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第1篇 房地產公司銷售管理規(guī)定
地產公司銷售管理規(guī)定
一、現場接待
1、銷售現場員工必須統(tǒng)一著裝,熟練使用禮貌用語,按售樓處排定的“排序 表”熱情大方地接待每一位客戶;
2、客戶來銷售現場,如指定銷售代表接待時,由客戶所指定的銷售代表負責 接待。如客戶所指定的銷售代表正在接待其他客戶或不在銷售現場,則按“排序 表”順序進行接待。
3、客戶在第二次或二次以上來銷售現場時,原則上由第一次接待的銷售代表 負責接待。如第一次接待該客戶的銷售代表正在接待其他客戶,則按“排序表” 順序進行接待;
3、接待客戶時,如“排序表”上的銷售代表不在銷售現場時,銷售代表可按 “排序表”順序順延接待;
4、銷售代表在接待客戶時,有突發(fā)情況須主動報銷售主管,由銷售主管視情 節(jié)嚴重報上級處理。
二、銷售價格
1、制定
(1)每年初,由營銷部負責提供均價方案,報公司總經理辦公會討論確定年 度均價。
(2)每一幢樓的開盤價格由營銷部根據當時市場情況商議制定后,報總經理 簽批;
2、調整
根據市場情況和銷售狀況,銷售價格需要調整時,由營銷部提出調整方案, 報總經理簽批;
3、折扣
(1)公司樓盤銷售實行統(tǒng)一定價,未經總經理批準任何人無權給客戶折扣; 折扣價在2%以內總經理簽批即可,折扣超過2%須經總經理辦公會同意,總經理、副 董事長共同簽批后執(zhí)行。
(2)為了促進銷售,營銷部可根據市場情況和銷售狀況向公司申請“內部促 銷價”,報總經理簽批后,銷售代表可根據銷售需要按“內部促銷價”的標準給 客戶一定折扣,但須經部門經理簽字批準;
(3)銷售現場給客戶的其它折扣申請,必須由部門經理或副經理報總經理簽 字批準;
(4)公司關系客戶的折扣申請,須由經辦人填寫《優(yōu)惠明細表》報總經理簽 字批準;
(5)客戶在享受折扣價購房后,銷售代表必須在合同審批單上注明折扣價格 ,按流程遞交相關領導簽字確認;
三、合同條款的制定及變更
合同條款是指認購合同、買賣契約和其它購房合同的內容填充、貼圖和各項 補充條款。
1、制定
每一個項目合同條款的制定,由營銷部擬定初稿,經公司工程部、設計部、 財務部、物業(yè)公司和法律顧問等相關部門確認后,報總經理簽批。
2、變更
(1)項目合同條款的變更由主管銷售副經理征詢公司法律顧問意見,確認可 行后報總經理簽批;
(2)經總經理簽批執(zhí)行的變更條款可根據需要作為合同條款附件,但在每次 執(zhí)行前仍須總經理簽批。
四、合同簽訂
1、認購合同
(1)客戶簽訂認購合同時,一式兩份。簽訂后由銷售代表在公司內部網上提 交,報銷售主管審核、主管銷售副經理復核、部門經理簽字確認;
(2)如認購的價格有折讓或合同條款有變更,由部門經理加簽給總經理簽字 確認;
(3)認購合同及客戶相關資料須交公司檔案員存檔。
2、買賣契約
(1)打印好的買賣契約一式四份,必須由銷售代表確認無誤后方可請客戶簽 字;
(2)雙方簽訂后的買賣契約,由銷售代表在公司辦公系統(tǒng)上進行遞交。經銷 售主管審核、主管銷售副經理復核、部門經理審定后,營銷部資料員持契約文本 到公司蓋章;
(3)如契約的價格有折讓或合同條款有變更,由營銷部經理加簽給總經理, 經總經理簽字確認后,方可蓋公司章。
五、退、換房
1、退房
(1)客戶提出退房時,需書面提出申請。
(2)銷售代表在收到客戶提出的退房書面申請后,須按退房流程辦理相關手 續(xù),并在公司內部網上填寫退房登記,報銷售主管審核、主管銷售副經理復核、 部門經理審定、總經理簽批后方可執(zhí)行。
(3)經總經理批準同意退房后,由銷售代表負責協(xié)助客戶辦理退房手續(xù)。營 銷部資料員按報銷程序和財務確定退款時間后,負責通知客戶前來取款。
2、換房
(1)客戶提出換房時,需書面提出申請。
(2)銷售代表在收到客戶提出的換房書面申請后,須按換房流程辦理相關手 續(xù),并在公司內部網上填寫換房登記,報銷售主管審核、主管銷售副經理復核、 部門經理審定、總經理簽批。
(3)客戶所換新房源的買賣契約由客服中心送至相關部門鑒證后,相關資料 交公司存檔。
六、按揭
1、銷售代表有責任引導客戶在公司指定的銀行辦理按揭;
2、客戶在公司指定銀行做按揭前,由銷售代表和客戶約好按揭時間,銷售主 管統(tǒng)一安排并通知財務部。
3、客戶如有特殊原因在非公司指定銀行辦理按揭時,須填寫《客戶指定銀行 按揭確認單》,由售樓處資料員報公司財務部經理簽字確認。
4、銷售代表負責協(xié)助、督促客戶和銀行辦理相關手續(xù),直至銀行按揭款到帳 。
5、客戶須在公司規(guī)定的時間內辦理按揭手續(xù),如延期辦理按揭手續(xù)的,須由 銷售代表報相關領導同意。
七、信息登記
1、當天所認購的房源,銷售代表必須于當天下班前在公司內部網上作認購登 記,同時填寫認購合同審批單;
2、當天轉簽正式契約的房源,銷售代表必須于當天下班前在公司內部網上作 銷售登記,同時填寫契約審批單;
3、銷售周(月、年)報表,必須在次周(月、年)的第一天由主管銷售副經 理審核整理后在公司內部網上生成發(fā)布。
八、購房款
1、催款
(1)銷售代表負責按合同規(guī)定時間及時催款(首期款、按揭款等);
(2)對逾期未付款的客戶,由銷售主管通知營銷部客服中心統(tǒng)一發(fā)催告函;
(3)銷售主管每周一須整理逾期未付款的客戶名單報部門經理。
2、收款
(1)銷售現場所收現金當天必須送銀行或公司財務部,不得隔夜留存銷售現 場;
(2)銷售現場所收現金超過兩萬元時,送款時必須有同事陪同。
第2篇 某銷售公司消防安全管理規(guī)定
為強化安全生產管理，落實安全生產目標，保障企業(yè)財產和員工生命安全，根據國家有關法律、法規(guī)和省、市、集團的有關安全生產的法規(guī)、條例，結合本公司實際情況，制定本規(guī)定：
第一條：公司法定代表人是安全生產管理的第一負責人，負責貫徹落實國家、省、市、集團的有關安全生產管理方針、政策、法令；公司總經理是安全生產管理的直接負責人，負責建立健全安全生產管理機構，安全生產管理制度，全面落實安全生產責任制，對本企業(yè)的安全生產工作承擔直接責任。
第二條：公司按有關規(guī)定聘請注冊安全主任具體負責本企業(yè)安全生產的日常工作，在生產車間設兼職安全員，形成企業(yè)安全工作從上到下層層有人管，有人監(jiān)督的安全管理網絡。
第三條：加強員工的安全生產教育和技術培訓，特殊工種由深圳市公安局、勞動局或主管機關指定單位考核、發(fā)證，持證者方可上崗操作。
第四條：必須執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和安全標準，并結合本公司實際情況，建立健全安全生產管理、安全操作規(guī)程、職工勞動保護、安全用電、安全防火和危險品管理等各項安全管理規(guī)章制度。
第五條；公司員工必須嚴格遵守勞動安全法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，嚴禁違章操作，員工有權拒絕一切違章指揮。
