出差管理制度英文(15篇)

本出差管理制度旨在規(guī)范公司員工的出差行為，確保出差活動的有效性和經濟性，同時保障員工的安全與權益。它涵蓋了出差申請、審批流程、費用報銷、出行安排、工作職責、安全規(guī)定以及違規(guī)處理等多個方面。

包括哪些方面

1. 出差申請：員工需提前提交詳細的出差計劃，包括出差目的、時間、地點、預計費用等。

2. 審批流程：所有出差申請需經過直屬上司及財務部門的審批，特殊情況需由高級管理層審批。

3. 費用管理：明確各類費用的標準，如交通、住宿、餐飲及雜費，并規(guī)定報銷流程。

4. 行程安排：鼓勵員工合理規(guī)劃行程，確保工作效率，同時兼顧成本控制。

5. 工作職責：出差期間，員工應保持高效工作，完成既定任務，并定期向公司匯報進展。

6. 安全規(guī)定：強調員工在出差期間的安全意識，提供必要的安全培訓和指導。

7. 違規(guī)處理：對于違反規(guī)定的出差行為，將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。

重要性

出差管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高效率：明確的流程和規(guī)定可以避免因出差安排不當導致的時間浪費和資源錯配。

2. 控制成本：通過設定費用標準和報銷政策，有助于防止不必要的開支，優(yōu)化公司預算。

3. 維護秩序：制度化管理能確保所有員工在出差時遵守統(tǒng)一的行為準則，維護公司形象。

4. 保障安全：明確的安全規(guī)定有助于降低員工出差期間的風險，保障個人安全。

5. 提升透明度：通過審批和報銷流程，提高財務管理的透明度，增強內部信任。

方案

1. 建立在線出差申請系統(tǒng)，方便員工提交申請，同時便于管理層審批和追蹤。

2. 定期更新費用標準，參照市場行情和公司財務狀況，確保合理性。

3. 設立出差手冊，詳細列出所有規(guī)定和流程，供員工查閱。

4. 開展安全培訓，提升員工的安全意識和應對突發(fā)情況的能力。

5. 實施定期審計，檢查出差費用報銷的合規(guī)性，確保制度執(zhí)行到位。

本制度旨在為公司的出差活動提供一個清晰、公正且實用的框架，我們期待每位員工都能嚴格遵守，共同維護公司的運營秩序和經濟效益。

出差管理制度英文范文

第1篇 a公司業(yè)務員出差管理辦法

f公司業(yè)務員出差管理辦法

1、適用范圍

本標準規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于--有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3、要求

本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,應先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關內容,并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額,須經由主管部長初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫支款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。

3.4出差的審核決定權限如下:

a、四日以上由總經理核準;

b、部長級人員一律由總經理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車,原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據報銷),超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:

a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經批準,可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用,應以正式統(tǒng)一收據發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費,應以正式的運費收據為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;

b、膳食費等按標準領取;

c、交際費由領導核定,憑據報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導致無法在預定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經調查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,可以呈請總經理特別核準,其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時,應據實提繳收據,經核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據實數支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后,應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標準為人事行政部起草,經總經理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權,修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

第2篇 某地產公司出差管理規(guī)定

出差管理

為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

(一)、國內出差管理規(guī)定:

1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。

2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。

3、員工出差須報主管副總經理同意并經總經理批準。

4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。

6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關費等)。

7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。

8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。

(二)、國外出差管理規(guī)定:

1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。

2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。

5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經理核準后,才準予報銷。

第3篇 l公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

1. 目的

為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強化成本管理意識,特制定本制度。

2. 適用范圍

本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3. 出差可分為當日出差、遠途出差和國外出差三種。

3.1 當日出差:出差當日可能往返者。

3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

3.3 國外出差:赴國外出差者。

4. 當日出差

4.1 員工當日出差時填寫《外出單》由部門經理核準。

4.2 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費,廣東地區(qū)20元/餐,內地12元/餐或由各分公司根據所在地區(qū)另行制定標準,每餐標準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

4.3 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

4.4 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

4.5 當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,特殊情況須事先征得部門經理同意。

5. 遠途出差

5.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經理審核、公司總經理(副總裁)核準后,方可出差。

5.2 遠途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預支欄填寫預支金額,經部門經理審核,總經理(副總裁)批準后向財務部預借旅費。

5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。

5.4 出差人員因急病或不可抗力之災禍致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,回廠需以書面報告并附相關性證據,經調查確實無誤的可報銷差旅費。

5.5 出差人員必須于返回公司后五日內填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經理審核,總經理(副總裁)批準后到財務部報銷差旅費。

5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經總經理(副總裁)人員核準,可乘坐空運交通工具。

5.7 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經理以上領導核準后可實數報銷。

5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

5.9 各分公司人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差報銷差旅費。

6. 國外出差

6.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必須填具《出差申請書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。

6.2 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費,于出國前向財務單位預借旅費。

6.3 出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。

6.4 受國內外機構補助之出國人員,其旅費已由其它機構支給者,不得再支領任何有關差旅費,但所受補助費不足支付時,可支領其差額。

6.5 出國人員在國外之長途旅行,應以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。

6.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。

6.7 出國人員公司應給予投保旅行平安保險,其投保金額標準與有關事項另行制訂。

7. 交通

7.1 至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機,應盡量乘火車或汽車出行,經理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機,副經理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報請總經理(副總裁)簽呈核準。

7.2 一般情況下,機票及火車票由行政部負責代購,乘坐火車的標準如下。

級別 軟臥 硬臥 軟座 硬座

一、集團總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經理

二、下屬分公司 總經理、省區(qū)營運總監(jiān)

一、集團總部 總監(jiān)、高級經理、經理

二、下屬分公司 副總經理

一、集團總部 副經理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經理、副經理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。

7.2 副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。

7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經行政部核準,不得另報支交通費。

7.4 業(yè)務人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務者,其市內交通費用實行固定補助的辦法,補助標準由各公司自行制定,已享受補助的不得再報銷市內交通費用,但城市之間的交通費可以附票據報銷。

7.5 與經理級以上人員隨行,其交通費參照同行人員最高級別人員標準報銷。

8. 住宿

8.1 住宿費報銷標準(必須附正式發(fā)票報支):

單位:人民幣,元/日

級別 一級城市 二級城市 三級城市

總裁 四星級或以上標準

一、集團總部 副總裁、助理副總裁、總經理

二、下屬分公司 總經理、省區(qū)營運總監(jiān)

三星級或以下標準 三星級或以下標準 三星級或以下標準

一、集團總部 總監(jiān)、高級經理、經理

二、下屬分公司 副總經理

單人間 上限350元 實報實銷

單人間 上限300元 實報實銷

單人間 上限250元 實報實銷

一、集團總部 副經理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經理、副經理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元 實報實銷

上限180元 實報實銷

上限150元 實報實銷

如超過2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應選擇雙人間或3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元 實報實銷

上限120元 實報實銷

上限100元 實報實銷

一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經濟開發(fā)區(qū)之城市。

三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2 員工外派到其它公司工作的,當地公司有宿舍或租屋者,除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。

