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第1篇 局機關財務管理規(guī)定辦法
局機關財務管理規(guī)定,財務是一個企業(yè)中最重要的一環(huán),怎么管理呢下面是小編帶來的局機關財務管理規(guī)定,歡迎閱讀!
局機關財務管理規(guī)定【1】
財務管理制度
為了加強會計核算與監(jiān)督,嚴格財務審批制度,節(jié)約費用開支,防止國有資產流失,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國會計法》和有關財務制度規(guī)定,特制定本制度。
一、局機關工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細算、勤儉辦事的原則,嚴格遵守財務管理制度和財經紀律。
適用范圍:局機關及會計核算中心。
各站所可參照執(zhí)行
二、財務管理人員要嚴格執(zhí)行《會計法》、《審計法》等有關法律法規(guī),堅持原則,堅守制度,處理好每一筆財務帳目,理好財、管好錢、做好帳。
三、財務人員要做到日清月結,每月向局長匯報一次上月財務收支情況,當好領導參謀助手。
四、嚴格財經審批權限。
凡是局機關、基層站的財務支出,無論金額大小均要報經局長簽批,20__元以上支出由局長辦公會議集體研究決定后報批。
五、嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。
局機關、基層站所有收支由局里統(tǒng)一管理,集中建帳,分戶管理,專項專用。
嚴格執(zhí)行錢帳物分離,即:管物不管錢帳,管帳不管錢物,管錢不管帳物。
六、局機關財務室和會計核算中心應做到增收節(jié)支,嚴格控制費用支出。
七、嚴格財經手續(xù)。
費用發(fā)票一律使用正式發(fā)票,經手人、證明人、審批人三者齊全方可報銷,否則,財務人員有權拒付和不入帳。
八、因公出差、下鄉(xiāng)按縣財政部門有關規(guī)定如實填報,填寫報銷單要詳細寫明起止時間、地點、報銷標準等。
凡填報不實者,局領導可拒絕簽字,辦公室可拒絕審核,財會人員拒絕報銷。
九、局機關干職工外出出差等公務需提前借款的,必須經局長簽字批準方可借支,借款金額最多不得超過核算所需經費,并在回局后及時辦理核銷手續(xù)。
其他個人非公務一律不得借款。
十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
現(xiàn)金管理按照結算、存入、支撥、轉借的要求,做到手續(xù)清楚,公私分明,存放可靠。
現(xiàn)金管理人員不得公款私存,否則,按違紀論處。
過夜庫存現(xiàn)金不得超過100元,否則,由于保管不當,出現(xiàn)短款、丟失或失盜等現(xiàn)象,責任自負。
十一、辦公用品采購。
日常消耗性辦公用品采購的方法和程序:(1)局領導和各股室(含會計核算中心)根據(jù)業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總;(2)辦公室將全局辦公用品需求情況向局長請示匯報,待批準后確定全局辦公用品采購計劃;(3)由辦公室和財務室按需求進度統(tǒng)一購買、保管,并填寫《溫泉縣畜牧獸醫(yī)局辦公用品采購登記單》;(4)局領導和各股室根據(jù)實際使用情況登記領取,領取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額;(5)費用結算,憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結。
大宗辦公用品和固定資產采購辦法。
本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過20__元的國有資產。
采購辦法:(1)單項價值在20__元(不含)以內或采購總額在10000元(不含)以內的大宗辦公用品,各股室因工作需要購置的,須先提出采購申請,注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,報業(yè)務分管領導簽署意見,報局長同意后,到辦公室登記,由辦公室和財務室負責統(tǒng)一采購結算。
