第1篇 公司管理人員培訓調查問卷范本
公司管理人員培訓調查問卷
(班長級及以上人員填寫)
填寫人(實名制):
“為將者,有勇不如有智,有智不如有學”,培訓是一項利公利私的投資,是實現組織戰(zhàn)略目標的有效手段,培訓工作的開展更有賴于大家的積極參與和支持。作為基層、中層管理人員,我們不僅僅要“充電”、參與培訓,同時我們也有義務和責任去培養(yǎng)和開發(fā)我們的員工。為使培訓工作更具針對性、操作性,總務課將在4月底進行問卷調查,旨在積極改進,使培訓成為員工成長的伙伴而不是負擔。
以下問題是針對班長級以上人員提出的,請認真思考后進行填寫,并請于5月7日前將調查問卷反饋至總務課zz。
1、作為公司的基層、中層管理人員,您希望進行的培訓課程有:
可根據自身實際情況填寫或參考以下課程:
(1)創(chuàng)建領導力與領導技巧(2)人際關系技巧(3)授權管理(4)時間管理(5)目標管理(6)有效的溝通(7)開會的藝術(8)怎樣培養(yǎng)執(zhí)行力(9)激勵技巧(10)一般財務知識(11)人力資源開發(fā)與管理 (如面試技巧、績效評估與面談、企業(yè)人員招聘與配置、培訓與開發(fā)、員工關系等)(12)團隊建設(13)會議管理(14)企業(yè)主管素質素養(yǎng)提升培訓(15)管理心理學(16)雙贏談判技巧(17)員工激勵(18)演講和培訓技巧(19)禮儀學培訓(20)如何激勵下屬等等。
2、您對目前本部門的崗位技能培訓工作開展情況的評價:
對此您的建議是:
您對目前公司的公共管理方面的培訓工作開展情況評價是:
對此您的建議是:
3、哪些因素影響著培訓工作開展的效果(如:講師、內容、員工意識、時間、培訓形式)我們(包括自身和總務課兩個角度)應該如何做,才能使得培訓真正的發(fā)揮實效作用
影響培訓工作開展的因素有:
如何做:
4、您認為比較好的培訓(課堂)頻次是()
(a) 2次/周;(b) 1次/周; (c) 1次/半月;(d) 1次/月;
5、您認為公司開展的各項培訓,其培訓結果及培訓時數是否要和晉升、考核掛鉤呢( )
(a)是 (b)否
6、為使您部門的員工崗位技能得到提高(或者滿足崗位要求),您認為其應該進行的崗位技能培訓課程包括哪些(可就整個部門而言,也可就各崗位而言)
作為部門員工:
崗位技能包括:
7、為使員工的綜合素質得到提高,您認為您的下屬應該進行哪些公共管理技能的培訓呢其中:
普通員工:
班組長級:
主管級:
經理級:
可自己填寫或參考以下課程:
(1)公司文化及制度培訓(2)人際關系技能(3)電腦操作(4)(5)公文寫作(6)時間管理(7)英文基礎知識培訓(8)團隊建設(9)公司產品簡介(10)iso/iso14001實務知識(11)企業(yè)文化(12)職業(yè)生涯規(guī)劃與工作態(tài)度(13)衛(wèi)生意識和6s簡介(14)辦公室工具的有效運用(15)創(chuàng)新意識與學習型組織(16)其它,如:
8、請寫下您在培訓方面的意見和建議。(紙張如不夠,請寫在背面)
謝謝合作!
第2篇 肉業(yè)公司員工手冊：出差管理
肉業(yè)公司《員工手冊》:出差管理
第十三章 出差管理
第一條 為加強員工到市區(qū)以外出差管理,特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
1、出差前應填寫《出差申請單》,交由部門主管及直屬副總批準(省外出差還應交總部領導批準)。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。
2、出差人憑核準的《出差申請單》向財務部暫支相當數額的差旅費,返回后一周內填具《差旅費報告單》,并結清暫支款。未能于一周內報銷者,財務應在其當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
3、《出差申請單》最后交行政部人事主辦登記存檔,以便考勤。未經批準私自出差的,其出差期間按曠工處理并不予報銷差旅費用。
第三條 出差期間不計算加班時間,只按財務規(guī)定報支相應出差補貼。
第四條 員工出差回來時,應及時到直接主管處報到。
第五條 出差途中除因病、遇意外災害或因工作實際需要電話請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則其延長時間所產生的差旅費用不予報銷,并依情節(jié)輕重論處。
第3篇 美名物業(yè)管理公司簡介材料
美名物業(yè)管理有限公司簡介
武漢市美名物業(yè)管理有限公司成立于2023年10月,注冊資金303萬元,是一家擁有國家三級資質物業(yè)管理企業(yè),現系武漢物業(yè)管理協會會員單位。公司致力于全方位的高品質物業(yè)管理服務,涵蓋高檔住宅區(qū)、別墅、寫字樓、機關辦公樓、學校、工業(yè)園、醫(yī)院、體育中心、商業(yè)步行街、大型百貨公司、體育大樓、公眾場館等多種物業(yè)業(yè)態(tài)。專業(yè)從事物業(yè)管理、清潔服務(日常保潔、開荒保潔、外墻清洗、地毯干濕洗、地面清洗、中央空調清洗、石材翻新結晶、沙發(fā)清洗等)、保安服務、綠化服務、食堂餐飲服務、商旅服務等多項業(yè)務。
目前,在公司現有員工中,具有國家注冊物業(yè)管理師資格10人,專業(yè)管理人50人,中高級技術人員10人,員工持證上崗率為100%。公司設有總經理辦公室、管理者代表辦公室、經營部、財務室、管理部、品質部、環(huán)境部、工程部、秩序部、物業(yè)部等十個項目部門。
自公司成立以來,內部管理不斷完善,經營機制不斷創(chuàng)新,大力倡導“熱忱、優(yōu)質、團結、奉獻”的企業(yè)精神,全方位的開展科學管理和親情式的優(yōu)質服務。公司先后榮膺“優(yōu)秀物業(yè)服務企業(yè)”、 “省誠信物業(yè)服務企業(yè)”、“金牌物業(yè)”等稱號,凝聚了社會各界對美名物業(yè)品牌的信賴。所管理項目曾多次獲得國家、省、市、區(qū)優(yōu)秀示范大廈(小區(qū))等榮譽稱號,贏得了社會各界對美名物業(yè)管理服務水平的認可。
公司本著“真誠服務千萬家”的理念,不斷創(chuàng)新管理和服務模式,旨在打造武漢市最值得信賴的高端物業(yè)品牌。一直以來,為客戶創(chuàng)造理想宜居的美好生活是美名物業(yè)人的追求目標。放眼未來,美名將以更優(yōu)質的物業(yè)管理精品,為客戶提供最專業(yè)化的物業(yè)管理服務,營造更安全舒適、清凈高雅的辦公和居住環(huán)境!用心服務改善生活,用心服務創(chuàng)造價值。公司全體員工將以點點滴滴的付出,匯聚成客戶的完美生活,真正成為客戶貼心生活助手!
服務宗旨:
客戶服務管家式 商務服務一站式
日常維修零缺陷 保安服務零干擾
優(yōu)質生活定單式 個性服務酒店式
客戶的滿意是我們最大的追求!
