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流程
一、入庫管理 1.1 收貨：供應商送貨后，收貨員需核對采購訂單、實物數(shù)量及質(zhì)量，確保無誤后簽收。 1.2 登記：收貨員將信息錄入庫存管理系統(tǒng)，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等。 1.3 存儲：依據(jù)商品性質(zhì)，分配合適存儲區(qū)域，標示清晰，便于查找。
二、出庫管理 2.1 領(lǐng)料：生產(chǎn)部門或其他需求部門提交領(lǐng)料申請，經(jīng)審批后，倉庫管理員準備相應物資。
2. 2 發(fā)放：倉庫管理員對照領(lǐng)料單發(fā)放物料，確保數(shù)量準確，記錄領(lǐng)用人和用途。
2. 3 更新庫存：發(fā)放完成后，及時更新庫存信息。
三、盤點管理 3.1 定期盤點：每月進行一次全面盤點，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
3. 2 異常處理：盤點過程中發(fā)現(xiàn)差異，應查明原因，調(diào)整賬目或?qū)嵨?，防止損失。
四、安全管理 4.1 保持整潔：定期清理倉庫，避免堆積雜物，確保通道暢通。
4. 2 防火防盜：配備消防設施，執(zhí)行安全檢查，嚴禁煙火；安裝監(jiān)控，加強夜間巡邏。
上墻
1. 倉庫規(guī)則：明確禁止吸煙、私藏物品、未經(jīng)許可進入存儲區(qū)域等行為。
2. 庫存告示板：實時更新庫存狀態(tài)，包括總庫存、待入庫、已領(lǐng)用等信息。
3. 應急處理流程圖：展示火災、盜竊等緊急情況的應對步驟。
4. 崗位職責：列出各崗位人員的職責和工作流程，確保責任明確。
職責
1. 倉庫主管： - 負責倉庫全面管理工作，制定和執(zhí)行庫存策略。 - 監(jiān)督倉庫操作流程，確保合規(guī)性。 - 審核領(lǐng)料申請，控制庫存水平。
2. 倉庫管理員： - 負責日常收發(fā)貨操作，確保準確無誤。 - 維護庫存信息，定期更新庫存系統(tǒng)。 - 參與盤點工作，報告異常情況。
3. 收貨員： - 接收和檢驗入庫貨物，保證質(zhì)量合格。 - 登記入庫信息，協(xié)助分配存儲位置。
4. 安全專員： - 負責倉庫安全檢查，確保消防設施完好。 - 協(xié)助處理安全事件，執(zhí)行應急響應計劃。
以上制度旨在提升五金倉庫的運營效率，保障庫存準確性，同時也強調(diào)了安全與責任的重要性。每位員工都需嚴格遵守，共同維護良好運作環(huán)境。
五金倉庫管理制度范文
第1篇 五金倉庫管理制度范本
五金企業(yè)為更加規(guī)范倉庫管理,保證財務物資的安全無損,都會制定倉庫管理制度。以下整理了詳細的五金倉庫管理制度的范本,可供參考。
一、總則為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。
二、日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規(guī)定的報表。
2、倉庫保管員必須嚴格按有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作,對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理,做到日清日結(jié),確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。
3、做好各類物資的日常核查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)需報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。
4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按季度編制報表,報送相關(guān)職能部門領(lǐng)導及財務人員,各職能部門對各類不良存貨提出處理意見,責成相關(guān)部門及時加以處理。
5、做好倉庫與采購運輸部門的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少損耗。
6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到二齊、三清、四定位。
二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
7根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。
8、倉庫內(nèi)嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。
三入庫管理
1入庫時,倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù),杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi),不得與已入庫物資混合放置。
3已辦理入庫手續(xù)的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。
四、倉管人員工作要求與紀律
1、嚴格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理,并及時向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿,不可丟失。
3、做好保密工作。
4、庫管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單,要列出清單寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。
5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。
6、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。
7、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
8、做到四“檢查”:
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。
經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風。
檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。
