- 目錄
-
第1篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容
1)記錄名稱:簡短反映記錄對象;
2)記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標記,每種記錄只有一個編碼;
3)記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記,若記錄為成冊票據(jù),印有流水序號,可視為記錄順序號;
4)記錄內(nèi)容:按記錄對象要求,確定編寫內(nèi)容;
5)記錄人員:記錄填寫人、會簽人、審批人等;
6)記錄時間:按活動時間填寫,一般應寫清年、月、日;
7)記錄單位名稱;
8)保存期限和保存部門。
通常,組織需要有如下的職業(yè)安全健康記錄(示例):
1)設計評審、鑒定和驗證記錄
2)設備工裝鑒定周期記錄
3)特殊工序人員和操作監(jiān)督記錄
4)檢驗和試驗記錄(含測試報告)
5)計量器具校準記錄
6)糾正措施驗證報告
7)產(chǎn)品質(zhì)量報告
8)用戶申訴處理記錄和情況報告
9)事故報告表
10)文件更改記錄
11)人員培訓記錄
12)人員資格認可記錄
13)體系審核記錄和審核報告
14)體系的復審記錄和復審報告
15)檢驗證書
除此之外,還應根據(jù)不同的生產(chǎn)安全活動,增添相應的職業(yè)安全健康記錄。
第2篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系暫行辦法
林場煤礦安全信息運行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關鍵，其運行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運行管理系統(tǒng)，夯實我礦安全管理基礎，提高我礦安全管理水平，保證我礦安全生產(chǎn)長治久安，特制定本管理制度。
一、 運行程序：
安全信息運行必須遵守以下五個程序，即：檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復查
二、 具體要求：
（一）、檢查：
1、礦屬各級安全管理、檢查人員到現(xiàn)場后，要對現(xiàn)場的安全隱患進行全面的檢查、識別、評價。
2、對發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關規(guī)定處罰。
3、對查出的、可對現(xiàn)場施工人員直接構成威脅的安全隱患：
（1）、能現(xiàn)場處理的，必須立即采取措施組織現(xiàn)場人員處理解決。
（2）、不能現(xiàn)場處理而又不能保證現(xiàn)場施工安全的，必須立即責令其停止作業(yè)并匯報調(diào)度室，由調(diào)度員及時匯報礦分管領導采取措施組織處理。在隱患沒有得到解決之前，不準進入作業(yè)。
（3）、不能現(xiàn)場解決，暫時又不會對現(xiàn)場人員造成傷害的，要提出整改意見并作好準確記錄，由現(xiàn)場負責人簽字，上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡，限期解決。
（4）、對現(xiàn)場檢查不認真，該查出的隱患沒查出，該制止的“三違”不制止，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予20至50元罰款。若在其檢查過的路線內(nèi)24小時內(nèi)發(fā)生事故，經(jīng)分析認定檢查人員有責任的，將給予嚴肅處理。
（二）填卡：凡進行安全檢查的礦屬各級干部和各類安全監(jiān)察人員，必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺，按照要求填寫記錄簿。填寫時要詳細填寫：
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細經(jīng)過路線。
2、所查隱患的單位、地點或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等，內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級領導的檢查同行人員可填寫同一張卡上，正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關質(zhì)量標準化要求。對填卡不認真，經(jīng)信息中心平臺信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報批評。
（三）篩選處理和通知：
安全信息中心平臺信息員對安全信息卡要進行認真篩選處理：
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標記，對填寫不認真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進行處罰并通知其本人重填。
2、 對篩選出的安全隱患要登記做好臺帳，同時一式三份填寫隱患整改通知單，于當班將通知單通知到責任單位值班人員，并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對確需礦領導平衡處理的，另行填寫安監(jiān)人員意見書，報礦分管領導，由礦領導在意見書上簽署意見后，將意見書下達到有關責任單位整改。
4、篩選出的不危機現(xiàn)場安全的問題，用電話通知有關單位的人員加強注意和改正，并在卡上記錄通知人、接收人及時間。
（四）整改和反饋：
1、責任單位值班人員接到隱患整改通知后，除由兼職信息員將隱患登記做好臺帳外，要根據(jù)整改意見采取措施，安排人員負責處理。對重要隱患，要立即交單位負責人根據(jù)整改意見，制定專門措施，安排專人負責處理。
2、在解決過程中要嚴格按章作業(yè)，保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天，要在現(xiàn)場隱患反饋單上認真填寫：接到整改指令人、整改人、整改時間、填表人、由單位負責人簽字后，及時傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標的要求。
5、對不能在限期內(nèi)整改完的，要在反饋單上詳細說明原因，必要時應有業(yè)務科室及分管礦領導簽字認可。
6、對電話通知的問題應詳細記錄接整改指令人、整改人、整改時間和結果。
7、對不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
（五）復查
由安全科組織安全小分隊或小班安檢員進行復查并記錄。對經(jīng)復查，發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場未整改的弄虛作假現(xiàn)象，對整改負責人和單位負責人分別給予每條罰款100元，對單位每條加罰100元，并通報批評、責令立即整改，重新下達隱患整改通知單，納入新的信息運行系統(tǒng)。
同時，對電話通知，信息反饋已整改的問題，要實行抽查制度，具體每天由信息主任篩選確定安排復查。
三、 統(tǒng)計、通報、處罰：
信息主任（1）每天對信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進行檢查，重點檢查是否有該通知而未通知，該下卡而未下卡的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應視其情節(jié)給予批評教育、罰款20--50元，督促指導信息員做好信息運行工作。
（2）每周對信息運行情況進行統(tǒng)計，形成統(tǒng)計報表。由安全科在周一安全辦公會上通報各單位隱患整改情況；對未按要求整改的責任單位和責任人給予通報批評、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭議處理：
為及時發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實和不足，有效解決安全生產(chǎn)過程中存在的各類問題，消除事故隱患，消除誤解和爭議，消除錯罰和誤法給安全工作帶來的負面影響，安全科將罰款通知、意見反饋及爭議處理過程作修改補充后規(guī)定如下：
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額，用電話通知道有關單位，并作好記錄。
2、信息中心每日下達一份各類問題及書面通知單，由信息員按早、中、夜三班順序將一個圓班的各類問題和罰款金額，分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊信息員每日上午9：00前將通知單領回本單位。區(qū)隊信息員在領取通知單時，要在通知單領取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領導在接到書面通知單后，對存有異議的罰款，應首先通過安全信息中心查詢檢查人員，在全面調(diào)查和了解的基礎上，應及時辦好書面說明，檢查當事人及單位主要領導簽字后由單位信息員在當天下午17：00前，報到安全科信息中心。由安全礦長安排有關科室和有關人員進行調(diào)查分析、再次核實，由安全礦長根據(jù)調(diào)查結果研究相應的處理意見。
4、有關單位接到電話通知后，值班人員要做好記錄，并安排信息員到信息中心及時領回通知，對有爭議的罰款問題，要及時調(diào)查并以書面的形式報安全科。否則，因自身原因未能及時將問題反映到安全科，造成無法調(diào)查的，后果由單位自己承擔。
5、各單位主要領導要高度重視此項工作，對偏聽當事人一面之詞，不作全面詳細了解或明知當事人有錯，不做思想工作，而把矛盾上交，放任當事人胡攪蠻纏，擾亂正常工作的，對當事人加倍處罰并升級考核處理，同時對其單位黨政領導給予通報批評和罰款。
五、評價與提高
安全科嚴格安全信息運行閉合管理系統(tǒng)進行檢查評價，不斷總結、學習、創(chuàng)新、完善和提高，使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴密、科學、適用。
職工業(yè)余安全學習培訓考試制度
為認真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》，加強對我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓，提高職工安全生產(chǎn)意識，保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉相應的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，真正掌握安全操作技能和預防事故的實際能力，逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉變，從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障職工群眾生命和財產(chǎn)安全，促進礦井經(jīng)濟正常發(fā)展。特制定本制度，具體如下：
礦成立業(yè)余安全學習培訓考試領導小組：
組長：李建國
副組長：沈遠東、陳萬峰、朱學金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民
成員：各科室、工區(qū)負責人及各分管負責人
領導小組下設辦公室，辦公室設在安全科，孫立民任辦公室主任，具體負責制定林場煤礦安全學習培訓計劃及業(yè)務考核工作。
一、 學習培訓人員范圍：
全礦各科室、區(qū)隊的各級管理人員和職工。
二、 學習內(nèi)容：
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對應的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對應的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場煤礦崗位安全生產(chǎn)責任制》、安全管理制度、隱患識別的方法、事故案例等。
三、 學習組織的形式：
1、 各單位根據(jù)礦的需要，結合本單位實際，制定出本單位每月、每周的詳細安全學習計劃，于每月5號前書面報到安全科。
2、 利用班前班后會、周五安全活動等時間組織業(yè)余培訓，由單位主要管理人員主持，技術人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題，5天學習，1天復習，1天考試。對部分綜合安全素質(zhì)差的職工，單位應安排人員進行重點指導、幫助，單位應做好備課教案，職工要認真做好學習記錄，以備檢查。
四、 考試形式：
（一）、單位自考：各單位在學習培訓的基礎上，每周組織自考，考試應以書面為主，對個別確實不會書寫的也可采用口頭考試形式，但必須記錄真實。單位要保存好試卷和考試成績備查。
（二）、礦抽查、考試：
1、每周由安全科牽頭，有關部門參加，根據(jù)規(guī)定進行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報送的學習計劃內(nèi)容，組織對有關單位進行抽查考試，重點對班組長、安全不放心人員（素質(zhì)差、技能低、違章人員）等進行考試，對考試不合格的，一律不得安排上崗作業(yè)，由安全科書面通知其單位組織待崗培訓，直至合格方可返崗工作。
3、對各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。
4、對各科室、區(qū)隊單位職工的考試：
（1）、井下區(qū)隊單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場動態(tài)口頭抽查相結合的方式。
（2）、地面單位根據(jù)各工種分類情況，由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場口頭抽查的方式。
五、考核獎罰辦法：
根據(jù)工作性質(zhì)結合專業(yè)特點，將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎罰，具體為：