第六條：建立安全檢查制度，定期進行安全檢查，對存在的事故隱患應制定整改計劃和應急方案，堅決整改，及時消除事故隱患，堅持“安全第一，預防為主”的方針，當生產與安全發(fā)生矛盾時，安全應放在首位。
第七條：辦公區(qū)的設施安裝、采光、照明、物品堆放、通道設置等必須符合安全技術規(guī)范要求。
第八條：建立安全事故處理制度，一旦發(fā)生重大安全事故，必須立即組織搶救并向有關部門求援，及時向事故發(fā)生地的公安部門和安委辦以及上級主管部門報告，事故未調查前，必須負責保護現場，積極協(xié)助事故的取證調查做好善后工作，吸取事故教訓，提出整改措施，防止事故再次發(fā)生。
第九條：公司對下列情況之一的，班組或個人給予獎勵：
在工作中及時發(fā)現或報告事故隱患，事故發(fā)生后妥善處理或搶救，使生產財產免受或減少損失的。
在安全防護技術上有發(fā)明創(chuàng)造或提出切實有效重大合理化建議，效果明顯的。
勞動安全衛(wèi)生工作先進集體或先進個人。
第十條：有下列情況之一的班組或個人，由安全生產委員會或配合上級安全監(jiān)督部門視其情況輕重，給予警告、限期整改、停業(yè)、停職整改：
1、違反規(guī)定，允許無證人員操作特種作業(yè)的。
2、消防安全存在隱患，不報告、不主動整改的。
3、員工違章操作或強令員工違章冒險作業(yè)的。
忽視改善勞動安全衛(wèi)生條件，削減勞動安全衛(wèi)生防護措施或有防護措施不使用的。
發(fā)生安全事故不立即組織搶救，不及時報告，不保護現場，不協(xié)助調查，不妥善處理的。
對接到上級《整改通知書》逾期拒不整改的，除停業(yè)整頓外，將依法嚴肅處理。
第十一條：本規(guī)定未盡事宜按國家和省、市、集團有關規(guī)定執(zhí)行。
第十二條：本規(guī)定從發(fā)文之日起生效。
第3篇 地產銷售項目廣告投放管理規(guī)定
銷售項目廣告投放管理規(guī)定
報廣投放策略管理規(guī)定
各分公司第一個項目首次開盤需進行密集的報廣投放。
原則上選擇兩家左右主流媒體以頭版包版等特殊規(guī)格于項目開盤前兩周投放三至四次(首次媒體亮相當天、開盤前一天及中間周三至周五中某天)。
其它時段及次要媒體按整版形式投放。
電視媒體投放策略管理規(guī)定
各分公司第一個項目首次開盤,應在當地和周邊相關目標市場地區(qū)的各大電視媒體上采用密集型的投放策略。
電視媒體投放周期原則上為項目開盤前約半個月至開盤,選擇時段為18:00-23:00,播放廣告片長度為30秒或60秒(以60秒為首選)。
短信投放策略管理規(guī)定
各分公司項目開盤及日常銷售中需有針對性的進行短信投放。投放周期與時間一般安排在項目開盤前約10天至開盤期間以及日常銷售期的周五至周日、節(jié)假日等。 短信內容原則上為70字以內。
投放范圍一般為:特定的區(qū)域性手機用戶;具有購買能力的潛在手機客戶;其它目標手機客戶。
在各短信投放日,各營銷中心應組織相關人員對短信投放進行現場監(jiān)控,以確保投放質量。 其他非主流媒體投放管理規(guī)定 各分公司項目開盤及日常銷售期間可以在網絡、電臺、雜志、戶外廣告牌等媒介上有針對性選擇投放。
投放范圍應為:特定的區(qū)域性媒體;特定的房地產廣告主流媒體;其它目標客戶群經常接觸到的媒體。各項媒體投放計劃表參見附件二。
第4篇 房地產公司銷售部管理規(guī)定
房地產公司銷售部管理規(guī)定
(五)
一、出勤制度上午:8:30--12:00下午:14:30--18:00
1、 早8:15分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態(tài),午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。
2、 考勤反映一位員工最基本素質和工作態(tài)度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。
3、 對銷售部銷售人公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。
4、 嚴禁委托其他人代請假或代打卡。
5、 在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周
六、 日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經銷售經理批準。
二、 衛(wèi)生制度
1、 銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應本著“團積友愛”的原則積極參加;
2、 范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;
3、 負責電源、門窗的開啟與關閉工作。
4、 隨時注意保持現場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。
5、 各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知廠商或業(yè)主盡快修護。
三、 儀容儀表制度
1、 工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;
2、 工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;
3、 男士頭發(fā)應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發(fā)梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;
4、 保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;
5、 新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發(fā)整齊、儀態(tài)端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業(yè)主形象。
四、 用餐制度由銷售經理分配定點時分輪流用餐,餐后用具及時收拾,并及時打掃衛(wèi)生。
五、 休假制度
1、 每星期每人有一天的公休時間
2、 銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態(tài),以便公司有事聯(lián)系。
3、 銷售人員公休時,應作好工作交接。
4、 銷售人員公休當天下午4:30必須致電售樓處,了解當日情況
六、 請假制度
1、 銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經理。
2、 讓別人轉告者,視為曠工。
