安全生產(chǎn)隱患排查管理制度5篇

有哪些

安全生產(chǎn)隱患排查管理制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分，其主要目標(biāo)是預(yù)防安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。以下是制度的主要內(nèi)容：

1. 定期安全檢查：定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)性的安全檢查，查找可能存在的安全隱患。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的安全隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定其可能導(dǎo)致的后果和影響。

3. 隱患整改：制定并實(shí)施整改措施，確保隱患得到及時(shí)消除。

4. 責(zé)任追究：明確各層級(jí)管理人員的安全責(zé)任，對(duì)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改隱患的行為進(jìn)行問責(zé)。

5. 培訓(xùn)教育：定期進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。

6. 應(yīng)急預(yù)案：建立和完善應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的安全事故。

流程

1. 制定計(jì)劃：由安全部門制定年度或季度的安全檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

2. 實(shí)施檢查：由專業(yè)人員或指定的檢查小組執(zhí)行檢查任務(wù)，記錄發(fā)現(xiàn)的問題。

3. 分析評(píng)估：對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4. 制定措施：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定針對(duì)性的整改措施和時(shí)間表。

5. 整改跟蹤：監(jiān)督整改措施的執(zhí)行，確保整改到位。

6. 記錄存檔：將檢查、評(píng)估、整改的過程和結(jié)果詳細(xì)記錄，歸檔備查。

7. 反饋與改進(jìn)：定期向管理層匯報(bào)，根據(jù)反饋調(diào)整和完善管理制度。

目錄內(nèi)容

1. 引言 - 制度的目的和重要性

2. 安全隱患定義與分類 - 定義 - 分類標(biāo)準(zhǔn)

3. 隱患排查機(jī)制 - 檢查周期與頻率 - 檢查內(nèi)容與方法

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程 - 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) - 評(píng)估工具和方法

5. 隱患整改程序 - 整改責(zé)任分配 - 整改效果驗(yàn)證

6. 責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲 - 追究原則 - 獎(jiǎng)懲制度

7. 員工培訓(xùn)與教育 - 培訓(xùn)內(nèi)容與形式 - 安全文化建設(shè)

8. 應(yīng)急預(yù)案管理 - 應(yīng)急預(yù)案編制 - 應(yīng)急演練與修訂

9. 制度執(zhí)行與監(jiān)督 - 執(zhí)行機(jī)制 - 監(jiān)督與評(píng)估

10. 結(jié)束語(yǔ) - 強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)和全員參與的重要性

通過以上安全生產(chǎn)隱患排查管理制度的實(shí)施，我們可以有效地預(yù)防和控制潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的安全保障。

安全生產(chǎn)隱患排查管理制度范文

第1篇 電力安全生產(chǎn)隱患排查管理制度

1范圍

1.1為建立_______有限公司(以下簡(jiǎn)稱____)建設(shè)工程、電力生產(chǎn)安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)安全生產(chǎn)法》、《電力安全隱患監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(電監(jiān)安全[2022]5號(hào))等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際情況,特制訂本制度。

1.2本制度適用于____各在建項(xiàng)目公司和運(yùn)行管理期的電力生產(chǎn)單位。

2組織機(jī)構(gòu)

2.1成立公司安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,建立安全隱患排查長(zhǎng)效機(jī)制,保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2.2公司安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任,副組長(zhǎng)由主管電力安全生產(chǎn)和工程建設(shè)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任,成員由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)成員以及各專業(yè)管理組成員組成。

2.3公司安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)檢查組,掛靠公司安全生產(chǎn)委員會(huì),公司安委會(huì)建設(shè)管理專業(yè)組(設(shè)在建設(shè)管理部)具體負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)在建項(xiàng)目安全隱患排查治理工作,生產(chǎn)管理專業(yè)組(設(shè)在安全生產(chǎn)技術(shù)部)具體負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)電力安全生產(chǎn)隱患排查治理工作;交通安全專業(yè)組(設(shè)在行政人事部)具體負(fù)責(zé)車輛交通安全隱患排查治理工作。

2.4檢查組組長(zhǎng)由主管電力安全生產(chǎn)和工程建設(shè)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任,成員由公司安全委會(huì)相應(yīng)專業(yè)組成員、各參建單位負(fù)責(zé)人、安全網(wǎng)絡(luò)成員組成。

2.5公司各單位安全生產(chǎn)隱患排查組織機(jī)構(gòu)設(shè)置參照____公司進(jìn)行。

3安全生產(chǎn)事故隱患

3.1安全生產(chǎn)事故隱患(以下稱事故隱患)是指建設(shè)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

3.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

3.3一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.4重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,依照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除隱患。