1、 每季度將各區(qū)隊單位職工的考試成績分別實行獎罰制度，獎罰資金平均三級落實三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結果。
2、 對單位管理人員的考試成績，以平均分為標準，超獎少罰，每分10元。
全礦各單位，各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署，結合本單位的實際情況，制定出詳細嚴密的年度業(yè)余安全學習培訓計劃，充分利用班前班后會、周五安全活動等時間，組織本單位的職工系統(tǒng)學習、培訓考試，真正達到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識，養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴謹作風，掌握安全操作技能和預防事故實際能力的目的，為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅實的基礎。
第3篇 房地產(chǎn)銷售代表績效考評體系考核管理辦法
房地產(chǎn)銷售代表績效考評體系及考核管理辦法
銷售代表的考評為月考評方式,由項目經(jīng)理按月為銷售代表打分一次,考評結果直接計為當月獎金系數(shù):
一、每月的考評區(qū)間與公司考勤區(qū)間相同,即每月26日至次月25日,所有考評得分由項目經(jīng)理于每月26日下班前報至銷售管理部,延遲未報的,將視為月自動棄權;
二、以項目經(jīng)理的打分分配當月銷售代表的團隊獎金;
三、每位銷售代表的基本分數(shù)為100分,銷售代表有突出表現(xiàn)或出現(xiàn)失誤時,項目經(jīng)理將對其相應欄目加、減分數(shù),否則分數(shù)不加不減,最后得到該銷售代表的當月考評分數(shù);
四、銷售代表的調(diào)動時間原則上集中在每月23日至27日之間,如有特殊原因時調(diào)動時,由該銷售代表當月25日所在樓盤的項目經(jīng)理打分,之前所在樓盤的項目經(jīng)理有責任提出自己的考核意見;
五、實際成交量的考評:
1、銷售人員連續(xù)四周未能成交(以客戶付清首期、簽合同為準),項目經(jīng)理將重點關注,并對其作工作進行輔導;
2、對于連續(xù)六周未能成交者,項目經(jīng)理將對其提出書面警告;
3、連續(xù)八周仍不能成交者,銷售管理部將視具體情況作出相應下崗安排
4、每月銷售業(yè)績最后一名者在部門范圍內(nèi)報銷售代表姓名及所在項目組、區(qū)域;
六、試用期間的新入職員工,不參與考評,試用期內(nèi)有成交業(yè)績時,按12%的比例提成?？荚u自轉正之日起開始實施,該員工當月的考評分數(shù)按其實際轉正天數(shù)等比例計算;提前轉正員工的獎金計算方式根據(jù)《提前轉正員工的薪酬計算辦法》。
七、項目經(jīng)理月打分報表包含兩部分:銷售代表考評分數(shù)匯總表、銷售代表月考評表;
八、區(qū)域經(jīng)理須對銷售代表每月的考評結果進行審核;
九、銷售代表的考核情況計入檔案,作為個人評價、資格、升職、調(diào)盤、續(xù)聘等的依據(jù);
十、員工即時辭退標準:
利用崗位之便獲取未經(jīng)公司許可的任何個人收入;
在售樓處打架、在客戶面前爭吵,或在售樓處與客戶爭吵;
發(fā)展商或小業(yè)主投訴,對公司造成重大影響的,或其他投訴累計超過三次;
每半年各總監(jiān)直屬區(qū)域中銷售業(yè)績及考評綜合結果的最后一名
銷售代表月考評表
銷售代表考評標準指引
在售項目考評管理辦法
1、項目的考評由銷售管理部或職能部門指定人員到現(xiàn)場巡盤后,根據(jù)現(xiàn)場實際狀況如實打分;
2、項目考評周期區(qū)間為每月26日至次月25日中的任意時間;
3、考評人員在結束巡盤后,須及時詳實填寫《在售項目現(xiàn)場考評表》,于第二日報至銷售管理部;
4、各項目當月的考評成績將作為其團隊本月獲得獎金的計算參數(shù);
5、各項目考評的基本分數(shù)為100分,考評人將根據(jù)現(xiàn)場整體運作的情況給予加分或減分;
6、其他整體因素,評價由考評人根據(jù)現(xiàn)場情況做適當加分或減分。
在售項目考評標準指引
o出勤:根據(jù)公司的考勤制度,考查有無遲到、早退、曠工或脫崗狀況,臨時換班的員工應及時通知部門秘書;
o輪序:當值員工按簽到順序接待客戶,記錄內(nèi)容應及時、詳實;
o臺面衛(wèi)生:臺面電話、登記本、銷售資料的擺放,工作椅,其他事物的擺放是否到位規(guī)整;
o洽談區(qū)衛(wèi)生:洽談桌椅的擺放整齊及清潔狀況,如桌面應清潔、干凈,無任何雜物,煙灰缸應清潔,無煙蒂、煙灰;
o看樓通道:看樓包裝、導示照明系統(tǒng)的運行狀況良好、衛(wèi)生清潔,看樓用品(安全帽等)齊備,擺放整齊,并及時使用;
o示范單位:家私、家居飾物的擺放應到位、整齊、照明、空調(diào)系統(tǒng)運行正常,衛(wèi)生清潔;
o管理區(qū)域:休息室、經(jīng)理室內(nèi)的辦公用品整齊衛(wèi)生,辦公設施應安全使用且保養(yǎng)良好;
o儀容儀表:參見《銷售代表工作手冊》中的要求;
o專業(yè)儀態(tài):使用文明禮貌用語,微笑服務,保持良好專業(yè)形象,耐心解答,服務客戶;
o在崗行為:不做與銷售無關的事宜,參見《銷售代表工作手冊》
o專業(yè)技能:具備完善的專業(yè)知識,能做到熟練解答200問的專業(yè)問題,反映、處理問題的態(tài)度及技能狀況優(yōu)良;
o項目檔案管理:參考《項目經(jīng)理工作手冊》中的有關要求;
o來訪客戶登記本:參考《銷售代表工作手冊》中的有關要求
o進線電話登記本:參考《銷售代表工作手冊》中的有關要求;
o成交文件管理:按規(guī)程完成成交程序,成交記錄、尾數(shù)紙、收據(jù)、認購書等文件的填寫及時、準確、清晰;
o銷售資料管理:樓書、海報、拆頁等用品的準備充分,擺放整齊,促銷禮品的擺放整齊、管理清楚;
o例會組織:團隊員工積極參與部門各類例會,項目組的晨會能按時召開及會議內(nèi)容組織豐富,對員工起到溝通、傳達、傳授知識的作用;
o例會記錄:記錄內(nèi)容及時與詳實,且字跡工整。
第4篇 礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法
第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設逐步推進和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵機制,進一步強化安全管理的過程控制,切實把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來,調(diào)動全體員工做好安全工作的積極性,實現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設目標,現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法”(以下簡稱“本辦法”)。
第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設目標是:實現(xiàn)神華集團公司本質(zhì)安全管理三級礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設備運行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標。
第三條本辦法適用于礦屬各單位、科室。
第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團本質(zhì)安全管理體系考核評分標準》(以下簡稱“神華標準”)和神寧集團公司相關文件。
第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領導小組
組 長:
副組長:
成 員:各副總,機關各科室科長,基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務單位隊(科、廠)長 。
領導小組下設考核辦公室,負責日常管理工作。
主 任:
成 員:
領導小組下設以下工作小組
采掘組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責綜一隊、綜二隊、綜掘隊、掘一隊、掘二隊、準備隊及全礦地測防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
2.機電運輸組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責機電隊、運一隊、運二隊、運轉隊、選煤廠、機安隊、汽車隊、通訊隊及全礦機電運輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
3.通防組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責通風一隊、瓦抽隊、滅火隊、救護隊及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
4.卡布梁采區(qū)組
組 長:
副組長:
成 員:生產(chǎn)科、機電科、通風科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關人員。
職 責:負責采一隊、采二隊、掘三隊、機運隊、綜合服務隊本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組
組 長:
副組長:
成 員:人力資源科、企管科、工會、供應科、物業(yè)公司有關人員。
職 責:負責全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
6.安全文化建設組:
組 長:
副組長:
成 員:文化宣傳科、職工培訓科、武保科有關人員。
職 責:負責全礦安全文化建設系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
7.綜合管理組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責對礦本質(zhì)安全管理體系運行的檢查、評價、考核與管理。
第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評分為五級(滿分100分)。
一級:得分90分以上(含90分);
二級:得分80分以上(含80分);
三級:得分70分以上(含70分);
四級:得分60分以上(含60分);
非本質(zhì)安全礦井:60分以下。
第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”五大部分(二級指標)28個系統(tǒng)(三級指標)207個元素(四級指標)962個五級指標檢查評級。
第八條 神寧集團公司對礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結構工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”5大項全面考核,滿分100分,由集團公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結構工資按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。
第九條 “神華標準”本質(zhì)安全管理體系考核評分。
考核評價時直接對照五級指標進行檢查,根據(jù)五級指標檢查結果計算四級指標得分,四級指標得分之和為最終結果。具體打分方法為:
1 若四級指標下包含1-2個五級指標,任何一個五級指標不滿足時,該四級指標得0分;五級指標全部滿足時,四級指標得設計分值。
2 若四級指標包含2個以上五級指標,任何一個五級指標不滿足,該四級指標得設計分的50%;兩個以上(含兩個)五級指標不滿足時,該四級指標得0分。
第十條 礦安全結構工資檢查評分。
安全結構工資按“神華標準”第四大項生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素),分井下現(xiàn)場檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級指標分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進一步落實責任,把指標分解到人。
1.安全結構工資井下現(xiàn)場檢查評分
1.1 井下現(xiàn)場檢查分采掘(包括地測防治水)專業(yè)、機運專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。
生產(chǎn)科(地測科協(xié)助)、機電科、通風科按照職能對業(yè)務范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對性地現(xiàn)場檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領導簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。
1.2 礦對基層井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領導、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項目進行檢查評分。各科室的檢查問題和評分結果于翌日10:00時前以五定表形式報安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結果。
1.3 職能科室對專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機電科、通風科分口組織,安監(jiān)科、地測科、調(diào)度室等相關科室參加。生產(chǎn)科、機電科、通風科分口評分,于次旬3日前將檢查問題和評分結果以五定表形式報安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結果。
