某某物業(yè)公司管理規(guī)定部門職責【16篇】

發(fā)布時間：2023-12-26 15:09:02 查看人數(shù)：23

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某某物業(yè)公司管理規(guī)定部門職責

第1篇某某物業(yè)公司管理規(guī)定部門職責

某物業(yè)公司管理規(guī)定:部門職責

第二章部門職責

第一條總經理室:

1、全面負責、主持公司的各項工作,對公司的一切事務具有最高決策權,對公司的一切運營狀況負全部責任;

2、負責制定公司月、年度計劃和長期發(fā)展規(guī)劃;

3、制定各部門的職責權限,確定各崗位的任職條件。

4、主持管理評審,領導內部審核;

第二條辦公室

擔負公司的行政管理、考核評比、企發(fā)職責,設立投訴處理中心,在公司規(guī)模擴大后分離為行政管理部、品質管理部、企業(yè)發(fā)展部、投訴處理中心。

(一)、行政管理部

1、負責公司員工的招聘、培訓;

2、負責公司的固定資產登記、管理和維護;

3、負責公司內部宣傳,組織公司內部的各類會議,跟蹤落實會議決議;

4、負責識別、收集最新的有關法律、法規(guī),并轉發(fā)相應部門;

5、負責公司各類合同、文件、檔案和印章管理等工作;

6、負責對公司的辦公設施和工作環(huán)境進行管理;

7、負責對公司員工的工牌、著裝進行管理;

8、負責公司各部門辦公用品的采購管理;

(二)、企發(fā)部

1、負責公司發(fā)展的近遠期規(guī)劃,為總經理的工作提供意見和參考;

2、掌握與物業(yè)管理項目有關的法律、法規(guī)、政策知識;

3、負責企業(yè)發(fā)展項目,包括物業(yè)項目投標書的策劃、制作等;

4、負責收集物業(yè)招標信息,代表公司簽訂物業(yè)委托管理合同(協(xié)議);

5、負責組織公司相關部門對招標書、投標書、物業(yè)委托合同(協(xié)議)評審;

6、負責開展與物業(yè)有關的市場調查,形成文字、圖案信息及分析報告;

7、負責公司的形象宣傳,做好新物業(yè)項目的形象策劃。

(三)、投訴服務中心

1、負責受理業(yè)主投訴或復訴,組織解決,并轉交相關部門,

2、組織調查業(yè)主反饋信息并進行分析,為服務改進提供依據(jù),將意見、建議總結歸納后提交總經理。

第三條財務部

1、建立和健全各項財務管理制度;

2、掌握公司的資本運作、成本核算、預算處理及財務管理,負責各項費用的收取和支出等;

3、執(zhí)行審批制度,按規(guī)定的開支范圍和標準核報一切費用,負責發(fā)放員工工資、獎金;

4、執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,做好收費發(fā)票購買、保管、使用及回收工作;

5、編制記賬憑證,及時記賬,及時遍報各種報表,妥善管理會計賬冊檔案;

6、擬定各項財務計劃,及時反映財務狀況,提供財務分析報告,當好參謀。

第四條保安部(可在公司規(guī)模擴大后獨立為安保分公司)

1、根據(jù)公司對保安工作總體要求和目標,制定、建立整套管理體系,制定《保安制度》;

2、根據(jù)管理處對保安人員的需要,做好對保安人員的招聘、培訓、調整、辭退等工作;

3、負責保安人員上崗的崗前培訓,在崗間的崗位培訓,加強隊員的政治、業(yè)務素質,提高實際應用能力;

4、做好公司所管理轄區(qū)物業(yè)的治安、消防、車輛管理工作,協(xié)調處理各物業(yè)轄區(qū)的安全方面突發(fā)事件,確保物業(yè)轄區(qū)內的人身財產安全;

5、加強保安工作和保安隊員的管理,組織實施保安工作的各項監(jiān)督、檢查,特別是夜間巡查,對不符合要求、不規(guī)范行為進行糾正和處罰;

6、負責對外相關部門的對口聯(lián)系,并根據(jù)有關要求負責處理;

7、做好服裝、器材等的選購,并對管理處所需數(shù)量進行控制。

第四條清衛(wèi)綠化部(可在公司規(guī)模擴大后獨立為保潔分公司)

1、制定《衛(wèi)生制度》、《綠化制度》,根據(jù)小區(qū)收費資質制定相應衛(wèi)生標準;

2、做好公司所管理轄區(qū)物業(yè)的環(huán)境衛(wèi)生清潔、綠化養(yǎng)護工作;

3、負責清衛(wèi)綠化人員的招聘、培訓;

4、定期、不定期對各小區(qū)進行衛(wèi)生、綠化檢查,檢查各小區(qū)對衛(wèi)生、綠化制度的落實情況。

第五條工程維修部

1、負責公司所轄房屋建筑、公共部位、公用設施、機電設備的運行、養(yǎng)護、維修等技術管理工作;

2、負責業(yè)主提出的維修服務,提供有償服務;

3、負責業(yè)主辦理裝修審批手續(xù);

4、負責組織對采購材料和外協(xié)服務的供方進行評審,以及工程外協(xié)服務的監(jiān)督管理;

6、負責本部門各崗位的技能培訓及考核;

第六條市場開發(fā)部

利用公司經營用房、經營項目、物業(yè)管理區(qū)域開展各種經營活動,為公司創(chuàng)造經濟效益。

第七條管理處

1、負責物業(yè)管理范圍內各項服務活動的正常開展和提供,實施綜合管理、監(jiān)督和指導;

2、與業(yè)主溝通,了解業(yè)主需求和業(yè)主反饋信息,及時有效處理;

3、負責建立業(yè)主檔案,辦理入住、遷出手續(xù)及裝修申請手續(xù);

4、負責物業(yè)管理費用及代收、代付費用的管理;

5、組織策劃社區(qū)文化服務,代表業(yè)主就物業(yè)管理事務與政府相關部門協(xié)調處理;

6、負責物業(yè)管理范圍內標識的使用管理;

7、負責本部門服務所用材料的管理;

8、負責本部門外協(xié)服務的監(jiān)督管理;

9、負責本部門員工的技能培訓和考核。

第2篇物業(yè)公司員工食堂管理規(guī)定3

物業(yè)公司員工食堂管理規(guī)定(三)

1、嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。服從組織安排,非就餐時間,未經同意不得擅自出入。

2、炊事員要樹立全心全意為員工服務的思想,熱愛本職,認真負責,做到飯熟菜香,味美可口。

3、加強食堂管理,辦公室專人嚴格控制成本核算,提高質量,降低成本,保障員工吃飽、吃好。經常聽取用餐人員對食堂工作的意見,不斷改進工作,實行民主化管理,以促進提高工作水平和服務質量。