七、 工裝制度為規(guī)范、統(tǒng)一項目形象,項目全體工作人員統(tǒng)一著工作服裝,具體規(guī)定如下:
一、銷售部負責根據統(tǒng)一規(guī)格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。
二、 所有員工須身著工裝,并佩帶統(tǒng)一標識上崗。
三、 每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。
第5篇 公司銷售制度管理規(guī)定范例
公司銷售管理制度
一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制。
同時為加強經銷網絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。
b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。
c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。
d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。
e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。
f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。
c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。
d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。
并對其經營負責。
e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作。
g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。
h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。
如為外地經銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。
講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。
且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務細則:
4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經理或總經理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。
對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。
同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告,并據情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。
銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。
處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴,由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經查實責任人予以通報批評,并據情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。
b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。
6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認。
方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發(fā)現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節(jié)予以處罰。
6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。
6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據,有效保存原始票據。
7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經銷商可先預留貨款,而后根據所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保,經濟擔保由銷售部申請,總經理批準簽認,財務確認備檔。
直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經理不予審批,財務不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經理審批,交成品倉
統(tǒng)一領出;
(《樣板申領單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。
所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現公司統(tǒng)一管理。
特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。
同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經審核確認無誤后,收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協(xié)同解決處理并填寫收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
《客戶投訴反饋表》。
10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經理處。
10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調貨產品操作規(guī)程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。
10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。
10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。
十一.銷售部內務管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。