1.4 對基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場檢查考評以礦檢查和專業(yè)檢查結果為定級依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計算公式:現(xiàn)場檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級其考評結果定為非本質(zhì)安全等級,其最高得分不得大于或等于60分。
2.安全結構工資地面內(nèi)業(yè)檢查
2.1 礦對各基層單位安全結構工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標準”第一大項、第二大項、第三大項、第五大項相關內(nèi)容同時檢查。
2.2 安全結構工資內(nèi)業(yè)檢查每月進行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測科、機電科、通風科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進行。
2.3 安全結構工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項目設計分值之和為滿分。計算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實際得分/被檢查項目設計分值之和)×100。
3. 基層單位安全結構工資得分滿分100分,以現(xiàn)場檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計算公式:安全結構工資得分=(現(xiàn)場檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。
4.安全結構工資考核加減分規(guī)定
4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責任單位安全結構工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責任單位安全結構工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責任單位3-8分,累計累扣。
4.2 發(fā)生非人身事故,對事故責任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結果確定事故等級,參照人身事故扣分。
4.3 對采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。
采掘生產(chǎn)單位:綜一隊和3個圓班組掘進隊1.1;其余采煤隊和2個圓班組掘進隊1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。
輔助生產(chǎn)單位:通風一隊、機電隊、運輸二隊、瓦抽隊1.1;運輸一隊、通風二隊、運轉隊、機運隊、選煤廠、機安隊1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。
第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分辦法
礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分分礦自檢和上級檢查兩部分。神華集團公司每年對我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗收一次,神寧集團公司每季度檢查考核一次,礦自檢實行月檢查、季考核。
1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢
1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結構工資的單位,其結構工資月度考評結果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評結果。
1.2 不享受安全結構工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關科室參加,按“神華標準”每月檢查一次,其得分即為月度考評結果。
1.3 各單位每季度3個月得分的加權平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評結果。
2.上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查
上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級檢查出的問題和扣分原因,對責任單位和監(jiān)管單位直接進行責任追究。
第十二條 礦設立本質(zhì)安全管理體系獎勵基金,專項用于本質(zhì)安全管理體系獎勵。
第十三條 獎勵基金資金來源
1.礦按噸煤提留自用的安全獎;
2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎;
3.礦從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金;
4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。
第十四條 安全結構工資考核結算
享受安全結構工資的單位,其結構工資考核結果為結算安全結構工資的依據(jù)。
1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設目標,結算安全結構工資的基準分為70分。得分達到70分,按得分結果結算安全結構工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結構工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結構工資3%;得分在60分以下,取消安全結構工資結算資格。
2. 享受安全結構工資的單位從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。
2.1 本質(zhì)安全管理抵押標準為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。
2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結果達到本安三級,全額返還抵押金;得分結果達到本安二級及以上,按抵押金額給予獎勵;得分結果達到本安四級,減發(fā)抵押金額50%;得分結果為非本質(zhì)安全等級,取消兌現(xiàn)抵押金。
第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎勵。
為鼓勵全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設立每月50000元的專項獎勵資金。
1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評結果,各取前2名進行獎勵。其標準為:采掘單位第一名集體獎勵10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎勵8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎勵6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵4000元,黨政技600元/人。
2.專業(yè)科室按上級月度考核結果,對專業(yè)第一名獎勵5000元,專業(yè)第二名獎勵3000元。專業(yè)達到規(guī)劃等級,保質(zhì)保量按時完成全月檢查考核工作,從安全結構工資中給予適當考核獎勵。
3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎勵。其標準為:第一名集體獎勵3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵2000元,黨政技600元/人。
第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。
為進一步落實安全責任,對達不到規(guī)劃等級,推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個人進行處罰。
1.對上級檢查,達不到規(guī)劃等級的責任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對責任專業(yè)科室罰款3000元,科長罰款600元。
2.對上級檢查出的問題,凡是人為因素落實不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見,報領導小組批準進行責任追究并通報全礦。
3.礦檢查綜合考評達不到規(guī)劃等級的責任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。
4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號)有關規(guī)定。
第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎罰資金的管理、使用。
1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開具處罰通知單報人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查
第5篇 職業(yè)安全健康管理體系記錄作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系記錄作用
記錄是為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的文件,它是重要的信息資料,為證實可追溯性以及采取預防措施和糾正措施提供依據(jù)。職業(yè)安全健康記錄覆蓋于體系運行過程中的各個階段,因此,記錄有如下功能:
(1)是體系文件的組成部分,是職業(yè)安全健康職能活動的反映和載體。
(2)是驗證ohsms體系的運行結果是否達到預期目標的主要證據(jù),是體系有效性的證明文件,具有可追溯性。
記錄可以是書面形式,也可以是其他方式,如電腦軟件儲存的資料。
(3)ohsms記錄為采取預防和糾正措施提供了依據(jù)。
第6篇 某某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法
某物業(yè)分公司質(zhì)量體系文件管理辦法
1 目的
運用科學有效的管理方法,規(guī)范上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的控制,從而保證質(zhì)量體系的有效運行。
2 適用范圍
適用于上海分公司、各管理處對質(zhì)量體系文件的建立、使用和保存等等。
3 職責
3.1 管理部質(zhì)量主管負責所有質(zhì)量體系文件的控制。
3.2 分公司內(nèi)部使用的作業(yè)指導書由部門內(nèi)部人員編制;管理處內(nèi)部使用的作業(yè)指導書由相關人員編制。
3.3 管理者分代表和相關主管人員負責分公司內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的審核和日常督促改進工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件。
3.4 分公司經(jīng)理負責分公司內(nèi)部和管理處內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文件的批準。
4 實施程序
4.1 質(zhì)量體系文件的建立
4.1.1質(zhì)量手冊和程序文件。質(zhì)量手冊和程序文件由總公司質(zhì)量部統(tǒng)一編制發(fā)放,分公司管理處不得涂改。
4.1.2 管理處作業(yè)指導書
4.1.2.1 管理處作業(yè)指導書由管理處各部門相關人員編寫、排版、打印。
4.1.2.2相關部門主管需要對作業(yè)指導書進行會審,分管副總經(jīng)理負責復審,總經(jīng)理負責審批。
4.1.2.3 質(zhì)量主管對文件進行編號及排版檢查,并辦理《作業(yè)指導書審批單》。
a.編號方法為:
wi-sh(___)-__-___
順序號
文件類別號
上海分公司___管理處代碼
作業(yè)指導書代碼
文件類別號有九類,分別為:fa(物業(yè)管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設施、設備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環(huán)境管理)、kh(客戶服務、
社區(qū)文化)、jy(經(jīng)營、財務管理)、bm(部門工作指導)、st(食堂)。
b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。
4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財務部,33-06為凱迪克大廈管理處。
4.1.3 物業(yè)管理方案
4.1.3.1《物業(yè)管理方案》由各項目管理處負責編寫。
4.1.3.2管理者分代表負責《物業(yè)管理方案》的審核,總經(jīng)理復審后報總公司主管領導批準。
4.1.3.3質(zhì)量主管對《物業(yè)管理方案》進行編號、排版和打印。
4.2 質(zhì)量體系文件的修改
4.2.1 在質(zhì)量體系文件的建立過程中,對審核和批準不通過的質(zhì)量體系文件要進行修改或重新編寫。
4.2.2 對投入使用的質(zhì)量體系文件修改需經(jīng)過審批,審批權限參照文件建立審批權限。
4.2.3 文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經(jīng)原文件審批人員審批后,由質(zhì)量主管將修改的內(nèi)容加到正式文件中。
