- 目錄
-
第1篇 設備材料供應管理辦法
設備材料供應管理
1. 設備材料的供應管理,除大型重要設備外,應盡量減少甲供設備的數(shù)量。為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數(shù)量。
2. 設備材料供應分類定義
結合工程設計,應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類要求
甲供設備:由甲方采購交付相關工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數(shù)量、供貨時間,總包應收取的照管費與分包工程管理費一并包干考慮。
甲供材料:對物業(yè)標準影響較大,市場上品質(zhì)和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方采購,交付相應工程承包單位施工的,在相應工程承包合同中列明規(guī)格數(shù)量、供應時間及價款結算方式。
甲指設備:市場上品質(zhì)和價格變化較大,對物業(yè)使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的采購計劃加以控制,招標時以暫估價計入,采購時由建設單位確定品牌產(chǎn)品系列和型號及價格上限,由施工方采購。結算時按暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。
甲指材料:市場上品質(zhì)和價格變化較大,建設單位須對承包單位的采購加以控制的材料,招標時以暫估價計入,采購時建設單位指定品牌型號規(guī)格和預算價格上限,由施工方采購。結算時按中標暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。
3. 設備材料供應分類明細的確定
1) 甲供主要設備材料;
l 甲供主要設備材料,由規(guī)劃設計部根據(jù)工程設計要求提出分類明細。
2) 甲指主要設備材料;
l 甲指主要設備材料,由工程部根據(jù)工程質(zhì)量和檔次要求提出分類明細,裝飾材料的確定必須征求營銷策劃部、規(guī)劃設計部意見。
4. 設備材料供應計劃
1) 工程部依據(jù)設備材料供應分類明細,結合工程進度計劃,對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進場時間要求
2) 計劃合約部依據(jù)《設備材料最遲進場時間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。
5. 設備材料供應的確定
1) 甲供主要設備材料的確定,由工程部組織招投標及簽訂合同。規(guī)劃設計部、工程部配合參與項目考察(監(jiān)理公司參加)及合同條款的制定;
2) 甲指主要材料設備的確定,由工程部組織質(zhì)量考察(監(jiān)理公司參加),選定設備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領導批準;
3) 裝飾材料的確定,由營銷部、規(guī)劃設計部選定,工程部對產(chǎn)品價格、質(zhì)量和工藝參與意見。
6. 設備材料供應的驗貨
1) 設備材料供應的驗貨工作,以誰定誰驗為原則,確保驗收工作的準確無誤;
2) 設備材料驗收完畢,驗收部門與工程部辦理交接手續(xù)。由工程部交與安裝(施工)單位。
第2篇 施工現(xiàn)場現(xiàn)場材料使用出庫管理辦法
任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù),材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料(特殊情況領取少量材料除外,但過后必須補辦相關手續(xù))。
(1)材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。
(2)相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領取。材料領取執(zhí)行限額領料制度,施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預算量應及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。
(3)領料人與保管員辦理領料手續(xù)為:領料人根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料,保管員開具相應材料出庫單,雙方在出庫單上簽字。
(4)出庫單一式三聯(lián):存根、財務(大項目應設置項目部財務科)、領料人各一聯(lián)。
(5)保管員需做好材料臺帳,日清月結,做到帳物相符,時刻掌握庫存情況;認真核對各項工程之材料用量,并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息,以便迅速采購補充,不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的,扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。
第3篇 施工現(xiàn)場材料驗收與入庫管理辦法
工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應進行材料的驗收。
（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。
（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。
（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
（5）、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
（6）、因材料數(shù)量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。
（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
第4篇 火工材料易燃易爆物品管理辦法
一、本辦法規(guī)定了公司工程建設時期的火工材料及易燃易爆物品的安全管理內(nèi)容與檢查、考核辦法。
二、火工材料及易燃易爆物品種類
1、火工材料指用于工程施工使用的炸藥、雷管、導爆器材等;
2、易燃易爆物品指用于工程施工施工的汽油、柴油、機油、潤滑油、絕緣油、氧氣、乙炔、清漆、稀釋劑、丙酮、環(huán)氧、固化劑、油漆、硫酸、鹽酸、化學試劑等。
三、易燃易爆物品的運輸
1、運輸裝卸易燃易爆及化學危險品應遵守有關管理條例,必須執(zhí)行國家有關消防安全的規(guī)定,做好防靜電、燃燒、爆炸、隔熱、隔潮等措施,輕拿輕放、防止撞擊、拖拉和傾倒,不得客貨混裝,要求專車運輸。
2、派車運輸易燃易爆等危險品時,要認真做好防范措施,不得與其它物品混裝,運輸雷管炸藥時應遵守有關技術要求,必須有公安部門的批準手續(xù),并派專人押運。
四、易燃易爆及化學危險品的儲存保管
1、易燃、易爆及化學危險品的儲存保管,必須執(zhí)行國家有關消防安全的規(guī)定。易燃易爆品應放置在專門場所,設置“嚴禁煙火”標志,由相關責任部門負責管理。管理及使用人員應熟知易燃易爆物品的危險性及火災的預防方法和管理貯存方法,以及發(fā)生事故后的處理方法。
2、在裝卸危險化學品時應輕裝、輕放,持別是裝卸易爆、易碎危險品,對氧氣、氮氣、乙炔切忌可沖撞、曝曬、接近熱源、混裝、摩擦等,以防止引起爆炸和火警事故。
3、易燃易爆庫房應有隔熱降溫及通風措施,并有防爆型通風排氣裝置。
4、不得在易燃易爆的倉庫內(nèi)進行明火及能產(chǎn)生火花的作業(yè)。
5、易燃易爆物品進庫,必須進行入庫檢驗,若發(fā)現(xiàn)品名不符,包裝不合格,滲漏時,不得入庫 。
6、易燃易爆危險品倉庫的一切電氣設備(如開關、刀閘、照明燈、電動機等)均應符合安全規(guī)程的防爆要求,并應定期檢查電器設備及照明線路開關防爆性能良好與否,發(fā)現(xiàn)問題要及時修理,防止線路絕緣破裂而引起火警,危險品倉庫內(nèi)不準亂拉臨時線路和燈頭,人員離開前應切斷電源,方可離開。
7、儲存氣瓶的倉庫應具有耐火性能;門窗應向外開,裝配的玻璃應用毛玻璃或涂以白漆;地面應平坦不滑,撞墻時不應產(chǎn)生火花。
8、儲存氣瓶的倉庫周圍十米以內(nèi),不得堆置可燃物品,不得進行明火工作。
9、倉庫內(nèi)應設有架子,使氣瓶垂直立放?？盏臍馄靠梢云椒哦询B,但每一層都應墊有木制或金屬制的型板,堆疊高度不得超過一米五。
10、裝有氧氣的氣瓶嚴禁和乙炔氣瓶或其他可燃氣體氣瓶儲存在同一倉庫。
五、氣瓶的搬運應遵守下列各項規(guī)定:
1、氣瓶的搬運應使用專門的抬架或手推車;
2、運輸氣瓶時應安放在特制半圓型的承窩木架內(nèi);如有沒有承窩木架時,可以在每一氣瓶套以厚度不少于二十五毫米的橡皮圈兩個,以免互相拋頭撞擊;
3、全部氣瓶的氣門都應朝向一面;
4、用汽車運輸氣瓶時押運人員應坐在駕駛室內(nèi),不準坐在車廂內(nèi);
5、嚴禁將氧氣瓶和乙炔瓶、其他易燃、易爆物品或裝有可燃氣體的容器一起運送;
6、為防止氣瓶在運輸途中滾動,應將其可靠地固定住;
7、 運送氣瓶時,必須保證氣瓶不致沾染油脂、瀝青等;
8、不論是已充氣或空的氣瓶,應將瓶頸上的保險帽和氣門側面連接頭的螺帽蓋蓋好后才允許運輸。
9、氧氣瓶應涂天藍色,用黑色標明“氧氣”字樣;乙炔氣瓶應涂上白色,并用紅顏色標明“乙炔”字樣。氣瓶在保管、使用中嚴禁改變氣瓶的涂色和標志,以防止涂色脫落造成誤充氣。
10、在接收氧氣瓶、乙炔瓶時,應檢查印在鋼瓶上的鋼瓶試驗日期及試驗機構的鑒定,否則應拒收。
11、氧氣瓶內(nèi)的壓力降到0.196千帕時,不準再使用,用過的空瓶應寫明“空瓶”。
12、工作地點最多只允許有兩個氧氣瓶:一個工作,一個備用。
13、油漆場所的油漆及溶劑貯存時,以不超過一日用量為宜。容器應及時加蓋。
14、汽車庫內(nèi)不得存放桶裝汽油、柴油。汽車載有桶裝汽油、柴油時均不得進入汽車庫停放。不準在車庫內(nèi)給汽車油箱加油或從油箱內(nèi)吸取油品。
15、每個裝有化學藥品的瓶子上或容器上應貼上明顯的標簽,并分類存放。
16、不準把氧化,還原劑及其它易互相起反應的化學藥品儲放在相鄰近的地方。
17、凡有毒性、易燃或有爆炸性的藥品不準放在化驗室的架子上。
18、材料部門保管易燃、易爆品,化學危險品要盡職盡責,不得玩忽職守,發(fā)放時必須嚴格遵守有關規(guī)定。部門、班組只能存放少量的清洗用的汽油、酒精,但要有專人專柜保管,用后剩余的要盡快收回,工作現(xiàn)場在沒有作業(yè)時不允許存放易燃品(班組存放汽油不得超過5kg,酒精1.5kg),且以不超過一日用量為宜。
19、油化驗室要有防火措施,室內(nèi)要保持清潔并懸掛 “嚴禁煙火”警示牌。
20、油務人員在取、放、加油和濾油作業(yè)時,現(xiàn)場嚴禁煙火并有防火措施,做到不漏油在設備外面及地上。
21、在對油進行烘熱加溫時,不得在烘熱油時放置與生產(chǎn)無關的物品,下班前或工作人員離開現(xiàn)場崗位前應進行檢查,關閉熱源。
第五章 易燃易爆化學危險品的審批發(fā)放使用、回收
22、對使用易燃易爆和其它危險品,由使用部門提出使用時間、數(shù)量、用途、報公司主管領導批準后方可購入,保管人員要驗收、審核登記。
23、在生產(chǎn)現(xiàn)場使用易燃易爆和其它危險品時,領料單必須由使用部門領導簽字方可發(fā)放使用,汽油每次不得超過5kg(除大量使用的經(jīng)公司主管領導或總批準外),使用過程中必須做好防火措施。