4、經常變換飯菜花樣,進行食物品種調節(jié),努力提高烹調質量,加強優(yōu)質服務觀念,做到員工滿意。

5、搞好成本核算,按時結算核對,實行月清點,賬目公開制度。計劃采購,嚴禁采購腐爛、變質食物,防止食物中毒。

6、食堂炊事員須做好個人衛(wèi)生,做到勤洗手、剪指甲。工作期間穿戴工作服帽,勤換、勤洗工作服,堅持先洗手后操作,并嚴格遵守常規(guī)制度。

7、就餐人員須保持食堂的環(huán)境衛(wèi)生,用餐過后及時清理。垃圾要及時處理,確保食堂衛(wèi)生符合標準。

8、使用炊事用具時要嚴格遵守操作規(guī)程,防止事故發(fā)生;嚴禁無關人員進入廚房;易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置,杜絕意外事故的發(fā)生;

9、離開食堂前,要關好門窗,檢查各類電源開關等。辦公室負責經常督促、檢查,做好安全工作。

第3篇物業(yè)公司防盜日常安全管理規(guī)定

防盜管理是安全管理的一項管理之一,防盜安全管理辦法大家可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)為大家提供的物業(yè)公司防盜工作日常安全管理規(guī)定,僅供參考。

第一條經常對員工進行法制教育,增強員工的法制意識。

第二條制定各種具體的安全防范規(guī)定,加強日常管理,不給犯罪分子以可乘之機。具體規(guī)定主要有

1.辦公室鑰匙管理規(guī)定;

2.收銀管理規(guī)定;

3.會客制度;

4.財物安全管理規(guī)定;

5.貨倉管理規(guī)定;

6.更衣室安全管理規(guī)定;

7.員工宿舍管理規(guī)定。

第三條在公司易發(fā)生盜竊案件的部位,裝置監(jiān)控器、防盜報警器等安全防范設備。

第四條積極配合人事部做好員工的思想品德考察工作,以保證員工隊伍的純潔。如發(fā)現(xiàn)有不適合的人員,應按有關規(guī)定進行調換或辭退。

第五條保安部人員要加強日常巡查工作,如發(fā)現(xiàn)可疑的人和事要及時報告。

企業(yè)信息安全管理制度

第4篇中海物業(yè)公司車輛使用管理規(guī)定

zh物業(yè)公司車輛使用管理規(guī)定

為了確保分公司車輛安全運行,充分發(fā)揮現(xiàn)有車輛的機動性,靈活性,結合分公司實際情況,制訂車輛使用管理規(guī)定如下:

一、車輛安全行駛、保養(yǎng)、停放的管理

1.分公司的車輛由行政部管理。行政部負責辦理車輛的保養(yǎng)費和養(yǎng)路費。

2.司機出車必須根據(jù)派車單所要求的前往地點、時間、執(zhí)行任務的事項去完成任務。如有變化,應事先請示或事后報告。

3.司機執(zhí)行任務出車時,必須嚴格遵守政府規(guī)定和交通法規(guī),隨車人員不能縱容司機違犯交通法規(guī)。否則,由此造成的后果由當事人負法律上和經濟上的責任。

4.司機要做好每天的車輛行駛記錄(如車公里、車次、行駛小時和所加油料的統(tǒng)計等),月底匯總后報行政部主任。

5.車輛實行指定司機負責管理,其他人員未經行政部主任同意不能使用車輛。經同意使用的,也一定要交接清楚使用情況。

6.主管司機負責車輛的日常維修保養(yǎng)工作,定期對車輛進行保養(yǎng),并做好保養(yǎng)記錄,保證車輛正常行駛。保持車身內外清潔、衛(wèi)生。

7.車輛維修要到指定的維修點進行維修,能修復的零部件盡量修復使用。需要更換的部件先報告行政部,經分公司經理批準后購買。

8.車輛必須按分公司指定地點停放。司機如不按規(guī)定停放車輛,所造成的損失(如車輛丟失等)由司機本人負責。

二、用車申請

1.分公司領導用車由本人直接通知行政部安排。

2.各部門用車,要提前申請。市內用車,提前半天申請;市區(qū)以外用車,提前一天申請。用車申請單要經部門主任簽字后交行政部審批。

3.行政部根據(jù)各部門用車申請單,區(qū)分任務的輕重緩急,充分發(fā)揮現(xiàn)有車輛的效率,盡量做到經濟、合理、高效地統(tǒng)一安排車輛。

三、交通安全責任條款

1.安全行車,愛護車輛,做到'三勤',保持車容整潔和性能良好,出勤率達95%以上。

2.發(fā)生行車事故,視情節(jié)輕重并按交通管理部門的《事故判決書》意見確定其責任:應付損失費在1000元以內的,罰其修理費的10%;損失費達1000元以上至2000元以內的,罰其修理費的15%;損失費達2000元以上的,可根據(jù)實際情況另定百分比進行處罰,但不得低于20%;對造成傷亡事故者,處罰不在本文規(guī)定之內,另按交通事故處罰原則及有關規(guī)定處理。

3.未經領導同意出私車造成的事故,一切修理費和賠償費都由本人負責。如保險公司賠款后,財務可按保險公司賠償?shù)慕痤~為標準,向其本人扣罰總金額的50%。

四、出車補助

1.市內出車。不分出車次數(shù)及行駛里程,每月發(fā)給司機出車補助150元。

2.長途出車。單程在80-120公里以內,每天補助20元,單程超過120公里以外的,每天補助30元。在外住宿的,按出差規(guī)定報銷。

3.業(yè)余時間出車,按有關規(guī)定發(fā)加班工資。

4.行政部憑派車單,按月統(tǒng)計,作為司機業(yè)績考核依據(jù)。

第5篇某物業(yè)公司財務管理規(guī)定

1.0目的

1.1本指導書規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法,旨在加強會計基礎工作,正確執(zhí)行國家財經紀律和財務制度,更好地為物業(yè)管理經濟工作服務。

2.0適用范圍

2.1本指導書適用于公司財務部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。

3.0職責

3.1財務部財務人員嚴格執(zhí)行本指導書規(guī)定,并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本指導書有關規(guī)定。

4.0工作內容和要求

4.1本規(guī)定的基本原則是:執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務制度,對公司的財務活動實施有效控制,并接受上級有關部門的監(jiān)督。

4.2財務部是公司財務管理部門,在總經理領導下,對公司財務活動實行統(tǒng)一管理。

4.3財務人員管理

4.3.1會計人員的聘用,依據(jù)能興集團公司人事招聘制度由能興集團公司人事部、財務部統(tǒng)一進行。各公司對待聘職位具有推薦權和復試權。財務部負責人的任命、變動由集團公司發(fā)文。