4 在建項(xiàng)目安全隱患排查的工作項(xiàng)目

4.1各在建項(xiàng)目的安全隱患排查治理工作由公司建設(shè)管理部負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào),各在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)隱患排查由本項(xiàng)目安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。各在建項(xiàng)目公司的檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)工程監(jiān)理部組織各專業(yè)組,每月至少組織一次對(duì)所管轄區(qū)域的人員、設(shè)備、場(chǎng)地、工器具、貨物、管理等方面的安全隱患進(jìn)行排查,并判斷可能發(fā)生的后果。項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)排查出來(lái)的所有危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總、確認(rèn)、組織討論消除隱患的具體措施,明確責(zé)任人、完成期限,并報(bào)送在建項(xiàng)目公司工程部,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽批后報(bào)送公司建設(shè)管理部。

4.2各在建項(xiàng)目工程監(jiān)理部在每月25日前督促完成各項(xiàng)整改,需整改的單位或部門月底前把整改項(xiàng)目結(jié)果以整改報(bào)告形式反饋至項(xiàng)目工程監(jiān)理部,工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)審核專業(yè)監(jiān)理、總監(jiān)簽字后報(bào)送在建項(xiàng)目公司工程部。工程部經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽審后報(bào)送公司建設(shè)管理部。

5.運(yùn)行管理期電力生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)隱患排查工作項(xiàng)目

5.1 運(yùn)行管理期電力生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)隱患排查治理工作由公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)督促協(xié)調(diào)。各運(yùn)行管理期電力生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)隱患排查由本單位電力生產(chǎn)安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé),檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每月5日前組織本單位各部門專業(yè)人員開展電力生產(chǎn)安全隱患排查工作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,按照安全隱患排查“五落實(shí)”原則逐項(xiàng)落實(shí),并統(tǒng)計(jì)成表由主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核簽字后,每月底隨《電力生產(chǎn)月報(bào)》一起將隱患排查治理工作情況報(bào)送公司安全生產(chǎn)技術(shù)部備案。

5.2公司安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤、督促、落實(shí)重大安全隱患排查的治理情況,對(duì)一時(shí)無(wú)法整改的重大安全隱患,要審查其指定的應(yīng)急預(yù)案的可行性、可靠性。

5 安全生產(chǎn)隱患排查的工作內(nèi)容

5.1月度隱患排查內(nèi)容

5.1.1安全管理方面

5.1.1.1公司及各參建單位領(lǐng)導(dǎo)班子安全責(zé)任意識(shí)與履職情況。各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的安全生產(chǎn)責(zé)任是否明確和細(xì)化;項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人在具體工作中是否真正把安全放在一切工作的首位加以強(qiáng)調(diào);分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是否能堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中的安全管理是否盡職、到位;安全專項(xiàng)資金是否合理安排,劃撥是否及時(shí),使用是否合理。

5.1.1.2安全生產(chǎn)體系建設(shè)情況。公司及各參建單位安全生產(chǎn)責(zé)任體系、保證體系、監(jiān)督體系是否健全,工作界面和責(zé)任界面是否清晰,運(yùn)轉(zhuǎn)是否協(xié)調(diào)順暢。安全監(jiān)督人員的現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督是否嚴(yán)格、有效。

5.1.1.3安全生產(chǎn)制度修訂與執(zhí)行情況。各參建單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否覆蓋安全生產(chǎn)的全部過程,技術(shù)規(guī)程是否及時(shí)進(jìn)行了修訂、能否滿足生產(chǎn)需要(每年底應(yīng)組織修訂一次,遇到大的技術(shù)整改項(xiàng)目驗(yàn)收合格三個(gè)月完成);安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)在具體工作中是否得到有效的貫徹執(zhí)行。

5.1.1.4安全教育與技術(shù)培訓(xùn)情況。公司及各參建單位安全教育與技術(shù)培訓(xùn)是否有計(jì)劃地進(jìn)行,培訓(xùn)內(nèi)容是否有針對(duì)性;參建單位員工的安全意識(shí)與自我防護(hù)能力如何;安全管理人員和特種作業(yè)人員是否持證上崗。

5.1.1.5事故報(bào)告、處理及責(zé)任追究情況。是否存在遲報(bào)、瞞報(bào)不安全事件行為;發(fā)生事故后,是否能嚴(yán)格按照“四不放過”原則進(jìn)行事故分析與處理。

5.1.1.6應(yīng)急管理工作情況。應(yīng)急組織體系是否健全;應(yīng)急預(yù)案體系是否完善;預(yù)案演練和應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備配備及維護(hù)情況是否滿足要求。

5.1.2設(shè)備與環(huán)境安全方面

5.1.2.1設(shè)備運(yùn)行維護(hù)與消缺情況。重要設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行與日常維護(hù)以及特種設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行;已查出的安全隱患是否得到及時(shí)消除,一時(shí)難以處理的是否采取了監(jiān)控措施并制定了處理計(jì)劃。

