大學(xué)后勤管理制度主要涉及以下幾個核心領(lǐng)域：
1. 資源管理：包括設(shè)施維護、資產(chǎn)管理、能源管理等方面。
2. 服務(wù)保障：涵蓋餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、交通管理等日常后勤服務(wù)。
3. 人力資源：涉及后勤人員的招聘、培訓(xùn)、考核及福利待遇等。
4. 財務(wù)管理：包括預(yù)算編制、成本控制、財務(wù)審計等環(huán)節(jié)。
5. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對突發(fā)事件，確保校園安全穩(wěn)定。
6. 合規(guī)性：遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行教育部門的相關(guān)政策。
包括哪些方面
1. 制度建設(shè)：建立完善的后勤管理制度體系，明確職責(zé)分工，規(guī)范工作流程。
2. 監(jiān)督與評估：設(shè)立監(jiān)督機制，定期進行績效評估，確保制度的有效執(zhí)行。
3. 技術(shù)支持：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，提升后勤管理的效率和質(zhì)量。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：持續(xù)提升后勤人員的專業(yè)技能和服務(wù)意識，促進個人發(fā)展。
5. 溝通協(xié)調(diào)：加強與師生溝通，及時了解需求，優(yōu)化后勤服務(wù)。
6. 綠色環(huán)保：推行綠色后勤理念，實施節(jié)能減排措施，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
重要性
大學(xué)后勤管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 保障教學(xué)科研：良好的后勤保障是大學(xué)教學(xué)科研活動順利進行的基礎(chǔ)。
2. 提升滿意度：通過高效服務(wù)，提高師生對后勤工作的滿意度，增強校園凝聚力。
3. 防范風(fēng)險：規(guī)范化的管理可以預(yù)防潛在風(fēng)險，維護校園安全穩(wěn)定。
4. 節(jié)約資源：合理配置和使用資源，降低運營成本，提高經(jīng)濟效益。
5. 提高形象：優(yōu)質(zhì)的后勤服務(wù)有助于提升大學(xué)的整體形象和社會聲譽。
方案
1. 制度修訂：定期審視并更新后勤管理制度，確保其適應(yīng)學(xué)校發(fā)展需求。
2. 技術(shù)創(chuàng)新：引入智能化管理系統(tǒng)，如物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備監(jiān)控、移動應(yīng)用報修等，提高工作效率。
3. 員工培訓(xùn)：開展定期培訓(xùn)，提升員工的服務(wù)質(zhì)量和專業(yè)技能。
4. 反饋機制：建立有效的反饋渠道，收集師生意見，不斷改進服務(wù)。
5. 合作伙伴：選擇信譽良好、服務(wù)質(zhì)量高的供應(yīng)商合作，確保后勤服務(wù)質(zhì)量。
6. 環(huán)保實踐：推廣綠色校園理念，實施節(jié)能項目，如綠色照明、雨水收集等。
7. 安全演練：定期進行應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。
通過上述方案的實施，大學(xué)后勤管理制度將更加完善，為校園生活提供堅實的后盾。
大學(xué)后勤管理制度范文
第1篇 某大學(xué)后勤處安全責(zé)任管理制度
大學(xué)后勤處安全責(zé)任管理制度
為進一步強化我處的安全管理工作,創(chuàng)建和諧美好的安全環(huán)境,維護穩(wěn)定的工作秩序,根據(jù)有關(guān)文件精神,結(jié)合我處實際,特制定后勤處安全管理制度。
一、全處成立安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:處長
副組長:黨總支副書記、副處長
成員:計劃科、計生辦、綜合監(jiān)管科、后勤各實體負責(zé)人
二、責(zé)任分工
1、組長:主持全處的安全工作,對安全工作負總責(zé)(第一責(zé)任人)
2、副組長:協(xié)助組長做好全面安全工作,對安全工作負總責(zé)。
3、計劃科:具體負責(zé)整個處機關(guān)的安全管理工作,重點落實防火、防盜等安全制度,及時轉(zhuǎn)達、發(fā)放有關(guān)安全、消防等方面的文件、精神和材料,與保衛(wèi)處保持經(jīng)常聯(lián)系,完成上級領(lǐng)導(dǎo)和部門交辦的工作任務(wù)。
