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【第1篇 縣等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作的總結(jié)報(bào)告
___縣等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作的總結(jié)報(bào)告 ___市衛(wèi)生局中蒙醫(yī)科： 為了進(jìn)一步完善醫(yī)院管理體制，提高服務(wù)質(zhì)量，遵照中醫(yī)藥管理局下發(fā)的《中醫(yī)醫(yī)院分級(jí)管理辦法與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)旗蒙醫(yī)院等級(jí)評(píng)審工作進(jìn)行了自查自評(píng)工作，現(xiàn)將有關(guān)工作總結(jié)報(bào)告如下： 一、基本標(biāo)準(zhǔn)部分 基本標(biāo)準(zhǔn)共100分，通過(guò)自評(píng)能達(dá)到72.5分未達(dá)村準(zhǔn)的有①門(mén)診蒙醫(yī)治療率；②病房蒙醫(yī)治療率；③飲片種數(shù)；④蒙藥占藥品收入比例等。 二、分等標(biāo)準(zhǔn)部分 分等標(biāo)準(zhǔn)1000分，目前能達(dá)到905.85分，未達(dá)標(biāo)的'有①人事科、設(shè)備科、保衛(wèi)科、內(nèi)窺鏡室、統(tǒng)計(jì)室、計(jì)劃生育門(mén)診、食療營(yíng)養(yǎng)室等科室無(wú)明顯標(biāo)識(shí)；②醫(yī)療和行政劃分不合理；③人員結(jié)構(gòu)不符合標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)護(hù)比例倒置，醫(yī)師41%（28%—30%），護(hù)士33%（36%—40%）；④病歷書(shū)寫(xiě)不符合要求，除內(nèi)科其它科室均寫(xiě)西醫(yī)病歷，病歷格式尚可，內(nèi)容上上級(jí)醫(yī)師查訪(fǎng)記錄內(nèi)容簡(jiǎn)單，指導(dǎo)力度不夠；⑤門(mén)診病歷數(shù)量不多，完成不及時(shí)，處方書(shū)寫(xiě)質(zhì)量欠佳，如：藥品劑量不準(zhǔn)，藥品名稱(chēng)不全，劑型不清，字跡不工整等；⑥門(mén)診病房蒙醫(yī)治療率均不符合要求，病房52.8%，門(mén)診49.4%；⑦急診、急救設(shè)備不全，護(hù)理未開(kāi)展辯證施護(hù)；⑧藥劑科、制劑室規(guī)模不符合要求，設(shè)備不符合標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)病房藥房，現(xiàn)有藥房面積不符合標(biāo)準(zhǔn)，飲片蒙成藥品種數(shù)不條例要求，蒙成藥銷(xiāo)售量不符合要求；⑨科教沒(méi)有近三年的獲獎(jiǎng)科研成果，建立圖書(shū)室，專(zhuān)業(yè)人員發(fā)表論文數(shù)量不多；⑩檔案需微機(jī)管理；⑾需填補(bǔ)心臟除顫，心電監(jiān)護(hù)等設(shè)備；⑿醫(yī)學(xué)心理咨詢(xún)等方面。 總體來(lái)講，無(wú)論從基本標(biāo)準(zhǔn)還是分等標(biāo)準(zhǔn)，基本達(dá)到了“二甲”條件，但還需在今后的工作中加以完善和補(bǔ)充，在此基礎(chǔ)上采取更有力的措施，加快“二甲”進(jìn)程，邊申報(bào)邊改進(jìn)，通過(guò)有效整改彌補(bǔ)措施，糾正差異補(bǔ)漏，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接任期評(píng)審。
【第2篇 管理評(píng)審技術(shù)負(fù)責(zé)人總結(jié)報(bào)告
管理評(píng)審匯報(bào)材(技術(shù)負(fù)責(zé)人)
201_年管理評(píng)審匯報(bào)
中心于2023年12月24獲國(guó)家認(rèn)可委頒發(fā)的cnas認(rèn)可正式，2023年20日通過(guò)國(guó)
家認(rèn)監(jiān)委組織的定期監(jiān)督評(píng)審加不定期監(jiān)督評(píng)審。新公司成立后按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)
認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函 [2023] 141 號(hào)）的要求先后修訂完善了質(zhì)量手冊(cè)、程序
文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括相關(guān)文件）、各類(lèi)記錄表格等。公司于2023年3月13日至
16日進(jìn)行了第一次內(nèi)審，審核組通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核，共發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)，對(duì)照3
個(gè)不符合項(xiàng)，各責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人認(rèn)真地查找了原因和提出糾正措施，按照糾正
措施進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),并舉一反三對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行檢查，以免不符合項(xiàng)的再次發(fā)
生?，F(xiàn)就技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行的情況作以下總結(jié)。
1檢測(cè)方法的管理與技術(shù)文件的審批
1.1檢測(cè)方法的管理