5.1.2.2技術(shù)監(jiān)督與危險(xiǎn)源監(jiān)控情況。技術(shù)監(jiān)督工作是否按要求進(jìn)行,重要監(jiān)測(cè)指標(biāo)是否在允許范圍內(nèi);重要施工場(chǎng)所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位是否建立了重大危險(xiǎn)源檔案,風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警制度執(zhí)行以及防止事故的措施落實(shí)是否到位。

5.1.2.3工作環(huán)境安全與健康情況。施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施、安全警示標(biāo)志是否齊全完善,有無(wú)裝置性違章現(xiàn)象;消防設(shè)備設(shè)施是否齊全、可用,是否定期進(jìn)行試驗(yàn)與維護(hù),擺放是否符合需求要求;勞動(dòng)保護(hù)用品的配備和使用是否滿足國(guó)家有關(guān)職業(yè)安全健康要求。

5.1.2.4特種設(shè)備的安全管理情況。大型起重設(shè)備的安全檢定是否按期進(jìn)行,荷載保護(hù)、行程保護(hù)等重要保護(hù)是否完好。

5.1.3防汛、防臺(tái)、防冰與施工安全方面

5.1.3.1防汛防臺(tái)準(zhǔn)備工作情況。防汛防臺(tái)組織機(jī)構(gòu)是否健全,責(zé)任制是否落實(shí);是否堅(jiān)持每年汛前認(rèn)真開展防汛檢查、整改,做到“思想、組織、措施、物資”四落實(shí),“人員、措施、工作”三到位;是否每年修編防汛手冊(cè)和超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案,并按規(guī)定報(bào)政府防汛指揮部門審批。

5.1.3.2防汛設(shè)備設(shè)施完好情況。防汛備用電源是否安全可靠;雨情測(cè)報(bào)是否完好,預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率、暢通率是否滿足要求。

5.1.3.3 冬季防冰措施是否到位。冬季防凍融冰預(yù)案是否制定,措施是否得當(dāng)。防冰物資是否齊全。

5.1.4交通安全方面

5.1.4.1駕駛員管理情況。是否定期對(duì)駕駛員進(jìn)行安全教育與技術(shù)培訓(xùn)是否存在超速行駛、酒后駕車現(xiàn)象;對(duì)違反規(guī)定者,是否進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。

5.1.4.2車輛的維修保養(yǎng)情況。是否嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)車輛管理的規(guī)定,進(jìn)行車輛年檢和養(yǎng)護(hù);是否存在超齡服役車輛、報(bào)廢車輛以及帶病車輛上路行駛情況。

5.2專項(xiàng)檢查內(nèi)容

春季、防汛、秋季、冬季及重大政治活動(dòng)等專項(xiàng)安全檢查,按照公司《安全生產(chǎn)檢查制度》或上級(jí)文件具體規(guī)定要求內(nèi)容進(jìn)行。

6安全生產(chǎn)隱患排查的工作要求

6.1安全生產(chǎn)隱患排查工作做到查找、評(píng)估、報(bào)告、治理、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理。

6.2制定安全檢查表,并按檢查表的內(nèi)容逐項(xiàng)檢查。檢查表可參照安全生產(chǎn)大檢查表格。

6.3對(duì)各項(xiàng)整改實(shí)行二級(jí)驗(yàn)收,在建項(xiàng)目整改完成后首先由各參建單位安全員進(jìn)行驗(yàn)收,然后再由工程監(jiān)理部進(jìn)行二級(jí)驗(yàn)收;運(yùn)行管理期整改項(xiàng)目由運(yùn)行維護(hù)部門組織初次驗(yàn)收,各單位公司安委會(huì)在月度大檢查時(shí)進(jìn)行二次驗(yàn)收。安全監(jiān)察人員及時(shí)對(duì)整改項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核,確保整改計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性,對(duì)因故不能按計(jì)劃完成的整改項(xiàng)目應(yīng)集中進(jìn)行討論并重新調(diào)整整改計(jì)劃。對(duì)不符合項(xiàng)的整改堅(jiān)持“五落實(shí)三不準(zhǔn)”原則,即“落實(shí)責(zé)任、落實(shí)措施、落實(shí)資金、落實(shí)整改期限、落實(shí)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案”,“凡是自己能解決的,個(gè)人不推給專業(yè)組;專業(yè)組不推給部門;部門不推給公司”。

6.4對(duì)正在整改過程中的隱患和問題,要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施,防止隱患釀成事故,必要時(shí)制訂應(yīng)急預(yù)案。

6.5對(duì)尚未完成整改的重大隱患要逐條制訂詳細(xì)的整改計(jì)劃,落實(shí)治理責(zé)任、措施、資金,限期完成整改。

6.6對(duì)不能確保生產(chǎn)安全的重大隱患,要堅(jiān)決停產(chǎn)整改,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

6.7對(duì)物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大事故隱患,采取應(yīng)急的防范措施,并納入年度“雙措”計(jì)劃內(nèi)容。

