信息系統(tǒng)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涉及到企業(yè)內部的信息資源管理、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)運行維護以及員工使用規(guī)范等多個方面。這一制度旨在確保企業(yè)信息的有效利用，防止數(shù)據(jù)泄露，提高工作效率，并為決策提供準確的數(shù)據(jù)支持。
包括哪些方面
1. 信息資源管理：定義信息的分類、收集、存儲、處理和分發(fā)流程，確保信息的準確性和完整性。
2. 數(shù)據(jù)安全：制定數(shù)據(jù)加密、備份、恢復策略，以及訪問控制措施，保護企業(yè)敏感信息不受侵犯。
3. 系統(tǒng)運行維護：規(guī)定系統(tǒng)的日常監(jiān)控、更新、故障排除和性能優(yōu)化，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
4. 員工使用規(guī)范：設定員工使用信息系統(tǒng)的行為準則，包括密碼管理、權限分配、軟件使用等。
5. 合規(guī)性：遵守相關法律法規(guī)，如數(shù)據(jù)保護法、網(wǎng)絡安全法等，確保企業(yè)運營的合法性。
6. 應急響應：建立應對信息安全事件的預案，快速有效地處理突發(fā)情況。
重要性
1. 提升效率：規(guī)范的信息系統(tǒng)管理能優(yōu)化業(yè)務流程，減少無效工作，提高整體工作效率。
2. 保障安全：通過嚴格的管理制度，防范內外部的安全威脅，降低數(shù)據(jù)丟失或被濫用的風險。
3. 決策支持：準確的數(shù)據(jù)分析為企業(yè)決策提供依據(jù)，幫助企業(yè)做出明智的戰(zhàn)略選擇。
4. 法規(guī)遵從：符合法規(guī)要求，避免因違規(guī)操作導致的法律風險和經(jīng)濟損失。
5. 維護企業(yè)聲譽：良好的信息系統(tǒng)管理能夠提升企業(yè)形象，增強客戶信任。
方案
1. 制定詳細政策：由it部門和管理層共同參與，根據(jù)企業(yè)實際需求制定詳細的信息系統(tǒng)管理政策。
2. 培訓與教育：定期組織員工進行信息系統(tǒng)使用培訓，強化數(shù)據(jù)安全意識。
3. 技術實施：運用最新的信息技術手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等，提升系統(tǒng)安全性。
4. 審計與評估：定期進行系統(tǒng)審計，評估管理制度的效果，及時調整和完善。
5. 責任落實：明確各部門和個人在信息系統(tǒng)管理中的職責，確保責任到人。
6. 持續(xù)改進：隨著企業(yè)的發(fā)展和技術的進步，不斷更新和完善管理制度，保持其適應性和有效性。
建立健全的信息系統(tǒng)管理制度是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要保障，需要全員認識、全員參與，通過科學的管理和技術手段，實現(xiàn)信息資源的最大化利用，保障企業(yè)的核心競爭力。
信息系統(tǒng)管理制度范文
第1篇 民爆信息系統(tǒng)管理制度
為了加強民用爆炸物品的安全管理工作,使民爆信息系統(tǒng)運行工作的順利進行,保證炸藥的正常發(fā)放,確保安全生產,根據(jù)《民爆信息系統(tǒng)運行規(guī)程》的有關規(guī)定,結合實際情況制定了各環(huán)節(jié)崗位責任制。
(一)有關部門職責
1. 爆破管理工作領導小組要對各單位職責情況進行監(jiān)督檢查,對各單位沒有按《民爆信息系統(tǒng)管理制度》進行實施的,要嚴格按照考核標準,嚴格兌現(xiàn)罰款,確保按質按量完成發(fā)放藥品任務。
2.生產技術部通防組要嚴格監(jiān)督檢查井下庫管員工作情況及手持機使用工作,并隨時提供技術工作。
3. 武裝保衛(wèi)部負責對爆破作業(yè)與管理有關人員的資格審核、驗收工作,配合人力資源部組織有關對爆破從業(yè)人員許可證和民爆管理系統(tǒng)ic卡的辦理。負責火工品運輸?shù)娜瘫O(jiān)護,并定期對火工品材料的儲存、使用和發(fā)放等情況進行檢查,確?；鸸て钒踩?guī)范管理,確保不流失、不丟失。
4.供應科要安排專人負責按時接貨,辦理接貨手續(xù),寫好接貨單,確保對井下炸藥的供應。
5.通修工區(qū)負責井下運輸、炸藥的發(fā)放及入庫工作,并按規(guī)定及時上報數(shù)據(jù)。
6.庫管員發(fā)放放炮員物品時,要嚴格按照手續(xù)及使用系統(tǒng)流程程序發(fā)放物品,確保炸藥正常發(fā)放。
(二)檢查與考核
1.庫管員因操作失誤影響正常發(fā)放工作,對責任人罰款50元,對分管單位負責人罰款100元。
2.因沒有及時上報數(shù)據(jù)造成后果的,對責任人罰款100元。
3.沒有及時安排專人現(xiàn)場保衛(wèi)的,對單位負責人罰款50元。
4.因沒有及時給供應公司聯(lián)系,對井下藥庫沒有及時供應炸藥的,罰單位總額300元,對單位負責人罰款100元。
5.各單位要相互配合,確保爆炸物品按時發(fā)放的,否則對各單位主要負責人及各分管人員考核處理。
第2篇 信息系統(tǒng)反恐安全管理制度
1. 目的
為了防止信息系統(tǒng)安全,滿足c-tpat的相關要求。
2. 適用范圍
涉及的計算機設備,包括計算機室計算機設備及計算機室負責安裝在其它部門或單位的計算機設備。
3.定義 無
4.職責:
4.1由專業(yè)人員負責所有微機的檢測和清理工作。
4.2由計算機室的專業(yè)人員,根據(jù)上述作業(yè)計劃進行檢測。
4.3由經(jīng)理負責對防范措施的落實情況進行監(jiān)督。
5.工作程序
5.1信息系統(tǒng)安全管理的要求:
5.1.1一般工作部不安裝軟驅和光驅,如有安裝軟驅和光驅的計算機,每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。
5.1.2對于聯(lián)網(wǎng)的計算器,任何人在未經(jīng)批準的情況下,不得向計算器內拷入軟件或文檔。
5.1.3數(shù)據(jù)的備份由相關專業(yè)負責人管理是,備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。
5.1.4軟盤光盤等在使用前,必須確保無病毒。
5.1.5計算器一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒,應立即通知計算機室專業(yè)人員處理。
5.1.6工操作員在離開前應退出系統(tǒng)并關機。
5.1.7任何人未經(jīng)操作員本人同意,不得使用他人的計算機。
5.2裝有軟驅的微機一律不得入網(wǎng);對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機,其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時,由相關人員負責人提出書面報告,經(jīng)經(jīng)理同意后,由計算機室負責安裝;軟件出現(xiàn)異常時,應通知計算機室專業(yè)人員處理;所有微機不得安裝游戲軟件;數(shù)據(jù)的備份由相關專業(yè)負責人管理,備份用的軟盤由專業(yè)負責人提供。
5.3硬件維護人員在拆卸微機時,必須采取必要的防靜電措施;硬件維護人員在作業(yè)完成后或準備離去時,必須將所拆卸的設備復原;要求各專業(yè)負責人認真落實所轄微機及配套設備的使用的保養(yǎng)責任;要求各專業(yè)負責人采取必要措施,確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態(tài);所有帶鎖的微機,在使用完畢或離去前必須上鎖;對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。
5.4各單位所轄微機的使用、清洗和保養(yǎng)工作,由相應專業(yè)負責人負責;各專業(yè)負責人必須經(jīng)常檢查所轄微機及外設的狀況,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
5.5由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此,計算機部決定將計算機的管理納入對各專業(yè)負責人的考核范圍,并將嚴格實行。
5.5.1凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的,計算機部根據(jù)實際情況追究當事人及其直接領導的責任。
a. 計算機感染病毒
b. 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲)
c. 微機具有密碼功能卻未使用;
d. 離開微機卻未退出系統(tǒng)或關機;
e. 擅自使用他人微機或外造成不良影響或損失;
f. 沒有及時檢查或清潔計算機及相關外設。
5.5.2凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的,其損失由當事人負責。
a. 違章作業(yè)
b. 保管不當擅自安裝、使用硬件、和電氣裝置。
5.6 員工的電子郵件可能會為企業(yè)網(wǎng)絡帶來好幾種漏洞,例如收到不請自來的郵件卻毫無警惕便直接打開其附件,或是未對附件文件掃描是否有病毒藏匿其中便直接開啟文件等等。此外,企業(yè)若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上,強制施行公司制定的政策,而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫,那么就算員工每次都很謹慎掃描文件,確定沒有病毒后才打開文件,仍然有被病毒感染的風險。更有甚者,若是放任不當?shù)碾娮余]件、色情或其它具有攻擊性的內容在辦公室到處流竄,企業(yè)更有可能會面臨法律上的種種問題。
5.7密碼是大部份企業(yè)的主要弱點,因為人們了節(jié)省時間,常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復雜,便很容易被別人猜測到并用來取得機密資料。其實
網(wǎng)絡安全的弱點還在于不是只有使用者有密碼而已,若態(tài)度不夠 謹慎,只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來,例如通過電話或電子郵件假裝一下,通常就能把員工的密碼騙到手。
5.8完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等,便會使得企業(yè)門戶大開,容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的員工,更可能把企業(yè)獨家或敏感資料泄露給競爭對手等不應該接觸的這些資料的人。
5.9企業(yè)應決定由誰負責主導政策的制定與執(zhí)行,人事部門則應在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策,待員工同意后要求其簽名確認已了解并愿意遵守公司相關規(guī)定,之后必須嚴格執(zhí)行規(guī)定,絕對不能有例外。公司頌的政策內,應明確制定違反規(guī)定的處罰細則。一般而言,安全系統(tǒng)與網(wǎng)絡管理人員應該建構安全防護機制,成立緊急應變小姐以應會可能發(fā)生的漏洞,并與人事部門密切合作,隨時報告可疑的狀況。
5.10網(wǎng)絡的維護
5.10.1設立網(wǎng)際網(wǎng)絡使用規(guī)范,讓員工了解公司對員工個人使用電子郵件與計算機的規(guī)定。此外,明確的網(wǎng)絡的使用規(guī)范可提高it人員設定與監(jiān)視網(wǎng)絡安全方案的效率。
5.10.2采及能夠掃描郵件是否含有不適當內容的技術,并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡行為。
5.10.3法律專家認為,監(jiān)視員工的電子郵件與網(wǎng)絡行為在公司而對法律訴訟時,有利于保護公司本身,因此企業(yè)應當設立使用規(guī)范,并采用內容監(jiān)視機制,保護員工不受任何騷擾。
5.10.4訓練員工了解如何應該及時下載最新的防毒更新資料,如何辨認電腦是否有可能中毒,并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。