4、后勤各部門:正、副經(jīng)理具體負責(zé)本部門的安全管理工作,組織學(xué)習(xí)安全規(guī)章,開展經(jīng)常性安全教育,完成上級領(lǐng)導(dǎo)和部門交辦的工作任務(wù)。
5、各部門負責(zé)人對檢查、落實本部門的各項安全管理工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、安全管理制度(校內(nèi)報警電話:6999)
1、全處要把安全穩(wěn)定工作列入重要議事日程,列入年度工作計劃和年度工作考核目標。
2、加強防火防盜安全教育,要求校保衛(wèi)處定期為全處職工舉辦安全知識教育講座和消防器材使用操作培訓(xùn)。
3、嚴格落實各項防火措施,辦公室及學(xué)生宿舍等處不得擅自牽拉電源線,不得使用不合格的電插板;正確使用各類電器,并注意定期檢查、維護;辦公室及學(xué)生宿舍等嚴禁使用電爐、電熱棒等大功率電熱設(shè)備和液化氣灶具等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即沒收,并予以通報批評;最后離開辦公室的職工應(yīng)注意關(guān)閉本室所有電路電源開關(guān)。
4、消除火災(zāi)隱患,廢棄紙張不得隨地亂扔;及時清除電腦、打印機、復(fù)印機及電源插座附近的散落紙張;室內(nèi)嚴禁明火,嚴禁隨地丟棄煙頭。
5、加強防盜意識,個人貴重物品、錢財不得隨意存放;陌生人不得擅自進入辦公室及學(xué)生宿舍等重要場所;室內(nèi)無人時必須關(guān)門、關(guān)窗、鎖上保險。
6、嚴禁將易燃、易爆、放射性物品和有毒固體、液體、氣體等危險品帶進辦公室及學(xué)生宿舍,違者依法處理。
7、各級安全管理人員應(yīng)做好分工范圍內(nèi)的日常安全檢查工作,發(fā)現(xiàn)安全隱患,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,并提出整改建議。
第2篇 大學(xué)后勤綜合管理科考勤制度
大學(xué)后勤綜合管理科考勤制度
1.認真貫徹執(zhí)行校、處考勤制度。
2.嚴格遵守校規(guī)定的作息時間,做到不遲到、不早退,有事請假經(jīng)準許方可離崗。
3.考勤員必須按規(guī)定要求如實填寫考勤,秉公記薄,不徇私情。
4.任何人不準隨意填寫、涂改考勤薄,每違反一次,按礦工一天處理。
5.考勤情況是晉級、調(diào)薪、發(fā)放崗位津貼的依據(jù)之一。
第3篇 大學(xué)后勤管理處廉政建設(shè)制度（3）
大學(xué)后勤管理處廉政建設(shè)制度(三)
加強廉政建設(shè),確保公開、公正、公平、高效的管理好青島校區(qū)后勤工作,特制定本廉政建設(shè)制度。
一、后勤管理處全體工作人員,要自覺學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),做到懂法、守法,執(zhí)法,不違法。
二、全面掌握學(xué)校有關(guān)規(guī)定和青島校區(qū)與各有關(guān)企業(yè)已簽合同條款內(nèi)容,嚴格按合同要求進行管理。
三、在公務(wù)活動中,堅持原則、秉公辦事、不循私情,個人不與任何企業(yè)發(fā)生利益關(guān)系。
四、堅持辦事公開制度,凡涉及學(xué)校和后勤管理處大事須經(jīng)后勤管理處會議或報上級研究決定。
五、實行定期考核與警示制度,每學(xué)期主動征求有關(guān)企業(yè)意見,發(fā)現(xiàn)問題及時對有關(guān)人員加強教育或提出警示。
六、實行量化監(jiān)督,每月根據(jù)能源消耗核實繳費和收費情況,每年根據(jù)簽約檢查收費情況。
七、實行陽光管理、主動接受監(jiān)督。明示所有收費項目的收費依據(jù)和收費標準,以便接受監(jiān)督。
八、加強任職教育,正確處理責(zé)、權(quán)、利關(guān)系,切實為學(xué)校當好家理好財。
第4篇 某大學(xué)后勤處計劃管理科工作制度
大學(xué)后勤處計劃管理科工作制度
計劃科是后勤處的行政事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)部門。歸納起來,計劃科的職責(zé)主要是三個方面:
第一、是協(xié)調(diào)后勤處內(nèi)部各部門之間的行政關(guān)系,為各部門的工作提供相應(yīng)的服務(wù);
第二、是對外代表后勤處處理相關(guān)行政事務(wù),是宣傳后勤處、推廣后勤處的重要的部門;
第三、是領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀,對行政指令起到上傳下達的作用。
計劃科不僅是后勤處形象的體現(xiàn),也是后勤處管理水平的體現(xiàn)。因此,加強對計劃科事務(wù)的管理,是后勤處管理的基礎(chǔ)工作之一。計劃科管理制度是綜合性的,根據(jù)計劃科工作實際制定相應(yīng)的管理辦法:
一、計劃科工作人員必須嚴格遵守勞動紀律,做到每天出滿勤、干滿點。