4.2.4 文件內(nèi)容修改后,對修改某頁要將修改狀態(tài)在《文件修改狀態(tài)頁》中注明。
4.2.5 當文件修改超過5次或修改內(nèi)容較多時,應換版。
4.3 質(zhì)量體系文件的使用
4.3.1 作業(yè)指導書的編制人員負責向文件執(zhí)行人員進行文件解讀和培訓,并對文件實施的情況進行檢查,質(zhì)量主管負責建立《體系文件目錄》。
4.3.2 所有質(zhì)量體系文件在使用中要保持版面清潔。
4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放
4.4.1 質(zhì)量體系文件發(fā)放方式:質(zhì)量體系文件發(fā)放給相關業(yè)務部門時,質(zhì)量主管先將質(zhì)量體系文件目錄發(fā)放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質(zhì)量主管將其選定的文件內(nèi)容復印發(fā)放給相關部門。
4.4.2 質(zhì)量體系文件的發(fā)放需建立相應的《受控文件發(fā)放記錄表》,由領用人簽名登記。
4.4.3 除外來文件以外,發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。
4.5 質(zhì)量體系文件的借閱
4.5.1除公司領導外,其他人員借閱質(zhì)量體系文件均需經(jīng)過質(zhì)量主管的批準,并填寫《文件借閱登記表》。
4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點手續(xù),由質(zhì)量主管和借閱者當面核對清楚。
4.5.3未經(jīng)批準不得對質(zhì)量體系文件進行復制。
4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應措施,并追究當事者責任。
4.6 質(zhì)量體系文件的保存
4.6.1 管理處作業(yè)指導書保存一份原件,作業(yè)指導書的電子文檔要做備份。
4.6.2質(zhì)量手冊、程序文件及管理處作業(yè)指導書原件存放于管理部文件架內(nèi),應排列整齊,以便查找。發(fā)放到各部門的質(zhì)量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。
4.6.3 文件存放應做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。
4.6.4 作廢的質(zhì)量手冊、程序文件要交還總公司質(zhì)量部,不得自行銷毀。
4.6.5分公司、各管理處的作業(yè)指導書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,
但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。
5 質(zhì)量要求
所有質(zhì)量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規(guī)定進行管理。管理處的作業(yè)指導書還需按照本文件的規(guī)定進行控制。
6監(jiān)督檢查
總經(jīng)理負責按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質(zhì)量體系文件的控制進行監(jiān)督和檢查。
7改進分析
本文件的使用過程中如發(fā)現(xiàn)不適用的應及時修改,以保證質(zhì)量體系文件控制的有效性。
8記錄、標識
8.1 《作業(yè)指導書審批單》
8.2 《文件借閱登記表》
8.3 《受控文件發(fā)放記錄表》
8.4 《作廢文件保存清單》
8.5 《文件修改狀態(tài)頁》
8.6 《體系文件目錄》
8.7 《體系文件修改申請單》
第7篇 煤礦安全信息閉環(huán)管理系統(tǒng)體系辦法
林場煤礦安全信息運行閉環(huán)管理是全礦安全隱患管理的關鍵,其運行質(zhì)量如何直接影響著礦井安全隱患管理水平得高低。為進一步規(guī)范和完善我礦的安全信息運行管理系統(tǒng),夯實我礦安全管理基礎,提高我礦安全管理水平,保證我礦安全生產(chǎn)長治久安,特制定本管理制度。
一、 運行程序:
安全信息運行必須遵守以下五個程序,即:檢查→填卡→篩選處理和通知→整改反饋→復查
二、 具體要求:
(一)、檢查:
1、礦屬各級安全管理、檢查人員到現(xiàn)場后,要對現(xiàn)場的安全隱患進行全面的檢查、識別、評價。
2、對發(fā)現(xiàn)的“三違”要立即制止并按有關規(guī)定處罰。
3、對查出的、可對現(xiàn)場施工人員直接構成威脅的安全隱患:
(1)、能現(xiàn)場處理的,必須立即采取措施組織現(xiàn)場人員處理解決。
(2)、不能現(xiàn)場處理而又不能保證現(xiàn)場施工安全的,必須立即責令其停止作業(yè)并匯報調(diào)度室,由調(diào)度員及時匯報礦分管領導采取措施組織處理。在隱患沒有得到解決之前,不準進入作業(yè)。
(3)、不能現(xiàn)場解決,暫時又不會對現(xiàn)場人員造成傷害的,要提出整改意見并作好準確記錄,由現(xiàn)場負責人簽字,上井后按要求到礦安全信息中心填寫信息卡,限期解決。
(4)、對現(xiàn)場檢查不認真,該查出的隱患沒查出,該制止的“三違”不制止,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將給予20至50元罰款。若在其檢查過的路線內(nèi)24小時內(nèi)發(fā)生事故,經(jīng)分析認定檢查人員有責任的,將給予嚴肅處理。
(二)填卡:凡進行安全檢查的礦屬各級干部和各類安全監(jiān)察人員,必須到礦調(diào)度室即安全信息中心平臺,按照要求填寫記錄簿。填寫時要詳細填寫:
1、檢查人的單位、姓名、同行人、年、月、日、班次、詳細經(jīng)過路線。
2、所查隱患的單位、地點或工程名稱、隱患的具體內(nèi)容、整改意見、是否整改、接受指令人的姓名等,內(nèi)容不得少于兩條。
3、大檢查和陪同上級領導的檢查同行人員可填寫同一張卡上,正常檢查一律要求一人一卡。填寫要符合有關質(zhì)量標準化要求。對填卡不認真,經(jīng)信息中心平臺信息員篩選不合格的填卡人將給予每條10元罰款、通知重新填卡并通報批評。
(三)篩選處理和通知:
安全信息中心平臺信息員對安全信息卡要進行認真篩選處理:
1、 檢查鑒定信息卡是否合格并做好標記,對填寫不認真、字跡潦草、內(nèi)容不清楚的不合格卡進行處罰并通知其本人重填。
2、 對篩選出的安全隱患要登記做好臺帳,同時一式三份填寫隱患整改通知單,于當班將通知單通知到責任單位值班人員,并按照貫徹要求讓被通知單位的人員在通知單第一聯(lián)上簽字。
3、對確需礦領導平衡處理的,另行填寫安監(jiān)人員意見書,報礦分管領導,由礦領導在意見書上簽署意見后,將意見書下達到有關責任單位整改。
4、篩選出的不危機現(xiàn)場安全的問題,用電話通知有關單位的人員加強注意和改正,并在卡上記錄通知人、接收人及時間。
(四)整改和反饋:
1、責任單位值班人員接到隱患整改通知后,除由兼職信息員將隱患登記做好臺帳外,要根據(jù)整改意見采取措施,安排人員負責處理。對重要隱患,要立即交單位負責人根據(jù)整改意見,制定專門措施,安排專人負責處理。
2、在解決過程中要嚴格按章作業(yè),保證人員安全。
3、整改單位在接到整改通知單的第二天,要在現(xiàn)場隱患反饋單上認真填寫:接到整改指令人、整改人、整改時間、填表人、由單位負責人簽字后,及時傳遞反饋到安全信息中心。
4、反饋單的填寫要符合所有體系貫標的要求。
5、對不能在限期內(nèi)整改完的,要在反饋單上詳細說明原因,必要時應有業(yè)務科室及分管礦領導簽字認可。
6、對電話通知的問題應詳細記錄接整改指令人、整改人、整改時間和結果。
7、對不按要求整改、簽字、將給予50元的罰款。
(五)復查
由安全科組織安全小分隊或小班安檢員進行復查并記錄。對經(jīng)復查,發(fā)現(xiàn)有簽字已整改而現(xiàn)場未整改的弄虛作假現(xiàn)象,對整改負責人和單位負責人分別給予每條罰款100元,對單位每條加罰100元,并通報批評、責令立即整改,重新下達隱患整改通知單,納入新的信息運行系統(tǒng)。
同時,對電話通知,信息反饋已整改的問題,要實行抽查制度,具體每天由信息主任篩選確定安排復查。
三、 統(tǒng)計、通報、處罰:
信息主任(1)每天對信息員執(zhí)行制度的質(zhì)量情況進行檢查,重點檢查是否有該通知而未通知,該下卡而未下卡的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應視其情節(jié)給予批評教育、罰款20--50元,督促指導信息員做好信息運行工作。
(2)每周對信息運行情況進行統(tǒng)計,形成統(tǒng)計報表。由安全科在周一安全辦公會上通報各單位隱患整改情況;對未按要求整改的責任單位和責任人給予通報批評、處罰和考核扣分。
四、信息溝通、反饋及爭議處理:
為及時發(fā)現(xiàn)和糾正信息的失實和不足,有效解決安全生產(chǎn)過程中存在的各類問題,消除事故隱患,消除誤解和爭議,消除錯罰和誤法給安全工作帶來的負面影響,安全科將罰款通知、意見反饋及爭議處理過程作修改補充后規(guī)定如下:
1、 安全科信息中心三班信息員每班將罰款的事由和罰款金額,用電話通知道有關單位,并作好記錄。
2、信息中心每日下達一份各類問題及書面通知單,由信息員按早、中、夜三班順序將一個圓班的各類問題和罰款金額,分單位填寫在書面通知單上。由區(qū)隊信息員每日上午9:00前將通知單領回本單位。區(qū)隊信息員在領取通知單時,要在通知單領取登記簿上簽字。
3、單位值班人員和主要領導在接到書面通知單后,對存有異議的罰款,應首先通過安全信息中心查詢檢查人員,在全面調(diào)查和了解的基礎上,應及時辦好書面說明,檢查當事人及單位主要領導簽字后由單位信息員在當天下午17:00前,報到安全科信息中心。由安全礦長安排有關科室和有關人員進行調(diào)查分析、再次核實,由安全礦長根據(jù)調(diào)查結果研究相應的處理意見。
4、有關單位接到電話通知后,值班人員要做好記錄,并安排信息員到信息中心及時領回通知,對有爭議的罰款問題,要及時調(diào)查并以書面的形式報安全科。否則,因自身原因未能及時將問題反映到安全科,造成無法調(diào)查的,后果由單位自己承擔。
5、各單位主要領導要高度重視此項工作,對偏聽當事人一面之詞,不作全面詳細了解或明知當事人有錯,不做思想工作,而把矛盾上交,放任當事人胡攪蠻纏,擾亂正常工作的,對當事人加倍處罰并升級考核處理,同時對其單位黨政領導給予通報批評和罰款。
五、評價與提高
安全科嚴格安全信息運行閉合管理系統(tǒng)進行檢查評價,不斷總結、學習、創(chuàng)新、完善和提高,使安全信息閉合管理系統(tǒng)保持嚴密、科學、適用。
職工業(yè)余安全學習培訓考試制度
為認真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》,加強對我礦職工安全生產(chǎn)教育和培訓,提高職工安全生產(chǎn)意識,保證職工具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉相應的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,真正掌握安全操作技能和預防事故的實際能力,逐步向“本質(zhì)安全型”員工轉變,從而最大限度地防止和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障職工群眾生命和財產(chǎn)安全,促進礦井經(jīng)濟正常發(fā)展。特制定本制度,具體如下:
礦成立業(yè)余安全學習培訓考試領導小組:
組長:李建國
副組長:沈遠東、陳萬峰、朱學金、趙書東、王永濤、司繼江、孫立民
成員:各科室、工區(qū)負責人及各分管負責人
領導小組下設辦公室,辦公室設在安全科,孫立民任辦公室主任,具體負責制定林場煤礦安全學習培訓計劃及業(yè)務考核工作。
一、 學習培訓人員范圍:
全礦各科室、區(qū)隊的各級管理人員和職工。
二、 學習內(nèi)容:
《煤礦安全規(guī)程》、各單位對應的《煤礦作業(yè)規(guī)程》、各工種對應的《煤礦操作規(guī)程》、《安全生產(chǎn)法》、《林場煤礦崗位安全生產(chǎn)責任制》、安全管理制度、隱患識別的方法、事故案例等。
三、 學習組織的形式:
1、 各單位根據(jù)礦的需要,結合本單位實際,制定出本單位每月、每周的詳細安全學習計劃,于每月5號前書面報到安全科。
2、 利用班前班后會、周五安全活動等時間組織業(yè)余培訓,由單位主要管理人員主持,技術人員講課。采取每日一題的形式每周不少于5題,5天學習,1天復習,1天考試。對部分綜合安全素質(zhì)差的職工,單位應安排人員進行重點指導、幫助,單位應做好備課教案,職工要認真做好學習記錄,以備檢查。
四、 考試形式:
(一)、單位自考:各單位在學習培訓的基礎上,每周組織自考,考試應以書面為主,對個別確實不會書寫的也可采用口頭考試形式,但必須記錄真實。單位要保存好試卷和考試成績備查。
(二)、礦抽查、考試:
1、每周由安全科牽頭,有關部門參加,根據(jù)規(guī)定進行抽查各單位制度執(zhí)行情況。
2、每月礦安全科根據(jù)各單位報送的學習計劃內(nèi)容,組織對有關單位進行抽查考試,重點對班組長、安全不放心人員(素質(zhì)差、技能低、違章人員)等進行考試,對考試不合格的,一律不得安排上崗作業(yè),由安全科書面通知其單位組織待崗培訓,直至合格方可返崗工作。
3、對各單位、各部門的管理人員采用不定期書面或口頭抽查考試的方法。
4、對各科室、區(qū)隊單位職工的考試:
(1)、井下區(qū)隊單位采用每月組織集中書面考試和井上下現(xiàn)場動態(tài)口頭抽查相結合的方式。
(2)、地面單位根據(jù)各工種分類情況,由安全科具體組織書面抽查或現(xiàn)場口頭抽查的方式。
五、考核獎罰辦法:
根據(jù)工作性質(zhì)結合專業(yè)特點,將井上下單位分成若干類后分別比較考核獎罰,具體為:
1、 每季度將各區(qū)隊單位職工的考試成績分別實行獎罰制度,獎罰資金平均三級落實三大員。每月公布考核兌現(xiàn)結果。
