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第1篇 財務(wù)開票崗位職責(zé)
開票員/財務(wù)助理 北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司,北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)核對開票信息,開具增值稅專用發(fā)票,及普通發(fā)票;
2、當(dāng)月開具的增值稅發(fā)票進(jìn)行整理;
3、財務(wù)經(jīng)理交待的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),心態(tài)積極;
3、熟練使用開票軟件及辦公軟件
4、有相關(guān)開票經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬。
第2篇 財務(wù)開票員崗位工作職責(zé)
篇一:財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文
1、對涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán),對相容崗位有請求配合權(quán)。
2、對本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。
職責(zé)一
日常開票制單工作
1.根據(jù)客戶需求和組長安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。
2.對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。
3.協(xié)助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì),付款單位。
5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因,及時更改。
6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。
7.涉及折扣返點(diǎn)的,應(yīng)按規(guī)定正確計算,分類統(tǒng)計。
職責(zé)二 日常核對管理工作
1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。
2.嚴(yán)格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點(diǎn)款。
3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。
職責(zé)三 銷售(發(fā)貨)清單的管理
1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本,順號開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,便于檢索。
3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng),電腦錄單時應(yīng)做特別處理。
職責(zé)四 銷售檔案管理
1.建立客戶檔案,分類統(tǒng)計各類銷售信息。
2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿,領(lǐng)用登記,專人保管。
職責(zé)五 協(xié)助收入會計工作
1.配合收入會計工作,及時催收應(yīng)收款。
2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。
其他工作
1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
篇二
1、開具提貨單,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計劃) ,創(chuàng)建提貨單時注 意必填項(xiàng)(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ,其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作, 導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種,包裝類型等。自提車輛開提貨單時, 各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時,積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系,對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。
2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息, 開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系, 盡快維護(hù)訂單,訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。
3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到 a_ 系統(tǒng)內(nèi)的提單信 息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。
4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單,并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。 銷售訂單下載方法:進(jìn)入 a_ 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 查詢 銷售訂單序時薄,將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇,復(fù)制并粘貼到 e_cel 中保存即可。
5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時向公司信息員通知, 并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。
6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn) 確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,需 要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時,要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.
7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時,補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。
8、火車提貨單按照請車安排的實(shí)際情況,由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建火車 提貨單,安排裝車,將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信 息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員提供的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。
篇三:
1.負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。
2.熟悉材料的基本信息,熟悉材料的基本信息,編號、熟悉材料的基本信息 保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。
3.按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。 按工作流程準(zhǔn)確
4.準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,日清月結(jié),并報 準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,日清月結(jié),準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表 送財務(wù)部門,保證賬實(shí)相符。送財務(wù)部門,保證賬實(shí)相符。
5.嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)
6.負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維 負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。
7.協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫房。 協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫房。協(xié)助保管清查 庫房
8.努力鉆研業(yè)務(wù)知識、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程,提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務(wù)知識 技能,技能,規(guī)范操作流程,提高辦公效率。
9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
篇四:
1.負(fù)責(zé)公司貨物進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和電腦數(shù)據(jù)的錄入工作;
2. 負(fù)責(zé)店面訂貨單所列商品價格的審核;
3. 負(fù)責(zé)訂貨單和出庫單相應(yīng)聯(lián)的保管和存查;
4. 負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的辦理工作;
5. 負(fù)責(zé)電腦數(shù)據(jù)的安全保存和使用;
6. 開票所用電腦、打印機(jī)等設(shè)備的保管;
7. 按照通知對電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新。
第3篇 財務(wù)開票員崗位職責(zé)
開票員/財務(wù)助理 北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司,北京平和創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)核對開票信息,開具增值稅專用發(fā)票,及普通發(fā)票;
2、當(dāng)月開具的增值稅發(fā)票進(jìn)行整理;
3、財務(wù)經(jīng)理交待的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),心態(tài)積極;
3、熟練使用開票軟件及辦公軟件
4、有相關(guān)開票經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬。