按《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)》程序文件的要求完成2023年每季度1次，
共4次標(biāo)準(zhǔn)查新的審批工作，201_年10月有3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方法將于2023年12月
日作廢，并由新的標(biāo)準(zhǔn)方法替代。201_年1月有3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)中心獲cnas能力
范圍包括水和廢水，污泥，固體廢物浸出毒性，化工產(chǎn)品和電鍍用硫酸銅8個(gè)大
類(lèi)，共55項(xiàng)的檢測(cè)項(xiàng)目（詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄11）。范文top100現(xiàn)階段正在按《方法確認(rèn)
基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法》規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)參數(shù)和測(cè)量要求，組織開(kāi)展生活飲用水
等57個(gè)新項(xiàng)的檢測(cè)項(xiàng)目的方法確認(rèn)工作，目前已完成審核、審批工作。
1.2技術(shù)文件的審核與批準(zhǔn)
根據(jù)實(shí)際需要指導(dǎo)對(duì)《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》、《人員培訓(xùn)與管理
程序》中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修改，進(jìn)一步細(xì)化方法確認(rèn)工作流程，認(rèn)真審核修改
后的程序文件。依據(jù)55個(gè)新項(xiàng)方法確認(rèn)工作的實(shí)際情況，批準(zhǔn)2023年新
增“懸浮物分析原始記錄表”、等 24份技術(shù)記錄表格及《方法確認(rèn)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)方
法》等4份作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
按《外部支持和供應(yīng)品管理程序》文
件的要求，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)日常耗用品的采購(gòu)
申請(qǐng)和大型儀器設(shè)備采購(gòu)的審核工作。并按規(guī)定完成驗(yàn)收工作，使用情況良好。
2.人員培訓(xùn)
按《人員培訓(xùn)與管理程序》的要求外部培訓(xùn)：有針對(duì)性的派技術(shù)骨干參加外
部培訓(xùn)19人次：1）10位檢測(cè)和管理人員參加檢測(cè)中心儀器設(shè)備主要供應(yīng)商（安
捷倫、瑞士萬(wàn)通、島津、梅特勒等）組織的aas、icp、紫外-可見(jiàn)分光光度以、
自動(dòng)電位測(cè)定儀和卡爾費(fèi)休水分儀的理論知識(shí)與實(shí)操的培訓(xùn)及相關(guān)的研討會(huì)，不
僅夯實(shí)了在用儀器設(shè)備理論基礎(chǔ)同時(shí)也對(duì)儀器設(shè)備的發(fā)展過(guò)程、方向有更多的了
解，擴(kuò)大視野增加知識(shí)。2）4位質(zhì)控和管理人員參加由ccai舉辦的實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量
監(jiān)控方法培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高關(guān)鍵性崗位人員的質(zhì)量管理水平。
內(nèi)部培訓(xùn)：重點(diǎn)1）新員工的操作技能上崗和7個(gè)方面的實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)知
識(shí)培訓(xùn)和筆試考核，成績(jī)良好；2）質(zhì)控和技術(shù)管理崗位《正態(tài)樣本異常值的判
斷和處理》和《化學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制技術(shù)》數(shù)理統(tǒng)和質(zhì)量控制方法培訓(xùn)，提
高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平；3）換崗檢測(cè)人員上崗前大型精密儀器培訓(xùn)，主要有icp-aes、
afs、冷原子吸收測(cè)__儀、電導(dǎo)率儀、自動(dòng)電位滴定儀等的培訓(xùn)，主要內(nèi)容：基
本工作原理，操作步驟，使用注意事項(xiàng)與日常維護(hù))。認(rèn)真做好被授權(quán)人員的持
續(xù)能力評(píng)價(jià)記錄，培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期的效果。
3.設(shè)施、環(huán)境條件與安全防護(hù)控制管理
3.1設(shè)施、環(huán)境條件控制管理：檢測(cè)中心根據(jù)《設(shè)施和環(huán)境條件控制》程序
對(duì)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性可能產(chǎn)生影響的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行了有效的控制，檢測(cè)中心現(xiàn)場(chǎng)
布局根據(jù)實(shí)際需要分為辦公區(qū)域和工作區(qū)域，工作區(qū)域按功能分為耗材儲(chǔ)存室、
危險(xiǎn)品庫(kù)、樣品儲(chǔ)存室、氣瓶室、天平室、樣品前處理室、儀器檢測(cè)室等。區(qū)域
