- 目錄
第1篇 醫(yī)學(xué)院審計質(zhì)量控制管理辦法
醫(yī)學(xué)院審計質(zhì)量控制管理辦法
第一條 為了提高審計工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計隊伍和黨風(fēng)廉政建設(shè),推動學(xué)院審計工作更上臺階,根據(jù)《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法》,結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制訂本辦法。
第二條 質(zhì)量是審計工作的生命。審計人員應(yīng)自覺遵守中國內(nèi)部審計協(xié)會頒布的《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》及審計署《關(guān)于加強(qiáng)審計紀(jì)律的八項規(guī)定》,規(guī)范審計行為,堅持廉潔從審,確保審計工作的質(zhì)量。
第三條 審計人員應(yīng)按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的要求,獨(dú)立、客觀、正直、勤勉執(zhí)業(yè),做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)。
第四條 審計人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流,積極參加繼續(xù)教育培訓(xùn),互相交流學(xué)習(xí)心得,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計工作水平。
第五條 審計人員應(yīng)嚴(yán)格遵守審計工作流程,自覺接受內(nèi)部和外部監(jiān)督和評價,對審計工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第六條 審計組在開展審前調(diào)查、擬定審計方案、固定和收集審計證據(jù)、制作審計底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等環(huán)節(jié)均應(yīng)堅持標(biāo)準(zhǔn),注重質(zhì)量。
第七條 審計部門建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,堅持每周一次的處務(wù)會集中學(xué)習(xí),鼓勵職工參加職業(yè)資格或水平考試,積極選送職工參加繼續(xù)教育和外部審計項目實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練,不斷提高思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
第八條 審計部門建立交流研討制度,定期交流審計技術(shù)方法,總結(jié)工作經(jīng)驗教訓(xùn),探討熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,提高審計人員工作視野和水平。
第九條 審計部門建立審計結(jié)果審理制度,對審計項目堅持主審、項目負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人三級復(fù)核,防范審計風(fēng)險,避免審計疏漏和差錯。
第十條 審計部門建立審計項目責(zé)任追究制度,對審計工作中失職瀆職造成損失或產(chǎn)生不良影響的,視情節(jié)給予相應(yīng)處理。
第十一條 審計部門建立審計質(zhì)量評估和考核制度,對審計質(zhì)量高的審計人員在津貼發(fā)放、評獎評優(yōu)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、晉職晉級等方面優(yōu)先考慮或推薦。
第十二條 審計部門建立委托中介機(jī)構(gòu)審計管理辦法,根據(jù)審計項目復(fù)雜程度及部門審計人員的專業(yè)勝任能力,適當(dāng)吸收外部審計力量參與學(xué)院審計項目,并加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督,保證委托審計的質(zhì)量。
第十三條 學(xué)院各部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理,對審計項目送審資料的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任,共同確保審計工作的效率和質(zhì)量。
第十四條 本辦法由審計部門負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第2篇 工程管理制度--工程質(zhì)量控制管理辦法
工程建設(shè)管理制度:工程質(zhì)量控制管理辦法
為對施工階段工程質(zhì)量實(shí)施有效的控制,以達(dá)到施工圖設(shè)計文件,國家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,特制定本辦法。
本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。
一、工程項目管理人員應(yīng)對監(jiān)理公司和施工單位認(rèn)真做好以下監(jiān)督檢查工作:
1.對監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作的監(jiān)督檢查
(1)、檢查監(jiān)理單位項目的質(zhì)量控制體系,落實(shí)質(zhì)量控制人員。
(2)、檢查監(jiān)理單位監(jiān)理準(zhǔn)備工作質(zhì)量。
(3)、檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量控制手段,落實(shí)質(zhì)量檢測儀器、設(shè)備。
(4)、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位監(jiān)理程序、監(jiān)理辦法是否滿足質(zhì)量管理要求并實(shí)施到位。
2.監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的工程質(zhì)量控制工作
(1)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量計劃(2)、落實(shí)施工單位的質(zhì)量管理體系
(3)、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設(shè)計和施工作業(yè)文件,確保工程施工質(zhì)量有可靠的技術(shù)保障措施。
(4)、審查進(jìn)入施工現(xiàn)場的分包單位的資質(zhì)證明文件及滿足質(zhì)量要求的能力,控制分包單位的施工質(zhì)量。
(5)、監(jiān)督檢查在工序施工過程中人員、施工機(jī)械、材料、施工方法、施工環(huán)境等狀態(tài),保證其滿足工程質(zhì)量的要求(6)、審核有關(guān)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定證書及其它有關(guān)技術(shù)資料.
