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第1篇 疾病預(yù)防控制中心2023年“三?八”婦女節(jié)系列活動(dòng)總結(jié)
2023年是“三八”國(guó)際婦女節(jié)107周年，在節(jié)日期間__市疾病預(yù)防控制中心中心嚴(yán)格按照__市婦聯(lián)要求，結(jié)合單位實(shí)際，積極組織、引導(dǎo)廣大婦女，緊緊圍繞馬克思主義婦女觀、男女平等基本國(guó)策和婦聯(lián)系統(tǒng)制定的活動(dòng)結(jié)合開(kāi)展了一系列內(nèi)容豐富、形式多樣的紀(jì)念活動(dòng)。
一、宣傳典型，表彰先進(jìn)
“三八”婦女節(jié)期間，按照保山市宣傳部、__市文明辦、__市市婦聯(lián)《關(guān)于2023年保山市深入開(kāi)展尋找“最美家庭”活動(dòng)的通知》要求，__市疾病預(yù)防控制中心組織單位職工積極討論，結(jié)合家庭建設(shè)，注重家庭，注重家教，注重家風(fēng)的“三個(gè)注重”，推薦上報(bào)“最美家庭”1戶，大力選樹(shù)和宣傳優(yōu)秀女性典型。通過(guò)此次活動(dòng)，動(dòng)員單位廣大婦女職工積極響應(yīng)“三個(gè)注重”要求，在實(shí)現(xiàn)__市全面建設(shè)小康社會(huì)的偉大進(jìn)程中創(chuàng)造新業(yè)績(jī)，樹(shù)立新風(fēng)尚，爭(zhēng)做時(shí)代新女性，努力在平凡的工作中做出新貢獻(xiàn)。
二、注重健康，花海慢跑
以注重健康，注重歡樂(lè)為宗旨，__市疾病預(yù)防控制中心組織職工18名，積極參與__市婦聯(lián)組織的第四次__高黎貢山花海節(jié)花海彩虹跑，在活動(dòng)之中，隊(duì)員們一路歡樂(lè)浪漫，一路狂歡不已，體驗(yàn)繽紛色彩的世界，繁重工作之余盡情享受當(dāng)下歡樂(lè)。
三、營(yíng)造濃郁的節(jié)日氣氛，開(kāi)展趣味活動(dòng)
在“三八”節(jié)前夕，為活躍__市疾病預(yù)防控制中心女性職工的文化生活，以慶“三八”節(jié)為契機(jī)，弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德和倡揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，__市疾病預(yù)防控制中心組織人員參與了__市婦聯(lián)組織的“幸福家庭沖沖沖”比賽活動(dòng)。通過(guò)這次活動(dòng)，既提高了大家對(duì)婦女工作重要性的認(rèn)識(shí)，又營(yíng)造了濃郁的節(jié)日氣氛。體現(xiàn)了社會(huì)對(duì)女性的關(guān)愛(ài)，對(duì)女性的尊重，對(duì)女性的理解；活動(dòng)充滿了溫馨，充滿了體貼，充滿了愛(ài)心；帶給參賽隊(duì)員的是輕松愉快，自尊自信，樂(lè)觀向上的精神。
四、“三八”維權(quán)周集中宣傳活動(dòng)
2023年3月10日__市疾病預(yù)防控制中心組織職工參加了__市婦聯(lián)組織開(kāi)展的2023年“三八”維權(quán)周集中宣傳活動(dòng)，此次宣傳活動(dòng)向廣大居民宣傳了健康生活方式和疾病防控知識(shí)，共發(fā)放宣傳單4000份，環(huán)保袋150個(gè)。提高了受教群眾對(duì)傳染病知識(shí)的認(rèn)識(shí)，增加疾病防控意識(shí)和保健意識(shí)，號(hào)召居民養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣、行為方式，同時(shí)提高廣大居民的環(huán)保意識(shí)和衛(wèi)生意識(shí)，達(dá)到預(yù)期宣傳目的。
第2篇 2023年度疾病預(yù)防控制中心“防治碘缺乏病日”宣傳活動(dòng)總結(jié)
2023年5月15日是第22個(gè)“防治碘缺乏病日”，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2023年防治碘缺乏病日活動(dòng)的通知》（_衛(wèi)辦疾控函2023__號(hào)）文件要求，__旗疾病預(yù)防控制中心組織開(kāi)展了以“科學(xué)補(bǔ)碘，重在生命最初1000天”為主題的系列宣傳活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)的具體內(nèi)容總結(jié)如下：
一、 提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展2023年防治碘缺乏病日活動(dòng)的通知》的文件精神，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次的宣傳活動(dòng)，在接到旗衛(wèi)生局的通知后，根據(jù)具體要求，緊緊圍繞本次宣傳活動(dòng)的主題，詳細(xì)部署、安排活動(dòng)的具體要求及方法。
二、 圍繞主題，重點(diǎn)宣傳
本次宣傳活動(dòng)，先后深入到伊旗人民醫(yī)院，婦幼保健院和婦女兒童專(zhuān)科醫(yī)院，為醫(yī)務(wù)人員和就診孕產(chǎn)婦宣傳碘缺乏病預(yù)防知識(shí)，在西山廣場(chǎng)和阿鎮(zhèn)汽車(chē)站等人員密集的地方懸掛條幅，向過(guò)往群眾重點(diǎn)宣傳了防治碘缺乏病的重要性，傳授防治碘缺乏病的知識(shí)和技能，積極宣傳和普及碘缺乏病防治知識(shí)。
宣傳活動(dòng)共展出宣傳主題標(biāo)語(yǔ)（科學(xué)補(bǔ)碘，重在生命最初1000天）4幅、利用led宣傳屏2個(gè)，張貼宣傳畫(huà)30幅，發(fā)放宣傳單1000余份，接受健康咨詢50余人次。
此次宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)重視、大力支持、群眾積極參與，起到了有效的宣傳效果。今后將進(jìn)一步動(dòng)員全社會(huì)共同關(guān)注公眾碘鹽健康問(wèn)題，提高群眾的自我保健意識(shí)，加強(qiáng)碘缺乏病的宣傳和健康教育，使每個(gè)家庭都食用碘鹽，預(yù)防碘缺乏病的發(fā)生。
第3篇 疾病預(yù)防控制中心2023年“全國(guó)愛(ài)牙日”宣傳活動(dòng)總結(jié)