大小、電源設(shè)備設(shè)施、照明系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、溫濕度、噪音、逃生路徑都能滿(mǎn)足
所有實(shí)驗(yàn)要求，并配置了滅火器、應(yīng)急燈，洗眼器、噴淋裝置等安全防護(hù)裝備。
對(duì)天平室、儀器一室、儀器二室各重要檢測(cè)場(chǎng)所配置空調(diào)和去濕機(jī)，酷貓寫(xiě)作范文網(wǎng)對(duì)溫、濕度
進(jìn)行了控制，環(huán)境溫度控制在20～30℃,相對(duì)濕度40～80%；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物冰箱、樣
品冰箱進(jìn)行了貯存溫度監(jiān)控，檢測(cè)的設(shè)施和環(huán)境條件實(shí)施控制滿(mǎn)足《設(shè)施與環(huán)境
條件和維護(hù)程序》的要求。并規(guī)定責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)控和填寫(xiě)《檢測(cè)設(shè)施監(jiān)控記錄表》。
每月組織一次環(huán)境設(shè)施的日常監(jiān)督工作檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正或糾正
措施。
3.2安全防護(hù)控制管理：對(duì)實(shí)驗(yàn)室使用的多種氣體設(shè)置了集中供氣室，安裝
了易燃?xì)怏w報(bào)警裝置，做好日常使用記錄。環(huán)保污染控制方面，濃廢液、污泥等
各類(lèi)有毒有害檢測(cè)剩余樣品分類(lèi)存儲(chǔ)，做好標(biāo)識(shí)，并定期返回公司物化車(chē)間處理，
并做好記錄。清洗器皿的廢水存儲(chǔ)在專(zhuān)用地池中由公司運(yùn)輸部用槽車(chē)運(yùn)到物化車(chē)
間處理，并做好記錄。實(shí)驗(yàn)室化學(xué)處理和儀器設(shè)備通風(fēng)設(shè)施安裝尾氣處理裝置。
每月組織一次安全與內(nèi)務(wù)檢查工作檢查，并做好記錄。
4.檢測(cè)工作的日常監(jiān)督與管理
按《檢測(cè)工作的日常監(jiān)督控制程序》，編制了2023年日常監(jiān)督工作計(jì)劃，按
計(jì)劃要求進(jìn)行了人員及操作，設(shè)施及環(huán)境條件，檢測(cè)方法，儀器設(shè)備，測(cè)量溯源
性，抽樣、樣品處置，結(jié)果報(bào)告及隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等8個(gè)方面的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符合6
項(xiàng)，按《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評(píng)價(jià)，
提出處置意見(jiàn)，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，范文寫(xiě)作由責(zé)任部門(mén)或崗位對(duì)不符合
情況進(jìn)行確認(rèn)后，按《實(shí)施糾正措施程序》實(shí)施糾正措施，保證了管理體系的完
整性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。不符合項(xiàng)和整改情況見(jiàn)監(jiān)督員報(bào)告。2023年加強(qiáng)了對(duì)
所有檢測(cè)人員尤其是新員工的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)新員工謄抄分析記錄1次，并按《不符
合檢測(cè)工作的控制管理程序》的要求，完成一般不符合工作評(píng)價(jià)及整改工作。
5.儀器設(shè)備的控制管理
1）臺(tái)賬和現(xiàn)場(chǎng)管理：檢測(cè)中心2023年儀器設(shè)備共計(jì)90臺(tái)，設(shè)備管理員按
照《儀器設(shè)備的控制管理程序》要求，對(duì)統(tǒng)一對(duì)用于檢測(cè)的儀器設(shè)備登記建帳、
分類(lèi)編號(hào)，2023年在用儀器設(shè)備共計(jì)84臺(tái)。2023年《儀器設(shè)備臺(tái)帳》中在編儀
器設(shè)備共計(jì)93臺(tái)，所有設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理均采用設(shè)備管理卡和三色設(shè)備標(biāo)識(shí)卡的
方式，其中：①綠色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)設(shè)備80臺(tái)；②黃色降級(jí)使用標(biāo)識(shí)設(shè)備0臺(tái)；③紅
色停用標(biāo)識(shí)設(shè)備4臺(tái)。
2）采購(gòu)和維修管理：2023年檢測(cè)中心新購(gòu)?fù)寥栏稍锵浜驮肼晝x等共計(jì)12
臺(tái)儀器設(shè)備，2023年采購(gòu)設(shè)備3臺(tái)，所有采購(gòu)的儀器設(shè)備均對(duì)其性能、性?xún)r(jià)比
進(jìn)行充分的考察，并按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)。
按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》要求進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告、審核和批準(zhǔn)。按照《儀