(7)、對施工承包單位提交的各種質(zhì)量證明文件,如:出廠合格證、質(zhì)量檢驗及試驗報告、產(chǎn)品技術(shù)說明書等技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查確認(rèn)并做好記錄。
二、對工序的質(zhì)量控制
1、監(jiān)理單位審核由施工單位提交的有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件(檢驗記錄及試驗報告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗收、簽認(rèn),并經(jīng)工程部認(rèn)可后方可隱蔽。
2、對于重要及特殊結(jié)構(gòu)或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序,工程部應(yīng)對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查與控制,確保使用材料及工藝過程的質(zhì)量。
3、對于施工難度大的工程結(jié)構(gòu)或容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的施工部位,在監(jiān)理人員進(jìn)行跟蹤檢查的同時,工程部應(yīng)對其進(jìn)行平行檢查。
4、對于監(jiān)理單位提交的《事故報告》、《質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及檢驗報告》進(jìn)行檢查,并報公司總工程師簽認(rèn),嚴(yán)重的應(yīng)報公司總經(jīng)理簽認(rèn)。
三、總工程師將不定期地對工程項目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進(jìn)行抽查。
第3篇 萬科物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法
vk物業(yè)智能化工程質(zhì)量控制管理辦法
1、目的
為了更好的控制施工質(zhì)量,有效實(shí)施工程質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任制。證明質(zhì)量管理體系過程、工程質(zhì)量符合規(guī)定要求,并作為追溯的依據(jù)。
2、適用范圍
用于所承接的所有智能化安防系統(tǒng)工程內(nèi)部質(zhì)量檢查記錄。
3、職責(zé)
部門/崗位 職 責(zé)
城市技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查和記錄
施工技術(shù)組 負(fù)責(zé)指導(dǎo)質(zhì)量記錄表格的編制和推行實(shí)施
部門經(jīng)理/經(jīng)理助理、區(qū)域主管/城市負(fù)責(zé)人 監(jiān)督質(zhì)量控制體系的監(jiān)督實(shí)施
4.方法和過程控制
4.1質(zhì)量控制方法
4.1.1城市負(fù)責(zé)人每月檢查現(xiàn)場施工質(zhì)量、施工進(jìn)度,并填寫《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表》,以電子郵件的形式主發(fā)給區(qū)域行政,抄送給施工技術(shù)組。
4.1.2區(qū)域行政匯總《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》,以電子郵件的形式主送施工技術(shù)主組。
4.1.3每月質(zhì)量檢查要求覆蓋本月施工的所有施工內(nèi)容,并用數(shù)碼相機(jī)拍攝每道工序工藝質(zhì)量,作為《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》的附件保存。
4.1.4 部門經(jīng)理/區(qū)域負(fù)責(zé)人/施工技術(shù)組定期抽查項目施工質(zhì)量,填寫《項目工程檢查記錄》對檢查中的不合格項提出整改措施,項目助理負(fù)責(zé)整改措施的落實(shí)。
4.1.5施工技術(shù)組負(fù)責(zé)匯總分析各項目組的施工進(jìn)度、質(zhì)量控制信息,并作為部門月報的施工管理信息,信息提到的質(zhì)量問題在下個月整改,并在月報中體現(xiàn)整改結(jié)果。
4.1.6施工質(zhì)量驗收以工程施工驗收規(guī)范、《施工作業(yè)指導(dǎo)書》為準(zhǔn)。
4.2質(zhì)量記錄的歸檔與保存
4.2.1所有質(zhì)量記錄表格由城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)打印保存(有打印機(jī)的項目)。
4.2.2城市負(fù)責(zé)人/城市技術(shù)負(fù)責(zé)人歸檔時應(yīng)按照公司文件資料管理規(guī)定作好各類記錄的分類、編號、便于檢索。
4.2.3交工技術(shù)資料由城市技術(shù)負(fù)責(zé)人分別歸檔保存,并按國家、地方規(guī)定做好標(biāo)識、編號、貯存。
4.2.4 《工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》現(xiàn)場保留電子文檔或打印張貼(有打印機(jī)的項目組打印),施工技術(shù)組保留電子文檔。
5.相關(guān)文件
《施工作業(yè)指導(dǎo)書》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-j02-10-f1《智能化工程施工進(jìn)度、質(zhì)量控制表格》
vkwy7.5.1-j02-10-f2《項目工程檢查記錄》
