包括什么內(nèi)容
1. 倉庫接收與驗(yàn)收
2. 庫存管理與盤點(diǎn)
3. 訂單揀選與包裝
4. 物流出庫與配送
5. 安全與衛(wèi)生維護(hù)
6. 庫存數(shù)據(jù)分析與報(bào)告
編制指南
1. 倉庫接收與驗(yàn)收
- 操作員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)供應(yīng)商提供的貨物清單，確保數(shù)量、規(guī)格與訂單一致。
- 對(duì)于易損品，需進(jìn)行外觀檢查，確認(rèn)無破損后方可入庫。
- 所有入庫貨物需貼上條形碼標(biāo)簽，便于后續(xù)追蹤。
2. 庫存管理與盤點(diǎn)
- 定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，異常情況及時(shí)上報(bào)。
- 根據(jù)貨物性質(zhì)分類存儲(chǔ)，遵循先進(jìn)先出原則。
- 建立電子庫存系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新庫存狀態(tài)，防止超儲(chǔ)或缺貨。
3. 訂單揀選與包裝
- 根據(jù)訂單需求，準(zhǔn)確揀選商品，減少錯(cuò)揀率。
- 包裝應(yīng)牢固可靠，防止運(yùn)輸過程中損壞。
- 揀選完成后，立即更新系統(tǒng)庫存，準(zhǔn)備出庫。
4. 物流出庫與配送
- 出庫前，核對(duì)發(fā)貨單與實(shí)物，確保無誤。
- 安排合理裝載順序，提高裝載效率。
- 跟蹤配送進(jìn)度，確保及時(shí)交付。
5. 安全與衛(wèi)生維護(hù)
- 定期檢查倉庫設(shè)施，確保消防設(shè)備有效，通道暢通。
- 保持倉庫整潔，定期清理積塵，預(yù)防蟲害。
- 員工需遵守操作規(guī)程，穿戴防護(hù)裝備，確保人身安全。
6. 庫存數(shù)據(jù)分析與報(bào)告
- 分析銷售趨勢(shì)，預(yù)測(cè)庫存需求，優(yōu)化補(bǔ)貨策略。
- 定期生成庫存報(bào)告，提供決策依據(jù)。
- 監(jiān)控滯銷品，采取促銷或退貨措施，避免資金占用。
復(fù)審規(guī)定
1. 本規(guī)程每年至少進(jìn)行一次全面復(fù)審，以適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。
2. 復(fù)審由倉庫管理部門主導(dǎo)，涉及相關(guān)部門參與。
3. 復(fù)審結(jié)果需經(jīng)高層管理層審批，修訂后的規(guī)程應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給全體員工。
4. 遇到特殊情況，如安全事故、法規(guī)變更等，應(yīng)及時(shí)臨時(shí)調(diào)整規(guī)程，并在事后進(jìn)行正式修訂。
請(qǐng)注意，此規(guī)程旨在指導(dǎo)日常倉庫作業(yè)，但具體情況需結(jié)合實(shí)際情況靈活應(yīng)對(duì)，確保高效、安全的倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)。
倉庫作業(yè)規(guī)程范文
第1篇 物業(yè)管理公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(4)
z市z物業(yè)管理有限公司
作業(yè)指導(dǎo)書
文件編號(hào):
版本號(hào):a
發(fā)放號(hào):
倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對(duì)倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點(diǎn)
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請(qǐng)
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。
4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。
4.2.3倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實(shí)際庫存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:
a)采購計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購計(jì)劃;
b)采購計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4.3物品的驗(yàn)收程序
4.3.1物品驗(yàn)證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;
d)對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;
f)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。
4.3.2物品驗(yàn)證的方法
a)物品包裝的驗(yàn)證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證:
-仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無銹跡;
-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;
-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
c)物品性能的驗(yàn)證:
-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測(cè)試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;
c)倉庫管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
f)倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日,將《進(jìn)倉單》匯總后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領(lǐng)用。
4.4.2退回物品的入倉程序:
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:
-合格品,填寫《進(jìn)倉單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:
-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的設(shè)備工具入倉程序:
-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
-倉庫管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
-倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
-倉庫管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
-庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
e)食品:
-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理
4.6.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
d)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.7倉庫物品報(bào)廢的管理
4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.7.2物品報(bào)廢的程序:
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報(bào)廢,由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
-入庫時(shí)間;
-物品性能介紹;
-使用時(shí)間;
-使用說明;
-其他有關(guān)資料。
d)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;
e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.8倉庫物品的清點(diǎn)
4.8.1每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。
4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
4.8.5公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
4.9倉庫物品管理資料的保管
4.9.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.9.2倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。
4.10倉庫物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《物品報(bào)廢單》
5.2《工具登記卡》
5.3《庫存物品進(jìn)、耗、存表》
5.4《物品進(jìn)倉單》
5.5《物品出倉單》
5.6《庫存物品盤點(diǎn)表》
5.7《物資直拔單》
第2篇 物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程
1.0目的
1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作,確保對(duì)倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點(diǎn)
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a) 一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2 物品采購的申請(qǐng)
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量,編制下月物品采購計(jì)劃。
4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。
4.2.3倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。
4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實(shí)際庫存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:
a)采購計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購計(jì)劃;
b)采購計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4.3物品的驗(yàn)收程序
4.3.1物品驗(yàn)證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉管員保存;
d)對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;
f)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。
4.3.2物品驗(yàn)證的方法
a)物品包裝的驗(yàn)證:
-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。
b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證:
-仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無銹跡;
-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無大的磨擦聲;
-檢查物品接口部分,看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;
-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購買要求;
-檢查物品附屬件是否齊全。
c)物品性能的驗(yàn)證:
-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;
-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;
-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測(cè)試。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;
c)倉庫管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
f)倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日,將《進(jìn)倉單》匯總后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領(lǐng)用。
4.4.2退回物品的入倉程序:
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:
―合格品,填寫《進(jìn)倉單》,在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
―不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。
c)倉庫管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《進(jìn)倉單》,登記倉庫物品明細(xì)賬,以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:
― 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
― 倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的設(shè)備工具入倉程序:
― 倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
― 倉庫管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
― 倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉程序:
― 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
― 倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
― 倉庫管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。
4.5倉庫物品的存放管理
4.5.1 物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.5.3 物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d) 處理物品存放區(qū)
4.5.4 倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5 倉庫物品的存放要求:a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
―周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
―擺放在地下;
―配備滅火器;
―保持包裝完好;
―庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
―庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
―用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
―放在干燥的地上或貨架上;
―配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
―不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
―規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
―體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
―體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
―體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
―放置位置有膠墊。
e)食品:
―放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
―配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.6 倉庫物品的領(lǐng)用管理
4.6.1 物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
d)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具;
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
― 如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
― 如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)倉庫管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.6.3 借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放;
c)倉庫管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.7倉庫物品報(bào)廢的管理
4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.7.2 物品報(bào)廢的程序:
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù);
b)倉庫庫存的物品報(bào)廢,由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
―入庫時(shí)間;
―物品性能介紹;
―使用時(shí)間;
―使用說明;
―其他有關(guān)資料。
d) 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;
e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)
的賬務(wù)處理。
4.8 倉庫物品的清點(diǎn)
4.8.1 每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
4.8.2 根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。
4.8.3 倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
― 實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
― 如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.8.4 倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。
4.8.5 公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
4.9 倉庫物品管理資料的保管
4.9.1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.9.2倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。
4.10 倉庫物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0引用文件和記錄表格
5.1 《物品報(bào)廢單》
5.2 《工具登記卡》
5.3 《庫存物品進(jìn)、耗、存表》
5.4 《物品進(jìn)倉單》
5.5 《物品出倉單》
5.6 《庫存物品盤點(diǎn)表》
第3篇 物業(yè)管理公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程-5
物業(yè)管理公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(五)
1.0目的
規(guī)范倉庫管理工作,確保對(duì)倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司下屬各倉庫的管理工作。
3.0職責(zé)
3.1采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。
3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。
4.0程序要點(diǎn)
4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的3倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.3庫存物品的總額,應(yīng)控制在收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的10%以內(nèi)。
4.2物品采購的申請(qǐng)。
4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量,編制下月物品《采購計(jì)劃表》。
4.2.3倉庫中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門主管填制《申購單》。
4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將《采購計(jì)劃表》交財(cái)務(wù)部主管審核。
4.2.5財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實(shí)際庫存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
e)下月資金預(yù)算。
4.2.6財(cái)務(wù)部主管審核后的處理:
a)采購計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整;
b)采購計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。
4.2.7采購計(jì)劃在每月30日前報(bào)總經(jīng)理審批。
4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
4.3物品的入倉程序。
4.3.1物品的入倉程序。
a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日,將物品送交倉庫驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗(yàn)貨;
c)倉庫管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉庫管理員應(yīng)開具《入庫單》,并將物品分類存放;
e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