12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經理批準,分公司總經理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。
如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批準,銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準,銷售經理簽字方可生效。
12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。
12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務部崗位職責1.財務部經理
(1)在總經理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協(xié)調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數據備份,保證數據安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13)完成總經理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;
(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;
(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現金及收據、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數據;
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;
(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;
(11)每月10日前向財務經理提交工資表;
(12)完成經理交辦的其他事項。
第6篇 某酒店銷售部辦公環(huán)境管理規(guī)定
酒店銷售部辦公環(huán)境管理規(guī)定:
為了讓大家能夠在一個干凈、舒適的環(huán)境下更好的工作,特制定銷售部辦公環(huán)境管理規(guī)定:
(1請大家注意保持辦公室日常衛(wèi)生,并禁止吸煙及使用一次性杯子。有客人來訪請到咖啡廳。中班人員在24:00下班時打掃辦公室衛(wèi)生,保持桌面干凈、整齊,電話、文具、文件擺放有秩序,地面、墻角干凈,窗臺無塵土,下班時把垃圾袋換好,將垃圾提到宿舍樓丟到垃圾桶內,禁止把垃圾袋丟在大堂公衛(wèi)室內。
(2每日早上8:30內勤對辦公室內的衛(wèi)生檢查一遍,并在白班記錄本上記錄檢查情況,便于監(jiān)督檢查中班人員是否打掃衛(wèi)生,對不打掃衛(wèi)生者每人每次罰款10元,并對不干凈的地方進行及時處理;對連續(xù)三周被評為衛(wèi)生標兵的同志進行獎勵20元。
(3每周一早上8:30由經理助理監(jiān)督,帶領全體人員對辦公室內的衛(wèi)生進行全面大掃除,包括墻角、窗臺、玻璃、門框、衣服架、房頂各個死角處等所有的衛(wèi)生做全面清掃。
(4對不遵守規(guī)定者,進行每次10元的處罰,累計達三次者罰包辦公室衛(wèi)生連續(xù)三個月,并罰款100元。
(5銷售部人員要保持辦公室清潔衛(wèi)生。每個人的辦公用品應擺放整齊,文件資料應按類歸檔,廢紙要求及時丟在垃圾桶內。使人感到這里工作井井有條、講究效率,產生信任感。
第7篇 房地產項目銷售前期市場調查管理規(guī)定
地產項目銷售前期市場調查管理規(guī)定
項目前期市場調查,不僅關系到項目的銷售工作,而且關系到公司某些決策,為加強經營管理工作,特指制定本規(guī)定:
一、營銷部是項目前期市場調查的執(zhí)行部門;
二、營銷部通過市場調查需掌握如下幾點:
1、掌握國家的相關政策;
2、有關房地產市場的發(fā)展走向及前景預測;
3、全市本年度項目開發(fā)量;
4、針對競品樓盤進行細致調查分析;
5、了解市場上熱點情況;
6、報紙廣告、信息的收集并整理;
7、總結自己開發(fā)項目的經驗教訓;
8、調查著眼點是小區(qū)配套、戶型、面積、檔次、價格、流行趨,外立面造型及顏色等,要做到全面準確;
9、調查面應不低于90%。
三、根據了解的情況及時準確、客觀、有針對性和預見性地提出分析報告,上報公司。
四、市場調查不僅為新開發(fā)項目的前期市場定位提供依據,同時為經營銷售、價格制定提供依據。
五、本規(guī)定由營銷部負責解釋。
六、本規(guī)定自通過之日起施行。
第8篇 房產經紀銷售票據的管理規(guī)定
房產經紀公司銷售票據的管理規(guī)定
票據,是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中開具、收取的收付款憑證,是進行核算的依據。為加強__房地產經紀公司票據管理和財務監(jiān)督,合理合法經營,特制定本規(guī)定。
第一條 公司財務部是票據的管理部門,負責申請、購買、印制公司經營性發(fā)票
及收據等,其他部門不得擅自越權辦理。財務部有權檢查和監(jiān)督銷售票據的使用及管理情況,有權對違規(guī)現象作出處罰意見,并報請總經理批準。
第二條 建立票據專管制度,設置票據登記簿。由會計主管負責票據的領用、使用情況的登記與匯總并保管空白票據及存根。領用人負責領用票據的保管,保證其完整性,并按期編制發(fā)票使用情況統(tǒng)計表。
第三條 開具票據必須按規(guī)定的時限、要求,順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實
開具,并加蓋財務印章或發(fā)票專用章。具體規(guī)定如下:
1、分項、分本管理。針對公司業(yè)務情況的特點,按照定金、保留或預留金、代繳印花稅、代繳外地人購房手續(xù)費、代扣代繳契稅維修基金及入網收視費、多(少)付房款等項目,依據業(yè)務員提供的有效單據分本開具收據,并注明客戶姓名、房號(車位號)、項目名稱、現金(支票)等相關內容,經交款人、開票人、財務人員三方簽字確認。
2、客戶首付分期付款的情況,先按實際收款數開具收據,并根據客戶按揭貸款或公積金貸款的需要開具20%首付款發(fā)票,該發(fā)票暫由銷售部統(tǒng)計員保管,待首付款全部交齊后客戶憑首付款收據換領正式發(fā)票,如客戶確需憑首款發(fā)票親自辦理公積金貸款的,客戶必須填寫'承諾書',經業(yè)務員(主管)、客戶、銷售部經理簽字確認后方可取走發(fā)票,并及時催還?？蛻糍J款、根據'結算明細'支付的房差款的情況下,經財務確認款項到帳后,開具銷售專用發(fā)票,注明定金、房款(車位款)等項目,并收回原開具的定金、房款(車位款)收據,發(fā)票背面注明'已換正式發(fā)票'字樣,并由客戶簽字認可。
