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第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理規(guī)定辦法
第一章 總 則
第一條 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,加強(qiáng)對運(yùn)行操作或檢修作業(yè)(下文統(tǒng)稱為:現(xiàn)場作業(yè))的安全監(jiān)督管理,確保現(xiàn)場作業(yè)過程中的人員和設(shè)備安全,特制定本規(guī)定。
第二條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員對現(xiàn)場作業(yè)分級(jí)到位監(jiān)督的基本職責(zé)是監(jiān)督現(xiàn)場作業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,糾正違章作業(yè)行為,及時(shí)協(xié)調(diào)研究解決現(xiàn)場的各類問題,嚴(yán)禁違章指揮。
第三條 現(xiàn)場作業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行工作票和操作票管理制度,各崗位人員要各司其職、各負(fù)其責(zé),其職責(zé)不因各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場而改變。
第四條 作業(yè)部門的安全員及專業(yè)主管(點(diǎn)檢員)每日根據(jù)工作任務(wù),對作業(yè)過程中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全因素等可能引發(fā)的電網(wǎng)、人身、設(shè)備事故的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管控要求通知相關(guān)管理人員,匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場履行安全監(jiān)督管理職責(zé)。
第二章 管理規(guī)定
第五條 作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
(一)低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè):包括非本廠職工進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場參觀、實(shí)習(xí)、服務(wù)的工作;運(yùn)行設(shè)備巡檢;在生產(chǎn)廠房、設(shè)備區(qū)域外,道路、辦公場所等,從事生產(chǎn)系統(tǒng)以外的一般修維和施工作業(yè);電力生產(chǎn)廠房設(shè)備的衛(wèi)生保潔;生產(chǎn)區(qū)域運(yùn)輸貨物,無需進(jìn)入廠房、設(shè)備區(qū)域的工作。
(二)中等風(fēng)險(xiǎn)作業(yè):包括一般的日常設(shè)備保養(yǎng)、消缺、維護(hù)工作,如轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備給油脂;低壓電氣回路檢查、更換備件;高度在1.5米以下管道閥門操作、檢查;照明回路消缺;各種插件更換;蓄電池維護(hù);單個(gè)設(shè)備的投停;單個(gè)低壓設(shè)備停送電操作等工作。
(三)較高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè):包括機(jī)組大(小)修工作;在1.5米以上8米以下并且需要多人共同參與的高處作業(yè);箱體和罐體內(nèi)的清理、防腐等工作(如煙、風(fēng)道內(nèi)的工作,煤倉、灰?guī)斓那謇頇z修等);制氫站、油區(qū)等重點(diǎn)防火部位的動(dòng)火作業(yè);集水井、排水井、排水池、暗溝的內(nèi)部工作;特殊環(huán)境氣候下作業(yè)(如:在雨雪天氣時(shí)斗輪機(jī)的使用或檢修);變電站設(shè)備(線路保護(hù)、測量回路)檢修和高處作業(yè);使用大型特種機(jī)具進(jìn)行的作業(yè)(如:挖掘機(jī)、起重機(jī)作業(yè));設(shè)備的吊裝作業(yè)(如主變、空冷風(fēng)機(jī)的吊裝等);低溫低壓系統(tǒng)治理泄漏工作;單個(gè)系統(tǒng)的投停操作;高壓設(shè)備的停送電操作;柴油發(fā)電機(jī)聯(lián)鎖試驗(yàn)、汽機(jī)真空泵(抽汽器)切換試驗(yàn)、機(jī)組重要輔機(jī)啟動(dòng)(吸風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、給水泵、凝結(jié)水泵、循環(huán)水泵、潤滑油泵、高加、低加)、機(jī)組燃油系統(tǒng)卸油工作、抗燃油、潤滑油系統(tǒng)投退油工作;燃油區(qū)消防系統(tǒng)試驗(yàn);發(fā)電機(jī)氣體置換;化學(xué)有毒物品裝卸;有塌方危險(xiǎn)地段的工作;專業(yè)管理人員認(rèn)定的其他工作等。
(四)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè):包括重大技改項(xiàng)目或重要輔機(jī)的檢修作業(yè)(如運(yùn)行中的撈渣機(jī)檢修);重大運(yùn)行操作(如機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng)或機(jī)組停運(yùn););在8米以上且需要多人共同參與的高處作業(yè);高處作業(yè)使用特種設(shè)備(如:使用檢修平臺(tái)和吊藍(lán),進(jìn)行鍋爐爐膛內(nèi)的檢修工作,或鋼結(jié)構(gòu)防腐等);高溫、高壓運(yùn)行系統(tǒng)治理泄漏工作;使用高壓水設(shè)備對設(shè)備清垢的工作(如:空預(yù)器的高壓水沖洗);電氣高壓系統(tǒng)的倒閘操作和檢修(如6kv系統(tǒng)的停電檢修);重要主輔設(shè)備的搶修作業(yè);熱控保護(hù)、deh系統(tǒng)的技術(shù)改造后試驗(yàn)及機(jī)爐主保護(hù)回路消缺等;變電設(shè)備、繼電保護(hù)、勵(lì)磁系統(tǒng)等技術(shù)改造后試驗(yàn);大型設(shè)備(如:轉(zhuǎn)子、缸體、受熱面、變壓器芯、線路穿墻套管等)的吊裝;臨時(shí)檢修平臺(tái)的搭設(shè)驗(yàn)收;其它由專業(yè)管理人員認(rèn)定的存在可能造成人身傷害和設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)。
第六條 各等級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的工作要求
(一)任何風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)均必須辦理工作票或操作票后方可工作,機(jī)務(wù)系統(tǒng)的操作應(yīng)遵守運(yùn)行操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定。
(二)設(shè)備大修時(shí)必須編制作業(yè)指導(dǎo)書或檢修項(xiàng)目驗(yàn)收卡,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須編制“三措一案”(即安全措施、技術(shù)措施、組織措施和施工方案),確保各個(gè)環(huán)節(jié)可控在控。
第七條 各類風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的分級(jí)預(yù)控規(guī)定
(一) 低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由班組級(jí)和相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)人身安全監(jiān)督管理。班長必須到位檢查,履行作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督責(zé)任。作業(yè)部門安全員應(yīng)對相關(guān)人員的到位到崗情況進(jìn)行監(jiān)督,安監(jiān)部做好抽查和監(jiān)督工作。
(二) 中等風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由部門級(jí)負(fù)責(zé)安全監(jiān)督管理。班長必須履行作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)督責(zé)任,部門安全員必須履行作業(yè)現(xiàn)場的監(jiān)督責(zé)任,作業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)必須履行作業(yè)現(xiàn)場的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,對重要作業(yè)必須到位監(jiān)督。部門安全員要對一般作業(yè)實(shí)施抽查,對重要作業(yè)必須到位對危險(xiǎn)環(huán)節(jié)全程監(jiān)督,對現(xiàn)場的違章進(jìn)行糾正、考核。作業(yè)部門專業(yè)主管、專業(yè)點(diǎn)檢員應(yīng)到位進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和安全監(jiān)督。分廠安監(jiān)部安全專工對工作負(fù)責(zé)人、班長、部門安全員、專工履職情況實(shí)施抽查,對現(xiàn)場的違章進(jìn)行糾正、考核。
(三) 較高風(fēng)險(xiǎn)及高作業(yè)由分廠級(jí)負(fù)責(zé)安全監(jiān)督管理。工作負(fù)責(zé)人(監(jiān)護(hù)人)必須到位履行現(xiàn)場管理責(zé)任;班長和部門安全員、設(shè)備部專業(yè)點(diǎn)檢長、安監(jiān)部安全專工必須到位履行作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)督責(zé)任;主管部門領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部部長、分廠領(lǐng)導(dǎo)必須履行作業(yè)現(xiàn)場的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,對重點(diǎn)作業(yè)程序和時(shí)段,分廠領(lǐng)導(dǎo)要到位進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。需要全程監(jiān)護(hù)的工作,安監(jiān)部根據(jù)大監(jiān)督的原則安排安監(jiān)人員跟班輪換進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督。安監(jiān)部負(fù)責(zé)人要對相關(guān)部門責(zé)任人的履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對不認(rèn)真履責(zé)的人員落實(shí)考核。
(四)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及專業(yè)管理人員掌握作業(yè)項(xiàng)目和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況后,要嚴(yán)格按照到位管理規(guī)定,深入作業(yè)現(xiàn)場,開展檢查、監(jiān)督和指導(dǎo),切實(shí)做到安全責(zé)任落實(shí)、作業(yè)管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制到位,不斷降低和努力化解人身安全風(fēng)險(xiǎn)。
