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銷售收款催款制度匯編(3篇范文)

更新時間:2024-05-07 查看人數(shù):92

銷售收款催款制度

有哪些

銷售收款催款制度主要包括以下幾個關鍵環(huán)節(jié):

1. 銷售合同管理:確保合同條款清晰,包括付款方式、期限和違約責任。

2. 發(fā)票開具與跟蹤:及時準確開具發(fā)票,并監(jiān)控客戶的發(fā)票接收及處理情況。

3. 應收賬款監(jiān)控:定期更新應收賬款記錄,對逾期未付的款項進行追蹤。

4. 催款策略:制定不同階段的催款策略,如電話、郵件提醒,甚至法律手段。

5. 客戶溝通:保持與客戶的良好關系,理解并解決其支付困難,協(xié)商合理的還款計劃。

內(nèi)容是什么

銷售收款催款制度的核心內(nèi)容涉及以下幾點:

1. 制定明確的收款流程:從訂單確認到款項到賬,每個步驟都應有明確規(guī)定。

2. 建立信用評估機制:對新老客戶進行信用評估,以預防潛在的壞賬風險。

3. 設立催款時限:設定不同級別的催款時間點,如30天、60天、90天等,超過時限即啟動催款程序。

4. 保留證據(jù):保存所有溝通記錄和文件,以便在必要時作為法律依據(jù)。

5. 員工培訓:定期培訓銷售和財務人員,提高他們的催款技巧和客戶服務能力。

規(guī)范

執(zhí)行銷售收款催款制度需遵循以下規(guī)范:

1. 透明度:所有收款政策應公開透明,避免引發(fā)誤解。

2. 法律合規(guī):遵守相關法律法規(guī),確保催款行為合法。

3. 人性化處理:尊重客戶,避免過度強硬的催款方式影響長期合作。

4. 及時報告:定期向上級匯報應收賬款狀態(tài),以便管理層作出決策。

5. 協(xié)調(diào)一致:銷售、財務、法務部門之間需保持良好協(xié)作,確保信息流通。

重要性

銷售收款催款制度對于企業(yè)運營至關重要:

1. 現(xiàn)金流保障:有效催款能保證企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定,降低資金風險。

2. 提升效率:規(guī)范的制度減少逾期款項,提高收款效率。

3. 風險控制:通過信用評估和催款策略,預防壞賬,降低經(jīng)營風險。

4. 維護關系:合理催款既保護了企業(yè)利益,又能維護與客戶的良好關系。

5. 促進決策:準確的應收賬款數(shù)據(jù)為管理層決策提供可靠依據(jù),幫助企業(yè)更好地規(guī)劃和發(fā)展。

銷售收款催款制度范文

第1篇 銷售收款催款制度

銷售收款、催款的制度

1、客戶交納的所有訂金、房款,銷售人員必須及時送達財務并給客戶開具相應的票據(jù);所收款項內(nèi)容、金額需及時通知銷售文員存檔、備案。

2、客戶欠交的部分訂金、房款,銷售人員應當及時、禮貌的通知客戶交清,交清后應當及時在銷售文員處修改、備案。

3、如遇客戶故意拖延交款時間,銷售人員可申請銷售主管、銷售經(jīng)理共同協(xié)調(diào)處理,協(xié)調(diào)不成,可提請營銷總監(jiān)給予適當?shù)慕鉀Q方案。

第2篇 售樓部銷售收款催款制度

售樓部銷售收款、催款制度

一、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,銷售人員應帶領客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶,銷售人員禁止收受現(xiàn)金。

二、交存折的方式:若客戶交來存折,由銷售人員陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶。

三、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由銷售人員帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中,先由公司財務部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后,再由財務部開具正式收據(jù)給客戶。屆時,客戶把收條還給財務部。

四、銀行轉帳方式:客戶已通過銀行轉帳,銷售人員應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部,財務人員確認進帳后,開具正式收據(jù)給客戶。

五、交款和催款的經(jīng)辦原則為“誰簽約、誰負責”。

六、由銷售部主管負責督促銷售人員的交款、催款工作。

七、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時間依據(jù)。

八、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。

九、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,銷售人員須經(jīng)銷售主管批準后才能答應客戶。

第3篇 房地產(chǎn)公司營銷中心銷售收款催款制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心銷售收款、催款制度

第一條、交現(xiàn)金的方式:若客戶提出交現(xiàn)金,置業(yè)顧問應帶領客戶將現(xiàn)金直接交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶,置業(yè)顧問禁止收受現(xiàn)金。

第二條、倒折的方式:若客戶交來存折,由置業(yè)顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現(xiàn)后回銷售部將現(xiàn)金交給公司安排在現(xiàn)場的財務人員,再開正式收據(jù)給客戶。

第三條、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由置業(yè)顧問帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中,先由公司財務部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后,再由財務部開具正式收據(jù)給客戶。屆時,客戶把收條還給財務部。

第四條、銀行轉帳方式:客戶已通過銀行轉帳,置業(yè)顧問應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部,財務人員確認進帳后,開具正式收據(jù)給客戶。

第五條、交款和催款的經(jīng)辦原則為誰簽約、誰負責。

第六條、由銷售部主管負責督促置業(yè)顧問的交款、催款工作。

第七條、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時間依據(jù)。

第八條、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。

第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,置業(yè)顧問須經(jīng)銷售經(jīng)部理批準后才能答應客戶。

編制審核批準

日期日期日期

銷售收款催款制度匯編(3篇范文)

銷售收款催款制度主要包括以下幾個關鍵環(huán)節(jié):1. 銷售合同管理:確保合同條款清晰,包括付款方式、期限和違約責任。2. 發(fā)票開具與跟蹤:及時準確開具發(fā)票,并監(jiān)控客戶的發(fā)票接收及處理情況。 3. 應收賬款監(jiān)控:定期更新應收賬款記錄,對逾期未付的款項進行追蹤。 4. 催款策略:制定不同階段的催款策略,如電話、郵件提醒,甚至法律手段。 5
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