5.10.5修補軟件的漏洞,降低病毒透過網(wǎng)面或電子郵件滲入企業(yè)網(wǎng)絡的機會。
制定密碼使用規(guī)范,要求員工經(jīng)常更換密碼,并教育員工防范社交欺騙手段,要求他們無論如何都不可以交出密碼。
5.10.6審查每個員工是否須接觸機密資料,并嚴格限制機密資料,并嚴格限制機密資料只開于工作上絕對需要的員工使用。
5.10.7警告員工下載免費軟件等各種程序可能引起的危險。
6. 相關文件
無
7、相關記錄
無
第3篇 z公司信息系統(tǒng)管理制度
公司信息系統(tǒng)管理制度
日常工作制度
員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備(包括其外圍設備)。
員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件,不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統(tǒng)保密管理
每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認證機制的系統(tǒng),應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘,用戶自行負責。員工離開公司時,應事先取消密碼,并通知信息中心核實后方可簽離。
每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方,不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入 公司時,應填寫上網(wǎng)申請記錄單,由部門主管簽字確認后,由信息中心開設網(wǎng)絡登錄帳戶,電子郵件信箱和共享目錄權限。
員工離開公司時,應到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認所有網(wǎng)絡權限取消并簽字后,員工方可離開公司。
每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前,應確認文件不含有病毒。
內部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用
每個人都有一個電子郵件信箱,地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。
電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進行業(yè)務交流的主要工具之一。
各部門的公共信息將放在企業(yè)內部網(wǎng)站的共享欄內。希望您在第一時間閱讀其中的文件,這將會幫助您更快地得到所需信息。
各部門內部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內,權限設置由相關部門填寫“網(wǎng)絡資源申請單”后經(jīng)由信息中心設置。
所有計算機都連接網(wǎng)絡打印,可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯(lián)系。
信息中心機房是內部網(wǎng)絡的管理中心,未經(jīng)信息中心許可不得入內。
員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡資源時,如需幫助,可致電信息中心技術支持熱線:(010)
第4篇 a房地產信息系統(tǒng)管理制度
日常工作制度:
員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備(包括其外圍設備)。
員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件,不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器::上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統(tǒng)保密管理:
每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認證機制的系統(tǒng),應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘,用戶自行負責。員工離開公司時,應事先取消密碼,并通知信息中心核實后方可簽離。
每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方,不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入 公司時,應填寫上網(wǎng)申請記錄單,由部門主管簽字確認后,由信息中心開設網(wǎng)絡登錄帳戶,電子郵件信箱和共享目錄權限。
員工離開公司時,應到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認所有網(wǎng)絡權限取消并簽字后,員工方可離開公司。
每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前,應確認文件不含有病毒。
內部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用:
每個人都有一個電子郵件信箱,地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。
電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進行業(yè)務交流的主要工具之一。
各部門的公共信息將放在企業(yè)內部網(wǎng)站的共享欄內。希望您在第一時間閱讀其中的文件,這將會幫助您更快地得到所需信息。
各部門內部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內,權限設置由相關部門填寫網(wǎng)絡資源申請單后經(jīng)由信息中心設置。
所有計算機都連接網(wǎng)絡打印,可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯(lián)系。
信息中心機房是內部網(wǎng)絡的管理中心,未經(jīng)信息中心許可不得入內。
員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡資源時,如需幫助,可致電信息中心技術支持熱線:(010)6______5
第5篇 信息系統(tǒng)安全管理制度
為進一步規(guī)范公司管理,防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄,經(jīng)過公司研究決定,從即日起,規(guī)范相關關鍵信息、賬戶的管理。公司根據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求,統(tǒng)一收回所有公司信息管理賬號,集中管理,專人保管。各個部門如要使用可填寫賬戶使用申請單。
具體管理辦法如下:
第一章 總 則
第一條 為加強公司用戶賬號管理,規(guī)范用戶賬號的使用,提高信息系統(tǒng)使用安全性,特制定本制度。
第二條 本制度中系統(tǒng)賬號是指應用層面及系統(tǒng)層面(平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡設備)的用戶賬號。
第三條 本規(guī)定所指賬號管理包括:
1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理
2、系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理
3、用戶賬號密碼的管理。
第四條 系統(tǒng)擁有部門負責建立《崗位權限對照表》(附件一),制定工作崗位與系統(tǒng)權限的對應關系和互斥原則,對具體崗位做出具體的權限管理規(guī)定。
第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權限對照表》增加系統(tǒng)崗位權限控制。
第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。
第七條 各信息系統(tǒng)需設置超級管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔任,并不能是系統(tǒng)操作用戶。
1、超級管理員:負責按照領導審定的《信息系統(tǒng)權限申請表》(附件二)進入系統(tǒng)管理員的授權管理。
2、系統(tǒng)管理員:負責按照領導審定的授權進行錄入,并對系統(tǒng)運行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進行管理。系統(tǒng)管理員應對錄入的授權和系統(tǒng)運行狀態(tài)建立臺帳,定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。
3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員:負責對錄入的數(shù)據(jù)和授權進行監(jiān)督,并建立用戶權限臺帳,定期對系統(tǒng)管理員錄入的授權和系統(tǒng)運行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進行監(jiān)督檢查。
4、普通用戶:負責對系統(tǒng)進行業(yè)務層面的操作。
第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進行檢查,發(fā)現(xiàn)可疑授權、可疑使用將根據(jù)實際情況予以通報修正,并將檢查結果記入信息化年度考核中。
第二章 普通賬號管理
第九條 申請人使用統(tǒng)一規(guī)范的《信息系統(tǒng)權限申請表》(附件二)提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請。
第十條 賬號申請人所屬部門負責人及系統(tǒng)擁有部門負責人根據(jù)《崗位權限對照表》審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致,確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。
第十一條 在受理申請時,權限管理人員根據(jù)申請配置權限,在系統(tǒng)條件具備的情況下,給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限,以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號,用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。
第十二條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時,應主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權限。
第十三條 人員離職的情況下,該員工的賬戶應當被及時的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門,由系統(tǒng)管理部門實施用戶帳戶及權限的回收操作。
第十四條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄,記錄用戶賬號的相關信息,并在賬號變動時同時更新此記錄。
第三章 特權賬號和超級用戶賬號管理
第十五條 特權賬號指在系統(tǒng)中有專用權限的賬號,如備份賬號、權限管理賬號、系統(tǒng)維護賬號等。超級用戶賬號指系統(tǒng)中最高權限賬號,如administrator(或admin)、root等管理員賬號。
第十六條 只有經(jīng)授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號,嚴禁共享賬號。
第十七條 信息系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志,監(jiān)督特權賬號和超級用戶賬號使用情況,并填寫《系統(tǒng)日志審閱表》(附件三)。
第十八條 盡量避免特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用,確需使用時必須履行正規(guī)的申請及審批流程,并保留相應的文檔。