器設(shè)備的控制管理程序》的要求進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告的審核、思想?yún)R報(bào)專(zhuān)題批準(zhǔn)。2023年檢測(cè)中心報(bào)廢設(shè)備1臺(tái)，外借儀器設(shè)備3臺(tái)，均按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》執(zhí)行。2023年檢測(cè)中心儀器維修次數(shù)共計(jì)4臺(tái)次，均按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》的要求按程序進(jìn)行維修申報(bào)、批準(zhǔn)和維修后核查，同時(shí)及時(shí)更改設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。具體維修事項(xiàng)見(jiàn)設(shè)備管理員匯報(bào)。
3）使用和日常維護(hù)
按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》的要求，大型儀器設(shè)備均由經(jīng)過(guò)授權(quán)的檢測(cè)人員操作，目前檢測(cè)中心操作大型、精密儀器人員均通過(guò)培訓(xùn)考核并得到授權(quán)，據(jù)設(shè)備管理員的統(tǒng)計(jì)，共有20人通過(guò)了19臺(tái)精密儀器設(shè)備合格操作人員授權(quán)并保存有26臺(tái)儀器設(shè)備的人員培訓(xùn)記錄。儀器使用人員按規(guī)定要求填寫(xiě)使用記錄和環(huán)境監(jiān)控記錄，由設(shè)備負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員對(duì)其進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，保證對(duì)儀器故障和可能出現(xiàn)的不安全因素早發(fā)現(xiàn)、早排查、早處理，對(duì)儀器設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)行了有效控制。
6.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理
6.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理：
2023年檢測(cè)中心共有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)33種，標(biāo)準(zhǔn)樣品15種存量分別為98瓶和32瓶，2023年共采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)7中，采購(gòu)均按《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)，購(gòu)置于中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院、環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所、國(guó)家有色金屬和電子材料分析測(cè)試中心等6家合格供應(yīng)商。物品管理員按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》的要求建立了《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)帳》，對(duì)不同的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)行專(zhuān)柜、上鎖保存。玻璃瓶、固體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在常溫陰涼處保存；塑料瓶的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在冰箱中保存。所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)都是有證，均有唯一性編號(hào)，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保其溯源性。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的領(lǐng)用，過(guò)期、變質(zhì)和已失去使用價(jià)值的按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》4.2.5和4.2.7的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范使用和防止誤用。截至2023年底標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用情況：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)樣品共發(fā)生約81次使用記錄，具體領(lǐng)用情況見(jiàn)物品管理員匯報(bào)資料。
6.2標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理：
1）標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的管理：根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb/t 601-2002化學(xué)試劑 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的__備的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)品檢驗(yàn)組編__了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)《標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的配__與使用管理規(guī)定》及相應(yīng)的原始記錄表格3種，2023年產(chǎn)品檢驗(yàn)組用基準(zhǔn)物質(zhì)配__標(biāo)準(zhǔn)溶液2種，用分析純?cè)噭┡鋉_、標(biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液共 7種，嚴(yán)格做到按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作并做好相應(yīng)的記錄，每月的日常監(jiān)督均未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。