第4篇 大修工作包準(zhǔn)備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法
目的
根據(jù)歷史經(jīng)驗反饋，結(jié)合大修工作包準(zhǔn)備依據(jù)的相關(guān)文件，針對大修工作包的準(zhǔn)備質(zhì)量，給出具體、明確的規(guī)范和要求。力求通過推行該管理辦法，達(dá)到規(guī)范維修準(zhǔn)備人員行為，確保大修準(zhǔn)備工作的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，為大修實(shí)施的高質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。
1 適用范圍
本管理辦法適用于大修機(jī)組相關(guān)各類活動的工作包準(zhǔn)備，包括業(yè)主自己執(zhí)行的檢修活動及承包商執(zhí)行的檢修活動（含關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動）。
2 特別說明
《大修工作包準(zhǔn)備流程》和《大修工作包準(zhǔn)備流程支持程序》及其它相關(guān)文件（見附后的參考文件）對維修工作包從準(zhǔn)備、校核、打印到工作包提交計劃等工作過程，給出了具體規(guī)范和要求，下文只對工作包實(shí)際準(zhǔn)備過程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充說明。
3 規(guī)定
3.1 關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動（即：ccm活動）的范圍
? 進(jìn)行與關(guān)鍵敏感設(shè)備失效模式相關(guān)的檢修活動；
? 在關(guān)鍵敏感設(shè)備上進(jìn)行可能存在重大人因失誤風(fēng)險的維修活動；
? 根據(jù)內(nèi)、外部經(jīng)驗反饋，檢修關(guān)鍵敏感設(shè)備過程中存在容易引起設(shè)備質(zhì)量問題的維修活動；
? 需要進(jìn)行關(guān)鍵敏感設(shè)備或者零部件翻修質(zhì)量控制的維修活動。
3.2 大修工作包準(zhǔn)備階段
4.2.1. 工作包基本結(jié)構(gòu)準(zhǔn)備的總體要求
◆ 工作包準(zhǔn)備/校核人員資格：
工作包的準(zhǔn)備、校核必須由具有相應(yīng)技能的準(zhǔn)備工程師（維修部要求其具有mta中對應(yīng)工作項目的準(zhǔn)備資格）操作。其他有資格的準(zhǔn)備人員負(fù)責(zé)校核，以保證工作包校核的獨(dú)立性。
陷阱：準(zhǔn)備人員自己校核工作包（使用他人賬號）。
◆ 工作申請內(nèi)容確認(rèn)：
在comis系統(tǒng)中接受工作申請，對工作申請的內(nèi)容進(jìn)行分析確認(rèn)，明確工作內(nèi)容和目的，對糾正性維修工作必須進(jìn)行故障診斷(必要時，到現(xiàn)場核實(shí)工作申請中的故障現(xiàn)象)。
陷阱：
1) 糾正性維修不進(jìn)行故障診斷；
2) 工作接受和準(zhǔn)備不及時導(dǎo)致工作延誤；
3) 未認(rèn)真識別出重票，導(dǎo)致重復(fù)準(zhǔn)備。
◆ 工作先決條件：
該欄應(yīng)明確說明，包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等服務(wù)支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。因為這直接影響計劃的窗口安排，同時便于工作負(fù)責(zé)人提前確認(rèn)開工輔助條件。
陷阱：維修程序中有明確的對系統(tǒng)或設(shè)備狀態(tài)的要求，但未在工作包的“先決條件”欄或工作指令中明確。
◆ 工作指令編寫：
工作指令必須詳細(xì)描述工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序，并根據(jù)安全、質(zhì)量控制的要求準(zhǔn)確設(shè)置控制點(diǎn)。
陷阱：維修工藝未周全考慮到簡單易行、安全可靠、節(jié)約成本和滿足環(huán)境保護(hù)的要求。
◆ 工作文件的準(zhǔn)備：
為確保各種重要的活動得到有效地完成，程序、細(xì)則和圖紙必須包括適當(dāng)?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿炇諟?zhǔn)則；檢修規(guī)程應(yīng)提供詳細(xì)的工作方法（包括專用工具的使用）、維修工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)注意的事項以及對工作執(zhí)行應(yīng)達(dá)到的要求、檢驗方法和記錄。
陷阱：工作文件中未給出明確的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)錯誤；工作文件間給出的標(biāo)準(zhǔn)不一致；工作文件中缺少合適的記錄表格。
◆ 質(zhì)量安全計劃編制：
當(dāng)一個工作包中含有不同專業(yè)、不同部門并行或交替進(jìn)行需要協(xié)調(diào)的復(fù)雜作業(yè)，必須編寫質(zhì)量安全計劃（qsp）。根據(jù)安全、質(zhì)量的控制要求在qsp中設(shè)置控制點(diǎn)，詳細(xì)的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導(dǎo)向維修規(guī)程（目的是盡量避免工作文件之間的重復(fù)描述）。
陷阱：qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致；控制點(diǎn)的設(shè)置不合理。