二、上班時間不離崗、不竄崗、不做私活,辦事應(yīng)提高工作效率,為后勤各部門及全校師生員工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
三、服從領(lǐng)導(dǎo),團結(jié)同志,聯(lián)系群眾,堅持原則,嚴格按規(guī)章辦事,不厚比薄彼,不損公肥私,不假公濟私,認真履行崗位職責(zé)。
四、每年度工作結(jié)束后,根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定在全處范圍內(nèi)進行考核工作匯總。根據(jù)考核結(jié)果,主動尋找差距,及時改進工作作風(fēng),將考核結(jié)果存檔。
五、堅決落實首問負責(zé)制。做到工作細心,對人熱心,互相關(guān)心。發(fā)揮橋梁作用,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
六、著裝整齊,保持室內(nèi)清潔,做好接待服務(wù)工作。
第5篇 大學(xué)后勤實體財務(wù)管理制度
大學(xué)后勤實體財務(wù)管理制度(試行)
根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定,結(jié)合后勤實體自身的特點,制定本制度。
第一章管理體制
第一條后勤財務(wù)室在財務(wù)處的直接領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行學(xué)校的各項財務(wù)管理規(guī)定,按《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,具體負責(zé)對后勤實體的會計核算業(yè)務(wù),并每月負責(zé)提供各實體的會計報表。
第二條按照小機關(guān),多實體的模式,后勤處對各服務(wù)實體行使行政管理職能。
第三條后勤實體實行經(jīng)理負責(zé)制。經(jīng)理擔(dān)任財務(wù)“一支筆”,執(zhí)行《二級單位財務(wù)“一支筆”管理辦法》(__大校[2004]95號),對本實體會計資料的真實性、完整性負責(zé)。
第四條實體報帳員在實體經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,在后勤財務(wù)室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,履行會計人員職責(zé),負責(zé)實體各項資金收繳支付工作。
第五條根據(jù)財政部頒發(fā)的《高等學(xué)校會計制度》(試行)中第五條規(guī)定:“高等學(xué)校會計核算一般采用收付實現(xiàn)制,但經(jīng)營性收支業(yè)務(wù)的核算采用權(quán)責(zé)發(fā)生制?！蔽倚７欠ㄈ藛挝坏暮笄趯嶓w按照實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)情況,實行收付實現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制相結(jié)合的會計核算方法。
第二章財務(wù)管理
第六條根據(jù)實體實際情況執(zhí)行備用金制度,每年核定、核銷一次。
第七條后勤實體必須按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理條例》及實施細則的規(guī)定對庫存現(xiàn)金進行管理。為保證現(xiàn)金的安全,實體庫存?zhèn)溆媒鸩坏贸^學(xué)校核定的限額。
第八條審批權(quán)限:人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費5000元以下的支出,由經(jīng)理審批后支付;5000元以上,一萬元以下的支出,經(jīng)理簽字后由后勤處處長或后勤處財務(wù)“一支筆”審批后付款;一萬元以上,二萬元以下的支出由財務(wù)處處長審批后付款;二萬元以上,五萬元以下的支出,財務(wù)處長審批后報主管后勤工作的校長簽批后付款;五萬元以上的支出須再經(jīng)主管財務(wù)工作的校長簽批后付款(上述金額不含上限含下限)。
第九條單項工程造價在二萬元以下的零星基建、綠化、維修工程結(jié)算由后勤處計劃科審核,后勤主管財務(wù)“一支筆”審批后付款;單項工程造價在二萬元以上的工程,須經(jīng)學(xué)校審計處審計,再按審批權(quán)限規(guī)定辦理簽批手續(xù)后付款。
第十條實體經(jīng)營業(yè)務(wù)需要的大宗材料、家具設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品等,按經(jīng)批準的計劃采購,嚴格執(zhí)行經(jīng)手、驗收、審批制度;達到應(yīng)招標采購金額的要執(zhí)行招投標購置程序,并按合同協(xié)議進行采購,支付款項。項目施工材料根據(jù)經(jīng)批準的該工程項目的概(預(yù))算的“材料采購清單”經(jīng)工程項目主管簽字后采購。