第十九條 臨時使用超級用戶賬號必須有監(jiān)督人員在場記錄其工作內容。
第二十條 超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒有超級管理員,信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權限)。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門管理,《信息系統(tǒng)權限申請表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。
第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗收合格后,必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開發(fā)方刪除臨時測試帳戶。
第四章 用戶賬號及權限審閱
第二十二條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負責每季度對系統(tǒng)應用層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權限清理清單》(附件四)。
第二十三條 信息管理中心指定專人負責每季度對系統(tǒng)層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統(tǒng)權限清理清單》。
第二十四條 員工離職后,賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統(tǒng)管理員,則及時更改特權賬號或超級用戶口令。
第五章 用戶賬號口令管理
第二十五條 用戶賬號口令發(fā)放要嚴格保密,用戶必須及時更改初始口令。
第二十六條 用戶賬號口令最小長度為6位(系統(tǒng)超級用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長度為8位),并具有一定復雜度。
第二十七條 用戶賬號口令必須嚴格保密,并定期進行更改,密碼更新周期不得超過90天。
第二十八條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。
第六章 附則
第二十九條 本制度與公司相關標準、規(guī)范相沖突時,應按照公司相關標準、規(guī)范執(zhí)行。
第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。
第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。
第三十二條 本制度從發(fā)布之日起施行。
第6篇 人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度
人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術,防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應熟悉并嚴格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成后一小時內,由系統(tǒng)管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網(wǎng)絡系統(tǒng)實行監(jiān)控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網(wǎng)絡風暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡系統(tǒng)所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規(guī)程,禁止其他人員進行與系統(tǒng)操作無關的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網(wǎng)絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質,必須經(jīng)過計算機中心負責人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統(tǒng)處罰條例》進行相應的經(jīng)濟和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機)的情況下,內外網(wǎng)獨立運行,所有終端內外網(wǎng)不能混接,嚴禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網(wǎng)終端。
十一、內網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務器專門的上載、下載區(qū)進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網(wǎng)絡設備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
第7篇 公司計算機信息系統(tǒng)管理制度
公司計算機信息系統(tǒng)管理制度
1.目 的:
為了配合網(wǎng)絡及系統(tǒng)在公司的正常運作,提高工作效率和管理水平,實現(xiàn)公司的信息化管理,特制訂本制度。以期達到計算機網(wǎng)絡軟硬件的規(guī)范化管理,確保公司整個計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)穩(wěn)定運行之目標。
2.適用范圍:本制度適用于總公司及各分子公司。
3.權責說明
3.1 各單位
擁有本部門計算機的使用權力,使用異常或有適當需求時擁有要求網(wǎng)絡管理人員協(xié)助維護的權力,并承擔本單位計算機的保管和日常維護的義務。
3.2 信息部
公司計算機網(wǎng)絡及其外圍設備由信息部統(tǒng)一管理、購買和維護。信息部擁有建議配置、采購公司計算機的權力,并承擔對公司計算機的軟硬件的維護、各部門計算機異常處理及確保整個系統(tǒng)正常運作的義務。
4.管理原則
4.1集中管理原則:所有計算機相關硬件與軟件由網(wǎng)絡管理人員集中管控。各部門及單位按網(wǎng)絡規(guī)劃及工作需要向網(wǎng)絡管理人員申請。
4.2 責任落實到人原則:所有計算機及周邊設備都必須由各部門指定專人負責保管。
4.3 優(yōu)先處理原則
所有計算機需求的優(yōu)先權為:
a級:服務器的穩(wěn)定及相關需求
b級:財務部門
c級:其它部門
5.計算機及相關設備的購置及維護
5.1計算機及相關設備的購置
5.1.1 使用部門提出書面申請,并由分管領導簽字確認。
5.1.2 信息部了解使用部門的工作對計算機和相關設備的配置需求情況。
5.1.3 信息部提出建議購置方案。
5.1.4信息部進行市場詢價(三家供貨商)。
5.1.5報分管領導批準。
5.1.6選擇供貨商實施購置計劃。
5.1.7信息部驗收合格后登記造冊,辦理領用手續(xù)。
5.1.8按照使用部門需求安裝調試軟件。
5.1.9交付使用。
附:公司計算機及相關設備購置流程:
5.2計算機及相關設備的維護:各單位使用的計算機出現(xiàn)故障,應通知信息部,由信息部指定專業(yè)人員維護,各單位不得擅自開機修理。
5.2.1 凡由公司信息部購買登記的計算機及相關設備,使用中出現(xiàn)問題時,由使用者及時向信息部計算機主管人員報修,說明故障現(xiàn)象。
5.2.2 信息部在收到報修申請后,填寫計算機及相關設備維修單,一般在24小時內安排人員進行維修(如不能在24小時內安排維修人員,應說明原因)。
5.2.3 維修人員進行現(xiàn)場維修,查明故障原因,提出解決方案;如果需更換硬件,需由使用人員提出書面報告,經(jīng)使用單位領導及信息部簽字后方可進行購買、更換。
5.2.4 維修完畢,由使用人員和該單位領導在計算機維修單上簽字確認。
5.2.5 維修人員將計算機維修單帶回信息部備案。如果更換了硬件,應在計算機檔案中填寫相關硬件更換記錄。
附:計算機及相關設備維護工作流程
6.計算機用戶
6.1計算機用戶必須是本單位審定的人員,且具備基本的計算機操作技能,會使用與工作相關的軟件;使用非本單位計算機,應經(jīng)所在單位的領導批準后方能操作。
6.2公司給個人或單位配備的計算機及相關設備需由領用人和單位領導在信息部辦理領用手續(xù),各領用人和單位負責人需保證所用計算機的完好。
6.3 各計算機用戶必須保持所使用計算機表面及外圍設備的清潔,計算機和通訊線纜應擺放整齊有序。注意計算機防塵、防水和陽光直射。
6.4 計算機用戶應正確使用、操作配備的設備,并在自己的權限內進行數(shù)據(jù)錄入和查詢。在使用過程中,如發(fā)生故障而又無法排除時,應立即通知信息部人員,進行檢查和維修。使用人員和其他人員不得自行動手打開機殼和外圍設備。
6.5 計算機用戶不得擅自修改計算機設置。
6.6 如因工作需要,計算機及外圍設備需在使用單位之間進行調整,必須經(jīng)分管領導批準同意,在信息部備案后方可進行。
6.7 為防止計算機病毒,各單位嚴禁自帶軟件在上網(wǎng)的計算機上運行,如因工作需要,應先由信息部進行計算機病毒檢測后,在信息部指定的計算機上操作。
6.8 禁止在公司的計算機網(wǎng)絡上安裝、運行游戲程序。
6.9計算機用戶發(fā)生工作變動或是離職,必須辦理電腦設備、使用密碼、數(shù)據(jù)盤等資料的移交手續(xù)。
7.計算機信息保密
7.1各單位對儲存于計算機中的信息資料和重要數(shù)據(jù),應采取相應的加密措施,包括:
7.1.1 各單位計算機資料的保密工作由本單位負責,單位領導是該項工作的責任人,負責檢查和督促本單位計算機資料保密工作的執(zhí)行情況。
7.1.2 應設置進入計算機開機密碼和屏幕保護密碼。
7.1.3 對重要文件進行加密處理,密級較高的文件根據(jù)需要可由信息部提供的專業(yè)加密軟件進行加密。
7.1.4 局域網(wǎng)內進行文件共享時,應設置共享密碼和權限,共享完成后須立即取消共享。
7.2 計算機用戶不得查看不屬于自己工作范圍內的信息資料;亦不得探聽其他使用者的操作密碼,以獲取與本人工作無關的信息資料。
7.3 計算機用戶的操作口令要有一定的數(shù)目(至少6位),并且根據(jù)實際情況要定期或不定期更換操作口令。
7.4 計算機用戶在登陸相關工作軟件進行操作時,如有其他事項需要處理,應先退出上述軟件,以免其他非本機操作人員使用計算機。
7.5嚴禁任何部門和個人向外提供數(shù)據(jù)和軟件。特殊情況需分管領導同意。
7.6 信息部的專用服務器要做到專機專用,并由公司指派專人負責,與計算機網(wǎng)絡管理無關的人員,未經(jīng)許可不得進入信息部,也不能隨意使用專用服務器,以免造成系統(tǒng)損壞。
7.7 對于分散擺放在各單位的網(wǎng)絡工作站及其外圍設備,除單位指定的計算機用戶外,其他人員未經(jīng)許可,不得動用。
7.8 信息部應根據(jù)公司給各單位分配的工作職責,及時為各部門的計算機用戶設置專門的帳號和操作口令。
7.9計算機用戶在上網(wǎng)時,應該嚴格按照公司有關規(guī)定正確操作和使用網(wǎng)絡工作站及其外圍設備,并使用信息部分配的帳號上網(wǎng)工作。
7.10 各單位如遇人員變動,人力資源部應及時通知信息部,以便刪除該用戶的原有帳號。
7.11 隨著公司發(fā)展,如果需要安裝新的工作軟件,應由公司分管領導批準后,由信息部統(tǒng)一安排實施。
7.12 計算機用戶在上網(wǎng)操作時,如果發(fā)現(xiàn)公司局域網(wǎng)上有違反公司計算機信息資源保密制度的不安全因素,必須及時向分管領導匯報,并通知信息部人員,共同做好公司計算機信息資源的保密工作。
8.數(shù)據(jù)備份
8.1計算機用戶必須做好本單位計算機資料的備份工作。
8.2計算機用戶在確保本單位資料保存完整的前提下,根據(jù)各自的工作情況,選擇備份方式,定期或不定期做好各自的數(shù)據(jù)備份工作。
8.3如果有特殊備份需要,請與信息部聯(lián)系。
9.計算機病毒防治
9.1 公司信息部負責向公司領導提出計算機病毒防治方案,經(jīng)公司領導批準后,由信息部組織實施。
9.2 計算機用戶不得在網(wǎng)上下載軟件使用。
9.3 如因工作需要,需使用軟盤、光盤以及其他可移動存儲器,必須確認無計算機病毒后,方可使用。