6.8做好安全檢查記錄,及時(shí)整理歸檔,重大事故隱患及整改情況登記建檔。

6.9對(duì)較大、設(shè)備重大缺陷和隱患實(shí)行掛牌管理。

6.10為確保隱患排查治理工作取得好的效果,在工作方式上要做到“三個(gè)結(jié)合”,即結(jié)合設(shè)備評(píng)價(jià),結(jié)合反事故措施落實(shí)情況梳理,結(jié)合設(shè)備實(shí)際狀況開展設(shè)備隱患排查。

6.10.1堅(jiān)持把隱患排查治理工作與加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)結(jié)合起來(lái),強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場(chǎng)管理,加大安全資金投入,推進(jìn)安全技術(shù)改造,夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

6.10.2堅(jiān)持把隱患排查治理工作與安全專項(xiàng)整治結(jié)合起來(lái),狠抓薄弱環(huán)節(jié),解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和重要問題。

6.10.3堅(jiān)持把隱患排查治理工作與加強(qiáng)應(yīng)急管理結(jié)合起來(lái),建立健全應(yīng)急管理制度,完善事故應(yīng)急救援預(yù)案體系,落實(shí)隱患治理責(zé)任與監(jiān)控措施,嚴(yán)防整治期間發(fā)生事故。

7事故隱患排查治理的報(bào)告

7.1事故隱患排查治理情況,各單位主管部門應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告事故隱患排查治理情況。每月、每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并向主管副總經(jīng)理報(bào)送隱患排查治理情況,并提出下階段事故隱患排查治理工作要點(diǎn)。經(jīng)逐級(jí)審核的隱患排查治理情況總結(jié)報(bào)告,應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司各安全管理專業(yè)組,各安全管理專業(yè)組匯總后統(tǒng)一報(bào)送安全生產(chǎn)技術(shù)部,并對(duì)外報(bào)送。

8重大事故隱患的公示公告

8.對(duì)各單位自查和有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患要予以公示。對(duì)各單位存在的重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在排查或檢查發(fā)現(xiàn)的3日內(nèi)進(jìn)行公示,公示位置要醒目、固定,以引起警示。

8.2出現(xiàn)重大隱患,公司應(yīng)主動(dòng)接受社會(huì)輿論監(jiān)督,及時(shí)公開重大事故隱患的治理情況。

9 重大事故隱患的跟蹤督辦和逐項(xiàng)銷號(hào)

9.1各在建項(xiàng)目工程部對(duì)重大事故隱患整改,要落實(shí)跟蹤督辦的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人,督促工程監(jiān)理部落實(shí)各項(xiàng)防范措施,對(duì)各參建單位重大事故隱患的治理情況進(jìn)行跟蹤督辦。生產(chǎn)運(yùn)行期的重大隱患,各單位要落實(shí)整改措施。公司相關(guān)安全管理專業(yè)組要跟蹤督辦,直至銷號(hào)。

9.2各單位督促整改的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)每周至少深入現(xiàn)場(chǎng)一次,跟蹤檢查有關(guān)防范和監(jiān)控措施落實(shí)情況,及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度,督促企業(yè)按整改方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理,徹底消除重大事故隱患。

9.3在建項(xiàng)目重大事故隱患整改結(jié)束后,整改單位或部門應(yīng)向工程監(jiān)理部提出復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收申請(qǐng)。接受申請(qǐng)的單位或部門組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。重大事故隱患在整改期限內(nèi)徹底治理,經(jīng)工程部和工程監(jiān)理部驗(yàn)收合格后,將有關(guān)檔案整理后歸檔管理。同時(shí)由在建項(xiàng)目工程部報(bào)送公司建設(shè)管理部備案。生產(chǎn)運(yùn)行期的重大隱患排查經(jīng)各單位檢查組驗(yàn)收合格后,報(bào)送公司安全生產(chǎn)技術(shù)部備案。公司安委會(huì)安全管理專業(yè)組采用定期或不定期抽檢。

9.5 建立隱患排查治理工作獎(jiǎng)懲機(jī)制,對(duì)未定期排查事故隱患或未及時(shí)有效整改事故隱患的及對(duì)在隱患排查治理工作中成效突出的單位按照考核制度考核。

附:

1.____ 安全隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表1;

2.____ 安全隱患排查治理統(tǒng)計(jì)表2;

3.____ 重大安全隱患排查信息報(bào)告單。

二○一三年三月十日

第2篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

1目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制訂本制度。

2范圍

適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。

3引用文件

3.1 《中華人民共和國(guó)國(guó)安全生產(chǎn)法》

3.2 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

4定義

4.1 安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患):指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

4.1.1一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠及時(shí)整改排除的隱患。

4.1.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停止使用,并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。

5職責(zé)

5.1 公司各部門應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5.2 公司各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門事故隱患排查治理工作負(fù)全責(zé)。