第八條 各類人員到崗到位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理要求
(一)各類管理人員風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控到位監(jiān)督的主要職責(zé)
1、工作負(fù)責(zé)人(監(jiān)護(hù)人)必須履行現(xiàn)場管理責(zé)任:工作前(班組長協(xié)助)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行安全教育,開展“三講一落實(shí)”活動(dòng),對工作人員進(jìn)行安全交底;負(fù)責(zé)檢查值班員所做的安全措施(操作項(xiàng)目)是否正確,工作班人員安排是否合適,工器具材料等準(zhǔn)備是否充足,是否正確安全地按照施工方案作業(yè)等。工作中正確安全地組織工作;督促、監(jiān)護(hù)工作人員遵守各項(xiàng)安全規(guī)程;負(fù)責(zé)檢查工作票所載安全措施是否正確完備和值班員所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際條件;工作班人員變動(dòng)是否合適等。
2、當(dāng)值值長(或班長)必須履行的現(xiàn)場管理責(zé)任:組織重大操作或作業(yè)人員進(jìn)行事前交底會(huì),確保重大操作或作業(yè)人員熟悉安全、技術(shù)、應(yīng)急預(yù)案和工期等措施,掌握重大操作或作業(yè)任務(wù)、步驟、危險(xiǎn)點(diǎn)分析及預(yù)控措施;按照已制定好的方案,負(fù)責(zé)正確組織重大操作或作業(yè);及時(shí)組織有關(guān)人員討論、解決重大操作或作業(yè)遇到的問題;記錄有關(guān)試驗(yàn)情況;填報(bào)因特殊原因不能進(jìn)行作業(yè)的原因。
3、工作票簽發(fā)人、工作票許可人、班長(值長)必須履行作業(yè)現(xiàn)場的安全監(jiān)督責(zé)任,對現(xiàn)場安全措施是否到位、是否辦理了工作票(操作票)、工作負(fù)責(zé)人責(zé)任是否認(rèn)真落實(shí)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)安全問題要果斷糾正。
4、發(fā)電部部長負(fù)責(zé)本部門較高及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的到位管理;負(fù)責(zé)本部門參加人員制定各種重大操作的安全、技術(shù)措施方案和應(yīng)急處理方案的審核;負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員研究因特殊情況不能進(jìn)行重大試驗(yàn)操作項(xiàng)目處理意見,制定并落實(shí)對策;組織重大操作前安全、技術(shù)措施的交底工作。
5、設(shè)備部(維護(hù)部)部長負(fù)責(zé)本部門較高及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的到位管理;負(fù)責(zé)本部門人員制定各種重大作業(yè)的安全、技術(shù)措施方案和應(yīng)急處理方案的審核;負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員研究因特殊情況不能進(jìn)行重大作業(yè)項(xiàng)目的解決方案,制定并落實(shí)對策;組織重大作業(yè)前安全、技術(shù)措施的交底工作。
6、安監(jiān)部部長負(fù)責(zé)監(jiān)督較高及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的到位情況,負(fù)責(zé)審核各種重大操作(或作業(yè))的安全方案和應(yīng)急處理方案;負(fù)責(zé)對本部門監(jiān)督人員安全措施的事先交底、到位監(jiān)督等工作。
(二)各級(jí)監(jiān)督人員到位到崗監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容:
1、工作票簽發(fā)人、工作票許可人、班長主要對現(xiàn)場安全措施是否到位、是否辦理了工作票、工作負(fù)責(zé)人責(zé)任是否到位,是否違章作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)。
2、部門安全員重點(diǎn)檢查是否辦理了工作票、工作負(fù)責(zé)人是否在現(xiàn)場、安全措施是否落實(shí)到位、是否有危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控方案、作業(yè)人員是否根據(jù)作業(yè)內(nèi)容配備和正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品和各類安全工器具,班長是否履行了監(jiān)督責(zé)任等,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出作業(yè)現(xiàn)場存在的問題,監(jiān)督落實(shí)整改,發(fā)現(xiàn)違章行為,按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)考核,并建立安全監(jiān)督檢查臺(tái)帳,做好記錄。
3、部門領(lǐng)導(dǎo)對工作負(fù)責(zé)人、班長、部門安全員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督管理,對現(xiàn)場的安全作業(yè)情況和作業(yè)技術(shù)方案進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
4、安監(jiān)部安全專工按照責(zé)任劃分,對相關(guān)部門工作負(fù)責(zé)人、班長、車間安全員和部門領(lǐng)導(dǎo)的履職情況實(shí)施監(jiān)督,糾正現(xiàn)場違章,落實(shí)考核,做好安全監(jiān)督檢查記錄。
第三章 罰 則
第九條 現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控到位監(jiān)督的內(nèi)部考核
(一)現(xiàn)場管理、監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)不到位,出現(xiàn)違章現(xiàn)象對相關(guān)責(zé)任人考核。
(二)部門在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章,按照內(nèi)部管理、監(jiān)督責(zé)任落實(shí)考核,直至責(zé)任班組和責(zé)任人。
(三)安監(jiān)部在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章,按照部門責(zé)任、責(zé)任人的連帶關(guān)系落實(shí)考核。
(四)廠領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章,按照部門責(zé)任、管理責(zé)任、責(zé)任人逐級(jí)落實(shí)考核。
第十條 作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生生產(chǎn)人身傷亡事故的責(zé)任追究
(一)本廠員工發(fā)生生產(chǎn)人身傷亡事故的責(zé)任追究
按照“誰帶班,誰負(fù)責(zé)”、“誰監(jiān)護(hù),誰負(fù)責(zé)”、“誰監(jiān)督,誰負(fù)責(zé)”、“誰管理,誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行責(zé)任追究。觸犯法律的,追究法律責(zé)任。
1、發(fā)生生產(chǎn)人身死亡事故。根據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,按事故責(zé)任的劃分,對事故責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人給予以下處分,對責(zé)任單位的考核按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款執(zhí)行。
(1)由于檢修、消缺工作導(dǎo)致的人身死亡事故。因死者本人違章導(dǎo)致死亡的,對現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人給予開除廠籍留廠查看一年處分;非死者本人原因?qū)е滤劳龅?對事故直接責(zé)任者給予開除廠籍留廠查看二年處分,對現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人給予開除廠籍留廠查看一年處分;對事故責(zé)任單位的班長(技術(shù)員)給予行政記大過處分;對事故責(zé)任單位的安全員給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位的專責(zé)工程師給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位的主任(經(jīng)理)和副主任(副經(jīng)理)給予行政撤職處分;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處責(zé)任專工給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處處長給予行政撤職處分;對事故責(zé)任單位公司經(jīng)理、書記和分管副經(jīng)理給予行政撤職處分。
(2)由于設(shè)備缺陷和技術(shù)監(jiān)控不到位等設(shè)備不安全狀態(tài)或檢修技改施工方案不完善導(dǎo)致的人身死亡事故,對設(shè)備部責(zé)任點(diǎn)檢員給予開除廠籍留廠查看二年處分;對設(shè)備部責(zé)任正、副點(diǎn)檢長給予行政撤職處分;對設(shè)備部安全專工給予行政記過處分;對設(shè)備部部長、書記和主管副部長給予行政撤職處分。
(3)由于運(yùn)行誤操作導(dǎo)致的人身死亡事故,對主要責(zé)任者給予開除廠籍留廠查看二年處分;對責(zé)任單位機(jī)組長(輔控長、直屬班組技術(shù)員)和單元長(輔控值長、直屬班組班長)給予開除廠籍留廠查看一年處分;對責(zé)任單位主控正、副值長(輔控車間正、副主任)給予行政撤職處分;對發(fā)電部責(zé)任專工(主管)給予行政記大過處分;對發(fā)電部安全專工(輔控車間安全專工)給予行政記過處分;對發(fā)電部部長、書記和主管副部長(部長助理)給予行政撤職處分。
(4) 由于違反工作許可規(guī)定而導(dǎo)致的人身死亡事故,對工作許可人給予開除廠籍留廠查看二年處分;對責(zé)任單位機(jī)組長(輔控長、直屬班組技術(shù)員)和單元長(輔控值長、直屬班組班長)給予開除廠籍留廠查看一年處分;對責(zé)任單位主控正、副值長(輔控車間正、副主任)給予行政撤職處分;對發(fā)電部責(zé)任專工(主管)給予行政記大過處分;對發(fā)電部安全專工(輔控車間安全專工)給予行政記過處分;對發(fā)電部部長、書記和主管副部長(部長助理)給予行政撤職處分。
(5)發(fā)生前款人身死亡事故,對安監(jiān)部責(zé)任專工給予行政記過處分;對安監(jiān)部部長和主管副部長給予行政撤職處分。
2、發(fā)生生產(chǎn)人身重傷事故。根據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,按事故責(zé)任的劃分,對事故責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人給予以下處分,對責(zé)任單位的考核按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款執(zhí)行。