(2)單項價值在20__元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局長辦公會議集體研究確定,由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規(guī)定辦理采購手續(xù),需政府采購的委托區(qū)采購中心統(tǒng)一辦理,由局財務結算。
十二、固定資產管理。
單位固定資產指定專人管理,并將固定資產進行分類分項登記、編號,建立財產管理卡片,會計帳簿必須設置固定資產明細帳,定期或不定期地對固定資產進行清查盤點,年度末要進行一次全面的清查盤點,做到帳、卡、物相符。
固定資產一律不準私人侵占或帶回家用,嚴禁以物易物或贈送、轉讓。
工作人員調離原單位時,必須將借用或領用的設備、圖書等歸還,并由相關管理人員簽章清帳后方可辦理調離手續(xù),否則由管理人員負責追回或賠償。
十三、本制度自20__年月日起實施。
局機關財務管理規(guī)定【2】
為規(guī)范機關財務行為,開源節(jié)流,確保各項工作正常有序運轉,降低行政成本,提高行政效能,促進機關黨風廉政建設,制定本辦法。
一、經費管理及審批原則
1、局機關經費開支必須堅持節(jié)約和效能原則;
2、局長審定全年機關經費預、決算;
3、經費開支實行分管財務副局長“一支筆”審批制度;
4、各項經費收支由局財審科負責管理;
5、各項經費開支均應貫徹“先報告、后開支”的原則;
6、1萬元以上的開支,由局長審批后,再由分管財務副局長批示;無預算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會研究決定通過后執(zhí)行(特殊情況由局長召集相關局領導研究決定)。
二、審批程序
報銷經費須取得合法憑據(jù),由經辦人簽名并載明用途,經證明人、分管領導簽字確認屬實,(1)對于常規(guī)性經費項目,財審科依據(jù)財政財務制度和內部財務管理制度審核,報分管財務副局長審批報銷;(2)對于應由局長批示的項目,必須先報局長批準同意,再由財審科審核,最后報分管財務副局長審批報銷;
三、經費開支的具體規(guī)定
(一)辦公費
各類辦公設備、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務科統(tǒng)一采購,對于按規(guī)定需要辦理政府采購的項目(含印刷)由辦公室或電子商務科填列采購申請表,經局長同意后由財務科辦理對口財政的手續(xù);
(二)公務接待
1、局機關接待工作要堅持節(jié)儉原則,嚴格控制次數(shù)、標準和陪客人數(shù);
2、接待費用的結算方式分為定點單位多次記賬統(tǒng)一結算和公務消費卡結算兩種方式;
3、公務接待范圍 上級來本局檢查指導工作的;外地或本市相關單位來我局交流工作的;各縣(市)區(qū)等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會議確需安排的;招商引資活動等專項接待;
4、公務接待審批程序 負責接待的科室(部門)需先按要求填制“接待用餐申請單”,經本部門分管領導簽字后,由分管財務領導審批,財審科依據(jù)批準限額審核報銷;
5、公務接待標準
①接待地廳級領導按1500元/桌的標準執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)
②接待處級領導按每800元/桌的標準執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)
③平級部門因工作確需安排的按40元/人標準執(zhí)行;
④本局機關干部確因公務需用餐按30元/人標準執(zhí)行;
⑤市領導或局長主請的客人視情況開支;
⑥接待省部級領導或重要客商視情況開支。
6、公務接待的物品實行領用制,由辦公室負責管理。