9、嚴格遵守倉庫工作紀律:
嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
嚴禁酒后值班。
嚴禁未經(jīng)財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。
嚴禁在倉庫堆放雜物。
嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。
嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。
嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。
五物資出庫管理
1物資出庫憑證為領(lǐng)料單(以主管簽名為準,無簽名不準領(lǐng)料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。
2領(lǐng)料由班組長領(lǐng)取,無班組長由直接主管指定一人領(lǐng)取(應報知五金倉管),所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。
3有“配比”出庫要求的,必須按配比出庫,按一般出庫的,領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項目和產(chǎn)品名稱。
4由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時,應及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。
5領(lǐng)料時,遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放,舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記,因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的,事后倉管應及時回收舊物。
6因生產(chǎn)所需急需特殊物品,未經(jīng)入庫員、質(zhì)量驗收員未驗收而直接使用者,則必須由供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗收證明,上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字,方可辦理入庫手續(xù)。否之,倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導進行匯報。
7涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品,可由工長以上到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時補單。逾期不補單據(jù)者,倉庫有權(quán)采取限制措施,拒絕該部門(科室)的特殊情況(或夜間)無手續(xù)出庫。
8下表所列低值易品領(lǐng)取時,“以舊換新,以一換一”的同時還需“限額領(lǐng)取”:
名稱
最高領(lǐng)取限額
名稱
最高領(lǐng)取限額
電焊條
1包(5kg)
角磨片
10片
鎢針
1盒
千葉輪
10片
鉆花(<8φ)
1盒(10支)
砂布
10張
電模頭
10個
透明膠
5卷
9外協(xié)人員領(lǐng)料時
10領(lǐng)料時,領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當面清點發(fā)放數(shù)量,并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認。由于領(lǐng)料人當場不清點數(shù)量,事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的,由領(lǐng)料人承擔責任。物料領(lǐng)出庫后,保管責任相應轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人,出現(xiàn)丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。
六、借用出庫管理
(1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫,并按期退還。
1班組所需工具統(tǒng)一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負責借用,其他人員不允許借用工具。
2借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。
3倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,每季度需核查對賬一次;對限時借用的工具,需及時核查退還情況,借用時間到期但借用人需繼續(xù)借用的,要辦理續(xù)借登記。
4工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的,由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。
5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障,借用人須填寫《非正常狀態(tài)工具退還單》,借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明,保管員對非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責任進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認屬人為損壞,造成損失的,按公司相關(guān)規(guī)章制度對責任人予以處罰?！斗钦顟B(tài)工具退還單》表樣如下:
非正常狀態(tài)工具退還單
工具名稱
規(guī)格或編號
數(shù)量
借用日期
退還日期
非正常狀態(tài)說明:
借用人:
調(diào)查結(jié)論:
保管員:
6倉庫保管員應及時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進行維修,保持工具完好率。
7工具丟失的,由借用人作書說明,未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責任造規(guī)格或編號退還日期數(shù)量成丟失的,按公司相關(guān)制度對相關(guān)責任人予以處罰。