◆ 備品備件和材料的準(zhǔn)備：
根據(jù)維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料，核實(shí)實(shí)際庫存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求，應(yīng)及時提出采購申請。
陷阱：過于相信comis數(shù)據(jù)庫信息、不進(jìn)行實(shí)際的再確認(rèn)工作、認(rèn)為備件應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人核實(shí)。
◆ 儀器儀表及量具準(zhǔn)備：
工作程序或校驗單中應(yīng)給出活動所需的專用設(shè)備、專用工具及測量儀器儀表，并給出其相應(yīng)的測量范圍和精度要求。
陷阱：認(rèn)為工器具的準(zhǔn)備是工作負(fù)責(zé)人的基本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測類工具的信息。
◆ 風(fēng)險和安全措施分析：
風(fēng)險分析要從核安全、系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行安全、工業(yè)安全、輻射防護(hù)四個方面進(jìn)行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的動火證、放射性控制區(qū)進(jìn)入許可證等專用證）。
? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出風(fēng)險的邏輯分析，必要時和運(yùn)行/安工等共同討論；
? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出對系統(tǒng)影響的分析建議，以便運(yùn)行制定具體的風(fēng)險防范措施；
? px許可證類的工作包的風(fēng)險分析以《特殊作業(yè)許可證申請單》為準(zhǔn)。
詳細(xì)規(guī)定見：《大修活動一級風(fēng)險分析管理辦法》
陷阱：風(fēng)險分析不夠具體、無針對性、提示的措施可操作性不強(qiáng)。
◆ 防異物控制：
分析維修活動中存在的異物落入設(shè)備或系統(tǒng)中的風(fēng)險；在工作文件中說明所識別出的風(fēng)險并給出具體可行的防范措施。
? 針對專項防異物管理區(qū)域（r_20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機(jī)檢修隔離區(qū)域、汽輪機(jī)檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等），需根據(jù)不同的系統(tǒng)、設(shè)備和現(xiàn)場特點(diǎn)，準(zhǔn)備專項防異物控制管理文件和（或）辦法；
? 針對核島一回路關(guān)聯(lián)開口的活動、常規(guī)島/bop主回路關(guān)聯(lián)開口的活動（均包括容器開口、閥門解體、管道拆裝等），需在工作指令或質(zhì)量計劃中的開口、閉口工序設(shè)h點(diǎn)檢查。
? 對于其它復(fù)雜的維修活動（如：rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動），也可以編寫專項防異物控制管理文件。
陷阱：不進(jìn)行具體分析，只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。
◆ 品質(zhì)再鑒定/功能再鑒定欄：
有“品質(zhì)再鑒定”要求，則選擇“y”并要求工作指令中明確品質(zhì)再鑒定的要求和方法，無品質(zhì)再鑒定要求，則選擇“n”。
“功能再鑒定”只考慮本處為運(yùn)行經(jīng)理的系統(tǒng)和設(shè)備；
陷阱：品質(zhì)再鑒定要求和方法不明確、不具體，工作負(fù)責(zé)人憑經(jīng)驗評價。
◆ 隔離指令準(zhǔn)備：
? pm工作必須調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)包，并注意調(diào)用的準(zhǔn)確性（在沒有標(biāo)準(zhǔn)包或標(biāo)準(zhǔn)包尚未健全的要進(jìn)行說明，以免誤解）；
? cm工作調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)工作包時，要審核標(biāo)準(zhǔn)隔離指令，確認(rèn)是否滿足該項工作的需要；
? 使用pt許可證的工作包，在隔離指令中要提出明確的試驗邊界，對于再鑒定類型的工作包要注明對運(yùn)行經(jīng)理方配合的要求；
? 使用pr許可證的工作包須提出具體的外源種類和邊界；
? 使用px許可證的工作包，必須確保在開工前附有已簽字生效的《特殊作業(yè)許可申請單》，通用類px單可附復(fù)印件。
陷阱：許可證類型錯誤；隔離要求不清楚；未提出隔離設(shè)備中介質(zhì)的排空要求。
◆ 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的準(zhǔn)備：
? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》作為工作文件，應(yīng)由準(zhǔn)備工程師在工作包準(zhǔn)備期間放入工作包中，以保證關(guān)鍵敏感設(shè)備工作負(fù)責(zé)人能在工作前熟識維修工作的關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)。