(1)由于檢修、消缺工作導(dǎo)致的人身重傷事故,對事故直接責(zé)任者給予行政記大過處分;對現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位的班長(技術(shù)員)給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位的安全員給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位的專責(zé)工程師給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位(車間)的主任和副主任給予行政撤職處分;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處專工給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處處長給予行政降級(jí)處分;對事故責(zé)任單位所屬公司書記給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位所屬公司經(jīng)理和主管副經(jīng)理給予行政記過直至降級(jí)處分。
(2)由于設(shè)備缺陷和技術(shù)監(jiān)控不到位等設(shè)備不安全狀態(tài)或檢修、技改施工方案不完善導(dǎo)致的人身重傷事故,對設(shè)備部責(zé)任點(diǎn)檢員給予行政記大過處分;對設(shè)備部責(zé)任正、副點(diǎn)檢長給予行政記過處分;對設(shè)備部安全專工給予行政警告處分;對設(shè)備部部長、書記和主管副部長給予行政記過直至降級(jí)處分。
(3)由于運(yùn)行誤操作導(dǎo)致的人身重傷事故,對主要責(zé)任者給予行政記大過處分;對責(zé)任單位機(jī)組長(輔控長、直屬班組技術(shù)員)和單元長(輔控值長、直屬班組班長)給予行政記過處分;對責(zé)任單位主控正、副值長(輔控車間正、副主任)給予行政降級(jí)處分;對發(fā)電部責(zé)任專工(主管)給予行政記過處分;對發(fā)電部安全專工(輔控車間安全專工)給予行政警告處分;對發(fā)電部部長、書記和主管副部長(部長助理)給予行政記過直至降級(jí)處分。
(4)由于違反工作許可規(guī)定而導(dǎo)致人身重傷事故,對工作許可人給予行政記大過處分;對責(zé)任單位機(jī)組長(輔控長、直屬班組技術(shù)員)和單元長(輔控值長、直屬班組班長)給予行政記過處分;對責(zé)任單位主控正、副值長(輔控車間正、副主任)給予行政降級(jí)處分;對發(fā)電部責(zé)任專工(主管)給予行政記過處分;對發(fā)電部安全專工(輔控車間安全專工)給予行政警告處分;對發(fā)電部部長、書記和主管副部長(部長助理)給予行政記過直至降級(jí)處分。
(5)發(fā)生前款人身重傷事故,對安監(jiān)部責(zé)任專工給予行政警告處分;對安監(jiān)部部長和主管副部長給予行政記過處分。
3、發(fā)生生產(chǎn)人身輕傷事故。根據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,按事故責(zé)任的劃分,對事故責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人給予以下處分,對責(zé)任單位的考核按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款執(zhí)行:
(1)由于檢修、消缺工作導(dǎo)致的人身輕傷事故,對事故直接責(zé)任者給予行政記過處分;對現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位的班長(技術(shù)員)給予內(nèi)部下崗三個(gè)月處理;對事故責(zé)任單位的專責(zé)工程師給予內(nèi)部下崗二個(gè)月處理;對事故責(zé)任單位的安全員給予內(nèi)部下崗一個(gè)月處理;對事故責(zé)任單位的主任(經(jīng)理)和副主任(副經(jīng)理)給予行政降級(jí)處分;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處專工給予內(nèi)部下崗一個(gè)月處理;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處處長通報(bào)批評;對事故責(zé)任單位所屬公司經(jīng)理(副經(jīng)理)給予通報(bào)批評。
(2)由于設(shè)備缺陷和技術(shù)監(jiān)控不到位等設(shè)備不安全狀態(tài)或檢修、技改施工方案不完善導(dǎo)致的人身輕傷事故,對設(shè)備部責(zé)任點(diǎn)檢員給予行政警告處分;對設(shè)備部責(zé)任正、副點(diǎn)檢長給予行政內(nèi)部下崗一個(gè)月處理;對設(shè)備部安全專工給予內(nèi)部下崗一個(gè)月處理;對設(shè)備部部長、書記給予通報(bào)批評。
(3)由于運(yùn)行誤操作導(dǎo)致的人身輕傷事故,對主要責(zé)任者給予行政記過處分;對責(zé)任單位機(jī)組長(輔控長、直屬班組技術(shù)員)和單元長(輔控值長、直屬班組班長)給予行政警告處分;對責(zé)任單位主控正、副值長(輔控車間正、副主任)給予行政警告處分;對發(fā)電部安全專工(輔控車間安全專工)給予內(nèi)部下崗一個(gè)月處理;對發(fā)電部部長、書記給予通報(bào)批評。
(4)由于違反工作許可規(guī)定而導(dǎo)致的人身輕傷事故,對工作許可人給予行政記過處分;對責(zé)任單位機(jī)組長(輔控長、直屬班組技術(shù)員)和單元長(輔控值長、直屬班組班長)給予行政警告處分;對責(zé)任單位主控正、副值長(輔控車間正、副主任)給予行政警告處分;對發(fā)電部安全專工(輔控車間安全專工)給予內(nèi)部下崗一個(gè)月處理;對發(fā)電部部長、書記給予通報(bào)批評。
(5)發(fā)生前款人身輕傷事故,對安監(jiān)部責(zé)任專工給予內(nèi)部下崗一個(gè)月處理;對安監(jiān)部部長給予通報(bào)批評。
(二)本廠員工出外承攬工程發(fā)生人身傷亡事故的責(zé)任追究
按照“誰承包,誰負(fù)責(zé)”、“誰帶隊(duì),誰負(fù)責(zé)”、“誰管理,誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行責(zé)任追究。
1、發(fā)生己方責(zé)任人身死亡事故。根據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,對事故責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人給予以下處分。因死者本人違章導(dǎo)致死亡的,對現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人給予開除廠籍留廠查看一年處分;非死者本人原因?qū)е滤劳龅?對事故直接責(zé)任者給予開除廠籍留廠查看二年處分,對現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人給予開除廠籍留廠查看一年處分;對事故責(zé)任單位的班組帶班人給予行政記大過處分;對承攬項(xiàng)目的安全員給予行政記過處分;對相應(yīng)專業(yè)的專責(zé)工給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位的主任(經(jīng)理)和副主任(副經(jīng)理)給予行政撤職處分;對事故責(zé)任單位所屬公司工程處處長給予行政撤職處分;對承攬項(xiàng)目的安全負(fù)責(zé)人給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處處長給予行政撤職處分;對事故責(zé)任單位所屬公司經(jīng)理、書記和主管副經(jīng)理給予行政撤職處分。
2、發(fā)生己方責(zé)任人身重傷事故。根據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,對事故責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人給予以下處分。對事故直接責(zé)任者給予行政記大過處分;對現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人給予行政記過處分;對事故責(zé)任單位的班組帶班人給予行政警告處分;對承攬項(xiàng)目的安全員給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位(車間)的主任(副主任)給予行政降級(jí)處分;對相應(yīng)專業(yè)的專責(zé)工給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位所屬公司工程處處長給予行政降級(jí)處分;對承攬項(xiàng)目的安全負(fù)責(zé)人給予行政警告處分;對事故責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處處長給予行政降級(jí)處分;對事故責(zé)任單位所屬公司經(jīng)理和主管副經(jīng)理給予行政降級(jí)處分。
(三)承包單位施工人員發(fā)生人身傷亡事故的責(zé)任追究
按照“誰發(fā)包,誰負(fù)責(zé)”、“誰準(zhǔn)入,誰負(fù)責(zé)”、“誰監(jiān)護(hù),誰負(fù)責(zé)”、“誰使用,誰負(fù)責(zé)”的原則建立責(zé)任連帶機(jī)制,進(jìn)行責(zé)任追究。
1、發(fā)生生產(chǎn)人身死亡事故。根據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,按事故責(zé)任的劃分,對事故責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人給予以下處分,對責(zé)任單位的考核按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款執(zhí)行。
(1)廠發(fā)包的項(xiàng)目。對項(xiàng)目責(zé)任單位監(jiān)護(hù)人(使用人)給予開除廠籍留廠查看一年處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位安全員給予行政記過處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位主任(經(jīng)理)給予行政撤職處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處專工給予行政記過處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處處長給予行政降級(jí)處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司經(jīng)理給予行政降級(jí)處分;對發(fā)包部門責(zé)任人給予行政記過直至開除廠籍留廠查看一年處分;對發(fā)包部門負(fù)責(zé)人給予行政降級(jí)直至行政撤職處分;對廠安監(jiān)部責(zé)任專工給予行政記過處分;對廠安監(jiān)部部長和主管副部長給予行政降級(jí)處分;
(2)檢修(實(shí)業(yè))公司發(fā)包的項(xiàng)目。對項(xiàng)目責(zé)任單位監(jiān)護(hù)人(使用人)給予開除廠籍留廠查看一年處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位安全員給予行政記過處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位主任(經(jīng)理)給予行政撤職處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司工程處責(zé)任專工給予行政記過處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司工程處處長給予行政撤職處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處責(zé)任專工給予行政記過處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司安監(jiān)處處長給予行政撤職處分;對項(xiàng)目責(zé)任單位所屬公司經(jīng)理和主管副經(jīng)理給予行政撤職處分;對廠安監(jiān)部責(zé)任專工給予行政警告處分;對廠安監(jiān)部部長和主管副部長給予行政降級(jí)處分。