85mm以下的卷尺,下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業(yè)點人員每人每季度發(fā)放1把,制作班每兩人每季度發(fā)放1把;8mm以上的卷尺只允許借用。
(2)工具報廢處理
1倉庫保管員每月(安裝項目)對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》并附每樣工具相對應的《非正常狀態(tài)退還單》或丟失情況書面說明,交上級審批后方可作報廢處理?！盯辎鹿ぞ邎髲U申請單》表樣如下:
年 月 工具報廢申請單
工具名稱
型號(編號)
數(shù)量
報廢類別
責任人
注:報廢類別主要分為三種:a,人為損壞報廢;b,正常損耗報廢;c ,丟失報廢
填報人:財物主管:總經(jīng)理:
2經(jīng)審批作報廢處理的工具,由財物部作銷賬處理。
3嚴禁未經(jīng)辦理審批手續(xù),倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。
七、廢舊物質(zhì)處理
以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì),五金倉庫進行整理歸類,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導同意變賣后,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據(jù)收回財物部。
第2篇 s五金倉庫管理規(guī)定
五金倉庫管理規(guī)定【1】
一、目的
為了更好地發(fā)揮倉庫對五金、勞保用品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的物料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和生產(chǎn)所需材料的品項、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫五金、勞保供應不延誤生產(chǎn)的進度,準確做好各生產(chǎn)成本決算。
特擬定本管理制度。
二、范圍
倉庫管理人員
三、職責
倉庫管理人員負責倉庫物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、盤點、防護、衛(wèi)生等工作。
四、規(guī)定
1、物料到達公司后,倉管根據(jù)供應商提供送貨單上的信息與本公司采購申請單進行核對,嚴禁無送貨單或者填寫不規(guī)范就辦理入庫。
2、入庫接收時必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現(xiàn)物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合我公司要求時,通知采購后當場退貨。
對于數(shù)量不足的物料,應當場更改為實際數(shù)量,嚴謹有欠拖日后補加現(xiàn)象。
符合公司要求后并充分考慮發(fā)貨時的計量單位,以領(lǐng)用常用單位入賬。
簽字確認時寫“數(shù)已核”字樣,并將物料放置指定區(qū)域存放。
待k3系統(tǒng)入庫結(jié)束后,根據(jù)k3系統(tǒng)內(nèi)的物料代碼及名稱做好物料標識貼在相應庫位上。
3、采購所在倉庫拿樣需登記簽字,供應商送貨來料清點時應注意是否有退還樣品,若退還告知采購簽字,否則及時通知采購催促供應商退換。
4、存儲物料倉管必須按物料不同種類、材質(zhì)、數(shù)量、特點和用途分區(qū)存放,做到“二齊、三清、四定位”。
二齊:物料擺放整齊、庫容干凈整齊。
三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。
5、只允許本公司指定人員進入倉庫領(lǐng)用物料。
需求部門必須在領(lǐng)取前仔細填寫領(lǐng)料單,填寫內(nèi)容包括“領(lǐng)用車間”、“名稱及規(guī)格”、“單位”、“請領(lǐng)數(shù)量”及“用途”。
“領(lǐng)用車間”一欄填寫領(lǐng)用的物料具體用于哪個部門的名稱,如機修領(lǐng)用螺絲用于生產(chǎn)一車間維修,填寫生產(chǎn)一車間而不是設備部。
填寫完畢后找部門負責人簽字。
生產(chǎn)車間由助理及以上、衛(wèi)生課由班長及以上、機修電工由班長及以上、行政管理及后勤由課長及以上人員簽字方可到五金倉庫領(lǐng)取,由倉管遵循先進先出為原則發(fā)放物料,杜絕手續(xù)不齊就發(fā)放物料。
6、辦理k3入庫時仔細核對經(jīng)銷商名稱、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格。
若有異問及時找采購、財務、信息部協(xié)調(diào)處理,嚴禁拖延入庫,盡量做到日結(jié)日清。
7、k3辦理出庫時根據(jù)領(lǐng)料單上信息錄入其他出庫并審核。
嚴禁不按單據(jù)信息私自改動物料名稱、數(shù)量及領(lǐng)用部門,嚴禁拖延出庫,做到日清。
8、所需部門因規(guī)格問題需換貨的,首先確認物料是否為供應商原因?qū)е虏荒苷Ｊ褂?若是告知采購聯(lián)系供應商退貨或者換貨處理。
若不是需與領(lǐng)料部門負責人員確認所換物料是否可以再次使用,不能再次使用,需領(lǐng)料人員走領(lǐng)料流程寫領(lǐng)料單。
能再次使用給予更換并做好物料歸位工作。
9、所需部門因規(guī)格、質(zhì)量等問題需退貨的,首先確認物料是否為供應商原因?qū)е?若是告知采購聯(lián)系供應商退貨處理,并辦理相關(guān)退料手續(xù)。
若因公司內(nèi)部原因?qū)е?需與領(lǐng)料部門負責人員確認所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置報廢區(qū)域,能再次使用將物料歸位并做相應退料單。
10、日常盤點執(zhí)行每周所有物料盤點一次,將物料分解到周一至周五。
若有差異及時查找原因,保證賬實相符。
每周一上交上周盤點差異表。
每月做一次全面盤點差異表,盤點后的三個工作日內(nèi),必須履行完盤點表的審批手續(xù),差異在500元以內(nèi),由生產(chǎn)總監(jiān)審批,超過500元以上,由總經(jīng)理審批。
審批完的盤點表,在錄完調(diào)整單據(jù)后,報財務審批。
盤點表交財務專項保管。
11、賬外物料采用手工賬目進行管理,賬外物料包括未在五金庫做出入庫、使用部門退貨前財務已關(guān)賬、供應商設備備件、其他部門領(lǐng)用后另找廠家外出加工等。
