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項目物資管理制度是企業(yè)有效管理項目資源、確保項目順利進行的關鍵組成部分。它涵蓋了物資的采購、存儲、分配、使用和廢棄等多個環(huán)節(jié)，旨在提高物資使用效率，降低項目成本，保證項目質(zhì)量和進度。
包括哪些方面
1. 物資分類與編碼：建立詳細的物資分類體系，為每種物資分配唯一的編碼，便于管理和追蹤。
2. 采購管理：制定采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂、質(zhì)量控制等。
3. 庫存管理：設定安全庫存水平，實施定期盤點，防止物資積壓或短缺。
4. 發(fā)放與領用：明確領用程序，確保物資準確無誤地分配到各項目團隊。
5. 使用監(jiān)控：記錄物資使用情況，分析消耗趨勢，優(yōu)化資源配置。
6. 報廢與回收：規(guī)定物資的報廢標準和回收流程，減少浪費，實現(xiàn)資源循環(huán)利用。
7. 風險管理：評估物資供應風險，制定應急計劃，保障項目不受物資短缺影響。
重要性
項目物資管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 成本控制：通過合理采購和使用物資，有效控制項目成本，提升經(jīng)濟效益。
2. 效率提升：規(guī)范化的物資管理流程能提高工作效率，減少因物資問題導致的項目延誤。
3. 質(zhì)量保證：確保物資質(zhì)量，直接關系到項目成果的質(zhì)量和安全性。
4. 合規(guī)性：遵守法律法規(guī)，避免因物資管理不當引發(fā)的法律風險。
5. 資源優(yōu)化：通過數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化物資儲備，減少浪費，提高資源利用率。
方案
1. 建立信息化系統(tǒng)：引入物資管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資信息的實時更新和共享，提高管理精度。
2. 培訓與教育：定期對員工進行物資管理制度的培訓，確保制度的有效執(zhí)行。
3. 完善供應商管理：建立供應商評估機制，確保物資來源的穩(wěn)定性和質(zhì)量。
4. 設立監(jiān)督機制：設立物資管理部門，負責監(jiān)督制度執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
5. 定期審計：進行物資管理的內(nèi)部審計，評估制度執(zhí)行效果，不斷優(yōu)化和完善。
項目物資管理制度的建立與執(zhí)行需要全員參與，只有這樣，才能真正實現(xiàn)物資的高效利用，推動項目的成功實施。
項目物資管理制度范文
第1篇 工程項目物資管理制度4
工程項目物資管理制度4
1.概述
多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料超市,通過招議標擇優(yōu)選擇供應商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。
同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19_我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設施,強化對管理人員的計算機培訓,現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應用到網(wǎng)絡應用的飛躍。
針對本工程業(yè)主對材料、設備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設立供應科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應科下設物資管理組對業(yè)主提供的設備及材料實行專項管理。
2.物資采購過程的控制
2.1供方評價
2.1.1建立評價組織
評價組織以項目部有關專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:
評價組組長:供應科科長
評價組成員:業(yè)主代表、供應科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術負責人等組成。
2.1.2評價范圍
對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源
物資供方名單由各專業(yè)組負責,通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點
審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證
了解其資金狀況
評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況
調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽
調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設備情況。
對樣品進行檢驗和試驗
產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離
連續(xù)滿足施工需要的保證能力
2.1.5評價方式
根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。
由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責此項目的項目經(jīng)理審批。
2.1.7合格供方業(yè)主確認
審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。
2.1.8合格供方名單的增刪
_業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
_供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。
_通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:
派常駐代表
定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查
設立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查
質(zhì)量體系審核
成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查
要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等)
產(chǎn)品進廠驗證
對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關心程度。
2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責,并形成記錄,必要時應將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。
2.3采購資料
采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術協(xié)議等。應規(guī)定明確的采購要求,除技術要求外,還應根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。
2.3.1采購計劃
采購計劃由供應科專業(yè)計劃員,依據(jù)設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:
_要求提供有關質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)
_實施設計審查的規(guī)定
_制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定
_有關供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等
2.3.2采購合同
所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應包括:
_產(chǎn)品類別、型式、等級、標識方法
_產(chǎn)品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等
_當有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等
2.3.3采購資料審批
_采購計劃由項目部供應科科長審批。
_采購合同填制合同審查表并按以下順序辦理:
第2篇 j物業(yè)公司項目物資管理制度
物業(yè)公司項目物資管理制度
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經(jīng)部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應低于同類產(chǎn)品的市場零售價。
四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入。離庫前須關好門窗、電源。發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。
五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領取:
一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。
三、領取物品時,雙方清點物品和數(shù)量是否與《領料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
第3篇 施工項目物資管理員質(zhì)量職責
工程項目物資管理員質(zhì)量職責
(1)負責收集整理有關物資分供方/中間商的資料報公司工程部。
(2)負責在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購批量a類物資。
(3)對顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺帳并做好核對工作。
(4)負責規(guī)定物資的檢驗、試驗和復試工作。
(5)負責物資的搬運、貯存、保管等工作。
(6)在采購、使用物資、機械設備時,應檢驗其是否符合環(huán)境保護,職業(yè)健康安全要求。
第4篇 物業(yè)公司項目物資管理制度
物業(yè)公司項目物資管理制度第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經(jīng)部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應低于同類產(chǎn)品的市場零售價。
四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。
特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。
及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。
庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入。
離庫前須關好門窗、電源。
發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。
五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。
臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領取:
一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。