24、發(fā)電機風洞內(nèi)不允許使用汽油直接清洗設備,如工作確實需要,要經(jīng)過使用部門領導審查批準,必要時要經(jīng)公司主管領導或總工批準,并做好嚴格的防火措施。
25、使用后剩余的易燃易爆危險化學品應及時回收、保管,殘廢品應集中回收銷毀。
六、檢查與考核
本辦法納入項目部安全工作檢查,并按公司《安全生產(chǎn)獎懲辦法》和《違章管理辦法》進行考核。
第5篇 水業(yè)公司材料管理辦法
水業(yè)股份有限公司材料管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范材料采購、存儲、領用行為,控制公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料費用,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。
本辦法所指生產(chǎn)經(jīng)營用材料包括:工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機等機械設備和電纜、配電設施等機電設備及其它投資性材料。
第二條 本辦法所遵循的原則為公開與效率。
第三條 材料管理工作的職能布局:材料的使用部門會同財務部負責材料費用預算和核算控制;生產(chǎn)經(jīng)營部負責材料的采購并辦理材料質(zhì)量合格證、衛(wèi)生許可證等相關手續(xù);財務部負責材料的存儲及出入庫管理;督查中心對材料使用情況進行監(jiān)督,并會同材料使用部門對材料價格和質(zhì)量進行監(jiān)督。
第四條 本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產(chǎn)經(jīng)營用材料。公司所屬其他公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料可參照本辦法執(zhí)行。
第二章 材料采購
第一節(jié)一般規(guī)定
第五條 年底前,材料使用部門根據(jù)年度本部門工作安排和用料需求,編制年度用料計劃和材料費用預算,提交財務部審核,并交督查中心監(jiān)審備案。將經(jīng)財務部審核納入年度材料費用預算的年度用料計劃提交生產(chǎn)經(jīng)營部。
無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。
無法按月度提交用料計劃的部門,可在工程項目開工6天前提交用料計劃。
無法確定項目開工日期的,視情況適時提交用料計劃。
第六條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到用料計劃后,應即進行市場詢價、比價、議價,并指派采購員核實材料存儲量,編制材料采購計劃,經(jīng)部門經(jīng)理和財務部材料會計審核,報分管總經(jīng)理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購,生產(chǎn)經(jīng)營部要進行質(zhì)量、價格論證,最終報總經(jīng)理審批。
第七條 大型供水設施建設用料和大批量材料的采購,通過招標進行。生產(chǎn)經(jīng)營部會同材料使用部門根據(jù)項目特點和購材需求編制招標文件,報經(jīng)總經(jīng)理審批后組織招標,通過招標竟價采購質(zhì)優(yōu)價低的材料。實行招標采購供貨的,根據(jù)工程情況另行規(guī)定。
第二節(jié)特別規(guī)定
第八條 生產(chǎn)經(jīng)營特別是現(xiàn)場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購,可由材料使用部門負責人決定,臨時直接向生產(chǎn)經(jīng)營部指定的供應商購買或提貨,并在該供應商處建立提貨手續(xù);用料事項完成后當月或下一個月內(nèi),指派專人憑提貨單證經(jīng)公司采購員、保管員核實審簽后補辦材料申領、出庫和結算事宜。
第九條 公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存,建立庫存數(shù)據(jù)檔,并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息;對常用材料品種建立常備庫存,庫內(nèi)有存貨的,一般不得自行采購;材料使用部門當年或當月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當年或當月或單個項目用料總金額的5%。
第十條 生產(chǎn)經(jīng)營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見,分析材料需求和市場供貨信息,對公司生產(chǎn)經(jīng)營常用材料引入市場竟價機制,確定一家或幾家供應商,按照優(yōu)質(zhì)價低和定期不定量的原則,報經(jīng)分管總經(jīng)理審核,書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。
第十一條 合同應明確所購材料的品種規(guī)格、質(zhì)量(必要時封存樣品并對樣品質(zhì)量予以說明)、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風險責任。合同副本并交財務部、督查中心監(jiān)審備案。
第十二條 合同應明確,購銷雙方經(jīng)協(xié)商一致,可就材料價款依據(jù)國家政策調(diào)整或市場變化在適當時侯作出變更;材料購進后,生產(chǎn)經(jīng)營部門會同材料使用部門應及時在約定期限內(nèi)進行質(zhì)量檢驗,索取或辦理相關證件,以確保材料質(zhì)量符合標準;試用的產(chǎn)品應約定試用期,不約定試用期的,由供應商確定。
第十三條為緩解公司倉儲壓力并應對生產(chǎn)急需,按照材料購銷合同所購并由供應商存儲、運送的材料,可由使用部門通知供應商直接供貨,但須具結相應的交接單證并經(jīng)公司采購人員、材料保管審核后補辦材料申領、出庫和結算事宜。
第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動,必要時派員直接參與,協(xié)同辦理,并以適當方式進行監(jiān)督。對購進材料的使用情況,應視情況介入施工現(xiàn)場進行監(jiān)督。
督查中心就材料購進、使用情況應當監(jiān)督而未監(jiān)督或沒有監(jiān)督到位,材料出現(xiàn)質(zhì)量問題,須承擔相應的責任。
第十五條 采購員對其直接采購材料的質(zhì)量承擔責任;材料使用部門負責人及使用人就購料前提出的采購建議承擔相應的責任。
依據(jù)本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料,材料使用部門經(jīng)辦人、負責人對材料的質(zhì)量承擔責任。
第三章材料驗收入庫
第十六條 采購員依據(jù)經(jīng)批準的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料,材料保管員依據(jù)經(jīng)批準的采購計劃、購銷合同副本、供應商出具的銷售單證編制材料驗收單,將所采購材料驗收入庫。
第四章材料領用出庫
第十七條 材料使用部門設材料員,由材料員根據(jù)實際需要量編制材料申領單,經(jīng)主管審核、本部門分管經(jīng)理或經(jīng)理審批,辦理領料手續(xù)。
第十八條 材料使用部門可就常用材料設置一定數(shù)量的儲備,品種和儲量應由財務部會同生產(chǎn)經(jīng)營部和材料使用部門共同確定,并經(jīng)督查中心監(jiān)審后報總經(jīng)理批準。凡有材料儲備的部門,必須設內(nèi)部兼職保管員負責該部分材料的實物管理,每月最后一日須會同財務部材料保管員盤點實有庫存量,辦理假退庫手續(xù)。
第十九條 材料使用部門的材料儲備只能用于應急,只有當本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用,下一工作日必須辦理申領手續(xù),補足核定儲量。
第二十條 材料會計應于每月25日與保管員對賬,理清各種材料的存儲情況,并將對賬確認的當日庫存明細以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。
第五章廢料回收處理
第二十一條 對于水廠維護、管網(wǎng)維護中替換下來的廢料,諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設施等,應由使用部門材料人員妥善保管,列出清單,移交公司材料保管員驗收入庫。
第二十二條 使用部門經(jīng)技術認定,對確因技術進步而被淘汰的原購材料,應開列清單,上報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核同意后,移交財務部。財務部經(jīng)報分管副總經(jīng)理審核同意后,可核減庫存。
第二十三條 廢料回收入庫,應由公司材料保管員編制入庫單,備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。
第二十四條 對回收的廢料和依本辦法第二十二條規(guī)定處理的材料,財務部報分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,責成公司材料保管員進行最后的變賣處理。有關財務
活動按公司財務制度執(zhí)行。
第二十五條 原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換,應逐級層報總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議審批。
第六章罰則
第二十六條 材料使用部門、財務部未按本辦法第五條及所附相關工作流程規(guī)定的程序、時限遵照執(zhí)行的,視為未完成當年、當月、本周工作任務。
第二十七條 生產(chǎn)經(jīng)營部接到年度用料計劃10日內(nèi)、月度用料計劃5日內(nèi)、項目用料計劃3日內(nèi)未予審核報批的,并且用料計劃審批后,采購員在上列相同時限內(nèi)未組織采購的,視為生產(chǎn)經(jīng)營部及其主管、采購員未完成當期工作任務。
第二十八條 材料使用部門臨時直接采購材料,違反第八條、第九條規(guī)定的品種、時限和限量,視為相關工作人員、主管和部門負責人違規(guī),視為未完成本期工作任務。部門主管因決定失誤或相關人員為謀取私利采購低質(zhì)、偽劣材料,致使公司利益受損的,視情節(jié)責令其承擔損失并給予降職或降級處分。
第二十九條 生產(chǎn)經(jīng)營部違反法律及本制度規(guī)定的程序與供應商簽訂購銷合同,因合同無效或合同被撤銷,由此給公司造成的損失,區(qū)別情況,責令相關責任人員承擔損失;利用合同謀取私利情節(jié)惡劣或者購入低質(zhì)、偽劣材料,給公司造成10萬元以上重大損失的,對負有責任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘,對直接責任人員予以除名或解聘,公司依法保留經(jīng)濟追償權。
第三十條 材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或對廢料私自處理的,責令相關責任人員承擔損失,并處該材料等值額的罰款;情節(jié)嚴重的,依有關法律法規(guī)和公司制度追究責任。
第三十一條 庫管人員、材料人員未按本辦法各相關規(guī)定遵照執(zhí)行的,視為所屬部門、崗位未完成當期工作;情節(jié)嚴重的,對責任人給予警告或者通報批評處分。
第三十二條 財務部未按規(guī)定組織材料盤點的,視為本部門及相關崗位未完成當期工作。