8.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報銷。

8.4 若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標準的,事先應向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負責人審核,住宿費用可按實際費用報銷。

8.5 出差期間洗衣費自理,公司不予報銷。

9. 膳雜費

9.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列上限標準報支,各公司可另行制定餐費報銷標準:

單位:人民幣元/日

職別 一級城市 二級城市 三級城市

9.2以定額方式報支餐費,不需附餐費憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。

9.3 核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應予賬單上加注共餐人姓名。

9.4 員工與副經理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內)可參照一同出差最高級別人員餐費標準報銷,超出一周以上的,按以上標準或各單位標準報銷。

10.0差旅費預支

10.1 出差前于申請出差時同時申請差旅費預支款,其預支費用額度需經分管領導及會計審核后,方可至出納處領取。

10.2 預支款應予返回一周內結清,未予限期內結清者,公司有權自薪資中扣回。

10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。

11. 差旅費報銷

11.1 差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請,附相關憑證及已核準之《出差申請單》,經部門經理及總經理(副總裁)核準后,向出納結清預支或支領墊付款。

11.2 出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。

11.3 出差返回后一周內沖銷所有款項。

11.4 為便于審核,實報實銷費用盡量自己結賬,避免代他人付款。

11.5 出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費用,伙食費、交通費用可按公司標準報銷;如家住在同一城市農村的人員可參照此辦法標準報銷。

11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應征得公司領導同意,其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內交通費。

11.7 出差期間與工作有關的長途電話費用由公司報銷,非業(yè)務人員若因出差原因手機話費超出補助標準,可申請適當增加話費補助,但必須提供話費清單和客戶公司名稱。

11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費用, 社保不能報時,由公司按照社保報銷標準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應及時報告公司,費用報銷根據國家有關規(guī)定呈請公司由總經理(副總裁)批準后執(zhí)行。

12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調查等, 特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定,報公司總裁后執(zhí)行。

13. 業(yè)務招待費用報銷應遵循先請示后宴請的原則,招待費用應嚴格控制,杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。

14. 本規(guī)定由集團人力資源及行政部制定和解釋。

第4篇 公司員工出差管理規(guī)定（16）

公司員工出差管理規(guī)定(十六)

一、目的:明確公司員工因公出差所必須遵循的規(guī)章制度以及報銷步驟,確保公司資金使用得當。

二、適用范圍:

本規(guī)定適用于全體員工(副總裁以下級別)。

三、定義

(一)出差:離開原辦公地點異地(跨區(qū)/縣/市/省)辦公,當日無法返回或當日能夠返回。

(二)出差至同一分公司或業(yè)務區(qū)域(辦事處)并連續(xù)工作時間超過一月以上(節(jié)假日不計)視為派駐,按員工派駐管理辦法執(zhí)行;派駐人員出差按本規(guī)定執(zhí)行。

(三)出差天數統(tǒng)計:

出發(fā):中午12點前出差(上車、船、飛機)的,當日按照1天計算;

中午12點后出差(上車、船、飛機)的,當日按照半天計算。

返回:中午12點前銷差(下車、船、飛機)的,當日不按出差計算;

中午12以后銷差(下車、船、飛機)的,當日按照1天計算。

四、申請程序

(一)出差必須是因工作需要予以提出的,申請出差的工作目的應非常明確和清晰。

(二)出差員工在出差前必須向其直接主管提出申請,詳細說明出差的目的、地點和所需的時間等相關事宜。

(三)員工出差,需本人填寫《出差申請表》(見附表一),由直接主管、上級主管簽批(《出差申請表》一式二份,審批完畢后一份交考勤管理人員備案,一份員工留存)。辦事處主任以下級別銷售人員,不需填寫《出差申請表》,按照經審批通過后的《月行程計劃表》(核銷依據)中的計劃行程執(zhí)行。區(qū)域經理以上銷售人員,根據業(yè)務需求提出出差申請。

(四)出差至分公司或辦事處者,須提前通知分公司或辦事處做好相關接待工作(特殊情況另定)。

(五)如需借款,憑簽批后的《出差申請表》,按照借款管理規(guī)定辦理。

(六)如需派車,按照現(xiàn)行派車管理規(guī)定辦理。

(七)所有外出培訓申請,必須經由本部門總監(jiān)(或被授權的指定人)和人力資源總監(jiān)審核批準后,方可借款。

五、交通

(一)原則上,公司對交通工具的選擇要求依次為:火車、客車、輪船、飛機,員工應根據出差路線及路程等,選擇適當的交通工具。各交通工具標準要求如下:

飛機經濟艙

火車/動車硬座/硬臥

輪船三等艙、二等艙(經理級及以上職務)

市內交通公交車、地鐵、出租車(經理級及以上職務)

(二)乘坐火車或長途汽車,連續(xù)乘車時間超過8小時的,可購同席硬臥鋪票。

(三)長途:始發(fā)站至終點站往返的路費,不在補貼標準之內,按發(fā)票核銷(始發(fā)、終點站指出差起止車站、港口、機場等)。凡火車票、汽車票均以微機票為準。出發(fā)地至始發(fā)站往返、終點站至目的地往返的交通工具按市內交通工具標準執(zhí)行。

(四)飛機:

1、部門經理(區(qū)域經理/ka經理/分廠廠長)及以上級別員工,因緊急公務需要可乘飛機經濟艙。

2、從公司所在地出發(fā)的機票或能確定回程的往返機票一般由行政部門負責辦理。

3、從其他地區(qū)出發(fā)或返回的機票可以自購。凡自購機票報銷時,必須同時提供登機牌存根。財務部對不能提供有效登機牌存根的機票不予票面全額報銷。

(五)如果員工選擇的交通工具超出了允許的范圍,員工本人將承擔超出部分的費用。如有例外情況,必須先經部門經理認可,并同時獲本部總監(jiān)的批準(乘坐飛機須總裁批準)。在補貼標準內憑票核銷,超出部分不予核銷。

(六)因公前往市(縣)內各類場所,屬于常規(guī)工作且能于工作日內往返,不屬出差范圍,交通工具乘坐及核銷標準按本規(guī)定執(zhí)行。

(七)多人(2人及以上)出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

(八)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可搭乘同級標準交通工具。

(九)出差時有直達車、船的須乘坐直達車、船,不準無故繞道,否則當日所有發(fā)生費用不予核銷。

(十)經理級(區(qū)域經理)以下級別員工,乘坐公交車。因緊急公務需要可乘坐出租車,須事先征得上級主管同意后方可按票實銷。

(十一)異地調動或因事至總部、分公司辦事人員,只核銷路途費及車站、港口、機場往返路費,無交通/用餐補貼。

(十二)在出差過程中發(fā)生的交通費用,員工必須在票據背面或出差報告中注明細節(jié),包括不限于:日期、從哪里到哪里等事項(包括出租車費及租車費用)。不注明細節(jié)的交通費,公司將不予報銷。

(十三)銷售人員出差開會、培訓等期間,視同非銷售人員,參照非銷售人員相關管理規(guī)定,按同級別非銷售人員出差標準核銷,提供相關票據亦同。區(qū)域經理/ka經理同部門經理/分廠廠長級,辦事處主任/城市經理同部門主管級。