第4篇 公司車輛管理、司機流程及報銷制度
為使公司車輛管理規(guī)范化合理化，有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，管理控制車輛使用，真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司各部門的所有車輛。
二、車輛使用管理
1、職責
（1）行政部門負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
（2）送貨車輛由行政部門負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
2、公司車輛使用管理
（1）公司車輛使用管理
公司用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫《派車申請單》，必須由總經理批準，行政部備案。
（2）車輛使用安排
行政部對審批通過的用車申請，填制《派車申請單》，將每次外出的時
間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
公司車輛駕駛人員在收到《派車申請單》時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照《派車申請單》上的時間按時出車，并填寫好派車申請單的相關數據。
公司車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派車申請單表中所規(guī)定的內容填寫。
公司車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況
不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。
公司車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派車申請單及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。
公司車輛駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在公司規(guī)定的地點。不得因私使用車輛。
(3）運營車輛使用管理
公司配有營運貨車，且車輛數量較多，由行政管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。
各部門車輛出車、送貨應由行政人員統一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。
車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養(yǎng)進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規(guī)和路況。
公司車輛不得對外出租和出借。
公司所有車輛鑰匙行政管理人員統一保存、管理，出車時連同《派車申請表》一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在《派車申請表》上簽字，表示鑰匙已收到。
公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的地方后，將車輛鑰匙交由行政人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。
8行政人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制《派車申請表》。
9駕駛人員在接到《派車申請單》時，在規(guī)定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向行政人員說明情況，獲得批準后方可。
10行政人員應對出車車輛進行登記，填制《派車申請單》，當車輛返回時，應及時填寫返回公里數，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應
詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。
11駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規(guī)，在允許停車的區(qū)域停放車輛，防止因此罰款。
三、車輛用油管理
1、職責
（1）行政部負責對公司車輛的用油進行監(jiān)督、控制，配合監(jiān)控管理。
（2）由行政內勤負責對車輛用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。
（3）行政部門應加強車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。
2、車輛用油管理
（1）公司所有車輛統一由車務管理負責加油。
（2）如遇特殊情況需現金加油，須經行政部門主管批準，并報行政部備案。
4、車輛維修、保養(yǎng)管理
1、職責
（1）對維修服務公司需有行政部門考評和選擇后指定維修店維修。行政人
員對維修項目進行審核。
（2）行政部門負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。
（3）駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
（4）駕駛員負責及時發(fā)現、檢查故障；并填寫《車輛維修申請單》；確認保養(yǎng)維修合格；保留更換部件交公司驗審；對維修質量進行及時反饋。
2、工作內容
(1）日常檢查、保養(yǎng)、維護
(2）駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。
(3）行駛中注意車輛是否有異常聲響。
(4）經常檢查各潤滑點，發(fā)現缺油或油變質應立即補充或更換。
(5）駕駛員按照保養(yǎng)期限進行檢查保養(yǎng)。
(6）每月第一個工作日由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。并填表上報行政部歸檔記錄。
(7）每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。并填表上報行政部歸檔記錄。
(8）行政部門對車輛進行不定期抽查，發(fā)現問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。
(9）車輛日常補胎及小零件更換必須在指定維修店進行，取得正規(guī)發(fā)票，不允許抵票報銷。（出車過程中遇到類似問題，須向行政部門打電話申請，批準后方可維修）。
3、定期保養(yǎng)
（1）駕駛人員要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。車輛公里與保養(yǎng)項目標準見《保養(yǎng)標準表》。
（2）保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。
（3）駕駛員根據車輛運行里程數填寫運行記錄，經車輛管理人員核實后，由部門經理安排車輛保養(yǎng)時間。
（4）駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。
4.定期保養(yǎng)操作流程：
（1）駕駛員填寫《車輛維修申請單》----行政部門檢查---審批（需要財務經理及部門經理審批）--憑審批后的《車輛維修申請單》（項目、金額）通過報帳中心借款---對審批后的項目進行維修---維修過程中如需增加維修項目，由行政門確認維修---對維修車輛進行檢查---索取發(fā)票及維修清單----會計人員對維修項目進行審核------通過出納沖銷借款。
（2）在行駛過程中發(fā)現故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。
（3）如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得行政部門同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。
（4）發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。
（5）突發(fā)修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請---獲批準后進行維修（不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠）---補填《車輛維修申請單》---對維修質量進行反饋和記錄-----車輛管理人員鑒定、審核----部門經理簽字----走報帳中心報銷。
（6）保養(yǎng)、維修后的車輛須經車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行出車。
5、特別事項
（1）公司應指定有資質的專門車輛保養(yǎng)、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。
（2）公司應根據修理點提供的保養(yǎng)及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。
（3）車輛保養(yǎng)、維理不允許駕駛員用現金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統一支付。
（4）新車在5000公里時都有一次免費保養(yǎng)，各新車駕駛員注意利用。
五、車輛罰款及理賠管理
1、車輛罰款管理
（一）客運車載貨罰款
此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過程中有意識的避免此類罰款的發(fā)生。當發(fā)生時，駕駛員態(tài)度應良好，爭取少罰款或不罰款。
駕駛員應妥善保管開具的罰款單，經部門經理審核后，可用其它發(fā)票沖抵報銷。
（二）車輛停車罰款
駕駛員應熟知交通停車相關規(guī)定，將車輛停放在允許停車的地方。
該類罰款公司不允許發(fā)生，如有發(fā)生，應詳細了解罰款原因，屬于駕駛