12、需報廢物料單獨區(qū)域存放,每季度填寫報廢單找部門主管及生產(chǎn)總監(jiān)簽字,并聯(lián)系管理部及時清理。
13、妥善保管出入庫憑單,每月做五金勞保領(lǐng)用及分析報表,按部門、按用途分析。
每月5日前上報生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理。
14、月底將各部門領(lǐng)用報表打印出,和相關(guān)部門領(lǐng)用人,進行領(lǐng)用核對,并將簽字后的核對報表,經(jīng)倉庫主管審核簽字后,報財務備案。
15、常規(guī)物料設置安全庫存,及時填寫請購單,保證正常供給。
16、辦公區(qū)、庫房、貨架、物料整潔、干凈、每日清理、清掃等符合5s管理要求,保證庫房通風、干燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲等工作。
17、倉庫內(nèi)禁止煙火,嚴禁消防通道及物流通道堵塞。
倉管人員與下班前應巡視倉庫門窗及電源、水是否關(guān)閉,確保倉庫的安全。
五金倉庫管理規(guī)定【2】
1、目的:
規(guī)范原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理,杜絕差錯發(fā)生。
2、依據(jù):
《廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程》
3、適用范圍:
本管理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。
4、責任:
公司物資管理工作部,采購工作部,庫管員對本管理流程的實施質(zhì)量負責。
5、制度細則:
5.1原、輔、包材,五金材料入庫:
5.1.1原輔包材,五金材料入庫前,庫管員應對照物資供應部的《采購訂單》、來貨清單認真核對。
核對內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。
外觀目測檢查有無破損和污染,若發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知采購員到現(xiàn)場進行處置。
5.1.2到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進行分類;按《原、輔料入庫檢驗流程》《包裝材料,五金材料入庫檢驗流程》要求,填寫《請檢單》質(zhì)檢部現(xiàn)場qa人員進行入庫前物資的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量鑒定。
原輔包材的質(zhì)量檢驗由公司質(zhì)管部負責質(zhì)量檢驗;五金材料由申購部門負責人進行質(zhì)量鑒定。
5.1.3到庫原輔包材,五金材料應分批、分品種堆碼,并做好明顯的待檢標識。
標識內(nèi)容:物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、申購部門。
5.1.4庫管員收到質(zhì)檢部合格《入庫物資檢驗報告單》后,一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。
入庫手續(xù)內(nèi)容:填寫原、輔、包材,五金材料《入庫單》;《物資入庫分類臺賬》。
入庫單、臺賬按期交付公司財務部進行賬務處理。
5.1.5因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材,品質(zhì)達不到申購要求的五金材料,庫管員應拒絕辦理入庫手續(xù),對不合格物資做好不合格標識,并即時通知采供部進行處理。
采供部對不合格物資處理時限期限,不得超過三個工作日。
5.2原輔包材倉儲:
5.2.1將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材,五金材料按產(chǎn)品的分類要求進行倉儲管理,保管人員應對物資金存放位置應記錄明細,不得出現(xiàn)物資存放懸空,不知去向的事件出現(xiàn)。
5.2.2對于倉儲過程中有特殊要求的物資,必須按儲存的要求進行處理,比如對于有溫度、濕度等特殊要求的物資,必須按規(guī)定進行存放,嚴禁隨意存放特殊物資的事件出現(xiàn)。
5.2.3對于有使用有效限期的物資,必須制作特別記錄,在臨近效期3個月的時間,應書面向公司生技部報告,對于超過有效期的物資,應申請質(zhì)檢部進行復檢。
在復檢結(jié)論合格的同時,要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期,并在相關(guān)臺賬上做好記錄。
對于復檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時必須最先發(fā)放。
5.2.4復檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標準變更后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應登記《庫存不合格品臺帳》,并按質(zhì)檢部《不合格原輔包材處理流程》處理。
5.3原輔包材出庫:
5.3.1、庫管理員按生技部下達的《生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表》中規(guī)定的物資領(lǐng)用量與《領(lǐng)料單》核對無誤后,方可發(fā)料。
所發(fā)原、輔、包材,五金材料包裝要完好,標簽與標志應與實物一致,并有每批的《檢驗報告單》或合格證。
。
5.3.2、發(fā)料時要先進先出,盡量做到按批集中發(fā)料。
5.3.3、包裝完整物資的需要分零時,庫管員應在該包裝上標以《原輔料分零余料清單》,發(fā)料時應復核稱出量及剩余量(分零剩余量的原輔料應在下次發(fā)放同品種原輔料時首先發(fā)出使用),如有差錯,及時查明原因。
5.3.4每次發(fā)料后,庫管員在貨位卡及《物資入庫分類臺賬》上填清楚貨物去向、結(jié)存情況。
5.4原、輔、包材,五金材料退庫:
5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材,五金材料必須包裝完好,無破損、無污染,標識應與實物一致,以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。
5.4.2、若退庫的原輔包材實物在車間,當月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的,車間主任、庫管員必須親自到有關(guān)車間核實是否屬實,否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。