第三十三條 確定未完成當期工作任務的,按照公司績效考評辦法的相關規(guī)定予以評定。
第七章附則
第6篇 工程項目材料控制管理辦法
為加強施工過程的質(zhì)量管理，強化工程進場材料監(jiān)督和檢查的力度，提高企業(yè)品牌在市場上的知名度，使企業(yè)的經(jīng)濟效益得到最大化的提高，行制定本管理辦法。
第一條 項目辦工程管理人員條件
1. 工程管理人員必須具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實踐經(jīng)驗，并經(jīng)考試合格方可擔任。
2. 需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。
第二條 工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
第三條 建筑材料、構配件及設備質(zhì)量應當符合下列要求：
1. 符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關技術標準規(guī)定的合格標準和設計要求；
2. 符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況。
第四條 建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1. 有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；
2. 有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
3. 產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關規(guī)定和標準要求；
4. 設備應有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；
5. 實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應有許可證或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。
第五條 在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，要求質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業(yè)的相關標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關系，事事處處顧及企業(yè)的利益和信譽，
第六條 工程管理人員應按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發(fā)現(xiàn)存在問題，經(jīng)檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。
第七條 項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責，作為公司項目質(zhì)量的第一責任人員，承擔以下責任：
1. 施工現(xiàn)場有違規(guī)行為，每次扣罰50元；如在施工現(xiàn)場重復發(fā)現(xiàn)三次以上違規(guī)行為，作下崗處分
2. 主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現(xiàn)一次扣罰50元，如發(fā)生質(zhì)量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用；
3. 出現(xiàn)投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現(xiàn)一次扣罰當月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；
4. 項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元――10000元。
第7篇 施工現(xiàn)場現(xiàn)場材料使用與出庫管理辦法
任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續(xù)）。
（1）材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。
（2）相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責領取。材料領取執(zhí)行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超過預算量應及時向項目經(jīng)理及總公司匯報。
（3）領料人與保管員辦理領料手續(xù)為：領料人根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。
（4）出庫單一式三聯(lián)：存根、財務（大項目應設置項目部財務科）、領料人各一聯(lián)。
（5）保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。
第8篇 材料采購管理規(guī)定辦法
材料采購管理規(guī)定【1】
資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購總則
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
材料采購管理制度(試行)【2】
總 則
為了進一步加強材料管理,降低工程成本,規(guī)范材料管理、采購、周轉過程,增收節(jié)支,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,本著分清職責,保證材料正常供應的原則,現(xiàn)結合實際情況,經(jīng)研究,特制定本制度。
第一條、采購部工作職責
1、負責維修工程所用材料、設備、租賃材料的采購供應工作,匯總維修部周轉材料及使用材料計劃,編制維修部材料成本及利潤工作報告,加強工程材料設備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制,及時反映工程材料的實際支出、盈虧。
2、負責并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉使用及輔助材料的采購、運輸、調(diào)撥、報廢等工作。
3、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應商信息庫。
4、負責工程項目主要材料、設備的詢價、采購、合同簽訂等工作,維修部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊自購主要材料,零星材料及輔材類材料的采購、驗收,進行質(zhì)量監(jiān)督。
5、負責維修部材料、設備、周轉材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。
6、完成上級領導交辦的其他工作任務。
第二條、材料計劃
1、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出材
料使用計劃,填制《維修材料使用計劃表》(準確率允許在80%即可)維修部負責人簽字確認后,由采購部進行詢價、比價、定價,詢價單位不少于3家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門應提
前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術人員進行技術性交底,施工部選擇合適的材料供應商重點推薦此材料給業(yè)主,加工類材料計劃填制《異型材料加工單》。
3、零星材料計劃由維修部及時提出,填寫《零星材料采購明細表》由采購部進行詢價采購。
5、對臨時急需材料,項目施工員提出計劃,工程部經(jīng)理簽字,材料員報材料部門主管批準后采購,嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。
6、材料計劃方面主體責任方為施工部,出現(xiàn)材料供應不及時、加工類材料誤差和供應不及時等影響整個工期的責任由施工部及采購部共同承擔責任。
7、采購部材料計劃工作,應在工程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并根據(jù)拿出的材料品類開始組織詢價及供應商的考察咨詢(注:不需要施工部提供材料計劃,該工作全部由材料部負責進行,主要目的是在第一時間開始材料計劃工作,避免工期緊張造成材料供應不及時)
第三條、材料詢價、定價程序
1、采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價工作,填寫《材料(周轉材料)采購比價單》 (附3至5家材料供應商的明細報價,聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應商名稱、地址等報價單須蓋供應單位公章),《材料(周轉材料)采購比價單》經(jīng)部門主管、分管領導、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準后進行材料的合同簽訂及采購工作。
2、采購部在完成《材料(周轉材料)采購比價單》后一天內(nèi)完成會簽,采購部要拿出主導意見并經(jīng)工程部經(jīng)理認可(成本控制部主管應拿出采購材料的主導價格,采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導價格)。
3、對大宗材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部、維修部組織采取
公開招標或議標的方式,確定供應商洽商合同,經(jīng)分管領導批準,總經(jīng)理審核后方可采購。
5、對小型材料、設備的詢價、定價、采購,由采購部自行詢價報維修部
審核,由采購員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(確保信息準確)出現(xiàn)材料組織困難應及時通知施工部。
第四條、材料采購程序
1、采購部根據(jù)公司總經(jīng)理審批的《材料(周轉材料)采購比價單》的情況及時簽訂采購合同,采購員按項目使用材料的時間、數(shù)量組織材料進場;材料員直接聯(lián)系供料商,要求供貨商按要求供貨。
2、采購員負責對材料的出入庫進行全程管理,并根據(jù)工程的進展情況及時與供應商聯(lián)系,確保材料供應順利進行。零星材料及周轉租賃類材料由維修部材料員及時組織采購。
3、項目需由甲方或業(yè)主批價認可的材料,由成本控制部負責統(tǒng)一報甲方或業(yè)主辦理材料批價手續(xù)。
第五條、合同簽訂
1、壹萬元以上(含壹萬元)材料、設備合同的簽訂,采購部根據(jù)《材料(周轉材料)采購比價單》確定的供應商,綜合市場詢價情況,擬訂出材料合同樣本(技術性指標需會同技術人員確認)隨附供應商資質(zhì)證明。
2、壹萬元以下的零星材料采購(本材料整個項目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同,項目部填寫備案說明,相關人員簽字后交采購部備案。
3、對項目上擬包工包料分項工程,簽訂合同時,需采購部、項目部共同參與,材料費占較大數(shù)額時由采購部為主會同合同處簽訂合同,項目部配合;人工費占較大數(shù)額時以項目部為主會同合同處簽訂合同,采購部配合,項目部負責對整個分項工程施工過程進行監(jiān)督管理。