2）標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)溶液的配__與使用管理：在日常工作中檢測(cè)室按《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)溶液管理程序》4.3.2.1的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)的配__，認(rèn)真填寫(xiě)《標(biāo)準(zhǔn)溶液逐級(jí)稀釋配__原始記錄表》和《標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)溶液原始記錄表》，并按4.3.2.2的規(guī)定使用。
7.測(cè)量可溯源性及儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查
7.1用于檢測(cè)儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)：根據(jù)2023年儀器設(shè)備《周期檢定計(jì)劃表》，檢測(cè)中心按《實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序》要求，委托具有法定資質(zhì)評(píng)定為合格供應(yīng)商的深圳市質(zhì)量檢測(cè)研究院和中國(guó)廣州分析測(cè)試中心對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。經(jīng)設(shè)備管理員統(tǒng)計(jì)，校準(zhǔn)或檢定大型精密設(shè)備46臺(tái)，合格率100%，校準(zhǔn)或檢定砝碼、玻璃溫度計(jì)等計(jì)量器18件合格率100%，由設(shè)備管理員對(duì)相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《校準(zhǔn)____和測(cè)試報(bào)告評(píng)價(jià)表》并經(jīng)技術(shù)人審批后啟用儀器設(shè)備，確保其量值準(zhǔn)確性，并能溯源到國(guó)際單位（si）及國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。檢定/校準(zhǔn)過(guò)的儀器設(shè)備均貼有檢定/校準(zhǔn)證，確保設(shè)備滿(mǎn)足檢測(cè)工作的要求，防止儀器設(shè)備的超期、超范圍使用。
7.2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查：按《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查管理程序》__定了2023年《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃》，計(jì)劃包括icp、afs、aas、uv-vis等在內(nèi)的11臺(tái)設(shè)備和6類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查，按計(jì)劃進(jìn)度要求：產(chǎn)品檢驗(yàn)組在3月份完成自動(dòng)單位滴定儀等6種儀器設(shè)備的期間核查、環(huán)境監(jiān)測(cè)組分別在3月和8月份完成電導(dǎo)率儀、icp等6種儀器設(shè)備的期間核查，設(shè)備均處于正常狀態(tài)。2月和6月份完成標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間查核工作，所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)都為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，均有唯一性編號(hào)，并有唯一的量值溯源狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保其溯源性。詳見(jiàn)2023年儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查原始記錄。
【第3篇 技術(shù)部管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告
技術(shù)部管理評(píng)審輸入報(bào)告
技術(shù)部管理評(píng)審輸入報(bào)告
根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求，本部門(mén)主要職責(zé)有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。
一、一季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及目標(biāo)結(jié)果分析：
1、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：
1）按公司要求制定了《項(xiàng)目章程》，部分項(xiàng)目已按計(jì)劃實(shí)施，但個(gè)別項(xiàng)目因具備條件不足等原因，實(shí)施日期進(jìn)行了順延；
2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯(cuò)率小于3%；