2、 對單位管理人員的考試成績,以平均分為標準,超獎少罰,每分10元。
全礦各單位,各部門要根據(jù)礦上的統(tǒng)一安排和部署,結合本單位的實際情況,制定出詳細嚴密的年度業(yè)余安全學習培訓計劃,充分利用班前班后會、周五安全活動等時間,組織本單位的職工系統(tǒng)學習、培訓考試,真正達到提高本單位職工的安全生產(chǎn)意識,養(yǎng)成遵章作業(yè)、按章操作的嚴謹作風,掌握安全操作技能和預防事故實際能力的目的,為提高我礦全員的綜合安全素質(zhì)打下堅實的基礎。
第8篇 煤礦安全管理體系考核實施辦法
第一條 為保障我礦本質(zhì)安全管理體系建設逐步推進和健康發(fā)展,健全和完善安全生產(chǎn)激勵機制,進一步強化安全管理的過程控制,切實把安全生產(chǎn)與員工切身利益緊密聯(lián)系起來,調(diào)動全體員工做好安全工作的積極性,實現(xiàn)我礦本質(zhì)安全型礦井建設目標,現(xiàn)制定“白芨溝礦本質(zhì)安全管理體系考核實施辦法”(以下簡稱“本辦法”)。
第二條 我礦本質(zhì)安全管理體系建設目標是:實現(xiàn)神華集團公司本質(zhì)安全管理三級礦井;消滅輕傷以上人身事故;消滅各類重大及以上非傷亡事故;消滅a類“三違”,b類c類“三違”逐年下降;最終實現(xiàn)安全管理零缺陷、工程質(zhì)量零次品、安全檢查零死角、設備運行零故障、員工操作零“三違”、安全生產(chǎn)零事故的本質(zhì)安全管理目標。
第三條 本辦法適用于礦屬各單位、科室。
第四條 本辦法施行的依據(jù)是《神華集團本質(zhì)安全管理體系考核評分標準》(以下簡稱“神華標準”)和神寧集團公司相關文件。
第五條 礦成立本質(zhì)安全管理體系工作領導小組
組 長:
副組長:
成 員:各副總,機關各科室科長,基層各生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位、地面生產(chǎn)服務單位隊(科、廠)長 。
領導小組下設考核辦公室,負責日常管理工作。
主 任:
成 員:
領導小組下設以下工作小組
采掘組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責綜一隊、綜二隊、綜掘隊、掘一隊、掘二隊、準備隊及全礦地測防治水專業(yè)本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
2.機電運輸組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責機電隊、運一隊、運二隊、運轉隊、選煤廠、機安隊、汽車隊、通訊隊及全礦機電運輸專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
3.通防組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責通風一隊、瓦抽隊、滅火隊、救護隊及全礦通防專業(yè)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
4.卡布梁采區(qū)組
組 長:
副組長:
成 員:生產(chǎn)科、機電科、通風科、安監(jiān)二站、調(diào)度室相關人員。
職 責:負責采一隊、采二隊、掘三隊、機運隊、綜合服務隊本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
5.職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生組
組 長:
副組長:
成 員:人力資源科、企管科、工會、供應科、物業(yè)公司有關人員。
職 責:負責全礦職業(yè)健康和環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
6.安全文化建設組:
組 長:
副組長:
成 員:文化宣傳科、職工培訓科、武?？朴嘘P人員。
職 責:負責全礦安全文化建設系統(tǒng)的本質(zhì)安全管理體系檢查、評價、考核。
7.綜合管理組:
組 長:
副組長:
成 員:
職 責:負責對礦本質(zhì)安全管理體系運行的檢查、評價、考核與管理。
第六條 本質(zhì)安全管理體系檢查考評分為五級(滿分100分)。
一級:得分90分以上(含90分);
二級:得分80分以上(含80分);
三級:得分70分以上(含70分);
四級:得分60分以上(含60分);
非本質(zhì)安全礦井:60分以下。
第七條 本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”五大部分(二級指標)28個系統(tǒng)(三級指標)207個元素(四級指標)962個五級指標檢查評級。
第八條 神寧集團公司對礦按本質(zhì)安全管理體系和安全結構工資兩部分考核。其中本質(zhì)安全管理體系按“神華標準”5大項全面考核,滿分100分,由集團公司安監(jiān)局每季度檢查考核一次。安全結構工資按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”考核,滿分60分,由駐礦安監(jiān)處每月檢查考核一次。
第九條 “神華標準”本質(zhì)安全管理體系考核評分。
考核評價時直接對照五級指標進行檢查,根據(jù)五級指標檢查結果計算四級指標得分,四級指標得分之和為最終結果。具體打分方法為:
1 若四級指標下包含1-2個五級指標,任何一個五級指標不滿足時,該四級指標得0分;五級指標全部滿足時,四級指標得設計分值。
2 若四級指標包含2個以上五級指標,任何一個五級指標不滿足,該四級指標得設計分的50%;兩個以上(含兩個)五級指標不滿足時,該四級指標得0分。
第十條 礦安全結構工資檢查評分。
安全結構工資按“神華標準”第四大項生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素),分井下現(xiàn)場檢查和地面內(nèi)業(yè)檢查兩部分。礦已把所有五級指標分解到各科室和基層單位,各科室及基層單位進一步落實責任,把指標分解到人。
1.安全結構工資井下現(xiàn)場檢查評分
1.1 井下現(xiàn)場檢查分采掘(包括地測防治水)專業(yè)、機運專業(yè)、通防專業(yè)歸口檢查。
生產(chǎn)科(地測科協(xié)助)、機電科、通風科按照職能對業(yè)務范圍內(nèi)的所有基層單位制定有針對性地現(xiàn)場檢查表,經(jīng)專業(yè)副總審核、分管礦領導簽發(fā),統(tǒng)一印制執(zhí)行。
1.2 礦對基層井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由安監(jiān)科組織,礦領導、各副總、各生產(chǎn)科室參加。生產(chǎn)科室每檢查組不得少于一人,按照檢查表對專業(yè)范圍內(nèi)的檢查項目進行檢查評分。各科室的檢查問題和評分結果于翌日10:00時前以五定表形式報安監(jiān)科,安監(jiān)科匯總作為礦每旬檢查結果。
1.3 職能科室對專業(yè)范圍內(nèi)基層單位井下現(xiàn)場本質(zhì)安全管理檢查每旬不少于一次。由生產(chǎn)科、機電科、通風科分口組織,安監(jiān)科、地測科、調(diào)度室等相關科室參加。生產(chǎn)科、機電科、通風科分口評分,于次旬3日前將檢查問題和評分結果以五定表形式報安監(jiān)科,作為專業(yè)每旬檢查結果。
1.4 對基層單位本質(zhì)安全管理體系井下現(xiàn)場檢查考評以礦檢查和專業(yè)檢查結果為定級依據(jù),滿分100分,其中礦檢查占60分,專業(yè)檢查占40分。計算公式:現(xiàn)場檢查得分=(礦檢查得分之和/礦檢查次數(shù))× 0.6 +(專業(yè)檢查得分之和/專業(yè)檢查次數(shù))× 0.4。礦旬檢出現(xiàn)一次非本質(zhì)安全等級其考評結果定為非本質(zhì)安全等級,其最高得分不得大于或等于60分。
2.安全結構工資地面內(nèi)業(yè)檢查
2.1 礦對各基層單位安全結構工資內(nèi)業(yè)檢查按“神華標準”第4大項“生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理(144個元素)”中內(nèi)業(yè)資料和“神華標準”第一大項、第二大項、第三大項、第五大項相關內(nèi)容同時檢查。
2.2 安全結構工資內(nèi)業(yè)檢查每月進行一次,由安監(jiān)科組織生產(chǎn)科、地測科、機電科、通風科、調(diào)度室等職能科室參加,分專業(yè)進行。
2.3 安全結構工資內(nèi)業(yè)檢查以受檢單位被檢查項目設計分值之和為滿分。計算公式:內(nèi)業(yè)檢查得分=(實際得分/被檢查項目設計分值之和)×100。
3. 基層單位安全結構工資得分滿分100分,以現(xiàn)場檢查得分和地面內(nèi)業(yè)得分為依據(jù)。其中現(xiàn)場檢查得分占60%,地面內(nèi)業(yè)得分占40%。計算公式:安全結構工資得分=(現(xiàn)場檢查得分×60%)+(內(nèi)業(yè)檢查得分×40%)。
4.安全結構工資考核加減分規(guī)定
4.1 發(fā)生重傷及以上人身事故,取消事故責任單位安全結構工資;發(fā)生輕傷事故一人次,扣事故責任單位20分;發(fā)生輕傷事故二人次及以上,取消事故責任單位安全結構工資;發(fā)生輕微傷一人次,根據(jù)事故情節(jié)和受傷程度扣事故責任單位3-8分,累計累扣。
4.2 發(fā)生非人身事故,對事故責任單位按事故情節(jié)、損失大小和事故追查結果確定事故等級,參照人身事故扣分。
4.3 對采掘生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按管理難度制定難度系數(shù)。
采掘生產(chǎn)單位:綜一隊和3個圓班組掘進隊1.1;其余采煤隊和2個圓班組掘進隊1.05;其他采掘生產(chǎn)單位1.0。
輔助生產(chǎn)單位:通風一隊、機電隊、運輸二隊、瓦抽隊1.1;運輸一隊、通風二隊、運轉隊、機運隊、選煤廠、機安隊1.05;其他輔助生產(chǎn)單位1.0。
第十一條 礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分辦法
礦本質(zhì)安全管理體系檢查評分分礦自檢和上級檢查兩部分。神華集團公司每年對我礦本質(zhì)安全管理體系檢查驗收一次,神寧集團公司每季度檢查考核一次,礦自檢實行月檢查、季考核。
1.礦本質(zhì)安全管理體系自檢
1.1礦本質(zhì)安全管理體系自檢每月檢查一次,享受結構工資的單位,其結構工資月度考評結果即為本質(zhì)安全管理體系月度考評結果。
1.2 不享受安全結構工資的單位,由安監(jiān)科組織,相關科室參加,按“神華標準”每月檢查一次,其得分即為月度考評結果。
1.3 各單位每季度3個月得分的加權平均分即為該單位本質(zhì)安全管理體系季度考評結果。
2.上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查
上級對礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核結果,作為礦考核各職能科室和各基層單位的重要依據(jù)。礦按上級檢查出的問題和扣分原因,對責任單位和監(jiān)管單位直接進行責任追究。
第十二條 礦設立本質(zhì)安全管理體系獎勵基金,專項用于本質(zhì)安全管理體系獎勵。
第十三條 獎勵基金資金來源
1.礦按噸煤提留自用的安全獎;
2.礦按工資總額提留自用的本質(zhì)安全管理體系獎;
3.礦從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金;
4.礦本質(zhì)安全管理體系罰款。
第十四條 安全結構工資考核結算
享受安全結構工資的單位,其結構工資考核結果為結算安全結構工資的依據(jù)。
1.按我礦本質(zhì)安全管理體系建設目標,結算安全結構工資的基準分為70分。得分達到70分,按得分結果結算安全結構工資;得分在70分以上,每超1分加發(fā)安全結構工資3%,低于70分,每少1分減發(fā)安全結構工資3%;得分在60分以下,取消安全結構工資結算資格。
2. 享受安全結構工資的單位從計件工資(效益獎)支付的原安全質(zhì)量抵押金,作為本質(zhì)安全管理抵押。
2.1 本質(zhì)安全管理抵押標準為:采掘生產(chǎn)單位100元/人、輔助生產(chǎn)單位60元/人。
2.2本質(zhì)安全管理抵押支付的條件為:得分結果達到本安三級,全額返還抵押金;得分結果達到本安二級及以上,按抵押金額給予獎勵;得分結果達到本安四級,減發(fā)抵押金額50%;得分結果為非本質(zhì)安全等級,取消兌現(xiàn)抵押金。
第十五條 本質(zhì)安全管理體系考核獎勵。
為鼓勵全礦員工推行本質(zhì)安全管理體系的積極性,礦設立每月50000元的專項獎勵資金。
1.全礦生產(chǎn)單位、輔助生產(chǎn)單位按月度綜合考評結果,各取前2名進行獎勵。其標準為:采掘單位第一名集體獎勵10000元,黨政技1000元/人;第二名集體獎勵8000元,黨政技800元/人。輔助生產(chǎn)單位第一名集體獎勵6000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵4000元,黨政技600元/人。
2.專業(yè)科室按上級月度考核結果,對專業(yè)第一名獎勵5000元,專業(yè)第二名獎勵3000元。專業(yè)達到規(guī)劃等級,保質(zhì)保量按時完成全月檢查考核工作,從安全結構工資中給予適當考核獎勵。
3.其他單位科室,由考核辦公室按月考核,礦季度獎勵。其標準為:第一名集體獎勵3000元,黨政技800元/人;第二名集體獎勵2000元,黨政技600元/人。
第十六條 本質(zhì)安全管理體系考核處罰。
為進一步落實安全責任,對達不到規(guī)劃等級,推行本質(zhì)安全管理體系不力的單位和個人進行處罰。
1.對上級檢查,達不到規(guī)劃等級的責任基層單位,集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人;對責任專業(yè)科室罰款3000元,科長罰款600元。
2.對上級檢查出的問題,凡是人為因素落實不力、管理不善者,由考核辦公室提出處罰意見,報領導小組批準進行責任追究并通報全礦。