4.3.2 財務負責人的年度考核分通用與專業(yè)技術考核兩部分,通用部分的考核由公司總經理負責,專業(yè)部分由集團公司稽查考核部與計劃財務部負責。對財務負責人的年末綜合考評統(tǒng)一報集團公司人事行政部批準。

4.3.3公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。

4.3.4財務人員必須具備專業(yè)技術資格,持證上崗。財務人員管理按《南海市能興物業(yè)管理有限公司》有關財務制度執(zhí)行。

4.4資金管理

4.4.1原則上應在國有商業(yè)銀行開設銀行帳戶,開設或撤銷銀行帳戶時,必須填寫申請表,報集團公司計劃財務部審核后由集團總會計師批準。確需在非國有商業(yè)銀行開戶的,在申請開設帳戶的同時,須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況,并對執(zhí)行結果負責。

4.4.2必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。結算起點以上的貨款、往來款,一律不得使用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票結算。

4.4.3庫存現(xiàn)金限額,按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。開戶銀行沒有核定限額的,最高不得超過5000元。流動資金管理

4.5 實物管理

4.5.1關于材料物資管理的規(guī)定:

4.5.1.1購進的材料物資,原則上應先進倉,后領用。

4.5.1.2對生產中急需的或零星的輔助材料,確需直撥使用的除按規(guī)定審批外,必須經項目負責人驗收并簽名,方可報銷。

4.5.1.3工程完工后,剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

4.5.1.4材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監(jiān)督盤點,財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。

4.5.1.5對盤點中出現(xiàn)的損溢,一年累計在5000元以下的,報總經理審批后作調帳處理。一年累計在5000元以上5萬元以下者,必須書面報集團公司稽查考核部核實、集團公司計劃財務部出具處理意見后,由集團公司總會計師審批處理。全年累計盤盈、盤虧在5萬元及以上的,需報集團公司總經理審批。

4.5.1.6對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的,必須查明盈、虧的原因,提出改進措施。必要時,對庫存材料進行復點。

4.6固定資產管理

4.6.1各管理處、部門必須指定一名固定資產實物保管責任人,對固定資產的實物管理負責。

4.6.2固定資產必須設置卡片帳進行管理,卡片帳必須由固定資產保管責任人簽名,保管責任人變更的,必須及時變更卡片帳。

4.6.3在每年的六月,財務人員必須會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必須實地監(jiān)督盤點,對盤點結果的真實性負責。

4.6.4盤點中出現(xiàn)的損溢,必須按規(guī)定的程序報批。

4.7會計檔案管理

會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經濟資料,要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

4.7.1會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務部門的原始憑證起,到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起,到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

4.7.2在出納責任期,出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任,按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

4.7.3在主管會計責任期,主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管,同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖,鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出,如有特殊需要經總經理批準后,征得主管會計的同意并約定歸還期,辦理登記手續(xù)。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限,主管會計未催討追索,造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。

4.7.4會計年度終了后,當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處,期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

4.7.5會計檔案必須妥善保管,存放有序,查找方便,并嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

4.8定期公布管理規(guī)定

4.8.1按業(yè)主管理委員會的要求,采用不同形式,定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。

4.8.2對較大費用的支出要分析情況、加以說明。

4.8.3接受市、區(qū)、業(yè)主委員會、總公司的財務檢查。

4.9財務管理安全管理規(guī)定

4.9.1注意防盜,財務管理部門嚴禁閑雜人員逗留,下班關好門窗,鎖好保險箱,密碼加鎖,密碼注意保密。

4.9.2保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。

4.9.3去銀行交款及取款,實行雙人專車

制。

4.9.4注意防火,室內嚴禁抽煙,下班切斷電源。

4.9.5財會管理部門應裝置防盜報警系統(tǒng)。

4.10財務人員工作要求:

4.10.1財務部經理

4.10.1.1貫徹執(zhí)行國家和上級有關財務管理方針、政策和法規(guī),遵守國家法律、法令。

4.10.1.2嚴格遵守財經紀律,建立和健全財務管理制度及核算制度,并負責督促檢查執(zhí)行情況。

4.10.1.3負責公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用,監(jiān)督資金回籠,考核資金使用和投資效果。

4.10.1.4參與策劃重要的經營策略,并對重要經濟合同及投資項目進行評議。

4.10.1.5向上級領導提供季度分析報告,并提出可行性建議。

4.10.1.6負責收付憑證的審核、工程結算工作。

4.10.1.7負責編制公司年度預算,制定各部門考核指標并監(jiān)督執(zhí)行。

4.10.1.8對財務人員進行業(yè)務指導。

4.10.2主管會計

4.10.2.1按國家會計制度規(guī)定,進行認真審核、分錄、算帳,做到手續(xù)完備、內容真實,數(shù)字準確、帳目清楚,做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。

4.10.2.2根據(jù)公司的特殊性,分門別類進行分部門分小區(qū)建帳核算,使公司領導和各部門各小區(qū)領導能及時掌握盈虧情況,

4.10.2.3編制各種記帳憑證,及時編制會計報表,為領導的管理工作提供有關的數(shù)據(jù)資料。

4.10.2.4負責妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。

4.10.2.5編制資產負債表、損益表、收入明細表、成本明細表,并與其他報表相互核對,有對應關系的數(shù)字必須保持一致,年終編報財務狀況變動表及財務分析。

4.10.2.6依據(jù)國家稅法規(guī)定,按時按規(guī)定繳納各項稅金,做好有關資料的報送工作,按發(fā)票管理的有關規(guī)定,做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。

4.10.2.7嚴守機密,妥善保管會計檔案資料,及時裝訂會計憑證,年底結算完畢,將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全,整理立卷,妥善保管。

4.10.2.8指導出納,定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。

4.10.2.9編制每月經營情況分析并提供分析報告。

4.10.3出納員(兼?zhèn)}管員)

4.10.3.1遵守國家有關財經紀律,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度。

4.10.3.2負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結算業(yè)務,負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節(jié)表。

4.10.3.3負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據(jù)和有關印章。

4.10.3.4認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

4.10.3.5本部出納員負責本部工資表的編制及發(fā)放,管理處出納員負責管理處工資表的編制及發(fā)放。

4.10.3.6負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作,,對采購員和供應商與采購計劃要求不符的貨品一律拒收。

4.10.3.7出倉方面要有部門經理簽名的申請領料單方可發(fā)貨,并分類填好出倉單、領料人簽名后按出倉單發(fā)貨。

4.10.3.8每天做好進出倉的帳面登記,按“先進先出法”核算,保證單與帳相符、帳與物相符。

4.10.3.9倉庫貨品要離墻離地分類堆放,定時檢查貨品的質量或積壓品 ,如發(fā)現(xiàn)有貨品變質、變壞、蟲咬、鼠咬及時報告處理,并且主動向用料部門推銷積壓貨品。