各科室需事先按要求填寫“物品領用審批單”,原則上中餐不得領用白酒;本局系統(tǒng)內開會,原則上不安排用餐、不安排煙酒。
7、禮品、煙酒等貴重物資的購入由辦公室、財務科共同辦理,保管和領用由辦公室派專人負責,實行出入庫登記制,待擬購下批物資時,由財審科負責對該物資盤存和核銷,再辦理購入;
8、未經批準開支的接待費用,財審科將拒絕審核報銷,各類娛樂休閑場所(如保健、洗頭、足浴、ktv、釣魚等)費用票據(jù)一律不予報銷。
(三)差旅費
1、出差省內市外,出差人員需交納會務費或培訓學習費的,須由分管領導和分管財務副局長審批;擬派出省、出境的,還須事先報局長批準同意方可列支;
2、除局領導外,其他干部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車,確需乘坐飛機和火車軟臥的須報局長批準同意方可列支;
3、出差補助標準
①伙食費補助:每人每天省內12元、外省一般地區(qū)15元、特區(qū)20元。
②交通費補助:出差期間發(fā)每人每天市內交通費3元,不再憑票報銷市內交通費;報銷了市內交通費的不再補貼;
4、隨公務車出差,在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報銷了餐費的,不再報銷出差補助,凡乘公共汽車出差,未在接待單位就餐又未報銷餐費的,其出差補助按制度規(guī)定標準執(zhí)行;
5、探親路費
①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(不含飛機和火車軟臥)可予以全額報銷;
②已婚職工探望父母的往返路費(不含飛機和火車軟臥),在本人月基本工資的30%以內的,由本人自理,超過部分由單位負擔;
6、差旅費報銷由本人在出差返回后一周內按規(guī)定報銷,預借了差旅費在報銷時一并多退少補結清。
(四)汽車開支
1、公務用車費用嚴格按照市公務消費改革領導小組辦公室下達的總限額控制使用,財審科建公務消費臺帳;
2、公務用車嚴格執(zhí)行定點維修、定點加油和統(tǒng)一保險的有關規(guī)定;
①定點維修
一般維修(2000元以下) 由司機填寫維修報告單,辦公室負責人現(xiàn)場核實審定維修項目,分管辦公室領導審定,再送定點單位維修;
大修和保養(yǎng)(2000元以上) 由司機填寫維修報告單,辦公室負責人現(xiàn)場核實審定維修項目,財務科經詢價后核定維修額度,分管辦公室領導審核簽字,送定點單位維修;
②定點加油
規(guī)定用中石化ic卡定點加油,執(zhí)行一車一卡制,用加油主卡統(tǒng)一結算。
由辦公室登記每臺公務用車的行駛里程和用油量,并定期公布每臺公務用車的100公里油耗。
3、汽車補胎、充氣、洗車等 洗車實行1200元包年制,其他零星費用由辦公室提供定點維修單位的發(fā)票一年一次結賬。
(五)大型外事活動
舉辦召開外經外貿、招商專項活動(會議)必須年初有計劃安排(異動項目年中調整),貫徹精簡、高效、節(jié)約的原則,嚴格按預算執(zhí)行,量入為出,不得鋪張浪費突破經費預算;
(六)干部學習培訓費
1、由本單位派出參加黨校短期學習班、業(yè)務崗位培訓班的學費全額報銷,不予報銷有關生活補貼;
2、經本單位同意參加各類專業(yè)職稱考試,取得證書的,憑有效的學習發(fā)票報銷:高級證書1500元,中級證書1000元,初級證書500元;與商務經濟業(yè)務相關的在原有的報銷標準上提高100%。
3、經本單位同意在職干部利用業(yè)余時間自學,取得學歷證書的,憑有效的學習發(fā)票報銷:研究生學歷3000元,本科學歷1000元,?？茖W歷500元;取得學位的在原有的報銷標準上提高100%。
(七)其他開支
1、撥給其他單位經費單項金額在1萬元(含1萬元)以上的,須先報局長批準同意;
2、機關組織開展的各項活動(包括工會活動、三八節(jié)活動、八一節(jié)活動、老年節(jié)活動、春節(jié)慰問等)開支,須先報局長批準同意;
3、以現(xiàn)金或物資形式發(fā)放的各種福利均應先報局長批準同意;