f)采購人員將《入庫單》、購貨發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)部,按《費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。
4.3.2退回物品的入倉程序。
a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫。
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收:
--合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);
--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
4.3.3設(shè)備工具的入倉程序。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行。
b)退還的設(shè)備工具入倉程序:
--工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
--倉庫管理員應(yīng)按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收;合格品,填寫《入庫單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;
--倉庫管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上登記退還記錄,并由使用人簽名確認(rèn)。
--倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
4.4倉庫物品的存放管理。
4.4.1物品存放倉庫的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.4.2倉庫物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
e)食品類。
4.4.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
4.4.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)畫線掛標(biāo)牌。
4.4.5倉庫物品的存放要求。
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
--周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;
--擺放在地下;
--配備滅火器;
--保持包裝完好;
--庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
--庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
--用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
--放在干燥的地上或貨架上;
--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
--規(guī)則的物品整齊地?cái)[放在貨架或地上;
--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,整齊地?cái)[放在地上;
--體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
--放置位置有膠墊。
e)食品:
--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;
--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。
4.5倉庫物品的領(lǐng)用管理。
4.5.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門簽字確認(rèn)的《出庫單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記;
d)倉庫管理員應(yīng)于每月末將《出庫單》匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì),進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.5.2工具的領(lǐng)用管理。
a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《出庫單》到倉庫領(lǐng)用工具。
b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
--如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
--如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記,由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。
c)倉庫管理員應(yīng)在每月末將《出庫單》,匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉庫辦理工具借用手續(xù);
c)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉庫建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對(duì)無誤后發(fā)放;
d)倉庫管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.6倉庫物品報(bào)廢的管理。
4.6.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.6.2物品報(bào)廢的程序。
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管、管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉庫辦理物品報(bào)廢手續(xù)。
b)倉庫庫存的物品報(bào)廢,由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》。
c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
--入庫時(shí)間;
--物品性能介紹;
--使用時(shí)間;
--使用說明;
--其他有關(guān)資料。
d)財(cái)務(wù)部主管、會(huì)計(jì),應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證,并填寫《物品驗(yàn)證記錄》。
e)倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批。
g)倉庫管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.7倉庫物品的清點(diǎn)。
4.7.1每月25日前,倉庫管理員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。
4.7.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《盤點(diǎn)表》。
4.7.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)。
a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的《入庫單》及《出庫單》,編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月《采購計(jì)劃表》。
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
--實(shí)物多于賬面余額的,應(yīng)報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
--如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4.7.4倉庫管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《采購計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。
4.7.5會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25日一31日對(duì)倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。
4.8倉庫物品管理資料的保管。
4.8.1會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉庫物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.8.2倉庫物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部主管審核無誤后,加密長(zhǎng)期保存。
4.9倉庫物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。
5.0記錄
5.1《入庫單》。
5.2《出庫單》。
5.3《工具借領(lǐng)單》。
5.4《工具領(lǐng)用卡》。
5.5《盤點(diǎn)表》。
5.6《倉庫物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》。
5.7《借用工具領(lǐng)用卡》。
5.8《采購計(jì)劃表》。
5.9《申購單》。
6.0相關(guān)支持性文件
6.1《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
6.2《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。
第4篇 工貿(mào)企業(yè)清倉庫作業(yè)人員安全操作規(guī)程
1.清倉(庫)必須采用安全的方法，查清、探明料倉（庫）的堵塞情況，擬定 清倉（庫）作業(yè)方案，報(bào)分廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
2.參加清倉（庫）作業(yè)必須要有三人以上，并指定專人監(jiān)護(hù)，進(jìn)入料倉（庫） 人員必須正確穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品^
3.作業(yè)前，必須通知與料倉（庫）有聯(lián)系的工序人員，切斷送料設(shè)備電源， 掛上禁止合閘標(biāo)牌，并確認(rèn)無誤。
4.作業(yè)前必須檢查確認(rèn)安全帶、安全繩、軟梯牢固完好^安全帶系繩長(zhǎng)短要適 當(dāng)，要系牢。情況不明、安全措施不具備不得進(jìn)入料倉(庫)清理作業(yè).
5.作業(yè)前要認(rèn)真檢查工器具完好，注意作業(yè)中工具傷人，認(rèn)真做好“三不傷 害”防護(hù)措施的落實(shí)工作.
6.清倉(庫)作業(yè)過程中始終必須實(shí)行統(tǒng)一指揮、專人負(fù)責(zé)，禁止任何人擅自 動(dòng)用與料倉（庫）相關(guān)的設(shè)備和設(shè)施。
7.倉(庫)內(nèi)作業(yè)，必須嚴(yán)格執(zhí)行從上向下清理原則，服從統(tǒng)一指揮，嚴(yán)禁違 章作業(yè)，嚴(yán)禁先冒險(xiǎn)進(jìn)入底層作業(yè)^
8.清倉（庫）作業(yè)完畢，要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，收好工器具，恢復(fù)設(shè)備、設(shè)施正 常狀態(tài)，認(rèn)真檢查確認(rèn)后，按規(guī)定手續(xù)恢復(fù)設(shè)備電源投入生產(chǎn)。