9.4 如發(fā)現(xiàn)所使用計算機出現(xiàn)異常情況,應首先通知信息部,由專業(yè)人員進行維護。
9.5 計算機用戶應主動關注計算機病毒的出現(xiàn)情況,養(yǎng)成良好的上網(wǎng)習慣,如不要登錄不明網(wǎng)站,謹慎打開不明郵件等,互通信息,提高防毒意識。
10.附則
10.1 本制度由信息部負責解釋。
10.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
10.3 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
第8篇 附四醫(yī)院計算機信息系統(tǒng)管理制度
區(qū)人民醫(yī)院計算機信息系統(tǒng)管理制度
1.目的:
規(guī)范醫(yī)院信息化建設工作,加強對計算機網(wǎng)絡及信息資源的管理,保證信息管理系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
2.適用范圍:
適用于醫(yī)院所屬各部門的信息化建設和網(wǎng)絡、計算機及附屬設備、操作系統(tǒng)、應用軟件、電子數(shù)據(jù)的管理。
3.職責:
3.1信息科是醫(yī)院計算機信息系統(tǒng)的主管部門,負責醫(yī)院信息化整體規(guī)劃和組織實施;負責計算機網(wǎng)絡的構建和維護;負責操作系統(tǒng)、應用軟件的選型和升級工作。
3.2規(guī)劃發(fā)展部負責新建、改建工程中網(wǎng)絡接入方案的設計。
3.3其它各有關部門負責本部門范圍內計算機網(wǎng)絡設備及信息系統(tǒng)的使用管理工作。
4.本《規(guī)定》所稱計算機信息系統(tǒng)是指由計算機、相關配套設施(含網(wǎng)絡)及軟件構成的,根據(jù)規(guī)則完成信息的采集、整理、存儲、傳輸、檢索等功能的人機系統(tǒng)。
5.信息化建設規(guī)劃
5.1規(guī)劃原則:整體規(guī)劃、分步實施、適度超前、局部完善、集中管理、資源共享。分段完善大網(wǎng)絡的建設,避免重復投資。
5.2醫(yī)院信息化建設規(guī)劃由信息科編制,院辦公會核定,分管副院長或院長批準后實施。
5.3醫(yī)院所屬各部門的信息化建設方案必須報信息科,納入總體規(guī)劃后,方可實施。
5.4總務科負責醫(yī)院駐地所有新建、改建工程中網(wǎng)絡接入和信息點設置的問題,信息科配合執(zhí)行。
6.安全管理
6.1計算機信息系統(tǒng)的安全管理實行領導負責制,由使用計算機信息系統(tǒng)的科室領導負責本科室的計算機系統(tǒng)的安全工作,并指定專人具體承辦。
6.2醫(yī)院信息系統(tǒng)的安全管理按《計算機網(wǎng)絡安全管理規(guī)定》的各項要求執(zhí)行。
6.3網(wǎng)絡系統(tǒng)中的全部數(shù)據(jù)資源、信息均為秘密級,任何個人未經(jīng)許可不得復制、轉移和泄露。
6.4醫(yī)院局域網(wǎng)提供統(tǒng)一的出口登錄internet,嚴禁采用其它方式上網(wǎng)。緊急情況下確需通過其它方式上網(wǎng)的,必須中斷與內部局域網(wǎng)的連接,以防止內部數(shù)據(jù)的外流和遭受惡意攻擊。
6.5嚴禁非工作需要訪問internet。
7.計算機及網(wǎng)絡
7.1設備使用管理
7.1.1信息科負責建立健全各類信息資源臺帳,做到帳卡物相符,對新增、報廢以及調配的設備,應及時更新臺帳。
7.1.2各部門的計算機及附屬設備必須由專人負責進行管理,保持計算機的清潔,并應保證計算機設備上各種標簽,特別是封帖的完好。
7.1.3計算機的使用,應按照規(guī)范的操作步驟,做到正常的開關機;其它附屬設備也必須按照設備使用說明進行操作。
7.1.4醫(yī)院所屬計算機及網(wǎng)絡設備由信息科統(tǒng)一配置和調撥,各使用科室和個人應在指定地點,按規(guī)定要求使用,任何科室和個人都不得隨意更改設備安裝位置。如需更改,需報信息科批準并備案。
7.1.5各部門使用的計算機及其它網(wǎng)絡設備出現(xiàn)故障時,不得擅自開機維修,更不得私自更換部件。應及時通知信息科,由維修技術人員予以維修并登記備案。否則造成的后果由使用科室自行承擔。
7.1.6因機構變動或人員調動,原使用的計算機和網(wǎng)絡設備不得帶走。
7.1.7醫(yī)院駐地需動土或房屋維修、裝修時,必須由信息科確認地下及地面上無網(wǎng)絡線路,在動土證或派工單上簽字后,方可施工。
7.2計算機及網(wǎng)絡設備購置
7.2.1根據(jù)醫(yī)院信息化建設規(guī)劃,需購置的計算機及網(wǎng)絡設備,由各科室提出申請,通過科室民主管理小組討論后報醫(yī)院科室民主管理小組討論批準后,填寫“固定資產購置申請單”,按醫(yī)院固定資產管理規(guī)定報信息科辦理。
7.2.2信息科根據(jù)醫(yī)院的相關規(guī)定進行采購。
7.2.3不屬于信息化建設規(guī)劃的范圍,但有關科室確定需要的,由使用科室向信息科提出需求,先行調配,無法調配時,報院長特批。
7.2.4新購置的計算機及網(wǎng)絡設備到院后,信息科須通知相關科室共同開箱驗收,做好登記后,由信息科負責發(fā)放。
7.2.5信息科負責保管好隨機附帶的光盤等資料。
7.2.6新購置的設備憑信息科連接局域網(wǎng)方可投入使用。
7.3設備維修及報廢
7.3.1各科室指定計算機管理員負責本科室計算機及附屬設備的日常維護。
7.3.2設備出現(xiàn)故障時,由計算機管理員填寫“報修單”,報信息科維修。保修期內的聯(lián)系生產院家保修,出保修期的經(jīng)技術簽定需更換配件的,經(jīng)信息科主任批準購買配件予以更換,并在設備檔案上記錄維修情況。
7.3.3各科室計算機管理員負責保管本科室計算機設備檔案,信息科負責保管科室及零星科室的設備檔案。
7.3.4經(jīng)信息科技術人員簽定,已無法使用且已無修復價值的計算機及網(wǎng)絡設備,由信息科按照設備報廢程序匯同相關科室辦理相關報廢手續(xù)。
8.操作系統(tǒng)及應用軟件的管理
8.1軟件的使用須遵守知識產權的有關法律法規(guī)。
8.2各科室在工作局域網(wǎng)上均使用信息科安裝的操作系統(tǒng),嚴禁私自改用其它版本的操作系統(tǒng)。
8.3嚴禁將私自購買或自行編制的軟件運行于工作局域網(wǎng)中。如工作需要,須到信息科備案,方可使用。
第9篇 電子信息系統(tǒng)安全管理制度
為提高公司信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性,降低人為因素導致信息系統(tǒng)失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規(guī)范。
1. 機房管理規(guī)范
1.1非工作人員不得進出機房。工作人員出入機房注意鎖好房門,未經(jīng)上級批準,禁止將機房相關鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時有責任對信息保密。
1.2機房工作人員必須熟知機房內設備的基本安全操作和規(guī)則。定期檢查機房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運作狀態(tài)(如設備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路,嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
1.3機房內禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對于意外或工作過程中弄污地板和其它物品的,必須及時采取措施清理干凈;禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試,禁止在服務器隨意安裝軟件。
1.4機房工作人員必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄,進行數(shù)據(jù)和軟件日志備份,做好硬件設備的維護保養(yǎng)工作。
1.5任何人均不得在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作無關的任何操作。未經(jīng)上級允許,更不允許他人操作機房內部的設備。
2. 計算機操作人員管理規(guī)范
2.1計算機操作員應具備計算機基礎知識,熟練使用windows、office、長安福特dms系統(tǒng)及常用軟件,并對其所使用的計算機軟、硬件負有維護保管責任。
2.2任何員工未經(jīng)授權,不得修改計算機軟硬件設置。嚴禁在工作機共享文件,員工所掌握的工作數(shù)據(jù)、文件等均屬公司所有,嚴禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡操作規(guī)程,影響網(wǎng)絡運行者罰款100元。
2.3計算機操作人員離開工作區(qū)域時應保證重要文件、資料、設備、數(shù)據(jù)處于安全保護狀態(tài);個人的工作文件應隨時做好安全存放與備份,不得將個人工作文件存放于“c盤我的文檔”。如有問題及時聯(lián)系系統(tǒng)管理員,與系統(tǒng)管理員一同維護好日常網(wǎng)絡的安全運行。
2.4計算機操作人員每次開機確保病毒實時監(jiān)測程序和黑客防火墻程序的正常運行;日常工作中注意保持計算機等相關設備的清潔,下班時務必關掉所有辦公設備的電源。
3. 計算機系統(tǒng)安全性維護
3.1計算機信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件,不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。
3.2硬件設備的更新、擴充、修復等工作應當由相關人員提出申請,報上級主管負責人審批。未經(jīng)允許,不得擅自拆裝硬件設備。
3.3在使用任何外來的光盤,u盤,移動硬盤等外來媒體的文件前,必須進行殺毒;嚴禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的網(wǎng)站,嚴禁下載帶有附件的不明郵件;
3.4系統(tǒng)管理人員負責長安福特dms系統(tǒng)工作權限的設置,員工只能使用自己的工作權限,嚴禁盜用他人用戶名與密碼,嚴格執(zhí)行工作流程;長安福特dms系統(tǒng)上使用的密碼一經(jīng)啟用,不得隨意修改、公開,并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門如有計算機操作員人員更替,必須及時通知行政部,系統(tǒng)管理員注銷或開設新用戶。
3.6系統(tǒng)管理人員須嚴格管理公司無限網(wǎng)絡的使用,接入密碼要經(jīng)常更新,以保證無線網(wǎng)絡的安全;
第10篇 公共安全圖像信息系統(tǒng)管理辦法制度
第一條 為了規(guī)范本市公共安全圖像信息系統(tǒng)的建設和管理,提高預防和處置突發(fā)公共事件的能力,保障公共安全,保護公民的合法權益,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于本市行政區(qū)域內公共安全圖像信息系統(tǒng)的建設和管理。
第三條 本辦法所稱的公共安全圖像信息系統(tǒng),是指利用圖像采集設備和其他相關設備對涉及公共安全的區(qū)域進行信息記錄的視頻系統(tǒng)。
第四條 市人民政府有關部門和區(qū)、縣人民政府負責本行業(yè)、本系統(tǒng)、本地區(qū)公共安全圖像信息系統(tǒng)建設的組織實施,并協(xié)助做好公共安全圖像信息系統(tǒng)使用、維護等方面的監(jiān)督管理工作。
市和區(qū)、縣公安機關負責公共安全圖像信息系統(tǒng)建設、使用、維護的日常監(jiān)督管理工作。
第五條 下列單位和區(qū)域,應當安裝公共安全圖像信息系統(tǒng):
(一)黨政機關、國家機關所在地,廣播電臺、電視臺,電信、郵政、金融、服務單位,博物館、檔案館、重點文物保護單位,危險物品生產、銷售、存放場所等重要單位;
(二)賓館、飯店、商場、醫(yī)院、學校、幼兒園、文化娛樂場所,舉辦體育賽事的場館、場地,住宅區(qū)、停車場等人員聚集的公共場所;
(三)重點道路、路段和主要交通路口,地下通道、過街天橋,機場、火車站、地鐵和城鐵車站,公共電汽車的重要交通樞紐等;
(四)城市供排水、電力、燃氣、熱力設施,城市河湖及其他重要水務工程等重要城市基礎設施;
