(fā)現(xiàn)其品質(zhì)變化,包裝破損、泄漏、短缺時應(yīng)及時上報處理。
5.2.7 貯存期限參見《原材料有效期管理規(guī)定》。所有已開包化工材料的有效期為原有效期的一半。
5.2.8 露天貯罐化工品應(yīng)密封陰涼干燥保存,夏季要求有降溫措施。如夏季高溫時對貯罐進行噴水冷卻處理。
5.4 油庫注意事項
5.4.1 油庫和加油區(qū)30米范圍內(nèi)嚴禁煙火。
5.4.2 加油車輛一律關(guān)閉發(fā)動機后才可進行加油作業(yè)。加油過程中禁用電話、對講機等。
5.5 緊急應(yīng)變
化學(xué)品的存放、使用及廢棄過程中發(fā)生緊急情況時,應(yīng)按材料安全數(shù)據(jù)表或有關(guān)化學(xué)品的性能說明的要求及《應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案》的要求進行及時處理。
6 相關(guān)文件
6.1《搬運、貯存、防護和交付控制程序》
6.2《應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案》
6.3《原材料有效期管理規(guī)定》
6.4《庫房管理辦法》
7附件
7.1危險化學(xué)品一覽表
8附件記錄
第14篇 化工企業(yè)質(zhì)量管理考核辦法
1 目的和范圍
為加強質(zhì)量管理,降低質(zhì)量成本,制訂本辦法。
本辦法適用于公司的產(chǎn)品質(zhì)量(包括產(chǎn)品等級品率、包裝、外觀和公司內(nèi)控工藝指標)、質(zhì)量事故、物資采購質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、外購設(shè)備及備品備件質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認證不合格項整改的監(jiān)督、管理和考核。
2 職責(zé)
2.1 分管生產(chǎn)的公司副總經(jīng)理負責(zé)組織質(zhì)量管理考核辦法的制定并監(jiān)督實施;負責(zé)協(xié)調(diào)解決質(zhì)量管理考核過程中可能出現(xiàn)的問題;負責(zé)組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
2.2 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品等級品率、固體產(chǎn)品袋重、內(nèi)控工藝指標、采購原輔材料檢驗指標的制定、監(jiān)督、管理和考核;負責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
2.3 企業(yè)管理部負責(zé)質(zhì)量事故、固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外購設(shè)備及備品備件質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量/環(huán)境體系認證不合格項整改的監(jiān)督、管理、考核和考核兌現(xiàn);負責(zé)參與一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理。
2.4 各部門根據(jù)本辦法的要求負責(zé)制定本部門質(zhì)量管理考核辦法并組織實施。
3 考核程序
3.1 質(zhì)量事故的考核
3.1.1 質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故是指經(jīng)濟損失在4000元以下的質(zhì)量事故,重大質(zhì)量事故是指經(jīng)濟損失在4000元以上或給公司聲譽造成重大負面影響的質(zhì)量事故。索賠和退貨均視為重大質(zhì)量事故。
3.1.2 任何單位發(fā)生一般質(zhì)量事故或重大質(zhì)量事故不得隱瞞不報,一般質(zhì)量事故應(yīng)在3日內(nèi),重大質(zhì)量事故應(yīng)在2日內(nèi)書面報告企管部和生產(chǎn)技術(shù)部。
3.1.3 對發(fā)生一般質(zhì)量事故的單位,處以500~4000元罰款,對發(fā)生重大質(zhì)量事故的單位,處以4000元以上罰款并對主要責(zé)任人給予行政處罰。
3.1.4 各單位要堅持“三不放過”原則處理質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故由責(zé)任單位和主管部門調(diào)查處理;重大質(zhì)量事故由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門調(diào)查處理,并由公司對責(zé)任單位和責(zé)任人給予處罰。