4、探望病人 看望住院的干部職工按每次200元標準慰問,由工會牽頭報銷,其他科室(部門)看望病人不再報銷費用;
5、因公借款 凡因公務需要預借現(xiàn)金的,先由業(yè)務分管領導簽字,再由分管財務副局長審批方可借支,應及時報賬結算歸還;
6、鼓勵機關各部門和干部職工個人積極爭取預算外資金和省部級專項資金,可適當開支一定的業(yè)務費。
7、其他不可預計開支,視情況處理。
本制度自公布之日起三十日后執(zhí)行。
局機關財務管理規(guī)定【3】
為規(guī)范經委機關財務管理,提高資金使用效益,確保機關工作的正常進行,特制定本規(guī)定。
一、嚴格執(zhí)行國家有關財經法律法規(guī),嚴格遵照市政府資金結算中心的規(guī)定,本著“精打細算、統(tǒng)籌安排、量入為出、從嚴控制”的原則,合理、規(guī)范使用資金,保障經委各項工作的有效、正常開展。
二、發(fā)揮財務的監(jiān)督、管理職能,做好各項經費的預算控制和核算管理、資金收支計劃、年度決算,定期分析經費支出情況,考核資金的使用效果,挖掘增收節(jié)支的潛力,提高資金使用效益,保證委機關工作的正常運轉。
三、加強辦公經費和專項資金管理,按照批準的預算和用款計劃,合理安排使用資金。
用款部門支用款項時,需提出用款申請,經委主要領導批準后,由辦公室按批復意見予以支付。
凡是財政撥入的專項資金,應按有關財務規(guī)定實行統(tǒng)一核算,不能以撥列支。
四、委機關經費支出嚴格實行“一支筆”制度。
日常經費報銷由經辦人、部門負責人或分管領導簽字后,報經委主要領導簽批后方可報銷。
五、報銷出差費用,須同時粘貼會議通知(上級行政會議)等有關證明。
原則上只報銷住宿費、在外公共交通費(不含出租車費)、伙食補助費。
住宿標準:副局級以上領導每人每天150元以下,其他人員每人每天100元以下。
生活補助費標準:市外省內每人每天12元,省外國內每人每天15元,特區(qū)每人每天20元。
非正式在編人員不得領取伙食補助。
凡是會議統(tǒng)一安排食宿、單據(jù)中含餐費和委托旅行社承辦外出活動的,不得領取伙食補助。
六、凡是公共交通能夠到達的城市出差,原則上不準自帶車輛。
工作人員出差期間,因游覽或非工作需要的參觀活動、餐飲等開支的一切費用,均由個人自理。
七、委機關承辦的大型會議,由辦公室統(tǒng)一安排。
本著精打細算,厲行節(jié)約的原則,提出預算,報委主要領導批準。
各部門承辦的會議,也應本著節(jié)約的原則提出預算,經分管領導審查后,報委主要領導批準。
會議報銷單據(jù)應列清會議室租金、伙食費、住宿費等明細;會議表彰獎勵支出須有人事部門的批準文件。
會議不準發(fā)放各種禮品、紀念品。
八、對低值易耗辦公用品的購進和發(fā)放從嚴管理。
辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買并列帳,領用或發(fā)放需登記簽字。
九、大額辦公用品和固定資產購置,需報委主要領導批準后,嚴格按照政府集中采購目錄所確定的采購范圍,編制政府采購預算,實行政府集中采購。
十、報銷的各種費用必須出具真實合法的原始票據(jù),原始票據(jù)必須同時具備以下必備的要素:
(一)必須具有稅務部門或財政部門監(jiān)制字樣的專用章;收據(jù)原則上不予報銷,特殊情況需由兩位經辦人簽字。
(二)必須具有出據(jù)單位加蓋的行政或財務專用章。
(三)必須具有填制日期、付款單位或付款人、費用項目及名稱、相等的大小寫金額、開票人等,票據(jù)上的商品名稱必須詳實,內容籠統(tǒng)的單據(jù),不予報銷。
(四)原始票據(jù)有錯誤的,應當由出具單位重開,不得在原始票據(jù)上涂改、挖補。
(五)對未按規(guī)定取得的原始票據(jù),不予報銷。
十一、嚴格遵守國家銀行的各項結算制度和現(xiàn)金管理制度,費用在1000元以內的支出可用現(xiàn)金結賬,凡是超過1000元的經費支出業(yè)務,均應使用支票結算。
支出金額較大的會議費、車輛維修費、加油費結算時,需兩人以上同行辦理。