3、發(fā)生退(換)房業(yè)務時,根據'退(換)房申請書'、'資金支出審批單'、'原銷售發(fā)票'等單據填制銷售日報表;換房的情況,須收回'原銷售發(fā)票',并根據換簽后的《買賣合同》及已付款金額,重新開具銷售專用發(fā)票。
4、根據'實測面積結算明細'退款時,將已開具的全款發(fā)票收回后重新開具實際房款金額,注明原發(fā)票號碼。
第四條 不得轉借、轉讓、代開票據(第三條第5項業(yè)務除外),不得倒賣、私開
票據,更不得撕毀、涂改、偽造票據。未經稅務機關批準,不得拆本使用,不得自行擴大票據的使用范圍。
第五條 嚴格按照稅務機關的規(guī)定存放和保管票據,不得擅自毀損。已經開具的
票據存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,保存期10年,期滿時,報經稅務機關查驗后方可銷毀。
第六條 嚴格按照'現場收銀及票據流程'進行票據管理,按時完成各種報表的
編制工作,及時匯報出現的各種問題。
第七條 本規(guī)定未盡事項以及與稅法規(guī)定相矛盾的地方,遵照稅法執(zhí)行。
第八條 本規(guī)定的解釋權與修訂權在公司財務部。
第9篇 分公司銷售管理規(guī)定
分公司銷售管理規(guī)定
一、直營店銷售管理
分公司各直營店應嚴格執(zhí)行公司的銷售政策,不得隨意調整、降低銷售價格。
1、營業(yè)終端銷售時,營業(yè)員開具銷售清單(客戶聯(lián)、財務聯(lián)、倉庫聯(lián)),交給收銀員。收銀員應審核銷售單價,若銷售單價與公司定價不一致,應審核是否有被授權領導審批或要求開單員解釋并由其遞交給公司領導審批,否則,收銀員應將銷售單據退回。審核單價和金額后,收銀員收取款項,并在銷售單上簽名并加蓋收訖章,并將銷售單客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一并交給客戶,作為客戶取貨憑證;
營業(yè)員根據客戶交給的收銀員蓋章后的銷售發(fā)貨,并在銷售單上加蓋商品已發(fā)專用章,收回倉庫聯(lián),轉交給商品管理員,據以做賬;
若客戶需要開具稅務發(fā)票,開票員應根據加蓋收訖和商品已發(fā)專用章的銷售清單客戶聯(lián)開具發(fā)票,并在銷售清單上注明'發(fā)票已開'字樣;
2、收銀員每天應將收到營業(yè)款項與當天的銷售單核對后,全額存入公司指定的銀行賬戶內,白班的營業(yè)款項在銀行停止營業(yè)前存入公司指定賬戶,夜班的營業(yè)款先暫存放在公司指定的保管場所,嚴禁私自攜帶回家,于次日9點前存入公司指定賬戶,存款后均要電話通知出納查收。總部出納若沒有收到各營業(yè)終端的存款通知,應及時電話聯(lián)系各營業(yè)終端負責人,查明原因;
3、分公司管理人員有收取的現金銷售款最遲在收取的次日早上9點之前存入公司指定的貨款戶賬戶內;
4、營業(yè)終端負責人每天均應及時整理銷售清單財務聯(lián),并與各當班收銀員核對,確認銷售與收款額一致,然后于每周一將上周銷售清單財務聯(lián)寄給公司財務;
5、營業(yè)終端商品保管員應根據商品驗收單和銷售清單倉庫聯(lián)逐筆登記商品進出,每日下班前結出商品庫存,并匯報給終端負責人。每周一上午,商品保管員自行盤點,每月的最后一天,由終端負責人與商品保管員共同盤點,并在盤點表上簽字確認,然后與賬上記錄核對,是否一致,若不一致,要查明原因,分清責任,盤虧商品的損失價值按照營業(yè)終端零售價計算,由相關責任人承擔。此外,商品保管員隨時都要接受公司派出人員的臨時抽查盤點;
6、商品銷售后出現退貨,各營業(yè)終端要查明退貨原因,在質保期內,由終管負責人與客戶協(xié)商,盡可能采用退換、折讓的方式解決;屬于質保期外或屬于有事先聲明的特價商品,營業(yè)終端原則上不予退貨。發(fā)生其它退貨的事由,情況特殊的,由終端負責人電話請示公司領導,按照領導批復意見執(zhí)行,并記錄在銷售清單上?？蛻魣猿滞素洝⑼丝畹?營業(yè)員先查明當初的銷售單價、開具負數銷售單,交給終端負責人審批,然后收取商品,并注明,最后將手續(xù)完整的銷售清單,交給收銀員退款,加蓋'付訖'章,并讓客戶在銷售清單上簽收,若已開具收款收據或稅務發(fā)票的,要收回作廢;
7、營業(yè)終端負責人需每日登記銷售數據,每周提供銷售報表。根據庫存情況,對于庫存較少、銷售較快的商品應及時填寫采購申請單上報給公司采購部門編制采購計劃;對于銷售較差的商品應及時上報給公司營銷部門,以便作出商品調整和處理,防止造成商品積壓;
8、各直營店應嚴格按照分公司的折扣、折讓規(guī)定(如vip卡、團購)執(zhí)行折扣、折讓的優(yōu)惠政策,并記錄vip卡號碼等信息。涉及其他分公司制度相關規(guī)定沒有涉及的需要折扣、折讓的事項,由各直營店填寫申請、上報分公司負責人審批后實施;
9、以上涉及的需要上報審批的事項,各經辦人員均要將審批人簽發(fā)的審批意見報送給財務部門,其他部門復印留存。
二、加盟店、區(qū)域代理商管理
1、營銷部門根據公司營銷政策,發(fā)展加盟事業(yè),應向各有意加盟人士解析公司加盟政策,擬定加盟協(xié)議,上報給分公司負責人審批,然后與加盟人士簽訂加盟協(xié)議,并將加盟協(xié)議復印一份給財務部門;
2、涉及裝修、店面租金、廣告、道具等各種補貼的,各加盟店應按照加盟協(xié)議的約定,提供裝修合同、驗收報告、租賃合同、廣告合同、各種發(fā)票等相關單據,上報給分公司營銷部門審定,并由分公司派專人出去現場查勘,然后將各種材料轉給財務審核,最后上報給分公司負責人審批;
3、營銷部門應嚴格按照加盟協(xié)議及根據加盟店發(fā)貨申請單,發(fā)貨、催收款項。對于超賒銷額度或逾期30天仍未付款的,營銷部門應通知相關部門停止發(fā)貨,并加大款項的催收力度。銷售分公司應嚴格控制收賬款應控制,防止長期拖欠。對已形成的長期拖欠,要制定催收計劃,由專人負責催收;應收賬款占用過多的企業(yè),應由分公司領導親自掛帥,銷售部門負責人負責限期收回,回收困難的要通過多種方法,包括通過法律程序加以解決;
4、加盟店按照加盟協(xié)議,可以進行換貨、退貨、報廢的,應事先填寫申請書,報給銷售部門。銷售部門核查后,在申請書上注明核查結論,并簽發(fā)初步處理意見,然后上報給分公司負責人審批;
5、分公司財務部門每月應與商超、加盟商、代理商對賬,取得商超、加盟商、代理商原件書面對賬材料,并認真核對蓋章、簽名;未按時對賬的財務有權通知相關部門停止發(fā)貨;對不信用客戶采取各種措施收回欠款;
6、對于其他本制度未涉及的與加盟店相關的需要分公司處理的事項,分公司執(zhí)行'由各加盟店提出申請、銷售部核實、分公司負責人審批'制度。
第10篇 _售房部銷售團隊管理規(guī)定
售房部銷售團隊管理規(guī)定
1、銷售代表之間要相互配合、幫助。
2、銷售代表之間嚴禁拉幫結派、做手腳。
3、銷售代表之間應發(fā)揚團隊精神,互相尊重,嚴禁推諉責任。
4、銷售代表應嚴格按照銷售經理所布置的工作流程進行工作,切忌自作主張。
