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物資采購管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)物資采購流程，確保采購活動的效率與效益。它涉及采購計劃、供應商管理、合同簽訂、驗收與入庫、質量控制、成本控制等多個環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 采購計劃：明確物資需求，制定合理的采購計劃，避免過度庫存和資源浪費。
2. 供應商管理：評估、選擇和維護供應商關系，確保供應商的質量和服務滿足企業(yè)需求。
3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂過程，明確雙方權責，保障企業(yè)利益。
4. 驗收與入庫：設定標準驗收流程，確保入庫物資符合質量要求。
5. 質量控制：建立質量檢驗體系，防止不合格物資流入生產環(huán)節(jié)。
6. 成本控制：通過招標、議價等方式降低采購成本，提高經濟效益。
7. 庫存管理：優(yōu)化庫存結構，減少資金占用，提升周轉速度。
8. 數(shù)據(jù)記錄與分析：定期對采購數(shù)據(jù)進行分析，為決策提供依據(jù)。
重要性
物資采購管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：通過標準化流程，提高采購工作效率，減少錯誤和延誤。
2. 控制風險：避免因采購不當導致的質量問題、法律糾紛和財務損失。
3. 降低成本：有效管理供應商和價格，降低采購成本，提升企業(yè)競爭力。
4. 保障生產：確保物資供應穩(wěn)定，保證生產活動的順利進行。
5. 促進合規(guī)：遵守法律法規(guī)，防止腐敗和不正當交易。
方案
1. 制定詳細的采購流程圖，明確各環(huán)節(jié)責任人，確保流程順暢。
2. 建立供應商評價體系，定期進行評估，優(yōu)勝劣汰。
3. 設立專門的合同審核部門，對采購合同進行法律審查。
4. 引入先進的質量檢驗設備和技術，提高驗收準確率。
5. 定期進行市場調研，掌握物料價格動態(tài)，靈活調整采購策略。
6. 使用erp等信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)采購數(shù)據(jù)的實時跟蹤和分析。
7. 對采購人員進行專業(yè)培訓，提升其業(yè)務能力和道德素質。
8. 建立內部審計機制，定期檢查采購制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
以上方案旨在構建一個健全的物資采購管理制度，為企業(yè)運營提供有力支撐，推動持續(xù)改進和優(yōu)化。
物資采管理制度范文
第1篇 物資采購、倉儲管理制度
物資采購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統(tǒng)計匯總。
一、申購計劃根據(jù)生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批準，申購計劃本著必須及時、節(jié)約的原則。
二、組織采購應根據(jù)計劃貨比三家，比質比價。專用物資采購、會同技術人員共同采購，重要物資采購要用質保書。
三、入庫應驗收數(shù)量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領導直至總經理。數(shù)量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質量、數(shù)量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。
四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。
五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符?；ぎa品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產品出廠，堅持復磅監(jiān)督制度。
七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。
第2篇 物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)
務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責
人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第3篇 公司物資采購管理制度合同
對于貴方_____年_____月_____日開標的_______________________(采購編號：-080703)詢價采購項目，我方已認真閱讀詢價采購邀請函的全部內容，并對本次貨物采購作出實質性響應，接受報價人須知的各項要求，承諾在報價有效期內具有約束力。
如有違約行為，將按規(guī)定接受處罰，直至追究法律責任。
1、產品質量保證：參投產品均為廠家全新、原裝、正宗的產品。
并隨機附產品原產地證書、合格證及其他相關的資料。
嚴格按國家“三包”法進行保修、認真對待質量投訴。
2、價格承諾：保證供貨價格須低于市場價，并承諾在有效期內出現(xiàn)投標價格高于市場價時及時通知。
3、工期：保證對投標產品在中標后日內完成供貨，否則視同違約。
4、售后服務承諾：免費提供年免費保修期并提供免費上門服務。
中標方須在接到用戶維修請求后小時內響應，最遲小時內趕到現(xiàn)場。
一般性故障小時內修復。
軟件免費升級年，免費負責對用戶單位操作、維修人員的現(xiàn)場培訓。
5、保證不違反《政府采購法》關于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應商自由進入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場”的規(guī)定，侵犯其他供應商的合法權益。
如果中標供應商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時，可向采購辦或招標投標中心反映，情況屬實的，由有關部門依法進行處理。
附：售后服務聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
投標單位(章)：法人代表(簽名)：_____年_____月_____日
興國縣疾控中心電子分析天平、原子吸收分光光度計詢價文件(-080703)文本
(二)政府采購詢價報價表
說明：
1、投標人須另列出設備詳細配臵、耗材價格、價格等，若有不含在報價內的選配件須注明。
2、品目一、二為一整體，不得分割，要求同時投標。
3、附件提供的招標技術參數(shù)中核心參數(shù)應滿足，核心參數(shù)不滿足的廢標。
但經評標委員會認定某項參數(shù)是有唯一指向性的除外。
4、對采購文件有疑問的投標人(包括認為招標文件的技術指標或參數(shù)存在排他性或歧視性條款)，應于7月21上午前以書面形式傳真至我中心，招標機構將在7月21日下午答復將公布在贛州市招標投標中心、興國縣行政服務中心網站。
法定代表人：聯(lián)系人及電話：投標日期：
日期：22年4月16日
第4篇 酒店物資采購工作管理制度
物資采購是酒店經營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業(yè)務治談,經過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
第5篇 中心校財務公開物資采購輪班管理制度
中心校財務公開、物資采購輪班管理制度
為做好我校的物資采購,規(guī)范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監(jiān)督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。
一、財務公開的目的
實行財務公開,嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保證收支行為的規(guī)范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監(jiān)督。
二、財務公開的原則
財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學校利益。
三、財務公開的內容
1、學校財務規(guī)章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。
2、學校預算編制及執(zhí)行情況;
3、年度公用經費預算情況;
4、重要財產、物資的采購和處置情況;
5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;
5、教師工資情況;
6、各月報帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。
四、財務公開的方式
1、設立固定的公開欄、宣傳欄;
2、定期召開教職工代表會議;
3、校園網等校內發(fā)布信息媒體;
4、其他便于教職工和社會知曉的形式。
五、財務公開的組織
1、財務公開是學校民主管理的重要體現(xiàn)。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。
2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。
六、物資采購方式
1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;