第六條、材料款付款程序
1、主要材料撥款,采購員根據(jù)實際進場材料情況填寫《材料撥款申請單》(此單據(jù)由財務部編制),經(jīng)采購部、工程部,財務部審核,報總經(jīng)理審批,作為付款依據(jù)。
2、材料進場后由財務部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的
撥付,財務部在付款前需與材料供應商和財務處材料會計核對進場材料數(shù)量,核實無誤后由采購部填寫《內(nèi)部付款通知單》(此單據(jù)由財務部編制),經(jīng)財務部、分管領導會簽、總經(jīng)理批準后辦理付款。
3、對于公司指定的長期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應商,簽訂合同備案說明后,原則上不必簽合同,每月對所供材料的價格審核無誤后,按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值95%的貨款,余留5%作為質(zhì)量保證金,在工程順利結束后,撥付總產(chǎn)值的3%貨款,工程驗收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應商應提供所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應商的資質(zhì)證明材料,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等)
第七條、材料備用金、臺帳管理
1、原則上每個項目設一名材料員(材料員可兼),負責該項目材料總賬的管理、材料驗收(調(diào)撥)明細賬、租賃材料、周轉材料明細賬、與供應商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統(tǒng)計和上報工作。
2、需要現(xiàn)金購買的材料,由采購部經(jīng)辦人填寫備用金借款單,總經(jīng)理批準后,到公司財務部領取,憑票據(jù)到財務處報銷沖備用金帳。
3、采購部負責監(jiān)督采購員材料資金的使用,嚴格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。
4、材料對賬、報賬與盤點:
(1)每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉材料明細賬、租賃臺賬,填寫《材料(機具)對賬卡片》,由采購部負責人、財務部材料會計、材料員分別簽字留存。
(2)對賬時間:每月25日公司材料會計、現(xiàn)場材料員進行對賬。
(3)盤點時間:每月25日到31日與材料會計進行庫存盤點
第八條、材料、設備、驗收、調(diào)撥、出入庫管理
1、材料、設備入庫管理
(1)材料、設備進場,材料員應立即組織倉管員、項目施工員辦理入庫,
登記入帳手續(xù),入庫前倉管員應清點好材料的數(shù)量,核對對材料、設備的外觀、形狀,檢驗材料的質(zhì)量,對所進材料的證明、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對。核對無誤后由材料員、倉管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。
(2)所有材料入庫材料員必須填寫《材料驗收單》,同時填寫材料收料單,填寫時必須與實際收料的類別、型號、數(shù)量、單價、金額相符。
2、材料驗收管理
(1)材料進場后材料員在第一時間組織監(jiān)理、項目施工人員對材料進行驗收,砂子、石子按車量方進行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(shù)(過磅)進行抽檢。需要復檢的材料應會同資料員、供應商采取樣本報檢。
(2)采購部負責對進場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進行全程管理,對退場材料進行整理達到驗收標準,材料員組織材料退場。
(3)對現(xiàn)場報廢的材料、物資,由項目部負責進行清理,報公司批準后進行處理,處理費用上交公司財務。
3、 材料丟失、退場、報廢管理。
(1)、項目部材料員在日常工作中,如發(fā)現(xiàn)周轉物資及現(xiàn)場材料有丟失情況是,第一時間將丟失情況向項目部、采購部匯報并查清原因,交采購部、工程部、財務部備案。
(2)、工程結束后,剩余材料堆公司倉庫的,盤點后填寫《剩余材料退庫明細表》,交采購部、財務部留存。退給供應商的材料要填寫《退料單》,(負值,紅字體現(xiàn))。同樣交采購部、財務部留存。
(3)、施工過程中,現(xiàn)場廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場廢料處理明細表》,每月25日后30日前交與采購部、財務部留存。
(4)、項目施工過程中,所有的產(chǎn)生的車輛運費,機械的臺班租賃費統(tǒng)一填寫《項目部綜合運費統(tǒng)計明細表》(此表格又工程部編制)
第9篇 安全設施用品材料供應單位管理辦法
1 總 則
1.1為加強對安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位的控制和管理,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)條例》的要求,特制定本辦法。
1.2公司有義務、有權利負責對供應單位進行安全管理的監(jiān)督檢查、認證考核。
1.3本辦法適用于公司所屬分公司、項目部對供應單位的控制和管理。
2 管理內(nèi)容與要求
2.1 公司、分公司和項目部要對供應單位的資格進行評價,公司建立合格供應單位名錄和合法的供貨范圍,從中選擇合適的供應單位。評價內(nèi)容包括:
2.1.1 技術、生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證能力;
2.1.2 生產(chǎn)制造許可證和法律法規(guī)要求提供的經(jīng)營許可及準用證明文件;
2.1.3 市場信譽和履約能力。
2.2 供貨合同中要約定安全物資的規(guī)格、型號、登記及品名;生產(chǎn)制造規(guī)程和標準;驗收準則和方法。供貨合同簽訂前要按如下程序進行審核批準:分公司經(jīng)營部門審核供應單位的各種資質(zhì)資格,合格后簽字確認;分公司技術部門審核供應單位的生產(chǎn)制造規(guī)程和標準,合格后簽字確認;分公司安全部門和質(zhì)量部門審核供應單位的驗收準則和方法,合格后簽字確認;分公司經(jīng)理對分包合同進行批準,報公司市場經(jīng)營部備案。
2.3 安全物資進場后項目部應進行驗收,并形成記錄。未經(jīng)驗收或驗收不合格的安全物資應做好標識并清退出場。驗收的方法包括:查驗質(zhì)量合格證明和質(zhì)量檢驗報告;通過外觀檢查和規(guī)格檢查查看實物質(zhì)量;按規(guī)定抽樣復試。驗收工作由項目部質(zhì)量員、材料員、安全員會同供應單位負責人完成。
2.4 供應單位的安全責任
2.4.1為建設工程提供機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)、經(jīng)營單位,應當依據(jù)國家有關法律法規(guī)和安全技術規(guī)范進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。
2.4.2施工機械設備和配件及防護用品的生產(chǎn)制造單位應當嚴格按照國家標準進行生產(chǎn),保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。
2.4.3生產(chǎn)、經(jīng)營單位對提供的機械設備及配件及防護用品未按照安全施工的要求配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置的,要承擔相應的法律責任。
2.4.4出租單位出租的機械設備和施工機具及配件必須具備生產(chǎn)(制造)許可證、產(chǎn)品合格證,符合國家有關法律、法規(guī)和安全技術標準、規(guī)范的要求。
2.4.5出租單位應當對出租的機械設備和施工機具及配件的安全性能進行檢測,檢測合格后,方可出租。出租單位在與承租單位簽訂租賃協(xié)議時,應當出具檢測合格證明。機械設備和施工機具及配件安全性能檢測的內(nèi)容一般包括:
1 外形、鋼結構、主要焊接部位;
2 各工作機構;
3 各類安全保護裝置,如限制器、限位、保險裝置及防護罩;
4 各電氣、液壓系統(tǒng);
5 各部分零部件等。
2.4.6禁止出租下列機械設備和施工機具及配件:
1 國家明令淘汰的;
2 存在嚴重事故隱患的;
3 超過安全技術標準規(guī)定使用年限的;
4 檢測不合格的。
2.4.7從事施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝、拆卸活動的單位,必須具有相應的資質(zhì)。
2.4.8安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施,應當編制拆裝方案,制定安全措施,并由專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督。
2.4.9施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后,安裝單位應當自檢,出具自檢合格證明,并向施工單位進行安全使用說明,辦理驗收手續(xù)并簽字。
2.4.10施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的,必須經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗檢測機構檢測。經(jīng)檢測不合格的,不得繼續(xù)使用。
2.4.11檢驗檢測機構對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施,應當出具安全合格證明文件,并對檢測結果負責。
2.5管理責任
2.5.1按供應單位在公司生產(chǎn)過程中的隸屬關系,各分公司、項目部必須負責做好供應單位的日常安全管理的各項工作,不得推脫或放棄管理。
2.5.2各單位要按規(guī)定核查供應單位的生產(chǎn)許可證或行業(yè)有關部門規(guī)定的證書與其經(jīng)營行為是否相符。
2.5.3各單位要建立供應單位管理記錄,健全施工現(xiàn)場管理資料。
3 檢查與考核
3.1公司、分公司和直屬項目部每月對分供方進行一次安全檢查。
3.2對違反本規(guī)定的分公司、項目部、供應單位或責任人,按照公司《安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定》予以處罰。
本規(guī)定從2022年01月01日起執(zhí)行。
重慶國豪建設有限公司質(zhì)安部
2022年12月20日
第10篇 高速公路某某合同段原材料管理辦法
高速公路某合同段原材料管理辦法
第一章總則
第一條 為了從源頭上嚴格控制原材料的質(zhì)量,根據(jù)省高指辦[2009]11號文、河北省交通運輸廳《關于加強高速公路建設項目管理的若干意見(試行)》(冀交基【2009】317號)和省高管局等有關文件要求,結合本項目實際情況,制定本辦法。
第二條 凡在河北省__高速公路秦皇島段從事建設活動的施工、監(jiān)理、設計和管理單位必須嚴格遵守本辦法。
第三條 凡在本項目使用的各種原材料,必須滿足國家制定的相關法律、法規(guī)、技術標準、技術規(guī)范、質(zhì)量標準及安全措施的要求。
