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    差旅費規(guī)章制度4篇

    更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):88

    差旅費規(guī)章制度

    在企業(yè)運營中,差旅費規(guī)章制度是確保公司資源有效利用和員工出行規(guī)范的重要文件。制定一套完善的差旅費規(guī)章制度,旨在平衡企業(yè)的成本控制與員工的合理需求,促進業(yè)務(wù)的順利進行。以下將從多個角度探討如何撰寫這一規(guī)章制度。

    規(guī)章制度包括哪些

    差旅費規(guī)章制度應(yīng)包含以下幾個核心部分:

    1. 適用范圍:明確哪些人員的出差活動受此制度約束,例如全體員工、特定部門或職位。

    2. 審批流程:規(guī)定出差申請的提出、審批程序和時間要求,確保出差計劃的合理性和效率。

    3. 費用標準:設(shè)定交通、住宿、餐飲等各類費用的上限,以防止濫用和超支。

    4. 報銷規(guī)定:詳細列出報銷所需的憑證、時間限制和報銷流程,確保透明度和公正性。

    5. 特殊情況處理:針對臨時變化、緊急情況或特殊任務(wù),設(shè)定相應(yīng)的處理辦法。

    6. 違規(guī)處罰:對于違反規(guī)定的處理措施,以起到警示和教育作用。

    作用和意義

    差旅費規(guī)章制度的作用和意義體現(xiàn)在:

    1. 成本控制:通過設(shè)定費用上限,企業(yè)能有效管理預(yù)算,防止無謂的開支。

    2. 公平原則:確保所有員工在同等條件下享有相同待遇,增強團隊凝聚力。

    3. 風險防范:避免因財務(wù)混亂引發(fā)的審計問題,保護公司的合法利益。

    4. 效率提升:明確的流程和標準加速了報銷審批,節(jié)省了員工的時間。

    怎么制定

    制定差旅費規(guī)章制度時,應(yīng)注意以下幾點:

    1. 調(diào)查研究:收集行業(yè)標準和內(nèi)部需求,為制度設(shè)計提供依據(jù)。

    2. 廣泛征求意見:與各部門負責人、員工代表溝通,確保制度的可行性與接受度。

    3. 明確責任:指定制度的執(zhí)行部門和監(jiān)督機構(gòu),確保制度的有效執(zhí)行。

    4. 定期評估:制度實施后要定期評估效果,適時調(diào)整和完善。

    差旅費規(guī)章制度范文

    第1篇 差旅費報銷規(guī)章制度(范本)

    一、總則

    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

    二、報銷標準

    1、出差工資

    按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

    2、出差住宿費

    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

    3、交通費:

    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

    4、生活補助

    客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。

    5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

    6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責,均不再享受食宿補助。

    8、行政、采購、辦公人員出差:

    按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

    三、差旅費報銷程序

    1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

    2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

    3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

    4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

    6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

    7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

    四、差旅費票據(jù)要求

    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。 采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

    五、其他要求

    1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

    2、報銷應(yīng)遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

    3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

    5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

    6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

    10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

    12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

    13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

    14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

    15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

    16、本制度自2009年4月1日起開始執(zhí)行。

    第2篇 差旅費報銷規(guī)章制度

    一、總則

    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

    二、報銷標準

    1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

    2、出差住宿費

    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。

    客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

    3、交通費:

    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

    4、生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助。

    客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

    5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

    6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責,均不再享受食宿補助。

    8、行政、采購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

    三、差旅費報銷程序

    1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

    2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

    3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

    4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。

    辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

    6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

    7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

    四、差旅費票據(jù)要求

    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。

    采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。

    工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

    五、其他要求

    1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。

    有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

    2、報銷應(yīng)遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

    3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

    5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

    6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。

    違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。

    報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。

    其他費用按正常出差報銷;

    未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

    10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。

    未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

    12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。

    有違反者,給予收受物5倍罰款。

    13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

    14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

    15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

    16、本制度自2022年4月1日起開始執(zhí)行。

    第3篇 差旅費報銷規(guī)章制度格式怎樣的

    一、總則

    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

    二、報銷標準

    1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

    2、出差住宿費

    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。

    客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

    3、交通費:

    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

    4、生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助。

    客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

    5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

    6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責,均不再享受食宿補助。

    8、行政、采購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

    三、差旅費報銷程序

    1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

    2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

    3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

    4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。

    辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

    6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

    7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

    四、差旅費票據(jù)要求

    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。

    采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。

    工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

    五、其他要求

    1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。

    有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

    2、報銷應(yīng)遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

    3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

    5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

    6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。

    違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。

    報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。

    其他費用按正常出差報銷;

    未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

    10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。

    未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

    12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。

    有違反者,給予收受物5倍罰款。

    13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

    14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

    15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

    16、本制度自2022年4月1日起開始執(zhí)行。

    第4篇 差旅費報銷規(guī)章制度怎么寫

    一、總則

    1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

    2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

    3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

    二、報銷標準

    1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

    2、出差住宿費

    (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。

    客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

    3、交通費:

    (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

    (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

    (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

    (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

    4、生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助。

    客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

    5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

    6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

    7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

    隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責,均不再享受食宿補助。

    8、行政、采購、辦公人員出差:按領(lǐng)隊標準報銷差旅費。

    9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

    三、差旅費報銷程序

    1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

    2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

    3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

    4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。

    辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

    5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

    6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

    7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

    四、差旅費票據(jù)要求

    1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

    2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

    3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。

    采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。

    工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

    五、其他要求

    1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。

    有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

    2、報銷應(yīng)遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

    3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

    4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

    5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

    6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。

    違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

    7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。

    報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

    8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。

    其他費用按正常出差報銷;

    未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

    9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

    10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

    11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。

    未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

    12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。

    有違反者,給予收受物5倍罰款。

    13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

    14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

    15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

    16、本制度自2022年4月1日起開始執(zhí)行。

    差旅費規(guī)章制度4篇

    一、總則1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標準1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費(1)住宿…
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