2、發(fā)生生產(chǎn)人身重傷、輕傷事故。根據(jù)事故調(diào)查組的調(diào)查結(jié)論,對事故責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人的處分
第四章 附 則
第十一條 本規(guī)定適用于項(xiàng)目部各部門。
第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第2篇 工務(wù)段生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系運(yùn)行管理與考核辦法
第一章? 總則
第一條 為嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，持續(xù)改進(jìn)安全總體績效，確保生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（以下簡稱體系）的規(guī)范運(yùn)行，根據(jù)上級(jí)體系考核標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)罰辦法及其他相關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定了工務(wù)段對于體系的日常運(yùn)行管理要求與考核獎(jiǎng)罰事宜。
第三條 本辦法適用于工務(wù)段所屬各區(qū)段、工區(qū)、機(jī)關(guān)各科室及委外單位。
第四條 體系運(yùn)行管理和考核工作堅(jiān)持統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、實(shí)時(shí)控制、實(shí)事求是、持續(xù)改進(jìn)的原則。
第五條 關(guān)鍵名詞術(shù)語解釋
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或控制生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的過程。
持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)安全總體績效，根據(jù)體系安全生產(chǎn)方針，完善生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的過程。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)對于整個(gè)體系和體系中的每個(gè)要素、每項(xiàng)工作都適用。
不符合：不滿足法律、法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國務(wù)院部門規(guī)章、體系文件、體系要求及考核標(biāo)準(zhǔn)。不符合依據(jù)其性質(zhì)分為兩類，一類是一般不符合，指的是對于體系要素或體系文件的要求而言，存在個(gè)別、偶然、孤立或輕微的問題；第二類是嚴(yán)重不符合，指的是對于體系要素或體系文件的要求而言，存在以下任一情況：系統(tǒng)性失效，區(qū)域性失效，體系運(yùn)行后仍然存在嚴(yán)重的安全危害。
體系文件：對段轄各級(jí)組織和個(gè)人在安全生產(chǎn)全過程中的管理、作業(yè)等活動(dòng)作出的書面規(guī)范。體系文件應(yīng)經(jīng)過審核并正式下發(fā)，包括安全管理手冊、程序文件、風(fēng)險(xiǎn)管理手冊、各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理辦法及制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)辦法、安全操作規(guī)程、安全措施等。
第二章? 組織與職責(zé)
第六條 工務(wù)段成立體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由段長擔(dān)任，副組長由其他段領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由機(jī)關(guān)各科室、車隊(duì)、區(qū)段正職組成。
工務(wù)段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
（一）為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。
（二）建立健全并落實(shí)各級(jí)、各工種安全生產(chǎn)責(zé)任制。
（三）制定并定期審核段風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)。
（四）編制、完善段管理手冊、程序文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等體系文件。
（五）批準(zhǔn)年度管理方案，審定安全目標(biāo)、指標(biāo)，督促、檢查段安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全隱患。
（六）編制并實(shí)施段安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。
（七）編制并落實(shí)生產(chǎn)安全事故、故障現(xiàn)場處置方案，及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故、故障。
（八）做出有關(guān)獎(jiǎng)懲決定。
第七條 段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科，辦公室主任由安全監(jiān)察科科長擔(dān)任，配備兼職管理人員，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)體系的日常運(yùn)行管理與考核工作。
第八條 段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組，負(fù)責(zé)體系日常運(yùn)行管理與考核工作。工作組包括黨政辦公室、經(jīng)營管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、安全監(jiān)察科、職工教育科及車隊(duì)。工作組組長由分管生產(chǎn)安全副段長擔(dān)任，工作組副組長由各科室、車隊(duì)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，工作組成員由副組長指派。
工作組職責(zé)：
（一）協(xié)調(diào)配合做好段安全生產(chǎn)工作，并按規(guī)定安排部署月度動(dòng)態(tài)檢查，組織或參與段體系定期考核。
（二）按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)與生產(chǎn)安全有關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程的立、改、廢工作。
（三）按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施、工器具、材料、安全防護(hù)裝備、勞動(dòng)保護(hù)用品等進(jìn)行選型、購置、驗(yàn)收接管、檢測、檢驗(yàn)及鑒定，建立健全分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案、臺(tái)賬、記錄和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，辦理備案登記手續(xù)和有關(guān)證照等，并負(fù)責(zé)督查、考核有關(guān)工作開展情況。
（四）按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)組織開展年度和持續(xù)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估，制定、落實(shí)預(yù)防與糾正措施。掌握分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源及其管控措施，對分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行督查、考核，對體系年度管理方案中明確的高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)場所、消防重點(diǎn)部位進(jìn)行重點(diǎn)督查。
（五）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查、整治、復(fù)查驗(yàn)證工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對隱患進(jìn)行原因分析、責(zé)任追究并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對重大隱患的排查、整治、復(fù)查驗(yàn)證、原因分析和責(zé)任追究進(jìn)行重點(diǎn)督查并積極協(xié)調(diào)整改事宜。
（六）負(fù)責(zé)對段制定的、上級(jí)制定在段內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行的與生產(chǎn)安全有關(guān)的規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等，每年至少開展一次合規(guī)性評價(jià)，整改不符合或提出糾正不符合的建議與意見。
（七）在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比業(yè)務(wù)工作時(shí)，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比分管業(yè)務(wù)內(nèi)的安全工作，并定期召開包括安全生產(chǎn)工作內(nèi)容的業(yè)務(wù)會(huì)議，總結(jié)部署有關(guān)安全生產(chǎn)工作。
第三章? 運(yùn)行管理與檢查考核
第九條 段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)嚴(yán)格按照體系考核標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、年度管理方案和其他有關(guān)要求，組織開展體系運(yùn)行管理與考核工作；體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)定期匯總、統(tǒng)計(jì)分析存在的問題，持續(xù)改進(jìn)體系管理與考核工作，并按要求上報(bào)有關(guān)材料。
第3篇 公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)考核辦法
為加快推進(jìn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系(以下簡稱體系)建設(shè),強(qiáng)化安全管理基礎(chǔ),構(gòu)建安全管理長效機(jī)制,特制定本辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于公司生產(chǎn)(基建)礦井。
二、組織機(jī)構(gòu)
公司成立體系建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組,陳培任組長,畢昌虎任副組長,公司相關(guān)高管及部室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組在安監(jiān)局下設(shè)體系建設(shè)考核辦公室(以下簡稱考核辦),負(fù)責(zé)日常工作。各礦應(yīng)成立相應(yīng)的考核組織機(jī)構(gòu),確保工作正常開展。