第四條 籌建處加強對原材料的采購、運輸、儲存、檢驗、使用的管理,簡稱“甲控”。
第五條 凡用于本項目的所有原材料,承包人都必須嚴格按本項目合同文件技術規(guī)范和國家有關技術規(guī)范以及監(jiān)理工程師所要求的頻率和方法進行檢測,按施工監(jiān)理程序逐級報驗,承包人最終對原材料負全部質(zhì)量責任,監(jiān)理工程師嚴格按規(guī)定的抽檢頻率進行抽檢,檢查結果與國家有關技術標準和本項目的特殊要求進行對比決定是否使用,對原材料質(zhì)量負監(jiān)理責任。本項目無免檢原材料。
第六條 籌建處對原材料負監(jiān)督管理責任,對原材料采購、運輸、存儲、加工、使用的每一個環(huán)節(jié)隨時進行監(jiān)督檢查。
本辦法將原材料分為一般原材料、主要原材料、特殊原材料。
第二章一般原材料
第七條一般原材料指地材,包括路基填料、砂、石料、石灰、粉煤灰等,由承包人自行采購,其采購程序如下:
1.在進料前,承包人應對工程所需一般原材料的生產(chǎn)廠家進行調(diào)查,并將準備采用的廠家匯總后報總監(jiān)辦。由總監(jiān)辦、駐地辦對承包人預先選定的生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力進行考察,籌建處視情況派人參加考察。駐地監(jiān)理工程師聯(lián)合承包人對滿足要求的生產(chǎn)廠家進行共同取樣進行平行試驗,一種材料確定5-8家主要供貨廠家, 進行多廠家比選。
2.承包人把多廠家比選結果書面向駐地監(jiān)理工程師申請許可。駐地監(jiān)理工程師根據(jù)平行試驗結果對承包人的申請進行批復,確認后報總監(jiān)辦備案。
3.根據(jù)監(jiān)理工程師的許可意見,承包人和供貨廠家簽訂供貨合同。并將供貨合同報駐地辦、總監(jiān)辦核備。
4.分期、分批組織進貨。每批材料進場時還要按照有關規(guī)定進行抽檢,抽檢不合格的要堅決清理出場。
5.路基填料嚴格按照籌建處和地方政府確定的程序進行。
第八條一般原材料的采購必須做到以下幾點:
1.路基填料應做好批量的控制檢測工作,防止出現(xiàn)混填或不合格的填筑原材料用于路基填筑中。對于不能直接用于路基的填筑原材料,因工程需要經(jīng)處理后用于本項目時須經(jīng)承包人、駐地辦、總監(jiān)辦三方試驗室檢測,由承包人向駐地辦、總監(jiān)辦、籌建處逐級審批。
2.石灰質(zhì)量應符合相關質(zhì)量標準規(guī)定的技術指標。應盡量縮短石灰的存放時間,存放時要采取覆蓋措施,妥善保管。石灰使用前要充分消解,嚴格過篩。
3.使用石料、砂等集料必須滿足《公路工程集料試驗規(guī)范》(jtge42-2005)等相關規(guī)范的要求;粉煤灰的sio2和al2o3含量、燒失量等必須滿足規(guī)范要求,并必須對粉煤灰進行覆蓋,防止灰塵的污染及粉煤灰揚塵。
4.瀝青路面用砂均為機制砂,機制砂必須在固定料場按機制砂規(guī)范要求進行加工。
5.結構混凝土用砂必須滿足技術規(guī)范要求,還必須過10mm篩后方能使用。瀝青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必須經(jīng)過監(jiān)理工程師批準的專用水洗設備進行水洗,且水洗后的粗集料應經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗同意后方可使用。
6.使用的石料要符合設計規(guī)定的類別、規(guī)范和強度,石質(zhì)均勻、不易風化、無裂紋。
第九條 在開工之前,承包人嚴格按規(guī)范要求,向監(jiān)理工程師提供真實、完整的材料試驗報告,報駐地監(jiān)理工程師審批。
第十條 施工、監(jiān)理單位必須按規(guī)定要求的頻率和標準,根據(jù)材料進場的批次或數(shù)量,對材料進行試驗檢測,檢驗合格,經(jīng)監(jiān)理工程師批準后,方可用于本項目。
第三章 主要原材料
第十一條 主要原材料包括:水泥、鋼材、瀝青(不含改性瀝青,甲供除外)、路面用碎石(不含抗滑石料)等,由承包人自行采購,其采購程序如下:
1.承包人首先進行市場調(diào)查,擇優(yōu)選用社會信譽好、質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家。對生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、企業(yè)誠信度等。經(jīng)過調(diào)查、比選,初步確定廠家范圍。
2.承包人對初步確定廠家的產(chǎn)品取樣調(diào)查,進行比選,每種產(chǎn)品不少于三家供貨廠家。
3.根據(jù)承包人提供的供貨廠家的范圍,由籌建處、總監(jiān)辦、駐地辦、施工單位進行聯(lián)合考察,抽樣試驗,進行比選,最終選擇不少于3家的供貨單位?？偙O(jiān)辦將比選結果報籌建處審核,籌建處審核同意后,由總監(jiān)辦以文字形式通知駐地監(jiān)理和承包人。
4.承包人根據(jù)總監(jiān)辦的批復通知簽訂采購合同。采購合同報總監(jiān)辦、籌建處備案。
5.承包人根據(jù)總監(jiān)辦許可的采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進貨。駐地監(jiān)理和承包人對進場材料必須按照有關規(guī)定進行抽查,不合格產(chǎn)品應立即清理出場。如出現(xiàn)不合格材料清除出場情況時,駐地監(jiān)理工程師要及時向總監(jiān)辦和籌建處匯報?？偙O(jiān)辦必須立即組織有關單位和人員分析原因,必要時應對生產(chǎn)廠家進行復核性調(diào)研。
第十二條承包人在資格通過的供貨廠家范圍內(nèi)采購,承包人必須與廠方簽訂供貨合同。總監(jiān)理工程師對供貨廠家的認可,并不意味著減免承包人、監(jiān)理單位按規(guī)范要求的頻率對主材進行試驗檢測的責任,也并不減免承包人對材料質(zhì)量應負的責任。
第十三條經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意進場的主要原材料,進場時必須附同批次出廠合格證及說明書(原件)等。廠商所出具的出廠合格證明書和質(zhì)量證明書不能減免承包人、監(jiān)理對進場后的原材料進行試驗檢測的責任,也不能減免承包人、監(jiān)理對原材料質(zhì)量的責任。
第十四條采購的主要原材料由承包人、駐地辦、總監(jiān)辦三方試驗室按照各自的抽檢頻率進行檢測?？偙O(jiān)辦試驗室對原材料檢測結果有裁定權。
對于三方試驗室不能完成的試驗檢
測,按照取樣見證制度,按廠家、規(guī)格、批次等進行取樣外委檢測,外委具有相應行業(yè)試驗檢測能力、資質(zhì)的檢測機構進行檢測。外委檢測必須在籌建處、總監(jiān)辦批準的外委實驗室進行。對同一廠家同一批次原材料的試驗檢測,只代表對用于本項目同一標段、本批次原材料的質(zhì)量確認,同一標段不同批次、非同一標段的必須進行相應的檢測。
第四章特殊原材料
第十五條特殊原材料主要包括:預應力鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、鋼波紋管、改性瀝青(甲供除外)、抗滑石料、土工布、土工隔柵、隧道防水板、橋面防水材料、砼外加劑、瀝青改性劑、商品構件、交通工程產(chǎn)品等。由承包人自行采購。
第十六條特殊原材料采購程序:
特殊原材料采購除滿足主要原材料采購的要求外,還應滿足以下要求:
1.特殊原材料進入本項目時,廠商必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
2.承包人所提供的不少于三家的備選廠家還應有三年以上供應同等等級、規(guī)模的經(jīng)歷,同時出具承包商的自檢、駐地監(jiān)理抽檢或外委檢測資料報總監(jiān)辦核查、許可。
3.總監(jiān)辦將許可意見及備選廠家(不少于3家)報籌建處審核批準后,由總監(jiān)辦以文字形式通知駐地監(jiān)理和承包人,承包人根據(jù)文字通知簽訂采購合同,進行采購。采購合同報總監(jiān)辦、籌建處備案。
第十七條用于本工程的所有特殊材料均應按照規(guī)范、合同要求進行外委檢驗。不免除承包人、監(jiān)理對原材料質(zhì)量的任何責任。特殊材料的進場、檢驗參照本辦法第十四條執(zhí)行。
第十八條對于一些特殊原材料(如支座等)進入本項目時,承包人、監(jiān)理應共同到廠家驗貨、提貨、抽樣送檢,以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。
第十九條預應力用原材料必須分批量進行試驗檢測,合格后方可使用。預應力用原材料指標檢測要求全面檢測。
第二十條橡膠支座與伸縮縫裝置使用前必須逐項進行外委檢測,檢測項目要符合規(guī)范要求。
第五章原材料的質(zhì)量管理
第二十一條原材料必須符合本項目合同文件以及國家有關技術規(guī)范的要求,凡合同文件未涉及而本項目又需要的原材料,應符合有關行業(yè)標準的規(guī)定并經(jīng)監(jiān)理工程師批準。
第二十二條采用任何替代原材料必須經(jīng)總監(jiān)辦批準。新工藝、新材料、新設備必須經(jīng)籌建處同意才可以在本項目上使用。
第二十三條監(jiān)理工程師對某一料源送檢原材料質(zhì)量的認可并不意味著這一料源的所有原材料都合格,監(jiān)理工程師有權拒絕使用此料源不合格的原材料。
第二十四條凡用于本項目的所有原材料,須經(jīng)承包人自檢試驗和監(jiān)理工程師抽檢試驗合格,經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可使用。任何工程使用了未經(jīng)監(jiān)理工程師批準的原材料,不論該工程是否完工,均應由承包人自行拆除。
第二十五條所有用于本項目的原材料,其取樣與試驗檢測頻率均應符合規(guī)范要求。
第二十六條所有外委檢測合格的原材料用于本項目,并不減免承包人、監(jiān)理的質(zhì)量責任。
第二十七條對面層、基層、橋梁用的大宗石料,承包人要設專人進駐到料源地,嚴格控制裝車石料的質(zhì)量,從源頭保證材料的質(zhì)量。
第六章原材料的存儲
第二十八條各類原材料的采購、運輸、存儲、加工、搬運和使用過程中,要保證其質(zhì)量不受損壞。原材料存儲要建立入庫、出庫臺帳,做到帳物相符。入庫、出庫、試驗、加工、使用記錄臺帳一一對應,保證原材料使用過程的每個環(huán)節(jié)朔源。
第二十九條原材料采用分類堆放的存儲方式,并做好分類標識。不同料源、品種、規(guī)格的原材料必須分類堆放整齊,界限分明,分界墻要有足夠的高度、強度。堆放場地應整平、硬化或圍砌,原材料場地硬化應符合《標準化工地建設管理實施細則》的要求,并由監(jiān)理工程師驗收合格。已檢驗合格的原材料和待檢原材料要分開堆放,不許隨進隨用。為防止石料離析,堆放石料不宜過高且應分層退臺存放。
第三十條鋼材和袋裝水泥等應上苫下墊,防雨防潮,鋼筋存放、加工場地必須按要求進行硬化,場地周圍有完善的排水系統(tǒng),場地不存水,鋼筋存放臺高度不低于50cm,分批次、型號存放,鋼筋加工場、半成品存放場硬搭設鋼筋棚。使用袋裝水泥必須搭建符合規(guī)范要求的水泥庫,不同標號的水泥分庫存放。
第三十一條不合格原材料禁止在現(xiàn)場存放,檢驗不合格的原材料必須按監(jiān)理工程師指令,在規(guī)定的時間內(nèi)清除出場,并做好處理記錄。
第三十二條對礦粉、石屑等細集料,應在已硬化的場地上使用經(jīng)監(jiān)理工程師批準的材料修建的存儲料倉儲存,存儲料倉必須有防雨棚蓋。
第三十三條改性瀝青的現(xiàn)場存儲能力應在600噸以上,并具備加熱、攪拌能力。
第七章原材料的使用要求