報銷會議費時須附有構成會議費的明細清單和到會人員名單;報銷車輛維修費、加油費時須附有每筆業(yè)務清單。
十二、機關工作人員各種支出的報銷,要當月開支當月報銷;凡有借款,但未報帳,不得再次借支款項,做到“前賬不清,后賬不借”。
避免跨年度報銷。
十三、財務人員必須嚴格遵守財務制度、財經紀律,堅持原則,不得以權去謀私、挪用公款,做到收有憑支有據(jù),并按月填制、報送收支情況表。
十四、委機關現(xiàn)金報銷日為每周二、周四上午。
第2篇 z區(qū)建設局機關目標管理百分考核辦法
機關各股室:
為進一步加強對全局機關全體干部、職工崗位目標管理,為年終考核奠定基礎,使干部職工勤奮學習,努力工作,提高辦事效率和服務質量,促進建設工作再上新臺階,特修訂機關目標管理百分考核辦法。
一、考核內容
目標管理考核以每位干部、職工的德、能、勤、績?yōu)橹?并結合我局的實際情況,將考核內容分為:政治素質、組織紀律、工作作風、完成本職工作任務四個方面。
(一)政治素質(20分)
1、積極參加政治學習,認真遵守學習制度,凡因公不能參加學習者,要由股室考勤員填寫請假單,領導簽署意見后,并于學習前報送局辦公室,將考勤登記在冊。
2、各股室要妥善安排好工作,處理好工作學習矛盾,積極參加政治學習和各項政治活動,無特殊情況不得遲到、早退,凡缺勤一次(以請假單為準)扣2分。
3、自覺遵守國家法律法規(guī),不賭博和圍觀、不搞迷信活動,凡參與或圍觀者發(fā)現(xiàn)一次各扣3分。
4、勤政為民,不謀私利,無吃、拿、卡、要現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)吃、拿、卡、要的,經查實每次扣2分。
5、言行一致,講話有禮貌,無臟字,講團結,敢于負責,自覺維護機關干部、職工形象。發(fā)現(xiàn)打架斗毆和不利于團結的言論,給工作造成影響的一次扣3分。
(二)組織紀律(20分)
1、全體干部職工應遵守機關的各項規(guī)章制度,出滿勤,干滿點,不擅離工作崗位,嚴格執(zhí)行作息時間。無故遲到或早退的發(fā)現(xiàn)一次扣1分,曠工一次扣2分。
2、認真做好機關的安全保衛(wèi)工作,加強值班,認真履行職責,凡不按時值班或脫崗的一次扣1分。
3、上班時間不準私自喝酒,凡發(fā)現(xiàn)因喝酒影響工作的和酒后駕車,不聽指揮一次扣2分。
4、各股室記考勤要實事求是,嚴格認真。干部、職工外出及病、事假,要按管理權限逐級請假,對于外出及病、事假不請假或股室領導知情不究的,發(fā)現(xiàn)一次各扣2分。
(三)工作作風(20分)
1、每位干部職工在工作中必須堅守崗位,盡職盡責,任勞任怨,主動熱情地為基層做好服務。如發(fā)現(xiàn)服務態(tài)度不好,服務不熱情,群眾有反映,發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
2、努力完成好本職工作,按時完成區(qū)委、區(qū)政府和局黨委部署的各項工作任務,要保質保量完成好各級領導交給的工作任務。不能按時完成任務,因個人原因使工作受到影響的扣2分。
3、按時按要求完成本職工作,要團結協(xié)作,不推諉、不扯皮。凡工作扯皮,缺乏主動性,不團結協(xié)作的發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
4、做好機關消防安全保衛(wèi)工作,認真保管公私財物。因個人原因未執(zhí)行安全管理規(guī)定的,發(fā)生被盜事件扣2分。
5、經常打掃室內衛(wèi)生,在檢查中發(fā)現(xiàn)室內環(huán)境衛(wèi)生差、不干凈,股室人員每人扣1分。無故不參加義務勞動或不請假的每次扣1分。
(四)完成工作任務(40分)
1、各股室根據(jù)局年初工作安排,制定出本股室每季度工作計劃,并報請主管領導認可后,再分解落實到人。
2、每位干部職工要根據(jù)本人的崗位職責,在股室工作計劃的基礎上,制定個人的季度工作計劃,經股室領導認可后執(zhí)行。如工作無計劃,無標準,落實措施差的扣5分。