員出于個人利益而發(fā)生的亂停車罰款，公司不予報銷。該類罰款在報銷
時應特別注意審核。
（三）車輛違章罰款
駕駛員應熟知交通法相關規(guī)定，如有發(fā)生，公司不予報銷。
（4）車輛事故理賠管理
車輛事故理賠是基于車輛保險的意外保證，駕駛人員應在提高自身駕駛技能的同時，認真遵守交通法規(guī)，鑒于公司車輛之多，特制定此辦法。
車輛在發(fā)生交通事故時應及時聯系保險公司，由保險公司進行事故鑒定，出具鑒定報告。
駕駛員應及時到保險公司指定的修理點將車輛盡早修好，不要耽誤正常工作，修理費先由駕駛員墊支或憑保險公司的事故受理單向公司借款支付。
保險公司在受理交通事故后，會將一聯寫有理賠號碼的受理單交于駕駛員，爾后保險公司系統會將該起事故的理賠號碼發(fā)送至駕駛人員所留的手機上，駕駛人員應妥善保管。
駕駛人員應將正確無誤的公司名稱及銀行帳號告知保險公司，在保險公司受理事故后應跟蹤保險公司及時將理賠款匯之公司帳號。
當公司已確定收到該筆理賠金額時，駕駛人員應憑載有理賠號的受理單或理賠號來財務部領款或辦理沖賬手續(xù)。
財務部應根據所報理賠號與銀行到賬憑證載明的號碼與車牌號對應，確定相符后方可支付或沖賬，否則不予辦理。
六、司機職責
（1）公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應遵守本公司其他相關的規(guī)章制度。
（2）司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。
（3）司機應每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清(包括車內、車外和引擎的清潔)。
（4）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。
（5）司機發(fā)現所駕車輛有故障時要立即檢修。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。
（6）出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。
（7）司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。
（8）晚間司機要注意休息，不準開疲勞車，不準酒后駕車。
（9）司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)。
（10）司機因違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。違章造成后果由當事人負責。
（11）車內不準吸煙。本公司員工在車內吸煙時，應有禮貌地制止；公司外的客人在車內吸煙時，可婉轉告知本公司陪同人，但不能直接制止。
（12）司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應文明。車內客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插嘴。
（13）接送員工上下班的司機，要準時出車，不得誤點。
（14）上班時間內司機未被派出車的，應隨時在司機室等候出車。不準隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開司機室時，要告知管理人員去向和所需時間，經批準后方可離開；出車外出回來，應立即到管理人員處報到。
（15）司機對管理人員的工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向上級領導按正常程序反映。
（16）司機出車執(zhí)行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并說明原因。
（17）下班后，應將車輛停放適當地點保管，不準私自用車。
（18）司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人。
（19）駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。
制定：
審核:
批準：
第5篇 某物業(yè)管理公司財務報表編制
物業(yè)管理公司財務報表編制
編制會計報表的目的,是向會計報表的使用者及時提供該核算單位的財務狀況、經營成果、現金流量等信息。因不同使用者有不同需要,所以報表的式樣及種類,亦應按實際的需要編制。
國家對會計報表的格式有統一的規(guī)定,但該格式所表達的信息對各物業(yè)的管理決策、委托方及其用戶不一定足夠及適合。因此,財務管理部有必要定期編制更為詳盡的內部報表。這些報表的格式并沒有固定要求,較據靈活性,視各物業(yè)的具體情況而定,但應以符合物業(yè)管理法規(guī)、用戶公約、管理合約要求,清楚表達各物業(yè)的財務狀況為原則。
以下是一些在內部財務報表中應予明確表述的事項:
一、收支表(損益表)
1.按用戶公約的規(guī)定要求獨立核算的部分,已各自編制獨立收支表。
2.本期成本費用已按當地《物業(yè)管理服務收費實施辦法》中物業(yè)管理服務收費項目和構成列示。
3.各項費用可分為合約性及非合約性兩大類,合約性開支有專表說明。此舉可以提供決策者更多有用數據,來處理資金調動及制定預算。
4.關于一些非經常性而金額大的費用,已給予重點注釋,令使用者了解該等費用的實際用途。
5.本月實際收支與預算收支及上月收支比較,并對有重大差異的項目作出分析,便于有關部門有所了解以加強控制。
二、資產負債表
1.已對該物業(yè)名下持有的固定資產,提供明細表。
2.附有管理處員工工資明細表。
3.附有往來單位往來賬項明細表,特別是與開發(fā)商和物業(yè)公司之間的往來賬款。
4.附有各用戶單位應收款賬款前期欠款、本期應收賬款、本期實收賬款和本期末欠款明細表。
5.附有待攤費用、應付款、預付款等明細表。
第6篇 公司庫房管理及養(yǎng)護制度
一、為了合理的布置醫(yī)療器械產品庫房，保證出器械出、入庫的有效性，確保帳物相符制定庫房管理制度及養(yǎng)護制度。
二、本制度適用于經營醫(yī)療器械產品的常溫庫房的管理。
三、庫管員負責庫房的管理及庫房養(yǎng)護,庫房衛(wèi)生的清潔、防潮、防鼠、溫濕度控制、防火管理。
四、醫(yī)療器械產品需存放在公司醫(yī)療器械倉庫，不得在辦公區(qū)堆放，新采購產品要放入待檢區(qū)檢驗，由質檢員驗收登記，根據驗收結果分區(qū)，分批擺放。
五、公司庫房管理員要保證庫房的潔凈、衛(wèi)生、通風、避光、防火、照明。庫房地面要干燥、無塵、無洞、平整，庫房地面、墻壁及房頂應注意打掃、清潔、維修。同時防止鼠蟲叮咬破壞，并放置貨架、地拍、溫濕度計、防鼠、防蟲設備，配備2個5kg感應滅火器備用以保證器械產品的安全、有效。
六、庫房管理員要嚴格執(zhí)行醫(yī)療器械產品分類、分區(qū)存放原則，產品應存放在包裝箱內，不同批次的產品應標示清楚，庫區(qū)分為：待檢產品存放區(qū)、退貨區(qū)（黃色標識）、合格產品區(qū)、發(fā)貨區(qū)（綠色標識并區(qū)分批次及規(guī)格品種）、不合格產品存放區(qū)、效期管理區(qū)（用紅色標識）、過期產品存放在不合格區(qū)。保持整齊、有序，特殊要求醫(yī)療器械產品應按產品要求存放，避免因存放不當而造成損壞、失效。
七、庫管員在接到質量檢驗員簽字合格的檢驗報告后，對公司經營的醫(yī)療器械產品進行辦理入庫手續(xù)，準確清點、核對入庫產品的數量、型號等，確認無誤后方可入庫，并按相應存放區(qū)分類存放，同時詳細填寫產品入庫登記表。對醫(yī)療器械產品的擺放要離地不低于10cm,高度不高于2.2米，垛距不低于20cm,墻距不低于10cm。庫房濕度控制在45—75%之間。
八、加強效期產品和不合格產品、殘次產品的分類管理，對過期產品及不合格等產品及時登記并上報主管領導，以及時清理庫存。
九、效期產品的管理：在產品效期前三個月預警，通知公司相關管理人員臨近效期產品和過期產品要妥善處理，根據合同約定退回廠家或做不合格品處理。
十、按照先進先出的原則做好醫(yī)療器械產品出、入庫登記復核清點工作，按照規(guī)定對產品的數量、質量、批號、注冊證、進行復核，并填寫出入庫單，建好管理臺帳，確保帳、物相符。
十一、庫管員應每月底（最后一周）準時填報月進、出貨統計單，統計現存庫房的產品批次、數量等情況，并及時將庫存商品狀況通報主管領導，每三個月配合公司分管領導進行庫房清查一次。
十二、庫房管理要嚴格控制庫房的溫度、濕度，定期做好庫房設備的養(yǎng)護、做好溫度、濕度記錄，每天上、下午各記錄一次。
第7篇 建筑公司環(huán)境管理程序文件發(fā)布令
建筑集團公司《環(huán)境管理程序文件》發(fā)布令
集團公司依據gb/t24001-1996idtiso14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南,結合實際編制了《環(huán)境管理程序文件》,并于2001年4月10日開始實施。經過幾個月的運行,發(fā)現文件中的某些規(guī)定與標準和實際不相適應。在內審和管理評審中以及認證中心的第一階段審核,也提出了一些修改意見。根據方方面面的意見,文件編寫人員對a版文件的適用性進行了評審,對文件進行了第一次修改。本程序文件對集團公司的環(huán)境管理體系要求做了詳細的描述,更加符合標準和實際的要求,是集團公司實施環(huán)境管理的法規(guī)性文件和行為準則?，F予以正式發(fā)布,望全體員工遵照執(zhí)行。
需要說明的是:在本程序文件中,對與iso9001:2000質量管理體系要求相容的要素(4.2.3文件控制、4.2.4質量的記錄控制、5.6管理評審、7.4采購、8.2.2內部審核、8.5.2糾正措施與8.5.3預防措施),合并編寫了相應的程序文件,與之對應的原質量體系文件同時作廢,執(zhí)行本程序文件的規(guī)定。
管理者代表:
年 月 日
第8篇 展覽公司發(fā)票管理程序
展覽工程公司發(fā)票的管理
一.發(fā)票的領用:
各部門如因業(yè)務需要,需經常性使用發(fā)票,必須事先寫出書面報告,報本部門經理審批,并經財務部門審核、備案后,方可辦理發(fā)票的領用。
二. 發(fā)票的開具:
