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物業(yè)部門管理制度是規(guī)范物業(yè)管理活動，確保服務質量，維護業(yè)主權益，保障小區(qū)正常運行的重要文件。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、客戶服務、設施設備管理、環(huán)境維護等多個方面。
包括哪些方面
1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等，旨在建立一支專業(yè)、高效的服務團隊。
2. 財務管理：涉及預算制定、費用收取、成本控制、審計監(jiān)督，確保物業(yè)運營的經濟合理性。
3. 客戶服務：規(guī)定投訴處理流程、業(yè)主溝通機制、服務標準，提升業(yè)主滿意度。
4. 設施設備管理：涵蓋設備維護保養(yǎng)、應急處理、更新改造，保證公共設施的正常運作。
5. 環(huán)境維護：包括綠化養(yǎng)護、清潔衛(wèi)生、安全管理，創(chuàng)造舒適、安全的居住環(huán)境。
重要性
物業(yè)部門管理制度的重要性不言而喻，它不僅為物業(yè)公司的日常運營提供了明確的指導，也對維護社區(qū)和諧、提高業(yè)主生活質量起到關鍵作用。良好的管理制度能夠降低運營風險，提升服務品質，樹立公司形象，從而增強市場競爭力。
方案
1. 制定詳細的操作規(guī)程：每個管理環(huán)節(jié)應有明確的操作步驟和責任分配，確保員工清楚自己的職責。
2. 建立反饋機制：定期收集業(yè)主意見，及時調整和完善制度，以滿足不斷變化的需求。
3. 強化培訓：定期對員工進行業(yè)務知識和技能的培訓，提升團隊的專業(yè)水平。
4. 實行績效考核：通過設定量化指標，激勵員工提高工作效率和服務質量。
5. 透明化財務管理：公開財務信息，增加業(yè)主信任度，減少潛在糾紛。
6. 加強內外部溝通：定期召開業(yè)主大會，與社區(qū)其他機構協(xié)調合作，共同解決社區(qū)問題。
物業(yè)部門管理制度的構建是一項系統(tǒng)工程，需要全面考慮各個環(huán)節(jié)，既要符合法律法規(guī)，又要滿足業(yè)主需求，同時還要兼顧公司的運營效率和經濟效益。只有這樣，才能真正實現(xiàn)物業(yè)管理的規(guī)范化、專業(yè)化，為小區(qū)的和諧穩(wěn)定打下堅實基礎。
物業(yè)部門管理制度范文
第1篇 酒店式公寓物業(yè)各部門物料管理制度
酒店式公寓物業(yè)項目各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:
1.制定各項消耗品的定額數量及金額。
(1)統(tǒng)計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
(2)根據目前客經營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。
(3)以此計劃數乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。
(4)根據各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。
2.編制客房消耗用品定額控制表,根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。
3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。
4.客房部以樓層為單位予以實施。
5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。
6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8.根據倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數,核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。
9.根據當月消耗品使用的增減金額數,與工效掛鉤一起核算。
10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。
11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。
12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數據創(chuàng)造條件。
13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1.根據各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
簽署人: 物業(yè)管理有限公司
第2篇 某商城物業(yè)部門巡視檢查工作管理制度
商城物業(yè)部門巡視檢查工作管理制度
1、每日提前做好巡視檢查工作準備,檢查儀表儀容、記錄表、筆及其他必備用品;
2、遵守工作要求,按時進行各項巡視檢查工作;
3、按照規(guī)定的時間、規(guī)定的巡查路線、規(guī)定的巡查項目認真細致的做好巡視檢查工作;
4、巡視檢查過程中要做到不粗心不漏項,對每一個項目都要細致耐心的檢查,要有責任心;
5、工整仔細的填寫巡查記錄表;
6、對每一個發(fā)現(xiàn)的問題都要做到:認真記錄、及時處理、解決不了、及時上報;
7、對當班未處理完畢,需要跟進解決的問題,要在值班記錄本上明確記錄,以便下班人員跟進;
8、巡視檢查工作期間,要嚴格遵守公司制度,維護公司形象,維護公司利益;
9、如遇突發(fā)事件,要保持冷靜,嚴格按應急方案處理。
_物業(yè)管理有限公司
第3篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度（2）
物業(yè)管理公司財務部制度文件文件
各部門物料管理制度
1.0目的
規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。
2.0適用范圍
物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。
3.0工作職責
(略)
4.0程序要點
4.1根據各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
5.0記錄文件與控制表格
6.0支持文件
第4篇 某物業(yè)公司各部門物料管理制度
物業(yè)公司各部門物料管理制度
一、客房用品管理制度
采用消耗品的定額管理法。其操作程序如下:
1.制定各項消耗品的定額數量及金額。
(1)統(tǒng)計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。
(2)根據目前客經營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。
(3)以此計劃數乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。
(4)根據各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。
2.編制客房消耗用品定額控制表,根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。
3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。
4.客房部以樓層為單位予以實施。
5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。
6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。
7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。
8.根據倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數,核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。
9.根據當月消耗品使用的增減金額數,與工效掛鉤一起核算。
10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。
11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。
12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數據創(chuàng)造條件。
13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數指標。
二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度
大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。
三、工程材料、工具管理制度
1.根據各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。
2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
3.根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。
4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
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