5.3公司季度檢查由公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織開展;月度安全檢查由綜合辦公室牽頭組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查;部門級(jí)安全檢查由部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)技術(shù)人員或邀請(qǐng)相

關(guān)部門技術(shù)人員組成檢查組。

5.4公司任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司有關(guān)部門報(bào)告,情節(jié)嚴(yán)重時(shí)可向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告。

5.5綜合辦公室是公司事故隱患排查的牽頭管理部門,有責(zé)任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作,并對(duì)隱患排查后的整治情況進(jìn)行跟蹤管理。

6工作內(nèi)容與要求

6.1隱患排查

6.1.1 隱患排查原則和要求:

6.1.1.1 安全檢查人員由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。

6.1.1.2 安全檢查人員必須具有崇高的職業(yè)道德,嚴(yán)格、認(rèn)真、細(xì)致的工作作風(fēng)。

6.1.1.3 安全檢查必須制定明確檢查目的、要求和具體方案,指定專人負(fù)責(zé)。

6.1.1.4 安全檢查前由檢查組人員研討檢查方案,確定檢查表格并負(fù)責(zé)落實(shí)檢查必備的工、器、具。

6.1.1.5 安全檢查一定要深入現(xiàn)場(chǎng),反復(fù)勘察、詢問、查閱資料、綜合分析,得出明確的結(jié)論。在查出不安全因素時(shí),提出整改意見。

6.1.1.6 安全檢查應(yīng)始終貫徹邊檢查、邊整改的原則。

6.1.2 隱患排查程序

6.1.2.1 排查準(zhǔn)備:確定排查對(duì)象,明確排查目的和任務(wù),根據(jù)檢查對(duì)象的工作流程預(yù)測(cè)可能發(fā)生的危險(xiǎn)危害情況,編制排查計(jì)劃、方案和步驟并將檢查內(nèi)容表格化,準(zhǔn)備必要的檢測(cè)工、器、具,根據(jù)排查目的和任務(wù)選擇參與檢查的人員組成并進(jìn)行培訓(xùn)。

6.1.2.2排查方式:通過與崗位人員交談、查閱相關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查、儀器檢測(cè)等方式獲得信息。

6.1.2.3分析評(píng)估:根據(jù)排查結(jié)果對(duì)存在的隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分析評(píng)估,制定整改方案并建立隱患管理臺(tái)賬。

6.1.2.4隱患治理:根據(jù)隱患整改方案督促各部門實(shí)施整改,并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)估,實(shí)行閉環(huán)管理。

6.1.3隱患排查內(nèi)容及方式

6.1.3.1安全隱患排查的內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場(chǎng)安全兩部分,安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況;現(xiàn)場(chǎng)安全包括環(huán)保、設(shè)備、用電、消防、檢維修、車輛運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生、人員狀態(tài)和勞動(dòng)紀(jì)律等方面。

6.1.3.2隱患排查采取定期、定項(xiàng)、定位、不定期四種檢查方式。專業(yè)定項(xiàng)檢查時(shí),以各專業(yè)主管部門為主,組織有關(guān)部門參加。

6.1.3.2.1 定期安全檢查包括公司定期檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日檢查。

6.1.3.2.2 公司安全綜合大檢查每月一次,由辦公室牽頭組織各部門參加,在檢查前制定有明確的檢查目的和方案,落實(shí)專人負(fù)責(zé)組織,現(xiàn)場(chǎng)檢查后要將檢查情況進(jìn)行匯總評(píng)估,下發(fā)書面檢查通報(bào)。

6.1.3.2.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每月月中組織一次對(duì)本部門的安全檢查,并要認(rèn)真做好記錄,落實(shí)好整改工作。

6.1.3.2.4各班組每月初由班組負(fù)責(zé)人牽頭組織安全檢查,并要認(rèn)真做好記錄,落實(shí)好整改工作。

6.1.3.3季節(jié)性檢查:綜合辦公室根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn),制定檢查方案并組織各相關(guān)專業(yè)人員開展季節(jié)性安全大檢查。

6.1.3.3.1 春季安全大檢查:以防雷電、防建筑物倒塌、防大風(fēng)、防火等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.2 夏季安全大檢查:以防火、防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛、防靜電、防食物中毒等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.3 秋季安全大檢查:以防火、防塵、防凍、保溫、檢查安全防護(hù)設(shè)施等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.4 冬季安全大檢查:防火、防爆、防凍、防凝、防滑、防大霧等為重點(diǎn)。

6.1.4節(jié)假日前,由辦公室牽頭組織各相關(guān)專業(yè)人員制定檢查方案,開展以防火防爆、崗位責(zé)任制履行情況、勞動(dòng)紀(jì)律、治安消防、主輔設(shè)備運(yùn)行情況、后勤等為重點(diǎn)的檢查。

6.1.5日常安全檢查按如下方式進(jìn)行:

6.1.5.1 各班組負(fù)責(zé)人和崗位人員必須嚴(yán)格履行交接班檢查和巡回檢查,特別要對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,如一時(shí)無(wú)法處理的必須做好警告標(biāo)識(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并立即停止作業(yè)。

6.1.5.2 非倒班崗位的人員應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn),在工作前和工作中進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,如一時(shí)無(wú)法處理的必須做好警告標(biāo)識(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并立即停止作業(yè)。

6.1.5.3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,查找安全問題和隱患,及時(shí)督促有關(guān)部門落實(shí)整改。

6.1.6 定項(xiàng)檢查

6.1.6.1辦公室負(fù)責(zé)檢查防火防爆、用火管理、辦公文明、后勤衛(wèi)生。

6.1.6.2控制指揮中心負(fù)責(zé)檢查消防設(shè)備設(shè)施及弱電機(jī)房。

6.1.6.3設(shè)備設(shè)施管理部負(fù)責(zé)檢查所有功能房、所有運(yùn)行設(shè)備及建筑設(shè)施。

6.1.6.4客服保安部負(fù)責(zé)檢查所有巡更點(diǎn)及消防點(diǎn)位、治安維護(hù)。

6.1.7定位檢查

6.1.7.1以各防火分區(qū)或管理分區(qū)為單位進(jìn)行定位檢查。

6.1.8隱患排查應(yīng)以表格化的形式予以記錄,隱患排查表內(nèi)容主要包括:檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、存在問題、整改建議、整改時(shí)間、整改責(zé)任人、檢查人、驗(yàn)收情況、復(fù)查人、檢查日期等。

6.2隱患治理

6.2.1 對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí),按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

6.2.2 各級(jí)檢查組織和有關(guān)部門對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)制訂整改方案,做到“三定”(定方案、定責(zé)任人、定完成期限),“四不推”(個(gè)人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給部門、部門能整改的不推給公司),“五落實(shí)”(整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案),限期整改完成。

6.2.3 對(duì)于一般事故隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。

6.2.4 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目,除采取有效防范措施外,應(yīng)分別納入技改技措、安全措施或檢修計(jì)劃中,限期整改。

6.3重大事故隱患治理

6.3.1各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,不能及時(shí)消除和解決的,應(yīng)寫出事故隱患報(bào)告,立即報(bào)送公司綜合辦公室。事故隱患報(bào)告主要內(nèi)容有:報(bào)告部門、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應(yīng)急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測(cè)材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責(zé)任部門和責(zé)任人。

6.3.2重大事故隱患應(yīng)由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織評(píng)估,明確隱患等級(jí)、影響程度和范圍、制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案,無(wú)法確定方案的,應(yīng)立即向上級(jí)主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報(bào)。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

6.3.2.1治理目標(biāo)和任務(wù);

6.3.2.2采取的方法和措施;

6.3.2.3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

6.3.2.4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

6.3.2.5治理時(shí)限和要求;

6.3.2.6安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案;

6.3.3重大事故隱患的組織管理

6.3.3.1重大事故隱患由控制指揮中心、設(shè)備設(shè)施管理部、辦公室負(fù)責(zé)管理,由部門主要領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)。

6.3.3.2主管部門掌握重大隱患分布,發(fā)生事故的可能性及其程度,負(fù)責(zé)事故隱患現(xiàn)場(chǎng)管理。

6.3.3.3主管部門制定應(yīng)急計(jì)劃,采取監(jiān)控措施,并報(bào)上級(jí)主管部門和安全監(jiān)督管理部門備案。

6.3.3.4主管部門組織進(jìn)行安全教育,組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施,必要時(shí)組織救援、設(shè)備設(shè)施調(diào)配和人員疏散演習(xí)。

6.3.3.5 主管部門隨時(shí)掌握事故隱患的動(dòng)態(tài)變化,實(shí)行檢測(cè)監(jiān)控管理,并建立隱患管理檔案,使隱患情況有據(jù)可查。

6.3.3.6 主管部門保證消防器材、救護(hù)用品良好有效。

6.3.4重大事故隱患整改與防范工作

6.3.4.1 存在事故隱患的部門,在報(bào)告事故隱患的同時(shí),要積極采取防范監(jiān)控措施落實(shí)責(zé)任,并按檢查評(píng)估后反饋的意見落實(shí)整改和防范工作。

6.3.4.2在事故隱患治理過程中,責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停止使用,對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)設(shè)施設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

6.3.4.3責(zé)任部門在隱患整改完畢后,需組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行審查驗(yàn)收和效果評(píng)估,并對(duì)重大隱患管理的相關(guān)材料及時(shí)歸檔。

6.3.5公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防,對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門、各崗位發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及各崗位和人員安全的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施,并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌湎嚓P(guān)部門報(bào)告。