1. 各部門領用的發(fā)票,需由財務部門指定的專人負責填寫開具工作。
2. 發(fā)票必須按號碼順序填開,做到填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚, 全部聯次一次復寫,各聯內容完全一致,并加蓋公司財務專用章。
3. 嚴禁轉讓、轉借、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造發(fā)票;不得丟失發(fā)票和私自印刷發(fā)票。
三.發(fā)票的上交:
1. 發(fā)票開具后,應將收到的現金或支票及時上交財務部門,財務人員確認無誤后,必須在發(fā)票存根聯的明顯處簽署自己的全名及收款日期,并盡快入庫記賬,以確保資金的安全。
2. 每本發(fā)票使用完后,應及時到財務部門辦理繳銷。財務人員應檢查每本發(fā)票號碼是否連續(xù)完整,填開是否真實正確,每張存根聯處是否有財務人員的簽名。
四.發(fā)票的保管:
1. 發(fā)票由公司財務部門統一存放、保管,不得擅自損毀。
2. 已使用過的發(fā)票及發(fā)票登記簿,由財務部門妥善保管,按照稅務機關和財政部門的有關規(guī)定,報經批準后,方可銷毀。
第9篇 物業(yè)公司時間管理培訓教材timemanagement
物業(yè)管理公司時間管理培訓教材(time management)
目錄
1 什么是時間管理
2 時間管理方法
3 最新的時間管理概念--gtd
4 時間管理的十一條金律[1]
5 時間管理案例分析
5.1 案例一:淺談高校管理者的時間管理[2]
5.2 案例二:時間管理的小故事[3]
5.3 案例三:時間管理――華為成功之寶[4]
6 幾款在線的時間管理工具
7 參考文獻
什么是時間管理
時間管理是有效地運用時間,降低變動性。
時間管理的目的:決定該做些什么;決定什么事情不應該做。
時間管理最重要的功能:是透過事先的規(guī)劃,做為一種提醒與指引。
一、無法管理外在的要求應接不暇
主管最大的困擾就是,太多來自外界的干擾,隨時得放下手邊的工作去做別的事情。
擔任主管的責任之一就是集合多人的努力,共同完成一份工作。換句話說,主管的工作有很大的一部份需要與別人互動,外界的干擾是主管工作的一部份。你可以排定某些時段做為你的工作空擋,當有人臨時找你需要討論事情時,告訴他,你這會兒忙著呢,不急的話兒,在你的空擋時間再來詳談。
時間管理發(fā)展得很快,第一代是建立備忘錄;第二代就需要事先的計劃和準備;第三代會根據你對任務的理解排列優(yōu)先順序。到了第四代,就是分工合作的授權管理。
二、做事沒有方法閱歷
我們常運用自己所熟悉或直覺想到的方法做事,但事實上,這并不是最有效率的方法。
完成一件事情,可以有許多方法,關鍵在于你能否找出最快速的方法。不要毫不考慮的就直接做了,先花幾分鐘的時間衡量一下,有什么方法可以更有效率的完成事情
三、周圍干擾因素自控
周圍眾多干擾因素,是時間流逝的致命殺手,嘈雜聲、雜志、零食、報紙、美容品、溫度、安全感、方向感、氛圍、性欲、壓力、煙癮、聯想、健康狀況,都是諸多的影響因素。
[編輯]時間管理方法
(一)、計劃管理
關于計劃,有日計劃、周計劃、月計劃、季度計劃、年度計劃。時間管理的重點是待辦單、日計劃、周計劃、月計劃。
待辦單:將你每日要做的一些工作事先列出一份清單,排出優(yōu)先次序,確認完成時間,以突出工作重點。要避免遺忘就要避免半途而廢,盡可能做到,今日事今日畢,干一起了一起。
待辦單主要包括的內容:非日常工作、特殊事項、行動計劃中的工作、昨日未完成的事項等。
待辦單的使用注意:每天在固定時間制定待辦單(一上班就做)、只制定一張待辦單、完成一項工作劃掉一項、待辦單要為應付緊急情況留出時間、最關鍵的一項,每天堅持。
每年年末作出下一年度工作規(guī)劃; 每季季末作出下季末工作規(guī)劃;每月月末作出下月工作計劃;每周周末作出下周工作計劃
(二)、時間“四象限”法
著名管理學家科維提出了一個時間管理的理論,把工作按照重要和緊急兩個不同的程度進行了劃分,基本上可以分為四個“象限”:既緊急又重要(如人事危機、客戶投訴、即將到期的任務、財務危機等)、重要但不緊急(如建立人際關系、新的機會、人員培訓、制訂防范措施等)、緊急但不重要(如電話鈴聲、不速之客、行政檢查、主管部門會議等)、既不緊急也不重要(如客套的閑談、無聊的信件、個人的愛好等)。時間管理理論的一個重要觀念是應有重點地把主要的精力和時間集中地放在處理那些重要但不緊急的工作上,這樣可以做到未雨綢繆,防患于未然。在人們的日常工作中,很多時候往往有機會去很好地計劃和完成一件事。但常常卻又沒有及時地去做,隨著時間的推移,造成工作質量的下降。因此,應把主要的精力有重點地放在重要但不緊急這個“象限”的事務上是必要的。要把精力主要放在重要但不緊急的事務處理上,需要很好地安排時間。一個好的方法是建立預約。建立了預約,自己的時間才不會被別人所占據,從而有效地開展工作。
時間管理之重要事情
如何區(qū)別重要與不重要的事情
1、會影響群體利益的事情為重要的事情;
2、上級關注的事情為重要的事情;
3、會影響績效考核的事情為重要的事情。
4、對組織和個人而言價值重大的事情為重要事情。(重大包括金額和性質兩方面。)
該時間管理方法常常被以如下圖式表示:
1、對重要和緊急的事情當然是立即就做
2、而對不重要不緊急的事情不做
3、平時多做重要但不緊急的事情,(因為這是第二象限,常常被稱為第二象限工作法)
4、對緊急但不重要的事情選擇做。
(三)、有效的時間管理
美國管理學者彼得德魯克(pfdrucker)認為,有效的時間管理主要是記錄自己的時間,以認清時間耗在什么地方; 管理自己的時間,設法減少非生產性工作的時間; 集中自己的時間,由零星而集中,成為連續(xù)性的時間段。
(四)、時間abc分類法
將自己工作按輕重緩急分為:a(緊急、重要)、b(次要)、c(一般)三類;安排各項工作優(yōu)先順序,粗略估計各項工作時間和占用百分比;在工作中記載實際耗用時間;每日計劃時間安排與耗用時間對比,分析時間運用效率;重新調整自己的時間安排,更有效地工作。
(五)、考慮不確定性
在時間管理的過程中,還需應付意外的不確定性事件,因為計劃沒有變化快,需為意外事件留時間。有三個預防此類事件發(fā)生的方法:第一是為每件計劃都留有多余的預備時間。第二是努力使自己在不留余地,又飽受干擾的情況下,完成預計的工作。這并非不可能,事實上,工作快的人通常比慢吞吞的人做事精確些。第三是另準備一套應變計劃。迫使自己在規(guī)定時間內完成工作,對你自己能力有了信心,你已仔細分析過將做的事了,然后把它們分解成若干意境單元,這是正確迅速完成它們的必要步驟。
考慮到不確定性,在不忙的時候,把一般的必然要做的工作先盡快解決。
在工作中要很好地完成工作就必須善于利用自己的工作時間。工作是無限的,時間卻是有限的。時間是最寶貴的財富。沒有時間,計劃再好,目標再高,能力再強,也是空的。時間是如此寶貴,但它又是最有伸縮性的,它可以一瞬即逝,也可以發(fā)揮最大的效力,時間就是潛在的資本。充分合理地利用每個可利用的時間,壓縮時間的流程,使時間價值最大化。
最新的時間管理概念--gtd
gtd
是getting things done(完成每一件事)的縮寫。來自于david allen的一本暢銷書《getting things done》,國內的中文翻譯本《盡管去做:無壓工作的藝術》。
gtd的基本方法:gtd的具體做法可以分成收集、整理、組織、回顧與行動五個步驟:
收集:就是將你能夠想到的所有的未盡事宜(gtd中稱為stuff)統統羅列出來,放入inbo*中,這個inbo*既可以是用來放置各種實物的實際的文件夾或者籃子,也需要有用來記錄各種事項的紙張或pda。收集的關鍵在于把一切趕出你的大腦,記錄下所有的工作 。
整理:將stuff放入inbo*之后,就需要定期或不定期地進行整理,清空inbo*。將這些stuff按是否可以付諸行動進行區(qū)分整理,對于不能付諸行動的內容,可以進一步分為參考資料、日后可能需要處理以及垃圾幾類,而對可行動的內容再考慮是否可在兩分鐘內完成,如果可以則立即行動完成它,如果不行對下一步行動進行組織 。
組織:個人感覺組織是gtd中的最核心的步驟,組織主要分成對參考資料的組織與對下一步行動的組織。對參考資料的組織主要就是一個文檔管理系統,而對下一步行動的組織則一般可分為:下一步行動清單,等待清單和未來/某天清單。
等待清單主要是記錄那些委派他人去做的工作,未來/某天清單則是記錄延遲處理且沒有具體的完成日期的未來計劃、電子等等。而下一步清單則是具體的下一步工作,而且如果一個項目涉及到多步驟的工作,那么需要將其細化成具體的工作。
gtd對下一步清單的處理與一般的to-do list最大的不同在于,它作了進一步的細化,比如按照地點(電腦旁、辦公室、電話旁、家里、超市)分別記錄只有在這些地方才可以執(zhí)行的行動,而當你到這些地點后也就能夠一目了然地知道應該做那些工作 。
回顧:回顧也是gtd中的一個重要步驟,一般需要每周進行回顧與檢查,通過回顧及檢查你的所有清單并進行更新,可以確保gtd系統的運作,而且在回顧的同時可能還需要進行未來一周的計劃工作。
執(zhí)行:現在你可以按照每份清單開始行動了,在具體行動中可能會需要根據所處的環(huán)境,時間的多少,精力情況以及重要性來選擇清單以及清單上的事項來行動。
時間管理的十一條金律[1]
金律一:要和你的價值觀相吻合
你一定要確立個人的價值觀,假如價值觀不明確,你就很難知道什么對你最重要,當你價值觀不明確,時間分配一定不好。時間管理的重點不在于管理時間,而在于如何分配時間。你永遠沒有時間做每件事,但你永遠有時間做對你來說最重要的事。
金律二:設立明確的目標
成功等于目標,時間管理的目的是讓你在最短時間內實現更多你想要實現的目標;你必須把今年度4到10個目標寫出來,找出一個核心目標,并依次排列重要性,然后依照你的目標設定一些詳細的計劃,你的關鍵就是依照計劃進行。
金律三:改變你的想法
美國心理學之父威廉詹姆士對時間行為學的研究發(fā)現這樣兩種對待時間的態(tài)度:“這件工作必須完成它實在討厭,所以我能拖便盡量拖”和“這不是件令人愉快的工作,但它必須完成,所以我得馬上動手,好讓自己能早些擺脫它”。當你有了動機,迅速踏出第一步是很重要的。不要想立刻推翻自己的整個習慣,只需強迫自己現在就去做你所拖延的某件事。然后,從明早開始,每天都從你的list中選出最不想做的事情先做。
金律四:遵循20比80定律.