3.礦檢查綜合考評達不到規(guī)劃等級的責任單位集體罰款6000元,黨政技罰款500元/人;礦檢查綜合考評為非本質(zhì)安全的單位集體罰款10000元,黨政技罰款1000元/人。
4.礦查出的安全隱患和員工不安全行為執(zhí)行“關于印發(fā)《白芨溝煤礦安全問題及隱患管理辦法(試行)》及《白芨溝煤礦井下巷道文明生產(chǎn)管理辦法(試行)》的通知”(神寧白礦〔2008〕261號)有關規(guī)定。
第十七條 本質(zhì)安全管理體系考核獎罰資金的管理、使用。
1.各專業(yè)科室日常本質(zhì)安全管理罰款由科室開具處罰通知單報人力資源科,由人力資源科扣款;礦檢查
第9篇 職業(yè)安全健康管理體系作用辦法
職業(yè)安全健康管理體系的作用
ohs管理手冊是闡述一個組織的ohs方針和描述其ohs管理體系的文件。它就體系作概括的表述,是體系文件中的主要文件,也是在實施和保持體系的正常運行中應長期遵循的綱領性文件。它對內(nèi)是組織內(nèi)部實施ohs管理的基本法規(guī),為各項ohs管理活動提供統(tǒng)一的標準和共同的行為準則;對外是ohs保證能力的文字表達,以使需方和第三方確信本組織的技術和管理能力,保證生產(chǎn)活動的ohs達到規(guī)定的要求。所以,手冊的編制不同于其它層次文件的編制,一方面它要求按照管理的理論,總結本組織ohs管理的實踐,提煉本組織ohs管理的經(jīng)驗;另一方面它又要求按照ohsms標準推薦的體系要素,對組織現(xiàn)存的固有體系進行繼承和自我完善,為組織ohs管理的適用性和有效性提供條件和規(guī)范。通過ohs管理手冊的編寫過程,實質(zhì)是對組織的ohs管理體系進行一次全面的審核和完善。
ohs管理手冊的作用:
1、是組織建立ohs管理體系的總體規(guī)劃;
根據(jù)ohsms標準制定的ohs管理手冊,是對組織ohs方針、體系、包括ohs管理各項職能及各項管理活動的整體描述,而ohs管理的各項工作和活動都是依據(jù)ohs管理手冊的基本規(guī)定加以細化、補充,成為具體的標準、制度,所以,它實質(zhì)上起到了組織ohs管理體系總體藍圖的作用。
2、是統(tǒng)一和協(xié)調(diào)組織各部門職業(yè)安全健康活動、實施工傷事故及職業(yè)病預防和控制的根本依據(jù)和法規(guī);
ohs管理手冊作為組織內(nèi)部法規(guī)性文件,為各項ohs管理活動提供了統(tǒng)一的標準和共同的行為準則。手冊系統(tǒng)地、原則地規(guī)定了各項ohs職責和程序,以協(xié)調(diào)體系的有效性。
ohs管理手冊又是組織各級ohs管理人員實施ohs管理與控制的根本依據(jù),當組織內(nèi)其他ohs管理方面的標準和制度與ohs管理手冊相抵觸時,應服從ohs管理手冊的規(guī)定。
3、是組織向上級主管部門、需方或第三方提供ohs保證能力和水平的文字表述。
此外,編制ohs管理手冊的還可達到如下目的:
――描述組織的方針、目標、承諾、程序和要求,展示組織ohs管理體系重點解決的問題;
――總體描述和實施有效的ohs管理體系;
――提供改進的常規(guī)控制,促進管理活動;
――為審核ohs管理體系提供文件依據(jù);
――ohs管理體系情況改變時,保證體系及要求的連續(xù)性;
――按ohs管理體系的要求和相應方法培訓人員;
――向組織各級管理者展示組織職業(yè)安全健康管理的總框架;
――向各級管理人員提供查詢所需文件與記錄的途徑;
――明確各部門的職責與相互關系;
――對外介紹ohs管理體系;
――證明其自身ohs管理體系符合標準規(guī)定。
第10篇 永安地產(chǎn)公司財務管理體系辦法
安永地產(chǎn)公司財務管理體系辦法
1.公司財務機構層次及崗位設置見下圖:
2.公司領導人會計工作的領導職責
領導財務部會計人員和其他人員執(zhí)行《會計法》;保證會計資料合法、真實、準確;保障會計人員的職權不受侵犯。
3.財務總監(jiān)的領導職責
監(jiān)督公司執(zhí)行國家各項財經(jīng)方針政策、制度,遵守財經(jīng)紀律;考核公司經(jīng)營成果,財務計劃,預算計劃的執(zhí)行完成情況,建立經(jīng)濟活動分析,建立內(nèi)部績效評價體系;合理組織、提高財務部工作效率,提高財務人員業(yè)務素質(zhì),充分發(fā)揮財務理財職能,提高公司經(jīng)營效益。
4.財務中心的職責
對公司資金活動進行核算和監(jiān)督。
5.財務總監(jiān)的職責權限
職責:直接領導財務中心參與對經(jīng)營計劃決策的審查執(zhí)行;考核公司經(jīng)營成果,建立內(nèi)部經(jīng)濟責任制;制定財務預算計劃并組織實施;合理組織財務分工,促進公司財務管理水平的提高; 建立與中國房地產(chǎn)二十強企業(yè)相適應的會計核算體系。
權限:參加公司主要經(jīng)營管理會議;簽署公司的財務計劃、信貸計劃、會計報表;有權制止公司發(fā)生的不符合財經(jīng)政策、紀律的行為。
6.會計主管的職責
組織領導財務工作,加強本單位經(jīng)濟核算,不斷提高會計工作水平;監(jiān)督、領導本單位遵守國家有關法律、法規(guī)和各項財經(jīng)紀律;考核本單位會計人員的工作業(yè)績,調(diào)動人員積極性,完成各項崗位職責。
7.財務主管職責及范圍
辦理銀行按揭,收集各銀行單據(jù)交回會計部,協(xié)調(diào)各銀行資金關系,確定資金流動方向及儲備資金的銀行,并保持與會計主管的步調(diào)一致;收集及復核各項目收銀員崗位的日報表及相關的財務收據(jù),交會計部進行會計核算;建立和選擇投資組合、公司融資,從而在控制風險的同時獲得令人滿意的回報;建立納稅與財務決算分析體系,討論可能產(chǎn)生的影響,制定納稅計劃,盡可能減輕企業(yè)納稅負擔;建立預警系統(tǒng),關注企業(yè)合并及收購計劃與財務問題。對其原因和途徑加以分析和討論,關注公司發(fā)生財務危機及可能造成公司破產(chǎn)的各種跡象,以便及時采取措施。
8.財務中心和其他職能部門的關系
財務中心和其他各部門作為構成公司的組成部分,兩者互相聯(lián)系、共同協(xié)作,各司其職,各負其責,促進公司不斷發(fā)展。財務中心對其他職能部門是服務、指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)關系。其他職能部門有義務和責任及時向財務中心提供相關經(jīng)濟業(yè)務活動的信息、符合財務制度規(guī)定的憑證、報表等依據(jù)。
第11篇 ohs管理體系審核辦法
ohs管理體系審核
組織應建立并保持定期開展職業(yè)安全健康管理體系審核的方案和程序,目的是:
(1)判定職業(yè)安全健康管理體系是否:
①符合職業(yè)安全健康管理工作的計劃安排和本標準的要求;
②得到了正確的實施和維護;
③有效地滿足組織的方針和目標;
(2)評審以前審核的結果;
(3)向管理者報送審核結果的信息。
組織的審核方案,包括時間表,應立足于組織活動的危險評價結果和以前審核的結果。審核程序中應包括審核的范圍、頻次、方法和能力,以及實施審核和報告結果的職責和要求。
1.理解要點
標準明確要求組織應對其ohs管理體系定期進行審核,以確定體系是否符合計劃的安排,是否得到正確的實施和保持。
這里ohs管理體系審核是內(nèi)部審核。內(nèi)部審核是組織的自我審核,也稱為第一方審核。第二方審核是顧客或需方對供方的審核,第三方審核是指具有國家認可資格的審核機構對申請認證的組織進行的審核。第二方、第三方審核也稱外部審核。內(nèi)部審核與外部審核從審核的目的、依據(jù)、類型、結果、執(zhí)行者均不相同。
內(nèi)部審核的目的是評價體系的符合性、有效性,依據(jù)標準是ohsms標準、組織制定的ohs管理手冊和程序文件,包括文件、資料的審查、現(xiàn)場審查,審核結果將促進體系的改進,執(zhí)行者是內(nèi)審員。內(nèi)部審核應有計劃系統(tǒng)地進行,每年都應制定全年審核計劃。內(nèi)部審核可集中一段時間進行,也可以逐要素、逐部門進行。一般體系建立和運行初期審核次數(shù)應多些,當體系結構有重大變化或發(fā)生嚴重事故時,要及時審核。
內(nèi)部審核的效果,很大程度上取決于審核人員的技能和知識,因此,內(nèi)部審核人員應經(jīng)過培訓和資格認可,并由與審核對象無直接責任的人員進行。審核前要做好準備,包括組成審核組,制定檢查表等。要記錄審核結果,提出審核報告、不符合及糾正措施建議,并通知被審核部門的負責人,對不符合負有責任的單位和人員應及時采取糾正措施,內(nèi)審員要進行跟蹤檢查,以確認不符合項得到糾正。內(nèi)部審核一般都采用抽樣的方法,抽樣既要確保一定的數(shù)量,又要有一定的代表性。
內(nèi)部審核是組織的自查過程,目的是對組織的ohs管理體系運行情況進行評價,了解制定的計劃和程序是否得到了正確的貫徹程序文件是否符合標準要求,并把審核結果上報給各層管理者,以此來促進組織ohs管理體系的完善與提高,這是ohs管理體系的檢查環(huán)節(jié)中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié),是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和改進體系的重要手段。組織只有完成了內(nèi)部審核之后才可以進行管理評審,直至申請外部審核。
2.審核要點
1)組織是否制定并保持了內(nèi)部審核的文件化程序,以驗證職業(yè)安全健康活動是否符合計劃安排和ohs管理體系的有效性。
2)組織是否制定了內(nèi)部審核計劃并按照其實施,對審核對象和要求,審核人員和時間安排,審核后采取的糾正措施都作了明確的規(guī)定。
3)內(nèi)部審核人員是否經(jīng)過培訓,并經(jīng)過資格認可,審核是否由與被審核對象無直接責任的人員來進行。
4)是否制定并應用了審核用檢查表,并作好審核詳細記錄。
5)是否按程序要求編寫了每次審核的報告,并經(jīng)主管領導審閱和通知有關部門。
6)對每一項不符合是否都已通知責任單位并采取了糾正措施,是否進行了跟蹤審核。
7)內(nèi)部審核報告是否用于管理評審。
8)內(nèi)部審核的作用和目的是否得到了組織內(nèi)部廣泛認可和支持。
第12篇 本質(zhì)安全管理體系管理辦法
1. 定期組織員工學習本質(zhì)安全管理體系文件,要有學習記錄。
2. 定期組織員工員工進行危險源辨識,提高員工的危險源辨識水平。
3. 定期組織員工進行本質(zhì)安全管理體系考試。
4. 積極組織員工參加礦及公司組織的本安體系知識競賽。
5. 編制各個崗位的危險源辨識卡,下發(fā)給員工,要求下井攜帶,便于員工能夠隨時學習。
6. 對于員工回答危險源辨識情況,班組考核上給與獎罰。
7. 每個月月底嚴格按照《本質(zhì)安全管理體系考核標準》整理內(nèi)業(yè)資料,隨時迎接本質(zhì)安全管理體系檢查。
8. 迎接好集團公司的季度本質(zhì)安全管理體系檢查。
第13篇 物業(yè)管理公司體系文件－危險作業(yè)管理辦法
物業(yè)管理公司體系文件:危險作業(yè)管理辦法
1.目的
對管轄區(qū)域內(nèi)的危險作業(yè)進行監(jiān)控,確保人身財產(chǎn)安全,杜絕事故發(fā)生。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責
3.1公司總經(jīng)理或相關授權人負責所轄區(qū)域內(nèi)的危險作業(yè)的審批。
3.2相關主管(主辦)具體負責危險作業(yè)的指揮監(jiān)督和落實。
3.3現(xiàn)場安全員進行監(jiān)護。
4.方法和過程控制
4.1本文件所稱的危險作業(yè)是指在小區(qū)范圍內(nèi)進行的高空作業(yè)、物品吊裝、大件物品(超長、超寬、超高等)搬運、濕滑場地作業(yè)、非水平場地作業(yè)以及重物搬運等操作。
4.2所有在管轄區(qū)域內(nèi)公共場所進行的危險作業(yè)必須事先報公司總經(jīng)理或相關授權人審批,批準后指定專人負責作業(yè)指揮、監(jiān)護后方可進行。
4.3需要隔夜施工、對顧客出行造成不便或對小區(qū)有較大影響的危險作業(yè)必須至少提前一天發(fā)布有關通知,以便顧客提前準備。
4.4安全員在對危險作業(yè)進行指揮、監(jiān)控時應首先注意自身安全。
4.5在危險作業(yè)進行前,安全員應對施工人員交代'安全第一、預防為主'的方針。
4.6危險作業(yè)的施工現(xiàn)場必須用警戒帶圈出警戒區(qū),并在明顯位置放置如'高空作業(yè),請勿靠近'等字樣的標識。
4.7安全員必須維護好現(xiàn)場秩序,阻止無關人員進入施工區(qū)域。
4.8對于3米以上的高空作業(yè),應至少設一名安全監(jiān)護員進行監(jiān)控。
4.9對車輛、人行通道上方的高空作業(yè),必須在通道兩端放置警示標識,盡可能將通道臨時封閉,指揮車輛行人繞行。
4.10在危險作業(yè)現(xiàn)場附近停放有車輛或其他重要設施時,應盡可能移走,確實無法移走時,應采取保護措施,避免造成不必要損失。
4.11安全員應監(jiān)督高空作業(yè)人員是否系安全帶、掛安全鉤、戴安全帽、穿膠鞋。
4.12安全員應監(jiān)督作業(yè)人員不可將吊繩、電纜等工作回線纏在身上。
4.13高空作業(yè)、吊裝以及需四人以上的搬運重物,須設專人指揮。
4.14對過重的物品搬運應使用機械設備,防止對員工造成潛在的傷害。
4.15危險作業(yè)完畢后,負責監(jiān)護的安全員應督促施工人員及時對現(xiàn)場進行清理,撤回警戒帶和標識,并向審批人匯報工作結果。
5.支持性文件
jsnhwy7.0-12《安全管理程序》
jsnhwy7.0-12-05《突發(fā)性緊急事件現(xiàn)場處理辦法》
6.質(zhì)量記錄和表格
《安全員巡查記錄表》
《緊急事件處理記錄表》
第14篇 施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督辦法
第一章 總 則
第一條 為加強全市工程建設質(zhì)量安全管理,提高建筑施工企業(yè)的自律意識和自控能力,指導和督查建筑施工企業(yè)建立健全“制度完善、執(zhí)行有力、監(jiān)管到位”的質(zhì)量安全管理體系,結合本市實際,制定本辦法。