三、考評的方式及內(nèi)容
1.考評方式:動(dòng)態(tài)檢查與定期評價(jià)相結(jié)合。
2.考評的主要內(nèi)容:領(lǐng)導(dǎo)重視程度,工作標(biāo)準(zhǔn)編制與執(zhí)行,責(zé)任制編制與執(zhí)行,危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)控管理,人的不安全因素控制,隱患排查與整改,應(yīng)急預(yù)案管理,事故防范,安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系培訓(xùn),職業(yè)健康管理,安全文化建設(shè),信息系統(tǒng)建設(shè)等。
3.等級(jí)評定采用綜合得分作為評價(jià)指標(biāo)。采用過程評價(jià)與結(jié)果考核相結(jié)合的方法,根據(jù)體系推進(jìn)的快慢、實(shí)施的效果,對應(yīng)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處置環(huán)節(jié),按照《國投新集公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)考核評分標(biāo)準(zhǔn)》)進(jìn)行考核,綜合評判相應(yīng)得分。
四、對生產(chǎn)、基建礦井的評級(jí)辦法
考評分為三個(gè)等級(jí),即良好、合格、不合格。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見下表。
“安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系”等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)表
安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系
綜合得分s
良好
s>85
合格
70≤s≤85
不合格
s<70
1.日常動(dòng)態(tài)檢查存在的問題與季度驗(yàn)收考核評級(jí)掛鉤?？荚u結(jié)果與礦井月度考核工資相掛多,考評等級(jí)為“良好”的單位,比標(biāo)準(zhǔn)每增加1分,獎(jiǎng)勵(lì)礦井月度考核工資的0.1%;考評等級(jí)為“合格”的單位,不獎(jiǎng)不罰;考評等級(jí)為“不合格”的單位,比標(biāo)準(zhǔn)每少1分,扣減礦井月度考核工資0.1%。
2.各礦應(yīng)按體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容開展工作,有下列情況之一的,將按公司規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。
(1)高度重視體系建立及運(yùn)行工作,凡對體系建設(shè)工作不重視、懈怠或不配合的。
(2)未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)、建立、完成安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的。
(3)未成立專職機(jī)構(gòu)、配置專職工作人員,或無固定辦公場所的。
(4)未建立體系培訓(xùn)、考核機(jī)制,未組織對礦井全體員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核的,或所制定的體系培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容不全面、無針對性、培訓(xùn)記錄不完善的。
(5)未對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估,辨識(shí)范圍未覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域的,辨識(shí)過程未全員參與、自下而上逐級(jí)辨識(shí)的。
(6)未制定詳細(xì)的工作計(jì)劃或未按工作計(jì)劃實(shí)施的。
(7)體系建設(shè)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)未執(zhí)行的。
(8)體系崗位責(zé)任制、規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施不健全的。
(9)體系文件發(fā)布后未按要求進(jìn)行貫徹、培訓(xùn)的,沒有建立運(yùn)行記錄的,或不按照體系運(yùn)行計(jì)劃實(shí)施的。
(10)圖紙、臺(tái)帳、報(bào)表、記錄等原始資料不真實(shí),弄虛作假的。
(11)報(bào)送體系建立所需資料時(shí),出現(xiàn)資料不符合、缺項(xiàng)的,或未按要求及時(shí)報(bào)送的。
第4篇 工務(wù)段生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系運(yùn)行管理考核辦法
第一章 總則
第一條 為嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,持續(xù)改進(jìn)安全總體績效,確保生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系(以下簡稱體系)的規(guī)范運(yùn)行,根據(jù)上級(jí)體系考核標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)罰辦法及其他相關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)定了工務(wù)段對于體系的日常運(yùn)行管理要求與考核獎(jiǎng)罰事宜。
第三條 本辦法適用于工務(wù)段所屬各區(qū)段、工區(qū)、機(jī)關(guān)各科室及委外單位。
第四條 體系運(yùn)行管理和考核工作堅(jiān)持統(tǒng)一管理、分工負(fù)責(zé)、實(shí)時(shí)控制、實(shí)事求是、持續(xù)改進(jìn)的原則。
第五條 關(guān)鍵名詞術(shù)語解釋
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控:在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上,預(yù)先采取措施消除或控制生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的過程。
持續(xù)改進(jìn):為改進(jìn)安全總體績效,根據(jù)體系安全生產(chǎn)方針,完善生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的過程。持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)對于整個(gè)體系和體系中的每個(gè)要素、每項(xiàng)工作都適用。
不符合:不滿足法律、法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國務(wù)院部門規(guī)章、體系文件、體系要求及考核標(biāo)準(zhǔn)。不符合依據(jù)其性質(zhì)分為兩類,一類是一般不符合,指的是對于體系要素或體系文件的要求而言,存在個(gè)別、偶然、孤立或輕微的問題;第二類是嚴(yán)重不符合,指的是對于體系要素或體系文件的要求而言,存在以下任一情況:系統(tǒng)性失效,區(qū)域性失效,體系運(yùn)行后仍然存在嚴(yán)重的安全危害。
體系文件:對段轄各級(jí)組織和個(gè)人在安全生產(chǎn)全過程中的管理、作業(yè)等活動(dòng)作出的書面規(guī)范。體系文件應(yīng)經(jīng)過審核并正式下發(fā),包括安全管理手冊、程序文件、風(fēng)險(xiǎn)管理手冊、各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理辦法及制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)辦法、安全操作規(guī)程、安全措施等。
第二章 組織與職責(zé)
第六條 工務(wù)段成立體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由段長擔(dān)任,副組長由其他段領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由機(jī)關(guān)各科室、車隊(duì)、區(qū)段正職組成。
工務(wù)段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。
(二)建立健全并落實(shí)各級(jí)、各工種安全生產(chǎn)責(zé)任制。
(三)制定并定期審核段風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、指標(biāo)。
(四)編制、完善段管理手冊、程序文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等體系文件。
(五)批準(zhǔn)年度管理方案,審定安全目標(biāo)、指標(biāo),督促、檢查段安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全隱患。
(六)編制并實(shí)施段安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。
(七)編制并落實(shí)生產(chǎn)安全事故、故障現(xiàn)場處置方案,及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故、故障。
(八)做出有關(guān)獎(jiǎng)懲決定。
第七條 段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科,辦公室主任由安全監(jiān)察科科長擔(dān)任,配備兼職管理人員,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)體系的日常運(yùn)行管理與考核工作。
第八條 段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組,負(fù)責(zé)體系日常運(yùn)行管理與考核工作。工作組包括黨政辦公室、經(jīng)營管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、安全監(jiān)察科、職工教育科及車隊(duì)。工作組組長由分管生產(chǎn)安全副段長擔(dān)任,工作組副組長由各科室、車隊(duì)負(fù)責(zé)人擔(dān)任,工作組成員由副組長指派。
工作組職責(zé):
(一)協(xié)調(diào)配合做好段安全生產(chǎn)工作,并按規(guī)定安排部署月度動(dòng)態(tài)檢查,組織或參與段體系定期考核。
(二)按照職責(zé)分工,負(fù)責(zé)與生產(chǎn)安全有關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程的立、改、廢工作。
(三)按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施、工器具、材料、安全防護(hù)裝備、勞動(dòng)保護(hù)用品等進(jìn)行選型、購置、驗(yàn)收接管、檢測、檢驗(yàn)及鑒定,建立健全分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案、臺(tái)賬、記錄和統(tǒng)計(jì)報(bào)表,辦理備案登記手續(xù)和有關(guān)證照等,并負(fù)責(zé)督查、考核有關(guān)工作開展情況。