(五)國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他地點和區(qū)域。
公共安全圖像信息系統(tǒng)建設的市級主管部門可以根據(jù)需要確定其他應當安裝公共安全圖像信息系統(tǒng)的區(qū)域,報市人民政府批準。
第六條 單位按照本辦法規(guī)定自建公共安全圖像信息系統(tǒng),應當符合政府的統(tǒng)一規(guī)劃和要求,不得采集本單位范圍以外的公共區(qū)域的圖像信息。
第七條 交通道路、廣場等公共場所公共安全圖像信息系統(tǒng)的建設由政府負責,其他任何單位和個人不得在該區(qū)域設置公共安全圖像信息系統(tǒng)。
第八條 公共安全圖像信息系統(tǒng)的建設,應當符合國家和本市的技術規(guī)范和標準。
市質量技術監(jiān)督、信息化主管部門和公安機關共同制定本市公共安全圖像信息系統(tǒng)的技術規(guī)范和標準,公共圖像信息系統(tǒng)應當具有采集、錄像、傳輸?shù)裙δ堋?/p>
第九條 設置公共安全圖像信息系統(tǒng),不得侵犯公民個人隱私;對涉及公民個人隱私的圖像信息,應當采取保密措施。
涉及國家秘密、商業(yè)秘密的公共安全圖像信息系統(tǒng)的建設,按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第十條 新建、改建、擴建建設項目應當安裝公共安全圖像信息系統(tǒng)的,公共安全圖像信息系統(tǒng)應當與項目主體工程同步規(guī)劃、同步建設、同時投入使用。
第十一條 公共安全圖像信息系統(tǒng)的使用單位,應當自系統(tǒng)竣工驗收合格之日起30日內,將公共安全圖像信息系統(tǒng)的建設情況按照保衛(wèi)隸屬關系向市或者區(qū)、縣公安機關備案;沒有保衛(wèi)隸屬關系的,向本單位所在地的區(qū)、縣公安機關備案。
本辦法施行前已經(jīng)建成的公共安全圖像信息系統(tǒng)的使用單位應當自本辦法施行之日起30日內,將公共安全圖像信息系統(tǒng)的建設情況按照前款規(guī)定向公安機關備案。
第十二條 公共安全圖像信息系統(tǒng)的使用單位,應當采取下列措施,保證公共安全圖像信息系統(tǒng)安全運行:
(一)對與公共安全圖像信息系統(tǒng)密切接觸的人員進行崗位技能和保密知識的培訓;
(二)建立安全檢查、運行維護、應急處理等制度;
(三)保持圖像信息畫面清晰,保證系統(tǒng)正常運行;
(四)不得擅自改變公共安全圖像信息系統(tǒng)的用途和攝像設備的位置。
使用單位委托其他單位運營、維護、管理公共安全圖像信息系統(tǒng)的,雙方應當明確保證系統(tǒng)安全運行的責任。
第十三條 公共安全圖像信息系統(tǒng)的使用單位,應當建立、健全圖像信息安全管理制度,遵守下列規(guī)定:
(一)建立值班監(jiān)看制度,發(fā)現(xiàn)涉及公共安全的可疑信息及時向公安機關報告;
(二)建立圖像信息使用登記制度,對圖像信息的錄制人員、調取時間、調取用途等事項進行登記;
(三)按照規(guī)定期限留存圖像信息,不得擅自刪改、破壞留存期限內圖像信息的原始數(shù)據(jù)記錄。
第十四條 負責圖像信息監(jiān)看的工作人員,應當遵守各項圖像信息安全管理制度,堅守崗位,愛護儀器設備,保守秘密。
與圖像信息監(jiān)看工作無關的人員不得擅自進入監(jiān)看場所。留存的圖像信息除按照本辦法的規(guī)定使用外,任何人不得擅自查閱、復制、提供、傳播。
第十五條 在公共場所設置公共安全圖像信息系統(tǒng),應當設置標識。
第十六條 發(fā)生社會治安、自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生等突發(fā)公共事件時,具有突發(fā)公共事件調查、處置權的政府有關主管部門有權查看、調取、復制圖像信息,有關單位應當予以配合。
第十七條 政府有關主管部門工作人員查看、調取、復制圖像信息時,應當遵守下列規(guī)定:
(一)工作人員不得少于二人;
(二)出示工作證件和證明文件;
(三)填寫查看、調取、復制圖像信息情況登記表;
(四)遵守圖像信息的使用、保密制度,不得擅自提供、傳播圖像信息,對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和公民個人隱私的圖像信息予以保密。
第十八條 公安機關應當對公共安全圖像信息系統(tǒng)的日常使用、維護情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題督促相關單位及時整改;必要時,質量技術監(jiān)督、信息化主管部門在技術檢測等方面應當予以協(xié)助。
第十九條 違反本辦法的規(guī)定,應當建設公共安全圖像信息系統(tǒng)不建設或者不按照規(guī)范和標準建設的,由公安機關責令限期整改并予以警告;逾期不整改或者整改不合格的,對單位處1萬元以上3萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以上1000元以下的罰款。
第二十條 違反本辦法第六條的規(guī)定,單位設置公共安全圖像信息系統(tǒng)擅自采集本單位范圍以外的公共區(qū)域的圖像信息的,由公安機關責令改正,并對單位處1萬元以上3萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以上1000元以下的罰款。
第二十一條 違反本辦法第七條的規(guī)定,擅自在公共場所設置公共安全圖像信息系統(tǒng),由公安機關責令拆除;單位設置的,對單位處1萬元以上3萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以上1000元以下的罰款;個人設置的,對個人處500元以上1000元以下的罰款。
第二十二條 違反本辦法第十一條的規(guī)定,不遵守備案制度的,由公安機關責令改正,并對單位處1000元以上1萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以下的罰款。
第二十三條 違反本辦法第十二條的規(guī)定,未采取保障圖像信息系統(tǒng)運行安全管理措施,影響系統(tǒng)安全運行的,由公安機關責令限期整改,可以對單位并處1000元以上1萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以下的罰款;逾期不整改或者整改不合格的,對單位處1萬元以上3萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以上1000元以下的罰款。
第二十四條 違反本辦法第十三條、第十四條的規(guī)定,未建立、健全或者違反圖像信息安全管理制度,以及擅自查閱、復制、提供、傳播圖像信息的,由公安機關對單位處1萬元以上3萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以上1000元以下的罰款;構成違反治安管理行為的,由公安機關依法處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第二十五條 違反本辦法第十六條的規(guī)定,拒不提供圖像信息的,由公安機關對單位處1萬元以上3萬元以下的罰款,對單位主要負責人、直接責任人員分別處500元以上1000元以下的罰款;構成違反治安管理行為的,由公安機關依法處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第二十六條 違反本辦法第十七條的規(guī)定,政府有關主管部門的工作人員查看、調取、復制圖像信息時違反相關管理制度,由主管部門追究其行政責任。構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第二十七條 本辦法自2007年4月1日起施行。
第11篇 hd地產信息系統(tǒng)管理制度
恒大地產信息系統(tǒng)管理制度
一、應用信息系統(tǒng)管理
1、應用信息系統(tǒng)包括目前集團使用的協(xié)同辦公系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、供應鏈系統(tǒng)等以及今后集團所上的所有信息系統(tǒng)。在集團本部固定辦公場所工作的員工,可通過局域網(wǎng)直接訪問系統(tǒng)。各地區(qū)公司和外出辦公員工,在條件允許的情況下,可通過互聯(lián)網(wǎng)訪問系統(tǒng)。
使用應用信息系統(tǒng)處理各項事務的效力即辦公事務的過程和所產生的結果,與原工作流程所產生的結果具有同樣的效力。
2、系統(tǒng)使用管理
2.1帳號和密碼:集團公司員工擁有的獨立的賬號和密碼,是登錄信息系統(tǒng)的唯一憑證,也是登錄后證明員工身份、確定操作權限的唯一依據(jù)。
對于賬號和密碼,需要遵循如下使用原則:
①嚴格保密,不對任何人泄漏自己的密碼,關閉電腦操作系統(tǒng)中的自動保存密碼的功能。
②所有系統(tǒng)成員均需設置登錄帳戶及密碼,密碼長度應為6位以上,至少每三個月更改一次密碼。
③委托他人代為處理自己的工作,要采用授權的形式。
④每位員工均要對系統(tǒng)中記錄的所有以其名義處理的事務和結果承擔責任。
2.2為了不影響各應用信息系統(tǒng)的使用,并提高辦公效率,請盡量減少在系統(tǒng)中存放個人音頻、視頻、照片等大量消耗系統(tǒng)資源的信息。
2.3對于存儲空間明顯異常的賬號,總裁辦將向所在中心、各部門發(fā)出警告通知,并在本人在場的情況下,登錄系統(tǒng)做內容檢查。
2.4全體員工的計算機建議設置相關系統(tǒng)的開機自動運行程序,以免遺漏工作信息,例如協(xié)同辦公系統(tǒng)可以利用a6系統(tǒng)精靈實現(xiàn)自動登錄功能。使用各相關信息系統(tǒng)的員工,均應在工作時間內使系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài),以便及時處理各種工作。
3、信息發(fā)布要求
3.1對公司制度、報告、考核、檔案等有價值的內容、信息,在發(fā)布的同時,發(fā)布人還應進行備份,以避免信息丟失。
3.2為實現(xiàn)信息的暢通,發(fā)布人需按職責和權限及要求,發(fā)布相關信息;員工參加討論及溝通、交流時,嚴禁在信息系統(tǒng)上發(fā)布不健康的內容;凡是涉密的內容未經(jīng)許可不得在信息系統(tǒng)上發(fā)布。
3.3公司總裁辦有權對網(wǎng)上輸入輸出信息進行監(jiān)控、修改和刪除,或要求用戶修改和刪除。
3.4集團各中心、各部門在內部網(wǎng)上傳的電子公文、數(shù)據(jù)報表、各類電子文檔,應嚴格設置安全保密權限,各類人員要按保密級別上傳,不能以公告、調查、請示、報告方式上傳。
4、信息安全管理
4.1全體員工在使用信息系統(tǒng)的過程中,禁止上傳帶有病毒的文件,以避免資料中毒、損壞或丟失。對所有外來的磁盤、電子郵件等均需進行病毒檢測后方可使用。
4.2發(fā)生急辦或重大信息,除在信息系統(tǒng)上發(fā)布外,還應及時采用有效的通訊方式進行溝通,傳遞。重要的信息應該在本地電腦上或數(shù)據(jù)光盤中進行備份。
4.3系統(tǒng)使用過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,例如:密碼被盜等,應及時與信息系統(tǒng)管理員聯(lián)系,減少損失。
4.4公司所有人員不得將公司及各系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡文檔、公司光盤內容提
供給第三方,否則將按照有關規(guī)定追究其責任,特殊需要須經(jīng)公司領導批準。
4.5為保證公司網(wǎng)絡正常運行,公司員工上班時間不允許使用迅雷、電驢等p2p下載軟件下載數(shù)據(jù)以影響正常網(wǎng)絡正常運行。若需下載與工作業(yè)務有關的數(shù)據(jù)須經(jīng)部門領導同意,報總裁辦監(jiān)控備查,對于上班時間未報部門領導及信息部同意擅自使用迅雷、電驢等p2p軟件下載者,由總裁辦查封該主機上網(wǎng)權限,并報其上級領導予以行政處分。
5、系統(tǒng)維護管理
集團各中心、各部門在使用應用系統(tǒng)的過程中遇到的技術問題,應及時向系統(tǒng)維護人員反饋。在經(jīng)過總裁辦軟件工程師維護后,遇到的技術問題解決不了的,應與軟件提供商聯(lián)系,進行維護。
二、日常使用管理
1、系統(tǒng)盤(默認是c盤,包括我的文檔)內請勿隨意存放重要文檔,當操作系統(tǒng)出問題的時,系統(tǒng)盤的東西很有可能會丟失。
