公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度匯編(4篇)

公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度是保障企業(yè)運營效率和產(chǎn)品服務質(zhì)量的關鍵機制。它旨在通過設定標準、監(jiān)控執(zhí)行、評估效果，確保各項業(yè)務活動符合預定的質(zhì)量目標，提高客戶滿意度，降低運營風險，增強企業(yè)的競爭力。

包括哪些方面

公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度主要包括以下幾個方面：

1. 質(zhì)量政策與目標設定：明確公司的質(zhì)量方針，制定短期和長期的質(zhì)量目標。

2. 質(zhì)量標準與流程規(guī)范：為各項業(yè)務活動設定詳細的操作標準和流程，確保執(zhí)行的一致性。

3. 培訓與教育：定期進行質(zhì)量管理培訓，提升員工的質(zhì)量意識和技能。

4. 監(jiān)控與檢查：設立質(zhì)量監(jiān)控點，定期進行內(nèi)部審計和檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

5. 不合格品管理：建立不合格品處理程序，防止不合格產(chǎn)品流入市場。

6. 客戶反饋與持續(xù)改進：收集客戶意見，分析質(zhì)量問題，實施持續(xù)改進措施。

重要性

內(nèi)部質(zhì)量管理制度的重要性不容忽視：

1. 提升客戶滿意度：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務能贏得客戶的信任，提升品牌聲譽。

2. 降低運營成本：預防優(yōu)于治療，通過早期發(fā)現(xiàn)和解決問題，減少返工和浪費。

3. 遵守法規(guī)要求：滿足行業(yè)標準和法律法規(guī)，避免因質(zhì)量問題引發(fā)的法律糾紛。

4. 提高員工士氣：良好的工作環(huán)境和明確的質(zhì)量標準能激發(fā)員工的積極性和歸屬感。

方案

實施有效的公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度，建議如下：

1. 制定全面的質(zhì)量手冊，明確職責分工，確保每個部門和員工都清楚自己的質(zhì)量責任。

2. 建立質(zhì)量考核機制，將質(zhì)量指標納入員工績效評價，激勵員工積極參與質(zhì)量管理。

3. 實施質(zhì)量培訓計劃，定期更新知識，確保員工掌握最新的質(zhì)量管理方法和技術。

4. 設立質(zhì)量改進小組，定期開展質(zhì)量改進項目，鼓勵創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化。

5. 引入外部審核，通過第三方機構(gòu)的評估，找出潛在的改進空間，提升制度的有效性。

6. 建立快速響應機制，對客戶投訴和內(nèi)部質(zhì)量問題迅速反應，及時采取糾正措施。

通過上述方案的實施，公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度將得以完善，從而推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場競爭力的提升。

公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度范文

第1篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標準要求。

適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

二、各自職責

1、管理者代表負責制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

2、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

3、審核組按計劃照標準開展審核活動。

4、各部門/小區(qū)管理處負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準備工作

(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

(2)、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

(3)、管理者代表任命審核組長。

審核組長和審核員都應是經(jīng)過培訓的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。

(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,其中應包括以下內(nèi)容:

a審核目的

b審核范圍

c受審核部門/管理處

d依據(jù)的文件

e審核日期

f審核組成員

(5)、管理者代表批準《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,并由審核組長批準。

2、實施階段

(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關作業(yè)指導書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責人簽字確認。

(3)、審核組長負責準備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應包括:

a審核概況

b審核綜述

c不合格項目及糾正措施建議

(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

a總經(jīng)理

b管理者代表

c審核組成員

d受審核部門經(jīng)理

e小區(qū)管理處主任

3、糾正與驗證

(1)、審核員應與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。

(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。

(3)、審核人員負責監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。

(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》確認結(jié)果欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關部門/管理處。

4、進行存檔

全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

第2篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（8）

物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(八)

1目的

按規(guī)定的程序?qū)嵤﹥?nèi)部質(zhì)量審核,以確保能正確的評價質(zhì)量體系的有效性和符合性。

2適用范圍

本程序適用按iso9002標準實施的內(nèi)部質(zhì)量審核。

3相關標準要素

gb/t19002 4.17

4相關文件

4.1管理者代表負責制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,并組織實施。

4.2總經(jīng)理負責批準年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃。

4.3審核組長負責實施內(nèi)部質(zhì)量審核, 整理文件, 記錄歸檔。

5責任

5.1質(zhì)量手冊 4.17

5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預防措施。

6程序

6.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定。

6.1.1公司質(zhì)量體系涉及到的各部門每年要進行至少一次內(nèi)部質(zhì)量審核。

6.1.2管理者代表負責編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,這個計劃可根據(jù)需要予以修改。對需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數(shù)。

6.1.3《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》及其修改均需由總經(jīng)理批準,并發(fā)至有關部門。

6.1.4審核必須由有資格而又不直接負責被審核區(qū)域的人員來進行,對內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓和認可,應根據(jù)cpm-op-029 《員工培訓管理程序》進行。

6.2審核的準備

6.2.1管理者代表委派審核組組長,由審核組長選擇內(nèi)部質(zhì)量審核員成立審核組。

6.2.2審核組長負責編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,該計劃詳述審核的目的、范圍、依據(jù)以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內(nèi)容和要求,并負責召開審核準備會議,進行任務分配。

6.2.3審核員根據(jù)分配的任務,準備審核中所需記錄與報告,并編制檢查清單。

6.3實施審核

6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動是否符合文件要求,對于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認為意義重大,也應予以注意和調(diào)查。對于面談得到的信息,同來源予以驗證。