(四)按照職責(zé)分工,負(fù)責(zé)組織開展年度和持續(xù)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估,制定、落實(shí)預(yù)防與糾正措施。掌握分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源及其管控措施,對分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行督查、考核,對體系年度管理方案中明確的高風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)場所、消防重點(diǎn)部位進(jìn)行重點(diǎn)督查。
(五)對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查、整治、復(fù)查驗(yàn)證工作質(zhì)量負(fù)責(zé),對隱患進(jìn)行原因分析、責(zé)任追究并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),對重大隱患的排查、整治、復(fù)查驗(yàn)證、原因分析和責(zé)任追究進(jìn)行重點(diǎn)督查并積極協(xié)調(diào)整改事宜。
(六)負(fù)責(zé)對段制定的、上級(jí)制定在段內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行的與生產(chǎn)安全有關(guān)的規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等,每年至少開展一次合規(guī)性評價(jià),整改不符合或提出糾正不符合的建議與意見。
(七)在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比業(yè)務(wù)工作時(shí),同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比分管業(yè)務(wù)內(nèi)的安全工作,并定期召開包括安全生產(chǎn)工作內(nèi)容的業(yè)務(wù)會(huì)議,總結(jié)部署有關(guān)安全生產(chǎn)工作。
第三章 運(yùn)行管理與檢查考核
第九條 段體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)嚴(yán)格按照體系考核標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、年度管理方案和其他有關(guān)要求,組織開展體系運(yùn)行管理與考核工作;體系運(yùn)行管理及考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)定期匯總、統(tǒng)計(jì)分析存在的問題,持續(xù)改進(jìn)體系管理與考核工作,并按要求上報(bào)有關(guān)材料。
第十條 段對體系實(shí)行二級(jí)運(yùn)行管理和檢查考核。即段對區(qū)段、班組,班組對個(gè)人。
第十一條 體系檢查考核對象及方式。
(一)段檢查考核分為定期和動(dòng)態(tài)兩種方式,并按權(quán)重計(jì)算綜合得分:
1.定期檢查考核:機(jī)關(guān)各科室、車隊(duì)每月至少組織一次考核,季度覆蓋率達(dá)到100%。
2.動(dòng)態(tài)檢查考核:機(jī)關(guān)各科室按照分工,每月自行組織不少于一次檢查考核,每次檢查考核區(qū)段數(shù)不少于2個(gè)、班組不少于15個(gè),季度覆蓋率達(dá)到100%。
第十二條 體系檢查考核實(shí)施組織。
(一)科室、車隊(duì)及工區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織月度動(dòng)態(tài)檢查考核。
(二)生產(chǎn)安全副段長負(fù)責(zé)組織定期檢查考核。
(三)防洪、防寒、防火等專項(xiàng)檢查或春秋季安全大檢查等綜合檢查由分管段領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織。
第十三條 事故及相關(guān)指標(biāo)扣分標(biāo)準(zhǔn)。
(一)考核季度內(nèi)發(fā)生責(zé)任死亡事故,每死亡一人,負(fù)全部責(zé)任的,在季度總分中扣30分。
(二)考核季度內(nèi)發(fā)生責(zé)任重傷事故,每重傷一人,負(fù)全部責(zé)任的,在季度總分中扣15分。
(三)考核季度內(nèi)發(fā)生責(zé)任輕傷事故,每輕傷一人,負(fù)全部責(zé)任的,在季度總分中扣10分。
(四)考核季度內(nèi)發(fā)生責(zé)任非傷亡一般a類事故,每發(fā)生一起,負(fù)全部責(zé)任的,在季度總分中扣15分。
(五)考核季度內(nèi)發(fā)生責(zé)任非傷亡一般b類事故,每發(fā)生一起,負(fù)全部責(zé)任的,在季度總分中扣10分。
(六)考核季度內(nèi)發(fā)生責(zé)任非傷亡一般c類事故,每發(fā)生一起,負(fù)全部責(zé)任的,在季度總分中扣8分。
(七)考核年度內(nèi)事故件數(shù)未突破考核指標(biāo)的,每發(fā)生一起,負(fù)全部責(zé)任的,在年度總分中扣6分。
(八)與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的道路交通事故和火災(zāi)事故,根據(jù)承擔(dān)事故責(zé)任的大小,比照傷亡事故或非傷亡事故扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分。
(九)考核年度內(nèi)設(shè)備故障指標(biāo)完成情況未達(dá)到年初考核目標(biāo)的,在年度總分中扣1~5分。
(十)考核年度內(nèi)事故件數(shù)突破考核指標(biāo)的,超出一件在年度總分中扣5分,再每超出一件翻倍扣分。
(十一)自檢每少一次,或自檢工作開展不認(rèn)真、存在弄虛作假等情況,在季度總分中扣5分。
(十二)對于掛牌督辦的重大隱患,無客觀理由未在計(jì)劃期限內(nèi)完成整改的,每條在年度總分中扣2分。
(十三)安全信息資料未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào),每次在季度總分中扣1分。
以上(一)至(七)項(xiàng)和第(十)項(xiàng),負(fù)主要責(zé)任的,按全部責(zé)任的50%扣分;負(fù)重要責(zé)任的,按全部責(zé)任的30%扣分;負(fù)次要責(zé)任的,按全部責(zé)任的20%扣分;負(fù)同等責(zé)任的,扣同等分值。
第十四條 考核中重復(fù)發(fā)現(xiàn)、無故未整改的,在季度總分中按標(biāo)準(zhǔn)分值的二倍進(jìn)行扣分。
第十五條 年度內(nèi)出現(xiàn)下列情況之一的取消年度評級(jí)資格:
(一)被省級(jí)及以上行政主管部門或神華、準(zhǔn)能集團(tuán)公司責(zé)令停產(chǎn)整頓兩次及以上的。
(二)瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)重傷及以上傷亡事故或直接經(jīng)濟(jì)損失超過100萬以上事故的。
(三)發(fā)生被省級(jí)及以上行政主管部門通報(bào)處罰的環(huán)境事件的。
第十六條 季度及年度考核評分計(jì)算方式:
(一)季度考核:滿分為100分,季度考核得分=定期檢查考核得分+動(dòng)態(tài)檢查考核得分-事故及相關(guān)指標(biāo)扣分值。
(二)年度考核得分為全年四個(gè)季度考核得分的平均數(shù)-年度事故及相關(guān)指標(biāo)扣分值。
第十七條 體系達(dá)標(biāo)分為四個(gè)等級(jí),評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下:
一級(jí):考核年度內(nèi)得分在90分及以上,且同時(shí)滿足以下基本條件:
(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責(zé)任死亡事故、責(zé)任重傷事故。
(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般c類及以上鐵路交通事故。
(三)安全生產(chǎn)周期1000天及以上。
二級(jí):考核年度內(nèi)得分在80分及以上至90分,且同時(shí)滿足以下基本條件:
(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責(zé)任重傷及以上事故。
(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般c類及以上鐵路交通事故。
(三)安全生產(chǎn)周期500天及以上。
三級(jí):考核年度內(nèi)得分在70分及以上至80分,且同時(shí)滿足以下基本條件:
(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責(zé)任重傷及以上事故。
(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般b類及以上鐵路交通事故。
四級(jí):考核年度內(nèi)得分在60分及以上至70分,且同時(shí)滿足以下基本條件:
(一)考核年度內(nèi),不發(fā)生責(zé)任重傷及以上事故。
(二)考核年度內(nèi),不發(fā)生一般b類及以上鐵路交通事故。
第四章 附則
第十八條 本辦法由工務(wù)段安委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本辦法自發(fā)布之日起施行,原《工務(wù)段生產(chǎn)本質(zhì)安全體系運(yùn)行管理與考核規(guī)定(試行)》(大準(zhǔn)鐵工字〔2022〕15號(hào))同時(shí)廢止。
第5篇 現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司(以下簡稱公司)及下屬發(fā)電廠、供電所等部門(以下簡稱各部門)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作,有效落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,保證作業(yè)人員安全,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。本標(biāo)準(zhǔn)引用文件:
(一)《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》(國資發(fā)改革[2006]108號(hào))
(二)《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》(電監(jiān)安全[2022]23號(hào))
(三)《風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語》(gb/t 23694-2009)
(四)《風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南》(gb/t 24353-2009)
(五)《風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)》(gb/t 27921-2022)
(六)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb/t13861-2009)
(七)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(gb18218-2009)
第二條 本辦法明確了公司及各部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警、監(jiān)督檢查與評價(jià)等方面的管理內(nèi)容、方法和要求。
第三條 本辦法中所稱“現(xiàn)場作業(yè)”是指巡檢、操作、檢修、維護(hù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、取樣、化驗(yàn)、工程施工等工作。
本辦法所稱“工作安全分析”是通過對現(xiàn)場作業(yè)過程的逐步分析,確定有危險(xiǎn)的工作步驟,識(shí)別每個(gè)步驟潛在的風(fēng)險(xiǎn),并針對風(fēng)險(xiǎn)提出管理和控制的對策措施,進(jìn)行控制和預(yù)防。