(十四)銷售人員至所屬郊縣辦理業(yè)務,須當天往返,按標準憑票報銷路途費。

(十五)(包括但不限于)以下情況無交通補貼:

_中午12時以后出差或中午12時以前銷差者(員工出差不論當天能否往返,中午12時以前出差或中午12時以后銷差者,按出差全日補貼交通/用餐標準)。

_乘坐公司交通工具或由出差處提供交通工具者。

_司機人員駕車出差無交通補貼,不予核銷路途費用。

六、住宿

(一)按員工級別入住,憑正規(guī)住宿發(fā)票在規(guī)定標準內按票面金額實銷,超出部分不予核銷。

(二)由出差處所免費提供住宿者,無住宿補貼。

(三)出差至分公司或辦事處,均由駐地公司或辦事處提供住宿,無住宿補貼(區(qū)域稽核人員除外)。如不能提供住宿時,須由當地主管提供未安排住宿簽字證明作為核銷依據。

(四)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可入住同級標準旅館,予以核銷。

(五)出差到家庭所在地(區(qū)/縣/市),無住宿補貼。

(六)經理級以下兩人(同性別)同時出差同一地點時,應同住一房,只由一人報銷住宿費用。

(七)至所屬郊縣辦理業(yè)務,須當天往返,無住宿補貼。

(八)出差地有公司的簽約賓館時,原則上必須入住簽約賓館。若特殊情況入住非簽約賓館,費用核銷時,按簽約賓館價格予以核銷。

七、用餐

(一)按補貼標準與出差天數予以補貼,憑票核銷。

(二)員工出差1天者,當日餐費補貼按正常標準給予核銷;出差半天者無餐費補貼。

(四)員工因參加學習、培訓、會議等事宜出差,如主辦單位免費提供一餐,無用餐補貼

。

(五)普通員工隨同高層管理人員出差,一起用餐則由高層管理人員按標準報銷,員工不得額外提報補貼。

(六)出差至分公司等,如有免費提供用餐,則無用餐補貼。參加由本公司自己組織和籌辦的會議或活動,因公司通常都有就餐安排,所以對參加者不再給予額外伙食津貼。

(七)伙食費報銷,原則上需提供相關的餐飲或食品類的有效憑據。

(八)旅館住宿費用已包含用餐的;出差人員出席或陪同招待客戶就餐的,在申請出差伙食費時應做相應的扣減。

(九)在賓館或旅館內的迷你吧,酒吧,小商場等場所所消費的食品、飲料或商品等個人費用由員工自理。

八、其他費用

(一)郵費以郵局的證明為報帳憑證。

(二)因公攜帶的行李運費以正式的運費收據為報帳憑證。

(三)出差期間,因工作需要發(fā)生的通訊,電訊費,必須提交賓館旅店結算清單或移動電訊電話局出具的有效通訊結算清單。電訊電話局出具的費用通知單不能作為有效清單,用做通訊費用報銷的依據。財務會計部將對不能提供有效清單的出差手機通訊費用不予認可和報銷。

(四)出差期間,酒店住宿費以外的個人消費(如洗衣消費、小酒吧消費等)不予核銷。

(五)與出差有關的招待費按公司相關管理辦法執(zhí)行。

九、考勤

(一)出差期間按實際工作時間記錄考勤。

(二)因工作需要延期出差,須事先以電話請示部門主管同意;返回后,由主管補簽《出差申請單》。

(三)員工不得借出差之便,辦理與工作無關的私人事項,否則視為曠工,且不報當日任何補貼。

十、出差報告、總結

(一)返回后,須在3日內完成員工《出差報告》,詳細說明起始地點、時間、任務完成情況、每日工作情況等,交直接主管審核檢查。

(二)出差期間取得的技術、培訓等資料,須及時交存相關部門存檔。

十一、核銷

(一)核銷標準:

1、具體見《銷售人員出差標準一覽表》(附表二)、《非銷售人員出差標準一覽表》(附表三);城市級別劃分見《出差城市級別劃分一覽表》(附表四)。

2、凡出差補貼,均在標準范圍內核銷,超出不支。出差費用申請人在費用報銷時應自覺扣減超出的部分。若有在規(guī)定范圍之外申請核銷的特殊費用,必須經過人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)會簽,或總裁批準。

3、不得在差旅費中附帶核銷其他費用,否則不予核銷差旅費用。

(二)核銷票據:

1、費用核銷時,必須提供帳單或原件發(fā)票。

2、每位員工必須詳細單獨填寫、提交自己的差旅費用報銷單。填寫時應根據具體分類歸類并填寫每項費用發(fā)生日期、地點、事由、金額和內容。如所發(fā)生的差旅費是以借款,或公司直接劃款方式支付的,還必須在費用報告相應欄目中列示。

(三)審批流程:

1、差旅費用單據由出差員工的直接主管、上級主管批準,若直接主管不在,則由部門更上一級領導批準。其他經理的簽字則不予認可。

2、審批者應按要求最大限度的進行有效控制。通過檢查每張附件,仔細查看每個費用報銷單,評估每筆支出的有效性,并注明審核日期。任何不合乎情理的費用,審批者必須提出質疑。

3、在實際審批時,審批者應參照以下幾點:

_該筆費用是必須的。

_發(fā)生費用的項目是符合本規(guī)定中的標準。

_所報銷的數額是合情合理。

_所有必須附上的文件是否已齊全。

_所有與人力資源部政策有關的費用申請,例如特殊情況下的搬遷費、探親費等,都必須經過人力資源總監(jiān),或人力資源總監(jiān)所授權的二級審批者的批準。

4、經過批準的出差費用報銷單應交財務部作以下核查:

_該報銷單是否獲得正確的審批。

_數字計算是否正確,包括匯率的計算。

_是否遵照公司有關出差費用的規(guī)定。

_有關會計人員在審核無誤后應簽字,然后在遞交財務總監(jiān)進行審批,審批完成后轉交另外會計進行報銷和相關賬務處理。

(四)非銷售人員核銷:

1、出差返回后,須在一周內將各項費用、借款一并核銷,特殊情況亦不得超過兩周。

2、若可以把幾個連續(xù)性的費用報銷單放在一起報銷,還公司款時間可適當放寬,一般不超過一月。否則,不允許把現(xiàn)金余額保留在費用報銷單上,必須結清余額。

3、差旅費用報銷時,由員工本人填寫《差旅費報銷單》與《費用報銷單》,以《費用報銷單》作為封面,依次附相關單據,并附《出差報告》,經部門經理或上級主管審簽后到財務部核銷。

4、如屬個人原因拖欠或延遲歸還剩余借款的,將作為個人誠信不良記錄備案,財務部將在1年之內取消其出差暫借款的資格。

5、差旅費的報銷和其他費用一樣,除特殊情況外,都將在財務部收到費用報銷單15個工作日之內(遇節(jié)假日順延),通過現(xiàn)金形式給予員工。

(五)銷售人員核銷:

銷售人員費用核銷按《業(yè)務人員費用核銷流程》執(zhí)行。

(六)其它:

1、凡外出培訓、學習發(fā)生的差旅費、參訓費、課程費等費用,應逐項由人力資源經理(總監(jiān))簽批。

2、事先經領導批準的,參加會議或培訓等由主辦方統(tǒng)一安排的相關費用實報實銷,其余個人費用不予核銷。

3、外出培訓有具體協(xié)議規(guī)定者,按協(xié)議規(guī)定核銷費用。

4、未按公司規(guī)定提前填寫、報批《出差申請表》的;未按計劃行程出差的,差旅費用不予核銷。

5、私人外出、旅行等費用,應與因公出差分開,此類費用不予報銷。

6、邀請或委托本公司外人員出差(培訓、咨詢、調研等),應報送相關職能部門審核后交總經理批準。

7、員工出差購車票/機票/船票時,購買意外傷害險的費用自理。

8、公司將不負擔出差過程中發(fā)生的任何健身和娛樂方面的費用,例如健身俱樂部、客房內的娛樂設施、收費電影或電視等。

9、任何沒有實質業(yè)務而杜撰、虛報費用的行為都屬違紀行為。弄虛做假者一旦被查實將視為“偷竊或騙取公司或其他雇員財物”(詳見獎懲制度)的行為,按公司規(guī)定處置。

10、自備車出差者,公司給予報銷過路費、燃油費。

(七)出差費用報銷無原始憑據或預支款遺失:

1、原始憑據確屬被盜,被搶,可出示當地公安或治安部門,賓館,旅店保安部門的有效證明,由員工本人提出書面報告經部門經理審核批準后

提交財務會計部作為費用報銷依據。

2、原始憑據屬于員工自己保管不善而遺失,員工可與開票單位進行協(xié)商,以取得票據重新開具或取得開票單位的有效證明。不能取得重開票據或獲得有效證明的,財務會計將按照費用票據管理規(guī)定不再給予認可。為減少個人不必要的損失,希望出差員工妥善保管好原始憑據,視同自己的物品和錢包。

3、一旦員工收到預支款(或備用金)后就應該對該款項負責。如有遺失,該員工應對此負責并交還該款。如果是帳單或發(fā)票遺失,有關費用也不予報銷。除非該員工能提供相關可證明的報告,(例如公安局提供的證明、或酒店、旅行社提供的可證明該偷竊發(fā)生的證明文件),或者其他充足證明(例如所遺失帳單、發(fā)票的復印件)。

十二、職務等級確認:出差員工職務等級由人力資源部確認備案,并正式發(fā)文通知相關部門、員工本人和財務部。員工職務若有變更,由人力資源部重新確認并通知財務部及相關部門。

十三、本規(guī)定下發(fā)之后,原各分公司/本部的出差管理規(guī)定如與本規(guī)定條款發(fā)生沖突時,以本規(guī)定為準。

十四、本規(guī)定由人力資源本部負責解釋、修訂。

第5篇 公司員工出差管理辦法（12）

公司員工出差管理辦法(十二)

第一章國內部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。

(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

(1)主管及以上級:每日120元。

(2)一般級:每日100元。

第四條 出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。

(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(2)電話費應取具電信局的收據為憑。

(3)郵費應取具郵局的證明為憑。

(4)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

第五條 員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后,三日內應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員才能憑以報支。

第七條 員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條 市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(1)下午1時以后銷差者準報午餐。

(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。

(3)不得再報支加班費。

第九條 奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

第十條 調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條 調遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

第二章國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條 出差期間,因公支出應取得正式收據并按實報銷;其無法取得正式收據的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

第十五條 如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第三章附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條 膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

第二十條 本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

第6篇 公司行政管理制度-出差管理制度

公司行政管理制度:出差管理制度

為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、市內出差:出差當日可能返回者。

2、遠途出差:出差必須在外住宿者。

二、出差前應填寫出差申請表,并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告,由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù),并結清余款。未按時報銷者,財務可于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權限如下:

1、員工當日出差時由部門經理核準。

2、長途出差:4日內由部門經理核準,4日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員由主管副總經理核準。

第二節(jié)補助標準

一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際,需要延時外,應電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費,應據實提出收據,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:

五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位:元/天)超標自付,欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的,需報經主管副總經理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

第7篇 置業(yè)地產出差管理制度

一、出差制度

第一條經理出差,必須經主管領導及有關經理同意;其他人員出差必須經主管經理批準。

第二條出差要填寫《出差申請報告表》,出差報告包括:工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后,交辦公室留存,憑出差報告表,填寫借款單,并經辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。

第三條出差應遵守的事項

1.必須按計劃前往目的地,無特殊原因必須在規(guī)定時間內返回,如有變動需事先請示并獲批準。

2.乘坐火車必須按正常路線,不得無故繞道,出差途中因私事繞道者,需事先由領導批準,其繞道部分的車船費由本人承擔。

3.乘坐飛機人員要從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的經領導特許方可乘坐飛機。

第四條出差結束,應寫出詳細的出差匯報,送有關領導審閱。

第五條出差回來上班后四天內向財務部辦理報銷手續(xù),報銷前須由部長審核簽字。

第六條出差期間,嚴禁用公費游山玩水、請客送禮,嚴禁收受禮品,不得請求代購商品,對違反者各級領導有責任給予批評教育,所需費用一律由本人承擔。

第七條出差時間不超過7天,不補休,在國家法定假日出差的可補休同等時間。

二、出差管理辦法

第八條為實現(xiàn)公司經營目標,培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神,制定員工出差管理辦法。

第九條員工出差按如下程序辦理:

1.出差前填寫《出差申請單》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序審核。

2.憑《出差申請單》向財務部預支一定數額的差旅費,返回后一周內填具《出差旅費報告單》,并結清暫付款。

3.差旅費中,實報部分不得超出合理數額,對特殊情況應由出差人出具證明,否則財會人員有權拒絕處理。

第十條出差審批程序和權限如下:

1.國內出差:一日以內由經理核準,超過一日由總經理核準。經理以上人員一律由總經理核準。

2.國外出差,一律由總經理核準。

第十一條國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。

1.交通費需依票根或發(fā)票認定,使用公司交通工具者不支付交通費用。

2.住宿費需依憑證按上述標準核報,本公司備有住宿場所時不支付住宿費。

3.伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。

第十二條因時間急迫或交通不便根據業(yè)務需要,必須乘坐出租車時,須經理同意。

第十三條國外出差旅費分交通費、生活費及特別費,其支付標準憑相關票據報銷。

第十四條員工出國考察、食宿由其他公司安排者,每日補120元(人民幣)生活費。

第十五條出國人員出國前應提出出國申請計劃書,并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

第十六條總經理、副總經理出差,可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。

部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位,行程在1800公里以上可乘坐飛機經濟艙。

員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。

第十七條奉令調遣人員,可依照以上條文報銷。

三、特別旅費處理

第十八條出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時,不支付住宿費。

第十九條參加研討會、招待客戶、隨客出差等產生的差旅費憑票據實報實銷。

第二十條出差不允許私人旅行,不得已情況下,報主管批準。

第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定,憑票據實報實銷。

第8篇 房地產集團公司出差管理辦法

房地產集團有限公司出差管理辦法

第一章總則

第一條為加強_城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)的出差管理,有效控制經營費用,本著既合理、節(jié)約,又不影響工作的原則,特制定本制度。