? 準(zhǔn)備工程師在調(diào)用已生效的《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》時，需要根據(jù)實(shí)際維修活動進(jìn)行其適用性檢查，對于實(shí)際維修活動中不涉及的檢查內(nèi)容要刪除，并進(jìn)行簽字確認(rèn)（注意：刪除內(nèi)容需要準(zhǔn)備工程師和處關(guān)鍵敏感設(shè)備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認(rèn)）。
? 關(guān)鍵敏感設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的要求，在關(guān)鍵敏感設(shè)備活動的工作包中設(shè)置qc見證點(diǎn)。
? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的驗收標(biāo)準(zhǔn)可以來源于上游文件（sdm、eomm、監(jiān)督大綱、維修導(dǎo)則、國家標(biāo)準(zhǔn)、儀表校驗單、定值單等法定文件），也可以來源于經(jīng)驗反饋，但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有體現(xiàn)，當(dāng)現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量時，必須修改程序或者指令。
詳細(xì)規(guī)定見：《關(guān)鍵敏感設(shè)備維修關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)控制單編寫導(dǎo)則》
◆ 項目異常風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案的確定原則：
? 大修關(guān)鍵路徑或者次關(guān)鍵路徑上曾經(jīng)延誤的事件，本次大修又要執(zhí)行的項目或者活動；
? 在定期試驗歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的異常事件，本次大修又要做的定期試驗的項目；
? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過故障事件，本次大修又要做的項目；
? 大修主線上的重要項目；
? 對大修安全質(zhì)量工期有潛在影響的項目。
陷阱：預(yù)案風(fēng)險分析不夠具體、預(yù)案實(shí)際操作性不強(qiáng)（包括人力、物力資源等）。
4.2.2. 修改與反饋的規(guī)范要求
◆ 工作文件內(nèi)容的修改：
? 如果工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場實(shí)際情況不符時，必須由準(zhǔn)備人員確認(rèn)，確認(rèn)修改的準(zhǔn)確性后修改原工作文件并簽字確認(rèn)；
? 開工前（即可執(zhí)行狀態(tài)前），對于涉及到工作指令、隔離要求、試驗邊界等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過comis進(jìn)行修改，并重新打印紙質(zhì)文件；
? 提交給計劃和工作負(fù)責(zé)人的工作包中手寫的信息或修改必須保持一致，并要準(zhǔn)備人員簽名、日期；
? 開工后（inprg狀態(tài)）工作包原則上不得修改；在確有修改必要時應(yīng)遵守如下原則：
a) 不影響許可證邊界的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字（任何不明確時請示運(yùn)行經(jīng)理方）；
b) 影響許可證邊界的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字，隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修改；
c) 沒有邊界（pi）工作包的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字（嚴(yán)禁超出pi范圍）。
陷阱：現(xiàn)場反饋情況沒有核實(shí)便修改工作包；修改后缺少簽字；缺少有效文件支持。
◆ 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的修改：
? 準(zhǔn)備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和項目；
? 凡是涉及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的引用、修改和因大綱修改、設(shè)備和系統(tǒng)改造、備件變更（物項替代）及外部經(jīng)驗反饋等原因引起的標(biāo)準(zhǔn)文件的修改，必須要有有效的文件支持；
? 修改是因上游文件的改進(jìn)，修改不影響標(biāo)準(zhǔn)，或由于維修程序編寫時的筆誤導(dǎo)致程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件不一致：
技術(shù)準(zhǔn)備人員臨時修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯誤的標(biāo)準(zhǔn)后，簽上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授權(quán)的技術(shù)準(zhǔn)備人員校核后簽字，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。