4.10.3.10月終全面盤點一次。

4.10.3.11加強對庫存物資的管理,嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

4.10.3.12出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作和檔案的保管工作。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《費用報銷管理標準作業(yè)規(guī)程》

5.2 《請購單》

第6篇某某物業(yè)公司后勤管理規(guī)定

某物業(yè)公司后勤管理規(guī)定

第六章后勤管理規(guī)定

第一節(jié)辦公環(huán)境、秩序管理規(guī)定

第一條為創(chuàng)造一個和諧、文明、有序的工作環(huán)境,特制定本規(guī)定。

第二條辦公室建立衛(wèi)生值班規(guī)定,值班人員對公共辦公區(qū)域要保持整潔、無異味。

第三條節(jié)約用水用電和辦公用品,注意公共區(qū)域衛(wèi)生,不亂扔雜物,下班前關好電器、門窗(包括公共部位)。

第四條工作時間不準串崗、聊天、吃零食。

第五條工作時間嚴禁看與本職工作無關的書籍、報紙和雜志。

第六條工作時間內嚴禁喧嘩、嬉戲,影響他人辦公。

第七條此規(guī)范由辦公室負責檢查實施,適用于管理員(含管理員)以上管理人員,違者一次罰款10元。。

第二節(jié)員工宿舍管理規(guī)定

第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生,整齊的環(huán)境及公共秩序,使員工獲得充分的休息,以提高工作效率,特制定本規(guī)范。

第二條公司為外地員工提供免費宿舍,提供員工宿舍系公司對外地員工的額外待遇,非合同條款約定的義務,公司可根據(jù)實際情況及員工表現(xiàn)決定是否給予此待遇。

第三條員工對所居住宿舍,應盡管理人責任,不得隨意改造或變更房舍;不得將宿舍之一部分或借予他人使用;不得在宿舍聚眾賭博、斗毆、酗酒或其他不良行為;不得在宿舍內開灶;以上一經發(fā)現(xiàn),立即停止其居住權。

第四條有關宿舍現(xiàn)有的器具、設施設備,員工應妥善保管,如有損壞或遺失,由相關人員承擔修理費或賠償費,并視情節(jié)輕重論處。

第五條宿舍內外應保持清潔,物品擺放整齊有序,及時傾倒垃圾,公共場所建立衛(wèi)生值班制度,輪流負責打掃。

第六條樹立節(jié)約意識,防止長流水、長明燈。

第七條本公司提供員工宿舍系現(xiàn)住人尚在本公司服務為條件,如員工離職,其居住權隨即終止。員工應于離職之日起三天內搬離宿舍,遷出員工應將使用的床位、物品等清理干凈并移交鑰匙。

第八條員工宿舍居住的員工由公司選定一人任管理員,全面負責宿舍的環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工關系協(xié)調等事務。宿舍或公司需經常視察員工宿舍,員工不得拒絕,并服從管理。

第九條在宿舍居住的保安人員需擔負治安值班任務,具體規(guī)定由保安部根據(jù)實際情況制定。

第7篇物業(yè)公司培訓教材管理規(guī)定

物業(yè)公司培訓教材管理規(guī)定1.目的為了使培訓教材規(guī)范化,實現(xiàn)培訓資源共享,方便借閱使用。

2. 適用范圍公司各職能部門及各項目部。

3. 職責4.術語

5.程序

5.1教材來源

5.1.1培訓教材必須是經試講核準合格的內容。

包括:文稿、錄音、錄像、光盤、幻燈等形式。

5.1.2國家及地方法律法規(guī)、政府文件均可做為正式培訓教材使用。

5.1.3公司內部經過審批的各系統(tǒng)規(guī)范文件可作為正式培訓教材。

5.2培訓教材審核

5.2.1 總部組織培訓所用培訓教材

5.2.

1.1有關

5.1.1的教材審批,應由授課教師編寫授課提綱,填寫《培訓教材工作單》撰寫文字資料及幻燈片文件,以便給受訓人員分發(fā)講義。

5.2.

1.2行政人事部培訓經理進行初步審核,對培訓提綱的授課時間、結構、適應性進行審核。

5.2.

1.3業(yè)務對口部門及公司總經理對培訓提綱進行內容審核,經試講核準合格后,定為公司正式培訓教材。

5.2.

1.3有關

5.1.2和

5.1.3的培訓資料可直接作為公司的培訓教材。

5.2.2 項目部組織培訓所用培訓教材

5.2.2.1 項目部組織培訓時,行政管理部首先應針對培訓內容向總部行政人事部培訓經理處咨詢有無現(xiàn)有培訓資料。

5.2.2.2 總部若有培訓教材,則直接執(zhí)行培訓教材借閱程序。

5.2.2.3 總部若無此類培訓教材,則由授課教師填寫《培訓教材工作單》撰寫文字資料及幻燈片文件,以便給受訓人員分發(fā)講義。

5.2.2.4 項目部執(zhí)總及總部業(yè)務對口部門對培訓提綱進行內容審核,經試講核準合格后,定為公司正式培訓教材。

5.3教材歸檔

5.3.1 屬于未列入該年度或月份培訓計劃的臨時增加的培訓內容,該教材經審核后,并入原培訓計劃大綱中。

5.3.2 培訓教材分類歸檔

5.3.2.1 屬于錄音、錄像、光盤、幻燈等由行政人事部培訓經理統(tǒng)一整理,貼上標識。

并將培訓教材明細下發(fā)各項目部。

5.3.2.2 屬于文稿類須建立檔案盒,貼上標簽。

并將培訓教材明細下發(fā)各項目部。

5.3.3 總部組織的培訓,其所用培訓教材由行政人事部備存,項目部組織的培訓,經核準后的教材報總部培訓經理處,由項目行政管理部和總部培訓經理共同備存,以實現(xiàn)公司內部資源共享。

5.4教材使用

5.4.1培訓教材一律是經公司審核批準使用的內容。

5.4.2公司內部共享培訓教材,總部與項目部、項目部之間、各部門之間借閱培訓教材應嚴格按照借閱登記手續(xù)辦理。

5.4.3借閱人根據(jù)培訓經理下發(fā)的《培訓教材明細單》,在培訓經理處辦理培訓教材借閱手續(xù),填寫《圖書/檔案/資料借閱單》,注明歸還日期。

5.4.4使用人有義務在借閱期間妥善保管教材,如教材毀損、遺失,將視情節(jié)輕重給予處罰。

5.5修訂培訓教材將隨著當前公司發(fā)展的需要不斷地更新或修訂,以便更好結合實際適應培訓所需。

六、監(jiān)督執(zhí)行行政總監(jiān)、行政人事部

七、相關性文件

八、質量記錄及表格《培訓教材工作單》《培訓教材明細單》《圖書/檔案/資料借閱單》

第8篇南油物業(yè)公司公文管理規(guī)定7

物業(yè)公司公文管理規(guī)定(七)