第三十四條用于本項目的所有原材料須經(jīng)承包人自檢試驗和監(jiān)理工程師抽檢試驗合格并經(jīng)監(jiān)理工程師批準后方可使用。
第三十五條水泥存儲期不得超過三個月。超過三個月的,經(jīng)檢測試驗后,降級使用。對于受潮的水泥,禁止使用。澆筑外露混凝土同一構件須使用同一廠家的普通硅酸鹽水泥,以保證結構混凝土外觀顏色一致。
瀝青混合料和c30以上水泥混凝土(含c30)所用粗集料必須水洗,所用細集料必須采用全覆蓋,覆蓋必須保證不得影響細集料質(zhì)量。
對于輕微銹蝕的鋼材使用前必須除銹,銹蝕嚴重的鋼材,必須取樣重新試驗,按照監(jiān)理工程師復驗及批復報告的要求使用或處理。半成品鋼筋加工要有加工計劃,邊使用邊加工,以保證供上使用為準。
為防止鋼絞線生銹,成包鋼絞線開包后盡快使用,在使用過程中盡量縮短暴露在空氣中的時間。鋼絞線在下料和編束過程中堅決避免銳器損傷。
由于各種原因引起質(zhì)量變化的原材料經(jīng)重新試驗后的使用和處理結果須報籌建處核備。
第三十六條承包人沒有按本規(guī)定的原材料采購程序,進行原材料采購、報驗,使用了經(jīng)總監(jiān)辦、駐地辦批準廠家以外的產(chǎn)品,籌建處將視為不合格產(chǎn)品。
第三十七條本項目所用于工程中的水(包括拌合用水、養(yǎng)生用水等)要符合飲用水標準。
第八章違約處理
第三十八條承包人違反本管理規(guī)定,由此所造成的一切損失由承包人自負。
第三十九條由于監(jiān)理工程師失職或玩忽職守,致使不合格原材料被用于本工程,造成質(zhì)量問題,對責任
單位和責任人按合同約定進行違約處理。
第九章附則
第四十條本辦法由河北省高速公路__籌建處負責解釋。
第11篇 煤業(yè)三采區(qū)排矸系統(tǒng)及材料車輛管理辦法
礦井排矸及材料車運送是煤炭生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié),因具有運輸線路長、作業(yè)分散,運輸環(huán)節(jié)多等特點,為確保運輸提升效率及安全,特制定本管理辦法,各單位在嚴格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《窯街煤電公司礦井運輸管理細則》的同時,必須認真執(zhí)行本辦法。
一、 職責范圍
1、運輸隊負責三采區(qū)排矸系統(tǒng)的軌道運輸、架線、架線電機車的管理。
2、機電一隊負責提升系統(tǒng)的信號、絞車的管理。
二、材料、矸石的運行路線
1、矸石、水泥、砂子從排矸井運輸。
2、支護材料、配件、設備等其它物料從副井運送。
三、材料、矸石運送范圍的劃分及時間安排
1、矸石車由施工隊負責運送到各中巷甩車場,運輸隊統(tǒng)一組列,運輸?shù)杰噴錅吓彭穲雠彭贰?/p>
2、巖巷用的水泥、砂子由運輸隊在車婁溝組織裝車,根據(jù)井下實際情況,隨時組列運送到巖巷隊施工中巷巷道的甩車場,移交施工隊,由施工隊負責運送到施工地點及時卸車,卸車后空車為出渣用車。
3、各單位所運送的其它物料,由運輸隊供車,物料所有單位組織裝車綁扎,按規(guī)定時間運送到副井井底車場,移交運輸隊,運輸隊進行組列后,運送到施工單位所在中巷甩車場,由物料使用單位運送到工作面及時卸車后將空車再返回到甩車場。
5、各隊需回收升井的物料,由運輸隊供車,各隊組織裝車綁扎并在規(guī)定時間內(nèi)運送到各中巷車場,運輸隊負責組列運送到副井井口,由物料回收單位組織卸車。
6、各隊運送超長、超寬、超高物料時,由運輸隊供車,物料運送單位負責裝車、綁扎、運輸、卸車,運送時間由調(diào)度室安排,運送時各隊必須制定安全措施。
7、各單位物料車運到工作地點或升井后,及時組織卸車,卸車后運至車場移交運輸隊。
8、副井井底車場組列運輸時間為早上9:30~11:30。
四、車輛運行方式:
(一)渣車
1.軌下各水平渣車運到車場組列提升,每列5輛車;沿軌道下山提升至上部車場,再次組列、每列15輛車;由架線電機車牽引至2435北大巷車場。
2.架線電機車調(diào)整到列車前端后牽引列車至排矸井井底車場,重新組列,每列5輛,由排矸井絞車提升,至上部車場。
3.在上部車場組列,每列15輛由架線電機車牽引到排矸場,由排矸架卸渣。
4.空車與渣車運行方向相反。
5.水泥、砂子裝車后與空車運行方向相同。
(二)料車
1、從機電二隊、木料廠裝車后,運輸隊蓄電機車配合運至副井上部車場,組列提升,沿副井井筒下放到井底車場,再次組列,利用架線電機車牽引。
2、引2435運輸大巷運至軌下上部車場,軌下上部車場按所需單位組列,軌下絞車提升下放至各水平車場。
3、各使用單位從各水平車場將料車運送至使用地點后卸車,將空車沿原路回到各車場。
五、暫行規(guī)定:
1、運輸隊建立健全車輛發(fā)放登記臺帳,認真記錄每班車輛的發(fā)放使用情況,并將每班各水平供車情況匯報調(diào)度室。
2、各單位運送物料時,提前2小時到運輸隊辦理借車手續(xù),運輸隊必須在2小時內(nèi)供給足夠的車輛。
3、各運料單位必須及時裝車,必須在規(guī)定的時間內(nèi)將物料車運送至副井井底車場進行組列。
4、由運輸隊負責在早中交接班時間內(nèi)將副井井底車場組列的所有物料車運送至軌下上部車場,其它時間內(nèi)2435大巷不得運送物料, 因在規(guī)定的時間內(nèi)未將物料車運送至副井井底車場組列,導致物料無法運送至工作面,所有影響由運料單位承擔。
5、所有物料車由運輸隊負責在軌下上部車場組列,運送至各物料使用單位所在中巷甩車場,移交物料使用單位,物料單位必須立即將物料車運送至工作地點,并及時卸車,并將空車原路返回至甩車場,移交運輸隊,運輸隊負責回收出井,物料車必須當天回出地面,否則追究相關責任人的責任。
第12篇 建筑材料現(xiàn)場管理辦法
建筑材料管理辦法:材料現(xiàn)場管理
1材料現(xiàn)場管理任務
1.1 材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料,自進入施工現(xiàn)場保管及使用后,直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場,均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。
1.2現(xiàn)場材料員的配備應滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求,從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。
1.3項目部應根據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領用料具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。
1.4項目部應加強材料計劃管理,預算部門及時準確提出需用計劃,材料部門按照計劃及施工進度,保證材料適時、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應,滿足施工生產(chǎn)需要。
1.5材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié),項目部應嚴把材料驗收關,
保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。
1.6項目部對材料消耗應采取限額領料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施,促使合理使用材料,減少材料損耗,降低材料成本。
1.7項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理,按照施工平面圖合理、整齊堆放材料,搞好現(xiàn)場材料的標識與防護,達到安全文明施工標化工地的要求。
2材料倉儲管理
2.1實行abc分類管理。a類材料占用資金比較大,是重點管理的材料,要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴格控制,隨時盤點跟蹤,及時采取相應措施。b類和c類材料可按大類控制其庫存,定期檢查監(jiān)控。
2.2公司倉儲管理分兩級管理,物供部設材料總庫,項目部(基層單位)設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調(diào)劑和配套,項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。
2.3 材料驗收制度
⑴材料員應對照計劃單(包括合同)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收,核對材料是否與計劃單相符,無計劃或與計劃不符,材料員有權拒收。
⑵項目部材料員應根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證,包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質(zhì)證明書登記臺帳》。
⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明,現(xiàn)場材料員協(xié)助質(zhì)量員或項目技術人員,對a類材料中直接構成工程實體并涉及結構安全和使用功能的進場物資,如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗,共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。
⑷材料進場后,材料員應根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量,以實際數(shù)量驗收,不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。
⑸三大材料及地方材料的驗收,必須按單車簽單驗收,記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單,以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù),并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。
⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外,還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執(zhí)行。
⑺顧客提供的材料,項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。
⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作,執(zhí)行國家相關規(guī)范及公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。經(jīng)驗證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存,作為合格放行的依據(jù)。
⑼經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后,材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。
⑽材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全,數(shù)量、規(guī)格不符,質(zhì)量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等,材料員不得將材料入庫,應及時通知采購員或供方補換或退貨。