2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);
3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據(jù)采購數(shù)量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫(yī)生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;
4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。
5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。
七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。
附:采購教師輪班安排表
zz中心學校物資采購安排表
序號姓名 采購日期 備注
注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;
2、根據(jù)教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。
第6篇 某某房地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
第7篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性 總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
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第8篇 公司物資采購工作效率提升管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第9篇 p服裝公司物資采購管理制度
服裝公司物資采購管理制度
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
z(明遠)服裝有限公司
第10篇 公司物資采購管理制度書
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時間
2022年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于2022年獲選第三世界科學院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經濟學家兼負責發(fā)展經濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現(xiàn)任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產等方面的研究。
王?。?“十二五”解讀)
國家行政學院經濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經濟學院兼職教授，中華外國經濟學說史
研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。
主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學
六、商務規(guī)劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當?shù)卣嚓P部門負責人出席，邀請區(qū)域內各知名企業(yè)主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
4、神木煤化工產業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責人;
6、神木縣政府相關部門領導;
7、其他社會名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、
第11篇 區(qū)務管局 物資采購管理制度
本著對單位負責,降低采購成本,實現(xiàn)物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規(guī)范化、制度化,特制訂本制度。
一、物資采購程序:
1、各業(yè)務股室本著節(jié)儉的原則,根據(jù)工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據(jù)各業(yè)務股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經分管領導簽署意見,統(tǒng)一報局長審批后,由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。
3、采購數(shù)額較大的物資須經局長辦公會討論決定。
4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領導簽署意見,報局長批準。
5、采購過程中要嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉、供貨及時。
6、采購物資一律入庫驗收,購物發(fā)票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。
7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產生的費用一律不予報銷。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區(qū)能解決的,不到外地采購。
4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規(guī)定程序辦理。
5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類企業(yè)比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優(yōu)確定采購單位。
第12篇 v提升公司物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障,根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)
務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責
人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第13篇 公司物資采購管理制度相關范文
規(guī)章管理制度
文件名稱：《物品采購管理制度》
文件編號：--010
版次：-0
生效日期：
簽發(fā)：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統(tǒng)稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
工作認真仔細，
5監(jiān)督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務相關的采購則單獨申請報批后由相關業(yè)務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
第14篇 別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2. 根據(jù)說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3. 國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4. 國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6. 考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7. 物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。
8. 物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第15篇 _別墅園區(qū)工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區(qū)工程部物資采購、領用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據(jù)園區(qū)設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據(jù)說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區(qū)所配備的設備的數(shù)量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫物資采購表,經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協(xié)助采購部進行多方案擇優(yōu),防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續(xù)。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業(yè)組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統(tǒng)一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