1、為進一步提高**物業(yè)管理有限責任公司(以下簡稱公司)公文處理工作的效率和質量,促進物業(yè)經營管理工作,實現(xiàn)公文處理工作的科學化、制度化和規(guī)范化,特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司及公司各部門公文處理工作。

3、公文處理是包括公文擬制、辦理、管理、立卷、歸檔在內的一系列銜接有序的工作,應按照行文要求和公文處理的規(guī)定進行,做到準確、及時、安全、保密。

4、公司總經辦管理公司公文處理工作并負責指導公司各部門公文處理工作。

5、公文處理要堅持實事求是的原則,力戒形式主義和文牘主義,行文要少而精,注重實效。

第一章公文種類

6、公司涉及行政、黨務的公文種類主要有:決定、規(guī)定、通知、通告、請示、報告、函、會議紀要等。

第二章公文的主要制發(fā)型式及適用范圍

7公司設《**物業(yè)管理有限責任公司》公文首頁紙,適用范圍如下:1、《**物業(yè)管理有限責任公司文件》主要用于公司決定、規(guī)定、年度工作計劃、總結;部署全局性重要工作;向各部門通知重要事項;轉發(fā)上級有關文件等。2、《**物業(yè)管理有限責任公司》主要用于向上級報告、請示工作;批復請示;同不相隸屬單位之間商洽工作,詢問和答復問題,請求批準和答復審批事項;轉發(fā)公司領導的重要報告、講話等。

第三章公文格式

8、公文一般由標題、公文編號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、主送單位、正文、附件、附件名稱、印章、發(fā)文時間、發(fā)文字號、印發(fā)傳送范圍、主題詞、抄送(報)單位、印發(fā)單位和印發(fā)日期等部分組成。如有附件,附件應在正文之后,成文日期之前注明附件名稱和順序。

9、公文的標題應當準確、簡要地概括公文的主要內容,并標明發(fā)文機關名稱和公文種類。在標題內除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外,一般不使用或少使用標點符號,在標題最后則不宜使用。

10、有關說明

1《**物業(yè)管理有限責任公司文件》按'**[200*]*字第**號'統(tǒng)一編發(fā),蓋公司印章;公司對外一般事項行文不編號,使用公司信函紙,如需蓋章,須履行用印登記手續(xù)。

2、聯(lián)合行文,只標明主辦單位發(fā)文字號。

3、上報的公文應當注明簽發(fā)人(按領導班子分工標注)、會簽人姓名。聯(lián)合上報的公文主辦單位簽發(fā)人姓名排列在前,其他單位簽發(fā)人姓名在主辦單位簽發(fā)人姓名之下,按發(fā)文單位順序依次排列。上報的請示性公文應當在印發(fā)單位名稱和印制日期之下注明聯(lián)系人的姓名和電話。

11. 機密公文應當根據(jù)機密等級,分別由總經辦注明'絕密' '機密''秘密'。

12. 標引主題詞,應從《北京市人民政府公文主題詞表》中選擇與公文主題概念最直接相關的若干主題詞(一個文件一般不超過7個)進行標引。

13. 上行文一般只寫一個主送單位,以公司名義發(fā)文視公文內容應當標明主送單位和抄送單位。除答復領導直接交辦或者指定的重要公文外,各種公文一般不寫報領導個人稱謂字樣。

14. 成文日期以領導簽發(fā)日期為準;聯(lián)合行文以最后單位領導的簽發(fā)日期為準;會議通過的事項,以通過日期為準。

15. 公文用紙一般采用a4型。

16. 公文標題、主標詞等具體要求按(*政發(fā)[2001]12號文件)的有關規(guī)定執(zhí)行。

第四章行文規(guī)則

17.用公司名義行文的公文有:1、向上級報告、請示工作;2、與有關單位聯(lián)系重要事務;3、向各部門下達重要指示決定等。

18.以部門名義行文的公文有:1、在職權范圍內,下達計劃、制度、要求、指導業(yè)務、了解情況、向公司領導報告、請示工作。

19.請示性公文應一事一文。

20.請示與報告必須嚴格分開,不得在報告中夾帶請示事項。公文標題不得使用'請示報告'字樣。

21.凡可以由公司各職能部門行文或面談解決的問題一律不用公司名義行文。需要用公司名義的行文,到總經辦統(tǒng)一編號。

第五章公文處理程序

22.公文辦理

公文辦理分為收文辦理和發(fā)文辦理兩項內容。

收文辦理包括:簽收、登記、分發(fā)、傳閱、承辦、催辦、立卷、歸檔、銷毀等。

主要程序如下:

1、凡上級機關來文、地方行政部門來文、外單位來文及公司各部門外出開會帶回文件及材料等先由總經辦及時簽收、登記、編號。(屬總經理的收文,由總經理簽收后登記;屬公司有關領導親收件,一律由收件人親自拆封)

2、文件登記后,由總經辦主任根據(jù)文件性質及涉及內容填寫'文件擬辦單'送有關領導閱示,除特殊情況請領導3天內做出批示。(請主批領導使用鋼筆或簽字筆在'文件擬辦單'上明示意見及批示時間,其他人或部門圈閱示為同意)。

3、公文辦理應遵循以下原則。

3.1、需要有關部門傳閱的文件,由總經辦負責分別轉交,各部門閱畢文件應及時歸還,禁止文件橫傳。

3.2、公司對請示批準事項的文件,應在收文后的7天內答復來文單位。

3.3、送有關部門辦理的公文不能超過48小時,對不能按期辦理的要及時說明。對不屬于本部門職權范圍或不適宜本部門辦理的公文,應迅速退回總經辦并說明情況,不得積壓逾期。

3.4、總經辦根據(jù)領導意見,負責對各部門承辦的公文進行催辦和督辦。

發(fā)文辦理包括:擬稿、審核、簽發(fā)、編號、印制、校對、用印、登記、分發(fā)、立卷、歸檔、銷毀等。

23.公文起草及需要注意的事項

1、起草公文應符合黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)及上級機關的指示;準確地反映客觀實際情況,提出的辦法、措施切實可行;觀點明確,表達準確,文字精練,文風端正,并做到一文一事。

2、公文中的人名、地名、時間、數(shù)字、引文要準確。時間應寫具體年月日,數(shù)字除作修辭句中詞素外,一般要使用阿拉伯數(shù)碼。結構層次序數(shù):第一層為'一',第二層為'(一)',第三層為'1',第四層為'(1)'。在同一公文中數(shù)字的使用應前后一致。引用文件應注明發(fā)文時間、機關、標題和文號。使用簡稱時,應先用全稱并加以說明,不得使用不規(guī)范的用詞和用字。公文的結構層次、序數(shù)、數(shù)字的詳細情況按(京政發(fā)[2001]12號文件)的有關規(guī)定執(zhí)行。