5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作:
5.5.1每日準確、及時地按規(guī)定填報原、輔、包材,五金材料到庫、入庫、出庫及當日結(jié)存報表,并按約定報送公司材務部。
5.5.2每月26日對庫存實物進行盤存(盤存過程財務部成本會計應到現(xiàn)場審核),并將《領(lǐng)料單》交財務部,填報《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報表》于每月28日報送財務部及物資采購工作部。
5.5.3每月28日填報各車間部門《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報表》報送公司財務部。
5.5.4各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊,妥善保管備查。
5.5.5保持庫區(qū)整潔,注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。
5.5.6出現(xiàn)異常情況及時向部門負責人報告(書面簡報一式兩份,并簽名,庫管員留底一份,接收簡報人留一份)。
5.6安全庫存量
5.6.1由各部門負責人,根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實際用量,制訂公司《安全庫存量標準》,確保生產(chǎn)正常進行,
5.6.2庫管員應密切關(guān)注《安全庫存量標準》與庫存實物的差率,一但庫存實物處于100%-95%安全庫存量時,庫管員應急時填報《安全庫存量預警表》,并送相關(guān)部門和采購工作部。
庫存實物量為50%安全庫存量時,庫管員應越級上報公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。
6、附則:
本制度由物供部制定,物供部負責解釋。
第3篇 半成品五金倉庫庫管崗位職責工作管理制度
為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫準確性,避免和減少次品入庫率,及時為生產(chǎn)部門提供準確數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理安排出入庫時間,明確責任落實到人,特擬管理制度如下:
倉庫管理員崗位職責;
一、認真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序,服從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時完成工作任務。
二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色,結(jié)合倉庫情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點方便。
三、嚴把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。
四、嚴格履行出入庫手續(xù),確認核簽有效出入庫單據(jù),按照先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。
五、嚴把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。
六、嚴把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財務要相應,避免公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。
七、賬務做到日清月結(jié),每月末必須盤點,配合公司財務做好盤點和抽點工作。
八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品安全完整,庫容整潔。
九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動提出合理化建議。
十、圓滿完成公司交給的工作任務。
入庫管理;
一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。
二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必須填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。
三、負責監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標準化,
四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時方便查找。
五、每天下班前,必須對每張入庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
出庫管理;
一、半成品出庫時,原則上采用先進先出法。出庫時必須根據(jù)生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
二、領(lǐng)料單必須注明型號,規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。
三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因并作出相應的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必須經(jīng)領(lǐng)導審批簽字后才可進行處理,一律不準私自調(diào)整處理。
四、每天下班前,必須對每張出庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
其他管理制度;
一、倉庫管路員要具備較強的責任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順利進行。
二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理,場地每天打掃干凈,使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。
三、要以良好的心態(tài)對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業(yè)務能力和工作效率。
四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司創(chuàng)造更大效益。