5、接待客戶應熱情主動,禮貌得體,忌一哄而上,相互推諉。
6、當銷售代表甲忙于工作時,其他銷售代表應主動配合,協(xié)助銷售代表甲的工作,嚴禁等閑視之。
7、銷售代表之間應以公司的利益為重,嚴守公司機密。
8、銷售代表之間應協(xié)作共處,嚴禁爭搶或冷落客戶。
9、接待客戶時,銷售部經理應組織其他銷售代表進行sp配合。
10、售房部應每月召開一次小型_,以促進代表間的團結互助
第11篇 房產銷售部銷售人員日常管理規(guī)定
房產銷售部銷售人員的日常管理
一、基本管理
1、各機構及營業(yè)單位定期或不定期舉辦招聘、輔導培訓、業(yè)務會議、客戶聯(lián)誼、社會公益等活動,以利于業(yè)務的開展;
2、銷售部制定年度、季度、月度的經營目標及工作計劃并實施;
3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄,銷售經理每天審核,給予協(xié)助與輔導;
4、銷售人員應按規(guī)定參加相關的業(yè)務活動,不得無故缺席;
二、部門例會管理
1、銷售部建立例會制度:
(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結分析會
2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;
(1)、早、夕會內容應提前準備,并列好早會行事歷、計劃表,預先公布;
(2)、早、夕會經營要做到內容充實、形式多樣、保證質量,并做書面記錄。
3、早、夕會經營應達成的目的:
(1)、掌握業(yè)務人員工作進展,落實活動量管理;
(2)、傳授知識、研討、演練提高業(yè)務人員工作技能;
(3)、交流工作經驗,激勵業(yè)務人員工作士氣;
(4)、重視職業(yè)道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業(yè)務人員自身修養(yǎng);
(5)、宣導公司政策和企業(yè)文化。
4、其他會議管理工作:
三、差勤管理
1、法定節(jié)假日:
元旦:1天(1月1日)
春節(jié):天(初 )
2、銷售人員應按公司規(guī)定出勤;
3、銷售人員請假應填寫請假條,經書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經理請假需由銷售經理核準,超過三天者,由銷售總監(jiān)核準。
4、一個月內無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內請事假累計三個月以上者,做離職處理;
5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:
(1)、因事須本人親自處理時可請事假;
(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書;
(3)、婚假、產假參照國家相關規(guī)定執(zhí)行;
(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。
6、關于請假期間的考核規(guī)定:
(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產假除外);
(2)、銷售經理當月假期不超過10個工作日,待遇不變;
7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù),逾期未銷假者視同缺勤,超過規(guī)定時間按離職處理。
四、 員工培訓
培訓是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓及非制式培訓兩大類。
1、制式培訓如下:
(1)、新人入職培訓
(2)、新人30天銷售實務訓練
(3)、轉正培訓
2、非制式培訓如下:
(1)、管理層級培訓
(2)、師資體系培訓
(3)、其他培訓
第12篇 z銷售公司制度管理規(guī)定
銷售公司制度管理規(guī)定
一、總則:
為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:
2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務:
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務細則:
4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經理或總經理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告,并據情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴,由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經查實責任人予以通報批評,并據情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發(fā)現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:
7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據,有效保存原始票據。7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經銷商可先預留貨款,而后根據所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保,經濟擔保由銷售部申請,總經理批準簽認,財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經理不予審批,財務不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經理審批,交成品倉
統(tǒng)一領出;
(《樣板申領單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經審核確認無誤后,收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協(xié)同解決處理并填寫收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。
10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經理處。
10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調貨產品操作規(guī)程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。