三、領取物品時,雙方清點物品和數(shù)量是否與《領料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
第5篇 項目物資管理制度
一、采購、加工
1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風。
2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應組織有關專業(yè)人員參與技術協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的質(zhì)量標準。
3、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設計選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
4、加強物資采購管理工作
⑴根據(jù)工程的任務量和工期，合理編制采購計劃。
⑵組織物資的訂貨采購工作，負責做好采購的談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。
⑶對采購的全過程實施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。
5、物資采購、加工的一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時，應加以記錄并向供應部門報告，供應部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。
6、供應人員的一切采購加工業(yè)務，必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關規(guī)定，工作完成后計劃員應及時向財務部門辦理報銷結(jié)算手續(xù)。
二、合同管理
1、有效合同是合同雙方行使權利和履行義務的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。
2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時到位，滿足工程施工進度的需要。
3、合同訂立前，必須從工程技術部門取得準確詳細的材料表，嚴格按照設計要求進行。
4、合同訂立前必須報領導審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時報監(jiān)理單位備案。
三、 材 料 管 理
1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應。
2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。
3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設施。
4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設置有關的安全標志。一有材料進站，必須二十四小時有人值班。
5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。
6、各施工隊到材料站領料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴肅處理。
第6篇 物業(yè)公司項目物資管理制度怎么寫
物業(yè)公司項目物資管理制度第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領用,特制定本管理制度。
二、加強財務物資管理,嚴防流失和浪費,嚴格財務審批制度,嚴格物資(用品)進、出登記,做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務使用,私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度,每月由各部門提出物資采購計劃,經(jīng)部門負責人審核交財務部門統(tǒng)計后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施,臨時采購,也應進行計劃申購。
二、物資按應需采購,杜絕浪費和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關物品統(tǒng)一由財務部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務,購物時不允許個人私下交易吃回扣,一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應低于同類產(chǎn)品的市場零售價。
四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財務報銷,采購時要嚴格按計劃采購,嚴禁盲目采購。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后,應首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領出手續(xù)。
特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負責人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務報銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫,不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施,其他部門的倉庫、物資保管,應造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責,提高責任心,加強服務意識,做好管好物資。
及時建立健全物資登記帳冊,做好物資進、出明細帳登記,做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。
庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風,不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴禁無關人員進入。
離庫前須關好門窗、電源。
發(fā)現(xiàn)問題及時報告,認真處理。
五、每月進行一次盤點,保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務工具及其他辦公用品等) 應妥善保管和愛護,并落實到人,因丟失、責任事故損壞應酌情賠償。
臨時需借用物品,應出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領導同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應由專人領取和保管,綜合管理部門要求建立明細帳,不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領取:
一、領取物資,首先由個人填寫《領料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領取。
二、特殊情況急需物品,可先由個人填寫《領料單》,事后補齊上述手續(xù)。
三、領取物品時,雙方清點物品和數(shù)量是否與《領料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應詢問清楚物資領用的使用范圍、時間等情況,并建立物資領用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領用應符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
第7篇 d項目物資管理制度
一、采購、加工
1、加強物資的采購、加工管理,是保證物資供應提高工程質(zhì)量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策,不斷提高自身的業(yè)務水平,嚴禁其各種違法違紀行為,抵制不正之風。
2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別,實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應組織有關專業(yè)人員參與技術協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂,保證供貨合同能滿足物資要求,并明確驗收標準及使用該物資的質(zhì)量標準。
3、加強物資供方的評價工作,保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設計選型,在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同,保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
4、加強物資采購管理工作
⑴根據(jù)工程的任務量和工期,合理編制采購計劃。
⑵組織物資的訂貨采購工作,負責做好采購的談判、簽約,并保證采購物資適時、適量、價格合理。
⑶對采購的全過程實施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。
5、物資采購、加工的一切手續(xù),必須完整清楚,物資購入后應及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時,應加以記錄并向供應部門報告,供應部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。
6、供應人員的一切采購加工業(yè)務,必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關規(guī)定,工作完成后計劃員應及時向財務部門辦理報銷結(jié)算手續(xù)。
二、合同管理
1、有效合同是合同雙方行使權利和履行義務的法律依據(jù),本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。
2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等,以保證材料質(zhì)量合格,及時到位,滿足工程施工進度的需要。
3、合同訂立前,必須從工程技術部門取得準確詳細的材料表,嚴格按照設計要求進行。
4、合同訂立前必須報領導審批,合同訂立后交副本給計財部,已準備資金,同時報監(jiān)理單位備案。
三、 材 料 管 理
1、材料站是整個工程材料物資的集散地,必須充分認識其重要性,以確保工程施工全過程器材供應。
2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸,離大運起點的距離合理,路況較好,中運運距較佳,確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。
3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要,有一定的庫房,通水、通電、通路,有基本生活設施。
4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置,搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作,設置有關的安全標志。一有材料進站,必須二十四小時有人值班。
5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。
6、各施工隊到材料站領料,必須先辦理手續(xù),材料人員憑單發(fā)貨,嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料,違者要嚴肅處理。