生活中肯定會有一些突發(fā)和迫不及待要解決的問題,如果你發(fā)現自己天天都在處理這些事情,那表示你的時間管理并不理想。成功者花最多時間在做最重要的事,而不是最緊急的事情上,然而一般人都是做緊急但不重要的事。
金律五:安排“不被干擾”時間
每天至少要有半小時到一小時的“不被干擾”時間。假如你能有一個小時完全不受任何人干擾,把自己關在自己的空間里面思考或者工作,這一個小時可以抵過你一天的工作效率,甚至有時侯這一小時比你3天工作的效率還要好。
金律六:嚴格規(guī)定完成期限
帕金森(c-noarthcoteparkinson)在其所著的《帕金森法則》(parkinsons law)中,寫下這段話:“你有多少時間完成工作,工作就會自動變成需要那么多時間?！比绻阌幸徽斓臅r間可以做某項工作,你就會花一天的時間去做它。而如果你只有一小時的時間可以做這項工作,你就會更迅速有效地在一小時內做完它。
金律七:做好時間日志
你花了多少時間在做哪些事情,把它詳細地記錄下來,早上出門(包括洗漱、換衣、早餐等)花了多少時間,搭車花了多少時間,出去拜訪客戶花了多少時間……把每天花的時間一一記錄下來,你會清晰地發(fā)現浪費了哪些時間。這和記賬是一個道理。當你找到浪費時間的根源,你才有辦法改變。
金律八:理解時間大于金錢
用你的金錢去換取別人的成功經驗,一定要抓住一切機會向頂尖人士學習。仔細選擇你接觸的對象,因為這會節(jié)省你很多時間。假設與一個成功者在一起,他花了40年時間成功,你跟10個這樣的人交往,你不是就濃縮了400年的經驗
金律九:學會列清單
把自己要做的每一件事情都寫下來,這樣做首先能讓你隨時都明確自己手頭上的任務。不要輕信自己可以用腦子把每件事情都記住,而當你看到自己長長的list時,也會產生緊迫感。
金律十:同一類的事情最好一次把它做完
假如你在做紙上作業(yè),那段時間都做紙上作業(yè);假如你是在思考,用一段時間只作思考;打電話的話,最好把電話累積到某一時間一次把它打完。當你重復做一件事情時,你會熟能生巧,效率一定會提高。
金律十一:每1分鐘每1秒做最有效率的事情
第10篇 b公司員工宿舍管理規(guī)則
公司員工宿舍管理規(guī)則
為了維護正常的生活秩序,保持宿舍區(qū)的整潔美觀,給員工一個良好的休息環(huán)境,特制定以下員工宿舍管理規(guī)則。
一、寢室管理
1.員工住宿由人資行政部統一安排,任何人不得私自換床位或轉給他人。
2.宿舍內布局由人資行政部統一規(guī)劃,任何人不得隨意變動。
3.室內個人用品要按規(guī)定擺放整齊。
4.不允許在房間內掛曬衣物,禁止在宿舍內電纜上掛鉤物品,不準在墻上亂貼、亂畫,隨意釘鐵釘,拉鐵絲。
5.正確使用宿舍內的生活設施,嚴禁有意破壞,難容性物質禁止丟入下水管內,查不出責任的宿舍人員共同出資。
6.不允許在走廊內刷牙、洗臉、潑水或扔棄雜物,使用消防水。
7.嚴格遵守宿舍作息時間,關門時間為23:00,熄滅燈時間為23:30,22:30分嚴禁男女員工串房,員工不要單獨上樓頂。
8.宿舍員工必須團結友愛,互相尊重,不允許出現造謠生事,惡意誹謗,對同仁報復,侮辱等現象。
9.離開宿舍時要鎖好門窗,關掉電燈,電扇,關好水龍頭。為確保財產安全,錢包、手機、現金和貴重物品等不要留在宿舍,要隨身攜帶,以免造成不必要的損失。
10.愛護公共設施,有損壞情況及時向保安反映,并及時填寫請修單,以便及時維修。
11.宿舍成員有義務積極參加公司要求的組織清潔活動,嚴格遵守各宿舍長指定的值日表,并做好個人的內務整理。
12.遵守宿舍公共秩序,不準在宿舍大聲喧嘩、打架、賭博和其它聚眾鬧事的行為,不能影響他人休息。
13.個人妥善保管好自已的鎖匙,離職時鎖匙上交還宿舍管理員,不準私配他人房間的鎖匙或將房間鎖匙供給他人使用(如造成他人財物損失的將視情節(jié)輕重處罰)。
14.室內不允許用水清洗地面,只準用拖把拖洗,以免房內積水外流,影響整體衛(wèi)生。
15.不得隨地吐痰,亂扔煙頭,不得隨地倒水,亂扔果皮,亂扔垃圾。
16.室內玻璃、門窗要經常清洗,清潔工具(掃把、拖把、垃圾斗等)一律放在屋內一角。
17.人資行政部對宿舍各室內務衛(wèi)生,不定期進行檢查評比,分別給予獎勵和處罰。
18.員工攜帶物品外出,必須接受保安檢查,凡是離廠員工拿行李出廠必須等到下班,宿舍員工回來,方可提行李離開。
19.禁止上班時間回宿舍,特殊情況寫申請單經宿舍管理員批準方可。
20.禁止私接電源開關,亂接電線。
21.禁止私自動用他人物品,有偷盜流氓行為者,一律送公安機關處理。
22.大宿舍內絕對禁止異性同鋪。
23.宿舍發(fā)生情況,員工必須及時報告保安,并配合管理人員開展工作(查房、調房等)。
二、寢室長職責
1.每間寢室設立室長(宿舍長)一名,全面負責本宿舍的衛(wèi)生、紀律、安全等方面的工作。
2.寢室長每月24日前,須核對本宿舍住宿人員及宿舍內的所有廠內財產報宿管員,再由宿管員將宿舍固定財產異動報辦公室人資行政部。
3.每月制定本宿舍的衛(wèi)生值日表。
4.寢室長有義務向辦公室人資行政部及后勤部及時匯報寢室內發(fā)生的異常情況,否則視情節(jié)輕重,對寢室長進行過失處理。
三、處罰規(guī)定
1.違反以上規(guī)則,一律視情節(jié)處以5-100元罰款,打架的先動手扣500元,后動手扣250元,對造成重大事故或損失者,先賠醫(yī)藥費,再依法追究法律責任。
2.罰款所得款項作為優(yōu)秀寢室及優(yōu)秀住宿員工的獎勵。
第11篇 控股公司員工手冊：行政管理
某控股公司員工手冊:行政管理
1.辦公例會制度
1.1例會目的
通過辦公例會明確下一階段工作目標和要求,溝通部門之間項目運作的進展、管理情況,協調解決存在問題,監(jiān)督公司質量體系有效運行,確保公司在經濟活動中做出正確決策。
1.2例會職責
1.2.1公司行政部負責經理辦公例會的準備、會議記錄及擬制會議紀要;
1.2.2總經理(或副總經理)負責主持經理辦公例會,并對會議議題做出決策;
1.2.3各部門經理參加辦公例會,并負責提供會議所需的本部門資料和《工作進度周報》;
1.2.4各部門經理負責執(zhí)行會議決定,行政部負責跟蹤會議決定的執(zhí)行情況。
1.3例會類型
公司辦公會議分為周例會、月度例會,一般周例會在每周五上午召開,月度例會在每月最后一周召開,最后一周的周例會與月度例會合并召開。
1.3.1.每周例會的主要例會議程包括,但不限于:
--上周工作回顧、檢查;
--項目實施過程中需協調的事項研究、決定;
--公司運作中需研究決定的一般事項;
--下周工作安排。
1.3.2.月例會的主要例會議程包括,但不限于:
-各項業(yè)務運作過程及效果的溝通、交流;
--開發(fā)項目的質量、進度、投資回顧和檢查;
--銷售工作及效果;
--與相關方(監(jiān)理、施工、服務分包方、主管部門及上級公司)的溝通;
--市場(顧客)反饋情況;
--本月工作總結和下月工作安排。
1.4例會程序
1.4.1周例會
1.4.1.1公司周例會參加人員為:總經理、副總經理、部門經理及骨干員工;
1.4.1.2周例會由公司總經理主持召開。總經理不在時,由總經理委托公司常務副總經理主持召開;
1.4.1.3每周五下午2:00召開周例會,不做專門通知。如時間有變化,由行政部通知各部門。情況特殊時,如不能召開周例會,可以順延或取消,但不能連續(xù)取消三次周例會:
(1)部門經理因特殊情況不能參加周例會,可指定代表參加,但須經會議主持人同意。
(2)周例會提出的要求和形成的決定,由各部門經理自行記錄。會議結束后,行政部負責整理形成《經理辦公例會會議紀要》,并下發(fā)各部門。各部門依據例會決定,按時如實填寫《工作進度周報》,以便下次例會時對照檢查。
1.4.2月度例會
1.4.2.1月度例會召開的具體時間、地點、參加人員及主持人與周例會相同,如有特殊原因由行政部負責提前通知參會人員;
1.4.2.2總經理因故不能參加月度例會,常務副總經理及管理者代表必須參加月度例會,部門經理不能同時有二名以上缺席:
(1)月度例會可以順延或取消,但不得連續(xù)取消二次月度例會。
(2)月度例會召開前,各部門經理負責對本部門的工作進行小結,并對以下內容進行匯報:
--各項業(yè)務工作現狀;
--業(yè)務運作程序的執(zhí)行情況;
--已出現或可能出現的問題;
--需提請會議討論決定的其它問題。
1.4.2.3月度會議討論的問題及形成的決議,由行政部負責整理成《經理辦公例會(月)會議紀要》,并下發(fā)各部門。
2.合同管理制度
2.1.合同的定義:
本合同指公司各責任部門在與各設計、工程、采購、策劃、制作及廣告等單位合作時簽訂的所有協議和補充協議。按合同的內容不同分為工程類合同和管理類合同。
2.2合同的編制
2.2.1合同文本:由預算部組織各專業(yè)部門就合作事宜及合同條款與合作單位進行協商、洽談,并負責合同文本中預算部分和商務部分內容的編制,專業(yè)合作內容由相關專業(yè)部門具體經辦人起草編制;
2.2.2合同編號:
工程類合同編號規(guī)則:公司名稱+部門名稱+項目名稱+年份+3位數序號
管理類合同編號規(guī)則:公司名稱+部門名稱+內容分類+年份+3位數序號
(1)所有名稱均用拼音簡寫:如'辦公'--bg
(2)公司名稱統一使用'武漢順馳'--whsunco
(3)部門名稱統一定為:研發(fā)部--yf
營銷部--y*
工程部--gc
預算部--ys
開發(fā)部--kf
行政部--*z
財務部--cw
(4)內容分類為:管理類、辦公類
例如:研發(fā)部簽定的'百善項目規(guī)劃概念咨詢合同'編號應為:
bjsunco-yf-bs-2002-004
行政部簽定的'釣魚臺山莊租房租賃合同'編號應為:
bjsunco-*z-gl-2002-001
2.3合同審核
合同文本編制后,由專業(yè)部門經理在《合同審核單》(見附表)上簽字確認后,再由預算部審閱簽字,然后報主管副總經理審核簽字,最后報總經理批準。對重要合同的審核,必要時要征求法律顧問意見。