6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。

6.3.3審核員在實施審核時,發(fā)現(xiàn)不合格,應記入《審核不合格報告》,經(jīng)審核組長批準,由受審部門確認。

6.3.4末次會議,審核員應將《審核不合格報告》納入《內(nèi)部質(zhì)量審 核報告》,審核員對受審核方認可的不合格項目提出糾正措施要求。

6.4審核報告

6.4.1審核結(jié)束后,審核組長負責編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,并交到經(jīng)理部。《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》應包括以下內(nèi)容:

a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據(jù),結(jié)論;

b.不合格報告;

c.不合格項分布統(tǒng)計表。

6.4.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由經(jīng)理部呈交公司總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,正本送經(jīng)理部保存,副本呈送有關人員:

a.受審核部門經(jīng)理;

b.管理者代表;

c.公司領導。

6.5跟蹤和驗證

6.5.1受審部門經(jīng)理接到《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》后,針對不合格項目制訂糾正措施并將實施結(jié)果填寫于《審核不合格報告》有關欄目。

6.5.2審核組長組織內(nèi)審員負責對不合格項目糾正措施進行跟蹤檢查,并將驗證情況記錄在《審核不合格報告》欄目并簽字。對在規(guī)定時間內(nèi)未完成的糾正/ 預防措施(超過規(guī)定時間一個月),由管理者代表提出解決措施。

7記錄

7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》 (保存期二年)

7.2《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 (保存期二年)

7.3《審核不合格報告》 (保存期二年)

7.4《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 (保存期二年)

7.5《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 (保存期二年)

第3篇 物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標準作業(yè)規(guī)程

1.0目的

檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。

3.0職責

3.1管理者代表負責審批有關內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領導下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查驗證。

3.3審核組織負責編制有關審核文件進行現(xiàn)場審核。

4.0程序要點

4.1總則。

內(nèi)部質(zhì)量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進行。

4.2內(nèi)審員的基本條件。

4.2.1is09000文件的主要編寫人。

4.2.2認真負責,有較強的敬業(yè)精神。

4.2.3有較強的組織及語言、文字表達能力。

4.3內(nèi)審員的必備條件。

4.3.1經(jīng)有關單位培訓,取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓合格證書或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。

4.3.2經(jīng)管理者代表認可后,由總經(jīng)理任命。

4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機。

4.4.1內(nèi)審按計劃進行時,一年的間隔期內(nèi),至少進行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進行例行內(nèi)審。

4.4.2追加內(nèi)審。

(1)例行內(nèi)審之外進行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審?？深A期時,追加內(nèi)審亦應在年度審核計劃中列出。

(2)下列情況之一,應進行追加內(nèi)審;

●文件化質(zhì)量體系開始實施后的適當階段;、

●認證機構(gòu)監(jiān)督審核前的適當時候;

●當發(fā)生服務質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;

●總經(jīng)理認為必要時。

4.5內(nèi)審的組織工作。

4.5.1品質(zhì)/拓展部負責編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,品質(zhì)品部應下達內(nèi)審通知,內(nèi)審通知應經(jīng)管理者代表批準。

4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達追加內(nèi)審通知。追加內(nèi)審通知需經(jīng)管理者代表批準后實施。

4.5.3內(nèi)審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

4.6審核組。

4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。

4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

4.6.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。

4.6.4審核的實施。

4.7.1內(nèi)審應按規(guī)定的程序時間并完成。

4.7.2內(nèi)審應按規(guī)定的程序時行。

4.7.3審核組成員應按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結(jié)果和評價的準桷性、可追溯性負責。

4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應詳細、清楚、完整、規(guī)范。

4.8公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準則。

4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。

4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是審核報告內(nèi)容的一部分,審核組應以不合格通知單的書面形式送達受審部門。

4.9.2受審核部門負責人應該不合格通知單指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。

4.9.3糾正措施實結(jié)束后,受審核部門負責人應將實施情況和結(jié)果填入糾正措施相應欄內(nèi)報品質(zhì)/拓展部請予以驗證。品質(zhì)/拓展部應將驗證結(jié)果報告管理者代表。

4.9.4糾正措施經(jīng)驗證無效果或沒有達到預期目標的,管理者代表應指示品質(zhì)/拓展部再次下達不合格通知單直至驗證達到要求為止。

4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負責收集、匯總、保存,各部門應保存除規(guī)定上報的相關文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

6.0相關持文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》。

6.2《不合格糾正、預防標準作業(yè)規(guī)程》。

第4篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（7）

物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(七)

1.0目的

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0職責

3.1管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

3.2內(nèi)審組長負責《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

3.4辦公室負責內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

4.0工作程序

4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關的部門/人員。

4.2審核的頻次

內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。

4.3審核的準備

4.3.1審核前,管理者代表負責任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責任關系。

4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

a審核的目的和范圍;

b審核的依據(jù);

c審核組成員名單;

d審核的日程安排。

4.3.3審核組預備會議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應注意的事項。

4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

審核組應以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

4.3.5準備并收閱工作文件

審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:

a審核日程安排表和任務分配表;

b檢查表、《不合格報告》表;

c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

4.3.6編制《檢查表》

審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

4.4審核實施

4.4.1現(xiàn)場審核

a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據(jù);

b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;

c內(nèi)審組長負責對審核的全過程進行控制。

4.4.2匯總、整理《不合格報告》

內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

4.4.3總結(jié)

審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

4.4.5編寫審核報告

《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

4.5責任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內(nèi)審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

5.0相關文件

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《糾正和預防措施控制程序》

5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

5.4《檢查表》

5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》