2、 計算機外部設備不使用時,應關掉外部設備的電源。禁止長期打開不使用的外部設備電源,顯示器應設置節(jié)能模式,要求做到人走機關,下班時關機。
3、不可在機器正常工作時搬動機器,不可以頻繁開關計算機,兩次開機時間間隔至少應為10秒鐘。
4、應盡量保持自己使用鼠標、鍵盤、顯示器機箱表面的清潔。
5、公司的相關系統(tǒng)及其它正版軟件一律不外借;不得在電腦上安裝各類游戲軟件。
6、不得隨意增加、刪改計算機主要設備的驅動程序,不得隨意增加、刪除計算機主要設備的驅動程序,不得自行修改計算機ip地址。
7、重要的公用程序(應用軟件)不允許任意復制,防止出現(xiàn)版權糾紛。
8、所有計算機必須安裝防病毒系統(tǒng)。
三、硬件設施管理
1、公司一切網(wǎng)線、網(wǎng)絡設備設專門機構和專人負責維修處理,其他人未經(jīng)許可一律不得私自拆卸、自行維修,否則一切后果由當事人承擔全部責任。
2、全體員工必須愛護網(wǎng)內所有資源,必須正常使用網(wǎng)絡資源,按操作規(guī)程操作;嚴禁異常關機,以免造成系統(tǒng)損壞或數(shù)據(jù)丟失。
3、禁止在計算機網(wǎng)絡中進行任何干擾網(wǎng)絡用戶,破壞網(wǎng)絡服務和網(wǎng)絡設備等行為。
4、恒大地產集團設備機房內不準會客,嚴禁吸煙、用餐,保持機房設備、用具的整潔,保證機房應有的溫度、濕度、潔凈度。
5、無關人員未經(jīng)值班領導批準,不準進入機房;外單位人員須經(jīng)主管領導同意,在機房工作人員的陪同下方可進入機房。
四、獎勵與處分
對于熟練使用系統(tǒng),處理事件效率高,積極組織參與,并對信息系統(tǒng)運行有貢獻的人員和集體,集團要進行獎勵,并作為績效考核和先進模范評選的條件之一。
有下列行為之一的,將視其情節(jié)輕重,對相關責任人分別給予警告、通報批評、視其情況按損失總額的比例進行賠償外,涉嫌犯罪的,依法移交司法機關處理:
1、禁止利用計算機玩游戲、聊天、看電影;禁止瀏覽進入_、色情、_等非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關上述內容的郵件;不得通過互聯(lián)網(wǎng)或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。
2、嚴禁任何人員利用公司網(wǎng)絡及電子郵件傳播_、黃色、不健康及有損企業(yè)形象的信息。
3、任何人員以各種形式盜取他人口令及公司機密以及以各種方式對公司網(wǎng)絡軟硬件破壞的行為。
4、對有關的系統(tǒng)軟件和應用軟件進行非法復制、傳播、或用于其它商業(yè)用途的,造成嚴重影響的。
5、利用公司計算機網(wǎng)絡從事
危害國家安全,泄露國家、公司機密等活動的;利用公司計算機網(wǎng)絡進行任何干擾網(wǎng)絡用戶,破壞網(wǎng)絡服務和網(wǎng)絡設備活動的。
6、未遵守公司有關保密規(guī)定,在國際聯(lián)網(wǎng)的計算機信息系統(tǒng)中存儲、處理、傳遞,或在電子公告系統(tǒng)、聊天室、網(wǎng)絡新聞組上發(fā)布、談論和傳播公司秘密信息的,泄露公司機密,嚴重影響公司形象的。
五、辦公智能化系統(tǒng)管理
1、電話會議的賬號和密碼由總裁辦專人保管,未經(jīng)總裁辦許可,嚴禁任何人隨意建立、使用電話會議,不得向無關人員泄露。確因工作需要方可告知相關會議建立人員,電話會議結束后須立即掛斷電話,任何人不得將電話會議內容泄露給其他無關人員。
2、使用視頻會議須按流程提前一天進行申請,并及時通知與會方提前做好相應的準備。在視頻會議期間除視頻工程師因工作需要對會議進行監(jiān)控外,其他人員一律不得對會議進行監(jiān)聽。
3、視頻會議的音頻、視頻根據(jù)需要進行錄像并保存。視頻監(jiān)控錄像保存有效期為6天,視頻會議錄像保存有效期為30天。日常部門會議或培訓錄像資料的提取,須經(jīng)會議召開部門領導審批同意。涉及集團營銷、資金、工程、招標等敏感內容會議錄像的提取須經(jīng)集團副總裁以上領導批準,并提交證明材料,由總裁辦視頻工程師協(xié)助提取。
4、存有視頻會議錄像的部門或員工必須嚴密保管錄像資料,未經(jīng)集團副總裁以上領導批準,不得對視頻會議錄像進行復制、分發(fā),不得外借他人,否則追究相關人員責任。
5、為保障辦公區(qū)所有自動門機械部件的正常運作,在自動門的開關過程中,禁止任何人為阻擋行為?？偛棉k定期對展廳的設備維護與管理,制定相關的展廳管理辦法和使用操作指引,負責對相關使用人員進行培訓等。
6、嚴禁隨意調整會議是桌面話筒(擰松或扳動);嚴禁會議桌面上的水源靠近電源以及話筒插孔;嚴禁將會議室設備設施私自帶出會議室;嚴禁在未知會總裁辦視頻工程師情況下擅自使用會議室電子設備。
7、會議室使用后,使用部門要及時通知總裁辦相關技術人員清點設施,關閉各種電器,如發(fā)現(xiàn)設備故障和公物損壞,追究使用部門相關人員的責任。維護人員應及時修理、補充,確保會議室設備正常使用。
8、開通/關閉長途電話:
(一)因工作需要開通國內、國際、港澳長途電話的人員,須報分管總裁辦的公司領導批準。
(二)原則上各部門正職以上領導允許開通國內長途,每個部門根據(jù)工作需要開通一部長途電話作為部門公用電話。
(三)各部門長途電話如果因人事變動或其他原因而不再使用的,必須立即向總裁辦提出停用申請,如造成損失的,追究其部門負責人的責任。
第12篇 信息系統(tǒng)權限管理制度
為了醫(yī)院信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全管理，避免操作權限失控,并防止一些用戶利用取得的權限進行不正確的操作，特制定醫(yī)院信息管理系統(tǒng)權限管理制度，對各科室工作人員操作醫(yī)院信息管理系統(tǒng)進行嚴格的管理，并按照各用戶的身份對用戶的訪問權限進行嚴格的控制，保證我院信息管理系統(tǒng)的正常運轉，特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶帳號:
登錄信息系統(tǒng)需要有用戶帳號，相當于身份標識，用戶帳號采用人員工號的編排，規(guī)則如下：
（1）采用員工工號編排。
工號以人事部按順序規(guī)定往后編排提供信息科。
1.2密碼：
為保護信息安全而對用戶帳號進行驗證的唯一口令。
1.3權限：
指在信息系統(tǒng)中某一用戶的訪問級別和權利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問的數(shù)據(jù)。
二、職責與分工
2.1職能部門：
(1)權限所有部門：負責某一個模塊的權限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全；
a.財務處負責財務收費系統(tǒng)和部分資產系統(tǒng)權限；
b.護理部負責病區(qū)護士管理系統(tǒng)權限；
c.醫(yī)務部負責醫(yī)生工作站管理系統(tǒng)的權限；
(2)負責指定一個部門權限負責人（建議為科室負責人），對涉及本部門負責權限的新增，變更，注銷進行簽字審批；
(3)本部門人員申請本部門負責權限，需要部門權限負責人簽批，簽批后由系統(tǒng)管理員設置；
2.2單位權限負責人
(1)負責簽批部門間的權限的授予；
(2)負責對信息系統(tǒng)用戶帳號及密碼安全進行不定期抽查；
2.3系統(tǒng)管理員
(1)負責根據(jù)信息系統(tǒng)用戶新增異動離職記錄表在系統(tǒng)中設置用戶權限；
(2)負責維護本單位用戶和權限清單；
(3)遵守職業(yè)道德，接受部門權限負責人和單位權限負責人的抽查。
三、用戶帳號及密碼管理
3.1密碼設置及更改：
(1)第一次登錄信息系統(tǒng)時，用戶必須更改信息系統(tǒng)密碼；
(2)為避免帳號被盜用，密碼長度不小于六位，建議數(shù)字與字母結合使用；
(3)建議每30天或更短時間內需要重新設定密碼；
(4) 對于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請流程處理。
3.2帳號與密碼保管：
(1)密碼不可告知他人，用戶帳號不可轉借他人使用；
(2)信息系統(tǒng)用戶因離崗或轉崗，所擁有的系統(tǒng)用戶權限需相應變更時，需在將有本部門權限負責人簽字確認并到信息部辦理手續(xù)；系統(tǒng)管理員對離崗或異動的帳號進行注銷并簽字；人事科在見到系統(tǒng)管理員簽字后方可辦理離崗或異動手續(xù)。
3.3責任承擔：
帳號的注冊所有者應對該帳號在系統(tǒng)中所做的操作及結果負全部責任。
四、用戶申請變更注銷流程
4.1用戶新增變更流程：
(1)由用戶本人提出申請
(2)申請人所屬部門權限負責人核準；
(3)如果涉及其他部門負責的權限，需要單位權限負責人及其他部門權限負責人簽批；
(4)信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請單在系統(tǒng)中進行權限設置；維護用戶及權限清單；并通知申請人及其部門權限負責人；
(5)申請人應在收到通知的當天修改初始口令。
4.2用戶注銷流程：
當用戶由于工作變動、調動或離職等原因需要對用戶的訪問權限進行修改或注銷時：
（1）用戶填寫人事部<員工離職表>;或<員工異動交接表>;并提交信息系統(tǒng)管理員簽字；
（2）信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請書單進行用戶的注銷，維護用戶清單和權限列表，并記錄；
（3）人事科有系統(tǒng)管理員簽字表明用戶權限已經(jīng)注銷，才能辦理離崗或轉崗的手續(xù).
醫(yī)院應急恢復工作制度
1. 當信息中心服務器確認出現(xiàn)故障時，由系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)恢復,應遵循《信息系統(tǒng)應急預案》處理。
2. 系統(tǒng)管理員由信息科主任指定專人負責恢復。當人員變動時應有交接手續(xù)。
3. 當網(wǎng)絡線路不通時，網(wǎng)絡系統(tǒng)維護人員應立即到場進行維護，當光纖損壞時應立即使用備用光纖進行恢復，交換機出現(xiàn)故障時，應使用備用交換機。
4. 對每次的恢復細節(jié)應做好詳細記錄。
5. 定期對全系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)要進行模擬恢復，以檢查數(shù)據(jù)的可用性。
第13篇 信息系統(tǒng)容量規(guī)劃及驗收管理制度
1. 目的
針對已確定的服務級別目標和業(yè)務需求來設計、維持相應的技術部服務能力，從而確保實際的技術部服務能夠滿足服務要求。
2. 范圍
適用于公司所有硬件、軟件、外圍設備、人力資源容量管理。
3. 職責
技術部負責確定、評估容量需求。
4. 內容
(1)容量管理包括：服務器,重要網(wǎng)絡設備：lan、wan、防火墻、路由器等；所有外圍設備：存儲設備、打印機等；所有軟件：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡、內部開發(fā)的軟件包和購買的軟件包；人力資源：要維持有足夠技能的人員。
(2)對于每一個新的和正在進行的活動來說，公司管理層應識別容量要求。
(3)公司管理層每年應在管理評審時評審系統(tǒng)容量的可用性和效率。公司管理層應特別關注與訂貨交貨周期或高成本相關的所有資源，并監(jiān)視關鍵系統(tǒng)資源的利用，識別和避免潛在的瓶頸及對關鍵員工的依賴。
(4)技術部應根據(jù)業(yè)務規(guī)劃、預測、趨勢或業(yè)務需求,定期預測施加于綜合部系統(tǒng)上的未來的業(yè)務負荷以及組織信息處理能力，以適當?shù)某杀竞惋L險按時獲得所需的容量,
二、 ?信息資產密級管理規(guī)定isms-3005
1. 目的
確保公司營運利益，并防止與公司營運相關的保密信息泄漏。
2. 范圍
本辦法適用于公司所有員工。
3. 保密信息定義
保密信息指與公司營運相關且列入機密等級管理的相關信息。
4. 秘密等級區(qū)分
機密等級分為秘密、內控、公開三類，區(qū)分標準如下：
(1)秘密：凡該信息泄漏后，足以嚴重損害本公司利益或有利于競爭對手的。
(2)內控：凡該信息泄漏后，雖不致直接影響本公司利益，但可能使本公司經(jīng)營管理因而造成困擾，需限制其閱讀對象的。
(3) 內控：凡該信息泄漏后，雖不致直接影響本公司利益，但可能使本公司經(jīng)營管理因而造成困擾，需限制其閱讀對象的。
(4) 公開：指可對社會公開的信息，公用的信息處理設備和系統(tǒng)資源.