? 修改了標(biāo)準(zhǔn)（只限于未經(jīng)過實(shí)踐的首版程序，程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件中給定的一致，但有明顯錯誤，或不同的有效版本的上游文件提供的標(biāo)準(zhǔn)不一致）：
? 技術(shù)準(zhǔn)備人員確認(rèn)后，通知技術(shù)部主管部門共同討論確定修改內(nèi)容，臨時修訂維修程序，并簽上修改者、不低于修改者授權(quán)的校核者和技術(shù)部主管部門代表的名字、日期，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時，按ncr管理規(guī)定進(jìn)行同步處理。
? 其它情況一律不得臨時修改標(biāo)準(zhǔn)，必要時按照ncr管理程序執(zhí)行，事后再召集有關(guān)部門研究討論后作正式修改。
陷阱：準(zhǔn)備人員仿冒他人簽名修改維修活動的檢測標(biāo)準(zhǔn)；簡化標(biāo)準(zhǔn)修改的審批流程。
4.2.3. 準(zhǔn)備完畢的大修工作包基本結(jié)構(gòu)要求
工作包的基本結(jié)構(gòu)必須完整，即工作包中所含的基本文件必須齊全。一份完整的工作包應(yīng)包括(但不僅限于)下述內(nèi)容：
1. 工作包封頁
2. 工作指令
3. 風(fēng)險分析
4. 隔離指令
5. 相關(guān)圖紙（流程圖、必要的邏輯圖、模擬圖、接線圖、機(jī)械裝配圖等）
6. 工作程序或其它文件
7. 質(zhì)量計劃(需要時)
8. 大修工作票合票子票狀態(tài)控制計劃（合票的父票必附）
9. 維修工前會記錄單（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會類型、使用此單）
10. 職業(yè)安全評估卡（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動工前會管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會類型、使用此單）
第5篇 分承包方質(zhì)量控制管理辦法
1、目的
為加強(qiáng)對分承包方的控制,并符合程序文件,提高本廠產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量,對承包方配套的產(chǎn)品應(yīng)視同本廠產(chǎn)品加以控制,以保證本廠向用戶的質(zhì)量承諾。
本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協(xié)〉件的合格分承包方。
2、管理要求
2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(協(xié))件應(yīng)對分承包方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的調(diào)查,對批量采購試用半年后未發(fā)現(xiàn)問題,隨本廣產(chǎn)品出廠后,最終在用戶處也無不良反映的,經(jīng)廠評審小組討論后,可列入合格分承包方名單,實(shí)行定點(diǎn)采購。
2.2分承包方應(yīng)嚴(yán)格按合同條款按質(zhì)、按量、按期提供合格的外購(協(xié)〉件,對質(zhì)量信息不積極整改或質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)問題或事故的分承包方,可由廠評定小組決定取消其定點(diǎn)資格。
2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時應(yīng)明確物資進(jìn)廣檢驗項目、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗的方法等,并簽訂質(zhì)量賠償協(xié)議。
2.4質(zhì)檢科將日常分承包方的實(shí)物質(zhì)量狀況信息及時反饋給分承包方,督促其整改提高,必要時隨時派人對分承包方的質(zhì)保能力進(jìn)行復(fù)審。
2.5質(zhì)檢部將對分承包方提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況建立檔案,將其作為評定合格分承包方的依據(jù)之一。
2.6本廠根據(jù)定點(diǎn)變化情況,每年公布一次合格分承包方名單,供應(yīng)部將嚴(yán)格按'采購控制程序'進(jìn)行采購、外協(xié)。
3、責(zé)任賠償
3.l在進(jìn)貨檢驗時發(fā)現(xiàn)屬于分承包方的質(zhì)量問題由分承包方負(fù)責(zé)包修、包換、包退,并承擔(dān)因此而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。同時甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質(zhì)量賠償金。
3.2甲方在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問題,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)包修、包換、包退,并承擔(dān)因此而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
3.3甲方的產(chǎn)品在用戶處安裝或投運(yùn)過程中發(fā)生屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問題,而造成'三包'賠償時,乙方應(yīng)及時參與售后服務(wù)過程,并承擔(dān)全部服務(wù)費(fèi)用,同時,對由此而造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失,由甲方酌情對乙方提出賠償要求。