今年9月20日是第28個(gè)“全國(guó)愛(ài)牙日”，主題是“定期口腔檢查，遠(yuǎn)離口腔疾病”，旨在推動(dòng)全社會(huì)關(guān)注全社會(huì)口腔健康。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)辦公廳《關(guān)于開(kāi)展2023年慢性病系列宣傳日活動(dòng)的通知》（_衛(wèi)辦疾控函〔2023〕_號(hào)）文件要求，我中心緊緊圍繞“定期口腔檢查，遠(yuǎn)離口腔疾病”主題，于2023年9月21日開(kāi)展了宣傳教育活動(dòng)，提高了廣大人民群眾的愛(ài)護(hù)牙齒的意識(shí)，通過(guò)這次活動(dòng)，積累了豐富的社會(huì)活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，也發(fā)現(xiàn)了群眾對(duì)口腔健康認(rèn)識(shí)不足等問(wèn)題。現(xiàn)將有關(guān)工作情況總結(jié)如下：
一、活動(dòng)形式：
圍繞主題，通過(guò)懸掛條幅、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢點(diǎn)等多種形式，廣泛宣傳口腔疾病防治知識(shí)，促進(jìn)廣大群眾對(duì)口腔疾病認(rèn)識(shí)和關(guān)注，推動(dòng)全社會(huì)關(guān)注老年人口腔衛(wèi)生。
二、活動(dòng)內(nèi)容：
此次活動(dòng)，懸掛宣傳條幅1幅，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放宣傳資料200份，設(shè)立咨詢服務(wù)臺(tái)1臺(tái)次，解答群眾咨詢50余次，收到了良好效果；出動(dòng)醫(yī)務(wù)人員3人次，參與就診咨詢的人群中，以老年人和兒童居多，這說(shuō)明老年人和兒童牙病發(fā)病率高，人們對(duì)口腔健康的要求有所增高。但也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，有人認(rèn)為，人老掉牙是自然規(guī)律，有的老年人認(rèn)為自己年齡大了，沒(méi)必要修復(fù)失牙，這些觀念都是不正確的。每一顆牙齒都有自己的位置，肩負(fù)著特殊的功能，人體的精巧在于每個(gè)結(jié)構(gòu)都絲絲入扣、相得益彰，牙齒也如此。牙齒缺失后，整個(gè)口腔的平衡就會(huì)被打亂，若不及時(shí)修復(fù)，常會(huì)導(dǎo)致缺牙兩側(cè)的牙齒出現(xiàn)傾斜、移位，缺牙間隙逐漸縮小，對(duì)頜牙伸長(zhǎng)，局部咬合關(guān)系紊亂，咀嚼功能下降，食物嵌塞、齲病、牙周損傷等問(wèn)題。牙齒缺失同時(shí)影響面容，尤其是全口無(wú)牙者，因此牙齒缺失會(huì)嚴(yán)重影響患者的社交活動(dòng)，容易相應(yīng)產(chǎn)生心理障礙。
總之，通過(guò)精心的組織領(lǐng)導(dǎo)，在今年9月20日是第27個(gè)“全國(guó)愛(ài)牙日”，主題是“定期口腔檢查，遠(yuǎn)離口腔疾病”這天，緊緊圍繞主題，廣泛宣傳老年人怎樣預(yù)防齲病、減少口腔疾病，開(kāi)展了宣傳教育，普及口腔衛(wèi)生知識(shí)，讓更多的群眾認(rèn)識(shí)到保護(hù)牙齒的重要性。
第4篇 防震減災(zāi)局內(nèi)部控制活動(dòng)工作總結(jié)范文
健全和完善內(nèi)控管理制度，是縣防震減災(zāi)局實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來(lái)，我單位在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對(duì)增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)能力，提高單位內(nèi)部管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績(jī)。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)單位在內(nèi)控管理執(zhí)行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問(wèn)題，制約著全單位工作質(zhì)量的提升。為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，對(duì)我局內(nèi)部控制進(jìn)行了全面梳理與總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、動(dòng)員部署
1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)我局系統(tǒng)貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作進(jìn)行全面動(dòng)員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則，規(guī)范工作與管理，完善單位內(nèi)部控制建設(shè)。通過(guò)學(xué)習(xí)使全體人員認(rèn)識(shí)到實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)黨十八大精神的重要舉措，是推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化的積極實(shí)踐。它可以提升單位財(cái)務(wù)管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。
2、部署并認(rèn)真貫徹落實(shí)。一是要求建立決策、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機(jī)制，即決算過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程和監(jiān)督過(guò)程相互分離、相互獨(dú)立、相互影響和制約；二是在單位內(nèi)梳理管理流程和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)、范圍和內(nèi)容。建立機(jī)關(guān)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表，明確崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任人等；三是要求抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，將內(nèi)控制度落實(shí)到每個(gè)崗位，落實(shí)到工作的全過(guò)程，真正把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”。
二、完善組織機(jī)構(gòu)