第二條本制度中的出差,是指離開公司所在城市,辦理與公司業(yè)務有關或經公司有關領導同意辦理的其他事務的活動。

第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章計劃與申請

第四條公司各部門員工出差原則上應制訂出差計劃,并納入月度工作計劃中。計劃應明確出差的目的和要求。

第五條各部門員工出差,均須填寫《出差申請單》(見附件)。部門副經理及以下員工出差,由部門經理審核,分管副總經理批準;部門經理、總經理助理出差,由分管副總經理審核,總經理批準;副總經理及以上人員出差,由總經理審核,董事長批準。因工作需要,確需到國外出差的,由經辦部門提出申請,編制詳細的出差計劃,明確任務和目的,經公司總經理審核后報董事長審批。

第六條對臨時要求出差的,各部門經理應認真審核,出差的審批程序及權限按上款規(guī)定執(zhí)行。因情況緊急而無法辦理出差審批手續(xù)的,可用電話方式請示,得到同意后,可先出差,后補辦手續(xù)。

第三章費用與標準 第七條出差費用包括:路途交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等。

第八條出差費用一般標準:

出差費用標準表

單位元/人_天(次)

長途交通工具住宿費伙食費市內交通

項目

標準飛輪火汽省會及其他省會及其他省會及其他

職務機船車車特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)特區(qū)地區(qū)

總經理及以特特軟按按按按按按

上管理人員等等席實實實實實實 普三硬巴

其他人員(c)通等席

第九條出差費用特殊標準(按實報銷人員除外):

(一)住宿:住宿費多不補,少不退,憑發(fā)票核報。多人共同出差時,應本著節(jié)約的原則,兩人合住一室;凡合住的,每室住宿標準可按同行人員中的最高標準上浮50%。

由接待單位免費提供住宿或住親朋好友家的,不享受住宿費報銷待遇;如夜間在長途交通工具上度過的,不計入住宿的天數。

(二)伙食費補助:伙食費補助不分途中與住勤,按上述費用標準核發(fā)。凡由接待單位免費提供就餐的或就餐費用已通過其他方式在公司報銷的,應按實予以扣減。

(三)市內交通費:市內交通費按上述費用標準憑發(fā)票核報。凡自帶車輛或由接待單位提供交通工具的,應按實予以扣減。

(四)長途交通工具總經理及以上管理人員出差,交通工具自選;部門經理助理及以上人員出差,原則上可乘坐飛機(普通艙),但應盡量節(jié)儉其他人員因工作需要需乘坐飛機的,應報總經理批準后,方可乘坐。因工作需要,領導的隨行人員中可有一人享受與隨行領導相同待遇。

(五)為降低費用,公司鼓勵出差人員乘坐火車,凡連續(xù)乘車超過12小時的,每滿12小時(不滿12小時按12小時計算)另行補助20元,依此類推。

第十條凡自帶車輛出差的,過路過橋費、油費等按實報銷。

第十一條凡公司派往外地學習、培訓、參觀、參加會議,對方已免費提供食、宿、市內交通工具的,或食、宿、市內交通費用已計入相關費用中的,則不再享受相關待遇。

第十三條到國外出差的,國內行程中的差旅費按國內出差標準執(zhí)行。國外出差費用標準根據具體情況由公司董事長審定。

第十三條凡超出以上出差費用標準的,超出部分均由當事人自理,特殊情況應說明原因,并報總經理批準后,方可報銷。

第四章出差管理

第十四條公司員工出差前,應做好出差行程的安排工作,明確出差的任務和要求,準備好出差所需的文件、資料等。

第十五條出差員工應隨時與公司保持聯(lián)系,并經常、及時地將任務完成情況用最有效、最經濟的方式向直接領導匯報,遇到重大、重要的情形變化,應做好詳細記錄,并迅速向直接領導報告。

第十六條出差員工應嚴格按照《出差申請單》中的要求開展工作,努力提高辦事效率。因情況發(fā)生變化而需要延長出差時間的,應向直接領導請示,經批準后,按批準后的時間執(zhí)行。如已提前完成任務或確信已無法完成任務的,應在請示領導后立即返回公司。公司員工不得借出差機會辦理與公司業(yè)務無關的事宜或借機旅游。

第十七條公司員工出差辦理重大或重要事務、外出調研、學習培訓、參加會議以及到國外出差的,回公司后,應及時寫出工作匯報或學習培訓心得交直接領導審閱。

第十八條國外出差員工的政審工作及辦理護照、簽證、出國機票等事務,均由公司綜合管理部負責。

第五章借支與報銷

第十九條出差員工需借支差旅費的,應填寫《差旅費借款單》,與《出差申請單》同時報批,其程序與權限與出差申請相同。

第二十條出差返回后,應在5個工作日內憑《出差申請單》到公司財務管理部辦理報銷手續(xù),不能按時報銷的,應向財務管理部說明原因,否則不予報銷。

第二十一條報銷時,應填寫《差旅費報銷單》,部門副經理及以下人員,由部門經理簽字后,送財務管理部審核,其他人員直接送財務管理部審核,由公司總經理或其授權人審批報銷。

第六章附則

第二十二條本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十三條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第9篇 職工請休假出差管理辦法

職工請休假(出差)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強對職工日?？记诠ぷ鞯墓芾?建立良好的辦公秩序,提高工作效率,根據國家有關假期的規(guī)定,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱假期不包括全國年節(jié)、紀念日和公休日。

第三條 本辦法適用于本所全體在職職工。

第四條 各部門應建立健全考勤登記制度,嚴格考勤管理,確保職工請休假(出差)管理情況客觀公正。

第五條 全體職工必須嚴格遵守本辦法,按時出勤,認真履行職責。

第二章 假 期

第六條 本所職工按規(guī)定享有休假、婚假、產假、喪假、探親假、病假、事假等假期。

第七條 休假。在全面完成工作、生產任務, 不另增加工作人員的前提下安排職工休假。

(一)所級領導或具有高級專業(yè)技術職務或在年度內工齡滿25年(含取得大專以上畢業(yè)證書的學齡,以下同)的職工,每年可休假14天;處級或具有中級專業(yè)技術職務,或工齡滿15年而不足25年的職工,每年可休假12天;其他職工,每年可休假10天。

(二)休假的假期不包括法定節(jié)假日和星期天。

(三)休假假期一般不跨年度使用。確因特殊情況或工作需要,必須經所人事勞資處同意,報所領導批準后,方可延遲到下年度使用,但不得再行延遲。

(四)享受探親假的職工,可將當年休假與探親假合并使用。

(五)在本年度內事假累計20天以上或病假累計30天以上者,或因療養(yǎng)、休養(yǎng)等其他原因休息時間超過休假假期者,不再安排休假。

(六)由未實行休假制度的單位調入的職工,上半年調入的,當年可享受休假,下半年調入的,從第二年起享受休假;由實行休假制度單位調入的職工,如本年已休假的,不再休假,未休假的,可安排休假。