第四條 現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作應(yīng)遵循以下原則:
(一)全員參與和全過程控制。
(二)控制損失,創(chuàng)造價(jià)值。
(三)支持決策過程。
第五條 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司及各部門現(xiàn)場作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
第二章 組織與職責(zé)
第六條 公司現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織體系包括公司安全生產(chǎn)委員會(huì)、安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部以及各運(yùn)行管理部門。
第七條 公司及各部門應(yīng)根據(jù)情況成立現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估小組,開展危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估工作,風(fēng)險(xiǎn)評估小組應(yīng)由相關(guān)專業(yè)人員或兼職人員組成。
第八條 現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行分級(jí)管控。
(一)公司生產(chǎn)技術(shù)部、各部門現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門對現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作履行管理責(zé)任。
(二)公司安監(jiān)部負(fù)責(zé)對“特高風(fēng)險(xiǎn)”等級(jí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全過程管控,制定具體的管理辦法和解決方案,報(bào)公司備案,并組織開展相應(yīng)的管理工作。
(三)各部門現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)對“中度風(fēng)險(xiǎn)”以上等級(jí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全過程管控,對“高風(fēng)險(xiǎn)”以上等級(jí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)制訂具體的管理辦法和解決方案,報(bào)公司安全監(jiān)察部門備案,并組織開展相應(yīng)的管理工作。
第九條 公司安全監(jiān)察部主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織成立公司現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估小組;
(二)參加公司現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估小組;
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作開展情況。
第十條 公司生產(chǎn)技術(shù)部主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織編制公司現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述;
(二)負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)工作;
(三)負(fù)責(zé)有效運(yùn)用現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果指導(dǎo)公司檢修、技改、運(yùn)行管理工作,切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法融入日常工作中;
(四)負(fù)責(zé)對“特高風(fēng)險(xiǎn)”等級(jí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全過程管控。
(五)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。
第十一條 公司現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估小組主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估工作,審查各部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述,提出改進(jìn)意見;
(二)負(fù)責(zé)編制公司現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述,按時(shí)報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。
第十二條 各部門安全監(jiān)察人員主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織成立本部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估小組;
(二)根據(jù)檢修、技改、基建工程等實(shí)際情況,適時(shí)組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估;
(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門、車間現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。
第十三條 各部門現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織編制本部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述;
(二)負(fù)責(zé)審核本部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述;
(三)負(fù)責(zé)審批書面安全工作程序,報(bào)公司安全監(jiān)察部門備案;
(四)負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控培訓(xùn)工作;
(五)負(fù)責(zé)有效運(yùn)用現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果指導(dǎo)本部門檢修、技改、運(yùn)行管理工作,切實(shí)把風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法融入日常工作中;
(六)負(fù)責(zé)對“中度風(fēng)險(xiǎn)”以上等級(jí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全過程管控。
(七)負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)車間現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作。
第十四條 各部門風(fēng)險(xiǎn)評估小組主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)場作業(yè)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制訂控制措施;
(二)負(fù)責(zé)編制本部門現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述,按時(shí)報(bào)本部門現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門。
第十五條 車間主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述,熟悉風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
(二)負(fù)責(zé)編制書面安全工作程序,報(bào)現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門批準(zhǔn);
(三)負(fù)責(zé)組織開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估;
(四)負(fù)責(zé)按照現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述要求嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
(五)負(fù)責(zé)對“低風(fēng)險(xiǎn)”以上等級(jí)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全過程管控。
第三章 管理內(nèi)容與要求
第十六條 現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作應(yīng)納入各部門日常工作中,按照“明確環(huán)境信息-危險(xiǎn)源辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)分析-風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對-風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警-風(fēng) 險(xiǎn)控制-監(jiān)督與改進(jìn)”的流程形成閉環(huán)管理。
第十七條 明確環(huán)境信息
(一)成立現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估小組,進(jìn)行“sep”法等風(fēng)險(xiǎn)評估方法的培訓(xùn)。
(二)收集與現(xiàn)場作業(yè)相關(guān)的制度、規(guī)程、安全技術(shù)資料以及事故案例資料。
(三)確定評估范圍
1. 各班組(值)列出本班組現(xiàn)場作業(yè)清單,報(bào)車間審核。
2. 各車間對班組現(xiàn)場作業(yè)清單的全面性和準(zhǔn)確性進(jìn)行梳理、審核,并在此基礎(chǔ)上形成車間現(xiàn)場作業(yè)清單,確保覆蓋本車間全部現(xiàn)場作業(yè),報(bào)現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門審核。
3. 現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門對車間現(xiàn)場作業(yè)清單的全面性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核,報(bào)安全監(jiān)察部門匯總,形成全廠現(xiàn)場作業(yè)清單,確保覆蓋本廠全部現(xiàn)場作業(yè)。
4. 現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)清單,編制現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃,下發(fā)至各評估小組執(zhí)行。
第十八條 危險(xiǎn)源辨識(shí)
(一)針對現(xiàn)場作業(yè)清單中所列每項(xiàng)工作,運(yùn)用“事故法”和“查表法”辨識(shí)出第一類危險(xiǎn)源,在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用“事故法”、“查表法”和“制度規(guī)程法”辨識(shí)出第二類危險(xiǎn)源。
