工程公司材料管理制度4篇

工程公司的材料管理制度是確保項目順利進行的關鍵環(huán)節(jié)，它旨在規(guī)范材料的采購、存儲、使用和廢棄處理，以提高工作效率，降低成本，保證工程質(zhì)量。通過有效的管理，可以避免材料浪費，減少庫存積壓，防止因材料問題導致的工程延誤，進而提升公司的經(jīng)濟效益和市場競爭力。

包括哪些方面

1. 材料采購：明確采購流程，包括需求分析、供應商選擇、價格談判、合同簽訂和驗收標準等。

2. 庫存管理：設定合理的庫存水平，實行先進先出原則，定期盤點，防止材料過期或丟失。

3. 材料使用：制定領用和消耗記錄制度，確保材料合理分配，避免浪費。

4. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量檢驗機制，確保所有材料符合工程標準。

5. 廢棄處理：規(guī)定廢棄材料的回收和處理方式，遵守環(huán)保法規(guī)。

重要性

材料管理制度的重要性不言而喻，它直接影響到工程項目的質(zhì)量和進度。一方面，良好的管理制度能保障材料的質(zhì)量，避免因質(zhì)量問題導致的安全隱患和工程返工；另一方面，通過有效的庫存控制和使用管理，可以優(yōu)化資金流，降低運營成本。此外，合規(guī)的廢棄處理也有助于維護公司的社會責任形象，提升客戶信任度。

方案

1. 建立采購管理系統(tǒng)：采用數(shù)字化工具，實現(xiàn)采購流程的自動化，提高效率，減少人為錯誤。

2. 引入條形碼或rfid技術：追蹤材料從入庫到使用的全過程，確保材料流向透明。

3. 定期培訓：對員工進行材料管理知識的培訓，提升其專業(yè)素養(yǎng)。

4. 設立獎懲機制：激勵員工遵守制度，對違規(guī)行為進行處罰，形成良好的管理氛圍。

5. 定期評估和調(diào)整：根據(jù)實際情況和反饋，定期評估制度效果，適時調(diào)整和完善。

工程公司的材料管理制度需要結合公司的具體業(yè)務和環(huán)境，不斷優(yōu)化和完善。只有這樣，才能確保公司在激烈的市場競爭中保持高效、穩(wěn)健的運作。

工程公司材料管理制度范文

第1篇 工程公司材料采購供應管理制度

建筑工程公司材料采購供應管理制度

1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

5 .材料采購訂貨計劃編制

( l )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;

( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6 .采購訂貨

( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

( 2 )采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;

( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;

( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

7 .采購訂貨驗收

( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。

8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;

( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;

2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9 .采購供應統(tǒng)計核算工作

( l )采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則;

依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;

( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。

( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100 元罰款;

l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。

第2篇 建設工程公司材料管理制度

建設工程有限公司材料管理制度

1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù),數(shù)量以工程預算為依據(jù)。質(zhì)量以設計要求為依據(jù),材料員根據(jù)定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節(jié),缺少手續(xù)一律處予罰款200元。

2、材料員調(diào)動,全部辦好交接手續(xù),由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個人承擔,不辦好交接手續(xù)而離開的罰500元并追究相應責任。

3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作,隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%,大型材料不得超過1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價低質(zhì)劣的材料。對買回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買,違反者罰款500元并追究相應責任。

5、采購萬元以上的材料,一律采取招投標,投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經(jīng)理、材料員及相關專業(yè)技術人員會同供應商洽商,簽訂合同時除考慮價格合理外,還應考慮本公司的資金周轉(zhuǎn)情況。在保證合同要求質(zhì)量的前提下,確定最低價,10萬元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意,50萬元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

6、采購員原則上親自送貨到現(xiàn)場,把好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、用途、價格關,與收料、倉庫保管員當場驗貨手續(xù),不到現(xiàn)場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質(zhì)量證明文件應及時向資料提供,凡未及時提供或手續(xù)不全的每次罰采購員100元。

7、凡是兩個工地之間的調(diào)撥材料,必須由倉庫保管員開具調(diào)撥單驗收入庫,材料當場點清,發(fā)現(xiàn)差錯經(jīng)手人罰200元。

8、甲供材料包括安裝主材料要根據(jù)預算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續(xù)齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛(wèi)三人以上簽字,當日驗收,不得過夜,發(fā)現(xiàn)代簽每人每次罰200元。

9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車給予責任人500元以上的罰款。

10、材料入庫必須統(tǒng)一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量,目測估計的發(fā)現(xiàn)一次罰200元,二次開除。收料員要根據(jù)現(xiàn)場的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

12、進倉庫領料,必須依據(jù)耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領料單領取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會材料人員在場清點,以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領料單每次罰款保管員200元。

14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛(wèi)人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照,發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

15、甲供材料在進場前,必須由甲方對價格、質(zhì)量進行認可,免得事后扯皮,在工程結束時,將剩余甲供材料及時退還。

16、由材料會計負責材料分類,讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規(guī)范化、統(tǒng)一化,便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料,隨時與采購部門和其他項目互通信息,便于調(diào)用。

17、用車臺班規(guī)定:

(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時,5噸東風、解放不得超過40元/小時,按實際用車時間計算。

(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。

(3)外運渣土:130三環(huán)每車不得超過70元,三環(huán)內(nèi)每車不超過80元,二環(huán)內(nèi)不超過90元,特殊情況另行考慮。

18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛(wèi)人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

第3篇 工程公司材料供應質(zhì)量管理制度

建筑工程公司材料供應質(zhì)量管理制度

1 .目的

為更好地滿足施工生產(chǎn)對材料質(zhì)量的要求,確保工程質(zhì)量,加強材料供應質(zhì)量的管理,完善材料供應質(zhì)量的保證體系,制訂本制度。