2.4 合同保存
經總經理批準后的合同文本,由財務部保存合同副本一份和《合同審核單》,預算部留存合同副本一份,執(zhí)行部門留合同副本或合同復印件負責實施,合同正本留行政部存檔。
2.5合同的歸檔
合同的歸檔工作由行政部安排專人按專業(yè)檔案管理要求負責整理、分類、歸檔和管理。
3.辦公設備的管理
3.1固定資產的購置
3.1.1本規(guī)定所指的固定資產是指包括計算機、打印機、攝像機、投影儀、照相機等單位價值在2000元以上的辦公設備和儀器。如各部門因工作需要需購置固定資產,須先填寫《固定資產申購單》(見附表),由本部門經理及主管副總經理簽字后,交由行政部統一安排采購,購買時應根據市場因素和部門實際需要,在征詢需求部門和主管副總經理意見的基礎上,選擇滿足辦公需求的設備;
3.1.2購置的固定資產,由行政部統一編號登記,同時將設備的保修憑證、說明書及暫且不用的配件等統一交由行政部保管,以備維修維護時使用;
3.1.3固定資產報廢時,由使用部門填制《固定資產報廢清單》(見附表),行政部填寫固定資產
報廢意見,報總經理審批后,報財務部進行帳務處理;
3.1.4部門需要申購的計算機軟件,由行政部統一購買并保存。各部門使用相關軟件時應到行政部登記申領,軟件使用完畢后,及時交還行政部。
3.2辦公設備的使用
3.2.1行政部根據各部門的工作需要,對計算機、打印機等進行統一調配;
3.2.2各部門應保持本部門計算機、打印機等設備日常清潔和維護,以保證正常工作需要;
3.2.3對本部門上網的計算機,應確保所安裝程序的軟件無計算機病毒,以避免相互感染;
3.2.4每天工作結束后,各部門的計算機應退出系統并關機。公司所有計算機不得安裝游戲軟件和進行聯網游戲。
3.2.5公司各部門復印可到公司復印室,要規(guī)范使用復印機,并保證復印室的清潔;
3.2.6公司其他辦公設備如投影儀、攝像機等,由行政部統一保管;各部門使用時應向行政部登記,使用完畢及時交回行政部,由行政部進行檢查,確保設備的正常使用;
3.2.7申請領用設備的員工,辭職或由于其他原因離職時,須到行政部辦理設備歸還手續(xù),取得行政部主管簽字后,方可辦理離職手續(xù);
3.2.8辦公設備在使用過程中,如因保管不善而損壞或丟失,則由領用人負責賠償或者修理,費用由領用人負擔。
3.3辦公設備的保養(yǎng)與維修
3.3.1公司行政部每月上旬為各部門聯網電腦做殺毒軟件升級;
3.3.2公司各部門計算機的使用、清潔和保養(yǎng)工作,由各部門指定專人負責,要求各部門采取必要的措施,確保本部門的計算機始終處于清潔、良好的運行狀態(tài);
3.3.3公司原則上要求除專業(yè)維修人員外,員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關設備。對關鍵的計算機設備應配備必要的斷電繼電保護措施;
3.3.4公司各部門辦公設備出現問題,應及時通知行政部,由行政部統一聯系專業(yè)維修公司進行修理;
3.3.5公司局域網的服務器,任何部門和個人均不得自行打開更改,必須由公司行政部聯系專業(yè)公司進行維修維護。
4.辦公用品及消耗品的使用管理
4.1辦公用品分類
4.1.1消耗品:筆記本、曲別針、膠帶、便簽、訂書針等;
4.1.2管制消耗品:簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等;
4.1.3管制品:剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印臺等。
4.2辦公用品領用
4.2.1分為個人領用與部門領用兩種,'個人領用'系個人使用保管用品,如簽字筆、文件夾、多用文具盒……等;'部門領用'系本部門共同使用保管的用品,如裝訂機、白板筆、電池等;
4.2.2消耗品可依據經驗法則和歷史紀錄設定領用管理基準(如:按估計消耗時間,圓珠筆每月每人發(fā)放一只),還可以隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間;
4.2.3管理消耗品應限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,單純消耗品不在此限。
4.3辦公用品的管理
4.3.1管理性辦公用品的保管應列入移交,如有故障和損壞,應以舊品換新品,如遺失應由個人或部門賠償或自購;
4.3.2辦公用品的申領應于每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃匯總表》,由行政部統一購買后發(fā)放。但管理性文件的領用不受上述時間的限制。特殊辦公用品行政部無法采購時,可以經行政部統一授權由相關部門自行采購;
4.3.3行政部為每人每個部門設立《辦公用品領用記錄單》并統一保管,領用辦公用品時分別登錄,并用以控制文具領用狀況;
4.3.4新進人員到職時由所在部門提出辦公用品申請,向行政部請領辦公用品并列入領用卡;人員離職時,應將剩余文具及列管用品一并交行政部。
5.車輛管理
5.1車輛使用規(guī)定
5.1.1公司副總以上領導專用車由本人使用。若領導不便駕駛車輛,由專職司機負責駕駛,并負責車輛的保養(yǎng)、維護,保證車輛的安全性能和技術性能;
5.1.2公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜,須事先通知行政部,由行政部根據事情的輕重緩急進行協調安排,填寫派車單;
5.1.3為保證辦公用車正常使用,司機在未接到派車單之前,一律不準為任何部門、任何人私下服務;
5.1.4個人因私用車,需事先征得領導同意,隨后通知行政部安排,嚴禁因私駕車辦事影響正常工作。
5.2車輛的保養(yǎng)維修管理規(guī)定
5.2.1駕駛員要熟知公司車輛的技術性能、使用規(guī)定、操作要領,管好、用好、維護好、保養(yǎng)好公司車輛,做到會使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障;
5.2.2嚴格執(zhí)行出車前、行車中、收車后的檢查規(guī)定,認真填寫日檢紀錄,發(fā)現問題及時處理,決不允許帶病車出行;
5.2.3根據行車公里數,定期做好車輛保養(yǎng),延長車輛使用壽命,建立車輛保養(yǎng)維護檔案;
5.2.4嚴禁駕駛員酒后駕車,否則出現的一切后果由駕駛員全部承擔;
5.2.5駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管,行政部根據行車里程、車輛異常情況和嚴重程度,盡量安排在工余時間維修車輛;
5.2.6在修車過程中,決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品,一次發(fā)現嚴重警告,二次發(fā)現開除公職;
5.2.7嚴格控制費用開支,根據行車里程記錄,領用油票或登記報銷。
6.專業(yè)圖書資料的購置和管理
為加強公司員工對專業(yè)知識的學習和應用,各部門可以根據實際工作需要購置專業(yè)書籍和資料。同時按規(guī)定手續(xù)借閱,又能使資源得到最大限度的利用,控制公司辦公成本,實現資源共享。
6.1圖書、資料的購置
6.1.1各部門根據工作需要可隨時申購專業(yè)書籍。根據圖書的專業(yè)性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對申購書目應多方比較,篩選出最佳書目;
6.1.2申購部門須先填寫《購書申請單》,由部門經理審核簽字后,報主管副總批準后方可購買;
6.1.3原則上,全年購書費用總額控制在每人每年100元標準內,但特殊部門特殊需要時可酌情增加。
6.2圖書的登記和保管
6.2.1各部門購置的工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關資料進行逐一登記,并加蓋'受控'章后,方可傳閱。各部門傳閱時,必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù);
6.2.2行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更
新,并在網上形成共享文件,供各部門查閱。
6.3圖書借閱和歸還
6.3.1員工向行政部借閱相關工具書籍時,由行政部在《圖書資料借閱登記》上詳細登記。借閱時間最長不得超過一個月;
6.3.2員工不得在借閱的圖書上批改、圈點、畫線、折角或涂寫,圖書如有破損或遺失等情況,一律照原圖書版本購賠或照原價賠償;
6.3.3員工借書期限屆滿或公務上需參考應及時歸還,如經通知仍不還書者,將停止借書權,直至歸還所借圖書。
6.4雜志的管理辦法(同本規(guī)定)。
附表:《工具書目錄清單》和《圖書申購登記表》
7.檔案的管理
7.1檔案管理要求
7.1.1公司設立資料室,由專業(yè)資料員負責進行資料日常管理、歸檔、借閱等工作;
7.1.2資料員應隨時隨地深入部門,收集檔案資料,使檔案不散失在部門和個人手中。公司各部門(財務部除外)工作中、工作后形成或辦理的檔案資料,應及時送交資料室歸檔保存。所送資料應附帶報送電子文件,以便資料室建立電子文件檔案;
7.1.3外部審批后形成的文件檔案資料,資料員應掃描進電腦;
7.1.4移交部門移交人辦理交接手續(xù),填寫'檔案移交單',并詳細注明移交部門、移交人、接收部門、接收人、接收時間、接收內容、接收件數等;
7.1.5所有資料在電腦中與資料柜中同樣分類保存,使用統一編號,以方便各科室在局域網上查詢;
7.1.6需要使用資料復印件,統一由資料員復印并辦理領取手續(xù)。
7.2工程檔案立檔要求:
7.2.1公司內部工程檔案按項目進行分類收集、整理,立卷:
(1)每個項目按前期、配套、工程、驗收資料、合同協議五部分進行整理立卷;
(2)對每個部分分別編寫目錄、打制頁號;