3、制發(fā)公司公文需經總經理、副總經理同意,主辦部門負責公文的起草。

4、各部門起草好公文后,應先到總經辦填寫'發(fā)文稿紙',并由總經辦對公文的文種、格式、文字、結構、密級、主題詞等進行把關。公文中的意圖、觀點、業(yè)務內容、技術術語、統(tǒng)計數(shù)字、涉密密

級、保密期限和定密依據(jù)等由起草公文的部門負責。

5、經把關后的公文草稿由呈報部門呈報公司有關領導審批,公司行政、黨務公文依領導工作分工,由公司總經理、副總經理、黨支部書記、工會主席審核簽發(fā)。請簽發(fā)人使用鋼筆或簽字筆在'發(fā)文稿紙'上簽署自己的意見、姓名和年月日,以便查考和保存。

6、如遇公文內容復雜特殊、涉及若干部門、需要會簽的由起草部門注明,由總經辦負責送簽。

7、經領導審批簽發(fā)后的公文定稿由總經辦安排登記、編號并打印。打字員在打印公文時要忠實于定稿,不允許改動定稿的文字、段落、標點符號和格式。如發(fā)現(xiàn)定稿有不當之處,要經過公司領導及起草公文部門同意,才能改動。

8、打字完成后,由打字員通知起草公文的部門或有關人員進行校對,校對要認真,與定稿無誤后,在'發(fā)文稿紙'上簽字,然后才能印制。公文印刷標準按《**物業(yè)管理有限責任公司公文制發(fā)和公文格式的規(guī)定》執(zhí)行。

9、公文成文時間應與領導人簽發(fā)時間一致。

24.公文傳遞

公文的傳遞方式根據(jù)其緊急程度、秘密等級確定:一般性公文可采用便捷方式傳遞,秘密公文要經專人傳遞,不得使用計算機、傳真機傳輸。

25. 公文管理

1、上級或公司秘密公文的印發(fā)傳達范圍要按發(fā)文機關的規(guī)定執(zhí)行;復制上級秘密公文需經發(fā)文機關批準,復印公司秘密公文需經公司領導批準,并視同原件管理。

2、總經辦電腦錄入員離開'機位'時,應將錄有重要文件的軟盤妥善保管,設定密碼以防泄密。

3、總經辦定期對公文進行清理、清退和銷毀。

4、公司各部門工作人員調離工作崗位時,不得將個人暫時保管或借用的公文帶走,應及時歸還總經辦統(tǒng)一管理。

第六章公文立卷、銷毀

26.公文辦完后,應歸還總經辦,根據(jù)立卷歸檔的有關規(guī)定,總經辦及時將公文定稿正本和有關資料整理立卷。

27.沒有存檔價值和存查必要的公文經領導批準可以銷毀。

第七章附則

第9篇 s物業(yè)公司項目食堂財務管理規(guī)定

一、制度要求

1、各項目食堂管理員需辦理一張專項資金使用卡,用于存放公司統(tǒng)一撥付的資金。

2、各食堂每月補貼總額按補貼標準和人數(shù)確定,超支自理,結余轉到下月,年底結余上繳公司。

3、食堂管理員每日匯總分類(按月收支匯總表的類別分類)登記現(xiàn)金日記賬,由財務部發(fā)放現(xiàn)金日記賬本,并負責培訓。

4、食堂管理員必須保留食堂采購的原始單據(jù),作為登記現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表的原始憑證,每個月按采購日期的先后順序整理成冊,每月15號前攜帶上月原始單據(jù)、現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬,年底裝訂成冊后上交財務部歸檔,以備檢查。

5、食堂管理員將所需物料采購回來后認真填寫好附表七《食堂物資消耗情況表》整理統(tǒng)計后于每月15日和附表五《月度收支匯總表》一起交給財務室審核,每日廚師采購物料回來后由食堂管理員進行復稱和數(shù)量檢驗,以免缺斤短兩,若采購廚師未按照規(guī)定進行采購或違反食堂管理規(guī)定,則按照相應處罰條例給予處分。

6、食堂原始單據(jù)必須真實,超市購物需要有購物小票,小攤販購物需要對方開具正規(guī)收據(jù)并簽字或蓋章,原始單據(jù)由主任和食堂管理員兩人簽字后,作為食堂管理員付款的有效憑證。

7、資金劃撥到專用資金卡后,食堂管理員應妥善保管卡片和現(xiàn)金,確保安全,根據(jù)現(xiàn)金使用量合理取現(xiàn),每日現(xiàn)金余額不得高于500元,不得與個人和公司其他資金混用,更不得挪用,一經發(fā)現(xiàn),按公司相關財務制度予以處理。

二、流程要求:

1、資金申請流程如下:

a、實施伙食補貼后,由各管理處按上月最后一日在崗人數(shù)乘以伙食補貼標準金額在當月1日前填寫好附表一《伙食補貼申請表》、附表二《離職員工餐費扣除表》、附表三《新入職員工餐費補發(fā)表》,經過審批后,提交給行政人事部**。

b、行政人事部根據(jù)各單位提交的三個附表,制作附表五《伙食補貼匯總表》,經過審批后,每月3日前提交財務管理部,財務管理審核無誤后,于每月4日前予以發(fā)放當月補貼到位。

c、每月15號前食堂管理員攜帶上月原始單據(jù)、現(xiàn)金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬,次年1月15號前將全年的資料裝訂成冊后上交財務部歸檔。

第10篇物業(yè)公司總經理信箱使用管理規(guī)定

物業(yè)公司總經理信箱的使用和管理規(guī)定

為了廣泛聽取廣大客戶(員工)對改善企業(yè)管理、改進工作流程、提高工作績效和質量、加強人才團隊建設、加強企業(yè)文化建設、對工作沖突、不良現(xiàn)象、投訴處理等方面的意見或建議,深圳zz物業(yè)管理有限公司特設立“總經理信箱”,并置于管理中心一樓考勤機旁邊,歡迎大家積極建言獻策(請務必留下明確的聯(lián)系方式)。同時為規(guī)范總經理信箱的使用和管理,特作如下規(guī)定:

一、目的

1、完善和暢通公司與客戶(員工)的溝通渠道,推動簡單、陽光、創(chuàng)新型企業(yè)文化建設。

2、鼓勵客戶(員工)發(fā)現(xiàn)和指出管理服務工作中存在的問題,推動問題能被及時處理或解決。

3、鼓勵客戶(員工)參與公司的管理建設和創(chuàng)新,對公司經營管理各領域進行監(jiān)督和提出建議。

二、適用范圍

適用于深圳zz物業(yè)管理有限公司所有客戶和全體員工。

三、工作方法

1、公司行政人事部負責總經理信箱管理辦法的制定和執(zhí)行。

2、總經理信箱由總經理秘書負責接收和登記,每周開啟一次,將所有投于信箱內的書面材料進行整理并呈報總經理。

3、根據(jù)來信的建議內容或反映情況,總經理秘書按總經理的批示,轉交相關部門或項目進行處理,并負責跟進督導。

4、對于來信的處理情況,將被及時反饋至本人,或不定期公告。

5、客戶(員工)來信請務必采用署名的方式,以便深入溝通并及時反饋處理情況。在對來信進行處理時,來信的署名將被先隱去,并受到嚴格保護。除非征得本人同意,任何情況下都不會公開來信者的個人信息。

四、注意事項

1、為有效發(fā)揮總經理信箱的效率,來信內容應具體、清楚、事實充分,以便于正確及時地對建議進行分析處理。對于內容過于含糊空泛或閃爍其詞的來信,可能會無法得到及時處理。

2、總經理信箱用于反映客戶(員工)意見、心聲之用,不得借以對公司、同事、上司、客戶等進行個人人身攻擊、誣陷、報復等,一經查實,公司將根據(jù)相關規(guī)定對具有上述行為人員作嚴肅處理。

zz物業(yè)總經理信箱自20**年7月6日起開通運行。總經理信箱是客戶(員工)參與和監(jiān)督公司管理事務的重要途徑,公司亦能籍此獲取發(fā)展的動力。總經理信箱運作過程中會出現(xiàn)一些不周到的地方,敬請諒解并歡迎提出批評和建議,以便改善工作程序和方法。

深圳zz物業(yè)管理有限公司

第11篇 x物業(yè)公司項目護衛(wèi)員管理規(guī)定

結合物業(yè)管理行業(yè)安防工作的特殊性和國家法律法規(guī)、地方政府有關對安防工作要求,為規(guī)范項目公司護衛(wèi)員的日常工作管理,制定如下管理制度,請遵照貫徹執(zhí)行。

1.新入職的護衛(wèi)員,分包公司應向項目公司主管部門提供如下證件備案:暫住證、戶口所在地公安機關出具的無違法行為證明、醫(yī)院體檢合格證明等復印件。

2.護衛(wèi)員每月工資有分包公司結算。若可能涉及賠償責任,項目公司可暫緩支付分包服務費。若分包公司對其責任沒有疑義,應扣除相應的費用。

3.《分包公司費用結算單》各項目公司應根據(jù)合同要求結算日前填寫完成,無特殊情況應按合同規(guī)定辦理。

4.公司員工均可向保安分包公司介紹、推薦護衛(wèi)員,但任何人不得未經分包公司同意擅自安排護衛(wèi)員。

5.分包公司對新到職護衛(wèi)員應按照分包合同要求進行登記,項目公司要嚴格按照合同要求的標準執(zhí)行。

6.項目公司根據(jù)實際需要,增加或減少安防人員數(shù)量時,應書面方式報公司經公司批準后按照分包合同要求執(zhí)行。

7.護衛(wèi)員辭工,應根據(jù)分包服務合同要求辦理辭工手續(xù),經同意后分包公司將補充人員送達項目后方可離職。

8.項目公司在檢查工作時發(fā)現(xiàn)的問題以及對違紀的護衛(wèi)員,有權建議分包公司對其進行獎罰。

9.護衛(wèi)員因事請假外出,要嚴格執(zhí)行請、銷假制度。

第12篇物業(yè)公司計算機使用管理規(guī)定6

物業(yè)公司計算機使用管理規(guī)定(六)

1、各部門計算機應由專人負責使用。使用人員上機必須經上機培訓,了解計算機的基礎原理,掌握一定的操作技能方可上機,未經專業(yè)培訓,不具備操作技能不得上機操作。

2、總經辦負責對公司計算機的使用、維護、維修和各類軟件的安裝進行統(tǒng)一協(xié)調管理,非工作需要不得擅自安裝其它軟件。嚴禁使用公司外軟盤,以防帶進病毒。

3、各部門計算機如發(fā)生故障,應及時與總經辦聯(lián)系予以檢查,不得隨意更換計算機系統(tǒng)配置,更不得隨意拆計算機,以防擴大故障。

4、各部門要建立計算機維修記錄。經檢查后,確屬需要進行維修的,首先應在記錄上寫清何種故障然后將記錄交至總經辦,由其負責安排維修事宜。故障排除后,由維修人員及使用人共同簽字。

5、嚴禁在帶電情況下進行插、拔電纜等動作,防止發(fā)生短路,燒毀機器。

6、嚴禁使用計算機玩游戲。一經發(fā)現(xiàn),將嚴肅處理。

7、每日下班前,要用專用布罩將計算機遮蓋,以保持計算機的清潔。

8、嚴禁在有計算機的房間吸煙,更不得在操作臺前吸煙

第13篇物業(yè)公司行政管理員工考核管理規(guī)定作業(yè)指導書

物業(yè)公司行政管理作業(yè)指導書--員工考核管理規(guī)定

1目的

本規(guī)定確定了公司對不同部門、不同崗位員工的考核管理辦法,確?？己斯ぷ鞯墓?、統(tǒng)一性和有序性,以激勵員工提高工作技能和加強質量意識,增強員工的綜合素質。

2適用范圍

適用于公司全體員工的考核管理工作。

3職責

3.1各部門經理負責其部門員工的考核管理工作;

3.2辦公室負責各部門考核工作的監(jiān)督管理和年終考核;