5. 信息的分類
(1) 信息資產的分類可參見附件信息分類表。如未列入分類表的信息資產，可依照下面的原則進行判斷：
(2) 秘密，由信息保管單位主管判定，且至少須為部門以上主管。
(3) 內控，由保密信息保管單位自行判定。
6. 保密文件的標識
(1) 文件類的信息在判定等級后，加蓋印章于文件及附件各頁右上角或其它明顯處。如頁數(shù)太多，得酌情抽頁蓋騎縫章。但絕密級信息應予編碼管控。
(2) 非文件類的保密信息，包括檔案、電子郵件、投影片等，于判定等級后，應于資料傳送/顯示前告知使用人或相關人員該項信息的密級。
(3) 印章由技術部統(tǒng)一刻制，發(fā)放給各個部門使用。
7. 傳送
(1) 內部傳送
(2) 秘密、內控：保密信息保管單位應將印刷形式保密信息密封后注明機密等級，再裝入傳遞袋中發(fā)送收件人;軟件形式定稿和完整信息以電子郵件方式傳遞時應加密;內控信息可不加密。
(3) 外部傳送：印刷形式保密信息于外部傳送時應以掛號函件或其它適當方式寄送收件人。任何軟件形式的機密等級信息于公司外系統(tǒng)、或于公司外使用環(huán)境情況下，非經(jīng)加密均不得以電子郵件方式傳遞，以避免遭攔截轉送。
(4) 其它未判定為任一機密等級但仍具有敏感性或半成品性質的信息于傳送前可應視情況加密。
8. 其它
(1) 保密信息不得用于公司以外的公開活動（如演講、授課、一般資料調查、出版發(fā)行等），如須于前述活動使用，應準用第五條的規(guī)定，并經(jīng)管理者代表核準。
(2) 保密信息應由管代/相關負責人妥善保管，并善盡管理保護職責。
(3) 離職員工應繳出其所持歸公司所有的一切資料及其任何形式復印件、副本，并確定確實歸還全部所持公司文件。
(4) 新進人員于入職當天即應簽署員工保密合約，在新進人員簽署上述文件時，綜合部應對合約書上有關企業(yè)保密信息等有關條文詳加說明與解釋，務必使新進人員充分了解并遵守企業(yè)保密信息有關事項。
(5) 保管人員判定保密信息無繼續(xù)保存的必要時，可經(jīng)各判定主管的上一級主管核準后銷毀。絕密信息、機密信息無保存必要時，應將正本連同復印的保密信息，由原保管單位統(tǒng)一收回銷毀。
(6) 本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準后公告實施，修訂時亦同。
第14篇 信息系統(tǒng)運行維護管理制度
1、網(wǎng)絡系統(tǒng)維護
1.1 系統(tǒng)管理員每日定時對機房內的網(wǎng)絡服務器、各類生產經(jīng)營應用的數(shù)據(jù)庫服務器及相關網(wǎng)絡設備進行日常巡視,并填寫《網(wǎng)絡運行日志》〔附錄a〕記錄各類設備的運行狀況及相關事件。
1.2 對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象信息管理部應及時組織相關人員進行分析,制定處理方案,采取積極措施,并如實將異常現(xiàn)象記錄在《網(wǎng)絡運行日志》〔附錄a〕。針對當時沒有解決的問題或重要的問題應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、預防措施等內容記錄在《網(wǎng)絡問題處理跟蹤表》〔附錄b〕上。部門負責人要跟蹤檢查處理結果。
1.3 定時對相關服務器數(shù)據(jù)備份進行檢查。(包括對系統(tǒng)的自動備份及季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤備份等)
1.4 定時維護oa服務器,及時組織清理郵箱,保證服務器有充足空間,oa系統(tǒng)能夠正常運行。
1.5 維護internet 服務器,監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況,如有安全問題,及時處理。
1.6 制定服務器的防病毒措施,及時下載最新的防病毒疫苗,防止服務器受病毒的侵害。
2、客戶端維護
2.1 按照人事部下達的新員工(或外借人員)姓名、分配單位、人員編號為新的計算機用戶分配計算機名、ip地址等。
2.1.1帳號申請
新員工(或外借人員)需使用計算機向部門主管提出申請經(jīng)批準由信息部門負責分配計算機、oa的id和郵箱。如需使用專業(yè)軟件(財務軟件等)則向財務主管申請,由財務主管分配權限和帳號密碼,信息管理部人員負責軟件客戶端的安裝調試。
2.1.2 使用
2.1.3 帳號注銷:員工離職應將本人所使用的計算機名、ip地址、用戶名、登錄密碼、生產經(jīng)營專用軟件等軟件信息以書面形式記錄,經(jīng)信息管理人員核實并將該記錄登記備案。信息管理人員對離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單,方可對該離職人員所用的帳號信息刪除。
2.4 網(wǎng)絡用戶不得隨意移動信息點接線。因房屋調整確需移動或增加信息點時,應由計算機管理人員統(tǒng)一調整,并及時修改“網(wǎng)絡結構圖”。
2.5 為客戶機安裝防病毒軟件,并通知和協(xié)助網(wǎng)絡用戶升級防病毒疫苗。
3、系統(tǒng)及平臺軟件的管理
3.1 系統(tǒng)及平臺軟件采購
3.1.1 由信息管理員提出相關系統(tǒng)軟件的采購及升級申請,填寫《軟件引進、升級審批表》〔附錄d〕,經(jīng)部門主管及公司領導批準后采購。
3.1.2 應將原始盤片、資料、合同及發(fā)票復制件歸檔案保存,以備日后查詢等。
3.1.3 應辦理軟件注冊手續(xù),并將軟件認證號碼、經(jīng)銷商和技術支持商相關信息填入《軟件信息表》〔附錄c〕。
3.2 系統(tǒng)、平臺軟件的管理
3.2.1 信息管理人員負責軟件的安裝。
3.2.2 信息管理部門保存和使用軟件的復制盤片,也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片,復制相關資料留存使用。
3.2.3 信息管理人員應及時下載系統(tǒng)及平臺軟件的相關補丁程序,并與原系統(tǒng)進行配套管理和使用。
3.2.4 信息管理員負責將軟件商信息記錄在《軟件信息表》〔附錄c〕,就軟件技術問題與軟件商聯(lián)系,并負責軟件的升級。
4、軟件維護
4.1 用戶向信息管理人員提交軟件維護請求。接到請求的信息管理人員應及時提供維護服務,并填寫《維護記錄》〔附錄e〕。
4.2 對于較復雜的問題,處理人應及時與信息管理員溝通,信息管理員組織研究解決方案,及時處理問題。
4.3 應記錄處理問題的方案及結果,信息管理員定期組織交流,總結匯總各種軟件的問題,以便改進軟件,積累經(jīng)驗,提高處理問題的技術水平。
5、質量改進
5.1 對于發(fā)生的系統(tǒng)、網(wǎng)絡、服務器故障,應按照質量保證體系的要求,采取質量改進措施。
6、網(wǎng)站建設
6.1 信息管理部門負責對網(wǎng)站的維護、更新、推廣,負責對外欄目及管理文檔欄目管理密碼以及訪問密碼的設置。
6.2 各部門設立一名信息采集員,每個月負責采集該部門的信息,交到信息管理部門,信息管理員負責將信息更新到網(wǎng)站。
第15篇 內部控制信息系統(tǒng)安全管理制度
第一章 總則3
第二章 系統(tǒng)管理人員的職責3
第三章 機房管理制度4
第四章 系統(tǒng)管理員工作細則4
第五章 安全保密管理員工作細則7
第六章 密鑰管理員工作細則9
第七章 計算機信息系統(tǒng)應急預案10
第八章 附則10
第一章 總則
第1條依據(jù)《中華人民共和國國保守國家秘密法》和有關保密規(guī)定,為進一步加強中船信息公司計算機信息系統(tǒng)安全保密管理,并結合用戶單位的實際情況,制定本制度。
第2條計算機信息系統(tǒng)包括:涉密計算機信息系統(tǒng)和非涉密計算機信息系統(tǒng)。其中,涉密計算機信息系統(tǒng)指以計算機或者計算機網(wǎng)絡為主體,按照一定的應用目標和規(guī)則構成的處理涉密信息的人機系統(tǒng)。
第3條涉密計算機信息系統(tǒng)的保密工作堅持積極防范、突出重點,既確保國家秘密安全又有利于信息化發(fā)展的方針。
第4條涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密工作實行分級保護與分類管理相結合、行政管理與技術防范相結合、防范外部與控制內部相結合的原則。
第5條涉密計算機信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅持“誰使用,誰負責”的原則,同時實行主要領導負責制。
第二章 系統(tǒng)管理人員的職責
第6條用戶單位的涉密計算機信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負責,具體技術工作由中船信息承擔,設置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。
第7條系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡系統(tǒng)的運行維護管理,主要職責是:信息系統(tǒng)主機的日常運行維護;信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護;信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份管理; 應用系統(tǒng)訪問權限的管理;網(wǎng)絡設備的管理;網(wǎng)絡的線路保障;網(wǎng)絡服務器平臺的運行管理,網(wǎng)絡病毒入侵防范。
第8條安全保密管理員負責網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全保密技術管理,主要職責是:網(wǎng)絡信息安全策略管理;網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計算機的安全管理;網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全審計管理;違規(guī)外聯(lián)的監(jiān)控。
第9條密鑰管理員負責密鑰的管理,主要職責是:身份認證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。
第10條對涉密計算機信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨原則”、“責任分散原則”和“最小權限原則”。
第11條新調入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必須先接受保密教育和網(wǎng)絡安全保密知識培訓后方可上崗工作。
第12條保密單位負責定期組織系統(tǒng)管理人員進行保密法規(guī)知識的宣傳教育和培訓工作。
第三章 機房管理制度
第13條出入機房要有登記記錄。非機房工作人員不得進入機房。外來人員進機房參觀需經(jīng)保密辦批準,并有專人陪同。
第14條進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質、食品等對設備正常運行構成威脅的物品。嚴禁在機房內吸煙。嚴禁在機房內堆放與工作無關的雜物。
第15條機房內不得使用無線通訊設備,禁止拍照和攝影。
第16條各類技術檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。
第17條機房內應按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時更換)。加強防火安全知識教育,做到會使用消防器材。加強電源管理,嚴禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險隱患,及時報告,并采取安全措施。
第18條機房應保持整潔有序,地面清潔。設備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機房的門窗不得隨意打開。
第19條每天上班前和下班后對機房做日常巡檢,檢查機房環(huán)境、電源、設備等并做好相應記錄(見表一)。
第20條機房大門必須隨時關閉上鎖。機房鑰匙由集團公司保密辦管理。
第21條機房門禁磁卡(以下簡稱門禁卡)由信息中心管理。
第22條門禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。
第23條對臨時進入機房工作的人員,不再發(fā)放門禁卡,在向用戶單位保密部門提出申請得到批準后,由安全保密管理員陪同進入機房工作。
第24條門禁卡應妥善保管,不得遺失和互相借用。
第25條門禁卡遺失后,應立即上報信息中心,同時寫出書面說明。
第四章 系統(tǒng)管理員工作細則
第一節(jié) 系統(tǒng)主機維護管理辦法
第26條系統(tǒng)主機由系統(tǒng)管理員負責維護,未經(jīng)允許任何人不得對系統(tǒng)主機進行操作。
第27條根據(jù)系統(tǒng)設計方案和應用系統(tǒng)運行要求進行主機系統(tǒng)安裝、調試,建立系統(tǒng)管理員賬戶,設置管理員密碼,建立用戶賬戶,設置系統(tǒng)策略、用戶訪問權利和資源訪問權限,并根據(jù)安全風險最小化原則及運行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機。
第28條建立系統(tǒng)設備檔案(見表二)、包括系統(tǒng)主機詳細的技術參數(shù),如:品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡配置信息、系統(tǒng)配置信息,妥善保管系統(tǒng)主機保修卡,在系統(tǒng)主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。
第29條每周修改系統(tǒng)主機管理員密碼,密碼長度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫。
第30條每周通過系統(tǒng)性能分析軟件對系統(tǒng)主機進行運行性能分析,并做詳細記錄(見表四),根據(jù)分析情況對系統(tǒng)主機進行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,系統(tǒng)升級等。
第31條每周對系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份,做詳細記錄(見表四)。
第32條每天檢查系統(tǒng)主機各硬件設備是否正常運行,并做詳細記錄(見表五)。
第33條每天檢查系統(tǒng)主機各應用服務系統(tǒng)是否運行正常,并做詳細記錄(見表五)。
第34條每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補丁,對系統(tǒng)主機進行升級,做詳細記錄(見表四)。
第35條每天記錄系統(tǒng)主機運行維護日記,對系統(tǒng)主機運行情況進行總結。
第36條在系統(tǒng)主機發(fā)生故障時應及時通知用戶,用最短的時間解決故障,保證系統(tǒng)主機盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄(見表六)。
第37條每月對系統(tǒng)主機運行情況進行總結、并寫出系統(tǒng)主機運行維護月報,上報保密辦。
第二節(jié) 信息系統(tǒng)運行維護管理辦法
第38條信息系統(tǒng)(辦公自動化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng))的運行維護由系統(tǒng)管理員負責維護,未經(jīng)允許任何人不得對信息系統(tǒng)進行任何操作。
第39條根據(jù)信息系統(tǒng)的設計要求及實施細則安裝、調試、配置信息系統(tǒng),建立信息系統(tǒng)管理員賬號,設置管理員密碼,密碼要求由數(shù)字和字母組成,區(qū)分大小寫,密碼長度不得低于8位,。