6.4相關(guān)方及獎(jiǎng)懲管理

6.4.1 公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司綜合辦公室對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

6.4.2 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,可給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。對(duì)蓄意對(duì)抗檢查或有意不配合,人為設(shè)置檢查障礙的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予考核處理。

6.4事故隱患檔案管理

6.4.1公司、二級(jí)部門建立相應(yīng)事故檔案,辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)、人身傷亡事故及其他意外事故檔案的管理、設(shè)備事故檔案的管理、火災(zāi)、爆炸、交通事故檔案的管理。

6.4.2對(duì)于重大事故隱患,公司除按規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

6.4.2.1 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因;

6.4.2.2 隱患的危害程度和整改難易程度分析;

第3篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度

第一章? 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號(hào)及中煤安〔2011〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條? 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條? 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條? 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條? 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）的負(fù)責(zé)人，對(duì)車間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào)）執(zhí)行。

第十四條? 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí)：難度大，區(qū)隊(duì)、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

d級(jí)：區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條? 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條? 安全隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（科室）、礦（廠）、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條? 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條? 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條? 科室、區(qū)隊(duì)（車間）對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。

第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條? 一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安監(jiān)站（科）對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)（廠長(zhǎng)、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條? 公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條? 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條? 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告；公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條? 在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章? 信息報(bào)告

第三十一條? 對(duì)排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患，匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條? 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條? 公司成立安全隱患評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險(xiǎn)程度，d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， d值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式；

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；

（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

第4篇 安全生產(chǎn)隱患排查綜合治理管理細(xì)則制度

為夯實(shí)公司安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ),加強(qiáng)各崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),加大隱患排查與整改力度,做到安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知預(yù)控、安全生產(chǎn)規(guī)范化管理,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)定順行,特制定本管理細(xì)則:

一、重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備安全管理

重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)是指制氫系統(tǒng)、煤氣、氧氣系統(tǒng)、冶煉霧化系統(tǒng)、還原系統(tǒng)范圍內(nèi)的設(shè)備及其他配套設(shè)施。

特種設(shè)備是指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、起重機(jī)械和廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛。

1、各單位領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視所轄范圍內(nèi)重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的安全管理工作,制定重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)管理組織網(wǎng)絡(luò),建立特種設(shè)備安全管理檔案,健全安全管理制度,設(shè)置各區(qū)域安全責(zé)任人,實(shí)行定點(diǎn)、定人、定設(shè)備,做到橫到邊、豎到底、無(wú)縫隙覆蓋。

2、各重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的安全責(zé)任人要切實(shí)履行好各自的職責(zé),加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí),不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作技能。

3、凡在重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的操作、維修人員,要增強(qiáng)工作責(zé)任心,牢固樹立安全第一,預(yù)防為主的方針,堅(jiān)持一班三檢(班前、班中、班后安全檢查)制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患和故障,及時(shí)處理和匯報(bào),加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),確保重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備安全穩(wěn)定可靠的運(yùn)行。

4、各單位安全管理人員要抓好各重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的安全管理工作,定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),加強(qiáng)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改,做到危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)控制,杜絕各種物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)化安全生產(chǎn)。

5、各單位要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的應(yīng)急管理,至少每月組織一次重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)及特種設(shè)備的突發(fā)事故應(yīng)急演練,通過演練不斷提高崗位人員的事故應(yīng)急處置能力,提升單位應(yīng)急管理水平,進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,從根本上降低事故范圍及影響程度。

6、各單位安全員要把工作重點(diǎn)放在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),組織帶領(lǐng)各崗位人員加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的日常督查,及時(shí)制止和糾正違章操作、違章指揮等各種不安全行為,發(fā)現(xiàn)和杜絕各種事故隱患,把安全事故降到最低。

7、各單位要建立安全工作規(guī)范記錄制度,定期檢查、總結(jié)、評(píng)價(jià)安全管理工作,按照pdca(計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理)循環(huán)步驟,不斷提升安全管理水平,形成安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。

二、一般危險(xiǎn)源點(diǎn)安全管理

除重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備以外的危險(xiǎn)源點(diǎn)都屬于一般危險(xiǎn)源點(diǎn),它的危險(xiǎn)性雖不及重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備,但是安全隱患和危險(xiǎn)同樣存在,因此決不能掉以輕心和忽視大意。

1、各單位要將重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的安全管理機(jī)制引伸到一般危險(xiǎn)源點(diǎn)管理中來(lái),按照安全管理無(wú)小事原則,堅(jiān)持把安全放在第一位,做好一般危險(xiǎn)源點(diǎn)安全管理工作。

2、各單位一般危險(xiǎn)源點(diǎn)崗位要參照重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)及特種設(shè)備的安全管理機(jī)制和思路,建立健全各項(xiàng)安全管理制度,設(shè)置各區(qū)域安全責(zé)任人,實(shí)行安全管理定點(diǎn)、定人、定設(shè)備,定期進(jìn)行設(shè)備隱患排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全問題和隱患,加以整改,對(duì)短期無(wú)法解決的危險(xiǎn)隱患,必須做到預(yù)知預(yù)控,限定整改時(shí)限、制定落實(shí)防范措施,確保生產(chǎn)安全順行。