十一.銷售部內務管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:
12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經理批準,分公司總經理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批準,銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準,銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務部崗位職責
1.財務部經理
(1)在總經理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協(xié)調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數據備份,保證數據安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13)完成總經理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;
(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;
(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現金及收據、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數據;
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;
(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;
(11)每月10日前向財務經理提交工資表;
(12)完成經理交辦的其他事項。
第13篇 房地產集團銷售部市場競爭管理規(guī)定
房地產集團銷售部市場競爭管理規(guī)定
(一)、市場調研工作的重要性
市場調查是為市場營銷提供決策依據。
房地產市場的調查與研究就是運用科學的方法,有目的、有計劃、系統(tǒng)地收集房地產市場營銷方面的各種情報資料,通過對過去與現在營銷狀況及動態(tài)性影響情報資料,通過對過去與現在營銷狀況及動態(tài)性影響的分析研究,為企業(yè)預測項目經營銷售狀況,制定正確項目決策提供可靠依據。
(二)、銷售部的市調類型大致有三類:
1、針對開發(fā)項目的市場調查
一般項目公司想對當前整體或者區(qū)域市場有個全面的了解時,會以目前市場上現有的物業(yè)為對象做調研。調查內容包括:位置、規(guī)模、類型、價格、工期、發(fā)展商銷售狀況,以此作為自己開發(fā)物業(yè)的依據。發(fā)展商大多最關心項目的價格和銷售情況,其中難點又主要是真實售價與真實銷售率的問題。
(1)常見錯誤是將報價當實際價格。
表一:
方法途徑利弊
直接查找真實售價到房地局有關部門查詢此種方法準確可靠,但需要有一定的社會關系
根據目標買家的承受力確定價格確定待售物業(yè)量→確定目標買家的數量→確定目標買家能承受的價格此種方法易于實施,但通常是目標買家的范圍容易確定,數量難以確定,價格主要根據經驗以及對目標買家進行取樣調查判斷。
銷售周期估算法一個項目的銷售周期不可能無限長,發(fā)展商必須在合理的時間銷售出。合理數量,最大限度取得合理利潤、減少虧損以上來判斷合理的價格。此種方法計算簡單,易掌握,但沒有以動態(tài)發(fā)展的角度考慮問題,發(fā)展商有特殊情況的,也可能了解不到。
大量調查參照法大量了解同類地點、同類規(guī)模、同類物業(yè)的售價,多項對此,調整可得出某個項目的合理市場價格充分考慮市場因素,但各個物業(yè)根據其具體情況應在其報價的基礎上給出一個加權系數。這是其中的難點。
銷售價格的確定:前表列出了了解實際成交價的幾種方法及利弊。
(2)銷售率的確定:可依據同類物業(yè)市場預期(如份額、價格、銷售周期)進行判斷。因為市場是不斷變化的,所以其數據也不可能絕對精確,但可以通過調研人員對市場的深入了解對數據做適當調整。
(3)物業(yè)供應量的確定:如果簡單地以建委、房管局的項目統(tǒng)計資料和預售樓盤資料為準會與實際情況有很大出入。實際上會存在報了不建(資金不到位、炒地皮);建了沒報(改變項目性質,如聯(lián)建、自建改商品房);報建歸口不一致(有在區(qū)里,有在市里);報建與銷售內容不一致(最常見的是共用一個項目的銷售證或內部認購)等情況,實地的現場調查是最可靠的辦法。
(4)市場調研前的準備:
a.了解該樓盤的準確位置
b.盡可能先看看該樓盤的廣告內容,了解其廣告主題
c.出門前準備好筆和紙(便于踩盤后及時紀錄)
d.安排好市場調研時間及乘車路線
e.市場調研的主要內容及要求
(5)固定的調查內容
樓盤的工程進度、物業(yè)管理費、實用率、工程計劃時間、現推那幾棟、哪些單位
(6)現場調研內容:
a.現場情況、客流情況(幾組客戶),成交情況(有無下定)及其他特別情況、該樓盤的銷售情況:
b.銷售率(看銷控表、價格表)、哪些類型(面積、朝向、樓層、價格)好賣,那些不好賣。
c.樣板房有何特色,樣板房與交樓標準是否一樣,如有不同,每平方米/下調多少錢
d.對照該樓盤廣告內容與實際是否相符(是否有特價單位、樓價、贈品、促銷手段等)
e.盡可能了解買家類型(年齡、收入階層)
(7)根據市場調研結果計算價格、填寫市場調研表
(8)注意事項:
a.進入售樓部后,不要只接拿資料(最好先看模型,等銷售人員主動上前招呼后,再自然地拿資料)
b.交談時盡量避免使用專業(yè)術語
c.調查不同類型(豪宅/平價盤/商鋪)的樓盤要有不同的交談技巧。
d.最好選擇客人較多的時候進入售樓部。
2、針對客戶的市場調查。
不同物業(yè)的目標客戶群體是不同的,不同客戶群體對房屋的偏好各異,比如中等收入家庭購房時會更關注價格,而高收入家庭購房時會更注重環(huán)境與景觀等。不同客戶群體間方方面面顯著或是細微的差別都能通過市場調查和研究準確把握,最終抓住目標客群,這是物業(yè)銷售成功的關鍵之一。
這類調研內容包括:客戶的購買力水平,客戶購買力投向(包括物業(yè)類別、戶型偏好、位置偏好、預期價格等)及客戶的共同特性,如年齡、文化、家庭結構、職業(yè)、原居地等。主要的手段是通過問卷就調研者想了解的問題對目標調查對象進行訪問。在確定目標調查對象時,可參照同類物業(yè)的已成交客戶進行劃分。整個過程的難點是問卷設計及贏取客戶的配合。
3、全面的市場調查。
房地產開發(fā)不可能離開一個城市的社會、經濟發(fā)展狀況,因此一個完整全面的市場調查應該包括宏觀的
背景情況,如社會政治環(huán)境、自然環(huán)境分析以及整個市場的物業(yè)開發(fā)量、消化量、需求量、總體租金水平、空置率等內容;再逐步細化到暢銷物業(yè)、滯銷物業(yè)、各區(qū)域街區(qū)功能分析及重點項目對比(如規(guī)模、性質、規(guī)劃、工程設計、硬件配套、營銷、物業(yè)管理等)。