第十一條各實體應(yīng)急事項所發(fā)生的設(shè)備、材料等費用,事后應(yīng)按照規(guī)定程序及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第十二條各后勤實體應(yīng)參照學(xué)校崗位津貼標準,按照各實體與學(xué)校簽定的協(xié)議中規(guī)定的人員經(jīng)費比例,結(jié)合實體的收入狀況,制定各類人員獎酬金等分配制度和標準、福利費的開支范圍和支出標準等,并將其報財務(wù)處、后勤處和人事處備案。
第十三條各實體應(yīng)在人事處的指導(dǎo)下,結(jié)合實體的實際業(yè)務(wù)和成本核算,聘請短期合同制職工,并報人事處備案。在用工管理上,應(yīng)自覺遵守上級及學(xué)校的有關(guān)規(guī)章管理規(guī)定。
第十四條各實體購買設(shè)備及外購文具、辦公用品,須經(jīng)后勤處批準后方可購買報銷。
第十五條各實體負責(zé)人公務(wù)出差借款、報銷,正職由后勤處處長審批,副職由實體正職審批。
第十六條工程部承接的學(xué)校立項工程,實行項目主管負責(zé)制,嚴格按立項書標準執(zhí)行,該工程的料、工、費支出須經(jīng)項目主管簽字。
第十七條凡以工程部的名義承接的學(xué)校各項水電及維修工程,若分包或轉(zhuǎn)包該工程,應(yīng)按學(xué)校有關(guān)工程招標的規(guī)定執(zhí)行,中標合同須交后勤財務(wù)室作支付工程進度款依據(jù)。學(xué)校工程招標的相關(guān)規(guī)定:
(一)50―100萬的工程由學(xué)?；ㄐ〗M組織招標、議標;
(二)10―50萬的工程由所在單位和經(jīng)費主管部門選擇3個以上的施工單位進行招標或議標;
(三)2―10萬的工程,由經(jīng)費主管部門和主管校領(lǐng)導(dǎo)審批的工程項目立項報告。
第三章票據(jù)管理及收付款業(yè)務(wù)
第十八條嚴格執(zhí)行學(xué)校的票據(jù)管理規(guī)定,各后勤實體根據(jù)票據(jù)的適用范圍和本實體需要,由各實體報賬員到財務(wù)處領(lǐng)取相應(yīng)票據(jù),按規(guī)定用途使用。任何實體不得私自購買和使用其他不合法的票據(jù)。
第十九條屬各實體收入的業(yè)務(wù),均由實體組織收繳,并全額繳交后勤財務(wù)室統(tǒng)一管理。各實體報賬員根據(jù)收取的款項填制“交款單”及時上交后勤財務(wù)室辦理審核入賬手續(xù)。不得坐收坐支,不得隱瞞、截留,不得私設(shè)“小金庫”賬外賬;不得以個人銀行儲蓄帳號辦理公款業(yè)務(wù),任何資金都不得在學(xué)校財務(wù)管理體制外循環(huán)。
第二十條經(jīng)辦人所持需辦理報銷的原始憑證必須真實、合法,符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。原始憑證的基本要求如下:
(一)原始憑證的內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位名稱;經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量、單價和金額。
(二)從外單位取得的原始憑證,必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位公章。
(三)凡填有大寫和小寫金額的原始憑證,大寫和小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證,必須有驗收證明。支付款項的原始憑證,必須有收款單位和收款人的收款證明。
(四)一式幾聯(lián)的原始憑證,應(yīng)當注明各聯(lián)的用途,只能以一聯(lián)作為報銷憑證。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)顚?并連續(xù)編號。作廢時應(yīng)加蓋“作廢”戳記,連同存根一起保存,不得撕毀。
(五)經(jīng)上級有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù),應(yīng)當將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應(yīng)當在憑證上注明批準機關(guān)名稱、日期和文件字號。
(六)原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的,應(yīng)當由開出單位重開或者更正,更正處應(yīng)加蓋開出單位公章。原始憑證金額有錯誤的,應(yīng)當由出具單位重開,不得在原始憑證上更正。