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以單位負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各相關(guān)人員為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)。負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評(píng)估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開(kāi)展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三、具體實(shí)施方案
通過(guò)梳理流程完善程序，建立了以防范風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主的方案，具體包括為：一是建立權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系；二是合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法，有效規(guī)范本單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同控制等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容的控制方案；三是確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用的控制方案；四是保證本單位財(cái)務(wù)信息的真實(shí)完整，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息分析和結(jié)果運(yùn)用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持的控制方案。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及措施
1.完善內(nèi)控主體建設(shè)
單位在建立內(nèi)控機(jī)制的同時(shí)。積極培育符合縣民族宗教事務(wù)局實(shí)際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到單位的每一個(gè)職工思想深處，使單位的干部職工能自覺(jué)使用內(nèi)控約束自己的行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
在完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估體系的前提下，要認(rèn)真借鑒其他部門(mén)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提示制度，要重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè)。
建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門(mén)信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)、真實(shí)、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問(wèn)題。
重視對(duì)管理人員的監(jiān)管。要加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督控制，把內(nèi)控文化建設(shè)納入單位內(nèi)部的管理，實(shí)行內(nèi)控問(wèn)責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
2.強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任落實(shí)
建立例會(huì)制度。組織全局職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排;要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識(shí)，大事敲鐘，小事敲鼓，沒(méi)事敲木魚(yú)，做到警鐘長(zhǎng)鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門(mén)要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。
強(qiáng)化自律監(jiān)管。單位負(fù)責(zé)人要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時(shí)辦公室要制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過(guò)場(chǎng)，不留監(jiān)管盲點(diǎn);單位的紀(jì)檢組長(zhǎng)要對(duì)單位是財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
3.落實(shí)防控措施。在單位的日常運(yùn)行中，要注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防范，全體干部職工都應(yīng)切記“隱患險(xiǎn)于明露，防范勝于補(bǔ)牢，責(zé)任重于泰山”。要真正把各項(xiàng)防范工作落到實(shí)處，加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊整改。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)單位內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施;二是對(duì)上級(jí)單位及財(cái)政部門(mén)的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)貫徹實(shí)行;三是針對(duì)檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位中存在的問(wèn)題，制定配套的措施和實(shí)施細(xì)則;四是對(duì)以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合檢查，確定重點(diǎn)監(jiān)控部位，進(jìn)行重點(diǎn)檢查并對(duì)在檢查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度中存在的問(wèn)題和漏洞，及時(shí)反饋信息。六是抓好整改落實(shí)。對(duì)各類(lèi)檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生的根源，做到查找重點(diǎn)，對(duì)癥下藥，強(qiáng)力整治。對(duì)整改不到位進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏，做到正視問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)待，逐條落實(shí)，確保規(guī)范;對(duì)能整改的，當(dāng)場(chǎng)予以整改;對(duì)既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強(qiáng)化責(zé)任追究，完善懲誡問(wèn)責(zé)制度，對(duì)存在問(wèn)題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，實(shí)行嚴(yán)格懲誡。