3.4甲方委托乙方運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品,因運(yùn)輸過程中的,由于乙方搬運(yùn)或防護(hù)不當(dāng)?shù)仍蚨斐杉追疆a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時,乙方應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失,賠償要求由乙方酌情提出。
3.5當(dāng)在處理質(zhì)量問題雙方意見不一致時,可請仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁,所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
第6篇 b醫(yī)學(xué)院審計質(zhì)量控制管理辦法
醫(yī)學(xué)院審計質(zhì)量控制管理辦法
第一條 為了提高審計工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計隊伍和黨風(fēng)廉政建設(shè),推動學(xué)院審計工作更上臺階,根據(jù)《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法》,結(jié)合學(xué)院實(shí)際,特制訂本辦法。
第二條 質(zhì)量是審計工作的生命。審計人員應(yīng)自覺遵守中國內(nèi)部審計協(xié)會頒布的《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》及審計署《關(guān)于加強(qiáng)審計紀(jì)律的八項規(guī)定》,規(guī)范審計行為,堅持廉潔從審,確保審計工作的質(zhì)量。
第三條 審計人員應(yīng)按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的要求,獨(dú)立、客觀、正直、勤勉執(zhí)業(yè),做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)。
第四條 審計人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流,積極參加繼續(xù)教育培訓(xùn),互相交流學(xué)習(xí)心得,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計工作水平。
第五條 審計人員應(yīng)嚴(yán)格遵守審計工作流程,自覺接受內(nèi)部和外部監(jiān)督和評價,對審計工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。
第六條 審計組在開展審前調(diào)查、擬定審計方案、固定和收集審計證據(jù)、制作審計底稿、出具審計報告、歸集審計檔案等環(huán)節(jié)均應(yīng)堅持標(biāo)準(zhǔn),注重質(zhì)量。
第七條 審計部門建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度,堅持每周一次的處務(wù)會集中學(xué)習(xí),鼓勵職工參加職業(yè)資格或水平考試,積極選送職工參加繼續(xù)教育和外部審計項目實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練,不斷提高思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
第八條 審計部門建立交流研討制度,定期交流審計技術(shù)方法,總結(jié)工作經(jīng)驗教訓(xùn),探討熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,提高審計人員工作視野和水平。
第九條 審計部門建立審計結(jié)果審理制度,對審計項目堅持主審、項目負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人三級復(fù)核,防范審計風(fēng)險,避免審計疏漏和差錯。
第十條 審計部門建立審計項目責(zé)任追究制度,對審計工作中失職瀆職造成損失或產(chǎn)生不良影響的,視情節(jié)給予相應(yīng)處理。
第十一條 審計部門建立審計質(zhì)量評估和考核制度,對審計質(zhì)量高的審計人員在津貼發(fā)放、評獎評優(yōu)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、晉職晉級等方面優(yōu)先考慮或推薦。
第十二條 審計部門建立委托中介機(jī)構(gòu)審計管理辦法,根據(jù)審計項目復(fù)雜程度及部門審計人員的專業(yè)勝任能力,適當(dāng)吸收外部審計力量參與學(xué)院審計項目,并加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督,保證委托審計的質(zhì)量。
第十三條 學(xué)院各部門應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理,對審計項目送審資料的合法性、真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé),并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任,共同確保審計工作的效率和質(zhì)量。
第十四條 本辦法由審計部門負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