(3)整理后的資料應達到用檢索工具能夠準確地找到所需檔案資料的標準。
7.2.2報送武漢市城市建設檔案館檔案的收集、整理、立卷:
(1)按工程前期文件和竣工驗收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質量評定資料(建筑、結構、水、暖、電)、竣工工程質量保證資料(建筑、結構、水、暖、電)、竣工圖紙(建筑、結構、水、暖、電)分別立卷;
(2)根據城建檔案館要求,整理資料;
(3)通過城建檔案館驗收方可存檔。
7.3檔案借閱規(guī)定
7.3.1需要借閱檔案的員工必須嚴格履行檔案借閱、調閱制度;
7.3.2資料員應嚴格履行工作職責,按照各項規(guī)定辦事,做好檔案的保密、利用等工作。要認真做好檔案借閱登記,并收集檔案借閱效果,及時向領導反饋利用情況;
7.3.3特殊情況和需要原始資料的,須在《檔案查閱登記簿》上登明借用時間、借用理由、歸還時間;
7.3.4借閱本部門檔案時,填寫'查閱檔案審批單',經本部門經理簽字批準后,方可借閱;跨部門借閱檔案時,填寫'查閱檔案審批單',經主管總經理簽字批準后,方可借閱;
7.3.5借閱檔案人員,嚴禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件;
7.3.6借閱檔案人員,應及時無誤將檔案歸還檔案室;
7.3.7檔案管理人員收回借閱檔案時,要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況,確認無誤后方可收回。如有損失,應詳細記錄,并要求借閱人員立即修補或限時修補。如損失較大或遺失,應報告行政部領導按有關規(guī)定處理;
7.3.8執(zhí)行本規(guī)定時,如遇到難以處理的問題,請示行政部經理和總經理協調解決;
7.3.9檔案室內不得吸煙,同時應做好防火、防潮工作,資料員離開時,應關好電源、門窗。
8.公司對外收發(fā)文制度
8.1公司對外收發(fā)文由行政部統一管理。
8.2公司收文由行政部接收,并通知相關責任人。
8.3公司發(fā)文由各科室起草,并填報《公司對外發(fā)文審批表》,由經理審批,行政部蓋章,并由行政部發(fā)給受文單位,受文單位接收人應在我公司發(fā)文本上簽字。
8.4行政部應對各科室發(fā)文給出統一分類編號。
第12篇 z物業(yè)管理公司員工保密條款
物業(yè)管理公司員工保密條款
zz物業(yè)管理有限責任公司駐**集團江北計劃發(fā)展中心的全體物業(yè)管理員工必須遵守下列保密規(guī)定:
一、未經過許可,不得私自進入辦公室和私人房間;
二、不得翻閱辦公文件、檔案、資料等;
三、不得擅自帶親友或外部人員到辦公大樓內;
四、不得向他人提出辦理工作以外的私人事項;
五、未經同意,不得向外來人員或無關人員提供領導辦公電話號碼和辦公室號碼;
六、不得私自為他人遞交資料和信件;
七、不得向外傳播在工作中所了解到的領導談話、會議內容、領導活動、人事變動。
第13篇 物業(yè)公司管理手冊修訂換版
物業(yè)公司管理手冊的修訂和換版
1、管理手冊的修訂
1.1管理手冊的修訂和換版由品質部組織實施。
1.2文件的修訂
1.2.1管理手冊由品質部組織修訂,填寫《文件修訂單》,經管理者代表審定,總經理批準后,品質部負責制作、登記和發(fā)放。
1.2.2作業(yè)指導書由各相關部門填寫《文件修訂單》,經品質部審核,管理者代表批準后,品質部負責制作、登記和發(fā)放。
1.2.3當修訂部分達到原版面的三分之二或公司機構發(fā)生重大變動時,由管理者代表批準,進行換版。
1.3修訂時采用發(fā)新頁換舊頁的方式進行,其要求如下:
1.3.1將本次修訂內容和版本號修改之后,加以粗黑體字形式作出標識,將本頁內容重新打印,換頁修訂后應將舊頁收回。
1.3.2文件修訂后,應將修訂后的修訂頁及時發(fā)放到位,并將原文件收回,非受控版本文件,不作修訂。
1.3.3發(fā)給外單位的非受控版本不進行跟蹤修訂。
2、管理手冊的換版
2.1由品質部根據管理評審、內部審核以及內容修訂的程度,經管理者代表同意后進行換版,換版后的手冊由總經理重新審定批準并發(fā)布。
2.2手冊需換版時,注明新版號,發(fā)新收舊。
2.3品質部應保存管理手冊換版前后的兩種版本。
第14篇 某某物業(yè)管理公司員工入職聘用條件
某物業(yè)管理公司員工入職聘用條件
一、主要管理人員
1.物業(yè)管理處經理:
大學專以上學歷
具有物業(yè)、星級酒店及商業(yè)運作等相關產業(yè)5年以上的經歷
熟悉國家物管工作方面的政策、法規(guī)等
一定的財會知識
很好的協調處事能力
熟悉電腦操作
熟悉一門外語
年齡32周歲以上45周歲以下
2.綜合科長
大專以上學歷
3年以上的物管工作經歷,有國家頒發(fā)的物業(yè)管理崗位證書
書寫及口語交流能力良好
良好的組織管理能力
熟悉電腦操作
年齡30歲以上
3.工程科長:
大專以上學歷(機電等專業(yè))
3年以上的物業(yè)、酒店等的相關經歷,從事工程管理工作至少5年以上
有豐富的機電、水暖專業(yè)的業(yè)務知識,并精通一個專業(yè)的業(yè)務
中級以上職稱
略通英文
年齡50歲以下
4.保安科長:
大專以上學歷
3年以上的物業(yè)、酒店的相關經歷
5年以上的實際保安工作經歷
熟悉國家有關治安、消防等的政策、法規(guī)及辦事程序
有國家頒發(fā)的崗位證書
年齡25歲以上
5.保潔科長:
大專以上學歷
3年以上的物業(yè)、酒店的相關經歷
2年以上的實際保潔工作經歷
有豐富的保潔專業(yè)的業(yè)務知識,熟悉保潔設備的使用
有國家頒發(fā)的崗位證書
有管理女員工的實際經驗
二、其它人員:
序號聘任崗位性別年齡學歷招聘人數其它條件
1. 會計女45歲以下大專以上1人有上崗證,會電腦操作,3年以上工作經驗。
2.出納女45歲以下大專以上1人有上崗證,會電腦操作,3年以上工作經驗。
3.物業(yè)管理員40歲以下大專以上若干2年以上工作經驗,有一定組織協調能力。
4.園藝綠化40歲以下高中以上若干3年以上工作經驗,熱愛本職工作。
5.保潔員40歲以下初中以上若干熱愛保潔工作,下崗人員優(yōu)先。
6.保安領班男30歲以下高中以上若干3年以上工作經驗,有上崗證。
7.保安員男28歲以下高中以上若干2年以上工作經驗,有上崗證。
8.水暖技工男40歲以下高中以上若干3年以上工作經驗,有上崗證。
9.強、弱電技工男40歲以下高中以上若干3年以上工作經驗,有上崗證。
10.萬能工男40歲以下高中以上若干3年以上工作經驗。
第15篇 裝飾公司:工程質量控制管理
裝飾公司工程質量控制管理
1、工程開工前,施工圖紙及報價必客戶確認簽字,未經簽字認可不允許開工。
2、施工人員不得隨意更改設計方案。工程若有任何變更,必須通過設計師與客戶共同簽字認可,簽署變更單后方可進行下一步施工。
3、設計師對設計的方案可行性及報價單的準確性承擔連帶經濟責任。當出現施工圖紙所標示的設計方案錯誤而導致返工,由此產生的所有料、工、費及延期違約金損失由設計師承擔。設計師報價單出現數量、單價或總價錯誤,由此產生的所有損失由設計師承擔。
4、公司對施工材料實行定點、定品牌理管理控制
(a)各類材料采購必須在公司指定的供應商處采購。項目經理采購材料,必須取得加蓋供應商的印章送(發(fā))貨清單。
(b)未在公司指定供應商處實施采購或未取得公司指定材料供應商的送(發(fā))貨單,施工負責人不得領取工程進度款。
(c)項目經理在水電驗收通過領取第一期工程進度款時,須同時提交水電材料送(發(fā))貨清單。
(d)項目經理有木作工程驗收通過領取第二批工程進度款時,須同時提交木工材料(木工板、飾面板、石膏板、木龍骨)、后場家俱、吊頂材料、門及線條送發(fā)貨清單。
(e)項目經理在工程驗收竣工通過領取結帳款時,須同時提交櫥柜、油漆乳漆材料以及其他所有材料的送發(fā)貨單。
5、施工過程中,所有進場材料在開始施工之前,必須讓客戶檢查材料是否與報價中相關備注符合,并驗收通過簽字方可施工。
6、工程分項驗收:施工過程中,對關鍵工序實施分項驗收制度有關工程分項驗收的規(guī)定按公司有關文件執(zhí)行。
7、發(fā)現工程質量、安全事故后第一時間向直接領導匯報。
第16篇 公司輔料倉庫管理控制程序
(三)
一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。
二、 適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
三、 職責與權限:
3.1 倉庫人員共同履行的職責:
3.1.1 嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2 嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業(yè)機密。
3.1.3 共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。
3.1.4 保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標識。
3.1.5 服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6 工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。
3.2 倉庫主管職責:
3.2.1 全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。
3.2.2 負責管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3 熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。