⑾經(jīng)驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù),填制收料憑證,登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。
2.4幾種主要材料的管理
(一)鋼材
⑴鋼材進場時,必須進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。
⑵資料驗收:鋼材進場時,必須附有蓋鋼廠鮮章或經(jīng)銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質(zhì)量證明書,同采購計劃、標牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。
⑶數(shù)量驗收必須兩人參與,通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行,目前盤條常用的是過磅方式,直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多;檢尺方式主要便于操作,但從合理性來講,只適用于國標材,不適用于非標材,有條件應全部采用過磅方式,但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對,一般不超過標牌重量或檢尺計重,因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質(zhì)量驗收:先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷,規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等,然后通知質(zhì)檢(試驗)人員按規(guī)定抽樣送檢,檢驗結果與國家標準對照判定其質(zhì)量是否合格。
⑸進入現(xiàn)場的鋼材應入庫入棚保管,尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等;若條件所限,只能露天存放時,應做好上蓋下墊,保持場地干燥。
⑹入場鋼材應按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放,尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料,如ⅱ、ⅲ螺紋鋼筋,優(yōu)質(zhì)鋼材等,并掛牌標識。
⑺鋼材收料后要及時填制收料單,同時作好材質(zhì)書臺帳登記,發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明爐(批)號和使用部位。
(二)水泥
⑴水泥進場時,應進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。
⑵資料驗收:水泥進場時檢查水泥出廠質(zhì)量證明(三天強度報告),查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致,散裝水泥應有出廠的計量磅單。
⑶數(shù)量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現(xiàn)負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量;散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。
⑷質(zhì)量驗收:查看水泥包裝是否有破損,清點破損數(shù)量是否超標;用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結塊;檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)一致,出廠日期是否過期;遇有兩個供應商同時到貨時,應詳細驗收,分別堆碼,防止品種不同而混用;通知試驗人員取樣送檢,督促供方提供28天強度報告。
⑸水泥必須入庫保管,水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑,庫房墻壁及地面應進行防潮處理;水泥庫房要經(jīng)常保持清潔,散灰要及時清理、收集、使用;特
殊情況需露天存放時,要選擇地勢較高,便于排水的地方,并要有足夠的遮墊措施,做到防雨水、防潮濕。
⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則,防止過期使用;要及時檢查保存期限,水泥的存儲時間不宜過長,從出廠到使用不得超過90天。
⑺袋裝水泥一般碼放10袋高,最高不超過15袋,不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放,并掛牌標識。
⑻水泥收料后要及時填制收料單,在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期;發(fā)料時應在領料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。
(三)砂石
⑴砂石數(shù)量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測,單車簽單驗收,并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》;每月至少辦理一次入帳手續(xù)。
⑵砂石質(zhì)量驗收通過目測進行,主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量,石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等,再通知試驗人員取樣送檢。
⑶砂石料均為露天存放,存放場地要砌筑圍護墻,地面必須硬化;若同時存放砂和石,砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。
(四)紅磚(砌塊)
⑴紅磚(砌塊)數(shù)量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數(shù),點數(shù)時應注意堆碼是否緊湊、整齊,必要時可以重新堆碼記數(shù),驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》,每月至少辦理收料一次。
⑵紅磚(砌塊)質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸,過火磚比例不得超過規(guī)定比例,不允許出現(xiàn)欠火磚,外觀尺寸偏差應符合標準要求,及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。
⑶紅磚(砌塊)堆碼應按照現(xiàn)場平面布置圖進行,一般應碼放于垂直運輸設備附近,使用時要注意清底和斷磚的及時利用。
(五)商品砼
⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量,材料員應嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查,如抽查出計量不足,則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。
⑵每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核,按車次計量與施工圖理論計量對比,不超出正常偏差。如超出正常偏差,應及時與商品砼公司協(xié)調(diào)采取措施糾正。
⑶商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔,交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。
⑷試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外,還應到商品砼攪拌站抽檢,并做好抽檢臺帳。
2.5材料出庫制度
⑴材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放,應與領料人當面點清做到數(shù)量準、手續(xù)清。填寫領料單應書寫工整、并記清領用班組、使用部位,領、發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。
⑵發(fā)放料具應按先進先出的原則,嚴格按限額領料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。
⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。
⑷列入交舊領新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料,須先回收后發(fā)放。
⑸現(xiàn)場大堆材料的消耗,應與工程形象進度同步,并盤點實物后計算耗用量,不得以收入量報耗或者隨意亂報。
⑹進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、周轉材料,禁止項目部向外__和轉租,如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑,應辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需__應經(jīng)物供部審核并報公司總經(jīng)理批準后,由物供部派專人監(jiān)督__。
⑺已領未用或竣工剩余材料應辦理退庫,用紅字填寫領料單作退庫手續(xù),使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。
2.6 材料保管保養(yǎng)制度
⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理、生產(chǎn)批號分別存放,并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批(爐)號等。
⑵對顧客提供的材料,還應采取專庫存放,并標識清楚,便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。
⑶材料員要定期檢查庫存材料,按照技術保管要求及時進行保養(yǎng),達到'十不'要求:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告,并采取防損措施。
⑷庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持通風干燥、整齊清潔,不漏雨、不潮濕,無雜草、無垃圾。
⑸嚴格執(zhí)行公司《危險化學品管理辦法》,對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放,醒目標識,并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施,配備必要的安全防護器材,派專人看守。
⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員,確保材料搬運安全。
2.7材料盤點制度
⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則,清點帳面數(shù)與實存數(shù),差異即盈虧數(shù)。