第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)從事建筑施工活動的建筑施工企業(yè),適用本辦法。
第三條 城鄉(xiāng)建設委員會建筑工程管理局(以下簡稱市城鄉(xiāng)建設委建管局)主管全市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作,并具體負責市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的管理。黃島區(qū)、城陽區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)、藍色硅谷核心區(qū)、膠州市、膠南市、即墨市、平度市、萊西市(以下簡稱七區(qū)五市)建設行政主管部門負責轄區(qū)內(nèi)從事施工活動的建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系監(jiān)督工作。
第二章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構及專職人員設置
第四條 本地建筑施工企業(yè)在注冊地設立專門的質(zhì)量安全管理機構,外地入青企業(yè)在入青備案注冊地設立駐青專門的質(zhì)量安全管理機構,統(tǒng)一負責本企業(yè)在轄區(qū)內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全管理工作。
第五條 總承包特級、一級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職負責人應具有高級及以上相應專業(yè)技術職稱;總承包二級、三級建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職負責人應具有中級及以上相應專業(yè)技術職稱;專業(yè)承包企業(yè)、勞務分包企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職負責人應具有初級及以上相應專業(yè)技術職稱。
第六條 本市建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于6人,總承包一級企業(yè)各不少于4人,總承包二級及二級以下企業(yè)、專業(yè)承包一級企業(yè)各不少于3人;專業(yè)承包二級及二級以下企業(yè)、勞務分包企業(yè)各不少于2人。
第七條 外地入青建筑施工企業(yè)駐青質(zhì)量安全管理機構專職工作人員的配備要求:總承包特級建筑施工企業(yè)各不少于4人,總承包一級企業(yè)各不少于3人,其他企業(yè)各不少于2人。外地入青建筑施工企業(yè)在青工程量在30萬平方米以上時,每增加20萬平方米,質(zhì)量安全管理機構專職工作人員各增加1人。
第八條 建筑施工企業(yè)應按《建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構備案登記表》(附件1)、《建筑施工企業(yè)安全管理機構備案登記表》(附件2)要求,填寫本企業(yè)專門的質(zhì)量安全管理機構專職工作人員配備情況。注冊地屬市南區(qū)、市北區(qū)、四方區(qū)、李滄區(qū)的建筑施工企業(yè),將備案表報市城鄉(xiāng)建設委建管局;注冊地屬七區(qū)五市的建筑施工企業(yè),將備案表報當?shù)亟ㄔO行政主管部門,由當?shù)亟ㄔO行政主管部門匯總后,報市城鄉(xiāng)建設委建管局。
建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職工作人員發(fā)生變更的,應當在變更后15日內(nèi)重新填報。
第九條 建筑企業(yè)施工現(xiàn)場項目部必須配備質(zhì)量安全管理專職工作人員,在辦理工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)時,應提供有資格的質(zhì)量安全管理專職工作人員名單。
總承包企業(yè)、專業(yè)承包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:建筑工程合同造價5千萬元以下或建筑面積1萬平方米以下的工程,質(zhì)量安全管理專職工作人員各不得少于1人;5千萬(含)~1億元或1萬(含)~5萬平方米的工程,各不得少于2人;1億元(含)以上或5萬平方米(含)以上的工程,各不得少于3人,并分別設立質(zhì)量安全主管。
勞務分包企業(yè)施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員的配備要求:施工人數(shù)在50人以下的,質(zhì)量安全專職工作人員各不得少于1人;施工人數(shù)在50(含)~200人的,各不得少于2人;施工人數(shù)在200人(含)以上的,各不得少于3人,并根據(jù)所承擔的分部分項工程施工危險實際情況增加,不得少于工程施工人員總人數(shù)的5‰。
第十條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理專職工作人員都應取得相應的資格證書。
第三章 企業(yè)質(zhì)量安全管理機構及專職人員監(jiān)督職責
第十一條 建筑施工企業(yè)應每季度組織一次本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況自查,全面檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職工作人員配備、企業(yè)制度建設等情況,并針對質(zhì)量安全管理體系存在的漏洞和缺陷,制定切實可行的措施予以糾正。
企業(yè)自查記錄及整改措施需經(jīng)企業(yè)法人代表(外地入青企業(yè)駐青主要負責人)審簽確認并存檔備查。
第十二條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的分管負責人,應嚴格落實對轄區(qū)內(nèi)在建工程的檢查工作,每項工程質(zhì)量安全檢查每月應各不少于1次,重點檢查企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的執(zhí)行落實情況,并在企業(yè)檢查隱患整改通知單上簽字并存檔備查。
外地入青建筑施工企業(yè)其總部質(zhì)量安全管理機構對轄區(qū)內(nèi)的在建工程檢查每季度應不少于1次。
第十三條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構具體監(jiān)督職責:
(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、技術標準及有關規(guī)定;
(二)負責制訂落實企業(yè)質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責任制。參與企業(yè)施工技術標準的編制,并監(jiān)督實施;
(三)協(xié)調(diào)企業(yè)各級管理部門的工作關系,確保質(zhì)量管理體系的有效運行;
(四)編制并適時更新施工現(xiàn)場項目部質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗制度,并監(jiān)督實施;
(五)組織企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理交流和教育培訓工作;
(六)組織對在建項目的施工質(zhì)量進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的質(zhì)量行為;
(七)對結構復雜、施工難度大或采用新技術、新工藝、新材料、新設備的項目及創(chuàng)優(yōu)評獎項目應當組織專項質(zhì)量檢查;
(八)指導和督促項目部貫徹落實建筑工程質(zhì)量標準化管理;
(九)掌握和了解工程質(zhì)量動態(tài),幫助解決工程存在的質(zhì)量問題,監(jiān)督質(zhì)量問題的整改與驗收,參與質(zhì)量事故處理,并按規(guī)定對在建項目的施工質(zhì)量提出獎罰意見;
(十)開展“自檢、互檢、專檢”(以下簡稱“三檢”)工作,并監(jiān)督實施;
(十一)參加工程項目的地基基礎、主體及重要分部(子分部)工程驗收和竣工驗收;
(十二)負責工程項目質(zhì)量控制資料的檢查、歸檔和管理工作;
(十三)負責竣工項目的質(zhì)量保修與投訴處理,并監(jiān)督實施;
(十四)制定工程項目的質(zhì)量回訪制度并監(jiān)督實施;
(十五)企業(yè)明確的其他質(zhì)量管理職責。
第十四條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量管理機構對在建工程監(jiān)督檢查中,應重點對以下重點環(huán)節(jié)進行檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。
(一)施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職質(zhì)量管理人員情況;項目部必備檢測檢驗儀器配備情況;
(二)施工圖紙會審記錄及重大設計變更施工前圖紙審查等落實情況;施工組織設計、施工方案及質(zhì)量通病防治措施;
(三)深基坑、樁基、地基處理等施工質(zhì)量及檢測報告、驗收記錄情況;
(四)基礎、主體工程的鋼筋、混凝土、砌體等材料質(zhì)量和施工質(zhì)量情況;
(五)防水、保溫、鋼結構、幕墻、外墻粘(掛)飾面等工程主要材料、重點部位、關鍵節(jié)點質(zhì)量控制及隱蔽驗收情況,嚴格落實“樣板領路”責任制;
(六)供熱采暖和制冷系統(tǒng)、照明和通風、電氣及智能化等工程的材料、設備及其施工安裝質(zhì)量和檢測試驗情況;
(七)屋面、外墻和衛(wèi)生間、淋浴室等有防水要求的房間、部位及衛(wèi)生器具防滲漏試驗的記錄情況;
(八)地基基礎、主體結構和重要分部(分項)的質(zhì)量驗收資料、隱蔽工程驗收記錄及質(zhì)量驗收情況;
(九)分戶驗收檢查記錄情況。
第十五條 建筑施工企業(yè)安全管理機構具體監(jiān)督職責:
(一)宣傳和貫徹國家、省、市有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)范、技術標準及有關規(guī)定;
(二)編制并適時更新安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施;
(三)組織或參與企業(yè)生產(chǎn)安全事故應急救援預案的編制及演練;
(四)組織開展安全教育培訓與交流;
(五)協(xié)調(diào)配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員;
(六)組織對在建項目的施工安全進行檢查,每個項目每月不少于2次,及時制止不符合要求的行為;
(七)監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用;
(八)參與各分部分項工程安全專項施工方案會審;
(九)參與安全專項施工方案專家論證會;
(十)參與施工起重機械和整體提升腳手架、大模板等危險性較大分部分項工程驗收;
(十一)參與在建項目違規(guī)違章查處;
(十二)組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先工作;
(十三)建立企業(yè)在建項目安全生產(chǎn)管理檔案;
(十四)考核評價分包企業(yè)安全生產(chǎn)業(yè)績及項目安全生產(chǎn)管理情況;
(十五)按規(guī)定做好生產(chǎn)安全事故的相關工作;
(十六)貫徹落實法律、法規(guī)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)和文明施工管理職責。
第十六條 建筑施工企業(yè)安全管理機構對在建工程監(jiān)督檢查中,應重點對以下環(huán)節(jié)實施檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改并落實到位。
(一)施工現(xiàn)場項目部按規(guī)定配備專職安全管理人員情況;
(二)施工現(xiàn)場項目部每天對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查、整改及記錄情況;
(三)深基坑設計方案評審、基坑支護驗收、基坑檢測、日常巡查等內(nèi)容;
(四)起重機械產(chǎn)品備案、安裝拆卸、檢查驗收、安裝檢測、使用登記、日常使用等內(nèi)容;
(五)腳手架、大模板安全方案論證、搭設拆除、檢查驗收日常使用等內(nèi)容;
(六)“三寶”、“四口”、“臨邊”防護和施工用電、消防安全管理情況;
(七)防汛和重大突發(fā)事件、安全事故的應急管理情況;
(八)施工現(xiàn)場圍擋墻、臨建設施、場地硬化等文明施工相關情況。
第十七條 建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職工作人員在施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查過程中,發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在重大質(zhì)量、安全隱患的,應當場給予糾正并落實整改,檢查記錄、整改復核記錄由企業(yè)質(zhì)量安全管理機構專職工作人員簽署意見后,分別獨立成卷存入施工現(xiàn)場資料檔案備查。
第十八條 建筑施工企業(yè)項目部應重點履行以下質(zhì)量安全管理職責:
(一)項目部每周組織一次質(zhì)量安全情況檢查;
(二)項目經(jīng)理等應進行考勤的人員每月在崗時間不少于20天;
(三)項目部質(zhì)量安全管理專職工作人員每天對施工現(xiàn)場質(zhì)量安全生產(chǎn)情況進行不少于2次的檢查,檢查應當包含工程操作層情況、現(xiàn)場重大危險源質(zhì)量安全方案實施情況、大型設備情況,并做好檢查記錄備查;