3.2.4 負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5 負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6 配合完成上級部門及相關部門的工作。
3.3 倉庫保管員職責:
3.3.1 負責保管倉庫所有物資。
3.3.2 負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。
3.3 .3負責整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區(qū)分類。
3.3 .4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。
3.4 倉庫發(fā)(配)貨員職責:
3.4 .1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4 .2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規(guī)格、色號、數量進行配貨。
3.4 .3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4 .4當天的《客戶配貨單》應及時配發(fā)貨,不得無故拖延。
3.4 .5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。
3.5 倉庫記賬員職責:
3.5 .1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5 .2負責開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調拔單。
3.5 .3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.6 倉庫電腦錄賬員職責:
3.6 .1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。
3.6 .2負責出入庫的單的審核。
3.6 .3完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.7 倉庫入庫(收貨)員職責:
3.7 .1負責原材料、產成品的入庫。
3.7 .2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。
3.7 .3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規(guī)格,做到準確無誤。
3.7 .4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7 .5完成上級主管安排的倉庫其它工作。
3.8 電腦打牌員職責:
3.8 .1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。
3.8 .2完成上級主管安排的倉庫其它工作。
四、 工作程序
4.1 入庫控制程序
4.1.1 進料檢驗:
4.1.1 .1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規(guī)格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區(qū),同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。
4.1.1 .2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續(xù)。a各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續(xù)并作上相應的標識放置于指定的合格品區(qū);b如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。
4.1.2 過程檢驗:面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業(yè)指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。
4.2 搬運過程控制
4.2.1 倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。
4.2.2 倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發(fā)生。
4.3 貯存過程控制
4.3.1 倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規(guī)化,劃分出產品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。
4.3.2 對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。
4.3.3 貯存產品的堆放:a將產品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區(qū)、標識清楚。b根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進行堆放,即同一產品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。
4.3.4 貯存產品的安全措施a保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發(fā)生。b倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發(fā)現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。c倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發(fā)現問題應及時追查追究責任。d倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。e對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發(fā)相關部門及公司客戶。
4.4 包裝控制程序
4.4.1 倉庫人員在發(fā)貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。
4.4.2 倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發(fā)貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發(fā)錯地址等現象發(fā)生)。
4.5 防護控制過程物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。
4.6 出庫控制過程
4.6 .1原輔料發(fā)放:發(fā)貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發(fā)物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發(fā)物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發(fā)料。
4.6 .2成品發(fā)貨。
4.6 .
2.1 營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。
4.6 .
2.2 配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡?！秴R總發(fā)貨單》的財務聯同時上報財務部。
4.6 .
2.3 《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。
4.6 .
2.4 裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。
4.7 不合格品的控制程序倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。
五、 獎罰辦法為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執(zhí)行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業(yè)績;特制訂本獎罰辦法:
5.1 倉庫人員應嚴格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.2 倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。
5.3 對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規(guī)格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。
5.4 倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。
5.5 在倉庫管理工作中,若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,業(yè)績顯著者,經營部將根據實際情況組織相關部門評定,當月獎予人民幣20-200元。