3、每季度末,每位同志要在本股室進行工作匯報。然后,由股室領導再向主管局長匯報。由于個人原因不能完成工作任務的扣7分。
4、因個人原因造成工作嚴重失誤的扣8分。
5、每半年,局長要向全局副科級以上干部或機關全體干部、職工匯報工作任務完成情況。并經局領導辦公會討論通過后,報區(qū)政府。
6、主管領導對所屬的干部職工,要根據(jù)其本人完成工作任務的情況,并在民主測評的基礎上進行分析、評估,然后審定總分數(shù)。
二、考核程序
(一)干部職工的政治學習考勤情況,由辦公室統(tǒng)計,每季度公布一次。
(二)干部、職工的工作出勤情況,各股室于每月底,由股室領導確認并簽字后報行政辦公室。
(三)每季度末由局務會根據(jù)每位同志政治素質、組織紀律、工作作風、完成工作任務情況,進行民主測評打分,并將測評結果報局領導辦公會審定,由人事保衛(wèi)科存檔備查。
(四)考核以百分制的形式進行評定,每季度實行一次,季度測評由局務會進行測評,然后,將測評結果報局領導辦公會審定。
(五)具體操作辦法,每季度由局務會對全體干部、職工進行民主測評打分,測評分數(shù)為100分,保底分為70分。在統(tǒng)計測評分數(shù)時各去掉一個最高分和一個最低分,分數(shù)相加再除以參加測評人數(shù),最后得分為季度得分,并將季度測評得分情況進行通報。
(六)年終把四個季度的分數(shù)相加再進行平均作為個人的年度總分數(shù),以此確定為每個干部、職工的最后得分,并按照得分高低,依次作為年終評選各類先進的依據(jù)。
三、幾點要求
(一)考評必須嚴格堅持標準,實事求是,不準弄虛作假,做到客觀公正。
(二)年終總評分數(shù)在90分(含90分)以下的人員,由局黨委指定專人對其進行單獨談話,并扣發(fā)年獎金的20%;考核分數(shù)在80分(含80分)―71分之間的人員,扣發(fā)年獎金的30%;考核分數(shù)在70分(含70分)―60分之間的人員,扣發(fā)年獎金的40%;考核分數(shù)在60分以下(不含60分)的人員,扣發(fā)年獎金的50%,考核分數(shù)低于40分的,扣發(fā)全年獎金,并給予行政誡免。受到行政處分和黨紀處分的則相應扣除全年目標管理獎。
(三)經民主測評考核后,在本年度內應扣發(fā)獎金的數(shù)額未扣完的,其剩余部分接轉下一年度扣清,以此類推。
(四)全體干部職工和局領導,必須認真、及時、準確地進行自查,認真負責地進行評價、打分,并按照要求逐級上報審批,人事保衛(wèi)科負責整卷存檔,作為區(qū)目標管理辦公室進行考察驗收的主要材料和依據(jù)。
(五)以上未盡事宜,由局領導辦公會審定。
臨川區(qū)建設局
第3篇 某局機關工會探視慰問管理辦法
為關心干部職工身心健康,構建和諧國稅。根據(jù)《__市國稅局系統(tǒng)健康工程實施意見》的有關規(guī)定,__市國稅局工會《關于印發(fā)<__市國稅局工會探視、慰問管理辦法>的通知》(__國稅工字〔__〕3號)的要求,結合__實際,制定本辦法。
一、探視、慰問對象
下列情況,工會應予以探視、慰問
㈠本系統(tǒng)在職和離退休干部因病住院、病故的;
㈡本系統(tǒng)在職和離退休干部直系親屬(配偶、父母、岳父母、公婆、子女)病故的;
㈢聘用人員在合同期內本人因病住院病故的。
二、探視、慰問的標準
㈠本系統(tǒng)在職和離退休干部職工生病住院在3天以上的,工會派人探視,慰問金200元、鮮花一束。(一般一個年度內安排慰問一次,特殊情況,如再次住院屬重大疾病、重大手術的可增加一次探視,慰問金300元、鮮花一束)。
㈡干部職工病故的,工會派人吊唁,花圈一個,并給其家屬慰問金800元。
㈢干部職工直系親屬病故的,工會派人吊唁,花圈一個,并送慰問金500元。
㈣慰問金從縣局工會帳戶支付,實行報批制。
三、探視、慰問的范圍
㈠__縣國稅局工作人員、離退休老干部及其直系親屬。
㈡干部職工直系親屬在本縣范圍內的,工會派員到其親屬家庭所在地慰問;不在本縣范圍內的,慰問金交干部職工本人,特殊情況另行處理。
四、本辦法自2022年1月1日起執(zhí)行。
五、本辦法由縣局負責解釋。