(四)對作業(yè)人員違規(guī)違章行為應當場予以糾正或查處,并做好記錄備查;
(五)嚴格按照工程設計圖紙和施工技術標準施工,不得擅自修改工程設計,不得偷工減料;
(六)對進場的建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗;
(七)嚴格施工工序管理,做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄;
(八)對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料進行見證取樣,并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位檢測;
(九)組織開展現(xiàn)場施工過程中重要工序的質(zhì)量檢驗,及時發(fā)現(xiàn)報告質(zhì)量問題;
(十)對發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全隱患應立即整改,并將整改情況記錄備查;
(十一)對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量安全隱患,應立即向企業(yè)質(zhì)量安全管理機構報告并做好記錄備查。
第四章 建設行政主管部門監(jiān)督
第十九條 建設行政主管部門按規(guī)定開展建筑施工企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行情況監(jiān)督檢查,重點審查企業(yè)質(zhì)量安全管理機構的設置、專職工作人員配備及履責情況、施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理專職工作人員配備情況、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度在施工現(xiàn)場的落實情況等,查找企業(yè)質(zhì)量安全管理體系中存在的漏洞和缺陷,指導企業(yè)不斷完善自控體系。
第二十條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題的,記入不良行為記錄,按照建筑市場主體管理考核辦法給予考核扣分。
(一)建筑施工企業(yè)每季度質(zhì)量安全管理體系運行自查工作不真實的;
(二)企業(yè)分管負責人、質(zhì)量安全管理機構開展檢查次數(shù)未達到規(guī)定要求的;
(三)企業(yè)分管負責人開展檢查記錄不真實或代簽字的;
(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員不到崗到位、企業(yè)與項目部質(zhì)量安全管理人員或質(zhì)量與安全管理人員相互兼職的;
(五)質(zhì)量安全管理專職工作人員履行管理職責不到位,對各類隱患未及時發(fā)現(xiàn)或未進行有效整改的;
(六)企業(yè)及項目部質(zhì)量安全管理記錄不全,存放整理不清晰的。
第二十一條 建筑施工企業(yè)出現(xiàn)下列問題,除按照有關法律法規(guī)實施行政處罰外,同時視為企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運行不暢,按照建筑市場主體管理考核辦法給予扣分,并將該企業(yè)列入重點監(jiān)控企業(yè),與該企業(yè)法人代表進行預警談話。屬本地企業(yè)將重新復核企業(yè)資質(zhì)條件和安全生產(chǎn)條件;屬外地入青企業(yè)將重新復核其入青信用登記。
(一)建筑施工企業(yè)未開展質(zhì)量安全管理體系運行季度自查自糾工作的;
(二)企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構未開展檢查的;
(三)企業(yè)分管負責人或質(zhì)量安全機構未認真履行職責,未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量安全較嚴重隱患的;
(四)質(zhì)量安全管理專職工作人員數(shù)量未達到本規(guī)定配備標準,虛報人員或者非本單位人員的;
(五)對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全違章違規(guī)行為或隱患,未當場給予處理的;
(六)企業(yè)及項目部偽造施工質(zhì)量控制資料的;
(七)工程發(fā)生質(zhì)量安全事故的。
第二十二條 凡列入重點監(jiān)控的建筑施工企業(yè),經(jīng)整改后仍發(fā)生上述行為的,取消該企業(yè)年度評優(yōu)資格,屬本地企業(yè)給予暫停企業(yè)辦理資質(zhì)升級或增項、暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰;屬外地入青企業(yè)收回其入青信用登記證。
第五章 附則
第二十三條 本辦法自2022年7月1日起實施。此前已發(fā)布的相關規(guī)定與本辦法相沖突的,以本辦法為準。
第15篇 煤礦雙重預防體系考核獎懲管理辦法
第一章 總則
第一條 為落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級一系列安全管理文件、標準要求，強化風險分級管控與隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預防體系”）規(guī)范建設和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定本辦法。
第二條 本辦法是礦“雙重預防體系”建設和運行情況的基本要求，作為“雙重預防體系”建設和運行的考核依據(jù)。
第三條 安監(jiān)處是公司的具體實施部門，負責本辦法的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“雙重預防體系”建設及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。
第四條 本辦法適用于礦各部門雙重預防體系獎懲考核。
第二章 體系建立與考核
第五條 各部門要按照安全生產(chǎn)標準化和礦《安全風險分級管控工作實施辦法》、《安全風險分級管控工作責任體系》、《安全風險管控、隱患排查治理制度》要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“雙重預防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預防體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人100元考核。
第六條 各部門要成立以部門負責人為組長的雙重預防體系建設工作小組，制定各部門雙重預防體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“雙重預防體系”建設工作，確?！半p重預防體系”規(guī)范建設。未成立以主要負責人為組長的組織機構或未有效組織落實的，給予責任部門負責人100元考核。
第七條 各單位、部門要建立符合本單位實際的“雙重預防體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關制度，并落實“雙重預防體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人100元考核。
第八條 風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設備設施清單、重大風險清單、安全風險分級管控清單”等書面建設資料；隱患排查治理體系要建立“現(xiàn)場類隱患排查臺賬、基礎管理類隱患排查臺賬、現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬、基礎管理類隱患排查治理臺賬、隱患排查治理計劃”等書面建設資料，存在缺項的，給予責任部門負責人100元/項考核。
第九條 各部門要按照風險分級管控實施指南的有關要求，在重大風險區(qū)域設置安全風險公告牌和作業(yè)人員上限告知牌板。未按要求設置的，責令限期整改，未按要求設置的，給予責任部門負責人每項100元考核。
第三章 培訓教育與考核
第十條 各部門要強化“雙重預防體系”的教育培訓，將其納入本單位安全生產(chǎn)責任制和員工安全教育培訓計劃，制定培訓計劃，組織員工進行培訓，落實年度風險辨識評估報告、專項辨識評估、崗位告知卡三類培訓，形成規(guī)范的教育培訓資料并留檔。未落實“雙重預防體系”安全生產(chǎn)責任制和三類安全教育培訓的，給予責任負責人100元考核。
第十一條 各部門實施的培訓教育要確保效果，使職工掌握本崗位風險點名稱、風險等級、主要危險源辨識方法和管控措施，掌握本崗位隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)崗位人員未掌握的，每人次對責任人考核20元，聯(lián)責責任單位負責人10元。
第十二條 各紀、各部門負責人要掌握風險分級管控和隱患排查治理體系要求，掌握本層級管控的風險點、危險源情況、管控措施及隱患排查治理的類別、頻次及要求。各級負責人及崗位人員不了解的，每人次考核20元。
第十三條 “雙重預防體系”教育培訓要納入年度教育培訓計劃，并按計劃實施。“雙重預防體系”未納入年度教育培訓計劃的，給予責任部門負責人100元考核。
第十四條 各部門要建立教育培訓效果檢測機制，開展閉卷考試，定期和不定期檢測“雙重預防體系”教育培訓效果，督促各級人員掌握和落實雙重預防體系要求。未開展閉卷考試的，給予責任部門負責人100元考核。
第四章 風險分級管控與考核
第十五條 風險分級管控按照年度和隨機進行的方式，實施重新梳理和優(yōu)化。每年至少組織一次全面梳理優(yōu)化。在新采區(qū)、新水平、新工作面、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設備設施、重大災害因素、排放瓦斯、死亡事故或涉險事故或所在省份發(fā)生重特大事故后要及時組織專項安全風險分級辨識評估與管控措施變更。未按期組織或及時變更的，給予責任部門負責人100元考核。
第十六條 各部門要按要求對所管控的風險，落實分級管控職責，確保責任明確、措施有力、管控到位。達不到要求的，給予責任部門負責人100元考核。
第十七條 風險點劃分要結合單位實際，遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則合理劃分。風險點劃分存在明顯問題的，責令限期整改，未按要求整改的，給予責任部門負責人100元考核。
第十八條 風險點劃分和危險源辨識要自下而上組織實施，讓崗位員工充分參與，注重作業(yè)活動、作業(yè)步驟、設備設施分類的合理性和符合性。員工未能充分參與、危險源辨識不到位的，未能掌握風險點、危險源及管控措施的，給予責任部門負責人每人次20元考核。
第十九條 風險評估要結合礦制度要求，進行定性、定量評估，根據(jù)評價結果按從嚴從高原則判定評估級別。充分考慮有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；風險評估不合理的，給予責任部門負責人100元考核。
第二十條 制定風險管控措施時要從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面充分考慮，確保風險有效受控，不可接受風險應補充制定管控措施并實施，直至風險可以接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人100元考核。
第五章 隱患排查治理與考核
第二十一條 各部門要按照礦隱患排查治理制度要求，建立和完善各部門隱患排查計劃等相關規(guī)定。未按要求建立的，給予責任部門負責人100元考核。
第二十二條 各部門隱患排查治理要對照現(xiàn)有隱患治理措施，進行分層次、定頻次、逐項檢查，留存各層級檢查記錄，確保效果。存在明顯問題的，給予責任部門每項100元考核。
第二十三條 隱患排查發(fā)現(xiàn)的問題要遵循閉環(huán)管理原則，按照“排查-整改-驗收-復查-閉合-銷號”的流程，進行責任到人的整改和驗收復查閉合，確保整改到位。隱患排查治理不符合閉環(huán)管理要求的，每項考核責任部門負責人20元。
第二十四條 各部門要按照隱患排查治理制度要求，組織實施本單位隱患排查治理，及時消除隱患。隱患排查治理存在明顯缺陷的，考核責任部門負責人100元。
第二十五條 礦各級管理人員排查出的基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，由排查人根據(jù)隱患區(qū)域和責任制定整改措施、限定整改時間落實相關責任人進行整改。未按要求落實整改的，每項考核責任部門負責人100元。
第二十六條 重大事故隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和落實整改的，每項考核責任部門負責人200元。
第二十七條 各部門對重大事故隱患要制定整改方案，并制定隱患整改前的管控措施和應急措施，無法有效管控的，必須實施停產(chǎn)措施。沒按要求落實的，考核責任部門負責人500元。
第二十九條 雙重預防體系建設方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對單位或部門負責人、班組長以及員工給予獎勵，作為年度評選先進的重要依據(jù)。崗位員工排查出的較大隱患，經(jīng)確認后根據(jù)情況給予50元的獎勵；排查出重大隱患的，經(jīng)確認后給予200元的獎勵。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患并成功避免事故發(fā)生的，一次性獎勵500元。獎勵金額經(jīng)主要負責人審批后執(zhí)行。
第六章 持續(xù)改進與考核
第三十條 礦每年至少組織一次對雙防體系建設、運行情況進行系統(tǒng)性評審并保存評審記錄，并對評審結果進行公示和公布，充分調(diào)動雙重預防體系建設的積極性和主動性，對在雙重預防體系建設和運行良好的單位或部室給予獎勵1000元，對在雙重預防體系建設或運行不正常、滯后的單位或部室給予罰款1000元。