3.2 產(chǎn)品等級品率、固體產(chǎn)品袋重和采購質(zhì)量考核
3.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部按月對產(chǎn)品等級品率、固體產(chǎn)品袋重、采購原輔材料合格率進行考核,具體考核指標由生產(chǎn)技術(shù)部確定。
3.2.2 當(dāng)某種產(chǎn)品檢驗不合格或質(zhì)量指標有較大波動時,生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)將檢驗結(jié)果及時通報企管部。
3.2.3 不合格產(chǎn)品不計入生產(chǎn)單位當(dāng)月產(chǎn)量。
3.2.4 外購設(shè)備和備品備件質(zhì)量不合格,經(jīng)查證屬實,根據(jù)不合格外購設(shè)備和備品備件給公司造成的損失,參照質(zhì)量事故進行考核。
3.3 固體產(chǎn)品外觀質(zhì)量考核
企管部不定期對固體產(chǎn)品包裝質(zhì)量進行抽查,并按下列標準進行考核:
項目 考核標準 處罰標準
堆包 堆放整齊,縱橫有序,倉庫地面干凈整潔。 責(zé)令整改,整改無效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。
縫包和折邊 按產(chǎn)品標準要求。 責(zé)令整改,整改無效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。
污袋 包裝袋不得有明顯污漬。 少量污袋參照一般質(zhì)量事故處罰,大面積污袋參照重大質(zhì)量事故處罰。
破損 破損率不超過2‰。 責(zé)令整改,整改無效或拒不整改參照一般質(zhì)量事故處罰。
3.4 服務(wù)質(zhì)量考核
3.4.1 服務(wù)質(zhì)量是質(zhì)量的重要組成部分,銷售部、財務(wù)部、武保部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門要做好產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù),通過多種形式的服務(wù),達到方便用戶、使用戶滿意并促進銷售的目的。
3.4.2 除非經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準,產(chǎn)成品庫有權(quán)拒收生產(chǎn)單位移交的不符合要求的產(chǎn)品。
3.4.3 銷售部應(yīng)按合同要求及時供貨,按有關(guān)規(guī)定(國家法律法規(guī)、標準、本公司規(guī)定等)做好產(chǎn)品貯存、搬運、轉(zhuǎn)運、保護、交付和運輸,確保產(chǎn)品在交付顧客之前保持完好無損。產(chǎn)品委外運輸時,應(yīng)將有關(guān)運輸要求告知承運方并對承運方資質(zhì)進行檢查確認。因產(chǎn)品貯存、運輸和防護失當(dāng)造成公司經(jīng)濟損失,參照質(zhì)量事故對責(zé)任單位進行處罰。
3.4.4 銷售部按“顧客滿意度調(diào)查程序”的規(guī)定定期進行顧客滿意度調(diào)查,調(diào)查結(jié)果應(yīng)及時通報相關(guān)部門和人員。不進行調(diào)查或編制虛假的調(diào)查報告,參照重大質(zhì)量事故處罰。
3.4.5 因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量引起的用戶索賠、退貨,一律視為重大質(zhì)量事故,公司將按規(guī)定追究責(zé)任部門的責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。
3.4.6 凡投訴、索賠、退貨以及其他涉及產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的爭議或糾紛,銷售部均應(yīng)記錄存檔,并應(yīng)及時將用戶意見反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門加以解決。
3.4.7 銷售部代表公司處理因產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量引起的與顧客之間的法律糾紛,企管部、生產(chǎn)技術(shù)部、法律顧問室及其他相關(guān)單位協(xié)助處理。處理不當(dāng)或處理不及時給公司造成經(jīng)濟或聲譽損害,公司將視情節(jié)追究責(zé)任部門責(zé)任和相關(guān)部門的連帶責(zé)任。
3.4.8 對違反服務(wù)質(zhì)量考核規(guī)定的單位,可責(zé)令整改或按一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故處罰。