第八條 婚假?；榧偌倨?天,男女雙方晚婚的,假期延長14天;雙方不在同一地區(qū)工作的,可根據路程遠近,另給路程假。

第九條 產假。女職工正常產假為90天。女方晚育的,除國家規(guī)定的產假外,增加產假60日,并給予男方7日護理假。難產的增加產假15天。多胞胎生育的,每多生育一個嬰兒,增加產假15天。

女職工懷孕流產的,適當給予休產假。懷孕不滿4個月流產的,給予15天至30天的產假;懷孕滿4個月以上流產的,給予42天產假。

第十條 喪假。職工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,給3天的喪假。職工在外地的直系親屬死亡時需要去外地料理喪事的,可根據路程遠近,另給路程假。

第十一條 探親假。本所正式職工凡工作滿1年,父母或配偶不在青島,在休假期間又無法團聚的,從下一年度開始,可按規(guī)定享受探親假:

(一)職工探望配偶的,每年給予一方探親假一次,假期為30天 。

(二)未婚職工探望父母,每年給探親假一次,假期為20天;如因工作需要,本單位當年不能給予假期,或職工自愿兩年探親一次的,兩年給假一次,假期為45天。

(三)已婚職工探望父母的,每四年給假一次,假期為20天。

(四)當年享受休假的職工應在休假期間探親,時間不夠的可以補足。

(五)留學時間在三年以上、婚后在國外學習一年以上的公派出國研究生,其配偶可申請出國探親3個月,特殊情況批準延長的,不得超過6個月。非公派的,探親假不超過1個月,批準延長的,不得超過3個月。

探親假期是指職工與配偶、父母團聚的時間,包括休假日和法定節(jié)日在內,另外根據實際需要給予路程假。

第十二條 因私出境。因私出境的在職職工,不得超過假期15日(不可抗拒原因除外)。

第十三條 病假。職工因患病或受傷需停止工作進行治療或休養(yǎng)的,經定點醫(yī)療機構醫(yī)師診斷,按出具的病假書請病假。

第十四條 事假。職工因私事需利用工作時間處理的,視情況給一定時間的事假。全年事假不得超過10天。當年未休假的應先請休假,再請事假。

第十五條 出差。職工因公出差,除因病或遇意外災害,或確因工作需要需請假或延長時間外,不得無故延長出差時間,否則按曠工處理。

第三章 請休假(出差)程序

第十六條 職工因休假、婚假、產假、喪假、探親假、病假、事假、出差等原因無法上班,應事先按規(guī)定程序辦理請休假(出差)手續(xù)。因特殊情況不能事先辦理的,應在事后三天內及時補辦。

第十七條 職工請休假(出差)基本程序:

(一)本人填寫《請休假(出差)審批單》;

(二)按干部(職工)管理權限,報經主管領導審批;

(三)經批準的《請休假(出差)審批單》由人事勞資處備案,職工所在部門歸檔;

(四)職工所在部門按月填寫《考勤匯總表》,報人事勞資處備案。

第十八條 職工請休假(出差)審批權限:

(一)職工休假、請?zhí)接H假應經本部門、人事勞資處、主管領導逐級審批。

(二)婚假、產假須由部門領導簽署意見,經所計生委審批。

(三)喪假由職工所在部門審批。

(四)職工請病假,應持定點醫(yī)療機構出具的病假證明,部門職工由本部門審批;部門負責人由主管領導審批。

(五)職工請事假,部門職工3天以下由部門自行審批,4天以上經人事勞資處同意后,報所領導審批;部門負責人3天及以下報主管領導審批,4天以上報所長審批。

(六)職工出差,部門職工由部門自行審批,部門負責人由主管領導審批。

第十九條 職工請休假(出差)期滿后,必須按時返回工作崗位上班,并及時按原來報批程序辦理銷假(差)手續(xù),否則按曠工計算。

第四章 考勤及結果適用

第二十條 考勤包括休假、婚假、產假、喪假、探親假、病假、事假等內容,各部門應在每月20日前匯總,公布考勤結果和原因,并將結果報送人事勞資處。

第二十一條 考勤結果將作為職工年度考核、獎懲、辭退以及調整職務、級別和工資的依據之一。

第二十二條 職工請休假、婚假、產假、喪假、探親假按以下規(guī)定處理:

(一)休假、婚假、產假、喪假、探親假期間的崗位薪金不予發(fā)放,基本工資和績效薪金照發(fā)。

(二)探親假和路程假期間,職工探望配偶和未婚職工探望父母的往返路費,由單位負擔。已婚職工探望父母的往返路費,在本人月標準工資(職務或技術等級工資加津貼)30%以內的,由本人自理,超過部分由單位負擔。婚喪假和路程假期間的往返路費,全部由職工自理。

第二十三條 職工請病假、事假按以下規(guī)定處理:

(一)病假在2個月以內的,基本工資照發(fā)。

(二)病假超過2個月的,從第3個月起,工作滿10年的,基本工資照發(fā);工作不滿10年的,發(fā)給本人基本工資的90%。

(三)病假超過6個月的,從第7個月起,工作不滿10年的,發(fā)給本人基本工資的70%;工作滿10年的,發(fā)給本人基本工資的80%。

(四)獲省、直轄市、自治區(qū)人民政府和國務院各部門授予勞動模范、先進工作者稱號,仍保持榮譽的,不受上述(二)、(三)項限制,病假期間基本工資照發(fā)。

(五)事假可以休假時間抵扣,超過休假時間的,每超過1天,扣發(fā)本人當月1天的平均基本工資(本人日平均基本工資=本人月基本工資總額÷21.5天)。

(六)職工病事假期間的崗位薪金不予發(fā)放,病假超過3個月或事假超過10天的,按超出時間扣發(fā)績效薪金。

第二十四條 職工曠工按以下規(guī)定處理:

(一)職工曠工,按工作日扣發(fā)基本工資,并視情況扣發(fā)崗位薪金和績效薪金。

(二)一年內連續(xù)曠工2天或累計曠工4天以內的,扣發(fā)1個月崗位薪金和2個月績效薪金。

(三)一年內連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的,扣發(fā)2個月崗位薪金和4個月績效薪金,年度考核不能評為優(yōu)秀(甲等);一年內連續(xù)曠工4天或累計曠工6天的,扣發(fā)3個月崗位薪金和8個月績效薪金,年度考核不定等次;一年內連續(xù)曠工5天以上或累計曠工7天以上的,扣發(fā)6個月崗位薪金和全年績效薪金,年度考核不合格。

(四)一年內曠工或者無正當理由逾期不歸連續(xù)超過10天的,或者一年內累計超過15天的,不發(fā)崗位薪金和績效薪金,并給予辭退處理。

第二十五條 職工遲到、早退按以下規(guī)定處理:

一天內遲到或早退1小時以上不超過2小時的,按事假半天處理。一天內遲到或早退2小時以上不超過3小時的,按曠工半天處理。遲到早退時間可作為事假、曠工累計。

第二十六條 各部門確定1名職工為考勤員,報人事勞資處備案。各部門考勤員和負責人對上報的考勤結果負責,考勤責任納入日常督查和年度考核。

第二十七條 職工考勤符合要求,每月考核合格,可按規(guī)定兌現(xiàn)全部工資待遇。

第五章 附 則

第二十八條 各種假期如國家有新規(guī)定,按新規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條 本規(guī)定由所人事勞資處負責解釋。

第三十條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行,以往有關規(guī)定與本辦法不符的,以本辦法為準。

第10篇 某公司出差管理辦法

公司出差管理辦法

1.目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

2范圍:因公出差的員工。

3形式:

3.1當日出差:出差當日可返回者;

3.2遠途出差:出差必須在外住宿者。

4申請及批準:

4.1員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

4.2申請批準后應及時交人力資源部;

4.3出差的審核批準權限如下:

4.3.1廣東省內的當日出差由部門經理批準;

4.3.2廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

4.3.3出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

5差旅費

5.1廣東省內當日出差差旅費支付:

5.1.1交通費

a.盡量利用公司車輛;

b.如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

c.緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。

5.1.2膳食費

標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb$35/餐,或午餐、晚餐合計rmb$70/日。

5.2廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1交通費:實報實銷;

5.2.2膳食費

a.總經理級以上員工,實報實銷;

b.海外出差員工,實報實銷;

c.其它情況下標準為:

早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。

5.2.3住宿費

出差地 職務

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經理、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 /晚

[1][2] 下一頁

公司出差管理辦法

rmb$400

其它

實報實銷

us$ 80 /晚

rmb$300

5.2.3接待費

僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。

5.3按標準報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標自付,欠標不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。

5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。

6差旅費報銷

6.1員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。

6.2《商務旅行費用報告》應根據以下完成:

6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7其他規(guī)定

7.1員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

8生效日期

2004年7月1日

上一頁[1][2]

第11篇 機關出差管理制度范本

一個公司對于出差員工,為加強出差費用管理,保證出差人員的工作和生活需要,都會制定出差管理制度。以下是機關出差管理制度的范本,僅供參考。

為加強差旅費管理,保證出差人員的工作和生活的需要,本著勤儉節(jié)約、強化管理的原則,特制定本制度。

一、本單位工作人員因公出差須辦理出差請假手續(xù)經由局長審批;出差批準手續(xù)交由辦公室保管、登記。

二、交通費

1、出差人員需按照規(guī)定乘坐交通工具,憑據報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的,超出部分由個人負擔。出差人員乘坐交通工具的等級標準見下表:

交通工具 火車 輪船 飛機 其他交通

工具

級別硬座(硬臥)三等艙 經濟艙 憑據報銷

2、出差人員乘坐火車,從晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,或連續(xù)乘車超過12小時的,可購硬臥票,憑據報銷。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車硬座票價的80%給予補助。

3、出差人員乘坐飛機從嚴控制,出差路途較遠或出差任務緊急的,經局長批準方可乘坐飛機,憑據報銷。

三、住宿費

1、出差人員在外住宿標準境內不得超過每人每天150元,境外不得超過每人每天250元,特殊原因需住宿更高星級的,須經局長批準方可入駐。

2、住宿費按出差實際住宿天數計算,超出規(guī)定等級標準部分由個人負擔。

四、伙食補助費

1、出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干,境內每人每天50元,境外每人每天100元。

2、因特殊原因,需進行業(yè)務招待的,須經局長批準后方可安排,發(fā)生費用憑票報銷。

3、為鼓勵出差人員乘坐火車,節(jié)約開支,出差人員連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,可憑車票每滿12小時加發(fā)50元伙食補助費。

五、出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數,實行定額包干。包干標準為每人每天30元,用于補助市內交通、通訊等支出。

六、外出參加會議,會議統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷。

七、出差人員應在回單位后5天內憑票據進行報帳,逾期不再報銷。

第12篇 出差人員管理制度范本

很多的公司,都會有各崗位的員工需要出差,企業(yè)為規(guī)范出差人員的管理,增收節(jié)支等,都會制定出差人員管理制度,以下是相關制度的范本,僅供參考。

第1條、為了規(guī)范出差管理,保障公司各項經營活動進行,增收節(jié)支,制訂本制度。

第2條、本制度的適用范圍:所有員工的出差審批、差旅費報銷。

第3條、員工因公出差,必須按規(guī)定辦理審批手續(xù),詳細填寫《出差審批表》一式2份,注明出差任務、目的地、路線、人數等。預算內出差由主管部門副總經理審核后交行政部分管副總經理審批。預算外出差事項由總經理審批。多人跨部門出差時,注明出差負責人,并由總經理審批。

第4條、出差人員持1份經批準的《出差審批表》到行政人事部辦理派車、訂房、訂機票、出差備案等手續(xù)。另一份待出差回來到財務部門辦理報銷手續(xù)。一般出差公司不予辦理差旅費借款,特殊情況需要借款必須由總經理批準。

第6條、出差人員回公司后,應及時辦理報銷手續(xù)。不論是否借支差旅費,回公司20天內仍未報銷的,除非董事長或總經理特別批準,財務部門不再辦理報銷,一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的,財務向出差人和其主管催帳。出差回來后借款拖延不還超過一個月,財務有權從當事人工資中扣回。

第7條、報銷單據由出差人粘貼整齊,粘附于《費用報銷單》的背面,保證原始單據整潔、清楚,報銷單據項目齊全,根據公司財務管理制度中報銷的規(guī)定完成報銷手續(xù)。

第8條、出差人員利用出差機會,就近辦理私事的,必須事先經安排出差的領導批準,而且時間不得超過兩天。并按照事假處理。未經批準的按曠工處理。辦私事期間發(fā)生的一切費用一律自行負責,公司不給任何差旅費補助。

第9條、出差人員參加各種會議的會務費,有書面會議通知且通知中已注明會務費金額的,經審批后由財務部直接匯款。如需現(xiàn)場支付的,則返回公司后憑相關__進行報銷。

第10條行政部根據審批后的《出差審批表》負責__時盡量自行到交通部門售票窗口購買車、船、機票,如委托中間機構購買的,其__費每張不得高于20元,超過部份__人自行負擔。行政部預訂好票類或酒店后,如需要提前付款,則憑《出差審批表》填寫付款申請單,交財務部審核,經財務副總審批后的申請單方可付款。

第11條、公司在員工出差期間給與一定標準的差旅補助費,按出差的自然天數計算,出差人員在返回公司后,應到人事部辦理報到手續(xù),由人事部根據出差審批表以及實際出差天數統(tǒng)計出差補貼后報財務部審批,在當月工資中一并發(fā)放。廣東省內1日內返回的出差統(tǒng)一給予每人每天20元誤餐費補貼,廣東省內1日以上或廣東省外出差補貼標準如下:

第12條、員工出差按級別費用開支標準見附表:

第13條員工出差住宿應盡量按標準由行政部統(tǒng)一提前安排,特殊情況員工可到達目的地后臨時安排。如超出出差標準的費用一律由各人自己承擔。

第14條、由接待單位安排免費住宿,不得報銷住宿費。

第15條、住宿費憑有效的住宿專用__報銷或核準,__上應蓋有稅務監(jiān)制章和單位財務(或__)專用章并填寫清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天數、__開出日期以及住宿單價和金額等,凡__項目填寫或模糊不清,或有涂改等情況的,一律視為廢票,財務部門不予報銷。__丟失者,可取得對方加蓋財務(__)專用章的存根聯(lián)復印,附本人書面報告,經財務主管副總經理簽署意見后能報銷。如確實因其他原因丟失__,須寫報告給出差審批人審核,方可提交財務主管副總經理審批。

第16條、一人隨上級出差時,其住宿費標準與同行上級相同;隨行人員為級別不相同的兩人時,住宿費按隨行兩人中較高級別的標準執(zhí)行。

第17條、員工出差應選擇價格較低的交通工具,需乘坐飛機、,經主管副總經理批準,可坐普通艙。公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙,其隨行人員經出差帶隊最高級別領導批準,可以同坐。出入機場據實報銷機埸大巴車費,經主管副總經理特別批準可報銷的士費。

第18條、副總經理及以上級別的領導出差,可報銷的士票。

第19條、確因出差任務臨時變化而發(fā)生的退票手續(xù)費由出差人員寫出書面原因,并經主管副總經理批準簽認后,方可報銷。

第20條、員工晚上加班,超過二十一點后,可乘坐出租車回家,其費用經部門經理簽認后,由主管副總經理批準報銷。

第21條、夜間(晚八時至次日晨七時)乘坐長途汽車或輪船最低艙位超過6小時的另給補助費20元。

第22條、本制度自下達之日起實行,解釋權屬公司財務部。

第13篇 國外出差管理制度范本

有些公司的業(yè)務是走向國外的,對于國外的業(yè)務員及管理人員的出差,公司應制定哪些出差管理制度呢以下是國外出差管理制度的范本,可供參考。

ⅰ國內部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費:

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級:每日1,20元

b一般級:每日1,00元

第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

(五)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

第五條員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內應填具出差旅費報支單,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經理核準后,出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內及短程(一日內)出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條奉令調遣的人員,可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條調遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

ⅱ國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領外,并準予報支出差旅費其標準如下:

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷,其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第十九條膳、宿什費的支領標準,因物價的變動,可以由總經理隨時通令調整。

第二十條本辦法經董事會核定后實行,修改時亦同。

出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。

(二)出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費,返回后一周內填具出差旅費報告單,并結清暫支款,未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下:

(一)國內出差:六日內由部門經理核準,四日以上由主管副總經理核準,部門經理以上人員一律由總經理核準。

(二)國外出差,一律由總經理核準。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準另定。

第七條出差費用的報銷:

(一)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

(二)膳食費按標準領取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領導核定,憑據報銷。

員工出差旅費支給辦法

(一)總則

第一條本辦法依據機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。

第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分為:

1.當日出差:出差當日可能往返者。

2.遠途出差:出差必須在外住宿者。

3.國外出差;赴國外出差者。

(二)當日出差

第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。

第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

第八條當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。

(三)遠途出差

第九條本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報出差申請書(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。

第十條遠途出差之員工得在出差申請書添附出差旅費概算表向財務單位預借旅費。

第十一條未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,得據出差者之申請,經調查確實無誤乃得支給出差旅費。

第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具員工出差旅費報告單請領出差旅費。

第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。

第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十七條員工遠途出差旅費,按下列標準支給:表3.4.5

第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給,但不支給日當。

第十九條日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之,但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條與經理以上人員隨行,其住宿費不夠時得呈經上級人員核準,憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。

第二十四條各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。

(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必須填具出差申請書記明出差日程,出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。

第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算,于出國前向財務單位預借旅費。

第二十七條國外出差人員渡航費,董事長、總經理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十八條國外出差人員之出差旅費,按下列標準支給。

注:

1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者,按級另加20%。

2.但供住宿者,按上列標準每日減支美元10元。

第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。

第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算,回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

(五)附則

第三十一條本辦法經董事會通過后施行,修改時亦同。

第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

員工出差實施細則

(一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之。

(三)出差員工應于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

(五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證推薦閱讀:

報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之。

(十一)員工出差旅費,應據實提出收據,核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。

員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經核準出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務,如在返國三年內自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額,并放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員于返國后,應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時,并由總經理排定時間,向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準照領,并得預支核定日數之差旅費。

(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者,概由出國人員自行負擔。

(七)出國人員在國外之旅行,應予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者,準予報銷。

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員,其差旅費如已由有關單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施,其修改或補充亦同。

附件一

承諾書

年月日

立承諾書人因公經××股份有限公司派遣出國,謹保證:

(一)按期歸國返回公司工作。

(二)返國后三年內決不自動離職,如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償,連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任,并放棄先訴抗辯權。

××股份有限公司

立承諾書人:

連帶保證人:

地址:

身份證編號:

說明:

(一)因公出國者,其手續(xù)由總務部代為辦理。

(二)在同一地區(qū)內停留三十日以上者,自第三十一日起,膳宿雜費以八折計算。

(三)低職人員隨同高職出國者,其費用得酌實情比照高職人員報支。

(四)美金幣值如有變動,得視各該地區(qū)匯率調整之。

第14篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務需要,以達成公司經營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。

第三條:出差的核決權限如下:

1、國內出差:一日以內由主管經理核準,一日以上由總經理核準,經理以上人員一律由總經理核準。

2、國外出差:一律需由總經理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經理副總經理 主任(項目) 普通職員

交通費(長途) 實支實支實支 實支

每日住宿費: 300 200 100 50

餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日雜費及補助 40 3020 15

市內交通費(超 50 5040 20

出自理。)

特別費實支實支實支 實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內發(fā)票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經總經理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制

第15篇 員工出差管理制度范本

不少企業(yè)經常會安排員工出差,如遇這種情況,企業(yè)應制訂一套完善的員工出差管理制度,便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本,僅供各位參考。

1、 宗旨:

為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、適用范圍:

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義:

3-1、國內出差:本公司員工在國內因公出差稱之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內稱之,應當日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴國內地區(qū),時間在3日以內稱之。

3-1-3、長期出差:因公赴國內地區(qū),時間在3日以上2個月以內稱之。

3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求:

本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項:

4-1、出差要有預見性,要進行有計劃的安排,且經過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。

4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經核準,出差開始應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經核準,其私車公用給付標準為:汽車元/公里;機車元/公里,標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差結束返回公司后,應在一周內結清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內出差管理流程:

6、國外出差管理流程:

7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷

各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人•日 據實報銷 按上限160元/人•日 據實報銷 按上限120元/人•日 據實報銷 按35元/人•日 補貼 按25元/人•日 補貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷

其他人員按上限20元/人•日據實報銷。 按上限80元/人•日 據實報銷 按上限60元/人•日 據實報銷

7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內的,需報請總經理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。

8、附則:

8-1、本制度屬于管理制度,經行政管理部審議后,呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。