3）及時(shí)準(zhǔn)確處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中特殊工序進(jìn)行技術(shù) 指導(dǎo)；
4）暫未實(shí)施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。
2、目標(biāo)結(jié)果分析：
該季度部門(mén)目標(biāo)的考核結(jié)果說(shuō)明gjb9001b-2023體系運(yùn)行正常，主要存在以下問(wèn)題：
1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計(jì)質(zhì)量有所提升，但定額上錯(cuò)誤增多，主要因不夠細(xì)心造成，后期需提升設(shè)計(jì)人員的責(zé)任心，同時(shí)加大審核力度；
2）部分項(xiàng)目拖期，需加快實(shí)施步伐，盡可能與計(jì)劃保持一致。
二、體系文件執(zhí)行情況：
1.技術(shù)文件控制：
嚴(yán)格按《文件管理制度》有關(guān)要求實(shí)施文件管理與控制：
1）編制了《技術(shù)文件編號(hào)辦法》，并對(duì)文件的編號(hào)實(shí)施嚴(yán)格控制；
2）文件按制度要求進(jìn)行相應(yīng)級(jí)別的簽字；
3）文件修改：嚴(yán)格按程序要求審批、修改；
4）文件實(shí)施定置管理，方便檢索；
5）加強(qiáng)了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識(shí)別與管理。
2.工裝管理：
1）指定專(zhuān)人對(duì)公司現(xiàn)有工裝進(jìn)行了梳理，分類(lèi)建立了工裝管理臺(tái) 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時(shí)組織相關(guān)部進(jìn)行了100%工裝驗(yàn)證工作；
2）制定了《工裝維修計(jì)劃》，范文寫(xiě)作按計(jì)劃要求組織維修人員及時(shí)進(jìn)行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運(yùn)行，滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。
3．設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制：
按制度要求有效開(kāi)展了各階段的設(shè)計(jì)活動(dòng)與質(zhì)量控制，后期按需完善三級(jí)控制文件。
4．采購(gòu)信息：
按制度要求編制了采購(gòu)規(guī)范、檢查與試驗(yàn)要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則，后期按需完善三級(jí)控制文件。
5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：
按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對(duì)各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行整改，
預(yù)計(jì)年底完成。
6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)：
按制度要求技術(shù)部對(duì)焊接與表面涂裝兩個(gè)特殊過(guò)程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評(píng)定準(zhǔn)則并已組織完成。
三．質(zhì)量體系改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃：
1．加強(qiáng)預(yù)防與糾正工作：對(duì)于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)工作，定期由技術(shù)主管針對(duì)各類(lèi)錯(cuò)誤組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，深入了解錯(cuò)誤產(chǎn)生(轉(zhuǎn) 載 于: 在 點(diǎn) 網(wǎng):技術(shù)部管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告)的根源；
2．加強(qiáng)與生產(chǎn)車(chē)間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣，才能及時(shí)掌握實(shí)際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點(diǎn)控制在萌芽中；
3．加強(qiáng)培訓(xùn)，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與程序文件尚不熟悉，只有通過(guò)加強(qiáng)新員工相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，才能消除設(shè)計(jì)隱患；
4．加強(qiáng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，降本增效。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中各關(guān)鍵點(diǎn)的研究，思想?yún)R報(bào)專(zhuān)題以?xún)?yōu)化設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)化流程等一系列措施來(lái)降低設(shè)計(jì)成本，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。
技術(shù)部
2023.5.14