3.5 質(zhì)量/環(huán)境體系認證不合格的考核
3.5.1 各部門應(yīng)按規(guī)定的要求整改內(nèi)審和外審開具的不合格報告。一般不合格未按要求整改或整改不力的,對不合格所在部門處以500-1000元罰款,并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求;嚴重不合格未按要求整改或整改不力的,對不合格所在部門處以1000元以上罰款,并責(zé)令繼續(xù)整改直至符合要求。
3.5.2 同一問題在同一部門連續(xù)二次開出同一性質(zhì)不合格報告的,對該部門處以1000元以上的罰款。連續(xù)三次開出的,按重大質(zhì)量事故處理。
3.6 免責(zé)規(guī)定
由不可控因素造成的質(zhì)量事故,經(jīng)考核部門確認,事故單位可免除事故責(zé)任。
第15篇 安全標準化工地建設(shè)文明施工管理辦法
一、建設(shè)標準化工地和文明施工的管理機構(gòu)及職責(zé)
建設(shè)標準化工地,堅持文明施工是現(xiàn)代建筑生產(chǎn)的客觀要求,對于加強和培養(yǎng)隊伍作風(fēng),保持施工現(xiàn)場良好的施工環(huán)境和施工秩序,以達到安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效完成工程任務(wù)的目的。
1、項目經(jīng)理部成立建設(shè)標準化工地和文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組,項目經(jīng)理任組長,書記、總工程師任副組長,各部、室負責(zé)人任組員。其職責(zé)是:領(lǐng)導(dǎo)、檢查、評比“文明工地”。在安質(zhì)部設(shè)辦公室,負責(zé)收集文明施工有關(guān)材料和牽頭檢查,評比文明工地。各作業(yè)隊也應(yīng)成立相應(yīng)的管理小組,由隊長任組長,技術(shù)主管任副組長,組員由技術(shù)、安質(zhì)、工班長等有關(guān)人員組成。其職責(zé)是:監(jiān)督、檢查本單位標準化工地建設(shè)和文明施工的情況,督促班組在組織施工過程中,自始至終按照文明工地標準抓好落實,促使文明標準工地的形成。
二、建設(shè)標準化工地,文明施工的內(nèi)容
1、各作業(yè)隊?wèi)?yīng)當(dāng)按照施工總平面布置圖設(shè)置各項臨時設(shè)施,在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的標牌,堆放大宗材料和機具設(shè)備,不得侵占場內(nèi)道路及安全防護設(shè)施,設(shè)備機具放置整齊。組織指導(dǎo)施工的管理人員必須佩戴證明其身份的證卡、袖章。
2、施工現(xiàn)場的用電線路和設(shè)施的安裝及使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程,并按照施工組織設(shè)計進行架設(shè),嚴禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明;深水潮濕場所的照明以及手持照明燈具,必須采用符合安全要求的電壓。
3、施工機械進場前必須經(jīng)過安全檢查合格后方能使用。機械操作人員必須建立機組責(zé)任制,持證上崗,禁止無證人員操作。
4、凡施工高度3米以上的工程,均要有防護措施,腳手架、安全網(wǎng)的架設(shè)必須符合規(guī)定標準;深坑深槽除按規(guī)定放坡、支撐外,還要對深度在3米以上坑槽內(nèi)的作業(yè)人員加設(shè)防墜落設(shè)施。
5、各作業(yè)隊?wèi)?yīng)嚴格勞動紀律,遵守操作和安全規(guī)程,建立安全責(zé)任制,加強規(guī)范化管理,嚴格執(zhí)行安全技術(shù)方案,定期檢查維護施工現(xiàn)場的各種安全設(shè)施和勞動保護器具,保證安全有效。
6、各作業(yè)隊?wèi)?yīng)遵守國家有關(guān)環(huán)境保護的法律規(guī)定,對產(chǎn)生噪聲、振動和施工機械,應(yīng)采取有效控制措施,減輕噪聲擾民,未處理的泥漿水不得直接排入農(nóng)田河流,應(yīng)妥善處理。
7、各作業(yè)隊?wèi)?yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置廣告宣傳欄(牌),充分展示施工現(xiàn)場這個活廣告的風(fēng)彩。黨、政、工、團要齊心協(xié)力,發(fā)揮群體作用,抓好施工現(xiàn)場宣傳這項于企業(yè)有百利而無一害的“塑形”工程,做到場容場貌整潔美觀,物料堆放井然有序,機械設(shè)備放置規(guī)范,整齊劃一,墻報、標語、彩旗赫然醒目,給人以耳目一新,讓人精神振奮之感,將整個施工現(xiàn)場營造充滿朝氣,洋溢勃勃向上的氣息和氛圍。