3.3總經理主管考核工作的控制。

4相關文件

《人力資源管理程序》q/ph-qp-6.2

5 工作程序和管理辦法

5.1考核的基本內容

5.1.1績效考核

a)儀表儀容符合規(guī)定,使用文明用語,禁用服務忌語;

b)考勤情況;

c)培訓質量;

d)依法行政情況;

e)本職工作技術與業(yè)務工作能力情況;

f)質量目標完成情況;

g)質量意識與服務意識;

h)業(yè)主投訴、報修受理工作完成情況,回訪工作情況;

i)遵守公司各項規(guī)章制度情況;

j)服從領導,完成領導交辦的任務情況;

k)廉潔自律,維護公司利益情況。

5.1.2 德行考核

a)遵守法律法規(guī)情況;

b)團隊建設執(zhí)行情況;

c)社會公德遵守情況;

d)保護環(huán)境;

e)開源節(jié)流、杜絕浪費情況;

f)嚴守公司機密情況;

g)公共形象。

5.2評分標準

5.2.1各部門月/季考核只包括績效考核,總分為100分,。

5.2.2年終考核為綜合素質考核,包括績效考核和德行考核,兩項總分為100分,其中績效考核占60%,德行考核占40%。

5.2.3每年年終各部門經理將其部門員工當年每次績效考核部評結果(辦公室主任負責統(tǒng)一匯總行政管理人員當年每次績效考核的總評結果)及對員工表現(xiàn)情況的鑒定和結論匯總到辦公室,由辦公室將100分滿分標準的績效考核平均分折合為60分滿分標準的績效考核平均分:(*1+*2+*3+…+ * n)/n×60%(*1、*2…*n表示第一次,第二次,第n次的績效考核部評得分,n表示當年績效考核的總次數(shù)),并根據(jù)部門經理的鑒定和結論對員工進行德行考核,具體考核內容和評分細則詳見[員工綜合素質考核表](qr-wd01-06-01),兩項考核得分相加得出員工的綜合素質得分,即年終考核總評分。

5.2.4年終考核總評分將作為發(fā)放年終獎金和“優(yōu)秀員工”“優(yōu)秀部門”等評比的依據(jù),60分-75分為基本員工,75分-85分為一般員工,85分-100分為優(yōu)良員工。60分以下為不合格員工,未達到崗

位能力要求,應考慮調離原崗位甚至辭退,具體執(zhí)行《人力資源管理程序》(q/ph-qp-6.2)。

5.3考核辦法

5.3.1 月/季考核

規(guī)定各部門對員工每季進行一次績效考核,也可視實際情況每月進行一次。

5.3.1.1行政管理人員

行政管理人員每季進行一次考核,由辦公室負責組織,考核方式為個人自評和由公司領導考核小組進行總評,具體考核內容詳見[行政管理人員工作績效考核表](qr-wd01-06-02)。

5.3.1.2 工程部員工

工程部員工每季進行一次績效考核,考核方式為個人自評、班組評議和部門評議,自評的評分作為班評的參考,班評的評分作為部評的參考。具體考核內容和評分細則詳見[工程部員工工作績效考核表](qr-wd01-06-03)。

5.3.1.3 保安部員工

保安員每月進行一次考核,考核方式為個人自評、班組評議和部門評議,具體考核內容和評分細則詳見[保安員工作績效考核表](qr-wd01-06-04)。

5.3.1.4 后勤人員

后勤人員包括保潔員、車管工每季進行一次考核,考核方式為個人自評、班組評議和部門評議。保潔員的部門評議由綜合管理部經理負責,車管工的部門評議由保安部經理負責。具體考核內容和評分細則詳見[后勤人員工作績效考核表](qr-wd01-06-05)。

5.3.2年終考核

a)年終考核辦法參照本章第5.2.3 和5.2.4條款。

b)綜合素質得分高的員工,作為年度“優(yōu)秀員工”的候選人參加評選,具體執(zhí)行《員工獎懲條例》

(q/ph-wd01-10)。

c) 綜合素質平均分高的班組,參加“優(yōu)秀班組/流動紅旗班組”評選,獲選班組作為各部門/班組學習的榜樣,以激勵與質量活動有關的人員/部門發(fā)揮工作積極性、創(chuàng)造性,促進質量管理體系有效運行。

6 使用的表格、記錄

序號名稱編號存放地點存放時間

1[員工綜合素質考核表]qr-wd01-06-01辦公室一年

2[行政管理人員工作績效考核表]qr-wd01-06-02辦公室一年

3[工程部員工工作績效考核表]qr-wd01-06-03工程部、辦公室一年

4[保安員工作績效考核表]qr-wd01-06-04保安部、辦公室一年

5[后勤人員工作績效考核表]qr-wd01-06-05相關部門、辦公室一年

起草人:審核人:審批人:

日期:&nb

第14篇物業(yè)公司員工工傷處理管理規(guī)定

第一章總則

第一條為使本公司員工的工傷管理有據(jù)可依，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定按照國家勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。

第二章工傷處理程序

第三條工傷處理程序

（一）若發(fā)生工傷事故，應立即報告公司有關領導，并迅速將受傷人員送往醫(yī)院急救。

（二）在24小時內由安全生產管理委員會負責人召集現(xiàn)場目擊者或有關證人調查事故經過，初步分析事故原因，并做筆錄。

（三）在24小時內向人力資源部報告事故經過，并于3日內向人力資源部部遞交事故書面報告、醫(yī)院方面有關醫(yī)療報告及材料。

（四）根據(jù)事故有關書面記錄，安全生產管理委員召開會議深入分析事故原因，明確事故責任，提出處理意見。

（五）人力資源部匯總所有材料（包括《工傷認定申請表》、醫(yī)院出具的病情原始病例或診斷證明、事故調查報告或事故通報、旁證材料、身份證、工卡等），在事故發(fā)生后30日內遞交至工傷保險部門申請工傷認定。

（六）工傷保險部門在正式受理后60日內做出認定結論，開出《深圳市工傷認定書》，并對仍需要繼續(xù)治療的工傷職工開出《深圳市工傷員工醫(yī)療期告知書》，通知用人單位、員工或其親屬。對認定為工傷并需要繼續(xù)住院治療的參保職工，工傷保險部門同時開出《深圳市工傷保險醫(yī)療費用記帳通知書》和《深圳市工傷保險住院結帳單》，通知工傷約定醫(yī)院允許其記帳醫(yī)療（門診醫(yī)療費先墊付，醫(yī)療終結后到工傷保險部門核銷）。

（七）受傷員工應當在醫(yī)療終結或傷殘程度(等級)鑒定(或醫(yī)院開具死亡證明)后三十日內將有關材料遞交人力資源部，到工傷保險管理機構辦理補償事宜。

（八）對符合由工傷保險基金支付待遇條件的，工傷保險部門根據(jù)有關材料，通過電腦系統(tǒng)核算出該員工的各項工傷保險待遇補償額。并將償付金額轉帳支付給受傷員工。

第三章工傷處理

第四條工傷人員的待遇

（一）公司可根據(jù)情況派人在醫(yī)院護理受傷人員。

（二）工傷人員在工傷期間的工資規(guī)定為：在工傷醫(yī)療期內停發(fā)工資，改為按月發(fā)放工傷津貼，工傷津貼的標準相當于員工本人受傷前1個月的工資，其它薪酬照發(fā)。

第五條事故分析

（一）安全生產管理委員對工傷事故起因及潛在原因進行調查分析。

（二）通過上述調查，提出應采取的糾正措施，以免類似的工傷事故重復發(fā)生。

第15篇物業(yè)公司某項目保安值勤管理規(guī)定

物業(yè)公司項目保安值勤管理規(guī)定

1、職責