第二十一條經(jīng)辦人對需辦理報銷的原始憑證的背面要按照“報銷專用章”欄目要求填寫;須審批的,按審批權(quán)限或主管部門的規(guī)定辦理審批簽字手續(xù)。
第二十二條因公辦理各種借款,應(yīng)嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)處制定的《暫付款管理規(guī)定》,填制一式三聯(lián)的借款單,并按相關(guān)內(nèi)容填寫后方可借款,業(yè)務(wù)終結(jié)后五個工作日內(nèi)經(jīng)辦人須辦理報賬手續(xù),逾期未辦理按學(xué)校的相關(guān)規(guī)定處理。
第二十三條日常業(yè)務(wù)報銷,應(yīng)符合《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定范圍使用,結(jié)算起點超過1000元的支出,采用轉(zhuǎn)賬支票付款。
第二十四條支付材料款時,除發(fā)票以外還須附上項目預(yù)算書和工程合同書及材料采購清單,由單位負
責(zé)人、項目主管、采購員、倉管員審批驗收后付款。
第二十五條運輸部報銷油料發(fā)票時,要附上相關(guān)車輛的加油清單。
第二十六條因公出差的差旅費報銷按財政部門制定的統(tǒng)一標準和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條各實體的獎酬金以及由實體支付的公積金,按照后勤財務(wù)室提供的統(tǒng)一格式列表計算,由后勤處處長或后勤處主管財務(wù)“一支筆”審批后發(fā)放。
第四章資產(chǎn)、材料管理
第二十八條材料進倉:購進的材料驗收無誤后,填制《材料進倉單》一式三聯(lián),一聯(lián)和發(fā)票(或送貨單)一起交后勤財務(wù)室入賬,一聯(lián)交材料管理員,一聯(lián)留倉管員做庫存材料賬或卡式臺賬(不填進倉單的,可以用送貨單代替但須倉管員簽章)。
第二十九條材料出倉:
(一)文具倉材料:填領(lǐng)料單或出倉單一式三份,一份領(lǐng)料單位或個人留存,一份倉管員留存,一份作為文具倉填制各領(lǐng)料單位校內(nèi)轉(zhuǎn)帳憑證的附件交財務(wù)室轉(zhuǎn)賬。
(二)維修材料:維修班長根據(jù)報修單上的維修內(nèi)容,估算需用的材料,填制一式三聯(lián)的“領(lǐng)料單”,材料出倉后,倉管員應(yīng)把領(lǐng)料單一聯(lián)交給材料管理員,一聯(lián)留底并登記卡式臺賬,一聯(lián)留月底核對;月底,維修班長收集好本月的“報修單”交材料管理員或倉管員,材料管理員或倉管員根據(jù)報修單匯總維修材料的實際使用數(shù),再與維修班長所領(lǐng)的“領(lǐng)料單”核對,若多領(lǐng)的應(yīng)辦退倉手續(xù)。核對無誤后,編制《材料使用匯總表》一式二份,一份連同“領(lǐng)料單”一并交后勤財務(wù)室做材料支出帳,一份交倉管員登記材料帳。
(三)工程材料:凡須使用材料的人員,應(yīng)先填制“出倉單”交給倉管員(材料直接送到工地的,使用前應(yīng)先辦理這一手續(xù)),并準確注明使用該材料的工程名稱(工程名稱應(yīng)與該工程項目預(yù)算書及結(jié)算書所標明的工程名稱完全一致),該項目負責(zé)人應(yīng)在“出倉單”上簽名。
第三十條材料退倉:
(一)凡已出倉的材料,因品種規(guī)格不符,需更換的,須先填制紅字“出倉單”,把原已領(lǐng)出的材料退回給倉管員,再填制藍字“出倉單”,重新領(lǐng)出所需材料。
(二)工程完工后,項目負責(zé)人應(yīng)收集好未使用完的材料,負責(zé)把所剩材料退回倉庫,并填制紅字“出倉單”辦理材料退庫手續(xù)。
第三十一條廢舊材料的回收利用管理
本著愛護資源節(jié)約資金的原則,對還有利用價值的各類舊材料應(yīng)積極回收?；厥諘r,應(yīng)交給倉管員,并填制“進倉單”,辦理進倉手續(xù);領(lǐng)用時,按照前述“出倉管理”辦法,辦好出倉手續(xù)后方可使用;對沒有利用價值的廢舊材料變賣時,經(jīng)本單位清點造冊,后勤處和財務(wù)室派人到現(xiàn)場核對,由后勤處指定有關(guān)人員負責(zé)處理
第三十二條盤存管理
材料必須每月要進行帳面盤點,每半年要進行一次實物盤點。對發(fā)生的盈虧在未查明原因前,倉庫管理員不能擅自調(diào)整材料帳收、付、余數(shù)量與金額余額,待查明原因報相關(guān)職能部門批準后方能按規(guī)定進行帳務(wù)調(diào)整。
第三十三條后勤各實體的固定資產(chǎn)購置、申報、登記、出售和報廢處置由學(xué)校資產(chǎn)處實行統(tǒng)一管理,執(zhí)行學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法。
第五章附則
第三十八條本制度解釋權(quán)歸財務(wù)處。
第三十九條本制度自二零零六年十月一日起執(zhí)行。