2 .材料供應過程中的質(zhì)量管理

( l )加工訂貨的質(zhì)量把關

l )正確選擇進貨渠道,對生產(chǎn)廠家及供貨單位要進行資格審查,內(nèi)容如下:

a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎情況;

b .應有完善的檢測手段、手續(xù)和試驗機構,可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;

c .應對其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進行調(diào)查和評估,了解其他用戶使用情況與意見,生產(chǎn)廠方(或供貨單位)的經(jīng)濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

2 )建立嚴格的審核制度。

a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:

b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)要求等要進行逐項審核;

c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤后,向業(yè)務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執(zhí)行后,與訂貨合同一并歸檔。

3 )嚴格履行合同手續(xù)與程序。

a .材料業(yè)務人員在加工訂貨時,必須與生產(chǎn)廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

b .合同除了按標的數(shù)量和質(zhì)量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《 加工承攬合同條例》 的條款簽訂。特別對供貨質(zhì)量、驗收標準和驗收辦法,對出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理及經(jīng)濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。

4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

a .供貨渠道要相時穩(wěn)定;

b .加工訂貨應本著先內(nèi)后外,以國營廠方為主,其他為輔的原則;

c .業(yè)務人員對下達執(zhí)行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。

( 2 )市場采購材料的質(zhì)量把關

l )材料采購人員應做好市場調(diào)查和預測工作,采購應堅持比質(zhì)、比價、比運距,以集中批發(fā)為主,就近零星采購為輔的原則。

2 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。

3 )采購批量產(chǎn)品時,一律簽訂合同。

( 3 )紀律與要求

l )負責加工訂貨和市場采購的業(yè)務人員,應模范遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī),學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質(zhì)量標準;要以科學有效的工作質(zhì)量,保證材料供應質(zhì)量。

2 )要堅持先看貨后訂貨的原則,不得盲目采購與訂貨。必要時,應與技術質(zhì)量人員事先進行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。

3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質(zhì)量技術人員,指導、監(jiān)督材料供應質(zhì)量工作。

4 )做好售后服務工作。業(yè)務人員應及時和定期了解供應到現(xiàn)場的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)驗收不合格的材料及產(chǎn)品,要按合同要求和法律、法規(guī)的時效及有關規(guī)定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。

3 .材料驗收的質(zhì)量管理

( l )雙控把關:為了避免因質(zhì)量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產(chǎn)品,在組織送料前,由兩級供應部門業(yè)務人員會同技術質(zhì)量人員先行看貨驗收,無質(zhì)量問題再送料。現(xiàn)場收料人員接料時再行驗收簽證

( 2 )聯(lián)合驗收把關:對直接送到現(xiàn)場的材料及構配件,收料人員可會同現(xiàn)場的技術質(zhì)量人員聯(lián)合驗收;進庫物資由保管員和材料業(yè)務人員一起組織驗收。

( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品,應認真進行外觀檢驗;查看規(guī)格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質(zhì)量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。

( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業(yè)務人員到外單位及集團三個專業(yè)公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質(zhì)量,索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書。送到現(xiàn)場(或倉庫)后,應與現(xiàn)場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

( 5 )驗收結果的處理

l )驗收質(zhì)量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發(fā)料使用。

2 )驗收質(zhì)量不合格,不能點收時,可做拒收,并及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時,應有書面協(xié)議,并應單獨存放,在來料憑證上寫明質(zhì)量情況和暫行處理意見。

3 )已進場(進庫)的材料,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或技術資料不齊時,收料員應在3 日內(nèi)上報《 材料質(zhì)量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發(fā)料、不使用,原封妥善保管。

4 .質(zhì)量資料的管理

( 1 )資料內(nèi)容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及其他有關資料(資格審查資料、產(chǎn)品認證評價資料、試驗資料、市場調(diào)查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等);

( 2 )材料及產(chǎn)品范圍:

l )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;

2 )預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產(chǎn)品;

3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

4 )技術質(zhì)量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。

( 3 )管理要求:

l )簽發(fā)與索取:兩級供應部門負責產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(抄件或復印件)的索取和簽發(fā),各公司試驗室負責對材料的復驗工作;

2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續(xù),并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉(zhuǎn)交技術部門;

3 )材料人員要學習、了解、掌握材料質(zhì)量標準及有關規(guī)范,逐步完善材料質(zhì)量管理的標準化工作,為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。

5 .附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自2022年10月20日起執(zhí)行。

第4篇 某工程公司材料工具收發(fā)管理制度

建筑工程公司材料工具收發(fā)管理制度

為了把好材料進出關,確保在施工過程中不發(fā)生由于材料、工具不合格而引發(fā)的事故。項目部特制定驗收、發(fā)放、保管和使用管理制度:

1、由倉管員負責材料的驗收、發(fā)放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具進入現(xiàn)場,倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負責人簽字批準的進料單入庫。

3、所進入現(xiàn)場的器具材料由倉管員負責清點、計量,方法與供貨單位一致,以實際檢驗的當選量為實收數(shù)。對質(zhì)量進行驗收,對數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權拒收。

4、經(jīng)驗收合格后對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記,上冊備檔分類堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專地隔離堆放。

5、在器具或材料未用盡前,需繼續(xù)使用的應及時向工地負責人或材料員提供情況,以便及時準備采購以免脫節(jié)。

發(fā)放制度

1、領取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后,方可領取。

2、倉管員負責及時發(fā)放勞保防護用品,領取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后,方可發(fā)放。

3、器材收回后必須經(jīng)過驗收,若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象,根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價,給予適當?shù)馁r償。

4、倉管員必須堅守崗位,設置防火防盜設施,禁止在倉庫內(nèi)吸煙、聚會娛樂,同時搞好倉庫衛(wèi)生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。