這類調查應該是前述兩種調查的結合,至少是部分內容的結合。這類調查的難點是工作量大,專業(yè)性強,
需投入大量人力物力且工作周期長。
4、市場調研流程:
(1)市場調研
a.制定研究目標制定總目標和細分目標
b.制定總體計劃調查計劃、研究計劃、結論計劃
c.制定調查方式問卷、抽樣、訪問(個別訪問、實地訪問)
d.制定研究方法
e.統(tǒng)計數據
(2)分析資料
a、陳述研究發(fā)現并得出結論
確定調查的問題及地域范圍,并對調查目標進行初步分析,在此基礎上制定調查計劃(如方式及進度、收集信息的范圍與種類、經費預算、組建隊伍及人員培訓等)。
b、正式調查。
確定市調資料來源及收集方法。直接資料可采取訪談、電話、問卷、觀察等方法收集;間接資料可采取交換、購買、委托等方法。如采用問卷式調查,還須設計調查表及問卷并確定抽查對象及樣本大小。
c、結果處理。
將調查搜集到的資料進行分類、統(tǒng)計,得出結論,在此基礎上編寫調查報告。
通過對
區(qū)域市場進行多角度、全方位的調查,找出市場空缺較大的物業(yè)類型,為項目公司提供開發(fā)策略、營銷策略,以利項目盡快推出,使公司取得合理的投資回報。市調既不是不負責任的胡編亂造,也并非神秘不可掌握,它是一種方法、手段,運用得當,將讓項目的開發(fā)、銷售受益匪淺。
5、銷售部調研工作要求
(1)每月安排一個星期的時間進行市場調查。
(2)每個銷售代表都要參與調查。每天派二名銷售代表進行市調。
(3)調查競爭個案,采取輪流交叉調查,使每位銷售代表對各競爭樓盤都要調研,掌握整體樓市情況。
(4)市調后,銷售人員要把市調得到的信息填寫到市調表中。
(5)市調結束后,要召開討論會,整理備案。
第14篇 s銷售公司消防安全管理規(guī)定
為強化安全生產管理,落實安全生產目標,保障企業(yè)財產和員工生命安全,根據國家有關法律、法規(guī)和省、市、集團的有關安全生產的法規(guī)、條例,結合本公司實際情況,制定本規(guī)定:
第一條:公司法定代表人是安全生產管理的第一負責人,負責貫徹落實國家、省、市、集團的有關安全生產管理方針、政策、法令;公司總經理是安全生產管理的直接負責人,負責建立健全安全生產管理機構,安全生產管理制度,全面落實安全生產責任制,對本企業(yè)的安全生產工作承擔直接責任。
第二條:公司按有關規(guī)定聘請注冊安全主任具體負責本企業(yè)安全生產的日常工作,在生產車間設兼職安全員,形成企業(yè)安全工作從上到下層層有人管,有人監(jiān)督的安全管理網絡。
第三條:加強員工的安全生產教育和技術培訓,特殊工種由深圳市公安局、勞動局或主管機關指定單位考核、發(fā)證,持證者方可上崗操作。
第四條:必須執(zhí)行有關安全生產的法律、法規(guī)和安全標準,并結合本公司實際情況,建立健全安全生產管理、安全操作規(guī)程、職工勞動保護、安全用電、安全防火和危險品管理等各項安全管理規(guī)章制度。
第五條;公司員工必須嚴格遵守勞動安全法規(guī)、規(guī)章制度和操作規(guī)程,嚴禁違章操作,員工有權拒絕一切違章指揮。
第六條:建立安全檢查制度,定期進行安全檢查,對存在的事故隱患應制定整改計劃和應急方案,堅決整改,及時消除事故隱患,堅持“安全第一,預防為主”的方針,當生產與安全發(fā)生矛盾時,安全應放在首位。
第七條:辦公區(qū)的設施安裝、采光、照明、物品堆放、通道設置等必須符合安全技術規(guī)范要求。
第八條:建立安全事故處理制度,一旦發(fā)生重大安全事故,必須立即組織搶救并向有關部門求援,及時向事故發(fā)生地的公安部門和安委辦以及上級主管部門報告,事故未調查前,必須負責保護現場,積極協(xié)助事故的取證調查做好善后工作,吸取事故教訓,提出整改措施,防止事故再次發(fā)生。
第九條:公司對下列情況之一的,班組或個人給予獎勵:
在工作中及時發(fā)現或報告事故隱患,事故發(fā)生后妥善處理或搶救,使生產財產免受或減少損失的。
在安全防護技術上有發(fā)明創(chuàng)造或提出切實有效重大合理化建議,效果明顯的。
勞動安全衛(wèi)生工作先進集體或先進個人。
第十條:有下列情況之一的班組或個人,由安全生產委員會或配合上級安全監(jiān)督部門視其情況輕重,給予警告、限期整改、停業(yè)、停職整改:
1、違反規(guī)定,允許無證人員操作特種作業(yè)的。
2、消防安全存在隱患,不報告、不主動整改的。
3、員工違章操作或強令員工違章冒險作業(yè)的。
忽視改善勞動安全衛(wèi)生條件,削減勞動安全衛(wèi)生防護措施或有防護措施不使用的。
發(fā)生安全事故不立即組織搶救,不及時報告,不保護現場,不協(xié)助調查,不妥善處理的。
對接到上級《整改通知書》逾期拒不整改的,除停業(yè)整頓外,將依法嚴肅處理。
第十一條:本規(guī)定未盡事宜按國家和省、市、集團有關規(guī)定執(zhí)行。
第十二條:本規(guī)定從發(fā)文之日起生效。
第15篇 某公司銷售人員考勤管理規(guī)定
考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產率,以下提供一則公司銷售人員考勤管理規(guī)定資料,望各位從中有所啟發(fā),加強員工考勤管理。
1、考勤是企業(yè)管理的基礎工作,是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據,各地銷售業(yè)務人員和區(qū)域經理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區(qū)域經理負責所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節(jié)假日順延)將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售計劃部,銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結果和缺勤人員情況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后(包括相關考勤憑證)報送公司人力資源部。
3、區(qū)域經理請假須經銷售計劃部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;
4、由于銷售工作的流動性及分散性,銷售的區(qū)域經理及業(yè)務人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。
5、區(qū)域銷售業(yè)務員出外聯(lián)系業(yè)務必須經區(qū)域經理批準并匯報日程,銷售計劃部隨機抽查。發(fā)現私自外出做與工作無關的業(yè)務,未經請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者,視為曠工。