(二)危險(xiǎn)源辨識(shí)方法
1. 事故法 首先收集曾經(jīng)發(fā)生的各類事故資料,然后收集或分析導(dǎo)致事故發(fā)生的原因,包括“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”,最后判斷識(shí)別現(xiàn)場作業(yè)過程是否存在相同的“人的不安全行為”和“物的不安全狀態(tài)”,將其確定為危險(xiǎn)源。
2. 制度規(guī)程法 分析識(shí)別現(xiàn)場過程中不符合安全現(xiàn)場制度、規(guī)程要求的行為或條件,將其確定為危險(xiǎn)源。
3. 查表法 對照《現(xiàn)場過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》(gb/t13861-2009)中現(xiàn)場過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼表給出的危險(xiǎn)和有害因素及說明,分析識(shí)別現(xiàn)場作業(yè)過程中相同或相近的危險(xiǎn)源。
第十九條 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估
(一)針對辨識(shí)出的危險(xiǎn)源并結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)實(shí)際情況,采用“sep”法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定各項(xiàng)現(xiàn)場作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施,形成現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述(格式見附件1)。
(二)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估必須考慮國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)程以及特定作業(yè)區(qū)域的要求。
(三)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述經(jīng)各評估小組組長初審,現(xiàn)場技術(shù)管理人員、運(yùn)行管理部門審核,安全監(jiān)察部門匯總,安全現(xiàn)場委員會(huì)批準(zhǔn),形成企業(yè)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述。
第二十條 基于問題風(fēng)險(xiǎn)評估 針對基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估確定的危險(xiǎn)等級(jí)為“特高風(fēng)險(xiǎn)”、“高風(fēng)險(xiǎn)”的現(xiàn)場作業(yè)以及《高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理辦法》中規(guī)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、發(fā)生過不安全事件或未遂事件的現(xiàn)場作業(yè)、新的或很少執(zhí)行的現(xiàn)場作業(yè),采用“工作安全分析”法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。分析方法如下:
(一)對現(xiàn)場作業(yè)過程進(jìn)行分解,確定重點(diǎn)工作步驟。
(二)針對每一項(xiàng)重點(diǎn)工作步驟,采用定性評估法或“sep”法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
(三)編制書面安全工作程序。
第二十一條 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估
(一)開工前,工作負(fù)責(zé)人與工作班成員進(jìn)行溝通和交底,確保工作班成員知曉并理解本項(xiàng)作業(yè)的內(nèi)容以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施,同時(shí)參照基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估和基于問題風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果,針對具體工作任務(wù)和工作條件,采用定性評估法,進(jìn)一步識(shí)別可能遺留的風(fēng)險(xiǎn),制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
(二)操作前,值班負(fù)責(zé)人應(yīng)組織操作人、監(jiān)護(hù)人學(xué)習(xí)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估和基于問題風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果,針對具體操作任務(wù),采用定性評估法,進(jìn)一步識(shí)別可能遺留的風(fēng)險(xiǎn),制訂相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
第二十二條 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
(一)進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“特高風(fēng)險(xiǎn)”、“高風(fēng)險(xiǎn)”的現(xiàn)場作業(yè)或《高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理辦法》中規(guī)定的高危作業(yè)前,執(zhí)行現(xiàn)場作業(yè)的車間(部門)應(yīng)在現(xiàn)場早會(huì)上通報(bào),并在信息系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
(二)當(dāng)現(xiàn)場作業(yè)過程中發(fā)生不安全事件或未遂事件以及其他部門發(fā)生現(xiàn)場作業(yè)不安全事件后,公司或各部門安全監(jiān)察部門應(yīng)及時(shí)通過信息系統(tǒng)、手機(jī)短信、現(xiàn)場早會(huì)等形式向有關(guān)部門、部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,各部門、部門接到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后,應(yīng)立即組織對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,制訂針對性的控制措施,避免類似事件重復(fù)發(fā)生。
第二十三條 風(fēng)險(xiǎn)控制
(一)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述和書面安全工作程序,設(shè)立“作業(yè)安全見證點(diǎn)”,并納入檢修作業(yè)文件包或作業(yè)指導(dǎo)書;編制或修訂施工方案、 標(biāo)準(zhǔn)工作票、標(biāo)準(zhǔn)操作票、運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、“兩措”計(jì)劃、應(yīng)急演練計(jì)劃等。
(二)現(xiàn)場作業(yè)、現(xiàn)場區(qū)域基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評估和持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估得出的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施,應(yīng)填入現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。
(三)書面安全工作程序和現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單應(yīng)作為安全技術(shù)交底的重要內(nèi)容,組織所有參與作業(yè)的人員學(xué)習(xí)、掌握,并簽字確認(rèn)。經(jīng)簽字的書面安全工作程序和現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單應(yīng)作為對應(yīng)工作票的附件一同保留。
(四)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員到崗到位標(biāo)準(zhǔn)。
(五)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,實(shí)行作業(yè)許可制度。
(六)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員履行到崗到位職責(zé)并簽字確認(rèn)、所有工作班成員均確認(rèn)實(shí)施控制措施后風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)并簽字確認(rèn),此項(xiàng)作業(yè)才可開工。
(七)作業(yè)過程中,工作班成員應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對不符合要求或未正確執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的應(yīng)拒絕工作,并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察人員。
(八)檢修作業(yè)文件包或作業(yè)指導(dǎo)書中的“作業(yè)安全見證點(diǎn)”,應(yīng)由現(xiàn)場技術(shù)管理人員或安全監(jiān)察部門管理人員簽字后,方可進(jìn)入下一道工序。
第二十六條 監(jiān)督檢查
(一)現(xiàn)場技術(shù)管理人員和運(yùn)行管理部門應(yīng)經(jīng)常檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)措施執(zhí)行不到位,應(yīng)立即要求整改,同時(shí)通過檢查不斷改進(jìn)完善控制措施。
(二)安全監(jiān)察部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,重點(diǎn)對“高風(fēng)險(xiǎn)”以上現(xiàn)場作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第四章 檢查與評價(jià)
第二十七條 各部門安全監(jiān)察部門、現(xiàn)場技術(shù)部門、運(yùn)行管理部門應(yīng)監(jiān)督、檢查現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)控制工作開展情況,對執(zhí)行效果進(jìn)行評價(jià),并在每月安全分析會(huì)上通報(bào)。
第二十八條 公司各業(yè)務(wù)主管部門按照風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工對各部門現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評價(jià)。
第二十九條 公司安全監(jiān)察部利用各類安全檢查對各部門現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、評價(jià)。
第八章 附則
第三十條 本辦法由公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