⑵每季末月25日為盤點基準日,凡是帳內(nèi)帳外材料、已領未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色,已領未用材料可用領料單紅字辦假退料,如供方的票據(jù)未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。
⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》,每季末月28日前上報。
⑷材料進出庫后保管員應及時登帳動卡,做到帳、卡、物三相符,帳冊、單據(jù)日清月結季盤點。
⑸盤點要求達到'三清'即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清;'三有'即盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù);'一保證'即保證帳、卡、物、資金四對口。
2.8現(xiàn)場材料的標識與防護
⑴ 現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放,因規(guī)格品種多量大容易受潮變質(zhì)、散失浪費和混堆誤用,項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護,按照材料性能及規(guī)格品種的不同,采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施,并堆碼整齊,達到安全文明施工要求。
⑵ 現(xiàn)場材料標識采用材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告,以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯,不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批(爐)號等。
⑶ 對a 類材料使用在重要工程時,應記錄每批(爐)號的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。
3 限額領料管理
3.1施工項目應實行限額領料和定額用料考核制度。
3.2工程施工前,應與使用班組或使用人員確定限額領料的形式。
3.3根據(jù)限額領料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求,編制材料消耗預算量,作為限額領料依據(jù),嚴格執(zhí)行。
3.4 領發(fā)料相關方應分別留存領發(fā)料憑據(jù),作為材料消耗考核的依據(jù)。
3.5在執(zhí)行限額領料過程中,因工程量的變更,設計的更改,環(huán)境因素等影響材料的使用時,應及時調(diào)整材料消耗預算。
3.6工程完工后,應及時辦理結算手續(xù),認真檢查分析限額領料的執(zhí)行情況,實施節(jié)超獎罰。
4廢舊及剩余材料回收管理
4.1工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上,由上級材料部門負責調(diào)劑,沖減原項目工程成本。
4.2項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料,項目部提出申請報公司總經(jīng)理批準后,由物供部與項目部協(xié)商處理,處理后的費用沖減原項目工程成本。
4.3在工程接近收尾階段,嚴格控制現(xiàn)場進料,盡量減少現(xiàn)場余料積壓。
4.4對因建設工程的變更,造成材料多余積壓的,應積極做好經(jīng)濟損失索賠工作。
4.5項目部材料員應做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作,對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用,減少材料浪費,節(jié)約資源。
5 材料的統(tǒng)計報表制度
5.1為加強材料成本管理,建立工程項目的消耗檔案,保證材料的可追溯性,項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表:
(一)臺賬
⑴材料采購臺賬
⑵材料驗收記錄
⑶材料收發(fā)明細賬
⑷周轉材料進出場臺帳
⑸材料消耗臺賬
⑹材質(zhì)證明書發(fā)放臺賬
(二)報表
⑴ 材料收發(fā)存報表(月報)
⑵ 周轉材料租賃臺帳(月報)
⑶ 單位工程材料耗用分析(月報)
⑷ 物資盤存表(季報)
5.2報表填報時間:
⑴ 月報:當月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》、《周轉材料租賃臺帳》、《單位工程材料耗用分析》。
⑵ 季報:季末的當月28日前填報《物資盤存表》。
5.3 項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表,如報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。
5.4施工過程中的全部材料計劃、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊,妥善保管,完工后按規(guī)定上交有關部門管理保存。
第13篇 原材料安全庫存管理辦法
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意， 特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術語和定義
安全庫存：是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經(jīng)主管領導審批后輸入到erp系統(tǒng)。
4.2庫管員負責根據(jù)安全庫存表管理庫存。
5、作業(yè)程序
5.1庫管員每日根據(jù)安全庫存表檢查庫存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1、結合采購周期、生產(chǎn)計劃以及車間的產(chǎn)能制定。
6.1.1、采購周期為：邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天，
寶鋼φ20以上的采購周期為60天
6.1.2、安全庫存周轉日期為15天
例如：邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為：1噸_20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ；
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+（20天采購周期+30天生產(chǎn)消耗）_日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存，可根據(jù)公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當調(diào)整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導致停產(chǎn)
7.2、在保證生產(chǎn)的基礎上做最少量的庫存
7.3、不呆料
第14篇 建筑施工現(xiàn)場材料安全管理辦法
1.項目經(jīng)理部,應及時向材料采購部門提供材料需要計劃,企業(yè) 材料供應部門應制定采購計劃,訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部,采購供應部門應對供貨方進行考核,簽訂供貨合同,確保供應工作質(zhì)量和材料質(zhì)量。
2.材料供應部門按計劃保質(zhì)、保量,及時供應材料。
3.進場的材料應進行數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收,做好相應的驗收記錄和標識,不合格的材料應更換、退貨。嚴禁使用不合格的材料。
4.材料的計量設備必須經(jīng)有資質(zhì)的機構定期檢驗,確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設備不允許使用。
5.進入現(xiàn)場的材料,應有生產(chǎn)廠家的備案證明書(重印件)和材料證明(包括廠名,品種,出廠日期,出廠編號,試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證,要求復試的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。
6.材料儲存應滿足下列要求:
(1)入庫材料應按型號、品種分批堆放,并分別編號、標識。
(2)易燃易爆的材料應專門存放,派專人負責保管,并有嚴格的防火,防爆措施。
(3)有防水防潮要求的材料,應采取防水防潮措施并做好標識。
(4)有保持期的庫存材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。
(5)易損壞的材料應保護好外包裝防止損壞。
7.應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料,用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超耗原因,經(jīng)有關人員批準。
8.建立材料使用監(jiān)督制度,材料管理人員應對材料的使用情況進行監(jiān)督,做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄;對存在問題應及時分析處理。
9.建立材料使用臺賬,記錄使用和超節(jié)狀況。
10.辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料,包裝物及容器應回收,并建立回收臺賬。
11.建立使用工具發(fā)放回收記錄,應有發(fā)放記錄內(nèi)容,發(fā)放日期、價值,接收人簽字,回收日期。對于丟失損壞按價值由責任人賠償。
第15篇 工廠采購原材料管理辦法
工廠采購原材料的管理辦法
1.原料選購
銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求,按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進行采購,未經(jīng)總經(jīng)理同意的,一錄不準外購。
2.原料驗收
2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等,知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的),應在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗,確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。
2.2要加強食品運輸途中的管理,確保防護和減少途中的損耗。
2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收,凡外購原料,質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的,倉管員有權拒絕進倉,并報告主管領導處理。
2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。
2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求,經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。