第40條對信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細記錄,包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱,系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄,在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時及時更新記錄(見表三)。
第41條每周對信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進行備份,并做詳細記錄(見表四),備份介質交保密辦存檔。
第42條當信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時,新建用戶帳戶,新建用戶郵箱,需經(jīng)保密單位審批,并填寫系統(tǒng)用戶申請單或系統(tǒng)用戶變更申請單(見表七),審批通過后,由系統(tǒng)管理員進行操作,并做詳細記錄。
第43條根據(jù)用戶需求設置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問權限,并提交保密辦審批。
第44條每天檢查信息系統(tǒng)各項應用功能是否運行正常,并做詳細記錄(見表五)。
第45條在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時,應及時通知用戶,并用最短的時間解決故障,保證信息系統(tǒng)盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況做詳細記錄(見表六)。
第46條每天記錄信息系統(tǒng)運行維護日志,對信息系統(tǒng)運行情況進行總結。
第47條每月對信息系統(tǒng)運行維護情況進行總結,并寫出信息系統(tǒng)維護月報,并上報保密辦。
第三節(jié) 網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護管理辦法
第48條網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護由系統(tǒng)管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行操作。
第49條根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)設計方案和實施細則安裝、調試、配置網(wǎng)絡系統(tǒng),包括交換機配置、路由器配置,建立管理員賬號,設置管理員密碼,并關閉所有遠程管理端口。
第50條建立系統(tǒng)設備檔案(見表二),包括交換機、路由器的品牌、型號、序列號、購買日期、硬件配置信息,詳細記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表,交換機系統(tǒng)配置,路由器系統(tǒng)配置,網(wǎng)絡拓撲機構圖,vlan劃分表,并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時及時對設備檔案進行更新。
第51條每天檢查網(wǎng)絡系統(tǒng)設備(交換機、路由器)是否正常運行。
第52條每周對網(wǎng)絡系統(tǒng)設備(交換機、路由器)進行清潔。
第53條每周修改網(wǎng)絡系統(tǒng)管理員密碼。
第54條每周檢測網(wǎng)絡系統(tǒng)性能,包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。
第55條網(wǎng)絡變更后進行網(wǎng)絡系統(tǒng)配置資料備份。
第56條當網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生故障時,應及時通知用戶,并在最短的時間內解決問題,保證網(wǎng)絡系統(tǒng)盡快正常運行,并對系統(tǒng)故障情況作詳細記錄(見表六)。
第57條每月對網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護情況進行總結,并作出網(wǎng)絡系統(tǒng)運行維護月報。
第四節(jié) 終端電腦運行維護管理辦法
第58條終端電腦的維護由系統(tǒng)管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得對終端電腦進行維護操作。
第59條根據(jù)用戶應用需求和安全要求安裝、調試電腦主機,安裝操作系統(tǒng)、應用軟件、殺毒軟件、技防軟件,。
第60條建立系統(tǒng)設備檔案(見表二)、包括電腦的品牌、型號、購買日期、序列號、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡配置信息、系統(tǒng)配置信息,在電腦主機軟硬件信息發(fā)生變更時對設備檔案進行及時更新。
第61條在電腦主機發(fā)生故障時應及時進行處理,備份用戶文件,用最短的時間解決故障,保證電腦主機盡快能夠正常運行,并對電腦主機故障情況做詳細記錄(見表六),涉及存儲介質損壞,直接送交保密辦處理。
第五節(jié) 網(wǎng)絡病毒入侵防范管理辦法
第62條網(wǎng)絡病毒入侵防護系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負責,任何人未經(jīng)允許不得進行此項操作。
第63條根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全設計要求安裝、配置瑞星網(wǎng)絡病毒防護系統(tǒng),包括服務器端系統(tǒng)配置和客戶機端系統(tǒng)配置,開啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實時監(jiān)控。
第64條每日監(jiān)測防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,檢測是否有病毒入侵、安全隱患等,對所發(fā)現(xiàn)的問題進行及時處理,并做詳細記錄(見表八)。
第65條每周登陸防病毒公司網(wǎng)站,下載最新的升級文件,對系統(tǒng)進行升級,并作詳細記錄(見表九)。
第66條每周對網(wǎng)絡系統(tǒng)進行全面的病毒查殺,對病毒查殺結果做系統(tǒng)分析,并做詳細記錄(見表十)。
第67條每日瀏覽國家計算機病毒應急處理中心網(wǎng)站,了解最新病毒信息發(fā)布情況,及時向用戶發(fā)布病毒預警和預防措施。
第五章 安全保密管理員工作細則
第一節(jié) 網(wǎng)絡信息安全策略管理辦法
第68條網(wǎng)絡安全策略管理由安全保密管理員專職負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
第69條根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求及主機審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結果,制定、配置、修改、刪除主機審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
第70條根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡安全評估分析系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
第71條根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
第72條根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的安全設計要求制定、配置、修改、刪除、內網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng)的各項管理策略,并做記錄(見表十一)。
第73條每周對網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全管理策略進行數(shù)據(jù)備份,并作詳細記錄(見表十二)。
第74條網(wǎng)絡信息安全技術防護系統(tǒng)(主機審計系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內網(wǎng)主機安全監(jiān)控與審計系統(tǒng))由網(wǎng)絡安全保密管理員統(tǒng)一負責安裝和卸載。
第二節(jié) 網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法
第75條網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負責執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
第76條每天根據(jù)入侵檢測系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測、審計系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對異常情況做及時處理,遇有重大安全問題上報保密辦,并做詳細記錄(見表十三)。
第77條每周登陸入侵檢測系統(tǒng)產品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并做詳細記錄(見表十四)。
第78條每月通過漏洞掃描系統(tǒng)對網(wǎng)絡系統(tǒng)終端進行安全評估分析,并對掃描結果進行分析,及時對終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進行處理,作詳細記錄(見表十五),并將安全評估分析報告上報保密辦。
第79條每周登錄全評估產品網(wǎng)站,下載最新升級文件包,對系統(tǒng)進行更新,并作詳細記錄(見表十六)。
第80條每周備份入侵檢測系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計信息,并作詳細記錄(見表十七)。
第三節(jié) 涉密計算機安全管理辦法
第81條涉密計算機安全管理由安全保密管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
第82條根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)安全設計要求制定、修改、刪除涉密計算機安全審計策略,包括打印控制策略、外設輸入輸出控制策略、應用程序控制策略,并做記錄。
第83條每日對涉密計算機進行安全審計,及時處理安全問題,并做詳細記錄(見表十八),遇有重大問題上報保密部門。
第84條涉密計算機的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門審批,審批通過后由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。
第85條新增涉密計算機聯(lián)入涉密網(wǎng)絡,需經(jīng)保密辦審批,由安全保密管理員統(tǒng)一進行操作,并做詳細記錄(見表十八)。
第四節(jié) 安全審計管理辦法
第86條網(wǎng)絡信息安全審計系統(tǒng)由安全保密管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
第87條根據(jù)網(wǎng)絡系統(tǒng)主機安全設計要求安裝、配置、管理主機安全審計系統(tǒng),制定審計規(guī)則,包括系統(tǒng)運行狀態(tài)、用戶登錄信息,網(wǎng)絡文件共享操作等。
第88條每日查看安全審計系統(tǒng)信息,對審計結果進行分析整理,及時處理所發(fā)生的設備安全問題,并做詳細記錄(見表十九)。
第89條每周備份設備安全審計系統(tǒng)審計信息,并做詳細記錄(見表二十)。
第90條每月對主機安全審計系統(tǒng)記錄信息進行分析總結,并向保密部門提交分析報告。
第五節(jié) 違規(guī)聯(lián)接管理辦法
第91條違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)(北信源安全補丁管理軟件)由安全保密管理員負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
第92條根據(jù)網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全管理要求安裝、配置違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)策略,包括聯(lián)網(wǎng)涉密電腦,單機涉密電腦,便攜式涉密電腦。
第93條每日檢查違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)審計信息,查看聯(lián)網(wǎng)涉密電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。
第94條每月檢查單機涉密電腦、便攜式電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。
第95條每三個月協(xié)助保密辦進行所有涉密電腦巡檢,檢查是否存在違規(guī)外聯(lián)操作,并做詳細記錄。
第96條每日通過違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)檢查網(wǎng)絡系統(tǒng)是否有非法主機聯(lián)入,并做詳細記錄。
第六章 密鑰管理員工作細則
第97條身份認證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負責,未經(jīng)允許任何人不得進行此項操作。
第98條每日檢查身份認證系統(tǒng)是否正常運行。
第99條負責向用戶單位派發(fā)安全鑰匙,用戶需填寫審批表,并提交保密部門審批(見表二十一)。
第100條根據(jù)用戶需求,見保密部門審批單要求,制作、修改、注銷證書(見表七)。
第101條負責為每臺計算機安裝主機登錄系統(tǒng)。
第102條負責主機登錄系統(tǒng)、身份認證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護。
第七章 計算機信息系統(tǒng)應急預案
第103條系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預案,并具體執(zhí)行,包括火災、停電、設備故障等,每年進行預案演練。
第104條遇到火災應根據(jù)火情采取以下措施:
1.如火情較輕時,應立即切斷機房總電源,并迅速用消防器材,力爭把火撲滅、控制在初期階段,同時上報集團保衛(wèi)部門。
2.如火情嚴重應迅速撥打報警電話“119”,同時通知集團保衛(wèi)部門,聽從消防工作人員的現(xiàn)場指揮,協(xié)助處理有關事項。
第105條如遇機房突發(fā)性停電,應迅速通知用戶,同時關閉設備電源,來電后,及時通知用戶,并檢測設備是否正常運行。
第106條系統(tǒng)出現(xiàn)災難性故障時,系統(tǒng)管理員應立刻通知部門主管,制定詳細的系統(tǒng)恢復方案。
第107條遇緊急情況,值班員應立即通知保密辦和系統(tǒng)管理員,保持24小時通訊暢通,隨時處理緊急事件。
第108條線路故障應立即撥打線路故障電話“112”,同時上報部門主管,協(xié)助電信部門查找故障原因,盡快使線路恢復正常。
第八章 附則
第109條本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,未盡事宜以用戶單位的《保密工作管理實施辦法》為準。
第110條本制度每年度審訂一次,本制度所有表格請見附錄。