三、安全管理要求與責(zé)任考核

1、各單位必須按照以上“一”“二” 的相關(guān)條款規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行,

切實(shí)抓好各重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備及一般危險(xiǎn)源點(diǎn)的安全管理工作,決不能顧此失彼,確保本單位安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行,對(duì)違犯條款規(guī)定或執(zhí)行不力者,扣罰相應(yīng)責(zé)任人50-500元,造成經(jīng)濟(jì)損失或情節(jié)嚴(yán)重者,將按安全生產(chǎn)績(jī)效考核責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行考核。

2、凡在重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備區(qū)域進(jìn)行有計(jì)劃的設(shè)備檢(定)修作業(yè)的,必須按照設(shè)備(液壓)檢、定修安全管理規(guī)定執(zhí)行,必須制定好危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施,到公司安全科辦理相關(guān)許可手續(xù),作業(yè)前將危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施傳達(dá)到每個(gè)作業(yè)人員,進(jìn)行簽字確認(rèn)。作業(yè)中單位和崗位安全負(fù)責(zé)人要在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,及時(shí)糾正和制止各種不安全行為,否則,每次扣罰100-500元,如發(fā)生安全事故的按公司相關(guān)規(guī)定考核。

在重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備運(yùn)行過程中進(jìn)行設(shè)備應(yīng)急維護(hù)檢修作業(yè)時(shí),各單位、班組必須做好危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全確認(rèn)制度,現(xiàn)場(chǎng)做好監(jiān)護(hù),并做好詳細(xì)記錄備查。

3、各單位針對(duì)所轄范圍內(nèi)重點(diǎn)危險(xiǎn)源點(diǎn)和特種設(shè)備的安全管理、隱患排查治理情況及其他安全工作情況每周上報(bào)一次,在每周一經(jīng)單位第一責(zé)任人簽字確認(rèn)后,報(bào)到公司安全科備案。一般危險(xiǎn)源點(diǎn)的安全管理、隱患排查治理情況每?jī)芍苌蠄?bào)一次,其它要求同上。每月30日之前將安全管理工作情況進(jìn)行總結(jié)(亮點(diǎn)、不足、困難、下一步打算)報(bào)安全科備案(紙質(zhì)材料和電子版)。每漏報(bào)一次,扣罰單位50元。

4、公司安全部門不定時(shí)到各區(qū)域進(jìn)行安全督察,跟蹤驗(yàn)證隱患整改結(jié)果,并對(duì)各單位作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)督察和安全管理工作進(jìn)行監(jiān)督管理,指導(dǎo)協(xié)助各單位把安全管理做的更扎實(shí)有效,如單位安全管理人員督察不到位,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患或隱患整改不徹底,公司安全部門發(fā)現(xiàn)后下發(fā)安全督察不符合項(xiàng)隱患整改通知單,并責(zé)令限期整改和反饋復(fù)命。對(duì)一年內(nèi)下發(fā)安全督察不符合項(xiàng)隱患整改通知單累計(jì)10次及以上的單位,將在年終安全生產(chǎn)績(jī)效考核獎(jiǎng)中進(jìn)行考核。

四、本管理細(xì)則解釋權(quán)歸公司安全科,自下發(fā)之日起施行。

第5篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號(hào)及中煤安〔2022〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理,定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí),制定措施,落實(shí)責(zé)任,限時(shí)整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度;落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí),未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審,確定安全隱患級(jí)別,并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人;總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí),確定治理措施,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)的負(fù)責(zé)人,對(duì)車間、區(qū)隊(duì)(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng),對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))執(zhí)行。

第十四條 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí):難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí):難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí):難度大,區(qū)隊(duì)、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級(jí):區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條 安全隱患排查分四級(jí):班組、區(qū)隊(duì)(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條 公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條 科室、區(qū)隊(duì)(車間)對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理,誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施,進(jìn)行登記,上報(bào)。

第二十二條 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報(bào),并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條 一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患,及時(shí)建檔編號(hào),由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào),安監(jiān)站(科)對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收,合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào),安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)(廠長(zhǎng)、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí),由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條 公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條 重大安全隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時(shí)限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估,編寫評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時(shí)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告;公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條 在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章 信息報(bào)告

第三十一條 對(duì)排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患,匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào),直至安全隱患整改完成。

第三十三條 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條 公司成立安全隱患評(píng)審組,每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險(xiǎn)程度,d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì),組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除,對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí),必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;

(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

(5)在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;

(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃,保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并應(yīng):

(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析;

(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;

(3)對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審,以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè);

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。