4.強(qiáng)化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性，不定時(shí)的進(jìn)行檢查，不要等上級(jí)布置時(shí)來(lái)抓檢查，或發(fā)生案件后再進(jìn)行檢查，把執(zhí)行力作為單位相關(guān)人員人員的首要職責(zé)，要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書(shū)面報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)。一要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目的要求等，檢查之后要有書(shū)面總結(jié)。二是要突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，多搞一些突擊性的、專(zhuān)題性的、帶有苗頭性的、針對(duì)性的檢查。
5.強(qiáng)化管理提升管理水平。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運(yùn)用規(guī)章制度和操作。構(gòu)建管理平臺(tái)，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低。加強(qiáng)對(duì)制度和操作性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對(duì)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及人員進(jìn)行自查、檢查、督促是否執(zhí)行制度的落實(shí)，監(jiān)督保障部門(mén)及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。建立存在問(wèn)題的整改機(jī)制、重視違規(guī)問(wèn)題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問(wèn)題的整改。建立單位內(nèi)部協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部之間的協(xié)調(diào)配合與互動(dòng)，確保管理的效率與質(zhì)量。
五、當(dāng)前單位內(nèi)部控制存在的主要問(wèn)題
1.固定資產(chǎn)控制薄弱實(shí)行政府集中采購(gòu)制度以后，單位固定資產(chǎn)的購(gòu)臵得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購(gòu)輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，購(gòu)臵的固定資產(chǎn)未能及時(shí)登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬和實(shí)物卡片，責(zé)任不明確等。
2.財(cái)務(wù)管理弱化財(cái)務(wù)工作限于記賬、算賬、報(bào)賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對(duì)單位重要事項(xiàng)的決策、實(shí)施過(guò)程和結(jié)果均不了解，未能對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施必要的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。
3.崗位設(shè)臵不夠合理由于多種原因，單位崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒(méi)有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。
六、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因
1.內(nèi)部控制觀念淡薄良好的內(nèi)部控制意識(shí)是內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)完善和有效運(yùn)行的基本前提。但對(duì)內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門(mén)的事。
2.內(nèi)部控制制度不完善財(cái)政部制定的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》主要是針對(duì)企業(yè)的，對(duì)行政事業(yè)單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但未能?chē)?yán)格執(zhí)行，對(duì)制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導(dǎo)致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
3.管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應(yīng)內(nèi)部控制工作的需要管理人員競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)差，缺乏創(chuàng)新精神，業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實(shí)施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。因此，建議在今后的工作中：一是要認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》，提高對(duì)實(shí)施內(nèi)部控制觀念認(rèn)識(shí)，發(fā)揮內(nèi)部控制制度應(yīng)有的作用，并加快內(nèi)控信息化建設(shè)，將內(nèi)控措施固化與辦公自動(dòng)化系統(tǒng)之中。
